_id VALR_OP NUMR_SEQUENCIAL_OP DESCRICAO NOME_CREDOR NUMR_ANO DOTACAO DATA_COMPLETA DESC_MES NUM_MES NUMR_EMPENHO EXERCICIO CODG_ORGAO NOME_ORGAO CPF_CNPJ_CREDOR 1 68.98 101 "sei 202600031006471, art nº - 1020260220305, boleto nº 28320690126216478, referente a levantamento planialtimétrico em firminópolis-go. conforme relatório n° 2836/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006471, art nº - 1020260219416, boleto nº 28320690126215575, referente a levantamento planialtimétrico em cachoeira de goiás-go. conforme relatório n° 2836/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-28 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 2 449.95 6 contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns technet networks ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500121 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 3 2801.64 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27491987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138. valci rosa de jesus 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001701 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.100.711-** 4 16555.40 120 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 maio amaelo nfag 738 r$ 9073 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ 7720) 202600025056522 maio amaelo nfag 723 r$ 3741,2 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marina chein muniz telho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500833 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.059.081-** 6 11707.26 6 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.707,26(onze mil setecentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403(sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198531403 11.707,26 28/07/2026 07/2026 138.684.012-59 valor total ..................................................r$ 11.707,26" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700006 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 7 2261493.96 2 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4588 e nº 4589. cel engenharia ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 8 14999.42 1 pagamento nota fiscal n° 27746473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642 juarez da silva oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001753 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.551.101-** 9 2828.43 4 "proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217. . emissão: 30/06/2026 . dare: 12100002620500570 . aluguel/junho/26/ir.....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000189 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 10 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ana alice de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500368 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.001-** 11 1631.63 5 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 1.631,63. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (1ª parcela). total selecionado: r$ 1.631,63. processo sei: 202100029001988." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800096 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 12 2286.43 204 201900025046593 rpv murillo dias cardoso, cpf sob o nº 037.183.581-07, pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92523972-92683234. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 13 25265.34 13 "pagamento do liquido da nf 988772, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 14 12.48 5 "processo sei nº 202600010008676 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202337 . nota: 43307 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 12,48 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 124 2026-07-22 julho 7 2026285012400036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 15 58042.44 1 202600025091710 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de sinalização vertical, e horizontal nf 1296 ref 06/2026 r$ 58.042,44(92721028) ateste. lv industria e comercio ltda 2026 28 2026-07-22 julho 7 2026296102800016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.836.281/0001-09 16 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." cairo joseph dos santos ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.671-** 17 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." daniel santiago vale 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500432 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.420.594-** 18 789121.92 7 pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 líquido. construtora norte brasil ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.596.625/0001-91 19 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." kamylla stephany ribeiro campos da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500806 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.062.621-** 20 1547.67 7 "contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 122, conforme segue: r$ 77.383,30bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquido" s g barros engenharia 2026 37 2026-07-09 julho 7 2025290403700004 2025 2904 polícia civil 36.410.575/0001-20 21 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." carla monteiro brandao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500266 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.018.681-** 22 49.94 43 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 49,94 49,94" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 23 2031.86 9 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012.(inss). . valor da ordem de pagamento......... r$2.031,86. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 24 4143.10 2 pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334. justica federal de primeiro grau em goias 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026436200500177 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.439.950/0001-30 25 362.70 14 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064. elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 26 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." marcio roberto de souza junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500183 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.495.771-** 27 1200.00 8 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026." layse vieira dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500289 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.518.781-** 28 799.50 5 contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna. hey servicos e administracao ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500131 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 60.103.241/0001-98 29 500.00 33 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 30 457.40 6 "pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . referente fatura 108395288 - mês junho/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600090 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 31 2133.85 22 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor issqn. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 32 12000.00 1 pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400026 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 33 1509.97 6 "pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 ir....................1.509,97. epn" plana projetos e servicos ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026295001900002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 10.315.413/0001-19 34 50000.00 1 "processo: 202600042005233- vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio na área da saúde (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberaí - go. . conforme despacho 330 (92583508), despacho 3838 (92594342) e requisição de despesa 765 (92677796)." fundo municipal de saude de itaberai 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.241.129/0001-30 35 120.29 2 "pdf:2024295000138 5584-06/26-ir.........................120,29. epn" merck s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026295001100035 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.069.212/0008-50 36 327497.58 4 "ipof: 2026295000086 75-06/26-liq.......327.497,58 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-28 julho 7 2026295001400013 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 37 309.62 93 "pagamento de ir sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389. valor...................r$ 309,62. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 38 5606.26 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." fabio silveira bonachela 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.398-** 39 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 606.5 município senador canedo/go deputado clécio alves beneficiario: instituto life canedo objeto da emenda - aquisição de cadeiras para estruturação do ambiente constitucional do instituto life canedo. modalidade: termo de fomento nº 391/2026 epi 606.5 tf 391 jun" comunidade crista life church 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700070 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 49.370.994/0001-27 40 1372.50 2 "pdf:2026295000041 1724-06/26 liq.....................1.372,50. epn" labmed comercio e representacoes eireli - me 2026 29 2026-07-08 julho 7 2026295002900010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 17.567.378/0001-74 41 1510.20 2 "pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicion ada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de r egistro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de despor to educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....49 valor r$ 1.510,20 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weyder" são miguel comercial ltda 2026 25 2026-07-10 julho 7 2026240102500020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 42 266.87 6 "gamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor complementar r$ 266,87 - será . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-16 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 43 60000.00 1 pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400027 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 44 700000.00 1 "processo: 202600042006710 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 715 (92574875). . conforme manifestação favorável no parecer 42 (92301405), despacho 322 (92302747), despacho 1655 (92378886), despacho 3656 (92414145)." fundo municipal de saude de cristalina 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 45 10000.00 1 ". ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202500004111685 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500054 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 46 12559.69 20 pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 47 564419.72 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 48 8872.20 19 "*ipof 2025170100456* . pagamento do valor líquido da nf 3. . prorrogação do contrato nº 051/2022 (000034323926), firmado com a empresa top system informática ltda., cujo objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software denominado sistema gerencial de prestação de contas ? sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada e atualmente utilizado por 15 (quinze) fundos rotativos desta secretaria, distribuídos entre delegacias regionais de fiscalização, posto fiscal juscelino kubitschek, conselho administrativo tributário e a geof. . [mfo]" top system informatica ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 49 90000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 834 município sao domingos deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de são domingos - go. aquisição de insumos hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são domingos - go. fundo municipal de saude de sao domingos 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300408 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.645.875/0001-52 50 34.49 341 art 1020260198170, referente a elaboração do orçamento para contratação de projetos de duplicação e restauração dos trechos do grupo r26.1- go 174: (i) go-174: início do trecho urbano de montevidiu / entr. go-050(a)/220 (montividiu);(ii) go-050: entr. go-174(a) / entr. go 174(b) (p/montividiu); (iii) go-174: entr. go-050(b) / entr. go-411; (iv) go-174: entr. go-411 / amorinópolis e (v) go-174: amorinópolis / entr. go-221 (iporá), incluindo orçamento de projeto de oaes com extensão total estimada de 290 m, - despacho nº 350/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 51 878959.68 7 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100359 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 52 13370.75 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326200500034 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 53 81557.50 1 pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026430100100169 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 54 1224.45 12 "agamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 55 537.81 69 "refere-se ao pagamento do iss: ateste -89069180 202600025016301 nfag 33456 r$ (produtora tubarão nfvc 63 r$ 41,49) 202600025016301 nfag 33464 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 46 r$ 128) 202600025016301 nfag 33474 r$ (site o jornalismo nfvc 7 r$ 80) 202600025016301 nfag 33509 r$ (site revista viver goiás nfvc 16 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33495 r$ (site class news nfvc 8 r$ 64) 202600025016301 nfag 33500 r$ (site paulo menegazzo news nfvc 26 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 56 0.00 7 "retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weyder" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 57 45.00 14 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s................................................r$ 45,00. total selecionado:...................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 58 34.49 339 art 1020260210832 referente a elaboração do orçamento do anteprojeto de implantação e pavimentação da rodovia go-425, trecho 1: br-060 – início do perímetro urbano de santo antônio do descoberto - despacho nº 347/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 59 25.32 6 "processo sei nº 202600010013417 - mc . aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202718 . nota: 43337 emissão: 07/07/2026 valor: r$ 25,32 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 124 2026-07-27 julho 7 2026285012400023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 60 580876.35 6 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200140 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 61 240533.74 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200146 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 62 87994.55 4 "pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1771 r$ 87994,55 ref: junho/2026 ();" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900046 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 63 108881.99 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 64 284.70 2 ". ipof:2026170100058 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . jer ." memora processos inovadores s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026170102000013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 65 24258.61 16 pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 66 6200.00 1 "processo 202600010051460 - mmrm ,. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de maio de 2026 , processo 202600010051460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47393/2026/ses (sei 92203116). . valor a pagar: r$ 6.200,00" rubenita rodrigues marques 2026 69 2026-07-09 julho 7 2026285006900454 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.978.437-** 67 799.00 5 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 270 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (processo: 202618037006001). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700143 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 68 6195.49 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700152 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 69 21393.19 4 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - verba indenizatória lei 22.259..........r$ 21.393,19. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500026 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 70 84492.78 5 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400090 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 71 76715.30 32 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 769742." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 72 225.25 6 recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027. s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600021 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.566.923/0001-01 73 540.33 7 "despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33" sophia ribeiro da cruz 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000042 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.785.211-** 74 872158.72 1 "pdf: 2026290600472 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor ipasgo???????????????????????????????????????????????????..??. 872.158,72 total?????????????????????????????????????????..................................... 872.158,72 . valor: r$ 872.158,72 . rmb" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100265 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 50.565.317/0001-43 75 81.59 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundacao tiradentes 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700422 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.783.472/0001-81 76 5947.25 7 pagamento da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº129/25 (91718312) vigente até 07/04/27 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025436202400558 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 77 599.01 3 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 599,01 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 78 2440265.01 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200132 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 79 263333.46 15 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). notas: 12948 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 217.619,68 217.619,68 12951 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 45.713,78 45.713,78" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 80 41868.90 55 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1294 nf 1414 r$ 4676,5 (nf 89 site acorda df ); nf 1540 r$ 3741,2 (nf 281 rádio paranaíba am 910 ); nf 1541 r$ 6393,1 (nf 453 televisão anhanguera jataí ); nf 1544 r$ 1870,6 (nf 7624 site portal catalão ); nf 1554 r$ 3741,2 (nf 135 site estrutural online ); nf 1559 r$ 3741,2 (nf 401 rádio 96 fm ); nf 1564 r$ 1169,12 (nf 35 site blog antonio carlos ); nf 1565 r$ 2338,25 (nf 36 site blog antonio carlos ); nf 1573 r$ 2197,96 (nf 192 blog diante do fato ); nf 1574 r$ 1543,24 (nf 193 blog diante do fato ); nf 1575 r$ 3897,09 (nf 915 blog do badinho ); nf 1576 r$ 779,41 (nf 916 blog do badinho ); nf 1616 r$ 2412,95 (nf 32 site revista viver goiás ); nf 1619 r$ 3367,08 (nf 218 programa querencia goiana liria lopes)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 81 1746.47 6 "pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 82 44.16 6 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100186 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 83 805.00 9 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ____________________________________ solicitação 1242/2026 cassia ribeiro da cruz cpf:003.288.231-98 valor:805,00 (oitocentos e cinco reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-07-09 julho 7 2026305103600002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 84 115147.11 35 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1254 nf 35362 r$ 2779,92 (nf 51 site empreender em goiás ); nf 35572 r$ 12173,23 (nf 369 televisão anhanguera luziânia ); nf 35599 r$ 9428 (nf 14 rádio nova liberdade fm ); nf 35492 r$ 11121,6 (nf 79 color life led ); nf 35414 r$ 7360,64 (nf 64 tj goiás com jordevá rosa); nf 35647 r$ 18088 (nf 15035 painel eletrônico led wave ); nf 35615 r$ 14348,3 (nf 6552 jornal o popular ); nf 35571 r$ 25932 (nf 48 cities soluções ); nf 35590 r$ 7222,4 (nf 118 jornal folha metropolitana ); nf 35575 r$ 2780,4 (nf 42 site de minuto a minuto ); nf 35644 r$ 1555,62 (nf 299 site jornal somos ); nf 35645 r$ 2357 (nf 682 blog de olho na cidade )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 85 4254.56 2 "despesa com 1º termo aditivo - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo). notas: 1735 3.3.90.30.45 25/06/2026 25/06/2026 3.653,30 3.653,30 1743 3.3.90.30.45 25/06/2026 25/06/2026 601,26 601,26" hr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000092 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.106.687/0001-26 86 7559.13 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 87 14473.64 56 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan16 – r$ 14.473,64 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202100004123842 900,00 040079100052607172 202100004123842 1.316,25 040079100062607175 202000004014516 722,00 040441800012607173 202600004023352 2.545,50 040473400022607175 202600004019232 1.200,00 040243700012607170 202200006068896 171,80 040253501692607173 202300004108966 1.265,00 040253501702607170 202600004006901 3.415,00 040183900072607174 202400004092063 2.063,09 040449600012607174 202400004072131 875,00 040253501722607176" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 88 22658.45 1 folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência junho/26. assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300154 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 02.474.419/0001-00 89 729.45 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." barbara nirvana alves ribeiro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100205 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.566.671-** 90 21379.65 59 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan19 – r$ 21.379,65 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004035844 2.063,90 040114000062607178 202600004035839 2.063,90 040114000072607170 202600004035835 2.063,90 040114000082607173 202600004035828 2.545,50 040253503912607173 202600004035826 2.063,90 040114000092607176 202600004035817 2.063,90 040114000102607173 202600004035810 2.063,90 040114000112607176 202600004035737 1.272,75 040095400112607170 202600004035745 2.632,50 040095400122607172 202600005014315 2.545,50 040253503932607179" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 91 32263.65 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85. construtora norte brasil ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026438000600023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 31.596.625/0001-91 92 0.00 1 "processo 202600005009698 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234). . valor a pagar: r$ 400.000,00" fundo municipal de saude de caldazinha 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.225.915/0001-84 93 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...>>> ploa/2026 <<<....). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" almerinda da silva correia 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000018 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.833.701-** 94 171912.00 7 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.250 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 174.000,00 - valor líquido parte r$ 171.912,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 ." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 95 595.68 9 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011. - depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80). - favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 595,68." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 96 1716.68 5 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. . favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7. . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 97 38120.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de nº 31/2025 (sei 76366328), entre a empresa r goumert buffet ltda, que tem por objeto eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização, planejamento, promoção e execução de eventos. nf - 406. valor liquido. referência 06/2026. r$ 37.860,00 nf - 403. valor liquido. referência 06/2026. r$ 260,00" r goumert buffet ltda 2026 40 2026-07-02 julho 7 2026305104000006 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 24.052.873/0001-06 98 0.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026 epi 1021.2 con 197 ." prefeitura municipal de cristalina 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026190101600087 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.138.122/0001-01 99 10311.13 1 "pdf: 2026290100307; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.311,13" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100310 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 100 120.00 3 "reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil. - arquivo: 16064 controle nº4523 processo: 202400006027983 ipof: 2026240101696 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-01 julho 7 2026240126200011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 101 17537.91 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000440 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.580/0001-38 102 68.98 91 "sei 202600031005776, art nº - 1020260198592, boleto nº 28320690126195427, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n° 2539/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005776, art nº - 1020260198501, boleto nº 28320690126195341, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n° 2539/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-01 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 103 7953352.91 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000441 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.580/0001-38 104 372051.12 39 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 433 r$ 30698,96 (nf 132 araguaia painéis eireli me); nf 434 r$ 37712 (nf 112 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 435 r$ 37712 (nf 339 rádio interativa ); nf 436 r$ 18856 (nf 494 jornal diário de aparecida ); nf 437 r$ 18088 (nf 2065 site portal 6 anápolis ); nf 438 r$ 9224,8 (nf 67 site go portal ); nf 439 r$ 17447,36 (nf 126 araguaia painéis eireli me); nf 440 r$ 47140 (nf 161 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 441 r$ 47140 (nf 155 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 442 r$ 34576 (nf 38 site alo tv web ); nf 444 r$ 45172 (nf 112 site mais conteúdo ); nf 445 r$ 28284 (nf 198 rádio difusora pai eterno am 640 ); . total a pagar: 372.051,12 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 105 14626.80 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699893 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241 fabiano garcia de castro 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101348 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.723.501-** 106 3350.97 1 ". proc 202600005023244-efc . pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) gabryelle alves manzi, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.894.031-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (93024011), do(a) senhor(a) nerci maria de jesus alves, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.352.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração. ." gabryelle alves manzi 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026180101400056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.894.031-** 107 55300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 572.11 município inhumas/go deputado charles bento beneficiário: liga esportiva inhumense objeto da emenda -aquisição de troféus e contratação de serviços de arbitragem esportiva para a realização da 2ª copa regional de atletas 55+ ? 2026, no município de inhumas ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento 411/2026 epi 572 11 jun 2026" liga esportiva inhumense 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500359 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.317.774/0001-76 108 7182.28 2 pagamento de nf n° 27441079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270 maria eduarda marques maia 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000465 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.528.321-** 109 3602.26 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100179 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 48.307.647/0001-97 110 65402.26 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ferias abono" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100122 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 111 10514.16 1 pagamento de nf n° 27543929 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444 sinhorina pereira de almeida silva 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101315 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.394.941-** 112 2300.00 6 ". processo 202500010085766 - vpo . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . nota fiscal 1028/junho/2026.....emissao 26/06/2026......2.300,00" 2ks agência digital publicidade ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000155 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.441.006/0001-50 113 0.22 1 "processo nº 202600006051460 portaria 4117, em complemento à portaria 4023, mantida rex 5331 transferência de recursos financeiros à unidade executora cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de substituição da caixa d’água do ce francisco magalhães seixas / piranhas-go .... afoap" cons reg olimpia ferreira ribeiro 2026 74 2026-07-01 julho 7 2026240107400061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.840.753/0001-29 114 455.82 2 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . 8584 0000 004-3 5582 0008 210-1 0002 6224 007-6 2530 2530 000-1 . 12/08 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 76 2026-07-29 julho 7 2026240107600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 115 61.65 2 ". pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de julho/2026. efc." fundacao tiradentes 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800273 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.783.472/0001-81 116 123933.69 34 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1238 nf 35205 r$ 4714 (nf 213 revista stile ); nf 35236 r$ 25932 (nf 1739 cinco estrelas ); nf 35361 r$ 27132 (nf 96 site amado mundo); nf 35364 r$ 5560,32 (nf 42 jornal agro goiás ); nf 35207 r$ 3158,38 (nf 296 site jornal somos ); nf 35211 r$ 4440,59 (nf 24 blog alan ribeiro ); nf 35470 r$ 13902 (nf 13 revista brasil política ); nf 35415 r$ 11105 (nf 732 site g1 goiás ); nf 35413 r$ 1853,6 (nf 15 site class news ); nf 35281 r$ 22836 (nf 46 site revista bula ); nf 35547 r$ 3299,8 (nf 67 site lupa política )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 117 12734.99 1 pagamento referente á nota fiscal nº27494974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939. davina monteiro de araujo 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101208 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.155.131-** 118 6214.85 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942 katia alves de melo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001487 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.856.731-** 119 3382.22 2 pagamento nota fiscal n° 27539696 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586. geraldo sebastiao goncalves junior 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000685 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.984.621-** 120 5.12 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 121 3546369.49 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100178 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 122 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100498 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 123 16113.43 22 "pagamento de taxas ecad referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad am 9023277756 ecad fm 9023279593 ecad streaming am 9023281970 ecad streaming fm 9023281971 devidamente atestado pelo gestor." agencia brasil central 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 124 281227.90 11 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .......................... fun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326. . valor pago........r$ 281.227,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)." fundacao pio xii 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 125 113.76 91 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1579-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 113,76 113,76" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 126 211357.91 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003013" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 127 14996.18 2 pagamento de nf n°27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916 walmir macedo santana 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106001424 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.764.541-** 128 274.40 75 "202600025016301 nfag 33434 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 274,4) mais negócios ltda. ateste-93223520 cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 129 82078.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 130 11.14 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700146 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 131 1041004.83 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700158 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 132 18462.90 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 133 22590.21 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 134 100.00 7 contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go. inova telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500051 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 30.081.000/0001-24 135 882.63 3 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/maio/2026 - liq. complementar........r$ 882,63 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026180100500188 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 136 1630544.72 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .......................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243 . . valor pago..............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 137 3532723.74 14 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 3.532.723,74" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 138 89.96 2 "202600010039452.aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf 67713 . dare: 12100002621201190" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200440 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 139 347.04 10 "retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-03 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 140 1080.72 1 destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136) policia militar 2026 26 2026-07-29 julho 7 2026290202600007 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 141 13970.88 12 "pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 1620(ir)...........06/26.......13.970,88 . rmb" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026290600700030 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 142 19.22 12 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118904 - r$ 19,22 - parcial" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 143 6229.08 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700087 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 144 36000.00 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100193 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 145 162042.76 10 "202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 162.042,76." globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-07-27 julho 7 2026296103700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 146 941.47 4 "processo 202600010030018 - mmrm . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260). . nota: 52164 - ir . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 941,47 . dare: nº 12100002622600553" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 121 2026-07-27 julho 7 2026285012100016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 147 1781390.19 2 pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5490, 5478 e 5483 líquido. cel engenharia ltda 2026 49 2026-07-14 julho 7 2026436104900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 148 1461.89 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100181" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100340 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 149 48111.24 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte. cs brasil frotas s a 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 150 726.37 27 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13339, 13349, 13367, 13376, 13378, 13379, 13383, 13384, 13396, 13400, 13402, 13407 e 13416 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 151 14719.24 15 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento do boleto (sei nº 92411024) referente a fatura nº 188557127007, período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: . r$ 15.461,39 bruto r$ 742,15 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.719,24 líquido" claro s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 152 308128.78 1 202300025072997-pagamento : nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026296103100017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 153 16728.37 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500032 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 154 246412.01 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100188 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 155 18762.17 2 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento do iss da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-14 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 156 3801.23 23 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 151 ref 05/2026 r$ 3.801,23(92235083) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800140 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 157 1504.94 27 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026. nf 1140 valor do irrf...r$......1.177,88.(total geral nf: 24.539,12). nf 1141 valor do irrf...r$........327,06.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 158 16675.76 2 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100276 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 159 42349.26 4 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100191 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 160 216311.34 1 despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026186300200013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 18.867.930/0001-02 161 4554.00 2 "pdf:2025295200102 21605-03/26-ir...................4.554,00. epn" manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2025295200200012 2025 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 03.093.776/0001-91 162 8242.81 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100336 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 163 400.30 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100331 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 164 25789.02 12 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte. rudra engenharia ltda 2026 48 2026-07-14 julho 7 2025436104800121 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 165 8146.14 12 "pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 81807............07/26.........8.146,14 . rt" sibele carvalho david ferreira 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal ***.401.201-** 166 2311.53 2 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026436100300020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 167 172.60 4 "ipof: 2026295000102 104511-rejuste - ir...........172,60 usuário: wdr" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026295000400019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 168 29167.86 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio) ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100333 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 169 102.08 1 "contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300038 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 170 743.62 10 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.421.421/0001-11 171 6080.50 1 "pdf: 2024295100025 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). líquido restante. . nota fiscal..........ref.............valor 125..................03/26...........6.080,50 . jppm ** ** ** ** ** ** **" mrl construtora ltda 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026295102400001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 26.791.812/0001-96 172 140.58 19 "op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 173 1773.18 58 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 174 9668.86 58 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzi do de irrf o valor de r$ 237,76 , restando líquido o valor de r$ 9.668,86, conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-28 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 175 7491.27 2 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71 , restando líquido o valor de r$ 7.491,27,conforme fatura nº 9980 (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-28 julho 7 2026426101600020 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 176 120010.91 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: 13º salário. valor..............r$ 120.010,91. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400185 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 177 367.96 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 178 13499.80 1 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1788. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800056 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 179 60006.68 34 202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 1044 ref 05/2026 r$ 48.026,71, 1045 ref 05/2026 r$ 1.325,92, 1046 ref 05/2026 r$ 1.337,04. 1047 ref 05/2026 r$ 1.333,04, 1048 ref 05/2026 r$ 1.364,40. 1049 ref 05/2026 r$ 1.364,40, 1051 ref 05/2026 r$ 2.587,35 e 1121 ref 05/2026 r$ 2.667,82 (92152075) office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 180 219334.61 33 ". *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 181 11224.96 13 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.224,96 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 182 20483.71 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026285000700028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 183 46734.85 19 "pagamento do liquido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 184 357.40 1 "ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 06/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 295 e 296/2026-metrobus/grh-1967 nota: 295.296/2026 3.3.90.93.16 01/07/2026 01/07/2026 357,40 357,40" carolina da silva nunes ribeiro 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026409301000534 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.533.731-** 185 3932.24 2 "processo 20260005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 65392 . emissão: 15/06/2026 . valor: r$ 3.932,24" neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200445 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.172.474/0001-22 186 53876.83 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62. somnium ltda 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.737.279/0001-09 187 569200.00 1 valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900090 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 188 2391.62 21 "processo 202600010042271 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.........emissão......valor 204..................18/06/2026...2.391,62 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 189 224.40 25 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001168945 . referente a publicação do ofício 11843200 enviado em 25/06/2026 . vencimento 15/07/2026 . total a pagar: 224,40 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 190 3939.60 15 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . referencia: maio/26 . 255/maio/26.....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 191 8447.40 80 "processo 202600010030324 - ejsa . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . nota fiscal........emissão.........valor 517/liquido........15/06/2026........8447,40" doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 192 100000.00 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500036 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 193 23393.37 1 rescisão do contrato de trabalho. jessica lomazzi guimaraes 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100415 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.141.871-** 194 53544.72 8 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/06/26 valor de 53.544,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 891. processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 53.544,72." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026186300800114 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 195 426.96 58 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-89393023 202600025016257 nfag 44178 r$ (programa microfone aberto nfvc 35 r$ 128,16) 202600025016257 nfag 44182 r$ (tvt promoções e publicidade nfvc 35 r$ 298,8) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-10 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 196 26438.02 1 rescisão do contrato de trabalho. sandro gomes batista 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100439 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.761.181-** 197 36133.07 5 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 . dare: 8589 0000 361-0 3307 0008 210-8 0002 6212 023-2 9130 2530 000-7. btb construcoes e participacoes eireli 2026 22 2026-07-23 julho 7 2026436102200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 198 3371654.21 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). adiantamento 13º salário 3.371.654,21; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400115 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 199 56112.00 1 "pagamento liquido do nfe 71 ( boleto) # contratação de consultoria especializada para diagnóstico dos fluxos de compras e contratações da secti e realização de capacitação prática (bootcamp) voltada à qualificação institucional, com foco em contratações públicas inovadoras, planejamento, elaboração de instrumentos técnicos e estruturação de núcleo interno de referência. inexigibilidade de licitação. sislog 114544. pdf 2025310100278." associação jataí 2026 6 2026-07-08 julho 7 2025310100600140 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 43.722.464/0001-14 200 12421.09 63 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 12.421,09 - plan3 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034883 877,50 040313600132607244 202600004034870 877,50 040313600142607247 202600004034864 877,50 040313600152607240 202600004034844 877,50 040313600162607242 202600004034841 180,00 040253501952607240 202600004034832 877,50 040313600172607245 202600004034823 2.850,00 040271200202607245 202600004034818 877,50 040123900022607246 202600004034812 2.063,09 040253501982607249 202600004034793 2.063,00 040253501992607241" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 201 20108.37 1 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 388/avr/mai/26-liq............r$ 20.108,37 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500186 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 202 10273.64 5 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. # pagamento do iss da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 203 300000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400023 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 204 19930.98 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550. dare: 8588 0000 199-3 3098 0008 210-1 0002 6243 002-9 3830 2950 000-3" construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 205 74.90 9 contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go j & l telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.846.393/0001-94 206 1099.36 1 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92651570), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária nº 5607544-46.2025.8.09.0051, em favor de diogo miranda de melo, cpf nº ***.344.951-**, o valor de r$ 1.099,36, referente ao pagamento de danos morais conforme sentença em ação anulatória (79946234). boleto de deposito judicial nº 81250000031865795 banco do brasil) processo sei de pagamento 202500036012098" diogo miranda de melo 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900091 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.344.951-** 207 1586.44 3 "4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento issqn da nf. 188 - sei 91836109. . empresa:plana projetos e servicos ltda cnpj:10.315.413/0001-19. ." plana projetos e servicos ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026255001600002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 10.315.413/0001-19 208 530.74 21 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 11 de 181; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 209 131.05 11 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, on de localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...................r$ 2.730,30 retenção de irpj..............r$ 131,05 valor líquido.................r$ 2.599,25." framaheh ltda 2026 13 2026-07-02 julho 7 2026326101300016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.722.695/0001-93 210 66622.40 8 valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108 irrf. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 8 2026-07-07 julho 7 2026438000800017 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.635.391/0001-10 211 0.90 2 "valor destinado a cobrir despesas com diárias pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 212 2923.12 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sílvio anderi. silvio anderi 2026 8 2026-07-02 julho 7 2026180100800240 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.141.321-** 213 2.07 1 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400903 . nota fiscal nº 988717/mai/26 irpj...........r$ 2,07 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600088 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 214 517.00 1 "pagamento que se faz a fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confeccões de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 27714481 e ipof 2024210100047. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 517,00. . processo de pagamento nº 202500017012863. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." fabricio ferreira lopes 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600004 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 27.662.769/0001-21 215 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100518 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 216 1948.10 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213 laura rodrigues da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001619 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.135.771-** 217 0.45 18 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 0,45; . valor da ordem de pagamento r$ 0,45. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 218 2911.05 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524317, 27549932, 27524120, 27527923, 27524750 e 27534144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005. luiz fernando matias pereira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000830 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.555.881-** 219 10598.53 38 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959381- diesel s-10 3.3.90.30.05 13/07/2026 09/07/2026 10.598,53 10.598,53 total a pagar: 10.598,53" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 220 1194.41 23 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 221 24420.48 4 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026 - referência: 25.760 unidades de tênis - valor total r$ 2.035.040,00 ** irrf r$ 24.420,48 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-07 julho 7 2026240131700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 222 47.56 42 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issq, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 47,56. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 223 103.08 2 "trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5808086035-irrf 3.3.90.39.32 17/07/2026 13/07/2026 103,08 103,08 total a pagar: 103,08" tim s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100101 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.421.421/0001-11 224 24208.32 1 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 389/mai/jun/26-liq.............r$ 24.208,32 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500189 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 225 1586.88 2 "pagamento irrf da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026260102100003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 226 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." stefane alves sampaio 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500457 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.091-** 227 211.12 2 "- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026 ((repactuação))." ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100048 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 228 11590.08 13 "pagamento issqn da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 229 37322.52 1 valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026406200400254 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 230 3003.20 14 pagamento da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487. gopliance ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 41.129.405/0001-01 231 1895.88 3 pagamento de inss a favor da empresa prover service center ltda. prover service center ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 232 354.43 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 233 32381.91 6 "pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 32.381,91 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyder" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 39 2026-07-16 julho 7 2026240103900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.675.468/0001-86 234 27695.10 1 "202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 578 ref 05/2026 r$ 27.695,10 (92093496) ateste." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 235 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." juliano de castro silvestre 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000053 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.869.941-** 236 80.98 4 "pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 147 - r$ 80,98 - tributos/irrf" extil comercial de extintores ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2025305200200047 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.778.850/0001-40 237 10000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88717287). 3.3.90.30.15 - r$ 10.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100441 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 238 1007.01 21 "valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto .............................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 1.007,01 valor líquido............................r$ 19.972,30." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-07-16 julho 7 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 239 54465.17 1 parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835. park construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700207 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.379.044/0001-90 240 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100492 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 241 2000.00 1 "3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100662 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 242 12.47 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 243 1092.02 4 "termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 189 inss." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 244 933.61 42 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sebastiao ferreira de moraes, processo nº 0707352-70.2022.8.07.0019 referente ao mês de junho de 2026 id: 040103904292607137 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 245 28.49 18 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756irrfretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 28,49 28,49 total a pagar: 28,49 documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756irrfretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 28,49 28,49" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 246 4206865.79 19 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-16 julho 7 2026240108100158 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 247 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." wemerson goncalves de lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500871 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.336.421-** 248 55514.13 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1238. valor liquido. referência 06/2026." rrmv construtora e servicos ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026300102300001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.995.423/0001-01 249 427755.67 8 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350880770, emitida em: 02/07/2026, relativo ao mês: 06/2026, conforme despacho nº 166/2026-nutran - 03/07/2026, atestada pelo gestor em: 03/07/2026, no valor total de........r$ 427.755,67." cs brasil frotas s a 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026326101800005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 27.595.780/0001-16 250 115135.08 3 "pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240101851. . nota fiscal 1818, de 13/07/2026; valor r$ 115.135,08. .fundeb 25. terezinha." imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 290 2026-07-22 julho 7 2026240129000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.819.752/0001-35 251 1031.72 10 "pagamento da faturas 2607.000124971 ------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700007 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 252 598.51 10 "retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25 . ipof 2025240101806 . nota fiscal....35 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . weyder" metdata tecnologia da informacao eireli 2026 60 2026-07-22 julho 7 2026240106000002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.584.157/0003-92 253 0.00 13 contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 1830 iss 03/26. advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 254 30669.65 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. nf - 1737. valor líquido. ref. 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600014 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.540.814/0001-14 255 725.79 12 "ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 725,79 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700128 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 256 596.12 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente funcam (consignados) mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026260100300019 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 257 2679.23 12 "pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.679,23. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 258 13791.58 97 cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.65.73-74.78/2026 - 202600020002022. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 259 1568.78 1 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079200122607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 260 156093.51 7 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos e salários - liquido vencimento.................... 808.959,18 compl. piso nac.sal.min....... 15.179,23 complemento ipasgo............ 605,74 total geral................... 824.744,15 descontos (-10,19%)........... 668.650,64 total líquido................. 156.093,51." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100169 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 261 26847.27 5 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100152 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 262 431.50 17 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nf 933." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-07 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 263 4302.09 34 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte es colar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, pr ioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândi a, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão ele trônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coor dastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 76.286,65 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 264 0.00 20 recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 265 817926.65 1 valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 fundo previdenciario 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026406200500014 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 39.374.330/0001-82 266 5462.41 10 "retenção de inss da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817 .. . .nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua l vinícius de moraes -anápolis -go inss r$ 5.462,41 issqn r$ 9.265,47 irrf r$ 2.223,71 líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00 . processo principal: 202500005003115 processo de pagamento: 202500006120519 ipof: 2026240101531 cno: 990.026.12858/74. . dalcy" unica construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-07-13 julho 7 2026240107800012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 267 60000.00 1 "processo nº 202600028000047 ***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026*** 3° trimestre ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado." agencia brasil central 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026126100700014 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 268 416.42 30 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864373 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 269 1351.63 34 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0000588.58.2026.5.18.0005 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001452607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 270 615.55 2 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fundo protege goiás, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026260100300020 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 271 17044.31 8 "ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026. fatura 528942 - r$ 17.044,31" saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026300100600116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 272 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." lina paola garces negrete 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500898 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.110.078-** 273 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." adriano carvalho costa 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.133.856-** 274 3943.36 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27665080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513. jose maria crisostomo de moura 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001090 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.796.891-** 275 1350.00 1 "destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 1.350,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202600013000135. ipof n° 2026110100177. . ms/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600073 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 276 21266.15 13 "despesa com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-ipof- 2026240101134 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte : 21.266,15 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 277 550.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - prestação de serviço de locação de touro mecânico para utilização no arraiá da seds de 2026, conforme requisição de despesa nº 580 (93007121). nota fiscal nº 9. 07/2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026300100700006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 278 2214.65 15 "pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, dare sei: 92985460" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 279 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. flavio olimpio sanches neto 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900164 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.334.221-** 280 13890.28 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480. ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total...........r$ 17.905,59 retenção de irrf....................r$ 4.015,31 valor líquido:......................r$ 13.890,28." isadora fonseca ferreira 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400125 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.623.881-** 281 6137.56 10 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: irrf/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 6.137,56 6.137,56" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 282 35448.58 6 "pagamento liqudo com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf 2025240100740 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 35.448,58 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 283 791.33 9 pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, são miguel do araguaia nf: 2370 junho/2026 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-21 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 284 0.00 1 "pdf:2025290100356 nf 78-07/26-liq2 108.815,72 jbr" construtora queiroz ltda 2026 46 2026-07-21 julho 7 2026290104600002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 285 5200.00 8 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." andreia pereira dos santos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.286.691-** 286 11756.01 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771182 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717 luiz antonio ferreira da cunha junior 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101278 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.373.961-** 287 2887.40 7 "- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr ente ano." redemob consorcio 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026330100500014 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 10.636.142/0001-01 288 54.67 41 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 54,67 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 289 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. ari lazzarotti filho 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900146 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.948.129-** 290 7714.30 21 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura.....................r$ 8.088,85 base cálculo..............................r$ 7.803,28 retenção de irrf - saneago................r$ 374,55 valor líquido.............................r$ 7.714,30." saneamento de goias s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 291 19370.34 11 "processo: 202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . ipof: 2024285004511 . emissão: 07/07/2026 nota fiscal: 2236......19.370,34 . total a pagar: 19.370,34" verde serrano alimentos eireli - me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 292 379.77 24 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 293 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. fabio luis braghin 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900161 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.243.198-** 294 5321.54 12 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es tado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con siderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº 12585872, referente ao período de julho de 2026. sei: 202400024005326 pdf: 2025336200096 modalidade de quitação: siofi" redemob consorcio 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026336200600001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 10.636.142/0001-01 295 4742.40 1 202600025067665-pagamento : nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-90426585 doranice distribuidora ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800102 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.687.366/0001-92 296 649.44 5 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 649,44 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-07-16 julho 7 2026240109900023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 297 34330.84 1 "histórico da liquidação: objeto: diárias dentro do estado de goiás (engenharia). ref: 07/26. líquido. . jppm ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700169 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 298 661605.38 11 "proc.202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 661.605,38 ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 299 115.78 24 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 300 3453.50 17 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira . processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. . valor...........................................r$ 3.453,50" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 301 4291.60 4 "202300025072997-pagamento irrf: nf 1646 - 02/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. 202300025072997-pagamento irrf: nf 1891 - 03/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. ateste-90473373" promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-06 julho 7 2026296103100015 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 302 500000.00 2 "emenda parlamentar impositiva nº 550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117). . total a pagar: 500.000,00" fundo municipal de saude de aurilandia 2026 183 2026-07-06 julho 7 2026285018300342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.291.065/0001-50 303 1886.15 12 pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361 iss. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-06 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 304 419.14 12 pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 16 iss. euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-07-06 julho 7 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 305 6457.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500191 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.923.377/0001-12 306 2368.00 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 1. pdf n°2026336200143 processo nº 202600024001479" 53.618.499 everton snayder nunes barros 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700103 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 53.618.499/0001-61 307 6142.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500150 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.025.404/0001-76 308 1500000.00 2 "processo 202600005002398 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967). . valor a pagar: r$ 1.500.000,00" fundo municipal de saude de itapirapua 2026 183 2026-07-13 julho 7 2026285018300353 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.239.210/0001-53 309 1875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao casa da esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500127 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.582.333/0001-80 310 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar dos idosos de piranhas-goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500044 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.355/0001-09 311 1202.45 7 "incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal n° 1875/mai/26/iss - emissão 09/06/2026 . total a pagar: 1.202,45 ." eco sistema ambiental eireli 2026 120 2026-07-02 julho 7 2026285012000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.663.890/0001-07 312 212.11 20 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira . proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5 . valor........................................r$ 212,11 . obs.: 10 por cento. . proc sei 202500010059719." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 313 85.38 1 "trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específ ico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, se guro e quilometragem livre. pagamento conforme: fatura: 754, emissão: 03/07/ 2026, atestado: 02/07/26, retroativo 03/26 a 05/2026, valor: r$ 85,38 - ir" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700290 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 314 34578.74 193 20070003007481 rpv jael batista da silva, cpf 300.227.621-91 pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91732647-92127859. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 315 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) naime camelo barbar serpa (cpf: 808.413.171-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) oneide soares camelo barbar (cpf: 310.631.521-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9320/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. naime camelo barbar serpa 2026 246 2026-07-13 julho 7 2026240124600183 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.413.171-** 316 504760.27 1 repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra), processo 202500036013830. instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025435002400001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 317 23057.96 13 valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 inss. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 318 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285. weverson de oliveira 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500356 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 319 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. esquadrao resgate 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.768.904/0001-24 320 14472.92 2 "* ipof nº. 2026170100438 * . custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique d os reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionaliz ada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no pe ríodo de 13 a 17 de julho de 2026. . rmvp . *********" gustavo henrique dos reis cardoso 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500354 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.111.496-** 321 30995.43 1 "pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100318. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026400100700260 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 322 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao casa de recuperacao renascer 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500130 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.074.526/0001-44 323 5250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." caixa esc centro pastoral do menor - cepami 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500159 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.343.402/0001-51 324 4157.30 2 "202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2606.000109522 ref 06/2026 r$ 1.121,54, 2606.000113155 ref 06/2026 r$ 1.255,97, nf 2606.000116588 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116194 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116564 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116411 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117869 ref 06/2026 r$ 67,07, 2606.000116193 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116240 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116474 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116359 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116475 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116250 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116527 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116473 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116523 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117870 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116801 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116802 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000119349 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116515 ref 06/2026 r$ 64,95, 2606.000116161 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116178 ref 06/2026 r$ 44,35, 2606.000116169 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116192 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116189 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116201 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116202 ref 06/2026 r$ 43,20, 2606.000116203 ref 06/2026 r$ 44,22, 2606.000116516 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116226 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116243 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116261 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116314 ref 06/2026 r$ 43,11(92049454). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000148 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 325 3903.48 1 restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200380 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 326 120527.54 5 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 irrf e 114 irrf. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 327 86.45 1 pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. refere-se a despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. ipof: 2024150100085. esse pagamento refere-se a nf nº 908. wd distribuidora ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600044 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 21.832.151/0001-86 328 2070.00 1 pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 - portaria 172/economia de 26/06/2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600086 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 329 568.46 3 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 ** irrf r$ 568,46 .." viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 330 5971.76 2 pagamento de nf n° 70520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723 diana muniz martins 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001118 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.181-** 331 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." vanessa alves de araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500087 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.927.061-** 332 18500.20 121 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 maio amaelo nfag 736 r$ 6388,06 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ 5440,96) 202600025056522 maio amaelo nfag 735 r$ 3741,2 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 737 r$ 4629,74 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ 3960) 202600025056522 maio amaelo nfag 739 r$ 3741,2 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 333 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marta moreira silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500834 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.531.031-** 334 218.71 6 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,71(duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403 (sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198531403 218,71 28/07/2026 07/2026 138.684.012-59 valor total .....................................................r$ 218,71" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700007 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 335 176026.10 29 "pagamento do liquido da nf 404, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 336 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." carolina arantes de moraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500431 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.066.531-** 337 1015.35 3 "processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jun/26/ir . pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877) . dare nº 12100002621201580 . total a pagar: 1.015,35 ." empreendimentos imobiliarios jm ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.145.705/0001-40 338 179.80 6 contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go. wps telecom e informatica ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500095 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.687.749/0001-97 339 210.24 5 pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92656144 g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 340 14992.64 1 pagamento referente á nota fiscal nº27723768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5346. adenice de lima vilas boas 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000215 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.006.011-** 341 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026." anne araujo vilela 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500353 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.530.111-** 342 1247.34 1 "contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. repactuação de 2023. valor relativo ao issqn sobre a nota fiscal nº 598. r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700156 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 343 863.76 11 "recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn" dalcantara participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 28.713.917/0001-52 344 41.48 26 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge"" * * data: 09/07/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 345 544.10 23 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 346 761.16 1 "processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26700........761,16" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 347 1400.00 6 "proc.202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).ipof: 2025285002114 . aluguel/junho/26....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00" lamara rubia de alvarenga 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000157 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.992.551-** 348 2472.90 20 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 349 781.96 12 "retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-15 julho 7 2026240114300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 350 3217.52 1 "valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066009361. no valor r$ 3.217,52." ramon almeida faria 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026326100700006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.986.331-** 351 5877.00 1 "repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário corta - fogo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 558/2026/ses/gpat-18356 (89174410). investimento,. proc.202300010023416. rd 82/2026-ses/gertel (92018823). ipof2026285002796. ............................ proc.202600010026710, einstein-hugo, investimento, para aquisição de 01 armário corta - fogo. . valor pago..........r$ 5.877,00. . portaria numeração automática 2289 (92880202) e extrato publicação portaria (92988749)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026285006000049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 352 24932.64 5 "pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil c entral, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobret udo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/ 05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 dev idamente atestada pelo gestor" embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600020 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 353 1490.60 91 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 354 0.00 6 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2946 3.3.90.30.04 06/07/2026 06/07/2026 3.251,80 3.251,80" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000127 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 355 9581.11 8 "valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586 irrf. dare: 85820000095811100082100002619800511302530000" js construtora e locadora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 356 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. renatta pereira barbosa damasceno 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500937 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.762.271-** 357 187775.41 2 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces so nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 - vl. líquido da nota fiscal r$ 187.775,41 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 145 2026-07-08 julho 7 2026240114500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 358 4055.71 12 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500242 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 359 1629.05 13 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses . nfe. 4912 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf" art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 360 564.02 2 "pdf:2024290100146 20450-05/26-ir...................564,02. epn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700118 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.543.032/0001-04 361 4435.52 19 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 175." primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-07-03 julho 7 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 362 13425.10 1 "pagamento liquido da nfe 126 # o objeto do presente consiste no aditivo de vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti, conforme estabelecido no processo de dispensa eletrônica n° 02/2025/secti no processo sislog 112077 e processo sei n° 202500005001296. requisição de despesa 6 (86657767) - 202514304000465. ipof 2026310100085." brik bid commerce ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600056 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 57.672.896/0001-72 363 358162.60 1 "pagamento liquido da nfe 627247 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 364 2.54 34 destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005310-alcool no valor de 2,54, já descontados o valor do liquido neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 365 4980.71 31 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-07-28 julho 7 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 366 1307.64 3 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800690 . nota fiscal nº 5335/irpj........r$ 1.307,64 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 367 464.75 14 pagamento do irrf retido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr. ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 368 1997.00 115 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 369 12816.00 1 contratação de equipamentos laboratoriais convênio n. 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara. weblabor sao paulo materiais didaticos ltda -epp 2026 43 2026-07-15 julho 7 2026406204300021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 13.533.610/0001-00 370 1610.74 6 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . nota fiscal nº 317/mai/26 . total a pagar: 1.610,74 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 371 10674.60 1 "pagamento da guia de inss patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026. valor total .................. r$ 10.674,60 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026186200400168 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 372 181.99 1 folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026440100500029 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 373 2740978.79 5 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200139 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 374 1064.80 1 folha pagamento ref. julho/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026440100500028 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 375 97.72 5 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000792607290. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 376 368696.32 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100175 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 377 1321.31 10 recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 378 1075.45 24 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13 , conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, , até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012607297. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 379 34266.68 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 380 14915.75 7 "principal + juros da parcela nº 167/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 421/2026/economia/gdpr de 22/07/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.447,89; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.227,95; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.239,91. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026170203100006 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0232-73 381 99942.96 10 "202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batu/adi/cont/jun/26.............99.942,96" sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026285003500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 382 73031.31 33 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 383 748.80 2 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700171 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 384 2458.86 18 recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 385 933.33 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária bruna eduarda lisboa ferreira virgolino, cpf nº 048.834.011-03, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008266. bruna eduarda lisboa ferreira virgolino 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500107 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.834.011-** 386 180000.00 1 "proc. 202600005009042 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 588 município guarinos deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme requisição de despesa 530 (91488371), parecer 157 (88999652) e despacho 2097 (91464360). . total a pagar: 180.000,00" fundo municipal de saude de guarinos 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200108 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.568.184/0001-07 387 184027.70 3 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-29 julho 7 2026240135200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 388 300.13 9 "despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento issqn nota 270075." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026290201900004 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 389 266.67 11 recolhimento de issqn referente à nota fiscal 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.791.057/0001-03 390 28016.66 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45" agencia brasil central 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026126100500038 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 391 200.00 7 pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2026. estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026130100600020 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 392 206.39 5 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 206,39 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyder" prefeitura municipal de rio quente 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026240103900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 393 7147.10 3 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento líquido da nota fiscal nº 347 - ref. passagem aérea - mês julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 394 18864.80 15 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030026 5539032-34.2021.8.09.0024 040183900032606304 202600004030037 5431949-75.2025.8.09.0134 040095400042606307 202600004030263 6079505-39.2024.8.09.0011 040271200202606303 202600004030272 5765285-12.2024.8.09.0011 040271200212606306 202600004030277 5036256-95.2025.8.09.0051 040253501332606302 202600004030296 5413052-84.2020.8.09.0033 040129800012606308 202600004030305 5360470-03.2025.8.09.0011 040271200222606309 202600004030313 6061198-61.2024.8.09.0003 040362000022606307 202600004030320 5114008-44.2025.8.09.0084 040124000052606300 202600004030325 5361143-93.2025.8.09.0011 040271200242606304" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 395 16296.00 18 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030334 5719881-75.2025.8.09.0051 040253500462606304 202600004030413 5756424-15.2025.8.09.0007 040001400112606308 202600004030419 5710587-88.2023.8.09.0044 040079100022606305 202600004030420 5633407-42.2025.8.09.0006 040001400122606300 202600004030421 5476257-83.2025.8.09.0010 040363900032606302 202600004030423 5319237-29.2025.8.09.0010 040363900042606305 202600004030428 5847642-93.2023.8.09.0137 040056600052606300 202600004030433 5832202-05.2025.8.09.0164 040422200012606302 202600004030436 6014890-47.2024.8.09.0138 040056600062606302 202600004030450 5945094-36.2024.8.09.0051 040253500492606302" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 396 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 935 município cristalina/go deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4006, rex 5329. autorizo da despesa e indicando a dotação orçamentária: despacho nº 2656/2026/seduc/coordastec-16768. conselho escolar adelvina flores ribeiro 2026 259 2026-07-01 julho 7 2026240125900141 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.755.917/0001-04 397 200000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1068.2 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro beneficiario: ceia ? centro de educação integral amigos da vida objeto da emenda - realização de ação social voltada à aquisição e distribuição de, no mínimo, 1.000 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás modalidade: termo de fomento nº 397/2026 ceia - centro de educação intergral amigos da vida 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500301 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.886.953/0001-48 398 218154.98 3 "processo: 202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . ipof: 2025285003956. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /2026 . pagamento conforme despacho 1666 (92406548) . ioal/mac/abril/2026.........218.154,98 . total a pagar: 218.154,98" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 38 2026-07-02 julho 7 2026285003800004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 399 1080.67 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.080,67 1.080,67" daniele de faria valverde 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000022 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.090.931-** 400 445.76 7 "despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 445,76 445,76" gregory alves dos santos 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000029 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.350.651-** 401 9388.00 1 "pdf: 2026290600474 . objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pelo estado do tocantins, do mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 9.388,00 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026) . rmb" estado do tocantins 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100273 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.786.029/0001-03 402 1591338.27 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000400 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 403 1298.81 4 "despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 32." orp comercio e construcoes ltda 2026 20 2026-07-01 julho 7 2025290202000004 2025 2902 polícia militar 56.123.914/0001-02 404 64908.44 3 pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignados classe......................r$ 64.908,44 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100341 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 405 25155.12 30 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1234 nf 44382 r$ 14142 (nf 179 site jornal universo online ); nf 45093 r$ 11013,12 (nf 47 site brasil 24 horas )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 406 486.30 2 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400054 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 407 2815.80 91 processo: 202600010033698 - lvc. nf 498, emitida em 29/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia. doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 408 2370723.39 6 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800262 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 409 282630.34 6 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300084 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 410 23171.91 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: adicionais diversos secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100173 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 411 14969.00 1 pagamento da nota fiscal nº 27416201 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6731. dinamara ramos de freitas 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001429 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.949.361-** 412 167891.96 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 167.891,96." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100222 2026 2903 corpo de bombeiros militar 07.882.625/0001-73 413 1489732.22 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 82 2026-07-29 julho 7 2026240108200014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 414 0.39 2 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 21790..............05/26...........0,39 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 415 1573.07 28 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 675.................06/26...........1.573,07 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 416 1040.75 10 "pagamento irrf da nf 233/26, referente ao serviço de portaria diurna no mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 417 119027.01 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136) policia militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290200300020 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 418 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tatiane alves pereira (cpf: 031.113.751-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divania cândida alves (cpf: 448.756.651-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8473/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. tatiane alves pereira 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026240101000098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.113.751-** 419 10972.43 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373. f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700138 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 420 69.44 4 "portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. nf nº 530 - ir - r$ 69,44. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia. dare nº 12100002621202306" doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-07-27 julho 7 2026285012500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 421 34.15 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700162 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 422 20672.33 1 "pdf: 2026290600462 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento...................................................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações................ 20.672,33 toatl................................................................................................................ 20.672,33 . valor: r$ 20.672,33 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290600300035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 423 13014.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 424 2.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200138 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 425 87.37 3 pagamento de boleto de taxa de autorização para festa e evento - evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445 municipio de goiania 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026180100100013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.612.092/0001-23 426 2065732.50 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500443 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 427 11.95 177 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf das nfs abaixo; . nf. 2577 r$ 5,38 sei - 92543248 nf. 2685 r$ 4,22 sei - 92543883 nf. 2686 r$ 0,19 sei - 92543920 nf. 2687 r$ 2,16 sei - 92543962 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 428 5237.74 4 "processo: 202600010025345 - lvc. pagamento da nfs-e 226, emitida em 07/07/2026, referente à realização do evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 429 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00 restituição do 2º crpm do 2º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100352 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 430 0.00 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595 js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 431 2456.76 4 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27599266 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350" joaquim pereira de sousa 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001134 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.575.851-** 432 518.29 4 "# pagamento inss da nfe 178 (sei 92318083, proc - tdo: 202614304000154). ateste sei 92662073 (proc - tdo: 202614304000154). # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás." shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.685.980/0001-52 433 10760.64 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889. afonso alaor de assis 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000901 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.409.521-** 434 389.05 10 "202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704 202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704" ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-15 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 435 744.35 20 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 436 2200.00 4 "pagamento do líquido da nf 789, emitida em 21/07/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199. gec" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 7 2026-07-25 julho 7 2026400100700221 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.199.011/0001-03 437 6646.99 6 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27428668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159 carivaldo goncalves ramos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001545 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.181.951-** 438 17408362.71 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. contrib prev.........................21.231.734,25" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400070 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 439 2822.10 32 ". ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 440 1294.23 1 "contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300041 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 441 7116.14 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821. . meiriane mendonça parreira - junho/2026...................7.116,14" municipio de itaguari 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500212 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.850.109/0001-86 442 0.00 2 "ipof 2025170100201 . pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 3º quadrimestre de 2026 . dvs ." rio grande do sul secretaria da fazenda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500331 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 87.958.674/0001-81 443 69561.99 13 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 444 74361.96 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100340 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 445 1609.52 5 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.609,52 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-07-30 julho 7 2026240103900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 446 12490.08 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev.................104.481,43" fundo financeiro do rpps 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600079 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 447 379.50 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5077077-29.2018.8.09.0006, em favor de josé mário gomes de sousa e associados, cnpj nº 27.402.662/0001-44, o valor de r$ 379,50 referente a honorários sucumbenciais. processo de pagamento sei nº 202400036001855 jose mario gomes de sousa e associados 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026436106900086 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.402.662/0001-44 448 148.73 9 "pagamento de irpj conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o evento: ""21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação"" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj" m a viagens e turismo ltda - epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600072 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.543.356/0001-95 449 19112.07 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor. valor..................r$ 19.112,07. aco" fundo previdenciario 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400176 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 39.374.330/0001-82 450 1294.02 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 451 19408.11 5 "pdf:2024290100226 172-05/26-liq.................19.408,11. epn" associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026290101400007 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.917.870/0001-55 452 11520.95 6 "processo: 202600010016769 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 177183.......11.520,95" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200272 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 453 1070.12 20 recolhimento do iss da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-06 julho 7 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 454 68.17 3 liq. de boleto do crt 01, referente a liberação do cercon da unidade vapt vupt do araguaia shopping, venc. 11/08. asc conselho regional dos tecnicos industriais 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500067 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 32.489.209/0001-57 455 64306.55 21 pagamento líquido das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. liq. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 456 11268.44 1 rescisão do contrato de trabalho. caio pedra prata 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100403 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.913.731-** 457 364.58 18 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 200 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 458 13791.37 36 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . nf.2541.irrf: r$ 11.060,65 . nf.2543.irrf: r$ 1.629,25 . nf.2544.irrf: r$ 1.101,47 . sei (93283118)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 459 27.50 11 "pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 1005355.............06/26.........27,50 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 460 51341.48 1 "despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 766043." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900039 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 461 27590.73 29 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 666.................06/26..........27.590,73 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 462 311859.28 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026438001100001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 88.849.773/0001-98 463 534.82 51 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 24; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 464 89609.46 1 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718. . nota fiscal nº 1082 - liq.................r$ 89.609,46 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026180101500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 465 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100516 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 466 214113.87 16 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 467 1036.99 34 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 15 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 468 42787.18 71 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 12.853,50 12.853,50 1530-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 22.516,06 22.516,06 1531-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 4.611,72 4.611,72 1532-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 2.805,90 2.805,90 total a pagar: 42.787,18" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 469 1604.31 6 ". * ipof 2026170100225 * . recolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 470 11500.72 1 "pdf:2025290100374 37- liq1 jbr" mart servicos e engenharia ltda 2026 20 2026-07-23 julho 7 2026290102000002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 32.575.001/0001-50 471 0.00 6 "pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159." idexx brasil laboratorios ltda 2026 27 2026-07-24 julho 7 2025210102700010 2025 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.377.455/0001-20 472 8564.00 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 1 (uma) câmera dslr com lente, 1 (uma) mochila de transporte para a câmera, 1 (um) colete de trabalho para o fotógrafo, 2 (dois) cartões de memória, 2 (dois) carregadores portáteis e 2 (dois) bastão led para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 11 devidamente atestada. ipof nº 2025336200098 processo sei nº 202500024002290" 63.886.028 anna gabrielly peres morais 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026336200800004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 63.886.028/0001-98 473 102504.02 2 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido . r$ 73.034,93 foram pagos no empenho nº 2025.2904.037.00003" construtora queiroz ltda 2026 15 2026-07-16 julho 7 2026290401500003 2026 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 474 5102.38 4 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025045478- nf 642 - pagamento passagens aéreas servidora nayara barros ." afefe turismo ltda 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800058 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 53.431.363/0001-48 475 3871.86 21 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874 nucleo engenharia consultiva s a 2026 24 2026-07-16 julho 7 2025436202400244 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 476 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." daianna lima da mata 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500590 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.301-** 477 10694.94 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5314 ruth carmo da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000599 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.365.121-** 478 10948.00 8 "proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . nota fiscal:51473/junho/26....10.948,00 . total a pagar: 10.948,00" biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.040.635/0006-86 479 25049.11 17 pagamento da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 480 71378.80 1 "valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fgts - recolhimento por meio de pix da guia digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 20/07/2026." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326100100142 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.360.305/0001-04 481 61490.49 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026336200200168 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 482 3627.19 7 "valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100055. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 3.671,25 base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25 retenção de irrf.............r$ 44,06 valor líquido................r$ 3.627,19." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100023 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 483 14998.50 1 pagamento da nota fiscal nª 27813166 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6281 severiano inacio de alvim 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000227 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.802.101-** 484 3500.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100649 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 485 3728505.77 13 "proc 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . nota fiscal.........emissão.........valor 1001023/maio/2026....25/06/2026.....3.728.505,77 ." jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026285001400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.776.174/0001-20 486 4500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100528 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 487 48774.90 6 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 488 296.11 14 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 1331 - r$ 296,11" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600084 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 489 305.92 4 pagamento do inss da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/2026 plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026130100600039 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 490 744.00 53 "crs . pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45020 (nf 208 r$ 504); nf 45021 (nf 117 r$ 240);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 491 7104483.50 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-16 julho 7 2026240113700148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 492 933832.24 7 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026290201900025 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 493 241.89 12 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 241,89 - ir" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700044 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 494 649.50 1 "recurso de apelação, ref. ação: luciana luiza nogueira do nascimento(5069578-96.2023.8.09.0174), em face da metrobus, devido condenação desta empresa ao pagto de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, e a autora, foi condenada ao pagto de honorários advocatícios em favor dos patronos da metrobus, fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência, conf.comun. 227/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 227/2026 3.3.91.47.06 13/07/2026 13/07/2026 649,50 649,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026409301100028 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 495 661960.00 2 pagamento do valor líquido da nf 61807, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante. covezi caminhoes e onibus ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 35.963.155/0001-08 496 1537.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100482 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 497 1373.75 8 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 20250 0005029195 . conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0 051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** . - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 498 342.50 33 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº 5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864306 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 499 8158.16 99 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 500 36437.00 2 "processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/julho/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 501 10675.22 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27878463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930. celizangela aparecida martins 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001127 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.684.141-** 502 1134.70 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. jaqueline aparecida de almeida 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100232 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.867.151-** 503 40000.00 2 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/julho/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 504 2539.52 6 "despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 05/2026 3.3.90.39.31 02/07/2026 02/07/2026 2.539,52 2.539,52" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000179 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 76.535.764/0001-43 505 32298.14 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100172 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 48.307.647/0001-97 506 261.06 35 ". ipof:2025170100159 (diesel) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005340, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500094 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 507 43736.81 2 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo consignações bancos r$ 42.110,32, consignações sindicatos (sindgestor, sindpúblico) r$1.626,49 - estatutários (descontos), no valor total de r$ 43.736,81. (ipof.2026426100198). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100172 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 508 1160.00 1 "despesa com o contrato n° 43/2025, vigente até 15/07/2026, no valor r$ 24.999,00, referente a aquisição de materiais para pintura (lote 10), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: home e máquinas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 1029 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 1.160,00 1.160,00" home e máquinas ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000278 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 51.219.667/0001-10 509 1200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026." maira machado giraldin 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500682 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.161-** 510 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." paulo vinicius da silva resende 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500706 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.323.071-** 511 48694.12 1 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida. meta servicos e projetos ltda 2026 78 2026-07-21 julho 7 2026436107800056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 512 79094.89 8 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 liq. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 513 131718.20 83 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91851506 202600025056522 maio amaelo nfag 632 r$ 4676,5 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 631 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 34 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 630 r$ 3741,2 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 629 r$ 3677,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 628 r$ 3741,2 (rádio santelenense nfvc 516 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 623 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 624 r$ 5611,8 (inova comunicacao nfvc 41 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 625 r$ 3741,2 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 621 r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 619 r$ 5611,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ 3800) 202600025056522 maio amaelo nfag 634 r$ 7482,4 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 636 r$ 5611,8 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 618 r$ 3741,2 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 620 r$ 5515,8 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ 4608) 202600025056522 maio amaelo nfag 627 r$ 3427,6 (site alo tv web nfvc 24 r$ 2886,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 626 r$ 9193 (site folha z nfvc 101 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 622 r$ 18706 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 644 r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 643 r$ 14029,5 (rádio sucesso nfvc 231 r$ 12000) 202600025056522 maio amaelo nfag 642 r$ 3587,6 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 641 r$ 3741,2 (site jornal somos nfvc 293 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-07 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 514 1246.04 7 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 515 5881.70 9 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418. e b empreendimentos e participacoes ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400656 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.721.416/0001-48 516 1194.10 1 "ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 7/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 314/2026 - metrobus/grh-19673. nota: lucio arantes 3.3.90.93.16 17/07/2026 17/07/2026 1.194,10 1.194,10" lucio antonio arantes 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026409301000555 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.927.241-** 517 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 34º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88566827) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100630 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 518 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. clarice backes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900150 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.502.639-** 519 1100.26 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 19 de 26; - i.d. depósito: 031448000012607031. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700368 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 520 55.18 2 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 irrf construtora s & v ltda 2026 56 2026-07-21 julho 7 2026436105600043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.419.365/0001-02 521 26820.00 1 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor líquido parcial: r$26.820,00." 3d lab industria ltda 2026 265 2026-07-28 julho 7 2026240126500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 522 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." agustina rosa echeverria 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.291.801-** 523 20793.05 5 recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200. silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 524 3709.75 33 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf56 3.905,00 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 525 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." vitor hugo miro couto silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500907 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.604.526-** 526 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." luiz gustavo de almeida mattos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500666 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.262.281-** 527 1521.45 5 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476 raliane lima nascimento 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101382 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.909.641-** 528 296441.95 17 "ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 296.441,95 - líquido" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 529 6120.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3689. shirley aparecida maria borges 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000403 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.456.421-** 530 26777.54 6 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026 r$ 26.777,54(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800157 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 531 21609.05 8 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026 r$ 21.609,05(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800158 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 532 1419.70 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721. . - reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli; - processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 8; - i.d. depósito: 081250000031801088. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 533 1166870.69 1 "valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213." instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436100100159 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.036/0064-24 534 8085.00 1 "processo sei nº 202600010045543 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91296199). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 389/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91301919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 19 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 8.085,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93267317) ." triplus medical ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200464 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 57.366.582/0001-41 535 5640.00 4 "despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) . nota: 783 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 5.640,00 5.640,00" ccp com de pecas e mao de obra ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000369 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.668.501/0001-98 536 407.75 17 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 14 de 44; - i.d. depósito: 081250000031796068. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 537 44.44 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 149, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 44,44. total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei:nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda." atria solucoes integradas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800059 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.336.436/0001-24 538 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343. dacio rogerio fernandes cintra 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500367 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.456.348-** 539 4987.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro maconico de educacao infantil joao palestino 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500375 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.619.351/0001-50 540 25977245.95 1 pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2525, 2526 e 2527 líquido. construtora centro leste s a 2026 78 2026-07-09 julho 7 2026436107800039 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 541 7877.12 73 inss-pj-jun-0057 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 542 185.86 6 "pagamento de retenção de iss, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-07-09 julho 7 2025240109200117 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 543 10290.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." creche e educandario espirita casa do caminho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500514 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.014.552/0001-69 544 7024.42 5 "202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel comum ateste-91963669" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800066 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 545 494.00 2 202500025166193 - refere-se ao pagamento taxa adm ciee maio nf: 03951479 - ateste - 92443830 taxa adm ciee junho nf: 03972924 ateste - 92765814 centro de integracao empresa escola cie e 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800090 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 61.600.839/0001-55 546 0.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associação e creche primeiro imperio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.932.733/0001-20 547 67.80 2 "202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 621 - serviços de detização. ateste-92475902 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800101 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.845.916/0001-34 548 446.06 5 "pagamento de irrf 4,8% referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-07-09 julho 7 2025240109200117 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 549 1180.00 1 ". ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. . processo de restituição:202600004048075 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500059 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 550 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rosangela pereira de melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500853 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.121.241-** 551 931.76 33 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 769742." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 552 91.95 3 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000070 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 553 4929435.65 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 e 164 parte líquida. rs engenharia ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.209.346/0001-18 554 1299.16 5 "recolhimento de ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.299,16(mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202600 1.299,16 30/07/2026 06/2026 0021200 valor total ....................................................r$ 1.299,16" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700022 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 555 52699.15 14 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552. dare: 8584 0000 526-6 9915 0008 210-4 0002 6243 002-9 3530 2950 000-1" construtora centro leste s a 2026 24 2026-07-17 julho 7 2026436102400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 556 1320.83 6 202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.320,83 (92561756). atanael anselmo de sousa 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000020 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.774.611-** 557 2840.24 3 pagamento nota fiscal n° 27545512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967 cidea galvao da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001089 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.241-** 558 778700.83 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 236 (93168140), 202600010058602. ............................... proc. 202600010058602,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 34º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 778.700,83. . apostila 34ª - piso de enfermagem (93547309)." fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700144 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 559 112386.52 1 "repasse financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. rd249 (93190733). portaria 11686/2026. ................................. proc. 202600010058761,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 15º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 112.386,52. . apostila 15º - piso de enfermagem (93513911)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700131 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 560 44823.43 1 "descontos com pensão alimentícia folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300227 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 561 13020.40 4 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046. dare: 8581 0000 130-3 2040 0008 210-0 0002 6212 002-0 8836 1850 000-0" concremat engenharia e tecnologia s a 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 562 14999.12 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27707677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5210. tatiane veloso de medeiros 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001213 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.234.298-** 563 247672.26 1 "descontos com o banco santander folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" banco santander (brasil) s.a. 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300235 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 90.400.888/0001-42 564 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" oroni rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500136 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.386.331-** 565 29999.49 1 "descontos com o banco santander folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" banco santander (brasil) s.a. 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300254 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 90.400.888/0001-42 566 4436.85 8 202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.436,85 (92556322) ateste. vilma silva santos carvalho 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.439.231-** 567 8757.20 7 pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 92902625 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 568 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." tacio assis barros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500365 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.009.841-** 569 26521.44 1 "pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de maio/26. nf. nº 7616. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500017 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 570 2000.00 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à empresa janaina souza guimarães, cnpj 66.457.308/0001-79 referente ao fornecimento de café da manhã para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal de serviço nº 6, de 12/05/2026. doc sei nº 91846924 valor: r$ 2.000,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700224 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 571 1153.12 12 "pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 1.153,12." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800091 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 572 0.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026." karine de assis oliveira soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500329 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.466.291-** 573 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." rodolfo santos alves almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500849 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.297.901-** 574 291.68 7 contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº3990978. centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026409100900006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 61.600.839/0001-55 575 95.74 4 pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-07-20 julho 7 2026400100800002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.268.439/0001-53 576 3174.60 33 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 577 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." kamila ferreira pimentel 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500192 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.571.051-** 578 2820.11 5 "contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquido" js construtora ltda 2026 15 2026-07-09 julho 7 2026290401500005 2026 2904 polícia civil 36.524.026/0001-86 579 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." larissa de assis lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500607 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.257.581-** 580 5178.12 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" patricio antonio alves 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500147 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.903.131-** 581 2823.12 1 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1364/jun/26 - liquido . total a pagar: 2.823,12 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 125 e 2026.2850.010.00128. ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 582 585729.57 5 "processo pagto 202600010045851 - crs convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec . cerof/faec/abr/26............585.729,57 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-07-22 julho 7 2026285003700020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 583 275.00 2 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$275,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600085 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 584 1995.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100385 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 585 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 ( 88526444 )" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100622 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 586 4998.96 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . recomposiçao ao fundo rotativo. . pagamento liquido da nota fiscal nº 45 - sei 91382509. ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600037 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 587 319441.72 114 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processos sei 202611129005395,202611129006198 e 202611129005389 referente a honorários de advocatícios. valor....................r$ 319.441,72. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 588 861.42 12 "pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037 /2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema is termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 51 pdf 2024150100054" de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600022 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 29.895.310/0001-01 589 44.90 6 "pagamento do liquido da nf 68, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15." por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.858.912/0001-15 590 5289.60 1 "despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 10." instituto select brasileiro ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700026 2026 2902 polícia militar 54.778.799/0001-70 591 96615.53 3 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198. egetra engenharia ltda 2026 65 2026-07-03 julho 7 2026436106500035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 592 115.36 1 "pagto de liquido 109- fonte 100 convenio: 932535/2022 cjm" gs construçoes e serviços slu ltda 2026 40 2026-07-10 julho 7 2026290104000002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.902.082/0001-58 593 60188.44 2 pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 irrf. sao bento engenharia ltda 2026 9 2026-07-03 julho 7 2026438000900003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 594 6000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100337 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 595 347.45 6 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5 ° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:................................r$ 30.284,29 base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67 retenção de irrf............................r$ 347,45 valor líquido...............................r$ 29.936,84." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100012 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 596 100000.00 1 "proc. 202600005008996 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município montividiu do norte deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de combustíveis, com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 861/2026 (91650797) e despacho nº 2504/2026/ses/cep (92547801). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de montividiu do norte 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300409 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.013.657/0001-03 597 8410.40 7 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 234 - r$ 8.410,40 - liquido" jrm locadora de veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600021 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 44.262.415/0001-09 598 2250.00 1 pagamento de adiantamento salarial da servidora sara alves rodrigues - cpf: 830.754.101-87, conforme processo sei: 202600004060524. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026170105000384 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 599 14763.48 1 "destina-se ao pagamento à empresa apgyn distribuidora hospitalar ltda, cnpj: 47.761.551/0001-31, no valor de r$ 14.763,48 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1511 (sei 93002204). referente ao contrato para fornecimento de medicamentos diverso, para uso do cbmgo (bse / siate), no serviço de resgate pré hospitalar. pdf nº 2025295300098." apgyn distribuidora hospitalar ltda 2026 19 2026-07-28 julho 7 2025295301900008 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.761.551/0001-31 600 549.58 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás. nf - 254. valor liquido complementar. referência 07/2026." noar turismo ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026305200600124 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.780.623/0001-90 601 3000.00 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326200500031 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 602 1643.99 125 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 603 39.38 11 "pagamento do inss retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 39,38. (total geral nf: 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 30 2026-07-15 julho 7 2026400103000001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 604 9677.30 1 "proc. 202500005024803 - lcs . aquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 115777. . empresa optante pelo simples nacional liquido referente: nota fiscal: 650 valor: r$9.677,30" leadership produtos para saude e pesquisas ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000232 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.885.451/0001-94 605 0.00 4 "valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp servi ços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80." 3corp servicos de tecnologia ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026326100900170 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.334.879/0001-61 606 26.74 17 "valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 07/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 valor bruto:...........................r$ 3.670,23 retenção de irrf.......................r$ 26,74 valor líquido..........................r$ 3.643,49. credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo: centro automotivo favorito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31 nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026326101800003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 607 9862.45 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559. dare: 8580 0000 098-4 6245 0008 210-9 0002 6212 003-8 0635 6100 000-8" sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 52 2026-07-10 julho 7 2026436105200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 608 145.78 1 fgts – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026436200100239 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 609 3802.78 5 "pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weyder . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03037 - cerrado/go conta para crédito: 05789077028 . weyder" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 610 429.74 3 "pagamento do irrf retido da fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, no mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 429,74, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gec" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700238 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 611 124172.65 12 pagamento da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento). new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 612 1436.81 42 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262-issqn0626-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 1.436,81 1.436,81" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 613 1175.10 1 "pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos . esse pagamento refere-se ao boleto n° 26576228. pdf:2025150100052." redemob consorcio 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026150100300002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 10.636.142/0001-01 614 28.90 2 "pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári o n° 26576228. pdf: 2025150100052." redemob consorcio 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026150100300002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 10.636.142/0001-01 615 515.66 2 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182886. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600061 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 616 1240827.99 14 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 617 200.00 127 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873 202600025056522 nfag 687 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 618 2860.32 6 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi a elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento l íquido referente nota fiscal 194586815 liq - junho/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026326200600016 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 619 100829.19 7 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766043" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900001 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 620 6045.48 9 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 348 - ref. hospedagem - mês julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 621 0.00 1 "proc. 202600005001663 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697). . total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de portelandia 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300320 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.732.193/0001-08 622 149257.35 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000447 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 48.307.647/0001-97 623 8022.45 1 folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026440100600016 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 624 248.41 22 "pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 248,41.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 625 10416.44 12 "pagamento do líquido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 10.416,44 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr." r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700041 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.955.770/0014-99 626 40000.00 3 "pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici- pal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da e ducação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de ava liação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documento abaixo relacionado: .. - arquivo nº 16074 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 40.000,00 .. kênya" secretaria de estado da educacao 2026 48 2026-07-01 julho 7 2026240104800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 627 12295.59 13 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100300 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 628 251264.78 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 629 45021.39 5 "pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e serviço da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 45.021,39. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020 . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100295 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 630 12889.38 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 631 1441.99 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700419 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 632 290.66 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100285 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 633 348240.57 1 "folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha julho/26irrf 3.1.90.11.13 28/07/2026 28/07/2026 348.240,57 348.240,57 folha julho/26irrf 3.1.90.16.05 28/07/2026 28/07/2026 25.619,46 25.619,46" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100224 2026 1261 agência brasil central - abc 01.409.580/0001-38 634 39515.89 1 o.pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria compulsória do empregado público laureano magno vargas-cpf:088.629.821-00, afastamento em 14/07/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater. laureano magno vargas 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026326200100333 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.629.821-** 635 2404.37 6 "contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.404,37 líquido" kleiber ribeiro 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700046 2026 2904 polícia civil ***.759.721-** 636 2500.00 3 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 351 - r$ 2.500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600145 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 637 21341.96 40 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034160 5505461-86.2025.8.09.0168 040305200052607214 202600004034161 5459399-67.2025.8.09.0174 040313600042607210 202600004034162 6128080-55.2024.8.09.0051 040253501272607219 202600004034165 5674228-12.2022.8.09.0130 040094600012607213 202600004034169 5436320-51.2025.8.09.0015 040194300022607210 202600004034181 5999192-09.2024.8.09.0006 040001400162607219 202600004034182 5045269-87.2025.8.09.0126 040356200032607217 202600004034184 5300514-33.2025.8.09.0051 040253501282607211 202600004034193 5503184-87.2025.8.09.0139 040363100072607210 202600004034193 5503184-87.2025.8.09.0139 040363100082607212" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 638 2846.02 1 ". pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc." prefeitura municipal de morrinhos 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800288 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.789.551/0001-49 639 4666.56 2 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho/20 26.parcela: 22..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912- 25.1994.8.09.0051...smm ** 10492.14950 00046.665683 92773.000100 0 41830161791 515ec8a8e5438f80abcc4013 0 r$ 4.666,56" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300082 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 640 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1014 município barro alto deputado julio pina beneficiário associacao do entorno de santo antonio da laguna objeto da emenda custeio de insumos agrícolas para fortalecimento da produção rural modalidade termo de fomento nº 421/2026,. epi 1014 tf 421 jul" associacao do entorno de santo antonio da laguna 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500328 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.158.857/0001-95 641 8479.44 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100235 2026 1301 gabinete do vice-governador 50.565.317/0001-43 642 702.40 5 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000437 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 643 195425.37 4 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-02 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 644 14977.58 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444304 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2739. nelivania paulino barbosa 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101158 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.169.851-** 645 830.00 21 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 092.93.94/2026 - 202600020008879 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 646 423535.72 8 pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 647 273.60 18 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 7 . nf 348 r$ 43,2 (nf 280 r$ 230,4); . dare nº 12100002619800567 . total a pagar: 273,60 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 648 4119724.05 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba variável do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800266 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 649 34080.00 6 "recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147." mitren - sistemas e montagens veiculares ltda 2026 34 2026-07-29 julho 7 2025290303400002 2025 2903 corpo de bombeiros militar 92.249.150/0001-51 650 1135.37 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026. efc." fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800274 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.798.607/0001-24 651 3550.00 1 "processo - 202600010056305 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202600010056305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51585/2026 (sei 92845223). . valor: r$ 3.550,00" carlos miguel rodrigues 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900491 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.665.581-** 652 7873.64 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27711888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" rita ferreira da silva landim 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000944 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.431.061-** 653 32689.36 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo patrocínio. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290400500035 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 654 17865.00 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 655 3266.67 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 656 9855.16 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 657 23414.23 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 658 310.41 21 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126179840, 28320690126179964, 28320690126180981, 28320690126181086, 28320690126181435, 28320690126184307, 28320690126184585, 28320690126184611 e 28320690126186677). despacho nº 228. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-07-06 julho 7 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 659 1184.62 30 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 liq - ref. o valor líquido * * medição serviço emergencial 04/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 660 1077.02 4 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 1.077,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-07-10 julho 7 2026240103900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 661 92374.74 28 parte 1/2 salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100178 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 662 196.23 2 "pagto gesner comercial ltda nf 518 - irrf - 12/2025 convênio n° 971633/2024 cjm" gesner comercial ltda 2026 54 2026-07-03 julho 7 2025290105400009 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.216.226/0001-16 663 117656.69 3 pagamento referente à prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362. maxclean facilities ltda 2026 55 2026-07-06 julho 7 2026406205500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 664 916.20 11 "* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . **************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500225 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 665 98412.53 19 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609806202600 ref 06/2026 r$ 98412,53 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 666 140000.00 4 "processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio/julho/2026..............r$140.000,00 . municipios.................valor anapolis...................r$40.000,00 catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 . trindade...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 667 330000.00 5 "processo 202600010000327 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370). . pagamento pop. negra/julho/2026............r$330.000,00 . obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182) , para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaç u, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, u ruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada mun icípio." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 668 10138.00 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador fundo previdenciario 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026420100900015 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 39.374.330/0001-82 669 39749.98 1 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026420101200024 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 670 1172.22 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818 e nf-819. x- office servi ltda 2026 10 2026-07-27 julho 7 2025436101000039 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 15.362.598/0001-36 671 86.88 12 "pagamento da fatura nº 598571 do mês de junho/2026, conforme o contratonº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimentode água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 672 257018.46 15 "pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 673 106.48 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500035 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 674 99.50 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100344 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 675 1524.23 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 676 698851.41 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. fundaçao tiradentes .................698.851,41" fundacao tiradentes 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400074 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 05.783.472/0001-81 677 3375.00 1 "pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. ipof 2026285003038" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 678 3762.07 6 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 15ª do líquido do contrato: 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036011505. fatura nº: 350841925. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 679 121217.80 1 "pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 680 98000.00 34 "pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 681 593.13 2 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 682 44600.00 5 valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036011259. nfs-e nº 21. apm melo ltda 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 46.831.610/0001-38 683 22519.17 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213." plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100188 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.307.647/0001-97 684 134845.98 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082. . ana flavia dos reis costa - junho/2026.................11.162,13 cleania aires da silva - junho/2026.....................5.590,90 daniela crisostomo moura - junho/2026...................8.326,57 eliana fernandes de carvalho - junho/26................16.463,78 elisa caroline ribeiro - junho/2026....................12.309,06 helisiane fernandes moreira figueiredo - junho/26......22.186,08 larissa bandeira fontana de moraes - junho/2026 e 13...11.503,86 roberta leao mesquita - junho/2026.....................15.714,75 rogerio fernandes carvalho- junho/2026..................6.518,80 simone de jesus batista - junho/2026....................8.337,38 tallita martins santos- junho/2026......................6.608,46 valdete alves de moura - junho/2026....................10.124,21 . total..................................................134.845,98" secretaria da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.053.117/0001-64 685 187302.73 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor. valor...................r$ 187.302,73. aco" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400175 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.867.930/0001-02 686 16829.88 6 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . quinquenio 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100154 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 687 50907.20 1 despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100182 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 688 9494.93 3 pagamento referente á nota fiscal nº27733019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345. raimunda gomes de sousa silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001603 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.820.333-** 689 6288.06 1 "pagamento de recibo de 18 dias do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 29/2023. pdf: 2025180100247 - wrn" humberto rosa boaventura 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500171 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.033.441-** 690 15229.15 7 "pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 90 2026-07-24 julho 7 2026240109000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 691 1032.43 20 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 692 4125.13 3 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ipof 2025215300209. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,13. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" itapema predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 693 661372.05 2 "pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500119 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 694 4900.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262) 3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100399 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 695 134535.00 107 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91876846 202600025056522 maio amaelo nfag 703 r$ 134535 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ 114240)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-15 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 696 5006683.95 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100324 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 697 9428.00 31 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 9 . nf 411 r$ 9428 (nf 587 programa jornalismo de verdade ); . total a pagar: 9.428,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 698 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88659467) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100470 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 699 19166.41 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo saúde básico 6.741,51;ipasgo saúde especial 12.424,90; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400131 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 700 431037.82 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 431.037,82 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 97 2026-07-23 julho 7 2026240109700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 701 48.00 11 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716-irrf dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6212 020-8 2630 2530 000-9 r$ 48,00" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 702 57175.08 13 valor para pagamento do líquido do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 85.200.665/0001-00 703 18.53 6 "recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 19337 3533, 193330644 e 193330641 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600032 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 704 654.37 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57. energy energia e construcoes ltda 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.582.439/0001-02 705 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100356 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 706 0.00 6 "3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 279989 - 06/2026 3.3.90.39.32 02/07/2026 02/07/2026 305,76 305,76" telefonica brasil s a 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026409301000121 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.558.157/0001-62 707 998.00 1 "aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás. referente a nota fiscal nº 22/abril 2026." solugov comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600028 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 51.487.626/0001-05 708 80.00 7 contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500082 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 709 109.99 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go. netlink fibra ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500089 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 53.730.162/0001-41 710 553.87 2 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas - valor total r$ 19.242,31 - irrf r$ 553,87 .. ** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 216,76 ** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 37,18 ** azul linhas aereas 09.296.295/0001-60 - r$ 289,27 ** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 6,05 ** conses.a aeroporto rj 19.726.111/0001-08 - r$ 3,44 ** infraero emp. bras. 00.352.294/0001-10 - r$ 1,17 .. obs.: boleto vinculado" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 711 5904800.34 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234. etica construtora ltda 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500057 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 712 105700.00 2 "pagamento emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aqui sição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 2577 /2026/seduc/coordastec-16768. . kênya" prefeitura municipal de jaragua 2026 256 2026-07-06 julho 7 2026240125600174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.223.916/0001-73 713 3672.00 2 pagamento nota fiscal n° 27597066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280. jose mariano filho 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000698 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.729.304-** 714 17.55 11 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92936244) - nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. #" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600040 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 715 100000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400022 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 716 6477.27 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619143 e 27774455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253. sania divina lemes severino da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000708 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.362.041-** 717 3533.06 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.533,06. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 718 98.79 13 contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds. linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500057 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 719 2044.47 1 "trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações referente despesa de telefonia fatura 5808086035-06/2026-atesto93085351 e aut. sgi93089432" tim s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100101 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.421.421/0001-11 720 263.35 4 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor -fucam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-02 julho 7 2026110100300034 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 721 54222.08 1 "pagamento de diferenças de pensão requerida pela beneficiária na condição de herdeira habilitada do espólio de kathia virginia vesppucci (cpf nº 806.994.641-53). período de 07/05/2025 a 15/12/2025.processo sei 202611129002314,alvará para transferência de quantias (89677031). valor...............r$ 54.222,08. crédito a ser feito na conta abaixo: titular: jessica lourdeane vespucci; cpf: 031.126.601-02; banco: caixa; agência: 2289; conta poupança: 782736201-0 operação: 1288." jessica lourdeane vespucci 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026188000500064 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps ***.126.601-** 722 28.21 36 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 111 de 182; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 723 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100524 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 724 6325.94 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579445 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517. iraci ferreira carbonato 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000437 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.855.921-** 725 400000.00 2 "processo 202600005009698 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234) . . valor a pagar: r$ 400.000,00" fundo municipal de saude de caldazinha 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.225.915/0001-84 726 32.61 1 "rest. de convênio 971636 cjm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 45 2026-07-02 julho 7 2026290104500003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 727 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jamil justino carneiro junior (cpf: 839.462.841-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria olga batista carneiro (cpf: 916.775.721-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8459/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. jamil justino carneiro junior 2026 246 2026-07-02 julho 7 2026240124600177 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.462.841-** 728 480.18 6 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100218 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 729 44.06 5 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 202400066013476. solicitação 9020575. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..................r$ 3.671,25 base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25 retenção de irrf.............r$ 44,06 valor líquido................r$ 3.627,19." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100022 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 730 4396.52 1 guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 180/180- processo nº 202100055000175. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100206 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 731 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." ana flavia de paula guerra campedelli 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500587 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.322.901-** 732 0.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." sara lima da silveira costa 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000065 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.972.641-** 733 14954.70 1 pagamento da nota fiscal nª 27832315 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3678 divina lucia alves do nascimento 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000131 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.874.001-** 734 4027.97 9 "# pagamento do inss da nota fiscal 184. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás." primecon construtora ltda - epp 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026310101600001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 735 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." jose luiz domingos ribeiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500158 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.769.651-** 736 0.00 5 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço; sendo este pagamento no valor de r$2.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido. cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 737 26102.00 2 ". proc 202400010037237- hls. . contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses. . ""rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026"". . 11242/junho/julho/2026 ......................... r$ 26.102,00 ." nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli 2026 65 2026-07-13 julho 7 2026285006500003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.176.887/0001-27 738 10792.41 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27873583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624. welton silva fonseca 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001240 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.232.891-** 739 9995.08 2 pagamento notas fiscais n° 27683750, 27918215 e 27825880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325. janora souza de lima 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000142 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.678.475-** 740 380.00 35 inss-pf/mei-jun-0056 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 741 328.02 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026." tim s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 742 1827.14 5 "despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1916 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 16/2026 * * data: 11/07/2026" assertiva service ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026145100500021 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 53.719.995/0001-01 743 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." mauro cunha xavier pinto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500051 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.186.466-** 744 282.30 5 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.......................r$ 9.965,88 base de cálculo irrf...............r$ 9.949,17 retenção de irrf...................r$ 282,30 valor líquido......................r$ 9.683,58." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 745 178181.99 1 "pdf: 2026290100293 196-inss serv.06/26 jbr" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290100100302 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 746 3000.00 1 "3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100663 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 747 300000.00 1 202600005002174 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município nazario deputado talles barreto objeto da emenda, cujo objeto é investimentos para aquisição de 03 veículos, com destinação ao fundo municipal de saúde de nazário - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 377/2026 (91596798) e despacho nº 2404/2026/ses/cep (92362273). fundo municipal de saude de nazario 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200137 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.130.778/0001-03 748 0.00 2 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 749 542.52 7 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento). benner sistemas s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500137 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 750 1617.00 94 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.617,00 1.617,00" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 751 11540.72 7 "retenção de irrf 1,2% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100050 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 752 500000.00 1 "processo 202600042007011.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentares, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 869/2026 (91857849) e despacho nº 2413/2026/ses/cep (92364917). . goiasc/goiania:.......................500.000,00 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 753 853.20 21 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 853,20 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 754 63342.58 41 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . irrf . nf: 196 . sei (93179823)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-17 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 755 12025.76 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros ipasgo patrocinio" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026406200900035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 756 20555.58 11 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 419 e ipof 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-07-17 julho 7 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 757 25843.92 1 sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 758 603967.87 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801. bela mares incorporacoes ltda 2026 24 2026-07-17 julho 7 2025436202400660 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 759 851.84 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026260100500042 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 760 2008.97 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.008,97. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 761 9836.62 3 "pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade, mês julho/2026.." secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100208 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 762 2337.04 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531- 53" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400272 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 763 19358.30 8 "retenção de issqn c om contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-13 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 764 2951604.55 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 159, 158 parte, 160, 157, 147, 154, 152, 150, 148 parte. bravia engenharia e arquitetura 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026438000700011 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 765 8490.26 8 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 19.065-9." banco do brasil s a 2026 31 2026-07-31 julho 7 2026170203100003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 766 1202.20 2 "processo sei nº 202600010009454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44502 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 1.202,20 ." uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200161 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 767 372.86 12 "processo 202500010057117 - crs . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . pagamento do ir . nota fiscal........emissão.......valor 6636/maio/26/ir....07/05/2026....372,86 . dare nº 12100002621202160 ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-07-17 julho 7 2026285012400008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 768 52730.28 11 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. fatura saneago nº 529044. valor liquido. referência 06/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026300100600110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 769 664.93 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, . recibo global 06/2026. valor irrf." global center empreendimentos e participacoes ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.657.849/0001-93 770 8.41 2 "processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175064 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 8,41 . dare: nº 12100002621202294" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 771 0.00 3 reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076 paulino das neves leite siqueira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000904 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.361-** 772 1255.45 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei 202600031004312 . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 773 201.78 8 recolhimento do inss da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 91718130), e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400530 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 774 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100559 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 775 48812.00 1 "ipof: 2026295000121 583-07/26-liq.......48.812,00 usuário: wdr" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026295003000002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 51.116.702/0001-76 776 8796.44 1 parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400524 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 777 501416.47 5 "agamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10031, de 15/07/2026; *valor total: r$526.697,97; *valor líquido r$501.416,47 *valor irrf 4,8%: r$25.281,50. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-07-21 julho 7 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 778 319.64 1 "renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023 nf-47 dpla jun 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100084 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 779 1216.12 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700024 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 780 1574.39 5 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651 kleber jose da silva 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101218 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.378.771-** 781 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." rodrigo de sousa gomide 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500673 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.831.871-** 782 9759.61 5 despesa referente ao pis s/faturamento competência mês 06/2026. ministerio da fazenda 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026409101200003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 783 1553.58 14 "pagamento do irrf da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go." metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-07-31 julho 7 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 784 22665.55 10 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026 r$ 22.665,55(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 785 1000000.00 1 "processo nº 202300006025548 portaria seduc nº 4685 rex nº 5363 despacho coordastec nº 3075/ transferência de recursos financeiros destinados à reforma e ampliação do colégio estadual amália hermano teixeira, município de goiânia, jurisdicionado ao cre secretaria metropolitana de goiânia (go). ipof nº 202624010220 ..... afoap" cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 369 2026-07-31 julho 7 2026240136900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 786 31733.26 12 "proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 6582/junho/26....31.733,26 . total a pagar: 31.733,26" fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 787 5568.97 12 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref.............valor 616416..............07/26...........4.875,38 615268..............07/26...........693,59 total...............................5.568,97 jppm ** ** **" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 788 580.98 41 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 12 de 99; - i.d. depósito: 081250000031795690. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 789 24411.89 1 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 24.411,89. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (restante). total selecionado: r$ 24.411,89. processo sei: nº 202100029000239." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026186301100006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 790 39900.00 7 grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200413 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 791 877.82 81 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 202600025056522 nfag 471 r$ 30 (site edição go nfvc 8 r$ 68,8) 202600025056522 nfag 467 r$ 30 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 469 r$ 112,5 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ ) 202600025056522 nfag 468 r$ 30 (rádio vinha nfvc 308 r$ ) 202600025056522 nfag 472 r$ 60 (site ponto + nfvc 33 r$ 171,52) 202600025056522 nfag 475 r$ 37,5 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ ) 202600025056522 nfag 476 r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ ) 202600025056522 nfag 477 r$ 30 (site portal excelência nfvc 971 r$ ) 202600025056522 nfag 478 r$ 60 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 479 r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 480 r$ 37,5 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ ) 202600025056522 nfag 481 r$ 30 (editora lua nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 482 r$ 30 (site portal da bola nfvc 1337 r$ ) 202600025056522 nfag 483 r$ 37,5 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 792 1455.67 24 "pagamento inss empresa de engenharia para execução dos serviços revitaliz ação da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nf n° 196 sei: 91903832 atestado nº 29/2026 sei: 91905590 despacho nº 1113/2026 sei: 91989203" primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-07-09 julho 7 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 793 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.39 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola nicipal marcos antônio dias batista para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da des- pesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio n° 368/2026 assinado e publicado. . kênya" municipio de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800224 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.612.092/0001-23 794 5521.60 11 "pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2 024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. pdf: 2024180100638. asc" agroecom comercio e serviços ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 40.685.713/0001-50 795 5250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais da associacao espirita casa do caminho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500487 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.101.400/0001-19 796 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar sao vicente de paula de rubiataba 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500181 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.819.151/0001-76 797 5493.28 1 pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085. wd distribuidora ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026150100700003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 21.832.151/0001-86 798 2120.06 106 "refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91865911 202600025056522 nfag 660 r$ 60 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 659 r$ 30 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ ) 202600025056522 nfag 658 r$ 30 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ ) 202600025056522 nfag 657 r$ 22,5 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ ) 202600025056522 nfag 656 r$ 30 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ ) 202600025056522 nfag 655 r$ 30 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ ) 202600025056522 nfag 654 r$ 30 (rádio aliança nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 651 r$ 30 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ ) 202600025056522 nfag 650 r$ 30 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ ) 202600025056522 nfag 649 r$ 37,5 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ ) 202600025056522 nfag 647 r$ 30 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ ) 202600025056522 nfag 648 r$ 30 (rádio minha fm nfvc 219 r$ ) 202600025056522 nfag 653 r$ 150 (jornal diário central nfvc 75 r$ 320) 202600025056522 nfag 652 r$ 52,5 (rurax nfvc 8 r$ 112,56) 202600025056522 nfag 716 r$ 225 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 480) 202600025056522 nfag 713 r$ 30 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ ) 202600025056522 nfag 715 r$ 30 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ ) 202600025056522 nfag 714 r$ 30 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ ) 202600025056522 nfag 712 r$ 225 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 696 r$ 75 (programa politheia nfvc 120 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 799 68206.11 9 valor destinado a cobrir despesas do inss da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026438000100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 800 1250.00 2 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300007." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-07-13 julho 7 2026295300200008 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 801 84770.54 4 "verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600065 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 802 49200.13 16 "pagamento da (irrj) da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go." elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 803 260.46 37 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 804 7985.89 5 pagamento de nfs n° 27619363 e 27735297 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id radames rodrigues da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001557 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.135.691-** 805 4172.08 3 pagamento de nfs n° 27438101, 27438188 e 27438230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487. manoel do carmo ferreira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000805 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.769.862-** 806 220.59 18 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 807 5829.11 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470833 27537863 e 27732762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076 wanderlenice ferreira camelo rezende 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001356 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.181-** 808 65904.59 4 "pagamento liquido com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . nota fiscal 00097 valor da nota: issqn: 6.745,68 inss: 4.721,97 liquido parte: 65.904,59 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00376 - itumbiara conta para crédito: 00000534226 . weyder" leandro mendes ferreira 2026 30 2026-07-21 julho 7 2026240103000030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.540.946/0001-18 809 11171.31 16 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026436101000003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 810 1244.80 196 202100025110937 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]ateste e parecer 92198261-92249112. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 811 0.00 2 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50. mr gestao e construcao ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 812 225239.70 1 "descontos com o irrf folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300248 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 813 0.00 111 "pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 814 6282.05 15 ". processo 202600010006209-vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528932/jun/26/ir..........................6.151,12 fatura 3000528934/jun/26/ir............................130,93 . total................................................6.282,05" saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 815 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." frederico marques da costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500434 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.991-** 816 20672.79 6 recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 20.672,79 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). referente a arrecadação do mês de junho de 2026. pdf nº 2026295300002. fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 17 2026-07-22 julho 7 2026295301700002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 817 57756.00 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-21 julho 7 2026316101200029 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 818 108.39 9 "pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a alimentação elétrica eseffego - atestado nº 45 - sei 92692191 e boleto sei 92691079." universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 819 22027.06 1 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61 , restando líquido o valor de r$ 22.027,06,conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600019 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 820 62749.76 11 "pdf:2025295000107 563-05/26 inss.....................10.252,90 567-05/26 inss......................4.954,86 568-05/26 inss........................412,31 570-05/26 inss......................9.904,28 572-05/26 inss......................9.921,03 574-05/26 inss......................4.990,24 577-05/26 inss......................1.923,76 593-05/26 inss........................506,14 595-05/26 inss........................987,08 597-05/26 inss........................506,14 599-05/26 inss........................506,14 601-05/26 inss........................506,14 603-05/26 inss........................987,08 579-05/26 inss........................506,14 581-05/26 inss......................1.586,75 583-05/26 inss........................506,14 585-05/26 inss........................506,14 587-05/26 inss........................506,14 589-05/26 inss........................506,14 591-05/26 inss........................506,14 605-05/26 inss........................506,14 607-05/26 inss........................506,14 609-05/26 inss......................3.029,57 611-05/26 inss......................3.535,70 614-05/26 inss......................4.190,52 total a pagar......................62.749,76 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-15 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 821 248421.44 18 pagamento da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92925291. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 822 29580.15 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 29.580,15 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 97 2026-07-09 julho 7 2026240109700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 823 5178.12 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" regina aparecida alves 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500146 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.924.751-** 824 5167.30 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por andiara jungmann godoy, cpf 91167930134, filha da ex-servidora kathe neves jungmann, falecida em 17/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." andiara jungmann godoy 2026 54 2026-07-14 julho 7 2026170105400084 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.679.301-** 825 199.05 4 valor destinado a cobrir despesas do issqn do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334. amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026436100900027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.053.729/0001-38 826 26969.77 15 "pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra . referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d e projetos e orçamentos de obras rodoviárias." ufc engenharia s a 2026 59 2026-07-22 julho 7 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 827 15119.26 86 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$ 241.247,32 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 828 10455.00 1 "repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) lavadora de alta pressão profissional, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 645/2026/ses/gpat-18356 (90279521). proc.202300010023416. rd 83/2026 - ses/gertel (92266076). ipof 2026285002794. .............................. proc.202600010037080,einstein-hugo, investimento aquisição 17 lavadora de alta pressão profissional. . valor pago............r$ 10.455,00. . portaria numeração automática 2291 (92881380) e extrato publicação portaria (92989263)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026285006000047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 829 51.49 5 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 2351- processo nº 202100055000165. integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500124 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 830 660.00 90 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 831 800.00 4 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." davi lima fernandes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500697 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.041-** 832 1050.00 42 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 833 9361.21 5 "proc. 202200010017382 - crs. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio. . cond/pav3/junho/26...........9.361,21 ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000108 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 834 16972.41 9 "proc. 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . aluguel/junho/2026...............16.972,41 ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000105 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 835 9691.09 18 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 746. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 836 2166.90 17 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 25975..............06/26..........2.166,90 . ipnm" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 837 150000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 834 município jaragua deputado josé machado objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com destinação ao fundo municipal de saúde de jaraguá - go. fundo municipal de saude de jaragua 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.550.278/0001-96 838 612.84 7 "retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 839 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1004.15 município alto horizonte deputado andré do premium beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda -custeio de capacitação pedagógica e serviços administrativos/contábeis. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 451/2026 epi 1004.15 tf 451 j" associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500345 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.145.912/0001-51 840 18171.39 12 "* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . pagamento líquido da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . **************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500225 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 841 5606.26 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." leandro bernardes borges 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600025 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.226.221-** 842 2782.06 5 "pdf: 2025295000122 6770-07/26- liq.......2.782,06 usuário: wdr" white martins gases industriais ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.820.448/0023-41 843 20000.00 1 pagamento de diárias fora do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003337 fundo estadual de saude - fes 2026 109 2026-07-23 julho 7 2026285010900006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 844 974.00 13 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 845 1999.85 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100451 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 846 6912.25 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." luciano nunes da silva 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.183.651-** 847 325.00 8 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 848 89000.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física joão roberto arruda, cpf nº ***.074.401-**, proprietário do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 14.052, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100577, processo de pagamento sei nº 202500036016298 obs: favor depositar para joao roberto arruda - cpf: 130.074.401-49 - banco sicredi - 748 - agência: 3953 - conta corrente: 9952-0." joao roberto arruda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200120 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.074.401-** 849 3026.25 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei. ipof 2026280100079" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200064 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 850 29717.88 3 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 ** irrf r$ 29.717,88 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 329 2026-07-16 julho 7 2026240132900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 851 142443.00 3 pagamento do líquido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb. atlasintel tecnologia de dados ltda. 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700128 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 19.259.002/0001-28 852 34.49 342 art 1020260212470, referente a serviços de fiscalização do contrato 92/2024/goinfra (sei nº 64033293), constante do processo sei nº 202400036010792, cujo o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária - lote 2. - despacho nº 317/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 853 4112.00 1 "pagamento parte de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026 - processo: 202400006009097 ipof: 2026240102154 arquivo: 16093 - silvia pereira" secretaria de estado da educacao 2026 146 2026-07-27 julho 7 2026240114600007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 854 18365.07 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: julho/2026 • rubrica: férias clt (regime geral) • ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100304 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 855 152725.79 1 "processo nº 202600006021570 portaria 4345 rex 5351 ipof 2026240102059 repasse em atenção ao despacho 2956 spf, a partir do ofício 18948, verba emergencial para refazer a passarela da entrada principal do ce castelo branco no município de são miguel do araguaia, via conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de são miguel do araguaia (go). .... afoap" conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia 2026 70 2026-07-13 julho 7 2026240107000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.907.974/0001-77 856 55641.12 10 "proc.202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). . ipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . recurso tesouro. . referência: junho/2026 . inmceb/antecipação/contra partida/junho/26....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 35 2026-07-08 julho 7 2026285003500006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 857 179.52 26 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001168959 . referente a publicação do ofício 11843233 enviado em 25/06/2026 . vencimento 15/07/2026 . total a pagar: 179,52 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 858 3445.00 6 "pagamento à empresa acima da fatura de locação 350836727, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. gec" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700014 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.595.780/0001-16 859 74.40 4 "retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura.....1451966 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weyder" surf telecom s.a 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 860 7182.00 4 pagamento do irrf retido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb. atlasintel tecnologia de dados ltda. 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700128 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 19.259.002/0001-28 861 50000.00 2 "convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago convênio 52 92339020 3.3.40.41.21 26/06/2026 26/06/2026 50.000,00 50.000,00 favor creditar o valor de r$50.000,00,conforme dados bancários abaixo: banco do brasil-001 agência : 513-4 conta corrente :48380-x beneficiário : prefeitura municipal de formoso cnpj : 02.395.812/0001-09" prefeitura municipal de formoso 2026 41 2026-07-02 julho 7 2026420104100003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.395.812/0001-09 862 23144.06 1 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100187 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 863 238000.00 1 "pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1771 r$ 238000 ref: junho/2026 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100007 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 864 8.11 21 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 453..............07/26...............8,11 . jppm ** ** ** ** ** **" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 865 75900.00 1 pagamento a favor da empresa consulty comércio e serviço eireli. despesas com adesão à ata de registro de preços nº 75/2024, pregão eletrônico nº 98500/2024, processo nº 23305.021530.2024-48/2024 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp visando aquisição, confecção e instalação de mobiliário sob medida em mdf, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 196. ipof: 2026150100074. consulty comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026150100700002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 40.686.128/0001-75 866 43262.34 1 "pagamento relativo a irrf - civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 43.262,34. ipof n°2026110100183 processo n°202600013002020. . ras/gpf." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100331 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 867 13666.12 13 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700010 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 868 1490.72 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 869 722.49 1 "contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 190. dare nº 12100002623200558" plana projetos e servicos ltda 2026 2 2026-07-23 julho 7 2026190100200004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 870 21487.60 11 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029186 5184062-65.2022.8.09.0011 040271200042606262 202600004029192 0252834-18.2014.8.09.0183 040364300012606266 202600004029196 5287925-76.2018.8.09.0011 040271200052606265 202600004029197 0318460-31.2016.8.09.0177 040486900012606268 202600004029203 5636080-22.2023.8.09.0024 040183900132606268 202600004029207 5617970-37.2025.8.09.0013 040363900012606269 202600004029253 0403384-94.2014.8.09.0160 040318900012606263 202600004029257 0403384-94.2014.8.09.0160 040318900022606266 202600004029263 5928421-10.2024.8.09.0134 040095400032606266 202600004029272 5219513-26.2025.8.09.0051 040253500522606267" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 871 3558.20 1 """destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 3558,20. relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026160100600026 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 872 450.00 1 restituição de valores pagos com os reparos realizados serviço de pintura de veículo , tendo em vista que foi detectado no sistema que o veículo é objeto de sinistro de grande monta. informou, ainda, que o referido automotor já fora inclusive devolvido ao detran, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - detran/celva-05022 (91005663). david augusto parreira rosa 2026 31 2026-07-29 julho 7 2026296103100018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.414.061-** 873 10470524.55 1 "pdf: 2026290600454 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. grat. sist. est. das redes de gestão - grg - pes grat. sist. est. das redes de gestão - grg - orca grat. sist. est. das redes de gestão - grg - comp. cont. grat. sist. est. das redes de gestão - grg -finan. subsidio . valor: r$ 10.470.524,55 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100253 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 874 418.00 18 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 875 0.00 2 trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026 maria conceicao de sousa 2026 14 2026-07-01 julho 7 2026180101400048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.564.991-** 876 45932.45 14 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202400004071405 5304961-57.2021.8.09.0034 202600004002447 5005248-34.2023.8.09.0128 202400004102907 5593929-71.2018.8.09.0006 202600004028616 5327993-86.2025.8.09.0152 202600004028633 5681118-67.2021.8.09.0011 202600004028631 5105081-97.2025.8.09.0049 202600004028645 5730323-46.2022.8.09.0006 202600004028653 5672721-54.2025.8.09.0051 202600004028657 5973528-58.2024.8.09.0011 202600004028665 5511482-79.2025.8.09.0006 202600004028119 5949173-52.2025.8.09.0074 202500004109779 5373696-46.2020.8.09.0142 202600004028284 0236994-46.2014.8.09.0157 202600004028110 5214536-47.2025.8.09.0097 202600004028019 5359577-27.2025.8.09.0006 202600004028414 5195114-83.2019.8.09.0069 202600004027633 6029615-18.2025.8.09.0102 202400004099664 5709005-46.2023.8.09.0111" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 877 24017.48 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026310100200014 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 39.374.330/0001-82 878 379.56 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." associacao dos empregados da metrobus 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100236 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.430/0001-29 879 22297.38 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700420 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 880 2481.14 1 valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004103518 que registra solicitação de contribuinte martins comercio e servicos de distribuicao s/a, cpf/cnpj: 43.214.055/0062-29. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go. martins comercio servico de distribuicao s a 2026 10 2026-07-23 julho 7 2026170401000005 2026 1704 encargos especiais 43.214.055/0062-29 881 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" pedro nicodemos soares fassa 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000039 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.082.151-** 882 871365.22 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 148 parte. bravia engenharia e arquitetura 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026438000600016 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 883 1121.94 1 pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. dare - sei 92500514. vertice construtora e energia solar ltda 2026 33 2026-07-09 julho 7 2026406203300002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 884 34226.49 22 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. irrf - nf. 439 emitida em 24/07/26 ref. a junho/2026 valor...................34.226,49" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 885 8702.21 48 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261liqu.junmemprego 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 8.702,21 8.702,21" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 886 24503.68 5 pagamento da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700185 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 887 789559.30 1 ". pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de julho/2026. efc." fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800272 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.867.930/0001-02 888 2953.36 6 "contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquido" morada imoveis ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700035 2026 2904 polícia civil 02.522.373/0001-58 889 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 765.3 município aparecida de goiania/go. deputado lincoln tejota. beneficiário: instituto cerrado nativo. objeto da emenda realização de evento para a comemoração da 30ª festa biker da cidade de goiás. modalidade: termo de fomento nº 410/2026 epi 765.3 tf 410 jul" instituto cerrado nativo 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500313 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.284.480/0001-09 890 219.34 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100224 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 891 10183.68 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27456313 e 27599154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754 daniel cardoso dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001535 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.282.341-** 892 1792278.03 4 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - vencimento..........................r$ 1.792.278,03" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100322 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 893 135043.41 1 "pdf: 2026290100325; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - prevcom ? empregado........................r$ 135.043,41. jomc" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100351 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 48.307.647/0001-97 894 1563.24 9 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20 25. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 *** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134‐2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001‐39 *** . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-07-01 julho 7 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 895 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 522 município crixas deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de crixas objeto da emenda -aquisição de um veiculo para o municipio de crixás go modalidade: convênio 241/2026 epi 522 con 241 julh" prefeitura municipal de crixas 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400065 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.382.067/0001-63 896 80000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1094.25 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinho para obras sociais espirita caminheiros de jesus, inscrito(a) no cnpj sob o nº 07.625.000/0001-26, sediado no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;autorizo da despesa despacho nº 2706/2026/seduc/coordastec-16768.termo de colaboração n°. 442/2026 assinado e publicado(92447295) obras sociais espirita caminheiros de jesus 2026 259 2026-07-02 julho 7 2026240125900140 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.625.000/0001-26 897 201.60 23 proc.: 202600010045781 - lvc - nf: 175 - issqn: r$ 201,60. ref.: oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa. ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 898 32837.66 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem. planalto solar park sa 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100181 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.509.809/0001-08 899 22553.71 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - funcam ....................... r$ 22.553,71." corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290300300019 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 900 563.16 92 "processo: 202600010042745 - lvc. nf 524, emitida em 30/06/2026. evento: protagonismo regional: secretaria executiva que conecta, articula e transforma, realizado dia 18/06/2026, no lacen." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 901 5033.97 10 serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144. prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500034 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 05.340.639/0001-30 902 1330.02 3 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 56031062120188090051 - francisco assis paulo dos santos . efc" secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 903 558.79 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79." renato gomes imai 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100219 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 904 8022.45 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026320100500036 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 905 26438.85 1 "proescola das cre's - 1ª parcela conselho da coordenação regional de educação de mineiros - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026 ...... kc" secretaria de estado da educacao 2026 202 2026-07-01 julho 7 2026240120200002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 906 11938.96 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27484894 e 27703942 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id rafaela palestino azevedo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000725 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.197.751-** 907 1830.90 8 "pagamento do iss da nota fiscal 184. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás." primecon construtora ltda - epp 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026310101600001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 908 9393.80 1 "202500005042135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dod sislog (310513). tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. informações p/nota de empenho sislog (342720). . nf: 569 . vl: 202500005042135" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200225 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.116.702/0001-76 909 1265.00 3 destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491). departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800098 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 910 5837915.29 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - empregado. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100175 2026 2904 polícia civil 18.867.930/0001-02 911 24167.98 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. ipof 2026285003024" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 912 4269.43 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 136 2026-07-29 julho 7 2026240113600013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 913 18243.90 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700335 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.973.965/0001-11 914 44829.20 6 "202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutençã o,no valor de r$44.829,20 ateste( 92003112)" total conecta distribuicao e solucao ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 63.883.062/0001-09 915 5511.07 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 916 199.80 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú. integrato telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500074 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.104.489/0001-44 917 1237.69 1 cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s/a, puclicações-(edital de convocação da 20ªassembleia geral extraordinaria e portaria gt). agencia brasil central 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026409100900022 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.520.902/0001-47 918 2170.07 1 pagamento de rpv requisição de pequeno valor, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5889323-26.2024.8.09.0099, em favor de wilson cordeiro araujo, cpf ***.662.816-**, o valor de r$ 2.170,07, referente a restituição de multa de trânsito, conforme despacho 3490 (93053280) e autorização pr-06101 - processo de pagamento 202500036004613 wilson cordeiro araujo 2026 69 2026-07-27 julho 7 2026436106900100 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.662.816-** 919 13895.41 11 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600029 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 920 25.60 1 solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de valparaiso de goiás, promovido pelo governo de goiás, no período de 15 a 16 de junho de 2026- processo nº 202600055000345. weverson de oliveira 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026319000500336 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 921 11519.27 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27715466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180" elcio pereira da silva 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001762 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.604.781-** 922 100.35 83 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1580-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 100,35 100,35 total a pagar: 100,35" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 923 4470.25 2 "processo sei nº 202600010041057 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura no valor de r$ 372.521,52 . . retenção de imposto de renda . nota: 14181 valor: r$ 4.470,25 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200446 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 924 1267.74 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400467 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 925 5066.66 13 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº351 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.791.057/0001-03 926 31438.35 1 inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , competência junho/2026. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100393 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 927 200000.00 2 "202600005001663 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de portelandia 2026 183 2026-07-15 julho 7 2026285018300320 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.732.193/0001-08 928 165173.78 7 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 929 105.92 96 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 95/1589-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 105,92 105,92 total a pagar: 105,92" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 930 2000.00 2 202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 06/2026 ref 06/2026 r$ 2.000,00 (92599725)ateste. pjr incorporacoes ltda 2026 20 2026-07-30 julho 7 2026296102000152 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 32.933.957/0001-87 931 45.07 14 "trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1 0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0 6/2026, valor 45,07 - issqn" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700126 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 932 6054.28 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602723 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204" dina lima ferreira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000460 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.121.685-** 933 4619.66 20 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 934 713.33 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de vale tranporte de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000349 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 935 54114.99 17 pagamento liquido da nota fiscal n.º 1180, referente ao mês de junho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. tv office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 936 6514.43 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. prevcom empregado" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100206 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 48.307.647/0001-97 937 30864.38 32 ". *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] ." oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 938 404.98 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 939 6.48 13 "pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 940 55910.70 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. sei 2026 00036001213." fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100190 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.374.330/0001-82 941 3963.61 2 sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600184 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 942 1349.95 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700192 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 943 50175.61 10 "pagamento do liquido da nf 174045, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 944 13864.26 7 pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085. bela mares incorporacoes ltda 2026 16 2026-07-24 julho 7 2024436201600011 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 945 1374.82 2 pagamento de nf n° 27614366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677 silvano pereira pinto 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001414 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.359.851-** 946 51467.05 5 "trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a s ecretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veícu los ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/2026, valor 51.467,05 - líquido" sun land locadora de veiculos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700199 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.265.212/0001-75 947 29603.70 84 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/upid-23 a 26/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 948 36700.00 1 ". processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 130 2026-07-30 julho 7 2026285013000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 949 6033.62 37 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 950 1730.64 19 pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26, restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº4428. (pdf nº 2024426100167). sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026426100700009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.733.698/0001-66 951 177264.46 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 177.264,46 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 148 2026-07-23 julho 7 2026240114800004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 952 1356815.92 1 valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ifg, funtec e fapeg (interveniente cofinanciador). fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec 2026 12 2026-07-08 julho 7 2026316101200018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.997.151/0001-66 953 27828.18 6 "recolhimento de issqn (5%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educa- ção de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-06 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 954 2885.38 1 rescisão do contrato de trabalho. anna clara borges de franca 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100399 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.229.691-** 955 1157670.16 8 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte. construtora milao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026438000800008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 956 142485.53 7 destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a 7ª regional. diretoria-geral de policia penal 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026290602100005 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 957 1161.10 23 "pagamento do issqn retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 958 93691.53 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206. primecon construtora ltda - epp 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.945.776/0001-23 959 2500.00 1 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 960 14310.96 1 pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530481), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 14.310,96, para honorários contratuais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863660 banco do brasil - processo de pagamento sei 202100036001221 gabriel machado sociedade individual de advogacia 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900089 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.836.306/0001-67 961 75851.72 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026436101900014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 962 950.20 2 "pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . liquido . nf: 298 . sei (93384644)" caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600064 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 26.614.320/0001-25 963 2845.35 6 "processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........2.845,35 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600558 . obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096 159, pois foi pago o ir a maior, portanto, foi descontado r$ 360,00 do valor do imposto de renda." cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200124 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 964 850.58 94 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005961. valor....................r$ 850,58. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 965 99.99 7 contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã. jc gonzaga cardoso ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500047 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.223.300/0001-26 966 13763.90 1 rescisão do contrato de trabalho. hualas lopes souza brandao 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100412 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.818.291-** 967 3970.00 1 "liquido da nfe 2717 # aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo # qualipromo brindes promocionais cnpj : 21.698.454/0001-58" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-17 julho 7 2026310108800004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 968 3488.40 2 "processo 202600010045000 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547937 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 3.488,40 . dare: nº 12100002622600563" prati donaduzzi & cia ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200475 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 73.856.593/0001-66 969 265449.05 2 valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 93 2026-07-17 julho 7 2026436109300003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.543.291/0001-39 970 15070.58 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds. referência 07/2026. nf - 252. valor liquido. r$ 14.660,66 nf - 278. valor liquido. r$ 409,92" noar turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026300100600137 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.780.623/0001-90 971 3942.50 12 contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e 26. juliana magalhaes da silva 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.167.802/0001-38 972 29.52 4 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 ** irrf r$ 29,52 .. obs.: boleto vinculado .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 973 94577.44 2 "contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272 # pagamento líquido da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347." tecnocomp tecnologia e servicos ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800014 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 54.892.252/0001-00 974 86169.55 1 valor para pagamento do líquido da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559 construtora centro leste s a 2026 22 2026-07-23 julho 7 2026435002200004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 02.155.735/0001-10 975 112.01 7 "pagamento conforme a fatura nº 10024166, referente ao mês de julho/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.675.468/0001-86 976 463272.20 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) fundo de provisão..............r$ 463.272,20" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 977 3230.64 2 pagamento nota fiscal n° 27579319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543. arnofo dos santos rosa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001574 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.464.991-** 978 2148.05 1 ". proc 202600025100064 - efc . rescisão do contrato de trabalho da empregada pública lucia ferreira da silva, cpf ***.631.811-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, a partir de 8 de abril de 2026 (92653920). ." lucia ferreira da silva 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026180100800250 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.631.811-** 979 84.25 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 84,25. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700060 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 980 647.96 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 981 33351.48 108 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi 93058649" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-24 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 982 6744.72 3 "pagto de ir torino informatica ltda 50085-04/26-ir 1.570,80 50316-04/26-ir 1.231,56 50335-04/26-ir 3.942,36 cjm" torino informatica ltda 2026 33 2026-07-02 julho 7 2025290103300002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.619.767/0005-15 983 1423.34 26 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 24. valor issqn. referência 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 984 4.28 4 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 985 12.50 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare - sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 986 303.60 46 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 17 de 98; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 987 4021.99 22 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-issqn-062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 4.021,99 4.021,99" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 988 717.84 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 23 de 45; - i.d. depósito: 081250000031796530. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 989 4422093.96 1 "repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109). . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 4.422.093,96" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026285005500072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 990 1200.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100645 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 991 30.24 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se ordem de pag. para quitação da guia dare - sec. economia ref. de custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700044 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 992 1519.91 8 "pdf:2025295000069 205-06/26 iss......................1.519,91. epn" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 993 0.00 2 "valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg. o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim)." fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026316101200023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 994 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.59 município valparaiso/go deputado bia de lima beneficiário: cooperativa de habitação - unimorar objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, mobiliários, aparelhos de climatização, monitoramento, equipamentos de informática para que a cooperativa de habitação unimorar possa dar continuidade e aumentar suas ações. modalidade: termo de fomento nº 393/2026 epi 263.59 tf 393 ju" cooperativa de habitação - unimorar 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700076 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.980.717/0001-06 995 1226.55 13 recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 996 15245.70 32 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004032953 5967197-41.2025.8.09.0006 040001400272607167 202600004032955 5950195-09.2025.8.09.0087 040001500132607160 202600004032963 5576135-41.2025.8.09.0087 040001500142607163 202600004033006 5641916-78.2024.8.09.0011 040271200192607167 202600004033159 5755181-53.2022.8.09.0100 040080400042607166 202600004034046 5426370-45.2025.8.09.0006 040001400282607160 202600004034294 5987858-40.2025.8.09.0168 040305200022607160 202600004034292 5612401-38.2025.8.09.0051 040253502222607167 202600004034289 5749003-70.2024.8.09.0051 040253502232607160 202600004034288 5616071-84.2025.8.09.0051 040253502242607162" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 997 97849.90 109 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91892989 contabil-92567762 descrição para ordem de pagamento do líquido 202600025056522 maio amaelo nfag 669 r$ 3741,2 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 672 r$ 5611,8 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 673 r$ 3741,2 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 674 r$ 3741,2 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 679 r$ 3741,2 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 675 r$ 7482,4 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 680 r$ 4676,5 (site reporter goiás nfvc 6 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 677 r$ 44845 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ 38080) 202600025056522 maio amaelo nfag 678 r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ 6092,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 671 r$ 5611,8 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 670 r$ 3741,2 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 676 r$ 3741,2 (site costa filho nfvc 100 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 998 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." ronison pereira da cruz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500566 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.591-** 999 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." crisnamurte alves carneiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500589 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.289.631-** 1000 12188930.00 6 ". pagamento referente ao ofício nº 1447/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200009. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026180201000001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 1001 75.90 40 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 16/07/2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1002 5629.42 3 pagamento referente á nota fiscal nº27567383 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129. cleuziane pereira tavares fernandes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000630 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.187.121-** 1003 8791.78 4 "processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025. . climer/mac/abr/26 . total a pagar: 8.791,78 ." climer - clinica medica do rim ltda - me 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026285003800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.338.609/0001-91 1004 500000.00 1 "processo: 202600005009623 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.13 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta - go. . conforme manifestação parecer 821 (91364466), despacho 2405 (92362495)." fundo municipal de saude de guaraita 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300378 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.284.175/0001-94 1005 4704.25 57 "irrf nfs 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3874 3875 3876 3880 3882 3883 3884 3885 3886 trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 1006 5950.00 1 "processo 20260001005313 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. período de26 de maio até o dia 24 de junho de 2026." eveni susan ribeiro 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900457 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.867.681-** 1007 0.00 2 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 1008 300000.96 1 "processo 202600005009170 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1011 município crixas deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas e exames. requisição de despesa 533 (91489366), conforme manifestação favorável no parecer 659 (89986297), despacho 2633 (90597288), despacho 789 (91096668). . valor a pagar: r$ 300.000,96" fundo municipal de saude de crixas 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.688.879/0001-22 1009 4666.44 4 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 ...processo pagamento 202400006017455 ...código fundeb 26 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 239 2026-07-16 julho 7 2026240123900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 1010 1360845.36 13 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 1011 37.70 212 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35472-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 37,70 37,70" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 1012 1124.37 15 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064. elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 1013 0.00 1 "processo 202600042005365.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . goiasc/porteirao:..................400.000,00 ." fundo municipal de saude de porteirao 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 1014 16980.43 52 "pagamento inss da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 1015 4160.95 2 "despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor irrf. referência 07/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 1016 0.00 2 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026188000700008 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 1017 146.25 9 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026/iss .................................... r$ 146,25. . emissao dea nf. 01/07/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 1018 1880.40 23 recolhimento do inss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 1019 3000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21661 - comatel comercio de materiais para construções ltda..........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900232 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 1020 36437.00 4 "processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/abril/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1021 1473.92 7 "pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme ates tado 4 sei 92769378" mbm seguradora sa 2026 24 2026-07-17 julho 7 2026406202400008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 87.883.807/0001-06 1022 2365.93 11 "pagamento das retenções de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 2607.000120872_ir 1.968,00  2607.000119754_ir 397,93 ------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700006 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 1023 127817.95 6 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/abril/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1024 14926.69 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715. . camilla santana de amorim salgado- março a junho/2026.......14.926,69" prefeitura municipal de ceres 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500183 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.131.713/0001-57 1025 65.31 11 "pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$65,31. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 1026 162944.64 8 13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100214 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1027 11029204.43 7 repasse mensal da taxa de administração para custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da goiasprev, inclusive para conservação de seu patrimônio, nos termos do art.20 da lc nº 66, de 2009, alterada pela lc nº 175, de 2022. ref.: julho/2026 goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026170400800002 2026 1704 encargos especiais 11.991.625/0001-89 1028 8022.45 2 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 2 mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026260100500040 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 1029 3768.48 1 "solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. julho - 2026 pessoa.estadual.julh" secretaria da saude 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600201 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.053.117/0001-64 1030 35172.80 1 "despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856). ************************************************************************** pagamento nota fiscal 3956." max move comercio de moveis e transportes ltda 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026290200800005 2026 2902 polícia militar 03.963.184/0001-83 1031 3873.80 3 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400276 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1032 10956788.65 2 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400290 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1033 171.26 36 ". ipof:2025170100159 (gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005342, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500095 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 1034 18034.91 7 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400292 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1035 88069.92 1 "valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026." plano goias seguro 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400303 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.307.647/0001-97 1036 32726.63 11 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 85.523-5." banco do brasil s a 2026 33 2026-07-31 julho 7 2026170203300001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 1037 150.72 3 "pdf: 2026295200006 14335-05/26-ir.......150,72 wdr" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026295200600063 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 01.543.032/0001-04 1038 34.49 328 art 1020260170142, referente à fiscalização de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go. - despacho nº 76/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1039 5228.50 1 "processo: 202600010046121 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 251534.......5.228,50" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200460 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 1040 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." diogo appel colvero 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500889 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.606.640-** 1041 79305.18 3 valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 irrf e 2205 irrf. coplan construtora planalto ltda 2026 80 2026-07-15 julho 7 2026436108000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 1042 0.00 1 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 78 2026-07-28 julho 7 2026240107800015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 1043 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. claudionor renato da silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900151 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.720.598-** 1044 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." fabiana vieira da silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500660 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.222.471-** 1045 104.90 7 contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte. supera informatica ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500060 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.834.319/0001-76 1046 133.55 3 "pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. fat nº 4458 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800144 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 1047 41776.03 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líq) valor to.............r$ 56.368,70 retenção de irrf...................r$ 14.592,67 valor líquido:.....................r$ 41.776,03." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400122 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 1048 564.04 79 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1049 14592.67 2 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 56.368,70 retenção de irrf....................r$ 14.592,67 valor líquido:......................r$ 41.776,03." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400122 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 1050 4116.78 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27675282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514 edineia alves rocha 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001232 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.297.861-** 1051 67.56 39 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 67,56 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 1052 412.19 13 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126202/mai/26/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 412,19 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 1053 684.77 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 684,77. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1054 119.90 5 contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse. speed turbo telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500092 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.535.312/0001-16 1055 235.45 97 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1056 1758.68 82 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1057 556.45 4 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 556,45. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 556,45." sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 1058 353.33 12 "processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda retenção irrf 4,8% fornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás sislog 110870 ipof 2025240100746 nota fiscal nº 62281 valor total: r$ 7.361,00 valor irrf: r$ 353,33 (4,8%) valor líquido: r$ 7.007,67 .... afoap" modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.926.726/0001-73 1059 864.97 36 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884. . - reclamante: estado de goiás; - processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 4; - i.d. depósito: 040253500322607030. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1060 60884.00 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - contribuição patronal. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026150100100146 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 1061 294.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente ao mês de junho de 2026." secretaria de estado da saude 2026 21 2026-07-16 julho 7 2026285002100022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1062 218.16 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924. . - reclamante: aline luiza de lacerda; - processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051; - parcelas: 4 de 132; - i.d. depósito: 081250000031792283. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1063 9411.59 2 valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 iss. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.175.735/0001-68 1064 3960.93 2 ". processo 201900010037422- vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 2607.000121396 - ref. julho/2026...................3.960,93" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000327 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 76.535.764/0001-43 1065 16000.00 5 pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 92249888. universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026406201500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1066 9075.04 7 "adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitaçmão nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs 6036 e 6037 soluction" soluction logistica e eventos ltda 2026 4 2026-07-02 julho 7 2026190100400004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.941.636/0001-17 1067 7875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500071 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.113.810/0001-17 1068 2362.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais da associacao espirita regeneracao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500353 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.668.783/0001-04 1069 95.58 19 "pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00146156. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 1070 5625.39 5 "recolhimento de inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025. - despacho 1169/2026 (92138114)" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2025406200800556 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 1071 32597.02 1 ". processo 201900010030076 - hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.] . 65474/maio/2026 ................................ r$ 32.597,02 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000324 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 1072 254.82 12 "pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. irrf - fatura 2606.000114641 emitida em 22/05/2026 ref. a junho/2026 valor...................254,82" oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100009 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 76.535.764/0001-43 1073 6047.74 12 pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 inss. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 1074 55.82 10 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000122729, referente ao período de 18/05/2026 a 17/06/2026.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 55,82. total selecionado:.................................................r$ 55,82. processo sei: nº 202300029003368. oi s a - em recuperacao judicial." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800074 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 1075 3266.95 4 "pagamento da previdência social da nota fiscal 197 de 11/06/2026 (92183400) com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo na reforma do estacionamento da sic." primecon construtora ltda - epp 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335000100004 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 07.945.776/0001-23 1076 10657.50 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro social pro familia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500526 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.293.449/0001-95 1077 371.32 14 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 730297 (taxa de diferença anp), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 411,66 bruto r$ 19,76 irrf r$ 0,00 inss r$ 20,58 issqn r$ 371,32 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 1078 19656.43 6 pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 91 2026-07-06 julho 7 2026436109100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 1079 3780.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500506 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.583.592/0051-30 1080 21255.41 46 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 698 r$ 90 (nf 17 r$ 251,52); nf 746 r$ 600 (nf 711); nf 802 r$ 1500 (nf 487); nf 803 r$ 311,88 (nf 488); nf 804 r$ 2245,1 (nf 489); nf 809 r$ 30 (nf 1180); nf 894 r$ 30 (nf 1255); nf 932 r$ 75 (nf 79); nf 899 r$ 225 (nf 15); nf 902 r$ 30 (nf 153); nf 903 r$ 86,85 (nf 171); nf 904 r$ 51,75 (nf 880); nf 905 r$ 30 (nf 1743); nf 906 r$ 72,9 (nf 20 r$ 388,8); nf 907 r$ 45 (nf 22); nf 908 r$ 178,2 (nf 26 r$ 380,16); nf 909 r$ 18,34 (nf 32 r$ 40,1); nf 910 r$ 75 (nf 33 r$ 243,2); nf 911 r$ 187,5 (nf 38 r$ 400); nf 912 r$ 75 (nf 43 r$ 160); nf 913 r$ 102,9 (nf 43 r$ 469,77); nf 914 r$ 225 (nf 44); nf 915 r$ 45 (nf 54 r$ 96); nf 916 r$ 300 (nf 55 r$ 1545,6); nf 917 r$ 75 (nf 58 r$ 283,2); nf 918 r$ 75 (nf 61 r$ 274,4); nf 919 r$ 30 (nf 68 r$ 85,44); nf 920 r$ 34,88 (nf 87); nf 921 r$ 30 (nf 90); nf 922 r$ 45 (nf 128); nf 923 r$ 18,75 (nf 205); nf 924 r$ 211,92 (nf 277 r$ 1130,24); nf 925 r$ 37,5 (nf 281); nf 926 r$ 166,05 (nf 307); nf 928 r$ 112,5 (nf 600); nf 929 r$ 713,92 (nf 3060); nf 931 r$ 20,25 (nf 17346); nf 936 r$ 30 (nf 3); nf 937 r$ 60 (nf 14); nf 938 r$ 75 (nf 51); nf 939 r$ 75 (nf 429); nf 940 r$ 187,5 (nf 1928); nf 941 r$ 112,5 (nf 58 r$ 334,8); nf 942 r$ 90 (nf 59 r$ 192); nf 943 r$ 107,55 (nf 77 r$ 229,44); nf 944 r$ 75 (nf 121 r$ 160); nf 945 r$ 225 (nf 370 r$ 480); nf 946 r$ 623,76 (nf 603); nf 948 r$ 26,66 (nf 31 r$ 58,3); nf 949 r$ 375 (nf 57 r$ 1920); nf 951 r$ 22,5 (nf 264); nf 952 r$ 45 (nf 324); nf 956 r$ 75 (nf 69 r$ 213,6); nf 957 r$ 300 (nf 82); nf 970 r$ 37,5 (nf 30 r$ 331,5); nf 974 r$ 21 (nf 330); nf 975 r$ 375 (nf 541); nf 976 r$ 37,5 (nf 656); nf 984 r$ 36 (nf 7364); nf 985 r$ 39,75 (nf 17667); nf 986 r$ 44,55 (nf 25 r$ 126,88); nf 1012 r$ 30 (nf 1272); nf 1039 r$ 110 (nf 303); nf 1040 r$ 22,5 (nf 304);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 1081 216.54 18 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12660, 12662, 12664 e 12681 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 1082 6374.87 11 pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. asc helio rosa cardoso 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500044 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.785.081-** 1083 449.63 5 pagamento de boleto de taxa de expediente para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445 municipio de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026180100100013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.612.092/0001-23 1084 6300.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar espirita francisca de lima 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500482 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.827.989/0001-74 1085 484.86 1 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 988775, de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 484,86, sendo o valor total da nota de r$ 486,11. . processo 202500013001451. ipof 2025110100048. . ms/gpf." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600045 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.165.749/0001-10 1086 13667.61 2 pagamento referente á nota fiscal nº110520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183. cleiton pereira alves 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001238 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.088.861-** 1087 9177.58 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27485118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183 pedro lucas jacobs 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000985 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.967.921-** 1088 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." matheus souza teles 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500836 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.075.401-** 1089 70543.20 1 destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 70.543,20 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101. resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2025295300900006 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 15.453.449/0013-16 1090 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." carlos eduardo bento barbosa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500062 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.573.671-** 1091 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." laissa de matos rocha malta lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500812 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.234.311-** 1092 23100.00 77 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.31/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1093 195425.37 2 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 1094 4956.52 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27527344; nº27527291; nº27685819; e nº27686247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355. jose vilmar dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000539 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.700.711-** 1095 75.00 2 valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600082 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1096 44774.48 1 "portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds), execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665. ............................. proc. 202600010058665,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada , ref.junho 2026. . valor pago.........r$ 44.774,48. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 1097 848.78 2 "valor para pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 irrf. dare: 85810000008487800082100002619800505302530000" nsa engenharia 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026436101900006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 1098 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." paola dias bauce 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500736 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.647.001-** 1099 460.00 9 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 253/26 clayton honostorios bastos......... 345,00 solicitação nº 256/26 alexandre freitas da silva......... 115,00 . total...................................................460,00 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1100 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." jakson santos marinho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500380 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.924.693-** 1101 0.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres. mendanha e gomides ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500101 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.448.970/0001-39 1102 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." maria angelica de oliveira da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500828 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.790.631-** 1103 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." laura cristina da silva almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500443 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.139.101-** 1104 78566.47 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 7785 - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258). mcr sistemas e consultoria ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026320100700001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 04.198.254/0001-17 1105 644.45 5 202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 644,45 (92568083) ateste. maria da gloria da silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.586.351-** 1106 3410.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." elilza rodrigues correia lira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500725 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.207.231-** 1107 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." joao victor silva primo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500283 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.769.201-** 1108 15558.20 11 ". proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 06/jun/2026/aluguel. ............................ r$ 15.558,20. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000158 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 1109 269.20 23 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 1110 25890.98 14 "pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfr a. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias." ufc engenharia s a 2026 59 2026-07-22 julho 7 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 1111 33.70 2 "processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67715 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 33,70 . dare: nº 12100002621202286" maeve produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 1112 204.00 28 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003857 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 500 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 17.000,00 ** irrf r$ 204,00 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-22 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 1113 2772.11 6 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia). . fatura nº 1364/jun/26 - liquido . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125 e 2026.2850.010.00318. ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000129 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 1114 1074.58 4 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600013 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 1115 13436.10 3 pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, restando liquido o valor de r$ 13.436,10, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 1116 765.10 7 "pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2054 - emitida em 01/07/2026 valor...................765,10" clean maxxy comercio ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100006 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.429.699/0001-88 1117 1592.88 6 "proc.201700010020471 - ebd . 6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). ipof: 2025285004059 . aluguel/junho/26reaj....1.592,88 . total a pagar: 1.592,88" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 1118 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." vitoria candida silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500207 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.842.011-** 1119 11245.06 17 pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 1120 319.92 12 "contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 431 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026145100600001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 10.268.439/0001-53 1121 0.00 2 "pagamento do ir da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1122 2177.75 2 "pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22517..............07/26........2.177,75 . ipnm" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700134 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.808.153/0001-71 1123 172.36 26 "pagamento irrf da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 06/2026. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 1124 300000.00 1 "proc. 202600005002706 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 889.2 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme manifestação parecer 654 (89976033), despacho 1969 (92643864) e requisição de despesa 761 (92677762). . total a pagar: 300.000,00" fundo municipal de saude de crixas 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200149 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.688.879/0001-22 1125 1479.12 11 ". ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500189 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 1126 3994.20 2 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.994,20. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 1127 8419.87 4 "pagamento do liquido da nf 62, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva." drr multi eventos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 1128 137499.47 6 "pagamento do liquido da nf 3385, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 1129 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100438 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1130 5074.76 9 ". ipof 2025170100223 . . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - josé carlos rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 1131 337.33 7 "destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000 1-75, no valor de r$ 337,33 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 627076 337,33 07/26 27/07/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 337,33." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290300700024 2026 2903 corpo de bombeiros militar 43.547.497/0001-75 1132 10576.71 3 valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 irrf, 25614 irrf, 25615 irrf, 25616 irrf, 25617 irrf, 25618 irrf, 25619 irrf, 25620 irrf, 25621 irrf, 25622 irrf e 25623 irrf sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026436103800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 1133 20210.00 10 "pagamento liquido da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-07-08 julho 7 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 1134 34.49 338 art 1020260211975, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - prestação de serviços especializados de apoio técnico às atividades da dci, assessoria do fundeinfra, pl-gecoc e dgi. - despacho nº 356/2026/goinfra/dci-22796 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1135 7167.35 10 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100362 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1136 762.40 70 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-89366628 202600025016301 nfag 33438 r$ (tv gazeta nfvc 109 r$ 160) 202600025016301 nfag 33532 r$ (site empreendedor em goiás nfvc 37 r$ 98,4) 202600025016301 nfag 33543 r$ (site go portal nfvc 30 r$ 112) 202600025016301 nfag 33646 r$ (site orla noticicias.com nfvc 7 r$ 80) 202600025016301 nfag 33771 r$ (rc paineis luminosos ltda me nfvc 6 r$ 312) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1137 33332.16 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026. . 202600010058689 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. despacho do gabinete nº automático 3053/2026 (93444011). processo 202600010058689. jun/2026. . climer/piso/jun/26 . total a pagar: 33.332,16 ." climer - clinica medica do rim ltda - me 2026 40 2026-07-30 julho 7 2026285004000012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.338.609/0001-91 1138 3886.83 2 valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. valor irrf r$ 3.886,83. ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-27 julho 7 2026326103400129 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 1139 3162.63 2 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - descontos civil, vale transporte. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1140 248.72 4 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gec" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700146 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 1141 2197.01 43 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529063ccajunliq 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 2.197,01 2.197,01 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 1142 108.29 5 "ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor issqn. referência 06/2026." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 30.862.228/0001-51 1143 241346.79 4 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100211 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1144 3036.00 6 "contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.036,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.036,00 líquido" maria aparecida do nascimento 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700001 2026 2904 polícia civil ***.217.306-** 1145 18321.92 6 "contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 504718 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 18.321,92 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 18.321,92 líquido" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700038 2026 2904 polícia civil 34.028.316/0013-47 1146 23237.52 14 pagamento da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1147 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." milton antonio ananias junior 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500032 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.710.541-** 1148 5007.98 11 "destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.007,98 (cinco mil, sete reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964) e nº 56.932 (sei 93339222). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005." bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 1149 15333.26 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: anuênios. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100226 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 1150 135506.78 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100226 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1151 19782.98 3 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100228 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1152 1551.64 6 "empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de jane iro a dezembro de 2026, conforme legislação. pagamento pasep mês de junho/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater" agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 49 2026-07-23 julho 7 2026326204900002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1153 7055241.37 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1154 59082.73 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100198 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1155 147435.00 14 "pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps mês de julho de 2026. gl" fundo financeiro do rpps 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1156 1694419.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700424 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 1157 53.26 36 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529063ircca0626 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 53,26 53,26 total a pagar: 53,26 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 1158 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" eunice pereira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000026 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.190.401-** 1159 5006.73 1 rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo a ação de indenização sob nº 6104149-23.2024.8.09.0051, movida por fernando dos santos sousa, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a e outro, conf. comun. nº 205/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 330/2026/metrobus/asfin-19685. (processo: 202600053000241) (ipof_2025409300647 - reduzida). luiz roberto silva 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000542 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.472.671-** 1160 253.98 1 "pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor - funcam da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 253,98. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300037 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1161 965.52 4 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 55606569520218090071 - jesus carmo. . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 1162 4032.22 6 "despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 45 3.3.90.40.84 26/06/2026 26/06/2026 4.032,22 4.032,22" infobus comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000159 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 03.784.045/0001-92 1163 203716.45 1 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300085 2026 1704 encargos especiais 50.565.317/0001-43 1164 33.31 6 "refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de junho/2026, conforme fatura 1000687840656 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400022 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 1165 6826.44 7 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - horas extras......................r$ 6.826,44" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100326 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1166 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 587.3 município goiania deputado dra. zeli beneficiário associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb objeto da emenda custeio das ações socioassistenciais da associação das pensionistas da pm e cbm-go ? appb, mediante aquisição de materiais de apoio, gêneros de consumo e contratação de serviços necessários à execução das atividades institucionais modalidade termo de fomento nº epi 587.3 tf 433 jul433/2026." associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500332 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.382.173/0001-21 1167 81815.26 1 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,26. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" itapema predial ltda 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026215300200019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 1168 8436.00 2 "pagamento do imposto de renda das nf 278 (r$ 3.249,60) e 279 (r$ 5.186,40). contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026." gsc tool consultoria empresarial ltda 2026 76 2026-07-29 julho 7 2026310107600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 30.430.146/0001-38 1169 5847.00 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629 fabiana peres da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000570 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.527.641-** 1170 224625.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." hoortech representacao e servicos eirel 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026316101000017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 34.639.372/0001-84 1171 17.34 12 "valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. **pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**." redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 10.636.142/0001-01 1172 14999.15 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27291215 e nº27684463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 6355. paulo cesar rech 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101371 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.210.871-** 1173 14993.66 1 pagamento de nfs n° 27739670, 27739763 e 27739852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3242. kelma paula rodrigues da silva rocha 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101271 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.592.411-** 1174 40478.52 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação adicional secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100177 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 1175 0.00 2 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 000.148.405 data de emissão: 24/02/2026 referência: março atesto: 03/03/2026 valor total da nota: r$ 5.984,00 irrf: r$ 71,81 ...... processo 202200006022930" maqmoveis industria e comercio de moveis ltda 2026 169 2026-07-01 julho 7 2025240116900003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.826.367/0004-30 1176 250.76 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de julho/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100173 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 05.783.472/0001-81 1177 9312.45 1 "tratam-se os autos de pedido de rescisão de contrato de trabalho, a partir de 1º de julho de 2026 , pelo empregado público geraldo evaristo de oliveira, inscrito no cpf nº 133.398.501-00, celetista, ocupante do cargo de lapidário - metago, conforme evento (sei 91281709). os autos foram encaminhados à gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração, para análise e conferência do termo de rescisão do contrato de trabalho (92617984)." geraldo evaristo de oliveira 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026330100100301 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços ***.398.501-** 1178 24064.00 1 "# pagamento de diárias para crédito na conta correntte de diárias mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores. # diárias para servidores públicos estaduais da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026310101000035 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1179 5653.16 6 "pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . nf: 157 . sei (92630440)" ferreira e sobrinho ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600067 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.533.891/0001-70 1180 289.93 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400038 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1181 237.05 175 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 2577 r$ 106,62 nf. 2685 r$ 83,78 nf. 2686 r$ 3,81 nf. 2687 r$ 42,84 . empresa: retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . dados bancários: instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 1182 264250.00 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 264.250,00" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 1183 2275.00 1 "diariás fora do estado - recurso estadual complemento 2º trimestre 2026, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesgo. ipof 2026285003024" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1184 269.22 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400037 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1185 241.22 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400039 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1186 7180.52 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27147071 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5479. miracy rosa da silva 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001297 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.816.851-** 1187 85116.73 2 "202300025072997-refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373 serviço de guincho e estadia nf 1891 ref 03/2026 r$ 35355,38 serviço de guincho e estadia nf 1646 ref 02/2026 r$ 49761,35" promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026296103100015 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 1188 218743.11 85 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 63 ref 06/2026 r$ 218.743,11(93349778)-(93374274) ateste. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-27 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 1189 8370.32 1 "pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100315 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.307.647/0001-97 1190 41830.39 14 valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 irrf. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 1191 516.78 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fundo protege goiás. valor....................r$ 516,78. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800040 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 1192 70702.75 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. 13 salario julho 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600176 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 1193 14993.40 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27596335 e 27805833 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6152 marcos gabriel barbosa monteiro 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000277 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.508.041-** 1194 1030.83 78 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1195 3782.61 11 "pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e pdf nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.782,61. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100044 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 1196 112491.42 30 ". * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674. . jcp" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 1197 115.01 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fardamento. valor.................r$ 115,01. favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo: - banco caixa econômica federal (nº 104); - agência 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes." fundacao tiradentes 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400169 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.783.472/0001-81 1198 111101.80 3 "pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100296 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1199 70267.86 23 "proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . nota fiscal........emissão.......valor 1049/jun/2026......02/07/2026....70.267,86 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 1200 310.20 12 "retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175." aparecida shopping s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.525.711/0001-11 1201 196348.51 14 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 1202 35067.32 16 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). notas: inss/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 6.418,01 6.418,01 inss/nf/12948. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 28.649,31 28.649,31" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 1203 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de julho/2026." richard douglas rodrigues ferreira 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026316101500693 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.637.241-** 1204 48225.97 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . ipasgo 07/2026. ." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100167 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 50.565.317/0001-43 1205 3720.57 1 empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600186 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 1206 0.16 3 "recolhimento de issqn - 1º termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contrata ção de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equi pe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção es pecializada no exercício de 2025,tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. pdf: 2026240 101321 processo nº 202500006062326 .. - nf 240 data de emissão: 22/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 170/2026 - vl. do serviço: r$ 3.029,42 - vl. issqn compl. : r$ 0,16 .." castros eventos ltda me 2026 39 2026-07-24 julho 7 2026240103900049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 1207 85.13 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e pdf 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1208 2133.83 10 "retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 1209 70866.49 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500054 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1210 135300.00 1 "trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 135.300,00 - líquido" advance system elevadores ltda me 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026160100800015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 1211 97059.77 32 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 1212 849.30 7 "contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente." conexao telematica ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500084 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.014.766/0001-89 1213 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. meyje ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900133 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 61.903.769/0001-04 1214 70896.93 1 "processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000793. peças unidades assitenciais. .. . nota fiscal..........emissão..........valor 747.................19/06/2026.......6.129,90 762.................21/06/2026.......1.218,32 746.................19/06/2026.......1.214,32 748.................21/06/2026.......18.347,22 749.................21/06/2026.......1.430,73 750.................21/06/2026.......3.534,46 751.................21/06/2026.......6.819,33 752.................21/06/2026.......4.700,80 753.................21/06/2026.......6.529,48 754.................21/06/2026.......5.438,51 755.................21/06/2026.......936,70 756.................21/06/2026.......1.048,55 757.................21/06/2026.......1.674,62 758.................21/06/2026.......6.897,30 759.................21/06/2026.......828,85 760.................21/06/2026.......4.147,84 total a pagar: 70.896,93" combate extintores ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 1215 6610.70 4 "pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 valor líquido r$ 6.610,70 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 115 2026-07-10 julho 7 2026240111500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 1216 76493.54 5 pagamento da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700152 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 1217 828.98 18 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 202 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 1218 0.00 13 "202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026 r$ 121.526,22(92733042) ateste. pagamento on line" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-17 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 1219 49468.36 26 pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go. msr engenharia ltda 2026 16 2026-07-08 julho 7 2025430101600002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 15.006.573/0001-08 1220 5320.12 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5622457-33.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj 58.284.794/0001-42, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2026436100805, processo de pagamento sei nº 202500036012269 vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900094 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 58.284.794/0001-42 1221 38.00 6 destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-0 2984. sendo este pagamento boleto nº 1924050 junho 2026 referente a nf 03956129 no valor total de r$ 38,00. pdf:2025426100171 ** centro de integracao empresa escola - ciee 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026426100600021 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 61.600.839/0009-02 1222 1137.79 3 pagamento referente ás notas fiscais nº27580714; nº27580880; nº27581230; e nº27581377 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309. luciana pedroso de araujo 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001423 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.486.461-** 1223 8572.97 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76. caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.279.764/0001-42 1224 123756.73 12 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) fundo de provisão.......r$ 123.756,73" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 1225 560.66 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2025215300140. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 560,66. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700067 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 1226 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 3ª cipm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88876119) 3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100452 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1227 980.00 4 "pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 355 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento ..... r$ 980,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft gestão e manutenção." excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600012 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 32.877.104/0001-75 1228 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100525 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1229 11916.24 2 pagamento do dare nº 12100002621201219 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no segundo trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento 2ºtrimestre de 2026 (92876836), sendo realizados 1.211 (mil, duzentos e onze) atendimentos. relatório 2697/26 - relatório de inspeção-coinsp/agehab/go. sei 202500005024721. secretaria de estado da administracao 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436200600002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.476.034/0001-82 1230 1037.57 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e ipof 2025215300327. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1231 112903.56 43 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 197 . sei (93283831)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 1232 2.30 39 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 10/07/2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1233 263.98 6 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% e 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia. conforme a ft 191147612 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200022. sei: 202400024004488." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700036 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.543.032/0001-04 1234 4.54 15 "pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf. . nº documento........ref..........valor 1005346.............06/26.........4,54 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700012 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 1235 1900000.00 5 "processo 201900010036328 clp . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/junho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00 pagamento scmg/junho/26/variavel.................. r$1.000.000,00 . total a pagar: r$ 1.900.000,00 . obs: no pagamento do mês de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 374/2026/ses/cades (93163991), processo 202600010053319. ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-07-23 julho 7 2026285007600024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 1236 7652.78 2 pagamento referente á nota fiscal nº27596128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309. marisa lazaron christ 2026 11 2026-07-07 julho 7 2025320101101277 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.132.291-** 1237 0.00 1 "processo 202600005001610 . emenda parlamentar impositiva nº 550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de aurilandia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.291.065/0001-50 1238 38.97 15 pagamento de custas judiciais para citação (93242322). trata-se de ação regressiva de cobrança - autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, proposta por agehab s/a em face de d.k.g., conforme ofício nº 6692/2026/agehab(93241438). sei 202600031006448. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 1239 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." silvana rosa de jesus ramos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500456 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.153.621-** 1240 20954.87 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874 nucleo engenharia consultiva s a 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700116 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 1241 73034.93 14 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido . r$ 102.504,02 foram pagos no empenho nº 2026.2904.015.0003" construtora queiroz ltda 2026 37 2026-07-16 julho 7 2025290403700003 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 1242 322974.86 3 202400025066860 nf 195 call center ref junho/2026 ateste 92706732 r$322.974,86. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000104 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 1243 3.00 6 pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811. prefeitura muncipal de mundo novo 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500127 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.163.055/0001-12 1244 399223.66 3 parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835. park construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.379.044/0001-90 1245 270480.50 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026330100100293 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 1246 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100487 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1247 3691.75 7 "pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn. . fatura.............ref..............valor 226................06/26............3.691,75 . jppm ** ** ** **" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-13 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 1248 26000.00 1 cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026335100100054 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 1249 605.76 3 "pagamento do valor irrf do nf nº409, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026. sei 202520920001637" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026430103200003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 1250 3664.34 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 81 2026-07-16 julho 7 2026240108100169 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 1251 587.69 5 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044 processo sei: 202510319004343 . servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1252 25521.22 12 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26 . total a pagar: 25.521,22 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 1253 56097.16 3 "proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217 . aluguel/junho/26....56.097,16 . total a pagar: 56.097,16" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000189 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 1254 500000.00 1 "202600005010205 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 878 município posse deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de exames laboratoriais e de imagem no município. custeio. requisição de despesa 672 (92395350) conforme parecer 294 (87999507) e despacho 3345 (91950249) . total a pagar: 500.000,00 ." fundo municipal de saude de posse 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300394 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 1255 271013.20 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026. inss emgsdor jun 26" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026190100600168 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 1256 4997.30 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100372 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1257 29.68 17 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756issretorativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 29,68 29,68" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 1258 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." wesley junio soares de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500874 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.908.321-** 1259 1500.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 4687 - cardoso e camargo ltda.........valor r$ 1.500,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900228 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 1260 1448930.05 11 salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100217 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1261 209300.00 5 pagamento da bolsa bex conforme o atestado 24/2026 - sei 92949123 e o despacho 172 - sei 92949201 universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1262 604.34 21 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de junho de 2026 id: 040343800042607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1263 4522597.83 4 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos e salários - líquido vencimentos efetivo............ 6.923.353,46 descontos (-36,31%)............ 2.382.601,06 total.......................... 4.540.752,40." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100165 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 1264 14.17 2 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura 635851_ir. ////////////////////////////////////////////////////////// despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700140 2026 2902 polícia militar 43.547.497/0001-75 1265 49632.02 2 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191. . cassio henrique alves de oliveira - maio/2026........21.002,51 joana d arc da costa ferreira - maio/2026............15.106,86 marina medeiros carvalho - maio/2026................13.522,65 . total................................................49.632,02" fundo municipal de saude de caldas novas 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500421 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.593.119/0001-39 1266 1.63 6 ". ipof 2025170100216 . pagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 92783428, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - maio/2026.......r$ 1,63 - fatura.........503400 . ejs ." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500203 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.028.316/0013-47 1267 1500.00 6 pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, conforme atestado 63 - sei 93077723 e despacho prp - sei 93078903. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1268 714.21 1 "pagamento de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de julho de 2026." secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100216 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 1269 2395.00 1 "pdf:2025290100169 1836-05/26-liq 650,57 1840-05/26-liq 32,90 1841-05/26-liq 37,96 1835-05/26-liq 977,69 1838-05/26-liq 258,80 1839-05/26-liq 230,05 1837-05/26-liq 207,03 jbr" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290100700148 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 1270 68167.29 1 solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n. – do mes de maio/2026. julho - 2026 pess.estadual.julho2 planalto solar park sa 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600200 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 27.509.809/0001-08 1271 88721.66 11 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 88.721,66 - líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700045 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 1272 260852.88 7 "principal da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo." caixa economica federal - cef 2026 20 2026-07-20 julho 7 2026170202000002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 1273 1918.50 1 "relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 6, de 08/07/2026, no valor de r$ 1.918,50, sendo o valor total da nota de r$ 2.937,70. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100137. . ms/gpf." show room vonder distribuidora ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600068 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 63.296.269/0001-87 1274 1467.06 17 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026436101000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 1275 286570.01 21 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 201, conforme segue: . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,01 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-07-15 julho 7 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 1276 8374.80 12 pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985727, duam sei: 92985642 engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 1277 169762.86 21 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 169.762,86 - líquido" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 1278 46.50 2 pagamento da nf 1815 iss, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026. imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600051 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.819.752/0001-35 1279 291.46 6 "pagamento irrf da nf 75/26, referente a estrutura para realização do festival de volleyball da praça spl. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva." drr multi eventos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 1280 9830.46 2 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 348 2026-07-28 julho 7 2026240134800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 1281 7200.00 6 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor 920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00 924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00 013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00 711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..26591-0 1.200,00 . cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor 701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00 059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1. 200,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026240101000017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1282 132.63 2 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 16/05/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 132,63. total selecionado:................................................r$ 132,63. processo sei: nº 202600029002404. oi s a - em recuperacao judicial." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800128 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 1283 27491.78 3 "pagamento do issqn da nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas." office seguranca ltda epp 2026 44 2026-07-07 julho 7 2026260104400021 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 1284 59118.52 6 "pdf: 2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.06-2026 ref. jun/26 valor......................59.118,52" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026186200400028 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 1285 2538.64 17 "proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal......emissão.......valor 100..............07/07/2026....2.538,64 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-07-21 julho 7 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 1286 1084.12 15 "pagamento issqn da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (malote) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 1287 2487.89 22 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago - brk, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura.....................r$ 2.604,04 base cálculo..............................r$ 2.419,90 retenção de irrf - brk....................r$ 116,15 valor líquido.............................r$ 2.487,89." saneamento de goias s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 1288 38402.63 6 "pagamento liquido com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf 2025240100740 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 38.402,63 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 1289 51940.98 2 inss pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077. construtora e incorporadora atlas ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700186 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.857.810/0001-79 1290 13683.91 1 "repasse financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 235 (93166796). piso de enfermagem portaria 11686/2026, proc.202600010058597. . apostila 14º- piso de enfermagem (93511452)..........r$ 13.683,91" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 1291 4558.18 19 "retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me sa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm a abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al uno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p orta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf 17.849/2026, de 01/07/2026; .valor da nota fiscal: r$37+9.848,00; .valor líquido: r$375.289,82; .valor irrf: r$4.558,18; . ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. fundeb 16. terezinha." industria e comercio moveis kutz 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900041 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.295.284/0001-07 1292 1410666.80 1 "pagamento à empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 34 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 327.600,00 líquido parte: r$ 323.668,80 . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 líquido parte: r$ 1.086.998,00 . processo 202500006004323 ." sisttech tecnologia educacional 2026 444 2026-07-31 julho 7 2026240144400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 1293 4616.87 7 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa. . reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias). . nota fiscal nº 350874017/jun/26 . total a pagar: 4.616,87 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00124 e 2026.2850.010.00327. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 1294 126343.68 3 "processo: 202400010030915 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027 . nota fiscal..........emissão.........valor 2951/junho/2026......09/07/2026.....126.343,68 ." life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda- 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.556.957/0001-96 1295 1414.01 34 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 142 araçu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 1296 24.51 9 "trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº . 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trin ta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.23 4 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, ates tado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 24,51 ir" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700165 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 1297 6730.71 11 pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564 reziria attie 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500018 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.335.611-** 1298 1575.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais do centro espirita obreiros do senhor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500318 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.584.240/0001-90 1299 6300.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abas - associacao beneficente auta de souza 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500122 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.097.682/0002-60 1300 2887.50 7 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500460 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.088.923/0001-72 1301 2700.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500431 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.394.963/0001-42 1302 26581.22 3 "202300025072997-pagamento irrf: nf 1647 - 02/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. 202300025072997-pagamento irrf: nf 1893 - 03/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. ateste-90473373" promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-06 julho 7 2026296103100014 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 1303 537.50 13 serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 1304 3098.62 18 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza . processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6 . valor..........................................r$ 3.098,62" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1305 9450.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500248 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0003-33 1306 24739.13 15 "pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go." elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 1307 504.15 17 "pdf:2025290100102 699-06/26 liq.......................504,15. epn" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 1308 1674.29 12 "202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.674,29(92595252) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38." rosangela da silva picoli andrade 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.614.301-** 1309 9000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao de saude sao pedro d alcantara 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500488 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.283/0001-67 1310 57530.59 14 "proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689). . nota fiscal: 98/maio/26/ir....57.530,59 . total a pagar: 57.530,59" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 1311 150000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 857 município sao luis de montes belos deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de cobertura colégio municipal militarizado profs lane gonçalves dias, do município de são luis de montes belos/go. modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1217/2026. convênio n°. 332/2026 assinado e publicado. terezinha. (91921435)" prefeitura municipal de sao luis de montes belos 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800044 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.320.406/0001-87 1312 30554.88 53 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 43838 (nf 63 r$ 426); nf 43846 (nf 94 r$ 820); nf 43875 (nf 19 r$ 128,64); nf 43881 (nf 40 r$ 160); nf 43882 (nf 32 r$ 96); nf 43884 (nf 16 r$ 480); nf 43926 (nf 40 r$ 400); nf 43934 (nf 86 r$ 160); nf 43940 (nf 67 r$ 686); nf 43944 (nf 21 r$ 600); nf 43952 (nf 9 r$ 800); nf 43961 (nf 100 r$ 4000); nf 43970 (nf 31 r$ 128,64); nf 43935 (nf 40 r$ 120); nf 43945 (nf 18 r$ 96,48); nf 43967 (nf 414 r$ 320); nf 43993 (nf 64 r$ 274,4); nf 43995 (nf 28 r$ 640); nf 43998 (nf 19 r$ 440); nf 44000 (nf 68 r$ 411,6); nf 44009 (nf 77 r$ 85,44); nf 44022 (nf 44 r$ 1600); nf 44024 (nf 31 r$ 4000); nf 43932 (nf 8 r$ 48); nf 44044 (nf 112 r$ 942); nf 44045 (nf 65 r$ 2097,6); nf 44047 (nf 94 r$ 1092); nf 44050 (nf 5 r$ 160,8); nf 44052 (nf 47 r$ 96); nf 44054 (nf 37 r$ 213,6); nf 43877 (nf 265 r$ 1000); nf 43925 (nf 31 r$ 160); nf 43972 (nf 35 r$ 938,4); nf 43973 (nf 18 r$ 314,4); nf 43975 (nf 62 r$ 96); nf 44007 (nf 22 r$ 171,2); nf 44011 (nf 264 r$ 2400); nf 44123 (nf 69 r$ 311,2); nf 44046 (nf 39 r$ 466,8); nf 44121 (nf 74 r$ 320); nf 44133 (nf 77 r$ 345,6); nf 44202 (nf 6 r$ 64); nf 43987 (nf 42 r$ 390); nf 44122 (nf 1628 r$ 1600); nf 44040 (nf 81 r$ 213,6); nf 44342 (nf 19 r$ 96,48); nf 43958 (nf 21 r$ 144);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 1313 319.15 5 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 07/07/26 no valor de 319,15.d escrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr esa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí culos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v eículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag em livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri nta) meses. fatura nº 001336, referente ao mês de junho de 2026. rocessosei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800062 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 1314 14998.29 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27744230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5880 cintia mara gracas silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000453 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.911.805-** 1315 0.00 4 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor i ssqn. . nf...............ref..........valor 427..............06/26........26,57 . rt" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 1316 0.00 1 pagamento nota fiscal n° 27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916 walmir macedo santana 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001424 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.764.541-** 1317 49.50 5 "pdf: 2025290600234 . nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda objeto: publicação de atos oficiais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 1444...............06/26............49,50 . ipnm" brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700047 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.263.928/0001-82 1318 3757.68 2 pagamento referente á nota fiscal nº27684378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067. sebastiao augusto 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000171 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.989.311-** 1319 7000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 7.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700332 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 1320 1177.96 2 "202600025045478- nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/fabiano ribeiro bueno. ateste- 93134920" afefe turismo ltda 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026296101800059 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 53.431.363/0001-48 1321 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rodrigo alves magalhaes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500850 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.091-** 1322 889.79 28 ". * ipof 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 1323 100000.00 1 "despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por irene francisca de lima (50%), cpf nº ***.945.321-**; proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100596, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para irene francisca borges - cpf: 023.945.321-22 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 62.859-x." irene francisca borges 2026 85 2026-07-01 julho 7 2026436108500033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.945.321-** 1324 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." luiz gustavo medeiros de lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500077 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.087.561-** 1325 214.41 1 pagamento nota fiscal n° 27610584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824. cionice batista silveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000759 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.685.051-** 1326 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." maria tereza de santana araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500830 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.691-** 1327 340822.21 115 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 maio amaelo nfag 734 r$ 340822,21 (televisão record nfvc 1164 r$ -14592)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 1328 41837.05 80 "pagamento do liquido da nf 619, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 1329 94578.74 3 "pagamentos de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006143 / sei nº 202611129005882). valor líquido .................... r$ 94.578,74 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1330 99.90 1 contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500145 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 1331 74732.25 23 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1043/jun/2026/ir ......................r$ 475,06 1044/jun/2026/ir ......................r$ 485,55 1045/jun/2026/ir ......................r$ 729,46 1046/jun/2026/ir ......................r$ 530,53 1047/jun/2026/ir ......................r$ 4.8791,8 1054/jun/2026/ir ......................r$ 605,54 1055/jun/2026/ir ......................r$ 1.036,14 1056/jun/2026/ir ......................r$ 788,23 1057/jun/2026/ir ......................r$ 518,07 1058/jun/2026/ir ......................r$ 526,05 1059/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1060/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1061/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1062/jun/2026/ir ......................r$ 12.565,32 1063/jun/2026/ir ......................r$ 558,82 1064/jun/2026/ir ......................r$ 528,53 1065/jun/2026/ir ......................r$ 518,33 1066/jun/2026/ir ......................r$ 1.642,47 1067/jun/2026/ir ......................r$ 2.006,16 1068/jun/2026/ir ......................r$ 232,59. . total a pagar: ......................r$ 74.732,25. . dare. nº 12100002621201471. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 1332 3500.00 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário daniel benke afonso, cpf nº 009.014.551-80, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008556. daniel benke afonso 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500115 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.014.551-** 1333 3293.81 50 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-irrf agencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 3.293,81 3.293,81" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 1334 400.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." nicole sousa borges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500222 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.161-** 1335 132387.50 1 "pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 21.182 unidades de estojos para este empenho. notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$132.387,50. *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 181 2026-07-21 julho 7 2026240118100005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 1336 12189.30 22 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada m5 seguranca ltda 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 1337 2806.26 1 valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:.....r$ 2.806,26. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026326100200029 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 1338 1340284.20 7 "principal da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo." banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026170201200001 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 1339 758.02 17 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 1340 0.00 8 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyder" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 1341 5400.00 7 contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº02. maycon batista leao 05257639106 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026409100800018 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 41.296.597/0001-40 1342 231.19 4 "pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,18, conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057)." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 1343 2462.87 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. fatura equatorial nº 687840417. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 1344 2648.67 11 ". ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500192 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 1345 62.75 14 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1346 97.97 20 "pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00146507 e nota fiscal nº4461. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 1347 41.29 12 "renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 287310 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" telefonica brasil s a 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026140100600038 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.558.157/0001-62 1348 2462.51 2 valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do irrf do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 dare: 8584 0000 024-8 6251 0008 210-0 0002 6212 006-2 7730 0710 000-0. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 1349 403.92 8 "pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11901100." imprensa nacional 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026430100600007 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 04.196.645/0001-00 1350 2248.09 17 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1351 1299.31 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de junho/2026." vanessa lorena conceicao araujo 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.276.391-** 1352 0.00 14 "ipof: 2025295000107 623 - 06/26 - liq.......73.820,87 629 - 06/26 - liq.......71.310,78 631 - 06/26 - liq.......71.431,39 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 1353 133.00 6 "ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 . refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2023. nf 3951476 - r$ 133,00" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600053 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 61.600.839/0001-55 1354 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100428 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1355 3900.00 3 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." karla bueno coelho 2026 15 2026-07-27 julho 7 2026316101500884 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.687.871-** 1356 0.00 129 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1357 503.16 59 pagamento de guia de locomoção 10005017-4/50. guia vinculada ao processo 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002416. código de barra: 34191.09032 30442.474422 21905.220006 3 15220000050316 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 1358 4858.05 25 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 449..............07/26.............3.404,71 448..............07/26.............1.453,34 total..............................4.858,05 . rmb" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-31 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 1359 100089.74 1 "processo nº 202500006040618 portaria seduc nº 4637 rex nº 5357 transferência de verba emergencial para a execução de piso cimentado no entorno da quadra do cepi deputado professor josé luciano, jurisdicionado ao conselho escolar ação e crescimento - cre goiânia. fundeb >> 26 .... afoap" conselho escolar acao e crescimento 2026 385 2026-07-17 julho 7 2026240138500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.498.451/0001-14 1360 9.24 1 "processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26701........9,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201939" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200471 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 1361 675.00 4 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 --------------------------------------------------- solicitação 1197/2026 rodrigo lagares de oliveira cpf:89340639120 valor:675,00" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026305104200003 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 1362 36559.47 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: 13º salario (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100298 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1363 21424417.06 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500446 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1364 10995.17 7 "202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - estagiarios detran(93506555) ateste." departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1365 75153.25 1 pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186300100170 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 1366 33.02 2 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,06, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005). redemob consorcio 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026426100500021 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.636.142/0001-01 1367 3726503.62 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 2 - apropriação de despesa . matheus" estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700396 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 1368 88.20 1 pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. duam - sei 92574391. popmed medicina e saude - eireli 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 30.862.228/0001-51 1369 418.00 2 "despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541) notas: 2140 3.3.90.30.09 06/07/2026 06/07/2026 300,00 300,00 2141 3.3.90.30.09 06/07/2026 06/07/2026 118,00 118,00" wf licitacoes ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026409301000348 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.390.674/0001-02 1370 290905.65 2 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 431 2026-07-29 julho 7 2026240143100001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 1371 100.25 4 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100190 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1372 730478.37 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37 #" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100281 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.409.580/0001-38 1373 10069.28 4 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1245 nf 1382 r$ 10069,28 (nf 62 gesion carvalho 99796589168)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 1374 317137.90 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio outros - rpps fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 317.137,90 05741751675" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026126100200013 2026 1261 agência brasil central - abc 18.867.930/0001-02 1375 41412.00 11 "* ipof 2025170100047 * . pagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . rmvp ." vacari & vacari ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500091 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.610.349/0001-57 1376 9420.41 1 "folha de pagamento - outros - fundo previdenciário julho/2026 fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 9.420,41 05741756570" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026126100200014 2026 1261 agência brasil central - abc 39.374.330/0001-82 1377 3671.40 18 "pagamento do valor líquido da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº46/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 1378 8.00 4 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700138 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1379 162.29 16 "202600025081926-pagamento issqn: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 33 2026-07-23 julho 7 2026296103300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 1380 2948.66 4 "ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor liquido. referência 06/2026." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 30.862.228/0001-51 1381 70253.92 8 "pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 102.718,36 valor liquido parte : r$ 70.253,92 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyder" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 1382 470400.00 3 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência e pcd, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 92599938. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1383 95.04 3 pagamento do líquido da nf 1454, emitida em 02/07/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,04. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. jccr. brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700133 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.263.928/0001-82 1384 381.63 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100197 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 1385 13763.39 3 "contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 192." plana projetos e servicos ltda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026190100200004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 1386 0.00 5 "ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento gyn prev ref 06/2026 .......118.441,67" instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026188001700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 08.948.407/0001-57 1387 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" marlene de lima soares firmino 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000037 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.060.448-** 1388 315.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100181 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1389 5128.38 11 "contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquido" adeli pereira de sousa 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700021 2026 2904 polícia civil ***.335.131-** 1390 295.37 35 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529060irjuncerar 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 295,37 295,37 total a pagar: 295,37 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 1391 342.60 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100284 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1392 239831.71 1 "pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 239.831,71. ipof n° 20261101000184. processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100289 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1393 21351.40 20 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029464 5016268-29.2025.8.09.0006 040001400062606300 202600004029466 5684639-55.2025.8.09.0051 040253500232606302 202600004029473 5540422-16.2025.8.09.0051 040253500242606305 202600004029660 5342696-05.2023.8.09.0051 040253500252606308 202600004029686 5279025-60.2025.8.09.0011 040271200032606308 202600004029693 5359251-72.2022.8.09.0006 040001400072606302 202600004029843 5723598-32.2024.8.09.0051 040253500262606300 202600004029858 5899512-76.2025.8.09.0051 040253500282606306 202600004029860 5002056-08.2022.8.09.0006 040001400082606305 202600004029878 5316569-82.2025.8.09.0011 040271200042606300" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1394 3973.00 21 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 3.973,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1395 1745.88 36 pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1064, 1076, 1091 e 1099 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 1396 649.50 17 pagamento de custas judiciais (93638125). considerando a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça id 93637780, bem como a interposição de recurso de apelação por esta procuradoria jurídica, informamos que é necessário o recolhimento das custas de preparo, até o dia 04/08/2026., conforme despacho nº 195/2026/agehab (93636994). sei 202600031006713. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 1397 20675.89 3 consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto anvisa, para distribuição de produtos e cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 25- processo nº 202500055000725. ff consultoria e assessoria empresarial ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500081 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 44.179.425/0001-85 1398 154.50 11 pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada saneamento de goias s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400012 2026 1261 agência brasil central - abc 01.616.929/0001-02 1399 4022.40 21 "ejsa/c . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 365 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6); nf 371 r$ 72 (nf 17878); nf 372 r$ 432 (nf 95); nf 373 r$ 144 (nf 428); nf 374 r$ 57,6 (nf 37); nf 375 r$ 108 (nf 81); nf 376 r$ 144 (nf 116 r$ 768); nf 377 r$ 72 (nf 30); nf 378 r$ 72 (nf 8); nf 379 r$ 216 (nf 7); nf 380 r$ 72 (nf 2616 r$ 384); nf 381 r$ 57,6 (nf 65); nf 382 r$ 324 (nf 282); nf 383 r$ 72 (nf 321); nf 384 r$ 43,2 (nf 108); nf 385 r$ 28,8 (nf 228 r$ 153,6); nf 386 r$ 432 (nf 654); nf 387 r$ 72 (nf 456); nf 388 r$ 72 (nf 100); nf 389 r$ 43,2 (nf 5); . dare nº 12100002619800544 . total a pagar: 4.022,40 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 1400 730.00 16 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101.102/2026 - 202600020008581 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1401 14.61 1 "despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2026. ref: maio/2026" claro s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000498 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 40.432.544/0001-47 1402 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 827 município goiania deputado coronel adailton objeto aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as demandas das obras sociais nihal chandradas do município de minaçu-go. modalidade: termo de fomento nº 426/2026 - serint" obras sociais da diocese de uruacu 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700106 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.357.507/0028-42 1403 51.84 2 "processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45039.........51,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202386" uni hospitalar ceara ltda 2026 90 2026-07-29 julho 7 2026285009000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 1404 534.00 70 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 088.89/2026 - 202600020010641 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1405 428.14 58 "pagto de ir nf 9 convênio 905657/2020 cjm" eleve engenharia ltda 2026 12 2026-07-01 julho 7 2023290101200002 2023 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 1406 29868.92 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100208 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 1407 51.99 1 ". pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de julho/2026. efc." fundacao tiradentes 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800273 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.783.472/0001-81 1408 25404.42 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituições secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026320100500035 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 1409 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 665.6 município heitorai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de heitorai objeto da emenda - investimento ? construção de calçadas em ruas do município. modalidade: transferência especial epi 665.6 te julho" prefeitura municipal de heitorai 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400062 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.296.002/0001-03 1410 57429.98 1 ". processo 202600010058693 - vpo . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela de junho/2026. processo solicitação 202600010058693. rd 243/2026 (93180547) . piso/hpet/junho/2026................................57.429,98" associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026285003900033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 1411 23169.28 20 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 23.169,28 - inss" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 1412 3735.72 11 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600027 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 1413 100000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.19 município goiania - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instituto federal de educação, ciência e tecnologia goiano - campus campos belos, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0012-20, sediado no município de campos belos - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1723/2026/seduc/gcr-17181. convênio n°. 389/2026 assinado e publicado(92183453). terezinha." instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano 2026 257 2026-07-03 julho 7 2026240125700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.651.417/0012-20 1414 9153.60 72 202600025016301 - refere-se ao pagamento liquido: nfag 33434 r$ 9153,6 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 7725,6). ateste-ateste-93223520 logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1415 6863.76 1 pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de maio de 2026, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100195 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 1416 100000.00 2 "202600042004855 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go. requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373). . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de corumba de goias 2026 199 2026-07-15 julho 7 2026285019900062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.378.898/0001-52 1417 4940939.14 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 . . valor pago.............r$ 4.940.939,14. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 151 2026-07-03 julho 7 2026285015100017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 1418 156001.23 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1419 81800.80 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1420 1152.00 82 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 982/1595-irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 1.152,00 1.152,00 total a pagar: 1.152,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 1421 196071.48 4 pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 irrf. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-27 julho 7 2026436107800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 1422 4834.71 5 valor para pagamento do irrf da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295 irrf. etel-estudos tecnicos ltda 2026 78 2026-07-27 julho 7 2026436107800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 1423 23197.06 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência. ......................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92153791. . valor pago............r$ 23.197,06. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mai26 (92153791)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000084 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 1424 112142.82 13 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................ pol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91990183. . valor pago..........r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 1425 15.56 34 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 irrf - ref. retenção de irrf * * medição serviço emergencial 04/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 1426 6200.00 1 "processo 202600010050900 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010050900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46781/2026/ses (sei 92109201). . valor a pagar: r$ 6.200,00" gerson vitor martins 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900448 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.874-** 1427 576.00 284 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-87170203 sei contb.93177620 202500025173286 nfag 32678 (metropoles producoes nfvc 404 r$ 576,00 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 30 2026-07-27 julho 7 2025296103000015 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1428 1355807.93 7 "processo 202600010002669 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/julho/2026............r$1.355.807,93 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha(sei nº 90548308)." fundo estadual de saude - fes 2026 28 2026-07-08 julho 7 2026285002800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1429 636940.60 1 "processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. valor mensal estimado: r$636.940,60. rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento valparaiso/julho/2026............r$636.940,60 ." fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 1430 610.53 9 "dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 19025 . sei (92898917)" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600010 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.208.930/0001-66 1431 94.44 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400041 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1432 51462.26 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 1433 260000.00 5 "processo 202600010002203 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011). . pagamento pop. do campo/julho/2026............r$260.000,00 . municipios..................valor araguapaz...................r$20.000,00 bom jardim de goiás.........r$20.000,00 cristalina..................r$20.000,00 doverlândia.................r$20.000,00 flores de goiás.............r$20.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiás.......................r$20.000,00 montividiu do norte.........r$20.000,00 niquelândia.................r$20.000,00 padre bernardo..............r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são joão d'aliança..........r$20.000,00 . total a pagar:..............r$260.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1434 155.52 12 "proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . emissão:01/07/2026 . nota fiscal: 130/junho/26/iss....155,52 . total a pagar: 155,52" l m de souza instrumentos hospitalares 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 35.762.312/0001-17 1435 3373.25 38 "pagamento de inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf: 416 61.331,86 - 2ª medição - colégio estadual em período integral severiano de araújo - goiânia - go - contrato nº 091/2025. . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-15 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1436 108.39 26 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260200172." crea-go 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 1437 236652.13 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026. irrf - pessoal civil estado de goias 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800213 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.409.580/0001-38 1438 257493.45 2 "ipof: 2026295000133 68-05/26-liq 3.......257.493,45 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-28 julho 7 2026295001400015 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 1439 0.00 13 "pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 1440 781.76 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100184" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026140100400013 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1441 404.98 22 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1442 345.00 1 "pagamento de diária a colaboradora eventual ana paula siqueira sobrinho, cpf ***.115.851-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300439. . valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00." ana paula siqueira sobrinho 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.115.851-** 1443 408.95 16 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1444 270.74 4 "despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600066 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 27.595.780/0001-16 1445 10696.60 1 despesa relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026186300700025 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 1446 2733.33 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500033 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1447 182.04 3 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100196 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 970 ref.: junho/2026 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 60,68 . nf 973 ref.: junho/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026240101800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 1448 441.43 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100184" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026140100400012 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1449 3291.06 35 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1450 0.00 5 "recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600033 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 1451 14654.50 1 pagamento de nf n° 27756968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5259. arlindo pereira da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000697 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.819.921-** 1452 14998.48 1 pagamento de nf n° 27762445 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3953 luciane dos santos alves 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000972 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.991.381-** 1453 154195.93 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600071 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 1454 1856.00 1 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001660. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000196 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1455 59629.51 19 "pdf:2025295000120 18-05/26 ir....................59.629,51. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 1456 1227.56 12 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531. sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 1457 606639.37 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 401.923,21;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 204.716,16; fundo financeiro do rpps 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400129 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1458 0.00 1 "aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 698569 . ...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio. volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. código fundeb 17 . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 99 2026-07-29 julho 7 2025240109900013 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 1459 499.50 7 contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070. araujo & silva ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500105 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.274.947/0001-59 1460 174743.50 3 pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. tv cast informatica s a 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026180101900003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.143.181/0001-01 1461 5875.92 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de sonia rosa de morais, cpf ***.922.731-**, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100780, processo de pagamento sei nº 202400036005065 sonia rosa da silva 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900092 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.922.731-** 1462 17136.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,. nf - 143. valor liquido. referência 06/2026." best conexao e desenvolvimento ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600185 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.935.184/0001-00 1463 4355.97 3 "valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334" amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026436100900027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.053.729/0001-38 1464 3628215.49 13 pagamento da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 líquido. construtora milao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 1465 2450.00 12 contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e 165. gustavo luiz fernandes de morais 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.642.330/0001-49 1466 663.36 25 "pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206, 25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 1467 4964.85 7 "ipof 2025290100074 pagamento de inss referente a nota fiscal 77-05/26 valor total: 5.440,47." jl neto engenharia ltda 2026 39 2026-07-17 julho 7 2025290103900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.045.782/0001-40 1468 13255.75 5 pagamento da nota fiscal nº 529, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 2829/26/cooinsp. 202500031001093. mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026436200500067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.091.401/0001-53 1469 110.26 2 "processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota........valor(r$) 27362.......110,26" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 1470 10694.25 1 rescisão do contrato de trabalho. hewellyn vitoria mourao souza 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100411 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.418.601-** 1471 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100527 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1472 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 885.4 município santa cruz de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associacao das cavalhadas de santa cruz de goias -go objeto da emenda - aquisição de ração animal destinada a equinos adultos, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão institucional e projetos modalidade; termo de fomento nº 356/2026 epi 885.4 tf 356 jun" associacao das cavalhadas de santa cruz de goias-go 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500298 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 21.478.965/0001-64 1473 50361.60 2 "retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . 8586 0000 503-0 6160 0008 210-9 0002 6205 005-6 2330 2530 000-7 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 1474 1491.10 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii ? regional vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-07-23 julho 7 2026326202100044 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1475 0.00 20 "contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 743556 maio/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 1476 104.31 1 "ipof: 2026290100305 85325644-06/26-inss2.......104,31 usuário: wdr" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290100700186 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1477 19.80 2 "elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 irrf - ref. retenção de irrf sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026140100600048 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 1478 1797.72 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.797,72. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 1479 1058.34 2 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 388/abr/mai/26-issqn............r$ 1.058,34 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500186 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 1480 36635.20 27 pagamento da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 1481 72.55 11 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,55. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 1482 4333.24 7 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182602. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 1483 5200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." celia maria de almeida soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500170 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.868-** 1484 34668.30 7 "# liquido (fração 1/2) da nota fiscal nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 1485 39.22 8 "# pagamento do inss da nota fiscal 187. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 1486 34012.59 6 "pagamento do inss da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026." linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-16 julho 7 2026310108100003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 1487 108815.72 2 "pdf:2025290100356 78-07/26-liq2 108.815,72 convenio 950957 jbr" construtora queiroz ltda 2026 46 2026-07-22 julho 7 2026290104600002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 1488 2310.00 7 "valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." brenda dos santos barbosa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500470 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.618.491-** 1489 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." warley flauzino rodrigues e silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500581 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.669.331-** 1490 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." dyrney araujo dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500032 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.713.576-** 1491 2251.29 3 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.251,29. total selecionado:..............................................r$ 2.251,29. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026186301100006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 1492 37.82 11 recolhimento do iss da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303. alttec elevadores ltda - epp 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026436200500009 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 26.307.203/0001-19 1493 3258.93 4 pagamento referente ás notas fiscais nº27635719 e nº27679196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361. ana cristina ferreira da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000494 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.055.931-** 1494 552.00 7 "proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . dare: 12100002621201593 . nota fiscal: 51473/junho/26/ir...552,00 . total a pagar: 552,00" biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.040.635/0006-86 1495 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  sebastião bernardes da silveira (cpf: 278.111.151-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) geraldo bernardes da silveira (cpf: 311.168.841-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9531/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. sebastiao bernardes da silveira 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026240101000102 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.111.151-** 1496 12363.17 1 inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026436200200082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 1497 96792.68 3 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92855109 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1460 ref 02/2026 r$ 24198,17 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1461 ref 03/2026 r$ 24198,17 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1462 ref 04/2026 r$ 24198,17 202400025004617- serviço de segurança da informação, para a renovação serviç os de garantia e manutenção firewall nf 1463 ref 05/2026 r$ 24198,17" niva tecnologia da informacao ltda - me 2026 35 2026-07-16 julho 7 2026296103500009 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.053.350/0001-90 1498 4671.11 3 pagamento notas fiscais n° 27484960 e 27624305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296. maria luiza franca 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000489 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.152.591-** 1499 0.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." nattalia tiemi nakamura 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000038 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.915.388-** 1500 29.68 3 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 17/06/2026 nota fiscal: 706/rej/2ºad/1ºano/inss....29,68 . total a pagar: 29,68" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2026285008000027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 1501 35920.48 22 "retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 ( 77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad a, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es tado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026..ipof-2026240100209.n ota fiscal....2170valor bruto: r$ 718.409,68irrf: 34.483,66issqn: 35.920,48i nss: 79.025,06liquido: 568.980,48" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 1502 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." tiago de faria biscaro 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000063 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.669.301-** 1503 199.01 12 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026060151003 ref 06/2026 r$ 199,01 sei 202200025001639 ateste (93014886) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 1504 225.00 3 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) wiviane coutrim alves 636/2026 225" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026420100100135 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 1505 238.99 7 "reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 1506 341666.66 1 parcela 24/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314. caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500387 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 1507 0.00 12 "contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen to imposto de renda referente nota fiscal n.° 1830 i.r. 03/26." advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 1508 126343.68 2 "processo: 202400010030915 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027 . nota fiscal........emissão........valor 2933/maio/2026....08/06/2026.....126.343,68 ." life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda- 2026 64 2026-07-14 julho 7 2026285006400005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.556.957/0001-96 1509 872.76 28 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503212607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1510 18.13 1 parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100245 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 1511 690.00 1 solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500362 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 1512 907.18 29 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079500032607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1513 57049.42 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). auxilio alimentação" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026406200900031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1514 61.77 10 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005296/fatura 2982351." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 1515 4320.00 8 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (irrf). . relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$4.320,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 1516 2169.40 2 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº 5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503562607137 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1517 33091.03 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100167 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 39.374.330/0001-82 1518 6740.27 9 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1519 6211.95 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026406200600028 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1520 16858.44 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381. . ariadna costa oliveira- junho/2026.........6.736,57 brasilino jose da silva - junho/2026.......3.284,23 ricardo dias teixeira - junho/2026.........6.837,64 . total.....................................16.858,44" fundo municipal de saude de campos belos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500369 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 1521 21695.20 6 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono clt - liquido adicional férias clt........ 5.423,80 férias - clt................ 16.271,40 total....................... 21.695,20." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100167 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 1522 164.18 42 pagamento retenção iss uruaçu nf: 12944 maio/2026 planilha sei: 91791198, dua sei: 92698019 presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 1523 91600.98 46 "pagamento do liquido da nf 186, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer." engix construcoes e servicos ltda 2026 18 2026-07-28 julho 7 2025260101800002 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 1524 3671.01 19 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - 3619 issqn - nf. 3619 emitida em 02/07/2026 ref. a julho/2026 valor................3.671,01" g9 facilities ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 1525 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." paula leticia de melo souza 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500705 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.744.001-** 1526 731.08 2 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 587, de 10/07/2026, mês de julho de 2026, no valor total de r$ 731,08. . processo n° 202400005022845. ipof n° 2025110100045. . ms/gpf." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600023 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 51.116.702/0001-76 1527 0.00 1 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 370 2026-07-28 julho 7 2026240137000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 1528 14069.66 84 "lvc 01) proc. 202600010037314 - nf 485, emitida em 18/05/2026 - r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência de gestão integrada; ** 02) proc.: 202600010039287 - nf 495, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia 25/05/2026, no auditório hub goiás; ** 03) proc.: 202600010037761 - nf 502, emitida em 29/05/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go. ** 04) proc.: 202600010023138 - nf 513, emitida em 11/06/2026 - r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro)." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 1529 50318.12 20 "processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . notas fiscais................valores 110/jun/26/ir................43.358,65 111/jun/26/ir................6.959,47 . dare nº 12100002621202285 . total a pagar: 50.318,12 ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 1530 6743.66 18 "processo 2025000100866067 - crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . ref. iss . nota fiscal..........emissão..........valor 100/iss.............07/07/2026.......133,61 102/iss.............07/07/2026.......6.610,05 . total a pagar: 6.743,66 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-07-21 julho 7 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 1531 7076.59 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601726-84.2023.8.09.0051, em favor de eney curado brom filho sociedade individual de advocacia, cnpj nº. 01.207.512/0001-96, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100791, processo de pagamento sei nº 202300036009365 berquo brom advogados associados 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026436106900095 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.207.512/0001-96 1532 1199.06 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 30 de 60; - i.d. depósito: 081250000031791937. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1533 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. flavio manoel coelho borges cardoso 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900163 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.077.575-** 1534 752.17 85 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1535 33328.41 15 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 1536 2559.31 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1537 478.08 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. * ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc. fatura - 350919402. irrf. ref. 06/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 1538 372121.57 14 "pagamento do valor total da nf 424 em favor do instituto brasileiro de admin istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proces so necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de es gotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 14ª m edição do contrato nº005/2025: execução do produto 9.2- (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento parte de execução dos poços pré determinado pela administração). pdf 2025430100009." ibap - instituto brasileiro de administracao publica 2026 23 2026-07-21 julho 7 2025430102300001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 26.447.268/0001-60 1539 2363.39 38 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.339,89 - líquido - nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido valor total: r$ 2.363,39" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 1540 70.56 42 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 1541 116700.04 16 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de nf. 847 emitida em 10/07/26 ref. a jun/26 valor..............................116.700,04" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 1542 1299.31 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." matheus clement serra de almeida 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600031 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.652.891-** 1543 3150.00 3 recomposição do fundo rotativo parcial referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026180101600025 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 1544 94.29 33 "pagamento issqn da nf 308/26, referente as hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas/go. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 1545 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de julho/2026." bruno karasiaki filene 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500127 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.592.921-** 1546 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. luciana prado maia andraus 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900182 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.997.726-** 1547 104.27 1 "valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf) valor bruto:............................r$ 43.446,34 valor com desconto:.....................r$ 40.623,91 retenção de irrf:...................... r$ 104,27 valor líquido:..........................r$ 40.519,64." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026326101900006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 25.165.749/0001-10 1548 178.68 4 recolhimento de inss da nota fiscal nº 1660 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864. terra forte controle de pragas ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600023 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.264.064/0001-01 1549 15834.00 2 "processo: 202600010048801 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. . nota.........valor(r$) 324433.........15.834,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202212" bayer s a 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000084 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.459.628/0097-67 1550 9479.58 19 "pagamento líquido da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 06/2026 - praça spl. contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 1551 279.90 2 "relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11619, de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 279,90, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00. . processo 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf." voar turismo eireli - epp 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600027 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 26.585.506/0001-01 1552 23224.97 3 pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 inss. sao bento engenharia ltda 2026 21 2026-07-13 julho 7 2026436102100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.618.316/0001-87 1553 2100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500073 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.478.680/0001-53 1554 50000.00 3 "emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 880.19 tf junho" associacao desportiva e do bem estar do menor 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500272 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.410.795/0001-08 1555 5250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associa o de prote o e assistencia a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500057 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.486.587/0001-16 1556 7500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao beneficente andre luiz - a b a l 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500115 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.615.607/0001-01 1557 6300.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto neoqav 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500226 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 35.008.376/0001-27 1558 12378.70 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 12.378,70. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. 1ª parcela. total selecionado: r$ 12,378,70. processo sei: 202500029003683." atria solucoes integradas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800059 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.336.436/0001-24 1559 10533.01 1 fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100326. lmb plano goias seguro 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200417 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 48.307.647/0001-97 1560 15616.61 2 ". portaria 6824/2025 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa aéreo) . programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . . fatura: 157039....15.616,61 . total a pagar: 15.616,61" r moraes agencia de turismo ltda 2026 125 2026-07-02 julho 7 2026285012500014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 1561 1575.00 7 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500541 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.124.485/0001-86 1562 13018.91 22 "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07 /2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.018,91 - ir" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 1563 35682.28 1 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) numero solicitação servidor valor destino 545/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 115,00 alexania/go 549/2026 matheus de morais ribeiro r$ 115,00 alexania/go 561/2026 salvador de souza morais r$ 115,00 alexania/go 592/2026 miriam helena pires r$ 345,00 alexania/go 591/2026 romulo gustavo dos santos r$ 1.035,00 alto paraiso de goias/go 590/2026 carla helena silva piretti r$ 1.015,00 alto paraiso de goias/go 511/2026 osvandir ribeiro borges r$ 1.035,00 anapolis/go 533/2026 osvandir ribeiro borges r$ 1.035,00 anapolis/go 542/2026 catarina ribeiro de lima r$ 115,00 anapolis/go 536/2026 maria rita nascimento costa r$ 115,00 anapolis/go 513/2026 heber pires almeida r$ 1.035,00 anapolis/go 534/2026 heber pires almeida r$ 1.035,00 anapolis/go 566/2026 juliana de oliveira santos caitano r$ 115,00 anapolis/go 573/2026 pedro luiz dos santos r$ 1.035,00 anapolis/go 572/2026 ulisses rodrigues neves r$ 1.035,00 anapolis/go 584/2026 osvandir ribeiro borges r$ 805,00 anapolis/go 582/2026 heber pires almeida r$ 805,00 anapolis/go 604/2026 fabricio pessone albino r$ 115,00 anapolis/go 601/2026 victoria amorim lead r$ 590,00 aruana/go 580/2026 geovana da silva moura r$ 575,00 bom jesus de goias/go 579/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 575,00 bom jesus de goias/go 528/2026 pedro marinho de oliveira filho r$ 1.035,00 campos belos/go 571/2026 miriam helena pires r$ 1.035,00 campos belos/go 587/2026 fabricio pessone albino r$ 345,00 catalao/go 595/2026 rosivaldo lelis da silva r$ 345,00 catalao/go 524/2026 fabricio pessone albino r$ 75,00 gameleira de goias/go 576/2026 luciana ferreira de souza r$ 575,00 goianesia/go 577/2026 marcus vinicius rodrigues quintino r$ 575,00 goianesia/go 586/2026 pryscilla bueno miguel r$ 345,00 goianesia/go 581/2026 publio lentulus martins coelho r$ 345,00 goianesia/go 598/2026 antonio borba munim r$ 575,00 goianesia/go 603/2026 fabricio pessone albino r$ 1.242,28 goias/go 522/2026 yuri azeredo de oliveira lima r$ 1.035,00 itumbiara/go 546/2026 carolline alves de oliveira r$ 115,00 itumbiara/go 569/2026 renato teodoro cordeiro r$ 1.035,00 itumbiara/go 562/2026 salvador de souza morais r$ 805,00 luziania/go 593/2026 miriam helena pires r$ 575,00 luziania/go 554/2026 antonio carlos santos r$ 1.265,00 mineiros/go 548/2026 carolline alves de oliveira r$ 115,00 morrinhos/go 553/2026 antonio carlos santos r$ 1.035,00 morro agudo de goias/go 578/2026 ana paula borges de sousa r$ 575,00 mozarlandia/go 585/2026 matheus de morais ribeiro r$ 575,00 mozarlandia/go 583/2026 milena da silva paes r$ 575,00 mozarlandia/go 563/2026 salvador de souza morais r$ 115,00 nova america/go 575/2026 carla helena silva piretti r$ 805,00 nova crixas/go 574/2026 ana flavia santos de sousa r$ 805,00 nova crixas/go 588/2026 jarbas alves ataguile r$ 905,00 nova crixas/go 564/2026 salvador de souza morais r$ 575,00 novo gama/go 596/2026 dircilene rocha de almeida r$ 115,00 pontalina/go 597/2026 rhaquel liegem lourenco borges r$ 115,00 pontalina/go 532/2026 marcus vinicius rodrigues quintino r$ 575,00 rio verde/go 531/2026 luciana ferreira de souza r$ 575,00 rio verde/go 544/2026 publio lentulus martins coelho r$ 575,00 rio verde/go 550/2026 antonio carlos santos r$ 575,00 rio verde/go 560/2026 matheus de morais ribeiro r$ 345,00 santa cruz de goias/go 559/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 345,00 santa cruz de goias/go 557/2026 ana paula borges de sousa r$ 345,00 santa cruz de goias/go 558/2026 geovana d" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 1564 2282.82 5 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 270073." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-13 julho 7 2026290201900030 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 1565 42030.07 6 ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria- geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 213/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. gcsb. municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 1566 2720.50 22 recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 1567 1836.12 189 202500025015130 rpv pedro henrique btedini brandão, cpf 007.456.071-95,pago online [restituição]ateste e parecer 91668898- 92183782. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 1568 3179477.02 1 valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100729. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36. stadium construtora ltda 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 1569 486674.77 4 "pagamento liquido ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido: 486.674,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00996 - republica do libano conta para crédito: 03000045196 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-07-06 julho 7 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 1570 588.63 11 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044 processo sei: 202510319004343 . servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1571 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." raissa martins palhano 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500847 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.621-** 1572 5799.50 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27601453 e nº27667498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929. jhon ysley vieira da cruz e lima 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001368 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.835.501-** 1573 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." thauane cunha siqueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500862 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.719.616-** 1574 22473.03 1 "pdf:2026290100294 10-05/26 liq 2....22.473,03 jbr" eleve engenharia ltda 2026 50 2026-07-22 julho 7 2026290105000003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 1575 308202.34 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer), execução antecipada piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665. ....................................... proc. 202600010058665,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada piso salarial de enfermagem, ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 308.202,34. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700142 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 1576 16033.28 2 "pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034 2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 16.033,28 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 1577 108.39 11 "pagamento da taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de minas gerais, referente a quadro de distribuição do ginásio - atestado nº 44 - sei 92689274 e boleto - sei 92689888." universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1578 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." amanda da rocha oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.494.001-** 1579 7998.07 12 "pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 7.998,07 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 1580 174599.48 3 "pdf: 2026290600063 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 350882301.............06/26........174.599,48 . ipnm" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700079 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 1581 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." natalice cardozo de aguiar 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500389 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.940.252-** 1582 1616.98 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 160719, de 15/06/2026. doc sei nº 91834171 valor: r$ 1.317,03 - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 160786, de 23/06/2026. doc sei nº 92388636 valor: r$ 299,95 valor total: r$ 1.616,98" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700226 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 1583 851491.61 1 "referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300218 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 1584 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" odair rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500143 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.470.541-** 1585 139050.00 1 destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil, cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300194. corpo de bombeiros militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026290300700043 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 1586 38143.94 12 "valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961." ministerio da fazenda 2026 67 2026-07-22 julho 7 2026436106700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.394.460/0161-45 1587 4450.08 6 "pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de porangatu, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 699,sei 92544284 e atestado nº 10/2026 - sei 92544329" w l academia pulsacao ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.578.467/0001-30 1588 615.77 21 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1589 898.12 37 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-22 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1590 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." eliane gouveia martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500066 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.426.581-** 1591 14997.98 1 pagamento referente á nota fiscal nº27711422 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3913. jose aparecido silva rodrigues 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000541 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.553.076-** 1592 1500.00 1 "1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda). nota: 1123 3.3.90.39.15 13/07/2026 13/07/2026 1.500,00 1.500,00" g&m manutencoes e solucoes ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000474 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.333.776/0001-99 1593 1884.05 7 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1594 583.38 9 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026 neoenergia-06/2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026190101100061 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.522.669/0001-92 1595 7781.50 8 "pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro cesso principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 complemento r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-07-14 julho 7 2026240103000031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 1596 205.70 29 contratação de sistema (software) de gestão canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom,conforme nfs-e nº65180 auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 1597 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." paulo henrique amorim constante 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500293 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.461.241-** 1598 29480.48 12 "proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492 . aluguel/junho/26....29.480,48 . total a pagar: 29.480,48" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 1599 1539.60 38 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000082607130 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1600 605000.50 1 "repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 315/2026/ses/gpinfra-21298 (90941828). termo de colaboração 41/2025 ? ses/go (78145084) . rd 70/2026 (91453052)..................r$ 605.000,50 . repasse conforme anexo eventograma (91140542) autorizando a repasse, portaria numeração automática 1943 (92325557) e extrato publicação portaria (92815831)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 60 2026-07-15 julho 7 2026285006000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 1601 2092320.00 1 "repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 24 (vinte e quatro) ventilador pulmonar, destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme desp nº 525/2026/ses/gea-21296 (90860440).. proc.202300010023416. ipof:2026285002797. ............................... proc.202400010086697, einstein-hugo,investimento, aquisição de 24 ventilador pulmonar. . valor pago............r$ 2.092.320,00. . portaria numeração automática 2292 (92882657) e extrato publicação portaria (92988964)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026285006000046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 1602 166.60 5 "valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.947, do dia: 03/07/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 275/2026-geals - 13/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/07/2026, no valor de:............r$ 166,60." editora diario do estado eireli - me 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900172 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 24.946.442/0001-93 1603 13242.84 22 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2178...................r$ 264.856,75 base de cálculo inss......................r$ 29.226,28 retenção do inss (11 por cento)...........r$ 25.214,89 retenção de irrf (4,8 por cento)..........r$ 12.713,12 retenção de issqn (5 por cento)...........r$ 13.242,84 valor líquido a pagar.....................r$ 213.685,90" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 1604 1750.00 82 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1605 399.60 7 contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde. radar wisp ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 1606 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." adriano ferreira de faria 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500259 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.019.951-** 1607 522.39 27 "op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 1608 188.57 2 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada ""zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação)." zenite informacao e consultoria s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500153 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 86.781.069/0001-15 1609 2000000.00 1 "convênio nº 265/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à realização do 9º rodeio show do município de vianópolis, que acontecerá nos dias 20 a 23 de agosto de 2026. convenio nº 265/2026" prefeitura municipal de vianopolis 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.299.692/0001-83 1610 10609.70 7 "* ipof nº. 2025170100184 * . pagamento líquido da nota fiscal nº. 4511 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.343 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe. . rmvp . ********" jr aguas eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500072 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 97.546.623/0001-04 1611 0.00 3 "pagamento liquido da nfe 5 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1612 175000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 133 município maurilandia deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 275/2026 - serint/gecei-14659 epi133/2026" prefeitura municipal de maurilandia 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600116 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.752/0001-08 1613 180000.00 1 "processo processo 202600042004688 - mmrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, materiais e hospitalar e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aruana - go. requisição de despesa 710 (92572866), conforme manifestação favorável no parecer 780 (90940819), despacho 313 (92299163), despacho 3590 (92342582). . valor a pagar: r$ 180.000,00 ." fundo municipal de saude de aruana 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.213.549/0001-43 1614 5000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviço de recuperação, manutenção de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de águas lindas de goiás - go modalidade: convênio nº 250/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026190102300001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.616.520/0001-96 1615 110000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 108 município maurilandia deputado lucas do vale beneficiário: prefeitura municipal de sao luis de montes belos objeto da emenda -contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade de aplicação: convênio epi 108 con 275 julh" prefeitura municipal de maurilandia 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400080 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.752/0001-08 1616 2015.85 19 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semed, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep:74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1617 204.49 11 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500242 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 1618 1594.78 3 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 1619 80.75 11 ". processo 202500010021641 - vpo . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nota fiscal 708/junho/2026......emissao 01/07/2026..............80,75" cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.283.221/0001-42 1620 30675.28 20 ". * pdf 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 1621 41.70 15 ". ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jaime cezar rampelott . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 1622 424302.53 2 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 424.302,53. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 1623 1760.75 1 "pagamento complementar no valor de r$ 1.760,75, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126071349262943-2. valor total da gfd: r$ 2.192,75. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100162. processo n° 202600013001678. pagamento via pix. . ras/gpf." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026110100100275 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.360.305/0001-04 1624 13727.90 21 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 1625 364.08 1 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 968 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 1626 1100.68 13 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1627 50000.00 1 "processo 2026285002907 . emenda parlamentar impositiva nº 956 de turvelandia, deputado clécio alves, custeio que serão integralmente aplicados na aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos vinculados à saúde que totalizaram conforme planilha de custos o montante de r$ 50.000,00. requisição de despesa 621 (92254251), conforme manifestação favorável no parecer 552 (89427892) e parecer 198 (89465692), despacho 2535 (90443408) e despacho 816 (91464619). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de turvelandia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300369 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.211.433/0001-02 1628 100000.00 1 "processo 202600005001778 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 872.3 de autoria da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. requisição de despesa 739 (92664375), conforme manifestação favorável no parecer 397 (92048978), parecer 905 (92063252), despacho 3579 (92328554). . emenda/novo planalto...........100.000,00 ." fundo municipal de saude de novo planalto 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300419 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.038.582/0001-11 1629 6888.35 2 op - ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100335 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 1630 28480.25 1 "processo: 202600010035629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28146........28.480,25" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200453 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 1631 5681.62 3 pagamento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio nº 850017/2017 e convênio nº 909997/2021 celebrado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes) e a universidade estadual de goiás (ueg). lvm viagens e turismo ltda 2026 47 2026-07-15 julho 7 2026406204700005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.052.666/0001-03 1632 2178.74 131 devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: erick francisco marchetti nunes bandeira cpf: 953.638.581-34, processo: 5892524-74.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4398 conta: 0020323-4 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1633 189243.23 1 "recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100174" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100317 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.307.647/0001-97 1634 1173.48 6 "pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiv a dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler , pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 1.173,48" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700270 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 1635 1000000.00 1 "proc. 202600005009703 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 661.3 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para construção de unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de vianópolis - go. conforme manifestação: despacho 341 (91372830), despacho 2351 (92232977). . total a pagar: 1.000.000,00" fundo municipal de saude de vianopolis 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200125 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.918.033/0001-31 1636 141338.63 17 202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 438 ref 06/2026 r$ 141.338,63(93193346) ateste. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-29 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 1637 3242.00 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100302 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1638 452.67 2 "trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-issqn 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 452,67 452,67 vigilância eletrônica tipo 3" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026420100300005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 1639 598.80 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000255: nf 32143548 r$ 598,8 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);" empresa folha da manha s a 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900056 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 60.579.703/0001-48 1640 21574.79 12 pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1641 9228.12 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765377 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468 eliana cezario dos santos 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101375 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.359.201-** 1642 5643.50 1 pagamento do liquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.643,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. jccr. r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700197 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.955.770/0014-99 1643 2820.15 6 "pagamento do irrf retido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.820,15. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gec" teltex tecnologia s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026400100900014 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 73.442.360/0001-17 1644 2487.12 4 pagamento do liquido da nota fiscal n 27134468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233 rickson okamoto yokoy 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101240 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.312.761-** 1645 120122.08 1 "pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em comissão da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 120.122,08. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100290 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1646 262093.50 1 "proc. 202600005009342 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 596 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 500 (91457717), parecer 662 (89989137) e despacho 2122 (91481865). . dados bancários: plano de trabalho (89576069) . total a pagar: 262.093,50" fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 1647 300000.00 1 "proc. 202600005009622 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.11 de autoria do deputado estadual henrique cesar sebba, cujo objeto é custeio para insumos, materiais hospitalares, suplementos alimentares - dietas enterais e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. conforme manifestação favorável: parecer 225 (89702535) e despacho 2272 (92067409). requisição de despesa 644 (92287794). . total a pagar: 300.000,00" fundo municipal de saude de bom jesus de goias 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.858.247/0001-67 1648 39239.20 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 28 (vinte e oito) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de julho/2026, conforme nfs-e nº48. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-27 julho 7 2026409101600012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 1649 6095.12 1 "destina-se ao pagamento e fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100149 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.882.625/0001-73 1650 2658.41 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100215 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.168.919/0001-05 1651 617.92 1 "processo: 202600010035649 - lvc. pagamento da nfs-e 228, emitida em 06/07/2026, referente à realização do evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizado em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 125 2026-07-27 julho 7 2026285012500003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 1652 24474.46 1 ressarcimento do mês de junho de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002080179. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026319000100203 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 1653 9994196.81 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100193 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1654 245.60 1 "pagamento para atender despesa refere-se ao ressarcimento de tarifas de pedágio, no valor total de r$ 245,60, pagas pelo servidor valter antõnio de oliveira durante viagem oficial ao estado de são paulo, realizada no período de 14/05/2026 a 18/05/2026, com veículo locado integrante da frota em uso pela semad. o pagamento tornou-se necessário porque a isenção prevista na portaria artesp nº 56/2025 depende de prévio cadastramento do veículo e de dispositivo eletrônico tag/tiv vinculado a operadora autorizada , ipof 2026210100197. . valor da ordem de pagamento.............. r$245,.60." valter antonio de oliveira 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026210100600093 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ***.044.711-** 1655 129548.72 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300082 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1656 4000.00 1 pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600062 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1657 17983.00 53 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan13 – r$ 17.983,00– cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032066 412,78 040125400022607172 202600004032093 1.316,25 040253501482607177 202600004032453 2.958,25 040253501492607170 202600004032449 180,00 040183900052607179 202600004032445 1.061,65 040095200042607173 202600004032437 180,00 040183900062607171 202600004032418 2.545,50 040253501522607172 202600004032413 2.545,50 040001500032607177 202600004032499 6.383,07 040095400092607170 202600004032641 400,00 040001400352607171" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1658 635993.34 17 referente a nf 238 (92517492) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92410117). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400005 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 1659 18883.42 21 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029354 5757666-80.2023.8.09.0006 040001400012606306 202600004029358 6057582-69.2024.8.09.0006 040001400022606309 202600004029362 5009598-82.2019.8.09.0006 040001400032606301 202600004029367 6155418-27.2024.8.09.0011 040271200012606302 202600004029368 5350558-56.2025.8.09.0051 040253500162606309 202600004029373 5360224-41.2024.8.09.0011 040271200022606305 202600004029374 5272345-39.2023.8.09.0105 040087100022606309 202600004029386 5275710-39.2025.8.09.0006 040001400042606304 202600004029397 5041331-81.2023.8.09.0182 040079100012606302 202600004029402 5273547-23.2024.8.09.0006 040001400052606307" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1660 65345.73 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 25 2026-07-23 julho 7 2026316102500066 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1661 1590.58 8 "a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. adt alug df ago 26" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026190101100003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 1662 7500.00 1 pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5757740-62.2024.8.09.0051, em favor de sami abrão helou, cpf ***.347.358-**, o valor de r$ 7.500,00, para danos morais e materiais. processo sei 202500036007463. sami abrao helou 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026436106900099 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.347.358-** 1663 401.70 17 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 1664 13131.16 6 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de caldas novas virginia araujo moraes" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1665 244.92 2 fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202500055000572. gas e mais comercio ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500021 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 41.485.159/0001-20 1666 11718.19 3 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho /2 026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c u nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1 49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq u ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019. 8.09.0160 ...smm 10496.14950 00117.181983 92773.000100 0 41830161627 d155c3bf4f438b227eee4013 0 r$ 11.718,19" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300082 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 1667 1000.00 1 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac1 pm......................r$ 1.000,00 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100337 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1668 2829.74 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27450663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780. celio roberto de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000953 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.435.541-** 1669 61149.55 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fundo financeiro do rpps empregado fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100164 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.867.930/0001-02 1670 15205.32 173 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor...................r$ 15.205,32. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1671 213828.63 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1237 nf 44962 r$ 3582,2 (nf 426 rádio serra azul ); nf 44964 r$ 21445,13 (nf 1699 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 44965 r$ 2828,4 (nf 117 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 44966 r$ 2828,4 (nf 23 rádio sol fm 87,9 ); nf 44967 r$ 5784,54 (nf 1698 fm cocalzinho ); nf 44968 r$ 5220,55 (nf 1695 fm 96,7 iaciara ); nf 44969 r$ 5220,55 (nf 1697 fm 94,9 itajá ); nf 44972 r$ 5897,41 (nf 1694 fm 104,7 montividiu ); nf 44994 r$ 12539,25 (nf 256 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 44998 r$ 1885,6 (nf 70 rádio sempre ); nf 44960 r$ 7542,4 (nf 1626 rádio tropical ); nf 44981 r$ 5954,53 (nf 87 rádio educadora tocantins ); nf 45029 r$ 918,94 (nf 390 rádio morrinhos ); nf 45030 r$ 3573,8 (nf 253 rádio fênix ); nf 45031 r$ 3931,05 (nf 1112 rádio integração news fm 94,5 ); nf 45032 r$ 5374,09 (nf 568 rádio legal ); nf 45033 r$ 3582,25 (nf 74 rádio aliança); nf 45034 r$ 23570 (nf 749 rádio morada do sol ); nf 45035 r$ 16970,4 (nf 253 rádio sucesso ); nf 45036 r$ 6983,78 (nf 47 rádio moov fm ); nf 45050 r$ 8004,93 (nf 43 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 45051 r$ 5656,8 (nf 91 rádio maracá fm ); nf 45053 r$ 3771,2 (nf 76 rádio veredas fm ); nf 45054 r$ 5712 (nf 146 rádio fogaréu fm ); nf 45055 r$ 3771,2 (nf 183 rádio transaraguaia ); nf 45056 r$ 3582,22 (nf 658 rádio canadá fm ); nf 45058 r$ 7542,4 (nf 266 rádio paranaíba am 910 ); nf 45059 r$ 20034,5 (nf 123 rádio ita fm ltda); nf 45060 r$ 1939,94 (nf 348 radio roma fm); nf 45061 r$ 2595,9 (nf 350 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 45062 r$ 1813,07 (nf 43 tv ufg ); nf 45063 r$ 3771,2 (nf 119 rádio popi fm 104,9 uruaçu )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026120101100009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 1672 42.45 25 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 420 r$ 42,45 (nf 6351); . dare nº 12100002620500532 . total a pagar: 42,45 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 1673 3439.78 6 "pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contrato nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio ltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7047 emissão: 22/06/2026 - trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026 - valor total r$ 3.531,94 - líquido: r$ 3.439,78 . processo 202400006118900" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 40 2026-07-02 julho 7 2026240104000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 1674 7651.74 2 pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120 lenice rodrigues pereira 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101307 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.775.881-** 1675 653.65 6 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 1676 33541.01 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 76 2026-07-29 julho 7 2026240107600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 1677 62858.96 18 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526171, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 65.922,34 bruto r$ 3.063,38 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 62.858,96 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 1678 27676.11 7 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 1679 381.86 19 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526173, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 401,11 bruto r$ 19,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 381,86 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 1680 99.90 6 contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500090 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 1681 531.86 2 "202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 205972 . vl: 531,86 . dare: 12100002621201191" oncovit distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200437 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.586.940/0001-68 1682 34.49 320 art 1020260204166, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a restauração das rodovias do grupo r26.1, sendo (i) go-174 - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1683 34.49 318 art 1020260204605, referente a art - pmr- etapa-2 e quantitativos micro-revestimento, referente ao programa de restauração de pavimentos - despacho nº 405/2026/goinfra/ma-geproj-projet - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1684 2.83 1 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 22414..............05/26...........2,83 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 1685 2625.00 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento dd adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500440 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1686 2535.50 18 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1687 19.50 77 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 19,50 19,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 1688 5255.28 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27640572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121." noilda gusmao reis marques 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001661 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.822.668-** 1689 4500.00 1 "pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003241" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1690 9469599.62 1 destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis (05734669136) policia militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290200500109 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1691 1254.60 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27672711 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960" keila goncalves belizario 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001253 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.689.031-** 1692 2188.87 4 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663 dominga dorneles batista 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000198 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.331.761-** 1693 12033.67 1 "pdf: 2026290600492 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.? 12.033,67 total?????????????????????????????????????????..................................... 12.033,67 . valor: r$ 12.033,67 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290600500040 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1694 0.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junh" associacao beneficente irmas dorcas 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026190101500303 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.857.765/0001-00 1695 281926.15 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700172 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1696 64898.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700160 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 1697 11600.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de berg martins de oliveira, cpf nº ***.128.401-**, proprietário do imóvel rural fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, registrado na matrícula nº 2.496 (sei nº 87578267), no cartório de registro de imóveis de vicentinópolis. pdf: 2026436100767, processo de pagamento sei nº 202600036004449. obs: favor depositar para berg martins de oliveira - cpf: 829.128.401-63 - banco sicoob - 756 - agência: 5004 - conta corrente: 1.030.195-0." berg martins de oliveira 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500113 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.128.401-** 1698 2520.80 16 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: inss/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 2.520,80 2.520,80" redemob consorcio 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 1699 20921.00 14 pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1700 8668.12 13 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 316. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 1701 2763.21 14 pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura 3000528904 -1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 1702 1863.76 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude..............41.029,44" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600081 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 1703 21871.12 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por allan eduardo fideles viana, protocolada sob o nº 5842908-32.2024.8.09.0051. sei 202500066020839.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 21.871,12. thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400133 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 1704 5839.00 9 pagamento líquido da fatura n.º 26095 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. tv empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 42.422.253/0001-01 1705 4424.00 11 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020005033. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1706 29678.99 16 202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895. departamento estadual de transito 2026 24 2026-07-15 julho 7 2026296102400008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1707 156.42 39 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 154 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 1708 5119.97 6 "contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 5.280,26 bruto r$ 160,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.119,97 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700072 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 1709 5298.65 11 pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000526245 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 1710 16710.98 5 pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 irrf. cel engenharia ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 1711 1218.09 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélio" prospere construcoes ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 47.947.260/0001-32 1712 71011.52 23 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1713 2625.00 13 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1714 94103.61 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - empregado do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026260100100191 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 1715 1868.95 1 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300042 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1716 29208.23 16 "ipof: 2025295000107 664 - 06/26 - ir.......430,73 655 - 06/26 - ir.......430,73 631 - 06/26 - irrf.......4.329,18 627 - 06/26 - irrf.......179,92 653 - 06/26 - ir.......220,86 671 - 06/26 -ir.......1.542,85 676 - 06/26 - ir.......1.826,52 657 - 06/26 - ir.......220,86 623 - 06/26 - irrf.......4.473,99 669 - 06/26 - ir.......1.321,99 659 - 06/26 - ir.......220,86 651 - 06/26 - ir.......220,86 674 - 06/26 - ir.......1.828,59 647 - 06/26 - ir.......220,86 667 - 06/26 - ir.......220,86 642 - 06/26 - ir.......220,86 640 - 06/26 - ir.......692,4 645 - 06/26 - ir.......220,86 665 - 06/26 - ir.......220,86 626 - 06/26 - irrf.......2.162,12 649 - 06/26 - ir.......220,86 638 - 06/26 - ir.......220,86 661 - 06/26 - ir.......220,86 629 - 06/26 - irrf.......4.321,87 636 - 06/26 - irrf.......839,46 633 - 06/26 - irff.......2.177,56 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-24 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 1717 22436.37 16 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 22.436,37. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1718 54265.20 2 "processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . nota fiscal......emissão..........valor 339..............21/06/2026......5.190,43 338..............21/06/2026......2.946,71 340..............21/06/2026......8.953,68 341..............21/06/2026......5.095,02 324..............21/06/2026......9.718,68 326..............21/06/2026......12.805,70 329..............21/06/2026......5.571,08 323..............21/06/2026......3.983,90 total a pagar: 54.265,20" combate extintores ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 1719 32000.00 1 valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-08 julho 7 2026316101200026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1720 3126701.31 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43. multi modal estrategica mme ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026435001800004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 20.020.203/0001-57 1721 0.00 12 pagamento referente ao líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026. kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 1722 7781.39 6 "valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/201 8, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.925, emitida em: 01/07/2026, conforme despacho nº 281/2026-geals de 13/07/2026, e atestada pela gestora em: 13/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, com vencimento: 31/07/2026, no valor total de:......r$ 7.781,39." agencia brasil central 2026 12 2026-07-17 julho 7 2026326101200003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 03.520.902/0001-47 1723 106.50 11 "aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 92882629 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:junho/2026.ipof:2025310100417" redemob consorcio 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026310100500007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.636.142/0001-01 1724 8000.00 2 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700078 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1725 9260.84 7 pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000687839984/0061424 mês de referência junho de 2026 - contrato nº oc33895434355 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. sei de pagamento 202600036010739 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026436101100007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 1726 645.00 2 "liquido da nfe 2717 # aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo # qualipromo brindes promocionais cnpj : 21.698.454/0001-58" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-17 julho 7 2026310108800005 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1727 22.39 20 "pagamento do valor irrf da faura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de junho/2026." gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 1728 899.51 22 "op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 1729 1517991.84 25 pagamento da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 líquido. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 1730 0.00 2 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn. . nf...............ref..........valor 426..............06/26........19,83 . rmb" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 1731 581.25 16 hospedagem no hotel plaza no município de mineiros/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 18 e 19 de junho/2026- fatura nº 63004- processo nº 202600055000276. l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 1732 68.98 94 "sei 202600031006211, art nº - 1020260213542, boleto nº 28320690126209812, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2777/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006211, art nº - 1020260212327, boleto nº 28320690126208615, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2777/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 1733 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 264.4 município goiania deputado bia de lima beneficiário: associação habitacional e construção civil do brasil objeto da emenda -aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento da estrutura física e operacional da constracc modalidade: termo de fomento nº 409/2026 epi 264.4 tf 409 jul" associação habitacional e construção civil do brasil 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700086 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.971.865/0001-84 1734 5483.22 2 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 5.483,22 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-24 julho 7 2026240103900042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 1735 22666.33 30 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 668.................06/26..........22.666,33 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 1736 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.6 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiário: loja maconica adolfo ribeiro valadares 168 objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a loja maçonica adolfo ribeiro valadares 168 de palmeiras de goiáis ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 429/2026, epi 374.6 tf 429 jul" loja maconica adolfo ribeiro valadares 168 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700094 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 35.020.175/0001-45 1737 23485.48 29 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 997. valor liquido. referência 06/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 1738 713749.49 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................... proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91801987. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 1739 1032.20 44 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1740 132449.56 12 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) fundo de provisão..............r$ 132.449,56 ." associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 1741 11506.19 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6637 2770 000-2" energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-07-07 julho 7 2026436105200043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 1742 13555.39 3 "pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de 19/06/2026 a 18/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2025180100237. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 1743 3500.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100499 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1744 6580.83 1 "pdf:2025290100332 520 - liq jbr" gesner comercial ltda 2026 35 2026-07-23 julho 7 2025290103500012 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.216.226/0001-16 1745 52223.55 28 "pdf:2025295000470 67-05/26-liq.........................52.223,55. epn" memora processos inovadores s a 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025295002400081 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 1746 980.00 2 "pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento r$ 980,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft gestão e manutenção." excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600012 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 32.877.104/0001-75 1747 6011.59 4 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 35,60; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 36,78; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 1.461,82; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 309,59; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 1.681,40; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 352,10; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 48,79; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 446,02; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 104,12; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 106,37; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 353,39; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 920,37; . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 121,21; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 34,03; . valor da ordem de pagamento r$ 6.011,59. . ipof 2026215300100. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700062 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 1748 61375.58 47 ". pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal n° 2322, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc ." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 1749 1075.36 1 "prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317 # pagamento do ir da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888." g l s engenharia e consultoria ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 68.558.972/0001-30 1750 8812.12 4 pagamento de nfs n° 27646230,27729206,27774138 e 27818024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115. fabiano pereira camilo 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001126 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.290.831-** 1751 14990.25 1 pagamento de nf n° 27832167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3683 adelina alves de abreu xavier 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001644 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.405.031-** 1752 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." hanstter hallison alves rezende 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500040 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.651.771-** 1753 207477.16 2 valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026406200400255 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 1754 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." gabriela montenegro dos anjos goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500599 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.616.301-** 1755 2815.20 3 pagamento referente á nota fiscal nº 250620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511. jose carlos reboucas de souza 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001048 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.875.281-** 1756 0.00 8 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 2.493,51" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 1757 14999.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27843309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3083 marlene costa ribeiro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.041.301-** 1758 0.00 1 "pagamento issqn da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026260102100003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 1759 60.00 4 "pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026. . nfe. 258 - r$ 60,00 - tributos/issqn" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 36 2026-07-13 julho 7 2026305103600006 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 46.672.831/0001-00 1760 3602.42 5 pagamento referente á nota fiscal nº27820885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640. luiz antonio dias 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000058 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.001-** 1761 5719.02 4 pagamento referente á nota fiscal nº27566825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574. higor ferreira borges nascimento 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001446 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.223.251-** 1762 34.49 348 art´ 1020260208955 de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm, dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1763 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." caio baratella dos santos 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000055 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.341.911-** 1764 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." adileia garcia ramos 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000056 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.568.961-** 1765 2038.48 16 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-issqn 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 2.038,48 2.038,48" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 1766 17630.25 12 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf das nfs-e 96 (sei 92154022), 97 (sei 92154165), 99 (sei 92556929), 100 (sei 92557025) e 101 (sei 92829752) referem-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 1767 0.00 1 "processo 202600010053788 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01 a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022). . valor a pagar: r$ 3.350,00" eleusa belo de almeida nunes 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.421.361-** 1768 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100570 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1769 32.40 209 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35669-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 32,40 32,40 total a pagar: 32,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 1770 113.46 6 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento). benner sistemas s a 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436200800003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 1771 4859.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 137 2026-07-16 julho 7 2026240113700163 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 1772 853.65 12 "pdf:2025295200114 2147-04/26-liq 2..........................41,85 2448-05/26-liq...........................811,80 total a pagar............................853,65 epn" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600060 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 07.296.500/0001-61 1773 294.50 1 solicitação de reembolso do colaborador, wesley magno ferreira, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000363. wesley magno ferreira 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500382 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.617.991-** 1774 294424.00 1 pagamento do valor líquido da nf 621, relativo ao contrato 026/2025 /seinfra, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - trator agrícola de pneus. mor comercio de maquinas e veiculos ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.889.808/0001-53 1775 9984.00 194 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 54/35629-irrfveiculo 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 9.984,00 9.984,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 1776 998.34 94 "pagamento do inss da nf 380, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 1777 5280.00 1 consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100235 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.640.911/0001-46 1778 2794.22 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. mês julho/2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100212 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 39.374.330/0001-82 1779 3272.16 3 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436200200085 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1780 28877.96 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam do processo judicial nº 5810567-50.2024.8.09.0051, em fase de cumprimento de sentença, proposta por suzette domith chein. sei 202500066008236.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 28.877,96 (líq). thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400138 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 1781 47656.32 16 "despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 155." velox service construcao conservacao e limpeza ltda 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026290200700014 2026 2902 polícia militar 50.207.186/0001-22 1782 130.64 37 rrt 17080201 atividade técnica: projeto de arquitetura implantação autódromo - despacho nº 464/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 1783 9325.55 14 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e pdf 2024215300083 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$9.325,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1784 142402.22 3 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50. mr gestao e construcao ltda 2026 62 2026-07-07 julho 7 2026436106200053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 1785 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. everton kort kamp fernandes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900159 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.248.587-** 1786 5167.30 1 ". proc 202600005020660 - efc . pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) edna maria pinto, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.835.951-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91948575), do(a) senhor(a) jose valério de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.373.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração. ." edna maria pinto 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026180101400055 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.835.951-** 1787 597.80 18 ". - pdf 2024170100084. . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conformedocumentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vlbruto/irrf/v.líquido. maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5. 900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).joãopedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/ r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos /426.483.191-15/8,33 por cento/r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98. - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-07-28 julho 7 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 1788 5183.00 17 202500025105783 liq nf 281120 complementar ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos, ateste 92467093 r$ 5.183,00. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 1789 699.92 21 pagamento da nf 1210 ir, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 1790 1885.42 10 contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade. allrede telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500113 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 1791 23378.26 1 pagamento do líquido da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater. drr multi eventos ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026326202700039 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 28.391.564/0001-11 1792 3000.00 3 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100534 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1793 3602.09 6 "despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *************************************************************************** pagamento fatura 350836108." cs brasil frotas s a 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900009 2026 2902 polícia militar 27.595.780/0001-16 1794 6897.36 131 "refere-se ao pagamento do iss: ateste 91913490 - sei-contb.92687704 202600025056522 nfag 470 r$ 37,5 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ 80) 202600025056522 nfag 668 r$ 225 (site mais goias nfvc 68 r$ 1027,2) 202600025056522 nfag 666 r$ 75 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 202600025056522 nfag 661 r$ 75 (diário de aparecida nfvc 454 r$ ) 202600025056522 nfag 665 r$ 30 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ ) 202600025056522 nfag 663 r$ 150 (site jornal a redação nfvc 142 r$ 636,8) 202600025056522 nfag 667 r$ 225 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ 171,2) 202600025056522 nfag 664 r$ 300 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ 1561,6) 202600025056522 nfag 662 r$ 75 (revista zelo nfvc 124 r$ 160) 202600025056522 nfag 699 r$ 240,6 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 0) 202600025056522 nfag 717 r$ 30 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ ) 202600025056522 nfag 718 r$ 30 (editora lua nfvc 1 r$ ) 202600025056522 nfag 720 r$ 60 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ 200,32) 202600025056522 nfag 719 r$ 30 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 474 r$ 37,5 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ 80) 202600025056522 nfag 721 r$ 75 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 160) 202600025056522 nfag 722 r$ 30 (site informativo cidades nfvc 676 r$ ) 202600025056522 nfag 724 r$ 30 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ 64,64) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 1795 3443.38 12 "ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.443,38 - ir" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700106 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 1796 35180.02 18 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos-281.118 issqn - nf.281118 emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...............................35.180,02" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-07 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 1797 1679.00 6 "proc. 202500010086801 - ejsa . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo . nota fiscal nº 766/junho/26 . total a pagar: 1.679,00 ." gas e mais comercio ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000162 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.485.159/0001-20 1798 5146.80 2 "202500025159178- pagamento irrf: nf 1390 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall 202500025159178- pagamento irrf: nf 1418 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall 202500025159178- pagamento irrf: nf 1466 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall - ateste-92884778 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" niva tecnologia da informacao ltda - me 2026 26 2026-07-24 julho 7 2025296102600013 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.053.350/0001-90 1799 9647.08 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27792307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117 mauro lucio agostinho da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001453 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.759.404-** 1800 343.75 17 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: irrf/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 343,75 343,75" redemob consorcio 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 1801 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100350 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1802 6039.35 2 202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de etanol para frota do detran.ateste-93512797 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800120 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 1803 2118.45 12 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026 .. - nf 831 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local junho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 ** irrf r$ 1.140,48 .. - nf 832 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026 - valor do serviço r$ 20.374,43 ** irrf r$ 977,97 .." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 1804 2195.32 3 "contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue: . r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700156 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 1805 1473.72 4 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos . proc: 5044677-52.2023.8.09.0178- conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0 . valor........................................r$ 1.473,72 . obs: processo 202400010009814" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1806 156035.81 2 valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 irrf g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 1807 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343. weverson de oliveira 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500369 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 1808 3693.49 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096. logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436200800004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 1809 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." abja - associacao beneficente jesus e amor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500400 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.794.588/0001-28 1810 13.16 10 "retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 23140 de 21/06/2026. ref. períod o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 1811 579435.95 3 valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do líquido do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-09 julho 7 2026436102600018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 1812 3000.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica novo caminho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500144 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 41.723.985/0001-60 1813 3150.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." apae de itapirapua 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500504 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.161.496/0001-00 1814 1050.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto ubuntu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500034 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.226.322/0001-84 1815 2850.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500458 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.256.790/0001-04 1816 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500255 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0007-67 1817 3900.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto luz de jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500241 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.025.511/0001-02 1818 995.86 1 pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200397 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1819 899.62 10 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 1820 34650.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." santa casa de misericordia de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500017 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.619.790/0001-50 1821 125.18 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 125,18. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 35432. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 125,18." camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.643.840/0001-35 1822 2625.00 6 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." fundacao espirita antero da costa carvalho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500120 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.071.300/0001-36 1823 7875.00 7 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais do centro espirita irmao aureo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500512 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.006.149/0001-09 1824 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.13 deputado (a) karlos marcio vieira cabral. destinada para investimento na aquisição de lousas brancas para as escolas municipais: anhanguera, dona batista e bela vista para educação do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1932/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2481/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 304/2026 assinado e publicado (91853505). terezinha." prefeitura municipal de itaja 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800302 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.186.757/0001-47 1825 6156.61 8 "despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481). * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º a ditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de junho/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600054 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 1826 1425.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar paulo vi da ssvp 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500075 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.671.428/0001-91 1827 4375.00 6 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." obras sociais paulo & estevao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500131 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.749.821/0001-03 1828 6920.41 10 "pagamento liquido da nota fiscal nº 66102, referente, junho/2026 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto cont ratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf nº 2024180100091. tv" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 1829 1691.15 6 "verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200393 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1830 11640.43 75 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 55 ref 05/2026 r$ 11.640,43(92135578). pagamento on line" invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-06 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 1831 195700.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 808.1 município co- linas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda cus- teio na reforma do prédio da secretaria municipal de educação e do cmei ambrósio dias da costa do município de colinas do sul/go, na mo- dalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1923/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 03/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 369/2026 assinado e publica- do." prefeitura municipal de colinas do sul 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600157 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.255/0001-40 1832 2704.98 11 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata . proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4 . valor.................................r$ 2.704,98 . obs: processo 202400010037465." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1833 24743.27 5 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27,processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr." municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 1834 1029.46 6 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 processo: 202500005027226 . cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045 . obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itau) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1835 2429.58 4 pagamento nota fiscal n° 27496437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220 robson emiliano barbosa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001548 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.441-** 1836 213.55 29 ". * ipof 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 1837 7667.69 8 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000050 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1838 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." ana luisa martinez burguillo mendonca lucas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.040.711-** 1839 2178.00 1 "referente a adicional de função folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300222 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 1840 239.80 6 contrato com link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias. web martian telecom ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500071 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.946.521/0001-48 1841 7110.05 2 pagamento nota fiscal n° 27790393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711 valdair teixeira de moraes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001305 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.348.080-** 1842 1120.37 7 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699. 2d&b engenharia ltda 2026 94 2026-07-01 julho 7 2025436109400034 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 1843 45.00 13 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2026 - 202600020010182 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000048 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1844 0.00 4 "pdf: 2025290100356 78-07/26-iss.....3.646,04 jbr" construtora queiroz ltda 2026 46 2026-07-22 julho 7 2026290104600002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 1845 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." douglas leonard passos olinto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500766 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.827.551-** 1846 14424.82 17 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: . r$ 15.152,12 bruto r$ 727,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.424,82 líquido" claro s a 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 1847 24712.82 12 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 254. total selecionado: r$ 24.712,82. processo nº 202300029005957." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 1848 1184.29 2 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 ** iss r$ 1.184,29 .." viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 1849 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026." luiza santos cardoso 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500636 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.934.751-** 1850 14999.52 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723332 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5028. antonio caldeira lima 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000434 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.534.681-** 1851 1000.00 5 202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.000,00 (92571858) ateste. antonio telesforo de almeida 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000101 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.165.141-** 1852 28.85 12 "pagamento do irrf retido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 28,85(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. jccr." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-07-20 julho 7 2026400100800001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.268.439/0001-53 1853 3224.25 21 "pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr a. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento." ufc engenharia s a 2026 23 2026-07-22 julho 7 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 1854 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." dayllon vinicius xavier lemos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500723 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.028.531-** 1855 700.00 6 "202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 700,00 (92570632) ateste. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202." elias ferreira silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.593.731-** 1856 1190.00 6 202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.190,00 (92577840) ateste. cleusa aparecida batista 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000047 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.465.611-** 1857 780.84 2 "contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), de aquisição de projetores para a espc e unidades de combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc. pagamento do ir sobre a nf nº 25454." microtecnica informatica ltda 2026 15 2026-07-14 julho 7 2025295501500010 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 01.590.728/0009-30 1858 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." luana rodrigues da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500237 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.885.711-** 1859 7400.00 3 "202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 327 ref 04/2026 r$ 3700 prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 355 ref 05/2026 r$ 3700 - ateste: despacho nº 242/2026/detran/copat-05017(92634314)." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 18 2026-07-09 julho 7 2026296101800022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.199.343/0001-15 1860 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." ana clara rosa abreu 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500186 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.561.001-** 1861 649.50 13 pagamento de custas judiciais (93284509). considerando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na interposição do recurso de apelação por esta procuradoria jurídica (id 93284744), faz-se necessário o recolhimento das custas de preparo recursal, conforme despacho nº 187/2026/agehab(93283590). sei 202600031003712. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 1862 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." kellen dos santos rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500254 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.860.418-** 1863 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1055.6 município goiania deputado julio pina beneficiário: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 418/2026 epi 1055.6 tf 418 ju" instituto sonhar vidas 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500346 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.538.699/0001-73 1864 169.91 4 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5337.........r$ 169,91 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 1865 18790.44 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. valor líquido. ref. 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 1866 1121.80 5 "pagamento do liquido da nf 4464, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo ." jr aguas eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600009 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 97.546.623/0001-04 1867 8411.14 14 "retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe la área gestora da despesa. . ...nf 183 127.441,51 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 213 2026-07-16 julho 7 2026240121300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 1868 3078.30 6 "pagamento do liquido da nf 4420, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo ." jr aguas eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600009 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 97.546.623/0001-04 1869 1441.27 21 "valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023. ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - valor bruto..........................................r$ 30.026,46 base de cálculo......................................r$ 30.026,46 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27 valor total líquido:.................................r$ 28.585,19." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 1870 129354.87 1 "contratação da execução da obra de deslocamento de rede elétrica de média e baixa tensão incidente sobre a via pública denominada travessa nº 01, localizada entre o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja) e a universidade estadual de goiás (ueg) ? campus jaraguá, conforme contrato de prestação de serviço para realização de obra em rede de distribuição de energia elétrica nº 194787041 (sei nº 92638454) e respectivo boleto para pagamento (sei nº 92638614). rd 9/2026 (92644779). ................................ hmtj-heja,execução obra deslocamento rede elétrica média baixa tensão incidente via pública denominada travessa nº 01. . valor pago............r$ 129.354,87. . portaria numeração automática 2293 (92886516) e extrato publicação portaria (92987550)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 60 2026-07-10 julho 7 2026285006000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 1871 9225.00 1 "diárias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento para superintendência de planejamento/splan. ipof 2026285003147" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026285001100024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1872 100000.00 1 "processo: 202600042005047 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. requisição de despesa 752 (92673846). . conforme manifestação favorável no parecer 361 (91430827), parecer 842 (91517879) despacho 3436 (92157616)." fundo municipal de saude de guarinos 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.568.184/0001-07 1873 3713.93 1 "deposito judicial referente a ação de consignação em pagamento com a finalidade de assegurar a correta destinação da verba rescisória do ex-empregado cleidomar rodrigues da silva à dependente habilitada perante a previdência social (pâmella maria da silva rodrigues) , assim cumpre destacar que a realização do referido depósito é indispensável para o regular prosseguimento da demanda judicial, bem como para assegurar a efetiva proteção dos direitos da menor dependente. nota: 219/2026 3.1.90.91.68 08/07/2026 08/07/2026 3.713,93 3.713,93" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026409300200089 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 1874 92787.97 2 "pagamento liquido da nfe 630339 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 1875 53800.00 1 "proc. 202600005008999 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município nova veneza deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de exames, com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 886/2026 (91987532) e despacho nº 2501/2026/ses/cep (92547534). . total a pagar: 53.800,00" fundo municipal de saude de nova veneza 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300402 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.868.932/0001-62 1876 75000.00 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-23 julho 7 2026316101200017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1877 6490.95 18 "pagamento do inss retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 1878 2184.28 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 2.184,28 . total selecionado...............................................r$ 2.184,28 . processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800098 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 1879 18444.38 12 "pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo obj eto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manute nção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci a: junho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquido" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700116 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 1880 5043.74 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100176" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100319 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.798.607/0001-24 1881 2310.00 8 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." stefany rodrigues pereira 2026 15 2026-07-27 julho 7 2026316101500165 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.733.801-** 1882 1411.30 14 "pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061 20687, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.754 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 11 unidades - valor total r$ 1.411,30 - valor líquido r$ 1.411,30 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5" gas e mais comercio ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2025240100900144 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.485.159/0001-20 1883 1805.97 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700407 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1884 360988.19 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1291 nf 35817 r$ 7542,4 (nf 113 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 35818 r$ 16719,47 (nf 134 site g 5 news ltda); nf 35822 r$ 13542 (nf 67 site poder goiás ); nf 35906 r$ 7542,4 (nf 1825 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35907 r$ 7542,4 (nf 1826 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35936 r$ 3771,2 (nf 597 rádio difusora de jataí ); nf 35903 r$ 3771,2 (nf 464 rádio 96 fm ); nf 35860 r$ 4714 (nf 146 rádio band fm ); nf 35864 r$ 5656,8 (nf 293 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 36065 r$ 5426,4 (nf 394 rádio vinha ); nf 35910 r$ 9428 (nf 342 rádio interativa ); nf 35820 r$ 7235,2 (nf 359 rádio paz fm 89,5 ); nf 35844 r$ 3617,6 (nf 1998 fm 94,9 itajá ); nf 35845 r$ 9044 (nf 1994 televisão tv serra dourada ); nf 35821 r$ 4714 (nf 282 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 35801 r$ 5560,32 (nf 36 jornal correio de notícias ); nf 36079 r$ 5426,4 (nf 49 rede aleluia); nf 35816 r$ 7235,2 (nf 423 rádio positiva 98,9 fm ); nf 35848 r$ 3617,6 (nf 1997 fm 90,7 rio quente ); nf 35796 r$ 3771,2 (nf 323 rádio corumbá fm ); nf 35823 r$ 7542,4 (nf 190 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 35861 r$ 3617,6 (nf 158 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 35850 r$ 3617,6 (nf 1996 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 35849 r$ 3617,6 (nf 1995 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 35959 r$ 9428 (nf 281 rádio sucesso ); nf 35960 r$ 13902 (nf 73 programa podk liberados ); nf 35961 r$ 9428 (nf 431 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 35962 r$ 5656,8 (nf 120 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 36021 r$ 28284 (nf 17928 jornal diário do estado ); nf 35963 r$ 47140 (nf 156 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 36029 r$ 11313,6 (nf 92 site anápolis diário ); nf 36024 r$ 28284 (nf 42 programa de frente ); nf 36025 r$ 4714 (nf 18 rádio nova liberdade fm ); nf 36010 r$ 7542,4 (nf 102 rádio alpha fm goiânia ); nf 35862 r$ 3617,6 (nf 210 rádio fm 88,5 ); nf 36012 r$ 3771,2 (nf 488 rádio rio vermelho ); nf 36017 r$ 3771,2 (nf 135 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 36044 r$ 7542,4 (nf 1513 programa coração de pescador ); nf 36081 r$ 3771,2 (nf 160 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 36085 r$ 3771,2 (nf 159 rede sucesso buriti alegre ); nf 36084 r$ 7235,2 (nf 569 rádio executiva 92,7 fm ); nf 36086 r$ 3771,2 (nf 565 rádio santelenense ); nf 36087 r$ 3771,2 (nf 294 rádio fênix )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 1885 20000.00 2 pagamento de diárias aos colaboradores eventuais no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. (cota do 3º trimestre de 2026). universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000209 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1886 11473.29 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100200 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1887 5368.44 2 pagamento de nf n° 27765521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298. izabel coelho dos santos 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101270 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.447.581-** 1888 8971.07 45 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 33956 (nf 100 r$ 192); nf 33958 (nf 12 r$ 80); nf 33982 (nf 20 r$ 60); nf 34111 (nf 67 r$ 625,28); nf 34103 (nf 2484 r$ 800); nf 34389 (nf 114 r$ 64); nf 34528 (nf 109 r$ 160); nf 34404 (nf 46 r$ 101,6); nf 34480 (nf 32 r$ 100); nf 34498 (nf 89 r$ 40); nf 34501 (nf 26 r$ 294,6); nf 34493 (nf 40 r$ 64,96); nf 34423 (nf 90 r$ 310,4); nf 34417 (nf 101 r$ 56); nf 34402 (nf 26 r$ 32,16); nf 34364 (nf 58 r$ 463,19); nf 34365 (nf 67 r$ 320); nf 34366 (nf 131 r$ 800); nf 34416 (nf 35 r$ 80); nf 34388 (nf 59 r$ 64); nf 34467 (nf 56 r$ 440); nf 34468 (nf 42 r$ 440,4); nf 34469 (nf 44 r$ 48); nf 34471 (nf 94 r$ 429,6); nf 34456 (nf 392 r$ 920); nf 34581 (nf 112 r$ 112); nf 34466 (nf 105 r$ 288); nf 34578 (nf 8 r$ 160); nf 34462 (nf 131 r$ 766,4); nf 34437 (nf 75 r$ 120); nf 34450 (nf 61 r$ 84,84); nf 34489 (nf 5 r$ 48,24); nf 34512 (nf 129 r$ 245,4); nf 34393 (nf 32 r$ 160);" logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 1889 60000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 955 município teresina de goias deputado clécio alves beneficiario: município de teresina de goiás/go objeto da emenda - investimento destinado ao município de teresina de goiás/go para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 229/2026 epi 955 con 229 junh" prefeitura municipal de terezina de goias 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400055 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.105.339/0001-83 1890 25404.42 3 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - verba indenizatória lei 22.258..........r$ 25.404,42. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500025 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1891 43.11 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300039 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 1892 269263.82 2 "pagamento do liquido da nf 106. 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800020 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.645.738/0001-79 1893 9.86 14 "pagamento do iss da nf 240, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº34/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 1894 18000.00 6 "pagamento de bolsas aos profissionais que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica - pronatec/profuncionário. - pagamento referente ao mês de junho de 2026 arquivo 16080 processo: 202600006012973 ipof:2026240100359 -" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-01 julho 7 2026240126200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1895 432.05 2 ". ipof:2026170100059 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1830, do contrato nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . jer ." memora processos inovadores s a 2026 55 2026-07-27 julho 7 2026170105500249 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 1896 26072.38 9 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100296 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1897 7132.96 1 "pdf: 2026290600483 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.132,96 . rmb" prefeitura municipal de corumba de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100281 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.118.850/0001-51 1898 794.05 1 recolhimento de issqn(repactuação) referente à nota fiscal 1124 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600088 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 1899 6226.84 6 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100202 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1900 1256.95 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.138,97 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.256,95" agencia brasil central 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026126100300020 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1901 648.00 5 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 9005 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 648,00 648,00" rochedo comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000233 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 26.368.557/0001-73 1902 317161.64 1 parte 2/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 1903 811.47 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026). (...>>> ploa/2026<<<....) nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 811,47 811,47" adenilza barbosa de souza 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000017 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.657.005-** 1904 5031.91 1 "pdf: 2026290600486 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.031,91 . rmb" prefeitura municipal de santa helena de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100284 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.056.711/0001-03 1905 14727.16 1 "despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006360. valor : r$ 14.727,16. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100205. processo n° 202600013000124. . ras/gpf." municipio de goiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100321 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.612.092/0001-23 1906 6470.10 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento). new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 1907 3133.79 11 pagamento do líquido da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 1908 132259.67 13 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 1909 3333.00 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou sa, cpf n.259.466.091-49. . .referente folha de pagamento julho/2026 .parcela 23 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç a de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87: . . .banco do brasil s/a,001 .agencia: 3380-4, .conta: 56211-4. . .. smm" reginaldo oliveira e sousa 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000390 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.466.091-** 1910 100000.00 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1232 nf 1353 r$ 100000 (nf 6 aura music ltda)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 1911 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 884.9 município nova roma deputado lineu olimpio beneficiario: município de nova roma/go objeto da emenda -reforma da quadra de grama sintética no município de nova roma ? go modalidade: convênio 223/2026 epi 884.9 con 223 ju" prefeitura municipal de nova roma 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400064 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.925/0001-12 1912 2017920.13 4 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.017.920,13 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100307 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1913 12861.04 5 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000417 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1914 6.65 12 pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestada saneamento de goias s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400012 2026 1261 agência brasil central - abc 01.616.929/0001-02 1915 1224.32 1 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......1.224,32" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 67 2026-07-29 julho 7 2026285006700060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 1916 4561.27 8 "1/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas ""10.1.1 e 10.1.2"" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212." on incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 1917 4620.93 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ferias clt" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100124 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1918 60.23 13 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. . nota fiscal 1516/junho/2026/iss....emissao 08/07/2026.......60,23 . referente ao período de 01 a 05/06/2026." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 1919 255069.38 6 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005961, 202611129006349. rpv à inativos civis - rpps. valor...................r$ 255.069,38. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1920 109395.72 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo financeiro rpps empregador 28,5%" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026316100200016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 18.867.930/0001-02 1921 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 28 município ceres deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de estacionamento da escola municipal pequeno príncipe do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1852/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2294/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº387/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de ceres 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800261 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.131.713/0001-57 1922 120000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 606 município matrincha deputado clécio alves objeto da emenda investimento convênio nº 281 beneficiário: prefeitura municipal de matrincha investimento destinado à construção de casa de maquinário de ar-condicionado no município de matrinchã-go prefeitura municipal de matrincha 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400083 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.850.216/0001-04 1923 21525.04 3 "pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 1.060,98 - 103 - r$ 628,25 - 104 - r$ 1.560,65 - 105 - r$ 2.268,26 - 106 - r$ 13.867,66 - 107 - r$ 2.139,24 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800020 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.645.738/0001-79 1924 1272.13 12 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......1.272,13 . referente ao período de 01 a 05/06/2026." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 1925 2746.94 10 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.746,94 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1002397 (sei 92962154), nº 1002399 (sei 92962048) e nº 1002401 (sei 92962119). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300010 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 1926 4372.44 15 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/líquido . total a pagar: 4.372,44 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-29 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 1927 108.39 43 "202600010000395 - ejsa. . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . nº do documento 28320690126189254 - vencimento 08/07/2026 . art/1020260192318 . boleto art fiscalização (92310919) . total a pagar: 108,39 ." fundo estadual de saude - fes 2026 79 2026-07-08 julho 7 2026285007900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1928 542671.66 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão alimentícia. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100168 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1929 207.01 18 "lvc 01) proc.: 202600010032623, nf: 521 - ir: r# 17,10. ref.: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia de 24/06/2026, no auditório do lacen-go; ** 02) proc.: 202600010025345 - nf: 536 - ir: r$ 189,91. ref.: x fórum goiano de mob. urbana, realizado em 30/06/2026, na esc. de saúde pública de goiânia. ** dare: nº 12100002621203065" doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 1930 85437.09 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 1931 138183.48 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1932 1.26 1 "proc. 202600010036832 - lcs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . imposto de renda referente: nota fiscal: 146143 valor: r$1,26 dare nº 12100002619800518 - venc: 17/07" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200450 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 1933 2535.48 7 "recolhiemnto do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1934 316841.78 17 202400025189138 liq. nf 1007/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativos.r$316.841,78 [´ateste 93341425] associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-07-27 julho 7 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 1935 46.71 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1936 79.90 6 contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500078 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 1937 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1938 6753.45 2 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-irrf dare: 8589 0000 067-0 5345 0008 210-0 0002 6211 010-5 7335 8620 000-3 r$ 6.753,45" construtora ferreira santos ltda 2026 16 2026-07-27 julho 7 2026436101600009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 1939 4508.46 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do irrf do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203. dare: 8581 0000 045-5 0846 0008 210-6 0002 6243 002-9 9030 4160 000-4. egetra engenharia ltda 2026 78 2026-07-27 julho 7 2026436107800052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 1940 240794.12 1 "processo sei nº 202600010037879 - mc . locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026. . nota: 472 valor: r$ 240.794,12 ." porto belo engenharia e comercio ltda 2026 21 2026-07-15 julho 7 2026285002100015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.701.380/0002-60 1941 282.94 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5859 irrf. referência 06/2026." radionet ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600122 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.304.610/0001-77 1942 53137.52 4 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800198 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 1943 458.99 31 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528923 ref 06/2026 r$ 458,99 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 1944 6723.14 7 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento). bela mares incorporacoes ltda 2026 23 2026-07-15 julho 7 2024436202300126 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 1945 1112.15 22 "pdf:2025295200011 1674-05/26-iss.................1.112,15. epn" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 1946 4304.69 1 "pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja. ipof 2026280100075" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200056 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 1947 1493.32 4 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27531804 e 27683112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" heles resende silva 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001085 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.511.221-** 1948 404.98 15 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1949 2933.33 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500036 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1950 449.64 1 pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês julho - processo nº 202500055000068. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100216 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 1951 1005.81 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1952 1483.34 1 "pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500124 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 1953 486.70 1 despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026186300500021 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 1954 55358.28 8 "pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 1955 35256.92 1 trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 63/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº.1062/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho. processo sei nº 202500029001467. agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100206 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.007.955/0001-10 1956 21839.58 11 valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 1957 1549.14 15 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1958 766.35 2 "valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036 001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) ,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d a comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s e depósito em juízo. pdf 2026436100054." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100177 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 1959 5588.71 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361. . rosiney avelino duarte - junho/2026.....................5.588,71" fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500209 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 1960 1572.39 2 "retenção issqn à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabel" construir construcoes e projetos ltda me 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.037.575/0001-03 1961 680.25 12 recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149 mgs participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 57.161.832/0001-07 1962 7200.00 3 "trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.200,00 - ir" advance system elevadores ltda me 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026160100800015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 1963 292405.85 1 darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de juhho/2026 - processo nº 202600055000010. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100220 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 1964 55910.70 1 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436100200014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.374.330/0001-82 1965 10756.54 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373. . marcelo dourado carvalho lopes - junho/2026...............10.756,54" fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500470 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 1966 222380.27 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 47 2026-07-28 julho 7 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 1967 570.00 7 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025 00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03951250 data de emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - valor total r$ 285,00 - valor líquido r$ 285,00 .. - nf 03972988 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ 285,00 - valor líquido r$ 285,00 .. imunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12 servicos de assistencia social dados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610 ." centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-07-15 julho 7 2025240100900300 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.600.839/0001-55 1968 1027.40 67 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1969 114717.52 19 "processo 202600010041508 - crs3 . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.......emissão..........valor 209...............18/06/2026.......114.717,52 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 1970 54083.12 1 "processo: 202600010019517. - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. . nota.........valor(r$) 113926.......54.083,12" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 1971 39775.60 9 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof:2026310100268 # pagamento líquido da nf 81 (93002978), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 1972 120.00 7 contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis. ch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500041 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.961.509/0001-94 1973 95405.44 4 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. .. ipof: 2025240101550 . nota fiscal.......valor bruto......inss 2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 1.195,64 2173.......r$ 10.754,27...........r$ 1.182,97 2183.......r$ 10.754,27...........r$ 1.182,97 2184.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2186.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2176.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2179.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2181.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79 2172.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79 2180.......r$ 217.389,60..........r$ 23.912,86 2175.......r$ 64.525,62...........r$ 7.097,82 2174.......r$ 44.429,80...........r$ 4.887,28 2178.......r$ 55.537,25...........r$ 6.109,10 2177.......r$ 86.955,84...........r$ 9.565,14 2182.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76 2185.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76 . valor irrf : r$ 41.631,47" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 220 2026-07-10 julho 7 2026240122000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 1974 5278.98 1 rescisão do contrato de trabalho. anna clara ghetruin de almeida jardim 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100400 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.188.941-** 1975 139.93 5 "processo: 202600010016769 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 177183.......139,93 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202770" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200272 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 1976 0.00 4 "202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 112821 . vl: 56.642,04" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 1977 7155.48 1 pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 7.155,48, para honorários sucumbenciais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863750 - banco do brasil - processo sei 202100036001221 gabriel machado sociedade individual de advogacia 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900090 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.836.306/0001-67 1978 15.66 28 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 1979 1050.00 1 refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com execução de serviços de conserto e manutenção em 01 (uma) bomba d'água, conforme o processo nº 202610267000294 e solicitação no despacho nº 58/2026/fapeg/gealsl. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600060 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1980 1257.48 6 valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71. irrf a2 construcoes e projetos ltda 2026 40 2026-07-23 julho 7 2026436104000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.236.627/0001-98 1981 24.00 92 "refere-se ao pagamento do irrf : ateste-91853550 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 1982 184350.56 7 valor para pagamento da parte líquida 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - ralativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-07-08 julho 7 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 1983 15403.17 27 ". * ipof 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 1984 9350.00 1 pagamento nota fiscal n° 27679542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3320 francisca sousa goncalves mourao 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000893 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.038.551-** 1985 650000.00 1 "proc. 202600005009333 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 576.21 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio das consultas especializada e cirurgias oftalmológica - catarata e pterígio, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. conforme manifestação favorável: parecer 701 (90343519) e despacho 2280 (92075784). . total a pagar: 650.000,00" fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 1986 149.90 7 contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza. i2 telecom tecnologia da informacao ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.128.581/0001-20 1987 240.00 6 contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás. roldao e leles telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500029 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.977.338/0001-00 1988 500000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400009 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 1989 20181.20 99 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 636, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 1990 17547.48 2 "pdf:2025295000454 9198-05/26 liq.....................17.547,48. epn" brasill informatica e produtos ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2025295002300028 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.618.435/0001-92 1991 100.40 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a pag. da guia d.u.a.m prefeitura de goiânia de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700028 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1992 165624.80 1 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766045." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900037 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 1993 4479.11 2 valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194b irrf. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 1994 335.95 12 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 1995 6171.78 5 pagamento de nfs n° 27620008, 27720370 e 27720442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594 renata fernandes ribeiro rodrigues 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001492 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.770.271-** 1996 408.08 21 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. pdf 2025150100041.esse pagamento refere-se a nf nº 00146507." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 1997 20812.53 8 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 353(liq)...........04/26.......6.924,46 354(liq)...........05/26.......7.676,35 355(parc)..........06/26.......6.211,72 total.........................20.812,53 . rmb" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 1998 854.31 16 "pagamento do imposto irrf da nfe 0091 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 1999 4056.59 4 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.056,59. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700053 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 2000 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." karla emmanuela ribeiro hora 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500046 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.981-** 2001 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." joao abrao batista gundim 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500496 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.952.161-** 2002 15216.92 41 "pagamento issqn da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 2003 6132.27 2 pagamento nota fiscal n° 27647126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016. miriam reinalda vieira silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000482 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.216.011-** 2004 139079.61 4 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf527 157.508,05 ...processo 202600006055139 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-31 julho 7 2026240137300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2005 209652.35 6 pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0155. ministerio da fazenda 2026 36 2026-07-22 julho 7 2026170203600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 2006 19.56 3 "contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 1116 - ref. retenção de irrf * * ordem de fornecimento nº 7/2026" gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600050 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 55.216.226/0001-16 2007 17.58 11 "pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 51. ipof: nº 2024150100054." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600022 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 29.895.310/0001-01 2008 142309.49 15 "processo pagto 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal............emissão.........valor 1001023/maio/26/inss..25/06/2026.....142.309,49 ." jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026285001400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.776.174/0001-20 2009 13566.92 28 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033532 0369492-04.2015.8.09.0115 040441600072607134 202600004033463 5635892-62.2020.8.09.0144 040185000032607134 202600004033756 5564961-84.2025.8.09.0006 040001400242607134 202600004033585 5843586-74.2024.8.09.0042 040124000022607139 202600004033763 5322261-30.2025.8.09.0151 040441800012607130 202600004033616 5000569-84.2025.8.09.0042 040124000032607131 202600004033618 5017290-77.2026.8.09.0042 040124000042607134 202600004025462 5974825-72.2024.8.09.0182 040079100012607147 202600004023991 5350774-75.2023.8.09.0119 040370900012607140 202600004030417 5831857-31.2023.8.09.0157 040465200012607141" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2010 4320.51 12 pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221. ministerio da fazenda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436200700004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 2011 10998.24 3 pagamento referente ás notas fiscais nº27696507 e nº27918406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325. joni maicon siqueira gufka 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001476 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.067.410-** 2012 1278.08 6 "proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . dare arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 10/06/2026 nota fiscal: 68/maio/26/inss.....1.278,08 . total a pagar: 1.278,08" enenge engenharia ltda 2026 178 2026-07-16 julho 7 2026285017800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 2013 915.81 2 pagamento referente á nota fiscal nº27747880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138. raimundo barcelos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001415 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.792.401-** 2014 5059.15 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523 euranice tavares pereira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001504 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.767.081-** 2015 8735.58 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740001 27826953 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601. marcio marinho nunes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000689 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.588.101-** 2016 16111.87 1 "fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 06/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100212 gec" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026400100200308 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 00.360.305/0001-04 2017 97545.92 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss empregado" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026210100100159 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2018 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." erick dos santos felix 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000064 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.506.358-** 2019 104.16 4 "despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1916 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 16/2026 * * data: 11/07/2026" assertiva service ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026145100500021 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 53.719.995/0001-01 2020 63.72 22 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 735-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 63,72 63,72" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 2021 43.20 13 "pdf:2025295200114 2448-05/26-ir...............43,20. epn" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600060 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 07.296.500/0001-61 2022 16.70 1 "ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 429, emissão 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 16,70 - ir" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026160101000001 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 2023 675663.45 10 valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026438000100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 2024 4628.80 8 "pagamento inss da nf 304/26, referente a copa quilombola de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 2025 7217.58 17 "processo 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . ref.: ir . dare : nº 12100002621201273 . nota fiscal........emissão...........valor 758/ir.............01/07/2026......7.217,58 ." qualitiloc automoveis ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.864.744/0001-78 2026 74.81 1 valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 29 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 74,81. eliane nogueira de souza 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300032 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.958.181-** 2027 1733.99 19 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 2028 300000.00 1 ". proc. 202600042004785 hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de cargas de oxigênio medicinal (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. requisição de despesa 633 (92274403), conforme manifestação favorável no parecer 665 (89992054) e despacho 3052 (91460157). . goiasc/novogama .............................. r$ 300.000,00. ." fundo municipal de saude de novo gama 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.936.853/0001-93 2029 4.00 2 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2% iss da aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. conforme a nf 1871 emitida em 30/06/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2026336200114. sei: 202600024002075." ar rp certificacao digital ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700089 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 21.308.480/0001-22 2030 8270926.37 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-16 julho 7 2026240108100154 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2031 22405.06 29 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1150....11.279,29.......goiânia 1151.......739,97....aparecida goiânia 1152.....2.219,37......itumbiara 1153.....1.240,42........goiás 1155.......986,44........jataí 1156.......739,93.......formosa 1157.......739,96......luziânia 1158.......495,01.......catalão 1159.....1.240,42......morrinhos 1160.....1.240,81......porangatu 1161.......743,39.......anápolis 1162.......740,05......rio verde . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 2032 697288.35 1 "* ipof nº. 2025170100117 * . pagamento complementar da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024. . rmvp . ***********" fundacao de apoio a pesquisa 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026170100100003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 00.799.205/0001-89 2033 17966.18 20 "ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 17.966,18 - ir" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 2034 64626.39 11 "pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-30 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 2035 18746.64 12 "proc.202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . ipof: 2025285000460 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 41784/junho/26/ir....18.746,64 . total a pagar: 18.746,64" planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda 2026 51 2026-07-17 julho 7 2026285005100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 58.921.792/0001-17 2036 92801.02 3 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 14.718-4." banco do brasil s a 2026 35 2026-07-31 julho 7 2026170203500001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 2037 18600.00 7 bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado 38 sei - 91982859 e despacho prp sei 91982863 universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2038 3390.00 101 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2026 - 202600020009770. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2039 17582.77 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e ipof 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2040 5371.16 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332. sonia maria goncalves rodrigues 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000093 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.371.511-** 2041 804771.70 5 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao vencimento da folha do mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100203 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 2042 73.44 34 ". ipof:2025170100159 (etanol) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005341, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500093 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 2043 33415.95 4 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617. . haline rachel lino gomes - maio/2026...............9.336,51 haline rachel lino gomes - junho/2026..............7.957,97 jacqueline gomes ravange - maio/2026...............8.703,26 jacqueline gomes ravange - junho/2026..............7.418,21 . total..............................................33.415,95" prefeitura municipal de edeia 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500192 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.788.082/0001-43 2044 11467.03 25 ". *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 393. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 2045 80552.34 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês julho/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100219 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 50.565.317/0001-43 2046 49.07 2 "processo sei nº 202600010038714 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202234 . nota: 14372 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 49,07 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200452 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 2047 4879.20 15 "lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 2048 763.10 12 prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5808081673 - ir junho/2026 tim s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 02.421.421/0001-11 2049 1618.35 7 pagamento de irrf, conforme o despacho 1323 - sei 93120519 e dare 93120309. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000086 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 2050 8400.00 7 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 046.545.621-92...veronyca santos filho..104...3621..570600756-6..1.200,00 008.134.891-64..veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00 . arquivo: 16088 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 651.204.181-04..adriani grun.......001..3656..26678-7..1.200,00 976.421.421-53..d llúbia sant clair matias..237..2147 0046923-8..1.200,00 979.471.211-68..fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00 034.598.191-03..silvana alves silva.....237..3783...36745-1......1.200,00 065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-07 julho 7 2026240113900014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2051 920.68 12 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 38.361,49 - irrf: r$ 920,68 .." redemob consorcio 2026 209 2026-07-07 julho 7 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 2052 2504.29 17 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de issqn - nf. 847 - emitida em 10/07/2026 ref. a jun/26 valor....................................2.504,29" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 2053 5200.00 7 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de julho/2026." sidney martins caetano 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500118 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.734.326-** 2054 1838.42 21 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nf 3417 (93047151). ateste sei 92625610 - jun/2026. parecer contábil (72413654). #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 2055 8252.27 1 pagamento de nf n° 27765669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413 bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001544 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.705.501-** 2056 0.00 1 pagamento de custas de locomoção vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - despacho nº 3595/2026/goinfra/pr-proset-gepra, processo sei de pagamento 202400036015975. boleto 109/03349350-1. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 2057 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026." thamylla rodrigues coelho 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500691 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.159.351-** 2058 640.00 3 contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº196. marcio cipriano camargos 84355905187 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026409100900008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.586.417/0001-80 2059 19125.19 3 "pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed uc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 parte: 19.125,19 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2060 410.24 4 "aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26. aditivo de uma vaga - nf-47 dpla jun 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100055 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 2061 158.00 2 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - karine alves da silva ltda..........valor r$ 158,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900054 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2062 31.71 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146438, referente ao mês de junho de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 31,71. total selecionado:.........................................r$ 31,71. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 2063 1092.00 6 "pagamento liquido da nf 000.002.300 de 15/07/2026 (93201553), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços." ltba comercio e servicos ltda 2026 12 2026-07-24 julho 7 2026335101200007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 04.694.478/0001-10 2064 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100351 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2065 106619.13 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1275 nf 35699 r$ 14142 (nf 497 jornal goiás em destaque ); nf 35702 r$ 34023,53 (nf 66 jornal opção entorno ); nf 35737 r$ 3771,2 (nf 26 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 35750 r$ 9428 (nf 207 rádio terra fm 104,3 ); nf 35774 r$ 3771,2 (nf 154 rede sucesso 91,5 fm jataí ); nf 35742 r$ 3771,2 (nf 322 rádio kativa fm ); nf 35760 r$ 3771,2 (nf 276 rádio lider fm ltda ); nf 35761 r$ 5656,8 (nf 122 rádio fonte fm ); nf 35778 r$ 3771,2 (nf 488 rádio legal fm ceres ); nf 35802 r$ 9428 (nf 232 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 35798 r$ 3771,2 (nf 129 rádio são carlos fm ); nf 35813 r$ 3771,2 (nf 164 rádio jornal de inhumas am ); nf 35779 r$ 3771,2 (nf 156 rádio sucesso fm catalão); nf 35794 r$ 3771,2 (nf 59 rádio educadora fm 103,5 )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900053 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 2066 951965.50 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100159 2026 2904 polícia civil 29.979.036/0001-40 2067 98.07 10 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.165.749/0001-10 2068 789138.21 16 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . liquido . nf: 159 . sei (93292441)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 2069 11168.32 3 "pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio, décimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009, firmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no município de goiânia. período 01-31/07/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101122 .... afoap" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 2070 350.25 13 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir . dare nº 12100002621202295 . total a pagar: 350,25 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 2071 36774.13 18 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-liquido-0626 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 36.774,13 36.774,13 total a pagar: 36.774,13" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 2072 263880.71 11 "renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 062026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de junho/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500007 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 2073 134.43 13 valor para pagamento do iss do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nf nº 244 etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-06 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 2074 6421.94 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787. infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026436104100014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 2075 1125.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500293 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0010-62 2076 14017.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituicao filantropica assisten 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500185 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.857.625/0001-32 2077 13104.00 8 valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do irrf do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321 dare: 8586 0000 131-0 0400 0008 210-3 0002 6212 009-7 7330 2530 000-9. rs produtos e servicos ltda 2026 50 2026-07-09 julho 7 2026436105000023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.273.582/0001-66 2078 50000.00 3 "emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 882.9 tf junho" associacao desportiva e do bem estar do menor 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500271 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.410.795/0001-08 2079 4725.00 6 "pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." fundacao espirita nova vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.811.085/0001-56 2080 5.05 11 "- pagamento do (irrj) da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335000100001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 2081 2625.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." obras sociais doce lar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.616.002/0001-21 2082 35685.23 1 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2083 4595.35 191 202500025017457 rpv hermes rocha de assis, cpf 290.615.121-15 pago online [ restituição] ateste e parecer 91788862 - 92182455. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 2084 21914.25 6 "valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 iss." rta engenheiros consultores ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 2085 475.93 17 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 440..............06/26.............475,93 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 2086 11550.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500539 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.917.870/0001-55 2087 1018.16 3 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. 567/2026-renato teodoro cordeiro -225,00 319/2026-denise pereira do nascimento" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-02 julho 7 2026420100100131 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 2088 3961.33 1 recolhimento de irrf sobre nota fiscal 7785 - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258). mcr sistemas e consultoria ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026320100700001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 04.198.254/0001-17 2089 3150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. grupo espirita paulo de tarso 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500050 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.997.397/0001-01 2090 25064.79 6 "retenção de irrf4,8% ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido: 486.674,77 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-07-06 julho 7 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 2091 399080.00 1 202600025002469 - diarias 3º trimestre engenharia de transito dentro do estado - ateste-92581485 departamento estadual de transito 2026 29 2026-07-09 julho 7 2026296102900029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2092 14993.66 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6418. carlitos martins andrade 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000934 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.937.191-** 2093 52.00 53 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020005033 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2094 8800.00 1 "1º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda). nota: 1123 3.3.90.30.34 13/07/2026 13/07/2026 8.800,00 8.800,00" g&m manutencoes e solucoes ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000475 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.333.776/0001-99 2095 371808.36 11 "processo: 202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . ipof: 2025285000460 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 41784/junho/26.....371.808,36 . total a pagar: 371.808,36" planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda 2026 51 2026-07-15 julho 7 2026285005100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 58.921.792/0001-17 2096 52.75 16 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18916............06/26..............52,75 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 2097 1725858.16 3 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1057301 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 1.725.858,16" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 2098 2678.04 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553955 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626 jorjua teixeira de andrade 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000072 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.156.111-** 2099 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." bianca ferreira franco 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500757 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.493.471-** 2100 2342.76 1 "descontos com mandado de penhora folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300243 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 2101 1373.70 12 "lvc - proc.: 202600010024402 - nf: 169 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026, em campos belos - go. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025." ms eventos ltda 2026 125 2026-07-22 julho 7 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 2102 733.12 6 202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 733,12 (92558377). armelinda maria de moraes 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.334.131-** 2103 60950.00 1 destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300193. corpo de bombeiros militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026290300700042 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2104 36986.83 7 pagamento da 4ª medição com referência de junho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 (93228001), acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei de pagamento 202600036012270 saneamento de goias s a 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026436100800030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.616.929/0001-02 2105 39.60 47 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 39,60 39,60" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 2106 6000.00 1 "processo sei nº 202600010054154 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054154, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49720 (92566662). . valor: r$ 6.000,00 ." ana clara messias gomes 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900468 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.487.451-** 2107 5546.27 3 202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 5.546,27 (92562327) ateste. marina canedo obalhe de almeida 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000120 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.180.941-** 2108 20574.42 12 solicitação da gerência do contencioso da procuradoria-geral do estado, por meio do qual se solicita o cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição de valores anteriormente bloqueados via sisbajud e posteriormente transferidos ao tesouro estadual que seriam convertidos em renda. a parte orçamentária refere-se a atualização do valor original transferido. o valor principal será mediante emissão de ordem de pagamento extraorçamentária. processo nº 202500003016963. ordem de pagamento complementar. secretaria de estado da economia 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026170401100004 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 2109 13869.00 3 pagamento retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400068 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 2110 9074747.88 5 "principal da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo." banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 14 2026-07-15 julho 7 2026170201400003 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 2111 4377.30 9 pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-22 julho 7 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 2112 2131.46 12 "202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal n°....................valores 695/jun/ceesmi/ir ........ r$ 326,04  696/jun/cara/ir ........ r$ 326,04  698/jun/cremic/ir ........ r$ 705,88  699/jun/paili/ir ........ r$ 121,42  700/jun/siate/ir ........ r$ 326,04  697/jun/coeg/ir ........ r$ 326,04  . dare nº 12100002621201312 . total a pagar: 2.131,46 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 2113 8325.71 11 202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 8.325,71 (92595252) ateste. rosangela da silva picoli andrade 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.614.301-** 2114 4717.30 1 "solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kelly libia de ataide rodrigues, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.303.971-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead." kelly libia de ataide rodrigues 2026 14 2026-07-10 julho 7 2026180101400051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.303.971-** 2115 7907.27 6 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 8.341 unidades tênis - valor total r$ 658.939,00 ** irrf r$ 7.907,27 ." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-28 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 2116 9777.69 32 "ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. nf - 1145. valor líquido. ref. 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 2117 200000.00 1 ". proc. 202600042004750. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para exames e consultas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 746 (92672457), conforme manifestação favorável no parecer 833 (91465551), despacho 3732 (92480294). . goiasc/guarani de go .................................... r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de guarani de goias 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.310.264/0001-68 2118 300000.00 1 ". proc. 202600042008035. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van 16 ou mais lugares (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de edéia - go. conforme manifestação parecer 917 (92144790) e despacho 1966 (92634776). . goiasc/edeia ............................ r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de edeia 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.033.825/0001-14 2119 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. gustavo de conti teixeira costa 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900216 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.606-** 2120 51.60 6 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 51,60 ." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 58 2026-07-10 julho 7 2026240105800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 2121 0.00 2 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 130,89 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 171,66 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 232,81 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 149 2026-07-06 julho 7 2026240114900017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 2122 3827.48 12 "pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa lários-mínimos mensais, período de junho/2026 conforme boleto 12452484 emitid o em 30/06/2026 devidamente atestado" redemob consorcio 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026126100500002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.636.142/0001-01 2123 23056.60 42 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan02 – r$ 23.056,60 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004030988 2.545,50 040253500692607175 202600004030990 2.000,00 040001400142607175 202600004030994 2.063,90 040001400152607178 202600004030995 1.500,00 040271200092607173 202600004030996 1.000,00 040271200102607170 202600004031002 5.265,00 040061100022607176 202600004031004 2.545,50 040253500702607172 202600004031006 2.545,50 040253500712607175 202600004031007 1.527,30 040253500722607178 202600004031009 2.063,90 040253500742607173" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2124 500000.00 1 202600042004762 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. conforme requisição de despesa 743 (92671588), parecer 43 (92372559) e despacho 2563 (92677225). fundo municipal de saude de cristalina 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900071 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 2125 128821.13 11 "pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 - valor total líquido r$ 128.821,13 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 2126 47238.75 3 "# pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 2127 186.04 19 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 747. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 2128 5207.09 6 "pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 2.207,09 conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057)." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 2129 47776.11 1 "pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. fgts valor: r$ 47.776,11 . rt" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290600100227 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.360.305/0001-04 2130 27.70 14 "- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026335000100002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 2131 152089.14 1 empenho do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público-ramatis justino de sousa-cpf:572.099.016-04, afastamento em 11/06/2026-agência-emater. ramatis justino de souza 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026326200100330 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.099.016-** 2132 100000.00 1 "processo: 202600005009715 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 39 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itapuranga. aquisição de insumos (gnd 3), requisição de despesa 627 (92258430). . conforme parecer 606 (89668928) e despacho 3278 (91815939)" fundo municipal de saude de itapuranga 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300398 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.321.092/0001-28 2133 234.80 71 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252 202600025016301 nfag 33473 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 78 r$ 106,8) 202600025016301 nfag 33467 r$ (revista zelo nfvc 85 r$ 128) ateste-89069180 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 2134 3800.00 1 "processo 202600010048121 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana e de seu acompanhante. período de 12 a 30 de abril de 2026." cleiton rodrigues viana 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900434 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.099.491-** 2135 6963.74 1 prestação de serviços voltados à formação técnico-profissional de jovens aprendizes referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 3684- processo nº 202600055000350. instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026319000500178 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 11.595.331/0001-38 2136 512722.12 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026310100200013 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.867.930/0001-02 2137 1285543.02 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200145 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 2138 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 49.13 município formosa deputado bruno peixoto beneficiario: lar são vicente de paulo objeto da emenda - aquisição de carne bovina e fraldas geriátricas para os idosos do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos. modalidade: termo de fomento nº 350/2026 epi 49.13 tf 350 jun" lar sao vicente de paulo-lsvp 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500299 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.738.830/0001-83 2139 337.58 11 "apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026-irrf 3.3.90.36.05 07/07/2026 03/07/2026 337,58 337,58 total a pagar: 337,58" larisse andrade moraes 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026425000700001 2026 4250 fundo estadual do trabalho ***.494.911-** 2140 13840.13 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100228 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 2141 17558.83 3 ". ipof:2026170100042 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer ." cast informatica s a 2026 55 2026-07-27 julho 7 2026170105500097 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 2142 150000.00 1 "processo: 202600005009601 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 52 município pontalina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio, cujo objeto é custeio para contratação de profissionais - plantões médicos, com destinação ao fundo municipal de saúde de pontalina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 651/2026 (89969370) e despacho nº 2340/2026/ses/cep (92230889)." fundo municipal de saude de pontalina 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.166.368/0001-40 2143 60171.24 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700401 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2144 1185.60 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000239: nf 1188 r$ 1185,6 ref: julho/2026 (açúcar cristal);" gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600039 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 55.216.226/0001-16 2145 5.85 7 pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560. prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500105 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.391.654/0001-19 2146 82501.20 7 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100232 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2147 2001.51 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdor-complemento referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326200100332 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 2148 19431.56 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 2149 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<........). nota:" elci bispo d'abadia guimaraes 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000024 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.355.431-** 2150 18508.16 6 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100208 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 2151 541185.91 2 ". processo 20600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/tesouro estadual/abril/2026..............541.185,91" vila sao jose bento cottolengo 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 2152 3945.05 3 pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida. triady construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025305200500005 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.678.241/0001-82 2153 510.00 30 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2154 197047.28 1 "destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario militares. r$ 197047,28 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100137 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2155 180738.85 42 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1230 nf 1280 r$ 33741,38 (nf 184 jornal opção ); nf 1293 r$ 3587,6 (nf 869 jornal sol nascente ); nf 1312 r$ 1571,3 (nf 288 rádio kativa fm ); nf 1315 r$ 4676,5 (nf 80 giro brasília ); nf 1316 r$ 3741,2 (nf 151 site brasil times ); nf 1318 r$ 4676,5 (nf 18 jornal o vetor ); nf 1319 r$ 11223,6 (nf 8 rede g+fm ); nf 1321 r$ 4676,5 (nf 251 blog conectado ao poder ); nf 1324 r$ 11022,89 (nf 258 televisão anhanguera catalão ); nf 1325 r$ 3741,2 (nf 121 site portal federal); nf 1327 r$ 20958,76 (nf 628 televisão anhanguera anápolis ); nf 1326 r$ 3741,2 (nf 122 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 1328 r$ 4676,5 (nf 10 site panorama da notícia.com); nf 1329 r$ 1870,6 (nf 33 site portal caldas net ); nf 1331 r$ 1777,07 (nf 24 site jornal cinco de junho); nf 1332 r$ 3676,88 (nf 33 programa chumbo grosso ); nf 1333 r$ 3058,44 (nf 37 site noticias df entorno news ); nf 1346 r$ 6887,4 (nf 135 programa politheia ); nf 1336 r$ 1079,43 (nf 220 blog folha do comércio ); nf 1337 r$ 1870,6 (nf 282 blog da maysa abrão ); nf 1338 r$ 1287,91 (nf 297 site jornal somos ); nf 1339 r$ 4676,5 (nf 439 site folha de jaraguá.com ); nf 1341 r$ 3273,55 (nf 693 blog de olho na cidade ); nf 1347 r$ 1870,6 (nf 34 site portal caldas net ); nf 1348 r$ 14029,5 (nf 39 programa de frente ); nf 1349 r$ 3741,2 (nf 45 site portal aqui news); nf 1350 r$ 1402,95 (nf 692 blog de olho na cidade ); nf 1351 r$ 2618,84 (nf 124 rádio são carlos fm ); nf 1352 r$ 2544,02 (nf 126 rádio rede rural de comunicação ); nf 1354 r$ 2095,07 (nf 136 rádio sucesso fm catalão); nf 1355 r$ 1683,69 (nf 178 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 1356 r$ 3741,2 (nf 255 site portal 84 df ); nf 1357 r$ 2244,72 (nf 283 blog da maysa abrão ); nf 1359 r$ 3273,55 (nf 10 site jornal opinião do entorno )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2156 4544.11 4 pagamento nota fiscal n° 27751821 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665. ana lourdes silva moraes 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101156 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.194.133-** 2157 1270.67 15 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 417 (nf 29 r$ 1270,67); . total a pagar: 1.270,67 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 2158 342756.93 8 "destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 342.756,93 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 2159 289667.06 2 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800267 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2160 23953.24 3 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 23.953,24" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100196 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2161 658.56 26 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 r$ 36 (nf 30); nf 2412 r$ 50,4 (nf 63); nf 2434 r$ 50,4 (nf 90); nf 2442 r$ 36 (nf 133); nf 2443 r$ 120,96 (nf 67); nf 2460 r$ 57,6 (nf 251 r$ 307,2); . dare nº 12100002623200941 . total a pagar: 658,56 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 2162 950.00 1 "processo - 202600010057704 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010057704. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52911/2026 (sei 93042870). . valor: r$ 950,00" kely fernanda gourlart 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900498 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.687.921-** 2163 2221405.76 1 ". pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de julho/2026. efc." estado de goias 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800280 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.409.580/0001-38 2164 800000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 752 município aparecida de goiania deputado delegado eduardo prado beneficiário: instituto caravana au movel. objeto da emenda: execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 1.600 procedimentos de castração cirúrgica 1.600 microchipagens, ações educativas e capacitação de equipes municipais em municípios do estado de goiás modalidade: termo de fomento nº 404/2026. epi 752 tf 404 jul" instituto caravana au movel 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500315 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.120.311/0001-58 2165 337530.27 56 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239 nf 35252 r$ 5468,24 (nf 1697 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35224 r$ 3707,2 (nf 53 site zero ou dez); nf 35295 r$ 5560,8 (nf 136 site brasil urgente ); nf 35220 r$ 2828,4 (nf 555 site diário da redação ); nf 35230 r$ 18232 (nf 101 site tribuna do planalto); nf 35322 r$ 5560,8 (nf 10 site onze de maio); nf 35326 r$ 9224,8 (nf 61 site go portal ); nf 35369 r$ 7542,4 (nf 113 rádio fonte fm ); nf 35367 r$ 4242,6 (nf 1266 site portal serra dourada news ); nf 35365 r$ 5656,8 (nf 1705 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35327 r$ 5185,4 (nf 196 site portal do callado ); nf 35371 r$ 1837,6 (nf 494 jornal goiás em destaque ); nf 35370 r$ 9428 (nf 329 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 35374 r$ 5185,4 (nf 66 site rota policial anápolis ); nf 35375 r$ 4170,6 (nf 80 jornal diário central ); nf 35328 r$ 6128,2 (nf 670 programa de olho no social ); nf 35214 r$ 1885,6 (nf 259 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 35368 r$ 13712,4 (nf 112 diário de goiás ); nf 35378 r$ 9428 (nf 380 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 35377 r$ 3617,6 (nf 357 rádio vinha ); nf 35380 r$ 5656,8 (nf 163 site fala canedo ); nf 35143 r$ 1414,2 (nf 18107 site oeste goiano iporá ); nf 35146 r$ 1414,2 (nf 81 site jornal populacional ); nf 35376 r$ 5656,8 (nf 140 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 35226 r$ 2261 (nf 248 site brasil em folhas ); nf 35416 r$ 2780,4 (nf 109 site folha z ); nf 35419 r$ 34620,43 (nf 7748 jornal daqui ); nf 35418 r$ 1808,8 (nf 44 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 35381 r$ 5096,08 (nf 50 portal go 020); nf 35382 r$ 7235,2 (nf 321 rádio paz fm 89,5 ); nf 35429 r$ 4242,6 (nf 85 site jornal populacional ); nf 35433 r$ 13542 (nf 63 site poder goiás ); nf 35435 r$ 11313,6 (nf 278 blog tudo ok notícias ); nf 35428 r$ 5416,8 (nf 91 site notícia toda hora ); nf 35250 r$ 4714 (nf 457 site diário de aparecida ); nf 35420 r$ 5656,8 (nf 50 site sistema sagres 730 am ); nf 35447 r$ 5560,8 (nf 70 site enquanto isso em goiás ); nf 35366 r$ 9268 (nf 155 jornal gazeta do estado ); nf 35438 r$ 8121,52 (nf 194 rádio terra fm 104,3 ); nf 35448 r$ 7222,4 (nf 36 site jornal hora extra); nf 35446 r$ 5656,8 (nf 83 rádio pousada ); nf 35443 r$ 9428 (nf 211 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 35439 r$ 7542,4 (nf 167 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 35421 r$ 5426,4 (nf 2974 site diário da manhã aliq.0%); nf 35231 r$ 18856 (nf 474 jornal diário de aparecida ); nf 35440 r$ 5656,8 (nf 845 site portal notícias goiás ); nf 35422 r$ 4170,6 (nf 130 jornal folha metropolitana ); nf 35449 r$ 5416,8 (nf 102 site diário tempo real ); nf 35417 r$ 3771,2 (nf 844 site portal notícias goiás )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 2166 1696.92 22 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609806202600 ref 06/2026 r$ 1696,92 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 2167 36.00 97 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1584-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2168 212948.87 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2169 4.80 8 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 34845/mai/26/ir - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 4,80 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 106 2026-07-15 julho 7 2026285010600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 2170 582857.28 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290202700007 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2171 114688.48 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700186 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2172 920.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700190 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 2173 11250.31 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2174 107.32 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2175 1680.34 6 "proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/referência.......valores 610061473/jun/26 ..... r$ 49,56  610061452/jun/26. ..... r$ 110,95  610061701/jun/26 ..... r$ 51,98  610061716/jun/26 ..... r$ 110,95  610061747/jun/26 ..... r$ 49,56  610061766/jun/26 ..... r$ 48,33  610061772/jun/26 ..... r$ 82,36  610061778/jun/26 ..... r$ 81,22  610061784/jun/26 ..... r$ 92,14  610061815/jun/26 ..... r$ 146,12  610061828/jun/26 ..... r$ 108,87  610061837/jun/26 ..... r$ 75,88  610061844/jun/26 ..... r$ 79,47  610061854/jun/26 ..... r$ 61,75  610061860/jun/26 ..... r$ 61,75  610061866/jun/26 ..... r$ 115,10  610061871/jun/26 ..... r$ 114,43  610062131/jun/26 ..... r$ 58,60  610062138/jun/26 ..... r$ 58,60  610062143/jun/26 ..... r$ 72,43  610062151/jun/26 ..... r$ 50,29  . total a pagar: 1.680,34 ." municipio de goiania 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000118 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 2176 9569.51 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" estado de roraima 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700332 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 84.012.012/0001-26 2177 848796.65 14 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ....................... proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 . . valor pago.........r$ 848.796,65. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 2178 40000.00 5 "processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879). . pagamento consultorio/julho/2026............r$40.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2179 7355.47 1 "diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003019" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2180 285.36 11 "*ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditiv o ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso a os serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigê ncia 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo]" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500251 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 2181 1970.82 3 "pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extens ão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 irrf." btb construcoes e participacoes eireli 2026 131 2026-07-27 julho 7 2025436113100007 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 2182 58011.49 47 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1261 nf 1420 r$ 58011,49 (nf 1235 televisão record )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2183 75.00 99 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1578-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 75,00 75,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2184 89857.48 3 "pagamento de líquido paracil da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc /coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384). *valor total : r$304.844,95; *valor parcial a pagar:89.857,48. .terezinha." a pagina distribuidora de livros ltda 2026 298 2026-07-06 julho 7 2026240129800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.795.809/0001-10 2185 15000.00 1 pagamento de nf n° 27756690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4257 eudes pereira vieira cardoso 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000728 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.516.431-** 2186 12257.48 12 "pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-03 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 2187 214.08 89 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 93/1580-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 214,08 214,08 total a pagar: 214,08" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2188 72.00 74 "202600025016301 nfag 33434 irrf 72,00(site tribuna do planalto nfvc 66 r$ ) mais negócios ltda. ateste-93223520 cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 2189 39620.12 6 "pdf:2023295200048 350510329-05/26..................39.620,12. epn" cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600039 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 27.595.780/0001-16 2190 212.02 10 "pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . nf: 293 . sei (91963691)" bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026250100600056 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 11.255.156/0001-30 2191 0.00 4 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 22415..............05/26...........3,34 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 2192 28268844.76 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. demais vantagens fixas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100160 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 2193 608.80 185 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf. 125287 r$ 132,80 nf. 125652 r$ 57,12 nf. 124880 r$ 418,88 . empresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . dados bancários: banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2194 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100353 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2195 5554.48 1 "202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/20 26 r$ 5.554,48-complemento.(92093496) ateste." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800148 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 2196 1014.29 6 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158 cassio pelet pessoa 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500152 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.677.151-** 2197 1497.30 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . prevcom patronal-07/2026. ." plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100168 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 48.307.647/0001-97 2198 475.45 17 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 475,45. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2199 345.00 1 "pagamento de diária a colaboradora eventual karen cristine pereira dutra, cpf ***.485.021-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), , com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300441. . valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00." karen cristine pereira dutra 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.485.021-** 2200 22462.89 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600098 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 2201 409.07 14 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2202 6514.43 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. prevcom patronal" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100205 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 48.307.647/0001-97 2203 980.00 43 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/22/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2204 17131.24 12 "pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de junho/2026,de acordo com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn" dalcantara participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 28.713.917/0001-52 2205 2517.73 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. prefeitura municipal de rio verde 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100302 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.056.729/0001-05 2206 12925.06 4 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026210100500037 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2207 948.92 6 "pdf:2025290100043 750 - liq......................948,92. epn" gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290100700064 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.485.159/0001-20 2208 1065.47 2 "recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do 18 dias mês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 7.786,09. wrn pdf: 2025180100247" humberto rosa boaventura 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500171 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.033.441-** 2209 4603.89 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2210 1172.87 13 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 305.................05/26............1.172,87 . jppm ** ** ** ** ** ** **" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 2211 30252.20 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100327 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2212 17522.11 27 "ipof: 2025295000107 646 - 06/26 - ir...756,11 666 - 06/26 - ir......756,11 650 - ir.......756,11 639 - 06/26 - ir.......756,11 663 - 06/26 - ir.......756,11 630 - 06/26 - ir.......1.478,93 652 - 06/26 - ir.......756,11 670 - 06/26 - ir.......756,11 624 - 06/26 - ir.......542,93 662 - 06/26 - ir.......756,11 643 - 06/26 - ir.......756,11 648 - 06/26 - ir.......756,11 677 - 06/26 - ir........1.134,16 654 - 06/26 - ir.......756,11 658 - 06/26 - ir.......756,11 632 - 06/26 - ir.......1.512,22 660 - 06/26 - ir.......756,11 637 - 06/26 - ir.......756,11 641 - 06/26 - ir.......756,11 668 - 06/26 - ir.......756,11 656 - 06/26 - ir.......756,11 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-24 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 2213 9890.79 3 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter médio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor te eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 56 data da emissão: 04/05/2026 - referência: junho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 ** irrf r$ 9.890,79 ." ms servicos e transporte ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 2214 3600.00 12 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417-irrf dare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6211 007-5 7630 7390 000-4" trovale tecnologia ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.548.068/0001-66 2215 108155.67 1 despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100193 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 18.867.930/0001-02 2216 2420029.53 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500453 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.565.317/0001-43 2217 4378.64 1 202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss patronal complemento - ateste: 92217895. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026296101100179 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2218 104.08 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300037 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2219 1025.14 3 "pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . liquido . nf: 299 . sei (93384644)" caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600064 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 26.614.320/0001-25 2220 1977.71 45 "pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto . - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.977,71 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant conta para crédito: 00000989108 . weyder" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 2221 4279.75 7 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº256 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027. s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026320100600021 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.566.923/0001-01 2222 287211.60 1 "processo 202600010045000 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547937 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 287.211,60" prati donaduzzi & cia ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200475 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 73.856.593/0001-66 2223 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. piutech inovacao e tecnologia inova simples i s 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900131 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 63.338.599/0001-98 2224 2115.19 17 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor.......................2.115,19" redemob consorcio 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 2225 16373.92 62 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 16.373,92 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004034787 438,75 040125400072607249 202600004034783 2.545,50 040344400032607249 202600004035120 2.063,90 040253502002607249 202600004035130 1.272,75 040253502012607241 202600004035136 1.527,30 040253502022607244 202600004035113 548,43 040056600102607240 202400004109081 2.193,75 040449600102607246 202200004049622 2.000,00 040363900022607241 202500004059357 2.545,20 040001500052607245 202500004086804 1.238,34 040001400272607248" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2226 19741.07 1 rescisão do contrato de trabalho. kelven rafael rodrigues 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100419 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.629.931-** 2227 84794.55 4 "proc.202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003958 . pagamento conforme despacho 1666(92406548) . ioal/cont/abr/26....84.794,55 . total a pagar: 84.794,55" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-07-08 julho 7 2026285003600003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 2228 791.80 3 "pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378 setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada: 4096979068 (92350915) - maio/2026 2294376690 (92462881) - junho/2026" saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026335100100023 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.616.929/0001-02 2229 6970.65 12 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. ateste sei 92937805. valor da nf: r$ 6.988,20 // dedução de ir: r$ 17,55 // valor líquido pago: r$ 6.970,65. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600040 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 2230 5300.00 1 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700124 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2231 60.06 7 valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923181-2, conta corrente 576996462-2, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 2232 202238.08 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 105, 108, 109, 111, 112, 110 parte. construtora milao ltda 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.990.199/0001-05 2233 14165.69 4 "pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência.........valor 71415/1.............06/26..............14.165,69 . jppm ** ** ** **" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700156 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.285.170/0001-22 2234 1211393.41 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222. br paving construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800029 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 15.264.721/0001-86 2235 4.88 14 "recolhimento de irpj da fatura nº 618952, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 2236 1481.46 10 "contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do ir sobre os boletos nº 12153991 ref. 05/2026 e 12466583, ref. 06/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026290400500001 2026 2904 polícia civil 10.636.142/0001-01 2237 167146.33 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 2238 345.28 2 "processo sei nº 202600010039547 - mc . ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 ""h"", para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . retenção de ir . dare nº 12100002621202565 . nota: 44578 emissão: 24/06/2026 valor: r$ 345,28 ." uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200489 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 2239 370.32 1 "portaria 4100/2010 . processo 202400010006121 - vvf . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/ 1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemot erapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/201 0 . dados do boleto: . número de referência: 25000193748201996 . nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias . cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57" fundo nacional de saude 2026 207 2026-07-23 julho 7 2026285020700001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.530.493/0001-71 2240 8257.95 10 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 8.257,95. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2241 599051.77 6 valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726 dynatest engenharia ltda 2026 44 2026-07-17 julho 7 2026436104400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 2242 14996.88 1 pagamento referente ás notas fiscais nº 27596227 e nº27252786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4112. eurico rosa bezerra 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000512 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.408.111-** 2243 13662.25 6 valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850 infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 44 2026-07-17 julho 7 2026436104400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 2244 901790.00 2 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401. ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 48 2026-07-23 julho 7 2026250104800001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 2245 1.46 4 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927910 r$ 1,46 (combustível - gasolina);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900036 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 2246 228071.93 15 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) fundo de provisão..............r$ 228.071,93" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 2247 407.43 3 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290/2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades es colares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240101033 processo nº 20250000 6139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 ** irrf r$ 407,43 ..." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-24 julho 7 2026240103900042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 2248 1653.75 2 "proc.20260001005007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . emissão: 23/06/2026 . dare:nº 12100002618700645 . nota fiscal: 2109/jun/26/ir....1.653,75 . total a pagar: 1.653,75" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 2249 449.41 2 "valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25." quimilab com e representacoes ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900019 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.248.206/0001-35 2250 171401.31 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte. primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-24 julho 7 2026436107300025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 2251 134.48 7 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 134,48 134,48" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-07-24 julho 7 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 2252 21.60 64 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1532-irrf agencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 21,60 21,60" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2253 158.30 68 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 163/1531-ssqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 158,30 158,30 total a pagar: 158,30" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2254 1638.91 6 pagamento mensal do pasep, sobre receitas - 2026, conforme o atestado 9 - sei 92875434 e despacho 1293 - sei 92875628. universidade estadual de goias - ueg 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026406203800001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2255 2376.20 44 "pagamento issqn da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 2256 114073.05 6 "pagamento do liquido da nf 357, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 2257 21782.05 29 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004023963 5595328-57.2022.8.09.0019 040095300022607140 202600004030042 5675536-87.2025.8.09.0127 040182700022607148 202600004012275 0299943-05.2016.8.09.0168 040305200612607141 202400004048080 5056959-28.2019.8.09.0093 040056500032607142 202500004025174 5845305-89.2023.8.09.0151 040441800012607149 202600004025462 5974825-72.2024.8.09.0182 040079100022607140 202600004030494 5563292-07.2025.8.09.0164 040422200012607147 202400004054850 5197824-04.2017.8.09.0051 040253501902607140 202500004072323 5523927-13.2019.8.09.0145 040372100022607150 202600004033608 5424211-05.2025.8.09.0015 040194300022607156" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2258 0.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." stefany rodrigues pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500165 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.733.801-** 2259 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." douglas eduardo almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500479 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.108.068-** 2260 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 9º batalhao de policia militar do estado de goias - 09º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 09º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88908839). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100418 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2261 2994.82 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100419 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2262 6500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100455 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2263 18714.77 19 "ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 18.714,77 - issqn" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 2264 350000.00 1 "202600005010141 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 769 município santa rita do araguaia deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio cujo objeto é custeio para aquisição de combustível e material para reforma, com destinação ao fundo municipal de saúde de santa rita do araguaia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 649/2026 (89966392) e despacho nº 2434/2026/ses/cep (92408708). . total a pagar: 350.000,00 ." fundo municipal de saude de santa rita do araguaia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300389 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.704.447/0001-68 2265 30000.00 1 cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026335100100055 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 2266 1130.99 6 valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.130,99. wimar nogueira borges 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.559.571-** 2267 91173.70 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-16 julho 7 2026240124200115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2268 1081.42 11 ". ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 2269 8980.38 1 destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marilene pereira barros, cpf: 566.804.731-87, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do capitão da reserva josé raimundo de oliveira barros rg 00.641. marilene pereira barros 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026290300500026 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.804.731-** 2270 71555.84 8 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026. pagamento enviado via nexxera decisao jud ....71.555,84" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026188000600078 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 2271 140.40 11 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026/ir .................................... r$ 140,40. . dare. nº 12100002621201588. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 2272 76.80 208 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 483/35049-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 76,80 76,80 total a pagar: 76,80" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2273 285.59 363 art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 09 (93251682), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217125. despacho nº 320/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2274 110067.10 4 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/janeiro/2026..............r$110.067,10 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$110.067,10 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2275 8664.79 1 "ressarcimento destinado a ressarcimento a planalto solar park s.a., referente diferença do mês de fevereiro de 2026 - servidor adercil dias junior (cpf nº 598.216.201-91 ) , conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 8.664,79. planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100195 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2276 22903.77 4 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400287 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2277 50000.00 2 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00." fundo estadual do meio ambiente 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 2278 4457.98 4 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211506202600_ir paga em julho de 2026. ------------------------------------------------------------------------- *** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700049 2026 2902 polícia militar 01.543.032/0001-04 2279 8295.82 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo. nf - 196. inss. ref. 05/2026." maxclean facilities ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 2280 478.87 1 "pdf: 2025290100156 1623-05/26 liq2....478,87 jbr" ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400017 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 21.308.480/0001-22 2281 614.81 4 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil da 10ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 agência: 2234 conta: 99747159-x relativo a 10ª parcela, no valor de....r$ 614,81." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2282 2198.71 4 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100202 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 2283 4421.94 12 ". ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do líquido fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer ." telealarme brasil ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500200 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 87.215.299/0001-80 2284 34.49 364 art 1020260219497 referente a elaboração dos estudos de mce (memorial de caracterização do empreendimento), pgrs (plano de gerenciamento de resíduos sólidos) e rtc ambientais (instalação de empreendimento em zona de segurança aeroportuária, impacto sobre serviços públicos, material particulado, ruídos e vibrações) que irá compor o processo de licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis/go. despacho nº 681/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2285 334.70 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$334,70. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2286 580.65 25 "processo: 202600010039280 - lvc. pagamento da nfs-e 202, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: reunião institucional integrativa, realizado em 25 de maio de 2026, na sede da ses - sala 03 do conecta sus." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 2287 5801.75 30 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 2288 500000.00 2 "processo sei nº 202600005009484 - mc . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 686.3 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, medicamento e insumos, materiais hospitalar(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de santa fe de goias 2026 183 2026-07-15 julho 7 2026285018300421 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.322.181/0001-96 2289 6097.92 1 "despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1e29 3.3.91.47.06 17/07/2026 17/07/2026 6.097,92 6.097,92" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026409301100014 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.448/0001-20 2290 187.02 16 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,02. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2291 1690.39 101 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2292 32179.54 2 "202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026 (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 371430 . vl: 32.179,54 . dare: 12100002621201186" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200408 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 2293 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. gabriela rezende fernandes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900165 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.899.436-** 2294 523.84 2 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 irrf trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026436101000013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 2295 13104.72 3 "ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.104,72 - líquido" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700209 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 2296 221500.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." spectral int ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026316101000025 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 45.809.024/0001-24 2297 16.84 11 "apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-47 dpla jun 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100020 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 2298 1520.04 11 pagamento do valor liquido da fatura 3000529073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026430100600053 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 2299 2432.24 16 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2300 4714.00 54 "pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1266 nf 44664 r$ 4714 (nf 84 rádio rural de são joão )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 2301 7372836.88 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 15/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 45 2026-07-21 julho 7 2026436104500044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.852.105/0001-37 2302 126.06 6 "contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 12 2026-07-28 julho 7 2026190101200003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.268.439/0001-53 2303 7130.34 7 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026 r$ 7.130,34-c complemento(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 2304 56372.47 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . aurélio" js construtora ltda 2026 31 2026-07-21 julho 7 2026240103100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.524.026/0001-86 2305 1123.82 34 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 32; - i.d. depósito: 081250000031796300. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2306 164149.17 98 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf 90-claque cultural-entrega de abadas atesto 92773689 e aut.sgi92847554" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-16 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 2307 500.00 1 pagamento referente a guia de recolhimento da união – gru referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de goiatuba, informamos que o valor de r$ 500,00 (quinhentos reais)(92297530), com vencimento em 24/07/2026, conforme autorização (92459165). processo sei 202000036009717 fundo aeroviario - anac 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026436103200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.471.457/0001-96 2308 2099172.29 7 "contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 1689 3.3.50.34.01 14/07/2026 10/07/2026 2.099.172,29 2.099.172,29 total a pagar: 2.099.172,29" fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex 2026 29 2026-07-16 julho 7 2026420102900002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.501.328/0001-30 2309 32.13 25 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13154 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 2310 686.88 3 "pagamento irrf da nf 301/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-09 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 2311 2400.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500292 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 47.759.889/0001-59 2312 5250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." instituto radicais kids 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500478 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.922.045/0001-49 2313 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar das criancas andre luiz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500391 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.288.983/0001-39 2314 4462.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais da associacao espirita chico xavier 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500160 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.609.248/0001-29 2315 7015.90 5 valor para pagamento do irrf do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50. matera engenharia ltda 2026 79 2026-07-09 julho 7 2026436107900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 2316 2625.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500525 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.848.727/0001-66 2317 8925.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500441 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.682.475/0001-78 2318 5000.00 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização - dentro do estado. total selecionado: r$ 5.000,00." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800153 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 2319 1500.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto maanaim - i m 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500031 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.388.256/0001-67 2320 2055.77 18 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 153 ref 05/2026 r$ 2.055,77(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 2321 3000.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500029 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.295.217/0001-55 2322 952.85 4 empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200400 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2323 1.00 10 fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200406 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2324 133.55 2 pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 10/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. fat nº 4431 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800144 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 2325 4800.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." sociedade inhumense de assist a menores e anciaos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500476 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.312.247/0001-79 2326 10500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao instituto ladainha goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500430 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.865.752/0001-64 2327 5197.56 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316. crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026436103500014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 2328 3000.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro espirita serapiao ribeiro 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500158 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.112.556/0001-32 2329 11287.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." ami-assistencia ao menor de itumbiara 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500240 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.202.620/0001-39 2330 387.69 11 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 2607.000015845 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 2331 2100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500333 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.171.165/0001-87 2332 14992.64 1 pagamento do líquido das notas fiscais nº 27520958, 27521077, 27521107 e 27521006 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5147. joao paulo pereira braga 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001600 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.194.341-** 2333 11778.23 10 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 597298 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 11.778,23 11.778,23" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000372 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 2334 25891.76 1 "valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei de pagamento 202600036002728" olavia rosa de oliveira 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500135 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.904.968-** 2335 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rodrigo ferreira medeiros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500851 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.770.876-** 2336 7940.31 1 ". pagamento de encargos referente ao fgts, da secretaria de estado da administração-sead, ao período de junho/2026. ." caixa economica federal - cef 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026180100800253 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.360.305/0001-04 2337 790.50 31 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2338 2660.00 3 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000043 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2339 452.40 5 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1056836 - ir . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 452,40 . dare: nº 12100002621201628" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 2340 3372.61 202 202500025050772 rpv arthur magalhaes fernandes, cpf sob o nº 702.102.121-60, pago online[ danos morais]ateste e parecer 92380785-92462432. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 2341 60247.32 5 "pagamento do liquido da nf 80, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-17 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 2342 118400.00 1 "processo nº 202600006034810 portaria seduc nº 4371 rex nº 5348 despacho spf nº 6558 nota de informação dofi nº 200 transferência de recursos para movimentação de duas salas modulares, instaladas no colégio estadual maria de fátima santana, município aparecida de goiânia, com remanejamento físico das mesmas ao colégio estadual otaviano de moraes, localizado em paraúna/go. .... afoap" conselho da coordenacao regional de educacao cult e esporte de palmeiras de goias 2026 412 2026-07-17 julho 7 2026240141200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.812.245/0001-32 2343 14156.77 80 uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-22/2026 - 202600020002098 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2344 703.72 1 "descontos com o banco brb folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" brb credito financiamento e investimentos s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300234 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 33.136.888/0001-43 2345 448.37 24 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126194685, 28320690126194658, 28320690126194675, 28320690126203705, 28320690126205406, 28320690126206302, 28320690126198256, 28320690126209239, 28320690126209425, 28320690126209735, 28320690126209753, 28320690126209770 e 28320690126209800). despacho nº 262. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-07-22 julho 7 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 2346 200.00 1 contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500148 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 2347 6044.85 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507 maria elza laurinda ferreira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001420 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.491.801-** 2348 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." fabricio sousa costa smolinski 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500772 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.860.931-** 2349 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." gean henrique godoi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500070 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.930.531-** 2350 4413.67 7 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 072026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de julho/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500013 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 2351 190.63 7 "*ipof 2026170100112* . pagamento do valor líquido das faturas nº 517270 e nº 517225 referente ao fornecimento deágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026. . [mfo]" sao simao saneamento ambiental s a 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500248 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.572.336/0001-20 2352 1300.00 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 1.300,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00282" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700257 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2353 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." glaucia cristiane roque 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500780 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.111.271-** 2354 221.00 6 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 250 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 221,00 221,00" rochedo comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000233 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 26.368.557/0001-73 2355 39800.00 1 depósito judicial para indenização por desapropriação de emilze ferreira da rocha , cpf nº ***.397.451-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de de vianópolis/go, fazenda baixa grande, abrangida dentre as áreas de terras, para benfeitorias necessárias à implantação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-219, no trecho: fim perímetro urbano (egerineu teixeira) ? entroncamento go-139(a). processo judicial 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei 202600036005217. emilze ferreira da rocha 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500128 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.397.451-** 2356 18613.00 1 "processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 581 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 18.613,00 . optante pelo simples conforme consulta - optante pelo simples (93072259) ." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000273 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.116.702/0001-76 2357 11881.11 6 "proc.202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675 . aluguel/junho/26/parte.....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11" cis participacao e investimentos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000096 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 2358 0.00 10 pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor claro s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 2359 3900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." pedro schaitl souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500295 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.805.621-** 2360 31.50 5 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600046 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 2361 11868.11 13 "proc 202500005015782 - crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . nota fiscal......emissão..........valor 3463.............01/007/2026.....11.868,11 ." neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda 2026 80 2026-07-14 julho 7 2026285008000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.229.827/0001-10 2362 253.77 7 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.876.089/0001-24 2363 7474.08 22 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026/ir ......................r$ 737,03 1049/jun/2026/ir ......................r$ 4258,66 1050/jun/2026/ir ......................r$ 821,1 1051/jun/2026/ir ......................r$ 1165,93 1052/jun/2026/ir ......................r$ 245,68 1053/jun/2026/ir ......................r$ 245,68 . total a pagar: ......................r$ 7.474,08 . dare. nº 12100002621201466. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 2364 2789.02 11 recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.789,02 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984. autech construtora ltda 2026 123 2026-07-14 julho 7 2025436112300006 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 2365 200.00 1 contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga . samuel b lemos telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500146 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.421.939/0001-58 2366 2508.23 17 "despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 155." velox service construcao conservacao e limpeza ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290200700014 2026 2902 polícia militar 50.207.186/0001-22 2367 18000.00 83 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/17-18/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2368 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." wellington ribeiro martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500627 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.045.811-** 2369 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. referente ao mês de ______________/__________. anamei silva reis 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500924 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.572-** 2370 1186.26 10 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. issqn. ref. 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 2371 8564.29 33 "ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. ref. 06/2026. nf - 1149. r$ 7.971,70. nf - 1145. r$ 592,59." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 2372 21037.68 5 valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 irrf . ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 2373 27.35 5 "ordem de pagamento para quitar a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. refere-se ao liquido do boleto do mês 06-2026. boleto 505596 - r$ 27,35" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600020 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.028.316/0013-47 2374 1558.98 3 valor destinado a cobrir despesa do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nºs 248. etel-estudos tecnicos ltda 2026 78 2026-07-03 julho 7 2026436107800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 2375 1620.02 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316. dare: 8587 0000 016-2 2002 0008 210-0 0002 6243 001-0 5530 2070 000-0" crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-07-03 julho 7 2026436103500014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 2376 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. vanislene borges da silva 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500940 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.959.681-** 2377 4587.28 1 "retenção inss à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº xxxx/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" leyzer projeto construir ltda 2026 431 2026-07-16 julho 7 2026240143100002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.089.985/0001-46 2378 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100564 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2379 826.96 7 pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de forncimento nº8, 9 e 10, no valor total de r$837,00, deduzindo irrf de r$10,04, restando um líquido de r$826,96, conforme nfs-e n°025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134). fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600024 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.961.053/0001-79 2380 1136.02 4 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 535,09 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 600,93 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 185 2026-07-08 julho 7 2026240118500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 2381 35000.00 1 "despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de julho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 7/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524851). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *************************************************************************** pagamento adiantamento pm/2, ref. julho de 2026. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco: cef 104 agência: 1551 conta: 000574191039-0" sandra santana dos santos 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290200700058 2026 2902 polícia militar ***.232.481-** 2382 0.00 1 "processo 202600005009484 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 686.3 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, medicamento e insumos, materiais hospitalar(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922). . emenda/santa fe................500.000,00" fundo municipal de saude de santa fe de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300421 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.322.181/0001-96 2383 20610.40 1 destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de junho de 2026.(guia) instituto nacional do seguro social 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700046 2026 2902 polícia militar 29.979.036/0064-24 2384 1516.42 7 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100352 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2385 500.37 4 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref erencia: mês julho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0.cpf: 025.973.161-73.***" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2386 961.53 1 "processo: 202600010035529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27878.........961,53 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200592" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200417 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 2387 20031.97 7 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . notas fiscais..............valores 350/mai/26.................17.905,50 352/mai/26.................2.126,47 . total a pagar: 20.031,97 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 2388 79166.62 2 "processo: 202600010035529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27878........79.166,62" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200417 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 2389 15891.79 1 "processo 202600010034868 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""c"". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 376910 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 15.891,79" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200363 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 2390 0.00 135 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2391 109346.21 7 ". portaria:10.146/26 . processo: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: junho/2026 . . heeb/antecipação/leito psiquiátrico/jun/26....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-07-08 julho 7 2026285003700009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 2392 1457.86 3 fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026436200100201 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 2393 4908.06 2 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92157257) resid.médica.......r$ 4.908,06" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000117 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 2394 3245.39 7 pagamento da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 2395 8644.76 9 pagamento da fema 12602542620200454. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-536 - entr. go-020 / av. progresso (senador canedo). ipof 2026436100020. despacho 599. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6202 004-3 5455 1100 000-8 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-01 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 2396 54206.40 4 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1304 nf 36080 r$ 54206,4 (nf 113 site mais goiás )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 2397 5830.94 12 ". ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs. . ejs ." guilarducci porfirio representacao e comercio ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500089 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.069.586/0001-41 2398 30.27 11 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039420 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido........................................30,27" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 2399 68123.78 1 "# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas internacionais. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagens aéreas internacionais." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600090 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 2400 347.58 11 "* ipof 2025170100158 * . recolhimento do irrf incidente sobre o boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.482,40 valor irrf: r$ 347,58 valor líquido: r$ 14.134,82 . rmvp . ********" redemob consorcio 2026 54 2026-07-09 julho 7 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 2401 13276.98 1 "pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de pagamento dos servido res do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 13.276,98. ipof n° 2026110100190 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100304 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 2402 15260.40 12 "pagamento do valor líquido da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de junho/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600012 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 2403 100000.00 1 "processo: 202600005001299 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1026 município petrolina de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado a aquisição de óculos, a serem destinados na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 565/2026 (89462467) e despacho nº 2336/2026/ses/cep (92229250)." fundo municipal de saude de petrolina de goias 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300363 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.839.115/0001-28 2404 1468.24 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700416 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2405 16375.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2406 3617.60 51 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1248 nf 45108 r$ 3617,6 (nf 246 site leo machado verdade )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 2407 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1093.8 município nova iguaçu/go deputado jamil calife beneficiario: associação desportiva confiança objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos, uniformes e contratação de serviços para a preparação e participação da associação desportiva confiança na competição campeonato do norte goiano. modalidade: termo de fomento nº 348/2026 epi 1093.8 tf 348 ju" associação desportiva confiança 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500292 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 42.376.149/0001-10 2408 3151.73 6 "contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.151,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.151,73 líquido" rony carlos da silva 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700071 2026 2904 polícia civil ***.760.001-** 2409 2243.89 2 pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. duam - sei 92500569. vertice construtora e energia solar ltda 2026 33 2026-07-09 julho 7 2026406203300002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 2410 24614.39 6 "retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . weyder" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026240102500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.672.831/0001-00 2411 533.50 5 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 533,50 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyder" prefeitura municipal de rio quente 2026 99 2026-07-01 julho 7 2026240109900018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 2412 486.30 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." jassia lopes fernandes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100207 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.886.931-** 2413 361.55 8 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 169 2026-07-27 julho 7 2026240116900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 2414 9512.94 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100177 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2415 25008.70 49 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan09 – r$ 25.008,70 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032094 4.334,25 040253501212607174 202600004032099 1.500,00 040253501232607170 202600004032117 1.031,95 040183900022607170 202600004032123 5.265,00 040129800022607170 202600004032125 4.672,90 040441400012607178 202600004032135 1.950,00 040253501272607170 202600004032139 1.200,00 040001400292607170 202600004032144 2.000,00 040124100092607177 202600004032403 509,10 040056500032607177 202600005011931 2.545,50 040253501302607173" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2416 5519221.03 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38." estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200141 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 2417 5263796.18 1 "pdf: 2026290600460 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento .............................................................................................................valor serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud............................. 2.226.762,28 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud............................. 467.562,00 serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............................. 1.994.248,52 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud......................... 575.223,38 total................................................................................................................................................ 5.263.796,18 . valor: r$ 5.263.796,18 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290600600007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2418 375289.82 17 "pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição d e mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equi par salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades d as unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências adminis trativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abai xo: . nota fiscal: 17768 data de emissão: 17/06/2026 referência: março atesto: 22/06/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 líquido: r$ 375.289,82 fundeb: código 20 . processo 202600006028396" industria e comercio moveis kutz 2026 99 2026-07-01 julho 7 2025240109900041 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.295.284/0001-07 2419 666.73 1 rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial (complexidade do caso e o valor da condenação, acreditamos ser impres-cindível realizar um novo despacho com a desembargadora relatora),ação: anjo ismael alves rosa (0013291-36.2012.8.26.0038) em desfavor da metrobus, conf. comun. 218/2026-metrobus/gjur-19658, comun. 302/2026-metrobus/grh-19673 e desp. 348/2026/metrobus/asfin-19685. (proc.202300053000212). fabiola meira de almeida breseghello 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000541 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.960.168-** 2420 5435862.06 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200143 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2421 85690.00 72 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 85.690,00 85.690,00 total a pagar: 85.690,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2422 6404.07 18 pagamento brk pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528364 - sei 93326363, emitida em 15.07.2026, com vencimento em 30.07.2026. atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489. saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 2423 1014.00 41 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525687abrliqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/05/2026 1.014,00 1.014,00 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 2424 3572520.34 1 "portaria 10206/2026 . processo: 202600010041419 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025. . programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 - portaria 10206/2026." consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central 2026 162 2026-07-01 julho 7 2026285016200003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.791.169/0001-02 2425 36206.11 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100237 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 2426 1338.87 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais férias 1/3 ................. r$ 1.338,87." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100194 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2427 0.00 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405 antonio andrade silva filho 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000815 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.514.071-** 2428 136537.11 8 pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541. jbn construcoes incorporacoes ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.657.951/0001-04 2429 95300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 396.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda -execução do projeto talentos de goiás, consistente na produção de 10 (dez) fonogramas completos, em áudio e vídeo, com qualidade profissional. modalidade: termo de fomento 384/2026, epi 396.12 tf 384 ju" associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500320 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.460.524/0001-04 2430 427.75 5 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742 raquel correia da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001135 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.681.461-** 2431 33672.52 16 202500025173084 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviços especializado para analise de dados analytics e big data nf 2164 ref 04/2026 r$ 33.672,52(93150130) ateste. tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 2432 4370.37 2 "# pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 2433 22539.94 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2434 95076.11 7 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200196 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 2435 67966.99 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2436 95001.66 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2437 200.00 7 contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias. patricia do couto ferreira 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500038 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.215.549/0001-78 2438 16275341.33 12 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 16.275.341,33. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 2439 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 664.1 município uirapuru/go deputado wilde cambão beneficiário: associação do bem unidos pela a vida objeto da emenda -contratação de empresa especializada para realização de exames de apoio diagnóstico e terapêutico (sadt) destinados à população em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento nº 428/2026 epi 664.1 tf 428 jul" associaçao do bem unidos pela a vida 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500325 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.688.770/0001-60 2440 43.20 107 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1586-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20 total a pagar: 43,20" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2441 1335958.63 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 2442 180.00 1 reposição fundo rotativo - cheque 900099 - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632 secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600082 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 2443 3323009.90 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 31 2026-07-29 julho 7 2026290203100007 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2444 9373.21 28 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto do interior fat 3000528923 ref 06/2026 r$ 9373,21 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 2445 599.59 30 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000528924 ref 06/2026 r$ 599,59 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 2446 8432.44 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026240100700334 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.973.965/0001-11 2447 9749.81 8 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . . pagamento do inss referente ao mes de junho, da nota fiscal 158. sei - 91444008 . ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 2448 30.70 183 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf das nfs abaixo: . nf. 125287 r$ 6,70 - sei 92646497 nf. 125652 r$ 2,88 - sei 92646535 nf. 124880 r$ 21,12 - sei 92647285 . empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2449 5560.80 61 "202500025171538 refere-se ao pagamento do liquido: nfag 43555 r$ 5860,8 (jor nal gazeta do estado nfvc 156 r$ 4704).ateste-93225384" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 2450 547.48 1 "pdf: 2026290600464 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor pensão judicial??????????????????????????.? 547,48 total????????????????????????????????????????? 547,48 . valor: r$ 547,48 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026290603000003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2451 30373.54 42 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do inss referente ao mes de junho. das notas fiscais: . . nf.1331.inss r$ 1.689,40 sei - 92422949 nf.1332.inss r$ 1.086,04 sei - 92423027 nf.1330.inss r$ 27.598,10 sei - 92422593 . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 2452 2160.00 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026430100500034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 2453 7062.73 2 "recolhimento imposto de renda - dare - sei 92450225 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362." maxclean facilities ltda 2026 55 2026-07-06 julho 7 2026406205500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 2454 14.93 11 "recolhimento de irpj da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500078 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.750.108/0001-52 2455 2740752.09 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 2456 25863.73 15 "pagamento do inss da nf 221, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 2457 3609.69 76 "pagamento do inss da nf 622, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 2458 3423.28 3 "ipof: 2026295000102 104511- reajuste-liq.......3.423,28 usuário: wdr" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026295000400019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 2459 4662336.90 9 "pdf:2024295000007 350923176-06/26 -liq.......................2.667.847,52 350891853-06/26 -liq.........................970.869,70 350894938-06/26-liq..........................162.290,32 350884952-06/26-liq..........................296.481,24 350894942-06/26-liq..........................440.650,39 350856149-06/26-liq..........................124.197,73 total a pagar..............................4.662.336,90 epn" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026295000800006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 2460 809.96 5 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2461 408.00 12 "retenção do irrf do recibo do mês de junho/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn" ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500121 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 13.619.137/0001-70 2462 439.07 77 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2463 1385.75 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignações" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026210100300020 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2464 2228.54 1 valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de julho/2026 - proc nº 202600055000014. associacao dos servidores da iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100221 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.068.063/0001-42 2465 3145.46 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790. . laís lima nabuco araújo - junho/2026.........................3.145,46" prefeitura municipal de edealina 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500219 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.852.618/0001-48 2466 11309.37 2 pagamento de nf n° 27612946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925. marilda jose mendes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001259 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.185.731-** 2467 406.68 4 "pdf:2025290100172 731 - liq........................406,68. epn" gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290100700131 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.485.159/0001-20 2468 934.53 36 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 151 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 2469 6105.12 3 pagamento referente á nota fiscal nº27702164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641. helenice aparecida barbosa de oliveira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000713 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.231-** 2470 247501.90 3 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100169 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 2471 21824.65 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600070 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 2472 17345.26 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 31/2026, o objeto desta contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: . processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38. dare: 8580 0000 173-5 4526 0008 210-3 0002 6212 015-1 4730 2530 000-9. stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-14 julho 7 2026436102600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 2473 21839.58 10 valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 2474 1929.91 1 "pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) gilson marcos barbosa, cpf nº 552.196.321-91, conforme solicitado no despacho nº 614/2026/seduc/supadi-18778 (sei 91376402) e autorizado via despacho nº 9232/2026/sead/gepag-02826 (sei 92803655) demonstrativo financeiro (sei 92803631). . mls" gilson marcos barbosa 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026240100700394 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.196.321-** 2475 821754.53 3 pagamento de nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083. gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700137 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 2476 999.46 2 "202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 52255 . vl: 999,46" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200447 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 2477 4204.93 1 alor destinado a cobrir despesa pagamento da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729 gesner comercial ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026436100900034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 55.216.226/0001-16 2478 15439.80 1 rescisão do contrato de trabalho. atamiris michele moreira luz 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100401 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.343.691-** 2479 6901.71 1 valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor josé amarildo alves. cpf 301.984.961-68. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5125635-81.2024.8.09.0051. sei 202500066014376. pagamento referente ao ressarcimento de custas, no valor r$ 6.901,71. jose amarildo alves 2026 32 2026-07-17 julho 7 2026326103200039 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.984.961-** 2480 0.00 1 "pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600016 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.808.153/0001-71 2481 68869.40 2 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 68.869,40. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 2482 689.27 25 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2483 1764.02 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2484 18973.20 1 pagamento a favor da empresa ibeduc - desenvolvimento profissional e gerencial ltda. despesas com inscrição de 4 (quatro) servidores da subcontroladoria de correição e contas para o curso de corregedoria e inteligência artificial: investigação digital e os desafios das novas tecnologias no rio de janeiro - rj de 24 a 26 de junho de 2026, conforme inexibilidade nº 012/2026 do sislo nº 119937. dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 79. ipof: 2025150100083. ibeduc desenvolvimento profissional e gerencial ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100009 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.184.506/0001-63 2485 600.44 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 16 de 108; - i.d. depósito: 081250000031795940. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2486 1939.10 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 47 de 0; - i.d. depósito: 081250000031795762. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2487 11887.47 1 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . bsa" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026170101800013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 2488 2000.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700031 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2489 18368.02 49 ". retenção de irpj referente ao mês de junho/2026, conforme notas fiscais n° 2322 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. dare nº 12100002620801267. ipof:2025180100441. efc" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 2490 6000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100464 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2491 50000.00 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 50 2026-07-07 julho 7 2025436105000070 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 2492 188815.92 13 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 968, nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 2493 12201.91 2 serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção referente aos meses de janeiro a março/2026- nota fiscal nº 382- processo nº 202500055000417. genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500073 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 17.596.391/0001-51 2494 4002.96 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss patronal complemento" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026210100100182 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2495 66037.44 38 ". ipof:2025170100159 (gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005342, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-22 julho 7 2026170105500095 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 2496 7935.44 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415 davi leite da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000565 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.350.641-** 2497 3410.00 8 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." ronan de souza negreiros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500453 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.073.582-** 2498 6298.17 9 pagamento da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2499 0.00 2 pagamento de nf n° 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473 dinalva sebastiao pereira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000083 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.010.191-** 2500 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." juliana ramalho barros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.459.271-** 2501 8369.48 1 pagamento referente á nota fiscal nº27736757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154. antonio gomes de pontes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000735 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.947.478-** 2502 24706.15 7 pagamento da nota cobrança nº 36 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sexta mensalidade do aluguel correspondente ao período de 11/06/2026 a 10/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento). torminn torminn administradora de bens ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500032 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.818.845/0001-38 2503 369.30 4 recolhimento do iss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077. fego engenharia e consultoria ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026436200500118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.343.804/0001-63 2504 40000.00 3 ". pagamento parcial referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026180200800001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 2505 8333.34 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619256 27619214 27684954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743 leyff almeida gonzaga 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001128 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.225.591-** 2506 581593.16 19 parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 30 2026-07-16 julho 7 2023409403000040 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 2507 48225.59 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 2508 85847.25 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2026. inss empregado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.128 inss empreg 3.1.90.11.18 23/06/2026 23/06/2026 90.768,60 85.847,25 total a pagar: 85.847,25" secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026420100800190 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 2509 0.00 4 "reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 2510 297.60 13 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento)." gopliance ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 41.129.405/0001-01 2511 56740.21 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 56.740,21 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 184 2026-07-22 julho 7 2026240118400004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 2512 460.00 6 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026430100600069 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 2513 9921.14 7 "contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, refe rentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e r ecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a parecida de goiânia da universidade estadual de goiás atestado nº 34/2026 sei: 92051291 nf 17 sei: 92048385" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 2514 46961.92 10 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2607.000120872 39.072,60  2607.000119754 7.889,32  --------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700006 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 2515 3661.13 15 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 749. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 2516 145.68 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 427. irrf complementar. ref. 06/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 53 2026-07-14 julho 7 2026300105300003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.268.439/0001-53 2517 29215.97 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-16 julho 7 2026240143800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2518 1150.00 1 "processo 202600010052267 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 14 a 19 de junho 2026, processo 202600010052267, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 48059/2026/ses (sei 92302381). . valor: 1.150,00" laudimar da silva neves 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900459 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.340.941-** 2519 675.00 20 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 248/26 flavia rodrigues reis e silva......... 675,00 . total........................................................675,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 2520 34.39 11 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . nf.1005354.irrf . sei (93078753) . referência: junho de 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 2521 808.90 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam faltas - celetistas e comissionados, no valor de r$ 808,90. (ipof.2026426100206) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026426100400008 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2522 8065.67 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27602606; nº27833932; e nº27654112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575. onofre gomes campelo filho 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000523 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.944.261-** 2523 61309.30 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas) - celetistas e comissionados, no valor de r$ 61.309,30. (ipof.2026426100199). estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100174 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.409.580/0001-38 2524 1880.91 3 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº 5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 040001400312607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2525 9656.51 3 irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100311. lmb estado de goias 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200373 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 2526 4638.91 1 parte 2/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436200200096 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 2527 18545.34 3 "pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece ssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd e manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-07-07 julho 7 2026126101600013 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 2528 367714.65 6 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428. bela mares incorporacoes ltda 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700005 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 2529 667658.12 32 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal........ref.................valor 661................06/26..........542.074,58 675................06/26..........125.583,54 total.............................667.658,12 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-07-30 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 2530 2000.00 4 "pagamento complemento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços na reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478). . nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go. inss r$ 5.284,27 issqn r$ 4.803,88 irrf r$ 1.152,93 líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00 . processo: 202500006093055 / 202600006032452 ipof: 2025240102313 cno: 90.028.58569/77 . dalcy" triady construtora e incorporadora ltda 2026 143 2026-07-13 julho 7 2026240114300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 2531 3360.00 96 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106/2026 - 202600020009770 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2532 917.62 12 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500112607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2533 99623.92 8 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: remuneração -abono por permanência em atividade - liquido abono permanência.............. 96.961,51 abono permanência–dec.jud...... 2.662,41 total.......................... 99.623,92." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100169 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2534 13740.00 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.446.787/0001-00 2535 25025.25 5 "pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-07-27 julho 7 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 2536 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." flavio olimpio sanches neto 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500703 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.334.221-** 2537 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." raphael de aquino gomes 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500904 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.855.471-** 2538 58148.78 18 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf. 3619 - emitida em 02/07/2026 ref. a julho/2026 valor..............................58.148,78" g9 facilities ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 2539 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." felipe pamplona mariano 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500890 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.618-** 2540 5200.00 7 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." luana alves akamine 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500113 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.378.581-** 2541 799.85 7 "pagamento irrf da nf 307/26, referente a hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - campos belos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026260103200005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 2542 0.00 14 pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000137 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.238.297/0001-89 2543 0.00 3 "licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . dados bancários do beneficiário: . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026255000700001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2544 100.00 1 contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta. triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500143 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.863.483/0001-50 2545 11998.06 11 "ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 11.998,06 - líquido" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700094 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 21.876.089/0001-24 2546 13740.00 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.748/0001-06 2547 585.60 2 "ipof: 2025295000420 63265 - 06/26 ir.......585,60 usuário: wdr" s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2025295000700016 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.928.511/0001-66 2548 5238.88 5 pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare (sei 93172127) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-07-21 julho 7 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 2549 6500.00 4 referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026. adolfo franco junior 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500714 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.191-** 2550 5200.00 4 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026." michelle nauara gomes do nascimento 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500710 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.596.841-** 2551 57750.00 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela única, referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) inscrições de servidores das diretorias ligadas à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra no 28º encontro nacional de conservação rodoviária (enacor), na 51ª reunião anual de pavimentação (rapv) e na 7ª expo enacor rapv, a serem realizados, de forma presencial, no município de goiânia/go, no período de 22 a 25 de junho/2026, promovidos pela abder - associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem, pela abpv - associação brasileira de pavimentação e pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de 22/06/2026 à 25/06/2026. processo sei nº 202600036009140, nf-1112. abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026436101100031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.804/0001-66 2552 6671.03 1 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026436100600038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 2553 208940.61 17 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375. . jcp ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 2554 10894.28 3 "ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 10.894,28 - líquido" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700208 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 2555 792.72 140 "refere-se ao pagamento do iss:refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 92810884 202600025056522 nfag 732 r$ 375 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ ) 202600025056522 nfag 728 r$ 23,4 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 731 r$ 30 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ ) 202600025056522 nfag 729 r$ 150 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ ) 202600025056522 nfag 730 r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ 64,32) 202600025056522 nfag 726 r$ 30 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ ) 202600025056522 nfag 725 r$ 30 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 727 r$ 30 (blog do badinho nfvc 907 r$ ) 202600025056522 nfag 733 r$ 30 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 2556 9871.98 1 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368947 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 9.871,98 9.871,98" vibra energia s a 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000479 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 2557 837.96 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 11.194 - varejão das bebidas ltda..............valor r$ 240,00 nf.- 2.252 - francisco nalecio de souza caetano.....valor r$ 597,96 total geral.........................................valor r$ 837,96." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900213 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2558 5918.03 12 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 246.584,77 - irrf: r$ 5.918,03 .." redemob consorcio 2026 139 2026-07-07 julho 7 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 2559 1104.27 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076 wanderlenice ferreira camelo rezende 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001356 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.181-** 2560 1697.80 93 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2561 2866.37 6 "pagamento do liquido da nf 525, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026260100600027 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 33.091.401/0001-53 2562 146627.78 34 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 92.452,24 92.452,24 778liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 54.175,54 54.175,54" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 2563 3459.04 5 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 05/2026, no valor de r$ 3.459,04. processo sei nº: favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira. cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026290400100146 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 2564 1457574.63 9 valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido coplan construtora planalto ltda 2026 53 2026-07-31 julho 7 2025436105300053 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 2565 4957.77 17 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 4.957,77 4.957,77" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-07-16 julho 7 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 2566 823.44 1 "202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 823,44 . dare: 12100002621202109" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200267 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 2567 97196.87 1 202100025062061-refere-se ao pagamento da nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel s-10 para frota do detran. ateste-93512797 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800121 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 2568 62.05 1 "despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2026. nota: embratel 3.3.90.39.31 25/06/2026 25/06/2026 83,27 62,05" claro s a 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026409301000502 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 40.432.544/0001-47 2569 4687.27 6 "renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 619 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026140100600037 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.329.217/0001-75 2570 23400.00 2 "destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj: 09.016.162/0001-92, no valor de r$ 23.400,00 (vinte e três mil, quatrocentos reais), conforme nota fiscal nº 1673 (sei 91115560). referente à aquisição de uniforme mirim (boné), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169." fortemil industria e comercio ltda 2026 23 2026-07-13 julho 7 2026290302300003 2026 2903 corpo de bombeiros militar 09.016.162/0001-92 2571 1473.72 5 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos . proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor...............................................r$ 1.473,72 . obs: processo 202300010051681." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2572 5616.25 10 "recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24. 249.727/0001-75, no valor de r$ 5.616,25 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644." sol - solucoes em engenharia ltda 2026 94 2026-07-14 julho 7 2025436109400023 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.249.727/0001-75 2573 3000.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missionaria peniel 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500103 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.503.105/0001-66 2574 3000.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500394 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.851.947/0001-31 2575 1518.00 1 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo. . proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1 . valor.........................................1.518,00" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2576 26944.39 18 valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026436104100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 2577 10875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao aldeia da paz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500048 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.459/0001-61 2578 4500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao meu lar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500473 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.472.356/0001-53 2579 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao uniao aurilandia e vila maximinio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.003.381/0001-75 2580 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao instituto cleomar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500092 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.238.048/0001-63 2581 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." marco antonio da mota sanhueza 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.903.161-** 2582 9388.14 9 ". processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013 . n.f. 2213/maio/2026 ................................. r$ 9.388,14. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 127 2026-07-02 julho 7 2026285012700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 2583 5250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro beneficente de educacao infantil uriel 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500157 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.201.858/0001-38 2584 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500142 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.854.849/0001-86 2585 382.31 3 "adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal /fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante. irrf xofice 2026 nf 774 moveis da copa" x- office servi ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2025190100700001 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.362.598/0001-36 2586 2625.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." asilo sao vicente de paula 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500267 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.810.947/0001-26 2587 221972.46 6 valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 iss. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-07-06 julho 7 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 2588 3489.53 12 valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 iss. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.542.082/0001-15 2589 70000.00 1 pagamento emenda parlamentar impositiva número 947.3 município goiandira deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para aquisição de agasalhos escolar para atender os alunos da escla municipal santa maria goretti do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1007/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 346/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de goiandira 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.303.221/0001-00 2590 38.75 10 - pagamento do liquido da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100003 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 2591 29693.96 5 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte -ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800064 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 2592 59.86 13 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030. redemob consorcio 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026320100500001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 10.636.142/0001-01 2593 38725.97 32 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 43920 (nf 328 r$ 1730,25); nf 43921 (nf 327 r$ 360); nf 43922 (nf 4 r$ 2043,68); nf 43923 (nf 16 r$ 1110,42); nf 44060 (nf 103 r$ 6000); nf 43992 (nf 86 r$ 160); nf 44141 (nf 88 r$ 240); nf 44146 (nf 113 r$ 320); nf 44150 (nf 82 r$ 424,8); nf 44151 (nf 36 r$ 160); nf 44152 (nf 7 r$ 280); nf 44155 (nf 111 r$ 1490,4); nf 44158 (nf 11 r$ 320); nf 44162 (nf 32 r$ 240); nf 44163 (nf 21 r$ 80,4); nf 44153 (nf 58 r$ 108,8); nf 44164 (nf 42 r$ 361,2); nf 44220 (nf 22 r$ 128,64); nf 44221 (nf 72 r$ 311,2); nf 44223 (nf 101 r$ 320); nf 44240 (nf 2094 r$ 4800); nf 44246 (nf 95 r$ 160); nf 44247 (nf 37 r$ 640); nf 44249 (nf 328 r$ 1000); nf 44250 (nf 49 r$ 160); nf 44255 (nf 70 r$ 2271,85); nf 44256 (nf 21 r$ 96,48); nf 44257 (nf 44 r$ 1418,73); nf 44258 (nf 10 r$ 320); nf 44259 (nf 54 r$ 480); nf 44260 (nf 56 r$ 160); nf 43986 (nf 162 r$ 163,2); nf 44206 (nf 77 r$ 160); nf 44208 (nf 297 r$ 2400); nf 44212 (nf 43 r$ 64); nf 44214 (nf 52 r$ 800); nf 44224 (nf 26 r$ 160); nf 44239 (nf 2093 r$ 2000); nf 44261 (nf 76 r$ 919,2); nf 44278 (nf 119 r$ 958); nf 44280 (nf 42 r$ 179,28); nf 44289 (nf 48 r$ 117,6); nf 44302 (nf 67 r$ 192); nf 44303 (nf 30 r$ 400); nf 44305 (nf 33 r$ 128,64); nf 44308 (nf 23 r$ 427,2); nf 44314 (nf 49 r$ 160); nf 44315 (nf 109 r$ 420); nf 44327 (nf 39 r$ 96); nf 44328 (nf 25 r$ 144); nf 44395 (nf 3433 r$ 320); nf 44397 (nf 107 r$ 820);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 2594 122920.90 13 ". processo 202600010006209 - vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528932/junho/2026 - emissão 15/07/2026..............122.920,90" saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 2595 36.00 10 "pagamento irrf da nf 3380/26, referente ao fornecimento de alimentação. empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 2596 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." veronise francisca dos santos lima reboucas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500088 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.489.661-** 2597 17136.00 8 "pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094" jlt empreendimentos imobiliarios eireli 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500143 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.271.209/0001-43 2598 754.18 12 "confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 244- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 754,18 754,18" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100054 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 41.806.677/0001-07 2599 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." ana clara silva stival 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500352 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.378.791-** 2600 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500358 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.467.361-** 2601 1242.00 84 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.20.21/2026 - 202600020005033 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2602 129.57 22 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22752 e 22766 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 2603 167095.09 13 "pagamento da fatura 5808076477. -*---------------------------------*---------------*-------------*-------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a." tim s a 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290200700004 2026 2902 polícia militar 02.421.421/0001-11 2604 29239.27 1 "processo 202600010033301 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 414579 . emissão: 17/06/2026 . valor: r$ 29.239,27" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 90 2026-07-09 julho 7 2026285009000068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 2605 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." marcos guilherme medeiros pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500734 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.923.501-** 2606 29.52 10 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido parte r$ 29,52 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 2607 3587.69 5 "contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 253734-liquido 3.3.90.33.02 02/07/2026 01/07/2026 1.671,68 1.671,68 253735-liquido 3.3.90.33.02 02/07/2026 01/07/2026 1.916,01 1.916,01 total a pagar: 3.587,69" aires turismo ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026420100100015 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.064.175/0001-49 2608 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." eduarda de paula ferreira invernizzi neves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500768 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.121-** 2609 1634.88 1 "descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300237 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 09.552.111/0001-85 2610 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026." renata rodrigues gomes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500342 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.000.511-** 2611 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." giovanna ferreira de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500778 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.186.821-** 2612 37.44 2 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça ************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766045." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900037 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 2613 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ana carolina andalecio prado 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500748 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.475.641-** 2614 102.30 14 "pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686 913" casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 2615 748.21 25 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge"" * * data: 09/07/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 2616 341.90 21 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 2617 88668.09 8 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026. pagammento de dec jud via nexxera .....88.668,09" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-23 julho 7 2026188100400055 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 2618 2774.30 1 "processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67715 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 2.774,30" maeve produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 2619 5167.30 1 pagamento de auxílio funeral do ex servidor público sr. rubens crispi inscrito no cpf: xxx.356.901-xx, falecido em 03 de junho de 2026. processo sei 202611129006319. autorização ordenador 92270167 albens de moraes crispi 2026 15 2026-07-14 julho 7 2026296101500035 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.846.031-** 2620 50.36 4 "processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322 7/2024 . pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950) . nota fiscal nº 3785/ir - emissão 15/06/2026 . total a pagar: 50,36 ." afa industria comercio e servicos ltda 2026 174 2026-07-14 julho 7 2025285017400041 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.935.788/0001-96 2621 8200.00 41 usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005150 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2622 799.80 22 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2623 16475943.81 6 "principal da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026170200600002 2026 1702 encargos financeiros do estado 01.543.032/0001-04 2624 63040.27 5 "pagamento liquido despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....373 valor bruto: r$ 63.040,27 . documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional"" . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01340 - serra dourada conta para crédito: 03000025280 . weyder" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100052 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 2625 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." matheus vieira de amorim 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500195 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.361.761-** 2626 2262.40 6 202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.262,40 (92572861) ateste. benedito marinho dos reis 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.099.821-** 2627 100000.00 1 "processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoap" conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia 2026 413 2026-07-21 julho 7 2026240141300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.907.974/0001-77 2628 20951.00 6 pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de junho de 2026, conforme nf 118 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600026 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 2629 453.46 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. número 000.045, sei 89747753. . recomposição ao fundo rotativo da secult. ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600089 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2630 472.72 4 devolução de diárias dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118 e dare: 12100002615601760 - devolução referente ao desconto auxílioalimentação da diária ssd n° 298/2026 - processo 202617647001659 secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026320100600070 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 2631 6331.75 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31 stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 2632 2355.86 3 "pagamento issqn da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás." shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.685.980/0001-52 2633 261805.07 7 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-07-03 julho 7 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 2634 5541.70 4 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 2.610,27 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 2.931,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 39 2026-07-08 julho 7 2026240103900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 2635 150004.91 1 valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263. dx construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 2636 166351.45 20 "pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed o público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase rem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada" m5 seguranca ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 2637 917977.33 1 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces so nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 - vl. líquido da nota fiscal r$ 917.977,33 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 329 2026-07-16 julho 7 2026240132900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 2638 586555.62 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800097 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 2639 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.34 município apda de goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no col. est. maria de fátima santana (inep 52030938) (cnpj 06.695.556/0001-26 - conselho escolar em acao) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4135, rex 5337, despacho nº 2259/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária e autorizo da despesa. terezinha." conselho escolar em acao 2026 259 2026-07-03 julho 7 2026240125900144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.695.556/0001-26 2640 56558.06 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034 2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf: 2024240102487 proces so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 56.558,06 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .. .." staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 2641 4736.55 27 "recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1171 e 1172 ref. a prestação de se rviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornec imento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, loc alizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 2642 1797.90 134 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: romario rodrigues lopes, processo: 5495902-34.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2643 0.00 8 "recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educa- ção de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-10 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 2644 36055.51 4 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100340 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2645 7484.12 13 pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.484,12 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr. bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700123 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 2646 31356.63 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100305 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2647 2331187.19 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-08 julho 7 2026436102500019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 2648 1736849.09 1 ". pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026180100800239 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 2649 34.49 336 "art 1020260198814 referente a projetos elétrico de 150,48 kva do pavimento superior do bloco da presidência da goinfra com área construída 17.398,82 m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075" crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2650 2558.48 2 fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3578 - proc 202500055000163. pada paes e sabores ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500185 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 12.577.632/0003-63 2651 85838.25 9 "pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1295 nf 1533 r$ 36772 (nf 55 site revista bula ); nf 1537 r$ 44797 (nf 110 site mais goiás ); nf 1597 r$ 4269,25 (nf 214 site jornal opção )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2652 1149561.00 1 "pdf: 2026290600453 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. grat. risco vida lei 17.485 . valor: r$ 1.149.561,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100252 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2653 2757350.20 1 "pdf: 2026290600457 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento................................................................valor vencimento ..............................................................r$ 2.728.213,43 vencimento efetivo ..............................................r$ 126.068,70 compl. vencimento efetivo - ocor. .................r$ 1.457,24 total ..........................................................................r$ 2.845.029,06 . valor: r$ 2.845.029,06 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100256 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2654 1350.90 5 "pdf: 2025186200072 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. nf. 4516 emitida em 02/07/2026 valor......................1.350,90" jr aguas eireli 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100007 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 97.546.623/0001-04 2655 3141.43 9 ". ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes. . junho/2026 - r$ 3.141,43 . ejs ." leticia veiga batista bentes 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500085 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.145.761-** 2656 95.34 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300038 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 2657 140.35 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300041 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 2658 340.69 26 "pagamento do issqn retido da nf 1141, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 2659 519286.28 4 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200. silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 2660 472985.24 4 "processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual . cerof/procmac/abr/26.............396.328,69 cerof/procmac/mar/26.............76.656,55 - diferença do mes de março/2026 . despacho 1876 (93251986) . total a pagar: 472.985,24" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 2661 9420.41 1 "folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário julho/2026 fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 9.420,41 05741756570" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100240 2026 1261 agência brasil central - abc 39.374.330/0001-82 2662 250000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 521 município formosa deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da unidade escolar gabriela amado do município de formosa- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1679/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2083/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 440/2026 assinado e publicado(92444865) prefeitura municipal de formosa 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800223 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.738.780/0001-34 2663 2997.44 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.798.607/0001-24 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700423 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.798.607/0001-24 2664 384.02 1 ". portaria 6824/2025 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa aéreo) . programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . ipof: 2025285002596 . dare:12100002618900565 . fatura: 157039/ir....384,02 . total a pagar: 384,02" r moraes agencia de turismo ltda 2026 125 2026-07-01 julho 7 2026285012500014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 2665 9005.81 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100234 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2666 540.33 7 "despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33" saymom teixeira oliveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000041 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.247.643-** 2667 4431659.88 1 "pdf: 2026290600469 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor consignações bancos ????????????????????????????????????????..??. 4.431.659,88 total?????????????????????????????????????????..................................... 4.431.659,88 . valor: r$ 4.431.659,88 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100262 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2668 77708.33 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." unytlab ltda 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026316102500021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 50.034.683/0001-76 2669 1125.00 2 "pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: mercado pago, agência: 001, conta corrente: 8913108137-5. . ipof 2026280100085 daof 76" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-27 julho 7 2026280100200068 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 2670 1700.00 6 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 081 - r$ 1.700,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600130 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 2671 13657.73 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087)." itau unibanco s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100234 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 60.701.190/0001-04 2672 339977.44 4 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200138 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 2673 3305.51 1 ". pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra.letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc." prefeitura municipal de trindade 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800290 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.217.538/0001-15 2674 54513.96 1 "destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 54513,96 adicionais variáveis civis. r$ 753207,5. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100135 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2675 32.67 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100232 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 2676 695.38 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026130100200014 2026 1301 gabinete do vice-governador 39.374.330/0001-82 2677 60436.79 4 "pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 **************************************** 2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 2678 29775.64 11 prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 2679 97.56 17 ". proc pgto 202400005028282 - efc . retenção do irpj a favor da favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). ." advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 2680 0.00 1 "processo - 202600010058111 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523). . valor: r$ 950,00" ana maria martins virgolino 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900493 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.161-** 2681 889.10 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2682 1980.00 1 "processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha, e materiais de limpeza e higienização para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. anexo ii sislog (276587)tr sislog (227974)/ etp sislog.(230172). . nota: 147 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 1.980,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93514825). ." l d distribuidora e servicos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000270 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.823.417/0001-10 2683 719.94 6 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 56324538820198090011 - adeilton dos reis. . efc" secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2684 2643633.18 10 "celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ..................... proc. 201900010008727,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715. . valor pago...........r$ 2.643.633,18. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715). . aut.despacho nº 1161/2026/gab." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 2685 13625.30 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte patronal civis. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290200200007 2026 2902 polícia militar 18.867.930/0001-02 2686 142615.89 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 2687 1257424.34 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 1.257.424,34" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 2688 53718.00 66 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 494 r$ 53718 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ 45600)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 2689 2075224.88 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700183 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2690 434.27 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2691 5404.61 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 2692 13173.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 2693 228.42 13 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref.............valor 20................05/26..........228,42 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 2694 393764.60 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200141 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 2695 7566.75 2 202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf: nf 104288 ref 06/2026 r$ 7.566,75(93289186) ateste. copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.765.213/0001-77 2696 13960.62 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026336200700125 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 2697 857555.95 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 857.555,95" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 2698 7938346.51 13 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 7.938.346,51" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 2699 6812.65 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado civis. fundo financeiro do rpps 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700067 2026 2902 polícia militar 18.867.930/0001-02 2700 4411.27 7 "retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação d o colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contra to nº 091/2025. nf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%) valor líquido r$ 90.832,18 . conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabel" fba comercio ltda 2026 143 2026-07-15 julho 7 2026240114300007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.339.878/0001-94 2701 27352.20 16 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 386 liq. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 2702 330574.25 1 valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100009, processo sei nº 202600036010479, nf 1263. dx construtora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 2703 6803958.34 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700188 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 2704 103.74 2 "proc. 202600010036832 - lcs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . liquido referente: nota fiscal: 146143 valor: r$103,74" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200450 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 2705 778.30 2 "processo 202600010040988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28030 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 778,30 . dare: nº 12100002621201438" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200428 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 2706 14931.53 22 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: recibo 150 ref 05/2026 r$ 14.931,53(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800139 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 2707 82520.35 2 "processo sei nº 202600010003487 - mc . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon - estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045. . retenção imposto de renda . nota: 9456 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 82.520,35 ." cs cad cam servicos de software ltda 2026 15 2026-07-27 julho 7 2026285001500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.324.543/0001-60 2708 92602.31 1 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100275 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2709 4478577.39 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500069 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 2710 2696282.02 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................35.340.420,45" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600105 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 2711 199482.67 6 valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 2712 10786.73 1 "ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor.................r$ 10.786,73. aco" prefeitura municipal de colinas do sul 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400179 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.105.255/0001-40 2713 8152.75 3 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100214 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 2714 11561.08 12 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............11.561,08 . jppm ** ** ** ** ** ** **" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 2715 8896.68 9 "retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 2716 31722.93 6 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100280 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2717 1037809.05 6 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100290 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2718 1272.70 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignações" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026210100300021 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2719 14744.38 1 "pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.91.13.45 - r$ 14.744,38" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026300100200017 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 39.374.330/0001-82 2720 152888.04 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100323 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 2721 241.59 17 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 241,59. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2722 707633.32 1 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436100200013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.867.930/0001-02 2723 1787.27 69 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2724 10406749.59 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500065 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 2725 533.38 21 "pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23908, 23910, 23911, 23912, 23913, 23916, 23917 e 23918 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 2726 388.88 49 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2727 320.35 61 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2728 384.00 13 "recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215. wrn" enac - empresa nacional de mercados ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.699.755/0001-97 2729 69.97 6 "#""# pagamento do liquido da nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026 #""# contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.876.112/0001-76 2730 572620.97 5 pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749. 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400329 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 2731 6033.16 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . pensão alimentícia - r$ 6.033,16 consignação - 95.687,26 ref-07/26. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100161 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2732 11344.21 2 "ipof: 2026295000026 152402-06/26 ir.......11.344,21 usuário: wdr" nec latin america s a 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100042 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 49.074.412/0001-65 2733 423.34 7 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . auxilio transporte estagiarios - 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026250100600045 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2734 7400.00 1 destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no pais. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600087 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 2735 30.00 12 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 132 far motores e geradores a diesel ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.552.303/0001-45 2736 295050.61 161 "gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a inativo civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 295.050,61 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-08 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2737 308640.00 1 ". processo 202600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - procedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - cirurgia de catarata/abril/2026..............308.640,00" vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-23 julho 7 2026285003700028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 2738 24.60 28 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf 53123-53945-53808 auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 2739 864.00 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,. nf - 143. valor irrf. referência 06/2026." best conexao e desenvolvimento ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600185 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.935.184/0001-00 2740 39457.39 15 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285201434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 17/06/2026 . nota fiscal: 93/maio/26.....39.457,39 . total a pagar: 39.457,39" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 2741 478751.49 6 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100288 # pagamento líquido da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92948564." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 2742 5300.00 3 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700075 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2743 103532.45 5 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71 a2 construcoes e projetos ltda 2026 40 2026-07-23 julho 7 2026436104000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.236.627/0001-98 2744 236824.83 2 valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 188. tecpav engenharia ltda 2026 85 2026-07-23 julho 7 2026436108500126 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 2745 6904.39 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469. rudra engenharia ltda 2026 60 2026-07-23 julho 7 2026436106000002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 2746 246515.10 10 "proc.202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor . ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro . referência: abril/2026 . heeb/contrcomp/abril/26....246.515,10 . total a pagar: 246.515,10 . proc.202600010051849 - ebd - pagto compl.contra partida abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) ." hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-07-29 julho 7 2026285003500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 2747 918.84 7 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26030 . sei (93427885)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 2748 10070.35 1 rescisão do contrato de trabalho. fernanda martins ferreira 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100408 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.725.601-** 2749 342090.36 10 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203. sitran - sinaliza o de transito industrial ltda 2026 37 2026-07-17 julho 7 2026436103700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.502.551/0001-93 2750 383.91 17 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 2751 10000.00 1 pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida. etica construtora ltda 2026 75 2026-07-17 julho 7 2025436107500182 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 2752 30675.28 23 ". * ipof 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 2753 500000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400016 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 2754 99.90 7 contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go. radar wisp ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500015 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 2755 12600.00 2 "pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - te rmo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciê ncias), conforme atestado 9 - sei 92817315" universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-17 julho 7 2026406204600010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2756 1083744.34 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554 líquido e 2550 parte. construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500050 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 2757 1640.70 5 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.640,70 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 39 2026-07-24 julho 7 2026240103900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 2758 79.99 7 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go. technet networks ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500061 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 2759 2061.72 3 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2760 2878.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590 ieel de paula batista 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000124 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.753.261-** 2761 961.69 38 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2762 150000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 2763 6000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 40º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88391399). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100675 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2764 2929.27 25 "pagamento do liquido da nf 313, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-02 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 2765 4582.39 6 ". ipof 2024170100312 . pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve l localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026..........r$ 4.582,39 . ejs ." associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500090 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 11.197.765/0001-80 2766 132446.40 74 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste- 202600025056522 maio amaelo nfag 602 r$ 3741,2 (rádio kompleta nfvc 13 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 608 r$ 4676,5 (radio in nfvc 500 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 607 r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 604 r$ 42088,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ 36000) 202600025056522 maio amaelo nfag 601 r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 600 r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 598 r$ 3587,6 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 596 r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 599 r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 4560) 202600025056522 maio amaelo nfag 605 r$ 18706 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 603 r$ 35876 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 30464) 202600025056522 maio amaelo nfag 597 r$ 3741,2 (site jornal populacional nfvc 82 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 602 r$ 3741,2 (rádio kompleta nfvc 13 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 608 r$ 4676,5 (radio in nfvc 500 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 607 r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 604 r$ 42088,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ 36000) 202600025056522 maio amaelo nfag 601 r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 600 r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 598 r$ 3587,6 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 596 r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 599 r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 4560) 202600025056522 maio amaelo nfag 605 r$ 18706 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 603 r$ 35876 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 30464) 202600025056522 maio amaelo nfag 597 r$ 3741,2 (site jornal populacional nfvc 82 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 2767 2923.12 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sidney cunha andere. sidney cunha andere 2026 8 2026-07-02 julho 7 2026180100800241 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.464.691-** 2768 239667.57 91 "pagamento do liquido da nf 409, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-02 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 2769 1714.21 20 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-liquido-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 1.714,21 1.714,21" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 2770 200.00 8 contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga . samuel b lemos telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.421.939/0001-58 2771 945933.89 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ....................... proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91801987. . valor pago...........r$ 945.933,89. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 2772 223.19 53 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - titular da conta: lindalva soares rodrigues; - cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49; - banco: 104 - cef; - agência: 3631; - conta: 21364-8 operação 001; - processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139; - parcelas: 5 de 20; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2773 54962.29 9 "pagamento conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 2774 28073.65 39 ". ipof:2025170100159 (etanol) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005341, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500093 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 2775 63.70 10 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2950 3.3.90.30.06 06/07/2026 06/07/2026 63,70 63,70" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000062 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 2776 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marta pereira da luz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.121-** 2777 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." ruan henrique alves abrantes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500455 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.125.986-** 2778 9332.23 2 pagamento de nf n° 27679000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id jose batista dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001437 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.073.221-** 2779 56585.25 4 "pdf: 2026290600146 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . fatura...........ref...............valor 350885831........06/26.............56.585,25 . jppm ** ** ** ** ** ** **" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290600700120 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 2780 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." vinicius alves de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500576 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.312.401-** 2781 12897.72 1 pagamento nota fiscal n° 27683766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283 maria de fatima alves de carvalho 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000540 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.610.301-** 2782 7440.90 2 pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater. sebastiao ricardo de sousa 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326200100329 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.424.961-** 2783 19044.69 1 "pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001479 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 244 unidades tênis - valor total r$ 19.276,00 - valor líquido r$ 19.044,69 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-07-16 julho 7 2026240109600012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 2784 6522.52 2 pagamento referente á nota fiscal nº27860011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580. izael batista candido 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001505 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.748.362-** 2785 3954.20 2 "pdf:2025290100356 78-07/26-liq1 3.954,20 jbr" construtora queiroz ltda 2026 20 2026-07-22 julho 7 2026290102000003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 2786 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." joao pedro dos santos silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.439.048-** 2787 24711.14 5 "processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoap" secretaria de estado da educacao 2026 269 2026-07-22 julho 7 2026240126900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2788 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." fabio henrique almeida da silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000054 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.425.251-** 2789 40265.12 1 "202500025159178- pagamento : nf 1390 - ordem de serviço 06/2025 serviço transf conheciment equipamemto solução videowal 202500025159178- pagamento : nf 1418 - ordem de serviço 06/2025 gerenciador de audio e vi equipamemto solução videow - ateste - 92884778" niva tecnologia da informacao ltda - me 2026 28 2026-07-16 julho 7 2025296102800017 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.053.350/0001-90 2790 7288.54 23 pagamento da nota fiscal 121 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso locação de veículos relativo ao mês de maio/2026 (veículo sedan médio e compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 2729/26/cooinsp. 202600031001460. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 2791 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jefferson fernando naves pinto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500177 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.893.201-** 2792 13584.40 27 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033601 5284547-73.2022.8.09.0011 040271200252607133 202600004033600 5582742-76.2025.8.09.0085 040125200022607137 202600004033595 5056330-58.2026.8.09.0174 040313600072607138 202600004033594 5000194-22.2026.8.09.0051 040253502442607131 202600004033593 5234612-36.2025.8.09.0051 040253502452607134 202600004033592 5744815-97.2025.8.09.0051 040253502462607137 202600004033590 5780222-21.2025.8.09.0034 040442100012607131 202600004033553 5055505-51.2025.8.09.0174 040313600082607130 202600004033549 5846464-80.2024.8.09.0006 040001400232607131 202600004033545 5822688-47.2023.8.09.0051 040253502472607130" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2793 5303.66 2 pagamento de nf nº 27641546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471. kennedy alvino teodoro martins 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000938 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.396.871-** 2794 14214.38 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38). . obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 166.383,87)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026409300200069 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 2795 39674.60 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051, proposta por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total............................r$ 53.470,17 retenção de irrf.......................r$ 13.795,57 valor líquido:.........................r$ 39.674,60." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026326103400116 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 2796 237.39 28 ". * ipof 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 672.......237,39......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 2797 113772.63 1 pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 113.772,63. (ipof nº 2026426100156). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026426100100148 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2798 3707.77 5 "* ipof nº. 2025170100238 * . recolhimento de irrf da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . mfo" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 2799 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100678 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2800 107154.95 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026. pagamento via gerenciador financeiro dec jud ....107.154,95" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-03 julho 7 2026188100400055 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 2801 40000.25 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589). nf - 1739. valor líquido. ref. 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600198 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.540.814/0001-14 2802 1738.39 21 ". * ipof 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 2803 2072.27 14 retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 2804 213.49 1 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-issqn06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 213,49 213,49" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100123 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 2805 60.00 199 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-issqn agencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 60,00 60,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2806 694.09 10 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503002607131 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2807 1500.00 20 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500122607133 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2808 108015.70 5 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982343 (gasolina), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 108.291,72 bruto r$ 276,02 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 108.015,70 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600015 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 2809 12605688.02 4 pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 104/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb. companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026400102300003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.787.273/0001-41 2810 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 838.16 município orizona/go deputado josé machado beneficiário: prefeitura municipal de orizona objeto da emenda - contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go modalidade de aplicação: convênio nº 251/2026 prefeitura municipal de orizona 2026 16 2026-07-04 julho 7 2026190101600109 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.385.839/0001-10 2811 103.20 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 103,20. (ipof.2026426100207) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026426100500026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2812 682418.39 3 pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida. btb construcoes e participacoes eireli 2026 8 2026-07-31 julho 7 2026438000800036 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.526.652/0001-83 2813 21616.88 12 "recolhimento de irrf aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 ** irrf r$ 21.616,88 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2814 19334.88 16 "pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 8018..............06/26..........19.334,88 . rmb" nuctech do brasil ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 19.892.624/0002-70 2815 5080.88 2 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000029 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 2816 273.69 27 ". *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 391.......273,69.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 2817 6.87 1 "processo 202600010016811 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 80996 - ir . emisão: 29/06/2026 . valor: r$ 6,87 . dare: nº 12100002621202034" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 2818 172858.68 16 adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100221 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 2819 69509.66 9 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias, licença prêmio indenizadas - liquido férias indenizadas...................... 35.738,67 1/3 de férias indenizadas............... 11.912,89 férias indenizadas/subsidio/fc.......... 16.393,57 1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc... 5.464,53 total................................... 69.509,66." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100170 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2820 7671.75 10 contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 12634956 - aquisição para o mês de 08/26 liq. redemob consorcio 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026326200500005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.636.142/0001-01 2821 243.20 1 pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, ricardo gonçalves santana, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 23/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020. ricardo goncalves santana 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026150100600062 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado ***.746.241-** 2822 0.00 1 pagamento cobrir despesa como pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49. italo neres da silva 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026300100500049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.893.091-** 2823 75023.82 23 "*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528916 referente à junho do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 2824 1618.40 11 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11760, de 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo n° 202400005024727. ipof n° 2025110100040. . ms/gpf." fortt do brasil ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600016 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.138.913/0001-92 2825 87.27 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 687 issqn. referência 06/2026." naturize serviços e controle de pragas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026305200600166 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.747.797/0001-50 2826 1199221.79 21 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 429.922,10 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 264.281,23 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 505.018,46 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2827 438.75 1 "processo sei nº 202600010008731 - mc . depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ r$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), relativo ao processo nº 5893263-75.2025.8.09.0127 ajuizado por joaquim antonio goncalves requerendo o fornecimento de transporte e medicamentos. . processo nº 58932637520258090127 . conta: 1827.040.01509609-0 . id: 040182700012607170 . valor: r$ 438,75 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200563 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2828 20.66 3 "contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 657933 e 659535 ref. 12/2025." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-07 julho 7 2025290401600046 2025 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 2829 50000.00 3 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00." fundo estadual do meio ambiente 2026 18 2026-07-21 julho 7 2026215301800043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 2830 583.46 17 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 583,46 583,46" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 2831 14576.94 2 "valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213." instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436100100138 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.036/0064-24 2832 85148.98 2 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026 r$ 85.148,98(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800156 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 2833 477.70 2 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 1 de 65; - i.d. depósito: 081250000031801568. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-07 julho 7 2026240124200113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2834 25723.00 2 ". pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de junho/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014. efc ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026180201300001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 2835 6954.54 94 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 2836 9.00 10 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 44, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600012 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 29.895.310/0001-01 2837 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326. wesley magno ferreira 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500374 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.617.991-** 2838 7815.87 87 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à mariana oliveira rodrigues (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 7.815,87 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 2839 1875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa de acolhimento bethania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500111 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.736.263/0001-17 2840 1995.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. ame- associaca mantenedora de empreendimentos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500337 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.197.709/0001-80 2841 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.14 deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda destinada para custeio na aquisição de material pedagógico e utensílios para atender o centro municipal de educação infantil maria, marluce correia lopes (inep n° 52106004), no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pela parte; despacho nº 2705/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 435/2026 assinado (92372422). terezinha." prefeitura municipal de valparaiso de goias 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600179 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.319/0001-09 2842 39884.57 13 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5032/mai/26/líquido - emissão 22/06/2026 . total a pagar: 39.884,57 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-07-02 julho 7 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 2843 24830.73 8 valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-994 e 995. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-07-06 julho 7 2026436104200007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 2844 220.00 4 "pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075. 881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-09 julho 7 2026406204600009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2845 17906.41 4 valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 inss. egl engenharia ltda 2026 52 2026-07-13 julho 7 2026436105200023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.275.061/0001-85 2846 6750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associação beneficente casa de davi - abecad 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.578.500/0001-24 2847 1891.98 1 "relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 10, de 12/06/2026, no valor de r$ 1.891,98, sendo o valor total da nota de r$ 5.000,00. . processo 202600005011832. ipof 2026110100086. . ms/gpf." 64.287 .945 valdirene alves de resende souza 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026110100700004 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 64.287.945/0001-19 2848 1890.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associa o dos pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500500 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.295.144/0001-00 2849 6300.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500481 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.653.450/0001-46 2850 300000.00 3 "processo: 202600005002429 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço d e telemedicina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862). . valor: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de planaltina 2026 183 2026-07-14 julho 7 2026285018300413 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.880/0001-89 2851 2100.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. apae de posse bruno borges da conceicao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500084 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.769.217/0001-75 2852 558717.02 8 "processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/variavel/julho/2026............r$558.717,02 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis julho de 2026(92563255)." fundo estadual de saude - fes 2026 88 2026-07-09 julho 7 2026285008800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2853 1761.94 11 "pagamento da fatura 11179513. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290200700050 2026 2902 polícia militar 04.750.108/0001-52 2854 26098.30 11 ". processo 202600010006209- vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . fatura 2025285000293/junho/2026 - emissao 15/07/2026........26.098,30" saneamento de goias s a 2026 67 2026-07-30 julho 7 2026285006700045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 2855 3094065.61 26 valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23 e nº 24. engefort construtora e empreendimentos ltda 2026 19 2026-07-28 julho 7 2025435001900004 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.563.802/0001-63 2856 62.71 17 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18918............06/26..............62,71 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 2857 2000.00 21 "pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . ...nf 42....r$ 214.497,02 ...inss.....r$ 11.797,34 ...issqn....r$ 6.443,91 ...irrf.....r$ 2.573,96 ...líquido..r$ 2.000,00 processo 202500006117650 . aurélio" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-28 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 2858 64295.53 2 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs -163 e 164 irrf. rs engenharia ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.209.346/0001-18 2859 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." geovanna gomes de jesus 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500378 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.772.481-** 2860 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." debora cristina matos de moura 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500764 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.404.801-** 2861 14999.25 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26978870 e 27517307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4452. edson pereira da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001011 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.815.611-** 2862 752.04 60 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 2863 7827.00 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535698 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042 manoel deodoro mendes ribeiro 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000930 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.168.651-** 2864 143.90 10 "despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 60 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" brasilseg companhia de seguros 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500022 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 28.196.889/0001-43 2865 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." priscila branquinho xavier 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500362 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.217.791-** 2866 246.44 39 "pagamento irrf da nf 461/26, referente a incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 2867 30000.00 3 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. somalac agrotech ltda 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.188.999/0001-52 2868 34.49 368 (art 1020260200957), referente a serviços de gestão da contratação de empresa(s) especializada(s) na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos. despacho nº 471/2026/goinfra/sv-gerop - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-22 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2869 1851.27 8 "pagamento de irrf das faturas saneago - faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 - contrato 053/2026-goinfra - sei 202600036012270 -" saneamento de goias s a 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026436100800030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.616.929/0001-02 2870 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." barbarah cristina reges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500234 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.363.331-** 2871 1900.00 8 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." wanessa correa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500302 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.111-** 2872 274.40 3 "destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24. 946.442/0001-93, no valor de r$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.932 (sei 92869680). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013." editora diario do estado eireli - me 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026295300200022 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 24.946.442/0001-93 2873 957.86 6 "retenção de imposto de renda de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101467 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100045 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 2874 42339.99 8 "202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................ r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 1 valor............................................ r$ 1.314,58 . total............................................ r$ 43.381,14 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. ." caixa economica federal - cef 2026 51 2026-07-14 julho 7 2026285005100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 2875 1761.72 5 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..............valores 126202/mai/26/cmac ...... r$ 424,00  126202/mai/26/assep ...... r$ 351,92  126202/mai/26/coae ...... r$ 788,22  126202/mai/26/suvisa ...... r$ 197,58  . total a pagar: 1.761,72 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 2876 157.52 49 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758/115-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 157,52 157,52 total a pagar: 157,52" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 2877 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026." willian de arruda souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500307 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.541-** 2878 9993.54 8 pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600016 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 2879 4782.00 8 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000039 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2880 6093.40 23 "pdf:2025295000073 84-05/26 inss....................6.093,40 . epn" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 2881 5200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." jullena santos de alencar normando 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500286 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.814.641-** 2882 2310.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." paula andressa vaz costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500915 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.079.191-** 2883 230.40 11 "retenção do irpj sobre o recibo de locação - junho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação destinada à unidade vapt vupt em belavista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn" fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500036 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.390.864/0001-71 2884 110.00 7 contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº398841. centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026409100900005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 61.600.839/0001-55 2885 10.85 8 "trata-se retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d evidamente atestada" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 2886 9903.60 1 "pdf:2024295000138 5584-06/26-liq........................9.903,60. epn" merck s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026295001100035 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.069.212/0008-50 2887 39147.78 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 390. valor liquido. referência 06/2026." liliane aragao ribeiro 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600054 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 52.990.873/0001-92 2888 21325.00 6 "pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb ustível, seguro e rastreador, no periodo de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600008 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 2889 54535.00 1 "processo sislog nº 119821 - mc . aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 04.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 650 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 54.534,00 . obs: optante pelo simples nacional conforme consulta (93511584) ." vic distribuidora e servicos ltda 2026 21 2026-07-28 julho 7 2026285002100021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 45.282.447/0001-39 2890 376104.40 12 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2891 80000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 951.27 município formosa /go deputado antonio gomide beneficiario: coletivo itiquira de meio ambiente, memória e justiça social objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor para apoio às atividades institucionais da entidade coletivo itiquira. modalidade: termo de fomento nº 369/2026 "coletivo itiquira meio ambiente, memória e justiça social" 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700089 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.855.215/0001-52 2892 54726.00 20 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 169 2026-07-03 julho 7 2026240116900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 2893 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 28ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88669510) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100605 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2894 165.97 14 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067460." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700017 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 2895 35509.29 1 execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente custas judiciais- processo nº 202500055000496 caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026319000500408 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 2896 5.48 12 "retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 5,48." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 2897 1000000.00 1 "proc. 202600005001236 . emenda parlamentar impositiva número 603 município rubiataba deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio demandas da saúde. oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, eduzindo as enfermidades, controlando as doenças, dando, assim, mais qualidade de vida aos munícipes. requisição de despesa 701 (92565119) conforme parecer 1306 (89905045) e parecer 1306 (89905045) e despacho 3675 (92435679) e despacho 695 (90293430). . total a pagar: 1.000.000,00" fundo municipal de saude de rubiataba 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300405 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.279.755/0001-93 2898 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 33.9 município niquelândia/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda -apoiar a realização da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go, mediante a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil destinados à execução de ações preventivas durante a fase preparatória da romaria modalidade de aplicação: termo de fomento nº 461 epi 33.9 tf 461 julh" associacao cultural muquem- acm 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500344 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 11.885.049/0001-95 2899 62244.00 1 "processo sei nº 202600010046507 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28977 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 62.244,00 ." support produtos nutricionais ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.107.391/0012-63 2900 29083.89 14 pagamento à empresa acima, relativo à nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr. locamil servicos eireli 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.743.288/0001-10 2901 469.55 5 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39 8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a quitação integral da condenação. referência: julho 2026. processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127 banco: banco do brasil *boleto em anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2902 1466.41 15 pagamento do irrf retido da nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr. locamil servicos eireli 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.743.288/0001-10 2903 2286.29 14 "pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de eq uipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e es caneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutençã o preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares origin al de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período d e 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme: nf 548, emissão 02/ 07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 2.286,29 - líquido" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700141 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 33.091.401/0001-53 2904 30048.00 15 "pagamento do serviço de empresa especializada em aquisição e instalação de p ersianas para atender as necessidades da administração central, campus e uni dades universitárias da ueg, conforme nfe 000.000.267 - sei 92681026 e atest ado 87 - sei 92681277." hj comercio e servicos ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2025406200800311 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.497.100/0001-00 2905 5050955.25 1 valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do líquido do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-08 julho 7 2026436102500020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 2906 288823.97 13 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026-2026 conf.sol. pag. 93293205. . valor pago..............r$ 288.823,97. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93293205)." fundacao pio xii 2026 50 2026-07-17 julho 7 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 2907 1512.20 17 "pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 589 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 590 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 2908 2086444.77 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** ipof: 2026140100173" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100315 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 2909 1500.00 118 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: abizaias mendes de sousa neto, processo: 5481508-36.2026.8.09.0111. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2910 300.00 119 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2911 47700.00 6 pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb. cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700012 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.595.780/0001-16 2912 1379.34 46 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262-irrf0626-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 1.379,34 1.379,34" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 2913 56506.34 62 "pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1292 nf 1464 r$ 28253,17 (nf 105 tubarão trio eletricos produções); nf 1466 r$ 28253,17 (nf 114 tubarão trio eletricos produções)." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2914 13370.75 1 folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026440100600015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 2915 8470.29 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900041 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2916 5253.90 6 serviço de locação de veículos referente ao mês junho/2026- fatura nº 17137- processo nº 202400055000006. ls produtos e servicos ltda - me 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500025 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 08.532.353/0001-44 2917 10136.26 1 "# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a taxas, seguros, etc. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios ." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600091 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 2918 148680.83 1 "pagamento do liquido das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 20.600,61 - 103 - r$ 12.198,53 - 104 - r$ 30.302,62 - 105 - r$ 44.042,10 - 107 - r$ 41.536,97 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800020 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.645.738/0001-79 2919 600000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 795 município ouro verde de goiás deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus para a secretaria municipal de educação e instalação de uma subestação para unidade escolar no município de ouro verde de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1717/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 441/2026 assinado e publicado(92446779) prfeitura municipal de ouro verde de goias 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.485.531/0001-84 2920 0.00 8 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 2921 7248.84 5 "pdf: 2025290600216 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento........referência..........valor 75410...............07/26...............2.662,86 75409...............07/26...............1.663,42 86974...............07/26...............2.764,99 86975...............07/26...............157,57 total...................................7.248,84 . jppm **" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700132 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 2922 99.99 8 contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres. mendanha e gomides ltda 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026409100500101 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.448.970/0001-39 2923 2743.14 6 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026.........2.743,14" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-31 julho 7 2026285006700046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 2924 600.00 2 "pagamento relativo a auxílio assistência pré - escolar da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 600,00. ipof n° 2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500039 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 2925 7328.80 63 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1293 nf 1590 r$ 3587,6 (nf 249 site leo machado verdade ); nf 1562 r$ 3741,2 (nf 1304 site o sudoeste )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2926 6289.91 11 "portaria 6527/25 . proc.20260001.0032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . fatura:157510.....6.289,91 . total a pagar: 6.289,91" r moraes agencia de turismo ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 2927 52737.47 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100203 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 2928 27673.67 8 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 2929 16320.00 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 26. valor liquido. referência 07/2026." rafael notorio de sousa gomes - me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600036 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.377.932/0001-60 2930 10354.90 1 "pagamento relativo ao fundo de previdência complementar - prevcom empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.354,90. ipof n° 2026110100199 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100315 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 48.307.647/0001-97 2931 6803.77 12 "contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquido" achim de azeredo verissimo 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700010 2026 2904 polícia civil ***.917.501-** 2932 179.52 5 "destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 179,52 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme boleto nº 11845116 (sei 92387589). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015." imprensa nacional 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026295300200001 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 04.196.645/0001-00 2933 750000.00 2 "licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823. . proponente pessoa física abaixo: . cpf: 30181240149 valor: 150.000,00 nome: jecimar de souza arruda cpf: 06644075959 valor: 150.000,00 nome: renan accioly wamser cpf: 61205621172 valor: 50.000,00 nome: helena carvalho sicsu cpf: 06826080842 valor: 50.000,00 nome: francisco javier lillo biagetti cpf: 92927181187 valor: 50.000,00 nome: wesles felipes de araújo cpf: 06576559534 valor: 50.000,00 nome: jose eduardo teixeira alonso cpf: 04023469122 valor: 50.000,00 nome: ana vitoria miotto tahan cpf: 03727697130 valor: 50.000,00 nome: deborah caroline de sousa tomaselli cpf: 04286791106 valor: 50.000,00 nome: beatriz ohana de oliveira cpf: 59788330100 valor: 50.000,00 nome: nerivam cardoso machado cpf: 90565851187 valor: 50.000,00 nome: aline willik pires pimentel . autorizado no despacho nº 823 - sei 202517645004354. ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600014 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2934 3333.09 6 "contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.333,09 líquido" julinda inacia ribeiro 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290400700053 2026 2904 polícia civil ***.688.211-** 2935 108903.55 6 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100231 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2936 25505.79 1 "pdf: 2026290600451 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ferias clt adic. ferias clt . valor: r$ 25.505,79 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100250 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2937 21859.37 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100290 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 2938 9498.16 1 "pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n° 2026110100198 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026110100200014 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 39.374.330/0001-82 2939 12864.21 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." associacao dos empregados da metrobus 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100214 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.430/0001-29 2940 0.00 4 "pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 3.207,46 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyder" aguas de ipameri spe sa 2026 99 2026-07-23 julho 7 2026240109900021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.547.497/0001-75 2941 2605.52 6 serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000340. saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500107 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.616.929/0001-02 2942 206370.43 73 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1592-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 17.978,30 17.978,30 1593-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 6.802,82 6.802,82 1594-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 2.390,18 2.390,18 1595-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 26.907,00 26.907,00 1578-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 9.353,00 9.353,00 1579-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 14.777,74 14.777,74 1580-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 12.300,23 12.300,23 1581-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 3.928,26 3.928,26 1582-liquidogencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 10.080,70 10.080,70 1583-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 1.683,54 1.683,54 1584-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1585-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 46.765,00 46.765,00 1586-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.515,80 5.515,80 1587-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 9.066,60 9.066,60 1588-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1589-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 6.085,76 6.085,76 1601-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 18.706,00 18.706,00 total a pagar: 206.370,43" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2943 5217.49 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100204 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 2944 343.05 1 "o valor aplicado justifica-se pela necessidade de reajuste de taxa do condomínio, em razão do aumento acumulado dos custos com manutenção predial, segurança, limpeza, consumo de energia elétrica nas áreas comuns e demais contratos de prestação de serviços. o novo valor segue os índices pertinentes e as diretrizes aprovadas em assembleia condominial passando a contar a partir do mês de abril de 2025. condomínio julho 2026" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026190101100014 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 2945 78930.00 3 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - função comissionada pm................r$ 78.930,00 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100306 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 2946 23988.62 8 pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, contrato nº 118/25 (91527009) e errata ao contrato nº 118/25 (i91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2947 5188.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27214373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924. nislany barros dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001269 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.436.531-** 2948 190009.24 2 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - adic, tempo serviço....................r$ 190.009,24" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100319 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 2949 3750.00 1 "processo - 202600010058624 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010058624. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53739/2026 (sei 93171308). . valor r$ 3.750,00" francisca goncalves de alencar 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900485 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.658.191-** 2950 1082.48 13 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-07-29 julho 7 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 2951 300000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1024.12 município aruana deputado wagner neto beneficiário associação de proteção e resgate de animais de aruanã objeto da emenda realização de 900 (novecentas) castrações de cães e gatos machos e fêmeas, microchipagem e aquisição de aparelho para leitura de microchip nos municípios de goiânia, goianápolis, itaguaru e itaguari modalidade termo de fomento nº 447/2026. associação de proteção e resgate de animais de aruanã 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500329 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 40.224.236/0001-26 2952 59708.33 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." guia empreendimentos inovadores ltda 2026 25 2026-07-01 julho 7 2026316102500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 37.712.933/0001-11 2953 250000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 870.3 município palmeiras de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de banheiro e pátio coberto cmei darci borges do município de palmeiras de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2441/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº394/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de palmeiras de goias 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800295 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.394.757/0001-32 2954 5419.94 2 pagamento de nf n° 27403745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920 daniel fernandes melo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001683 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.893.601-** 2955 11958.73 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo previdenciario rpps empregado 14,25%" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100137 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 39.374.330/0001-82 2956 292613.51 13 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 292.613,51." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100206 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2957 674.56 15 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2458 (nf 4787 r$ 480); nf 2459 (nf 59 r$ 194,56); . total a pagar: 674,56 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 2958 309.51 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. funcam consignados." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500053 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 2959 204803.64 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 204.803,64." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100215 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2960 886219.67 10 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 886.219,67." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100203 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2961 4035.47 1 pagamento nota fiscal n° 27508088 + aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157 melanio teixeira magalhaes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000637 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.416.271-** 2962 1413643.72 12 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .................................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/22 (sei nº000036569085),ref.julho-2026 conf.sol.pag.92006326 . . valor pago.......r$ 1.413.643,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)." fundacao pio xii 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 2963 6264.62 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27152437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472. jose mariano de sousa 2026 11 2026-07-03 julho 7 2025320101101274 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.147.851-** 2964 52726.77 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2965 1887966.82 1 "pdf: 2026290600500 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento.......................................................valor indenizacao aux. alim. - ac5.....................1.876.233,49 indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.........11.733,33 total.....r$ 1.876.233,49 . valor: r$ 1.887.966,82 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290600500044 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2966 500000.01 1 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref.a julho-26 sol.pag.92006326 . . valor pago.............r$ 500.000,01. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)." fundacao pio xii 2026 151 2026-07-03 julho 7 2026285015100016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 2967 8.06 2 reposição do fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta, ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 . secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600075 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 2968 20188.38 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" municipio de aparecida de goiania 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026240100700328 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 2969 2051.85 4 "proc.202400010045362 - ebd . reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029 . requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof:2025285003102 . emissão: 30/06/2026 . dare: 12100002621201271 . nota fiscal: 1491/maio/26/ir...2.051,85 . total a pagar: 2.051,85" companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa 2026 14 2026-07-15 julho 7 2026285001400016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.398.473/0001-00 2970 360.00 117 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1585-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 360,00 360,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 2971 29682.73 6 "ordem de pagamento para quitar despesa o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. nf - 72728. valor liquido. referência 06/2026." f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-07-08 julho 7 2026300102900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 2972 134830.95 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregador instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026320100100147 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 29.979.036/0064-24 2973 12578.21 24 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206, 25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 2974 802.69 8 "retenção de irrf referente ao recibo de junho/2026, relativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento . pdf : 2025180100310. asc" jose de sousa lima neto 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500142 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.662.423-** 2975 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100407 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2976 1420.00 1 "pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100119" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026145100300008 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 2977 1320.62 8 "contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 1.335,60 bruto r$ 14,98 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.320,62 líquido" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700049 2026 2904 polícia civil 01.377.555/0001-10 2978 150000.00 1 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00." fundo estadual do meio ambiente 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 2979 648058.67 2 ". ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo ao contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026170103400001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 2980 53866.31 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600073 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 2981 6317.31 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. pensão alimentícia" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100186 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2982 1431.04 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 2983 14999.04 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4732 leiliane dantas alves 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000002 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.446.991-** 2984 6950.68 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id alaide rodrigues ribeiro 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000804 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.047.541-** 2985 210125.78 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: adic férias (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100322 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2986 74.62 2 "pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens irrf - nf. 1172 emitida em 20/07/26 valor.........................74,62" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026186200100075 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 2987 410.07 1 "pdf:2025295000361 144-07/26-ir................410,07. epn" hamilton do brasil comercio e servicos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100028 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 13.723.346/0001-60 2988 160.17 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100330 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2989 5612599.51 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.867.930/0001-02 2990 404.98 4 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700140 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2991 91.15 21 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 2992 271328.83 6 ". * ipof 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nfs-e 55 e documentação anexa ao processo. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500028 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 2993 576.00 8 ". proc 202400005044908 - efc . trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908. . dare nº 12100002619800668 . competência: junho/2026 - irpj...........r$ 576,00 ." autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 2994 392.71 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400416 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2995 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. wimilk inova simples i s 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900138 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 63.281.197/0001-02 2996 68342.92 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 68.342,92 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 219 2026-07-23 julho 7 2026240121900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 2997 0.00 13 "ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse da fatura do mês 06/2026 fatura 380611 - r$ 2.249,20" buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 36 2026-07-29 julho 7 2026300103600015 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.390.208/0001-77 2998 139566.78 44 "pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: . - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 . - nf 83333 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são antônio do descoberto vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 - valor líquido r$ 15.742,58 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 - valor líquido r$ 47.830,18 . - nf 83338 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 14.734,17 - valor líquido r$ 13.284,90 . - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,13 . - nf 83341 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30 . - nf 83343 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - agua fria de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido r$ 8.860,15 . - nf 83345 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cristalina - vl dos serviços r$ 14.207,95 - valor líquido r$ 12.815,57 . - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido r$ 18.204,84 . - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.503,47 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant conta para crédito: 00000989108 . weyder" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 2999 6303.73 12 "pagamento conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj" rd telecom ltda - me 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600070 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.426.902/0001-33 3000 710542.38 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte. bravia engenharia e arquitetura 2026 26 2026-07-17 julho 7 2026436102600010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 3001 427.97 17 "pagamento de irpj conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3002 43312.56 6 "pagamento do iss da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadorae ireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã o da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileufr ança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nes ta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026." infracon construtora e incorporadora eireli 2026 92 2026-07-06 julho 7 2025310109200001 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.329.639/0001-40 3003 2390.20 9 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 133." alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 3004 8895.16 1 "portaria 4100/2010 . processo 202400010006121 - vvf . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemoterapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/2010 . dados do boleto: . número de referência: 25000193748201996 . nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias . cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57" fundo nacional de saude 2026 177 2026-07-23 julho 7 2026285017700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.530.493/0001-71 3005 257100.00 1 "despesas com indenização por desapropriação de jean carlos martins, nº cpf nº ***.731.301-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda camarão, situado no município de palmeiras de goiás, foi declarado de utilidade pública, para servidão administrativa, necessárias à execução das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100730, processo de pagamento sei nº 202500036011909. obs: favor depositar para jean carlos martins - cpf: 827.731.301-20 - banco itau - 341 - agência: 4963 - conta corrente: 0002063-3." jean carlos martins 2026 85 2026-07-17 julho 7 2026436108500104 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.731.301-** 3006 493.36 13 "pagamento do irrf da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026430100600009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 33.091.401/0001-53 3007 42412.38 2 contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 52390. gartner do brasil servicos e pesquisas ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800054 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.593.165/0001-40 3008 58.00 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400130 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 3009 4399.88 11 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203. dare: 8587 0000 043-0 9988 0008 210-7 0002 6243 002-9 4135 6060 000-0" sitran - sinaliza o de transito industrial ltda 2026 37 2026-07-17 julho 7 2026436103700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.502.551/0001-93 3010 666.67 1 contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17101. rs produtos e servicos ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800057 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 3011 136937.05 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469. rudra engenharia ltda 2026 60 2026-07-23 julho 7 2026436106000002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 3012 128.00 59 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-89406061 202600025039068 nfag 44361 r$ (site brasil urgente nfvc 92 r$ 128) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-10 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 3013 13800.00 1 "# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600104 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3014 42455.94 2 "processo sei nº 202600010038617 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 385135 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 42.455,94 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200462 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 3015 2004.39 2 "pagamento da duam 92407358;2026 # pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026." prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000067 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.414.465/0001-51 3016 51637.86 10 "pagamento do liquido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 3017 20407.67 8 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 13 – caiapônia data de emissão: 01/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 02/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 618.414,12 inss: r$ 20.407,67 ...... processo 202400006076960" staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-10 julho 7 2026240108700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 3018 86.38 26 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 25205 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3019 14238.50 1 pagamento nota fiscal n° 27135892 e 27731397 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4627. sebastiao cardoso dos santos 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000543 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.450.261-** 3020 1334354.39 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550 parte. construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 3021 18858.74 1 "trata-se reajuste conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho go000936/2024."" da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de junho, conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada" m5 seguranca ltda 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026126101600026 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 3022 109.90 6 contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás. nova conexao telecom ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500059 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 40.236.078/0001-24 3023 4220074.71 3 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 3024 130.99 10 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e pdf nº 2025215300365. (irrf). . valor da ordem de pagamento...r$ 130,99. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 3025 2963.10 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27585597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265. jeovane gomes rosa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000456 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.238.131-** 3026 399.60 6 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis." sette telecom ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500022 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.041.618/0001-89 3027 8198.20 3 pagamento de nfs nº 27618742, 27774167, 27635844 e 27679284 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468. gabriela lemes da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000554 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.857.051-** 3028 542.98 2 "valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:.......r$ 548,83 base de cálculo irrf...................r$ 487,28 retenção de irrf.......................r$ 5,85 valor líquido..........................r$ 542,98." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100058 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.377.555/0001-10 3029 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." adrielly aparecida de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500582 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.696.801-** 3030 1956.94 17 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-irrf 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 1.956,94 1.956,94" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 3031 180372.57 1 ". ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 20 2026-07-22 julho 7 2026170102000005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 3032 0.00 7 recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026. ministerio da fazenda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026335101600001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 3033 68655.71 4 "pagamento para quitar com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, entre 01/01/2026 e 02/08/2026. . nfe. 1234 - r$ 68.655,71 - liquido" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026300100600189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 3034 527.37 11 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529053 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600045 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 3035 15322.76 24 "proc. 202400010004696. crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 917/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.518,13 918/maio/2026/inss...07/06/2026.....8.700,20 919/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.690,20 920/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.402,15 921/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 922/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 total a pagar: 15.322,76 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-07-16 julho 7 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 3036 250.34 57 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 250,34,conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 3037 3348.43 4 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 ...processo pagamento 202600006041821 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026240103100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 3038 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100489 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3039 129.04 16 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 737issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 129,04 129,04 total a pagar: 129,04" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 3040 3643.49 15 "valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 valor bruto:...........................r$ 3.670,23 retenção de irrf.......................r$ 26,74 valor líquido..........................r$ 3.643,49. credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo: centro automotivo favprito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31 nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026326101800003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 3041 0.00 12 "fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcin g. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, ex ceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades ad ministrativas da emater. nf 3954 ir 06/26." tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600017 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 32.913.188/0001-55 3042 2357.69 9 "* ipof n. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 ( sei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 0 3, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp ." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500081 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 3043 6000.00 1 "processo 202600010054270 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 30 de junho de 2026, processo 202600010054270, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49762/49762(sei 92574884). . valor a pagar: r$ 6.000,00" gessica amorim silva 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900467 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.611-** 3044 156.99 3 "pagamento da fatura: nº documento valor a ser pago 9959419 52,33  9959420 52,33  9959421 52,33  ------------------------------------------------------------------------ trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás. sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026 - seq.7" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700012 2026 2902 polícia militar 00.675.468/0001-86 3045 8832.14 93 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 90-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 07/07/2026 8.832,14 8.832,14" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 3046 1476.28 6 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656 . dare: 12100002621202154 . emissão: 02/07/2026 fatura: 157250/ir....1.476,28 . total a pagar: 1.476,28" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026285006900305 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 3047 231.60 14 "despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 22315." nutrema nutricao animal ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700002 2026 2902 polícia militar 11.024.784/0001-04 3048 36437.00 3 "processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/junho/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3049 26688.69 2 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional férias - estatutários (liquidos), no valor de r$26.688,69. (ipof.2026426100196). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100166 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3050 3443.20 1 aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais, conforme o atestado 11 - sei 93047918 e a nf 000000189 - sei 93015372. confecções e uniformes impacttus ltda 2026 20 2026-07-17 julho 7 2026406202000003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 52.338.689/0001-62 3051 301.66 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam consignações - estatutários r$ 203,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizando r$ 301,66. (ipof.2026426100206). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026426100300037 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3052 3343.38 1 empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prevcomjulho26 plano goias seguro 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600199 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 48.307.647/0001-97 3053 106.48 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026150100500029 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 3054 427.20 2 "despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3956." max move comercio de moveis e transportes ltda 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026290200800005 2026 2902 polícia militar 03.963.184/0001-83 3055 1452.00 3 "pagamento de ir convênio nº 971633/2024 167210-ir wdr" navesa veiculos ltda 2026 59 2026-07-07 julho 7 2025290105900003 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 3056 40534.58 47 pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-07 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 3057 228464.08 18 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-16 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 3058 9191.02 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$9.191,02. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3059 211712.62 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026260100200013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.867.930/0001-02 3060 0.00 1 pagamento de rpv ao inativo civil - rpps (sei nº 202611129006143). fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-27 julho 7 2026188002100013 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3061 90287.01 11 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 90.287,01 - líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700044 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 3062 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. ellen synthia fernandes de oliveira 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900157 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.205.381-** 3063 5441.79 29 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 3064 123961.46 1 "pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-07-27 julho 7 2026240103000026 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 3065 5420.26 4 "pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 5.420,26 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 .." loc cell transportes ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 3066 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." jose antonio tietzmann e silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500013 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.578.401-** 3067 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100677 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3068 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. luciane madureira de almeida 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900183 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.590.898-** 3069 100.00 7 contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta. triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500075 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.863.483/0001-50 3070 296.32 100 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3071 3572.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 110 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 3.454,12 nf.- duam iss- prefeitura de goiania ...........valor r$ 117,88 total geral.....................................valor r$ 3.572,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900201 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3072 14999.71 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684765 e 27684891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4265 oldino barbosa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000522 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.520.891-** 3073 11362.00 2 "ipof: 2025295000328 52966-06/26 liq............11.362,00 usuário: wdr" torino informatica ltda 2026 39 2026-07-27 julho 7 2025295003900001 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.619.767/0005-15 3074 15781.88 2 recolhimento do inss da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 3075 2306.38 2 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélio" construtora queiroz ltda 2026 144 2026-07-21 julho 7 2026240114400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.922.334/0001-41 3076 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. ana flavia machado botelho 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900145 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.389.896-** 3077 2289.60 6 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 2 . nf 2387 r$ 57,6 (nf 91); nf 2390 r$ 36 (nf 48 r$ 192); nf 2391 r$ 36 (nf 503 r$ 192); nf 2392 r$ 288 (nf 144); nf 2394 r$ 57,6 (nf 277); nf 2395 r$ 144 (nf 62 r$ 768); nf 2396 r$ 144 (nf 12); nf 2397 r$ 288 (nf 438); nf 2398 r$ 43,2 (nf 230); nf 2405 r$ 43,2 (nf 250); . dare nº 12100002621202278 . total a pagar: 2.289,60 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 3078 1784.45 84 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3079 1173.49 7 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700123 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3080 55403.01 10 "ipof: 2025295000069 225-06/26 liq.......55.403,01 usuário: wdr" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-24 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 3081 283505.07 11 "ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 283.505,07 líquido" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700106 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 3082 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100361 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3083 38701.39 34 ". *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] ." oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 3084 229033.28 1 valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436100100154 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.360.305/0001-04 3085 2357.82 3 trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100075 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 3086 197.17 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-07-07 julho 7 2026240125100132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3087 135.31 2 "valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/ gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - irrf) valor bruto:............................r$ 56.379,65 valor com desconto:.....................r$ 51.200,25 retenção de irrf:...................... r$ 135,31 valor líquido:..........................r$ 51.064,94." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026326101900007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 25.165.749/0001-10 3088 22.33 55 "recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974399 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - álcool - valor bruto r$ 9.304,44 ** irrf r$ 22,33 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 3089 33614.50 1 "este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da junta comercial do estado de goiás, conforme nota fiscal nº 226 - referente ao mês de junho/2026. ipof nº 2026336200170 processo nº 202500024001486" aguia net consultoria estrategica ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700124 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 05.585.355/0001-03 3090 45.41 4 "para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício para o exercício de 2026" redemob consorcio 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026190101000023 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.636.142/0001-01 3091 37811.18 6 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 37.811,18 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 3092 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500162 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.974.357/0001-69 3093 1575.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro espirita renuncia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500176 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.097.998/0001-94 3094 18142.72 9 "valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição do contrato nº 41/2023, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di spositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese s, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136 0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957." sitran - sinaliza o de transito industrial ltda 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026436103700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.502.551/0001-93 3095 25951.52 9 "pagamento liquido da nota fiscal nº 64235, referente, maio/2026 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. tv" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 3096 0.00 14 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000031541973 favorecido: caixa economica federal" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 3097 59.53 15 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 729383 (taxa de administração), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 66,00 bruto r$ 3,17 irrf r$ 0,00 inss r$ 3,30 issqn r$ 59,53 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 3098 162241.69 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100150, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500060 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.391/0001-10 3099 1725.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro terapeutico fica vivo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500264 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.018.663/0001-03 3100 26400.14 5 "adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs soluction 6036 e 6037" soluction logistica e eventos ltda 2026 4 2026-07-02 julho 7 2026190100400004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.941.636/0001-17 3101 418.50 102 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91796951 202600025056522 nfag 531 r$ 30 (rede sucesso nfvc 122 r$ ) 202600025056522 nfag 530 r$ 30 (rede sucesso nfvc 121 r$ ) 202600025056522 nfag 529 r$ 30 (rede sucesso nfvc 120 r$ ) 202600025056522 nfag 527 r$ 148,5 (jornal daqui nfvc 7038 r$ ) 202600025056522 nfag 526 r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ ) 202600025056522 nfag 525 r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ ) 202600025056522 nfag 524 r$ 30 (rádio fênix nfvc 236 r$ ) 202600025056522 nfag 523 r$ 30 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 522 r$ 30 (rádio pousada nfvc 77 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3102 75.02 1 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localiza das em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023247150-0 05/26. servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026326200600073 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 44.621.400/0001-90 3103 1618.40 9 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11640, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf." fortt do brasil ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600016 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.138.913/0001-92 3104 0.56 14 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 0,56, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 3105 100000.00 1 "202600042005055 - transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go. requisição de despesa 546 (91495516). . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de mambai 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.784.414/0001-06 3106 1216.06 12 "pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e e quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go , conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 3107 1875.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." abrigo maria abadia costa de cumari 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500218 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.146.233/0001-05 3108 17906.41 4 valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 inss. serget mobilidade viaria ltda 2026 52 2026-07-13 julho 7 2026436105200024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.363.619/0001-96 3109 350.00 4 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367). . total a pagar: 350,00" viviane santos de jesus pires 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026285006900390 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.048.161-** 3110 3684.28 9 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 3.684,28 .." viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 3111 0.00 2 "pagamento issqn da nf 305/26. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024" smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026260102100005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 3112 1713.77 10 "contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 1.850,22 bruto r$ 86,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.713,77 líquido" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 3113 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." karina de araujo dias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500807 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.650.801-** 3114 3000.00 76 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3115 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de julho/2026." pedro henrique debs de morais 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500737 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.298.871-** 3116 3790.58 22 "*ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000528916 e nº 3000528917 referente ao contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 3117 4480.18 2 pagamento referente á nota fiscal nº26875047 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4527. alexandra aparecida de jesus 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000154 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.711.191-** 3118 15280.00 1 "pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais para a unidade universitária de posse da universidade estadual de goiás, a serem adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). dispensa eletrônica nº 220/2025. contratação nº 116787. item 001: código 6323 - destilador de água, em aço. nf 485 sei: 92314823 atestado nº 14/2026 sei: 92315605 solipa sei: 92315723" go labhor comercial servicos tec saude e engenharia 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026406204300019 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.096.592/0001-05 3119 1787.50 7 "pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 51/60 - julho/2026, conforme gru - sei 92699203. atestado nº 20/2026 - sei 92699260." universidade federal de goias 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000095 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.567.601/0001-43 3120 4731.08 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de junho/2026. nf. nº 7710. total selecionado: r$ 4.731,08. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 3121 0.00 112 "pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3122 553.87 9 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.796,18 - valor líquido r$ 553,87 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 3123 5940.80 5 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3124 103594.02 3 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2374640 3.3.90.30.05 23/07/2026 23/07/2026 103.594,02 103.594,02" vibra energia s a 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026409301000413 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 3125 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." gabriel jesus da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500776 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.276.271-** 3126 544.56 1 "despesa com pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026. . apuração: 30/06/2026 . complementar" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 13 2026-07-22 julho 7 2026305201300002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 3127 3000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 3.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700331 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 3128 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026." paulo henrique santos da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500294 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.771-** 3129 239553.25 9 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026. pagamento dec jucial via gerenciador financeiro ...239.553,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026188000600078 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 3130 2314.81 87 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 3131 0.00 10 "pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 22.272,62 - liquido" golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2024300100600057 2024 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.565.121/0001-34 3132 12164.85 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 12.164,85 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 148 2026-07-09 julho 7 2026240114800006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 3133 2310.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." priscila jaqueline de oliveira silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500916 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.511.231-** 3134 712.33 10 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3135 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." maria eduarda leite pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500203 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.813.531-** 3136 1469.34 10 "retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 3137 2421.91 11 "pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf. 104172 - emitida em 30/06/2026 ref. a junho/2026 valor.........................2.421,91" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100032 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.765.213/0001-77 3138 25293.01 2 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988718/mai/26 liq...........r$ 25.293,01 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-06 julho 7 2026180101600087 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 3139 30478.67 2 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 3140 2000.00 3 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100454 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3141 3675.51 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." rodolfo maciel monteiro 2026 20 2026-07-10 julho 7 2026316102000013 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.302.462-** 3142 21.52 90 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389. valor....................r$ 21,52. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3143 125.69 92 "pagamento de ir de honorários advocatícos sobre rpv.processo sei 202611129005389. valor..................r$ 125,69. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3144 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 327 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda - implantação, disponibilização e operação assistida de solução tecnológica integrada destinada ao apoio à organização, comunicação, gestão operacional, infraestrutura digital, monitoramento e documentação das atividades da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026. modalidade: termo de fomento nº 456/2026 epi 327 tf 456 julho" associacao cultural muquem- acm 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500350 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 11.885.049/0001-95 3145 2545.46 8 pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400014 2026 1261 agência brasil central - abc 21.876.089/0001-24 3146 1000000.00 6 "transferência de recursos para fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. programa dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 115. sei 92590584. referência 07/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026300101000002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 3147 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841 município goiania deputado josé machado objeto da emenda custeio em recursos para a festa do marco zero em buenolândia, distrito da cidade de goiás, a ser realizada no mês de agosto de 2026. beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam . modalidade de aplicação: termo de fomento 452 epi 841.6 junho 2026" associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500348 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.460.524/0001-04 3148 500000.00 1 202600042007017 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de fazenda nova - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 808/2026 (91213339) e despacho nº 2506/2026/ses/cep (92547935). fundo municipal de saude de fazenda nova 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.396.858/0001-33 3149 8.99 12 recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref. a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600027 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 3150 1973.08 17 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3151 5074.76 10 ". ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joão cláudio rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 3152 2005.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100385 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3153 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100547 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3154 1621.01 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela sead. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026310100100274 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 3155 18000.00 7 "pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16094 - bolsas de julho/2026. despacho nº 3126/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento." secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-27 julho 7 2026240126200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3156 13370.75 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 50% - lei22.258. departamento estadual de transito 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026296101500039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3157 31144.17 5 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor leonardo alves de oliveira - 06/2026. (92878167)." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3158 12850.66 2 "processo: 202600010033414 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 375199.......12.850,66 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200325" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200374 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 3159 333958.92 8 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1298 nf 1598 r$ 333958,92 (nf 697 televisão anhanguera )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3160 7665.07 5 pagamento da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento). benner sistemas s a 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500137 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 3161 300000.00 1 "proc. 202600005002424 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 718 município minacu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 515 (91482021), parecer 1460 (90599104) e despacho 2079 (91458054). . total a pagar: 300.000,00" fundo municipal de saude de minacu 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.589.186/0001-10 3162 3255.75 8 "pagamento relativo a remuneração variável da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.255,75. ipof n°2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100330 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3163 686.95 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação judicial. . ....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100222 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 3164 28059.00 141 "refere-se ao pagamento do valor líquido:202600025056522 maio amaelo nfag 684 r$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei c ontab.93122043202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nf vc 80 r$ 16000)ateste-91876846 sei contab.93122043" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-29 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3165 18184.22 1 """destina-se ao pagamento da verba indenizatória r$ 18.184,22 . relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026160100500015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3166 354728.57 32 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 3167 68.57 3 pagamento do irrf retido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 68,57 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr. claro s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700162 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 3168 160.00 1 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096.jccr. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700168 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3169 11416.30 6 pagamento da nota fiscal 596, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de lo cacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/06/2026 a 30/06/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1.realizadas no modelo a1: 17.447 realizadas no modelo b1 mono: 377 realizadas no modelo b1 color: 11.702 realizadas no modelo c1: 7.093 realizadas no modelo d1 rolo, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2766/2026 - inspeção financeira. sei 202500031001043. directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.329.217/0001-75 3170 300.19 2 "pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . . pagamento do irrf da fatura 2606.000114937. sei - 91445310 . ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026250100600082 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 3171 59.61 21 "pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 59,61.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 3172 120111.30 3 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ). nota: 21 3.3.90.39.21 03/07/2026 03/07/2026 120.111,30 120.111,30" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000328 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 3173 100000.00 1 "processo: 202600042004789 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos , cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 638/2026 (89925441) e despacho nº 2354/2026/ses/cep (92233572)." fundo municipal de saude de sao domingos 2026 200 2026-07-02 julho 7 2026285020000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.645.875/0001-52 3174 13370.75 1 "pdf: 2026290600491 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.?. 13.370,75 total?????????????????????????????????????????..................................... 13.370,75 . valor: r$ 13.370,75 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290600500039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3175 60439.73 1 "pdf: 2026290600456 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. quinquenio - vi - r$ 2.585,47 quinquenio - caixego - r$ 57.854,26 . valor: r$ 60.439,73 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100255 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3176 187409.74 4 pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518. fcr construtora ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700038 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 3177 250000.00 1 "processo 202600005010130 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 768 município goiatuba deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de goiatuba. requisição de despesa 536 (91490430), parecer 681 (90090330), despacho 217 (90096964), despacho 2580 (90544816). . valor a pagar: r$ 250.000,00" fundo municipal de saude de goiatuba 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.814.099/0001-28 3178 2084.68 5 "processo sei nº 202600010013417 - mc . aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 ""a"", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 43337 emissão: 07/07/2026 valor: r$ 2.084,68 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 124 2026-07-27 julho 7 2026285012400023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 3179 25404.42 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3180 296.52 6 "pagamento relativo a indenizações e restituições de férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 296,52. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100328 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3181 17950.46 37 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034553 5918093-17.2024.8.09.0006 040001400182607214 202600004034550 5236385-62.2022.8.09.0006 040001400192607217 202600004033552 5311186-96.2025.8.09.0117 040125300022607214 202600004033052 5288503-53.2021.8.09.0134 040095400052607217 202600004063882 5021430-30.2026.8.09.0051 040253501392607216 202600004063951 5889041-61.2025.8.09.0128 040344400022607211 202600004063953 5298874-63.2020.8.09.0182 040079100022607212 202600004053997 5115766-26.2026.8.09.0051 040253501402607213 202600004034364 5802184-49.2025.8.09.0051 040253501422607219 202600004034186 5439627-13.2025.8.09.0015 040194300022607229" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3182 5024.43 82 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024, 43(92630968)." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-23 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3183 54.00 216 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 54,00 54,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3184 300000.00 1 "202600005008995 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município rio quente deputado coronel adailton objeto da emenda, investimento. aquisição de equipamentos de fisioterapia para o município de rio quente – go, visando o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação da oferta de serviços de reabilitação no âmbito do sistema único de saúde (sus)." fundo municipal de saude de rio quente 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200110 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.278.113/0001-65 3185 38.00 4 pagamento do líquido da nf. 3972804 relativo a taxa dos estagiários no mês de junho de 2026 centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026130100600018 2026 1301 gabinete do vice-governador 61.600.839/0001-55 3186 787.50 12 "serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). referente a hospedagem do goiás social em águas lindas nos dias 29 e 30 de maio, fatura 62769 processo n. 202600055000258" l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 3187 2421.59 1 "pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - abono fardamento:....................r$ 2.421,59" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100312 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 07.882.625/0001-73 3188 0.00 1 "202600042004685 - lrs.transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de agua fria de goias 2026 198 2026-07-02 julho 7 2026285019800005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.509.720/0001-09 3189 3016.68 4 recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.016,68 (três mil, dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523. autech construtora ltda 2026 123 2026-07-01 julho 7 2025436112300014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 3190 52952.90 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100234 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0001-38 3191 118.54 2 "202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 118,54 . dare: 12100002621203270" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 89 2026-07-29 julho 7 2026285008900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 3192 88652.17 2 "portaria 11417/2026 . processo: 202400010024227 - ebd . repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/ 2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars anulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942. . rd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671. . referencia: maio/26 . piso/incemb/maio/26....88.652,17 . total a pagar: 88.652,17" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026285003900028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 3193 7551.15 3 valor destinado ao pagamento, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 líquido. porto seguro companhia de seguros gerais 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026436100800043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 61.198.164/0001-60 3194 200000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1065.5 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro beneficiário prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda aquisição de até 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas prontas, devidamente montadas, destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no âmbito da secretaria municipal de assistência social modalidade convênio nº 238/2026. prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600111 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.616.520/0001-96 3195 1187.76 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 120220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033. miguel lopes abreu 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001081 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.283.731-** 3196 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.4 município cacu deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a sala de informática da apae de caçu/go. modalidade: termo de fomento epi 263.4 tf 371 jun" associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700079 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.858.193/0001-84 3197 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 224.1 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associacao cooperar + acao objeto da emenda -realizar a aquisição de 01 (um) veículo tipo camionete para uso geral, nas atividades institucionais, administrativas, operacionais e logísticas da associação cooperar + ação. modalidade: termo de fomento nº 442/2026 epi 224.1 tf 442 jul" associacao cooperar + acao 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700099 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 23.784.954/0001-38 3198 10015.10 9 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800265 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3199 0.00 11 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref.............valor 16................05/26..........228,42 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-07-01 julho 7 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 3200 18146.72 13 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-29 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 3201 3800487.11 1 pagamento da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 líquido. sao bento engenharia ltda 2026 9 2026-07-01 julho 7 2026438000900003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 3202 2517.74 2 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00001744820125030044 - carmo. . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3203 1387.13 2 pagamento referente á nota fiscal nº27362888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076. wanderlenice ferreira camelo rezende 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001356 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.181-** 3204 10973.16 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27614564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182. valdete de assis santos 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101228 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.476.471-** 3205 403.33 3 "202600025081926-pagamento issqn: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 3206 9622.29 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3207 7540071.62 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 7.540.071,62" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 3208 3906.61 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500454 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3209 44046.68 1 valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591. construtora ferreira santos ltda 2026 16 2026-07-27 julho 7 2026436101600009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 3210 1629.05 12 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses . nfe. 4910 - r$ 1.629,05 - tributos/irrf" art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600093 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 3211 123.46 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3212 85229.73 1 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026 r$ 85.229,73(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800139 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 3213 59253.06 18 "pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . nf.2056 . sei (92042245)" termofrio engenharia e clima ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600030 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.394.164/0001-83 3214 14718.14 13 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * *nota fiscal 1466 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 3215 18203.91 1 "trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 . ref. junho 2026" secretaria da saude 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800204 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.053.117/0001-64 3216 44.10 1 "empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 iss - ref. retenção de iss sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2025140100600068 2025 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 3217 156751.79 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ......................... proc. 200900010015421,hds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053. . valor pago.........r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 3218 22940.76 1 f.g.t.s-rescisorio ref. as rescisões de contrato de trabalho dos funcionarios da goiás telecom. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100445 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.268.439/0001-53 3219 14.40 33 "# pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700), que havia sido estornada pelo siofi, por extravio. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 3220 14996.58 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27792911 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5690. nilda benedito cardoso 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001494 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.052.701-** 3221 11616.65 3 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: auxílio alimentação. valor...................r$ 11.616,65. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800036 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3222 130796.13 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps patronal" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026210100200014 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 39.374.330/0001-82 3223 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3224 3154.70 4 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 2 e 3 da contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01) viacel serviços e telecomunicaçoes ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600053 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 11.676.056/0001-87 3225 474688.70 1 valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276. primor engenharia ltda 2026 57 2026-07-14 julho 7 2026436105700013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 3226 768.00 12 "retencão do irrf. referente ao recibo de locacão da unidade vap vupt da cidade de goiás, do mês de junho/2026, a favor do sr. celsobrandão de oliveira. pdf: 2022180100018. dare nº 12100002619800713. asc" celso brandao de oliveira 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500077 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.271.281-** 3227 16777.71 1 despesa relativa ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 10060/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594. saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100209 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.616.929/0001-02 3228 19408.11 6 "pdf:2024290100226 198-06/26-liq..................19.408,11. epn" associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026290101400007 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.917.870/0001-55 3229 56426.03 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100321 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3230 2864895.62 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500071 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 3231 241.43 23 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126196920, 28320690126197127, 28320690126198586, 28320690126200273, 28320690126200307, 28320690126201301 e 28320690126201684). despacho nº 254. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-07-14 julho 7 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 3232 1445.84 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento). bela mares incorporacoes ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2024436202300126 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 3233 24451.26 17 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 101 (sei 92829752) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 3234 543529.36 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436100259. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 - 350879574 parte. cs brasil frotas s a 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 3235 7515.97 20 pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 3236 7834.72 44 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. * documento 2026 1401 008 01 044" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 3237 1474927.64 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100186" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026140100200013 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.867.930/0001-02 3238 4136.79 2 "pagamento da fatura nº2026067558297, uc 3.752.690.012-88, ref. a julho/2026 ,vencimento: 27/07/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidoradeenergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600123 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 3239 118862.03 5 "pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº 202400006033265: .. nf 923 ref.: junho/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 924 ref.: junho/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 926 ref.: junho/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95 . nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00 . nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,36 . nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 938 ref.: junho/2026 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 939 ref.: junho/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90 . nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 943 ref.: junho/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 949 ref.: junho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47 . nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 952 ref.: junho/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.235,26 . nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 956 ref.: junho/2026 - jataí vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59 . nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 962 ref.: junho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 l" new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 3240 2950.43 21 "pagamento do issqn retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 3241 4418.69 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do irrf do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. dare: 8581 0000 044-7 1869 0008 210-4 0002 6212 021-6 4730 0710 000-1. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 3242 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. aga servicos ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900132 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 16.703.083/0001-15 3243 818.75 22 retenção de ir das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. julho/2026. despacho 750. ir. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 3244 17628.36 7 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida. btb construcoes e participacoes eireli 2026 98 2026-07-17 julho 7 2025436109800009 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 3245 1117052.30 16 "proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689) . nota fiscal: 98/maio/26....1.117.052,30 . total a pagar: 1.117.052,30" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 3246 1670.05 10 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . irrf sobre a nf. nº 160 - sei 93290708. ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 3247 568.14 9 "contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do ir ref. 05/2026." paulo cesar abreu 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700033 2026 2904 polícia civil ***.669.051-** 3248 3051.64 20 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.450,26." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 3249 2249.51 7 pagamento boleto nº 7 referente ao mês de julho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (84124820). relatório 2825/26/cooinsp. 202500031009813. abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700006 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 42.328.708/0001-16 3250 2765.45 2 valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 irrf, nf 82 irrf e nf 83 irrf. enenge engenharia ltda 2026 35 2026-07-17 julho 7 2026436103500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.527.227/0001-39 3251 6095.58 91 "refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91740617 202600025056522 nfag 487 r$ 30 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 488 r$ 60 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ 248,96) 202600025056522 nfag 495 r$ 37,5 (jornal metropolitan nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 490 r$ 75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ ) 202600025056522 nfag 491 r$ 300 (site o hoje nfvc 411 r$ 1600) 202600025056522 nfag 492 r$ 30 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ ) 202600025056522 nfag 493 r$ 30 (site jornal o catalão nfvc 1787 r$ ) 202600025056522 nfag 494 r$ 450 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ 2400) 202600025056522 nfag 496 r$ 30 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ 160) 202600025056522 nfag 497 r$ 75 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ ) 202600025056522 nfag 498 r$ 30 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ ) 202600025056522 nfag 499 r$ 37,5 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ ) 202600025056522 nfag 500 r$ 30 (goias alerta nfvc 109 r$ ) 202600025056522 nfag 501 r$ 30 (site goiás em cena nfvc 28 r$ 64) 202600025056522 nfag 502 r$ 30 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ ) 202600025056522 nfag 503 r$ 45 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 504 r$ 30 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ ) 202600025056522 nfag 506 r$ 37,62 (rádio moov fm nfvc 45 r$ ) 202600025056522 nfag 507 r$ 75 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 30/06/2026, 16:05 rascunho de op ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3252 3240.68 2 "202600010030035 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judi cial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo n º 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89 014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cm ac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidad es da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebiment o e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113927 . vl: 3.240,68 . dare: 12100002619600590 ." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 3253 3349.60 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700028 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3254 811291.20 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) fundo de provisão..............r$ 811.291,20" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 195 2026-07-03 julho 7 2026285019500021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 3255 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100391 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3256 17783.25 46 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.783,25. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 3257 1575.67 24 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3258 27098.25 50 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1239 (nf 210 r$ 4032); nf 1240 (nf 209 r$ 4032); nf 1241 (nf 58 r$ 3840); nf 1257 r$ 60,53 (nf 2318 r$ 1210,56); nf 1262 (nf 211 r$ 3984); nf 1269 r$ 53,94 (nf 123); nf 1270 (nf 213 r$ 3984); nf 1271 (nf 212 r$ 3984); nf 1272 r$ 28,8 (nf 81); nf 1273 r$ 8,64 (nf 100); nf 1274 r$ 36 (nf 118); nf 1275 r$ 16,42 (nf 125); nf 1276 r$ 19,87 (nf 133); nf 1277 r$ 28,8 (nf 138); nf 1278 r$ 36 (nf 152); nf 1279 r$ 15,84 (nf 157); nf 1281 r$ 216 (nf 30); nf 1282 r$ 36 (nf 161); nf 1283 r$ 288 (nf 634); nf 1284 r$ 10,8 (nf 1116); nf 1285 r$ 14,4 (nf 29); nf 1286 r$ 13,2 (nf 1790); nf 1287 r$ 14,4 (nf 534); nf 1288 r$ 36 (nf 220); nf 1289 r$ 35,28 (nf 95); nf 1290 r$ 28,8 (nf 64); nf 1292 r$ 67,34 (nf 115 r$ 359,16); nf 1297 r$ 14,76 (nf 2376 r$ 295,2); nf 1299 r$ 36 (nf 13); nf 1300 r$ 28,8 (nf 24); nf 1301 r$ 15,84 (nf 31); nf 1302 r$ 21,16 (nf 147); nf 1303 r$ 13,44 (nf 190); nf 1304 r$ 36 (nf 1163); nf 1306 r$ 12,96 (nf 15); nf 1307 r$ 36 (nf 23); nf 1308 r$ 28,8 (nf 135); nf 1309 r$ 20,7 (nf 30); nf 1310 r$ 28,8 (nf 39); nf 1311 r$ 19,01 (nf 48);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3259 26.70 37 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago ir2959381 diesel s10 3.3.90.30.05 13/07/2026 09/07/2026 26,70 26,70" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 3260 0.00 1 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401 # pagamento do ir da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 3261 97812.58 67 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91712313 202600025056522 maio amaelo nfag 471 r$ 3672,4 (site edição go nfvc 8 r$ 3131,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 467 r$ 3741,2 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 469 r$ 14029,5 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ 12000) 202600025056522 maio amaelo nfag 468 r$ 3587,6 (rádio vinha nfvc 308 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 472 r$ 7310,88 (site ponto + nfvc 33 r$ 6228,48) 202600025056522 maio amaelo nfag 475 r$ 4676,5 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 476 r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 477 r$ 3741,2 (site portal excelência nfvc 971 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 478 r$ 7482,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 479 r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 480 r$ 4676,5 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 481 r$ 3741,2 (editora lua nfvc 95 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 482 r$ 3741,2 (site portal da bola nfvc 1337 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 483 r$ 4676,5 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 556 r$ 3741,2 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 555 r$ 3741,2 (site top news goiás nfvc 229 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 554 r$ 3741,2 (site minacu agora nfvc 19 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 552 r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 551 r$ 3741,2 (rádio líder fm nfvc 600 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3262 7413.76 57 "refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43977 r$ 7413,76 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 6271,36)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 3263 9380103.94 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624. construtora caiapo ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026435001800003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 3264 11227.45 7 ". 2025170100083 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 49, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(gyn) . jer ." gyn transportes e eventos ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500021 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 19.345.686/0001-80 3265 1761.45 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.761,45. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100066 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3266 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." luis enrique perez 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500545 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.934.628-** 3267 623.10 10 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 623,10. total selecionado:................................................r$ 623,10. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026186300800049 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 22.236.185/0002-51 3268 261508.58 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454. gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700143 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 3269 34617.71 98 "pagamento do inss da nf 443, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3270 1763.30 6 "pagamento do iss da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 3271 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." alana marcelino ribeiro freitas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500584 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.685.431-** 3272 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." pedro henrique magalhaes silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000046 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.166.241-** 3273 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." aline ferreira segurado 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500463 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.286.891-** 3274 23272.90 26 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles -10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033290 5787427-84.2024.8.09.0051 040253502412607133 202600004033680 5446048-13.2022.8.09.0051 040253502422607136 202600004033702 6060769-04.2024.8.09.0130 040094600022607135 202600004033614 0263579-17.2016.8.09.0109 040123800042607130 202600004033612 5030374-60.2023.8.09.0072 040125100032607133 202600004033610 5428406-22.2025.8.09.0051 040253502432607139 202600004033609 6061669-34.2025.8.09.0006 040001400222607139 202600004033606 5500899-04.2023.8.09.0136 040079500012607134 202600004033603 5871950-03.2023.8.09.0168 040305200032607138 202600004033602 5666794-04.2023.8.09.0011 040271200242607130" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3275 2704.20 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863415 e 27820014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id sebastiao eduardo de oliveira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000798 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.795.511-** 3276 0.00 108 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836 202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ 3616) 202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ 16125,36) 202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ 25774,07) 202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ 7998) 202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ 17434,55) 202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 7680) 202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ 9520) 202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ 40000) 202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 6272) 202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ 23781,72) 202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 15232) 202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 7772,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3277 160.00 1 solicitação de reembolso para o colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, pelo pagamento de despesas com diárias com hospedagem devido a participação no evento do goiás socia ocorrido na cidade de itumbiara nos dias 23 e 24 de junho/2026 - processo nº 202600055000376. waldinei alberto dos santos muniz 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500399 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.385.411-** 3278 34.49 351 art nº 1020260213910 elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.contempla o bloco boxes e camarotes 01 (5672,08m²), boxes e camarotes 02 (2579,43m²)despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3279 558074.71 1 irrf- referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100189 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 3280 948.65 1 "despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 948,65, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de julho 2 veículos). nota: 724/2026 3.3.90.47.06 28/07/2026 28/07/2026 948,65 948,65" companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000565 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 05.787.273/0001-41 3281 1199.25 5 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.199,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-07-22 julho 7 2026240109900017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 3282 1176.00 8 "o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com 3,5% inss com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217." 3am it services ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 3283 1129.53 49 "pagamento inss da nf 461/26, referente a incêndio no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3284 1591890.31 13 valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 liq, nf 929 liq, nf 928 liq, nf 927 liq e nf 926 liq. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 3285 123169.89 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 123.169,89 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 148 2026-07-22 julho 7 2026240114800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 3286 873.90 14 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22542 data emissão: 08/07/2026 - referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07 - valor tarifa r$ 1.082,90 - desc-cli r$ 157,02 - valor líquido r$ 873,90 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 3287 2619.08 6 "pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026126101600017 2026 1261 agência brasil central - abc 33.091.401/0001-53 3288 4149600.00 1 "processo sei nº 202600010036774 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757. . nota...................valor . nota 857134 .............................. r$ 98.800,00 nota 857147 .............................. r$ 98.800,00 nota 857219 .............................. r$ 98.800,00 nota 858026 .............................. r$ 98.800,00 nota 858812 .............................. r$ 98.800,00 nota 858815 .............................. r$ 98.800,00 nota 858822 .............................. r$ 98.800,00 nota 858823 .............................. r$ 98.800,00 nota 855214 .............................. r$ 98.800,00 nota 857135 .............................. r$ 98.800,00 nota 857136 .............................. r$ 98.800,00 nota 857437 .............................. r$ 98.800,00 nota 857138 .............................. r$ 98.800,00 nota 857141 .............................. r$ 98.800,00 nota 857142 .............................. r$ 98.800,00 nota 857143 .............................. r$ 98.800,00 nota 857144 .............................. r$ 98.800,00 nota 857145 .............................. r$ 98.800,00 nota 857146 .............................. r$ 98.800,00 nota 857148 .............................. r$ 98.800,00 nota 857221 .............................. r$ 98.800,00 nota 857222 .............................. r$ 98.800,00 nota 858020 .............................. r$ 98.800,00 nota 858021 .............................. r$ 98.800,00 nota 858022 .............................. r$ 98.800,00 nota 858023 .............................. r$ 98.800,00 nota 858025 .............................. r$ 98.800,00 nota 858813 .............................. r$ 98.800,00 nota 858814 .............................. r$ 98.800,00 nota 858817 .............................. r$ 98.800,00 nota 857133 .............................. r$ 98.800,00 nota 858018 .............................. r$ 98.800,00 nota 858818 .............................. r$ 98.800,00 nota 858821 .............................. r$ 98.800,00 nota 858820 .............................. r$ 98.800,00 nota 858816 .............................. r$ 98.800,00 nota 857139 .............................. r$ 98.800,00 nota 858024 .............................. r$ 98.800,00 nota 858819 .............................. r$ 98.800,00 nota 857220 .............................. r$ 98.800,00 nota 857140 .............................. r$ 98.800,00 nota 858019 .............................. r$ 98.800,00 . valor: r$ 4.149.600,00 ." volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026285003200002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.104.422/0103-84 3289 157.82 5 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura...junho/2026 valor r$ 157,82 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-07-22 julho 7 2026240118500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 3290 5550.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa marmoraria gramita ltda, referente a aquisição de materiais para reparo do pplt, através do cheque nº 300155. nota fiscal eletrônica n° 000.003.093, série 001, folha 01-01 - data 11/06/2026 processo nº 08/t2/2026 valor: r$ 5.550,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700279 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3291 3040.00 1 "pagamento que se faz à wf licitacoes ltda para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo camisetas segunda pele com proteção uv 50+, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 2149 e ipof 2026215300429. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$3.040,00. . processo de pagamento nº 202600017007450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." wf licitacoes ltda 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026215302100004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.390.674/0001-02 3292 628.07 7 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº 5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de junho de 2026 id: 040125100042607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3293 3426.43 1 fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100313. lmb fundo financeiro dos militares 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200375 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.798.607/0001-24 3294 585.35 1 fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto previdencia servid municipais alexania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100238 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.902.949/0001-38 3295 10878.35 14 "pagamento do issqn da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 3296 624.70 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75 538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$624,70. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3297 51064.94 3 "valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/ gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - líquido) valor bruto:............................r$ 56.379,65 valor com desconto:.....................r$ 51.200,25 retenção de irrf:...................... r$ 135,31 valor líquido:..........................r$ 51.064,94." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026326101900007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 25.165.749/0001-10 3298 0.93 2 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 2.441,28 retenção de irrf.......................r$ 0,93 valor líquido:.........................r$ 2.440,35." ana alvina de oliveira goncalves 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400135 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.451.561-** 3299 3184.54 1 "pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal, mês julho/2026. ( sandra machado paiva). processo sei 202417576001874" prefeitura municipal de senador canedo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100225 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.107.525/0001-51 3300 27959.27 2 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional de férias - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 27.959,27.(2026426100207) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100183 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3301 362564.22 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100165 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 3302 7985.69 1 "pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se rvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 7.985,69. (ipof nº 2026426100203)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100180 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3303 60000.00 7 pagamento da bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), conforme atestado 31 - sei 92985553. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3304 54.20 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100213 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.783.472/0001-81 3305 1189.75 2 "processo 202600010035008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 3860 . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 1.189,75" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200394 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 3306 768.00 2 "pagamento de ir ipof 2025290100119 pregão eletrônico nº 153/2025 874-11/25-ir wdr" g r lobato 2026 33 2026-07-07 julho 7 2025290103300001 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 31.734.960/0001-09 3307 15000.00 1 pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3836 de 2024. ipof 2026285003326 fundo estadual de saude - fes 2026 120 2026-07-21 julho 7 2026285012000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3308 1632.60 1 "ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 7/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 318/2026 - metrobus/grh-19673. nota: wilton francisco 3.3.90.93.16 17/07/2026 17/07/2026 1.632,60 1.632,60" wilton francisco dos santos 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026409301000556 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.880.301-** 3309 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." adriana duneya diaz carrillo 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500121 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.348.905-** 3310 2100.00 7 "pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado n 61/2026 - sei 92988727" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026406202800019 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3311 7000.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026." ennya rafaella neves cardoso 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500128 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.319.591-** 3312 89.90 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go. n w informatica ltda - me 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500076 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.714.205/0001-67 3313 2939.16 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27624608 e 27663428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422. evandro cezar teixeira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000900 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.858.409-** 3314 4940562.39 1 devolução de saldo remanescente (superávit) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final. superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste 2026 45 2026-07-24 julho 7 2026320104500001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 13.802.028/0001-94 3315 132.24 6 pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica conforme o despacho 1322 - sei 93117648 e o dare - sei 93117149. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000084 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 3316 67.84 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 713 issqn. referência 07/2026" naturize serviços e controle de pragas ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026305200600166 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.747.797/0001-50 3317 2926.46 139 "refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 9281088 4 202600025056522 nfag 732 r$ 360 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ 1920) 202600025056522 nfag 728 r$ 22,46 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 731 r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ ) 202600025056522 nfag 729 r$ 144 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ ) 202600025056522 nfag 730 r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 726 r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 725 r$ 28,8 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 727 r$ 28,8 (blog do badinho nfvc 907 r$ ) 202600025056522 nfag 733 r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3318 1106973.95 17 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 396.851,17 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 243.951,90 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 466.170,88 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 3319 7051.59 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6 e 7 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681 andre brunckhorst 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101339 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.306.148-** 3320 5529.90 1 "ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764082, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 5.529,90 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700300 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 3321 1255.45 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700063 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3322 622.44 12 "ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 622,44 - ir" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700008 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 3323 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. fabiano guimaraes silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900160 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.535.301-** 3324 916280.85 18 pagamento do líquido da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 líquido. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 19 2026-07-31 julho 7 2025435001900029 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 03.992.929/0001-32 3325 26425.20 2 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 34 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 327.600,00 irrf: r$ 3.931,20 . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 irrf: r$ 22.494,00 . processo 202500006004323 ." sisttech tecnologia educacional 2026 444 2026-07-31 julho 7 2026240144400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 3326 555.61 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749. . - reclamante: francilene damasceno costa; - processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241; - parcelas: 4 de 81; - i.d. depósito: 033052000012607034. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3327 10332.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025. . referência: junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 128 2026-07-16 julho 7 2026285012800015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3328 22070.13 6 pagamento da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036011436 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 42 2026-07-16 julho 7 2026436104200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 3329 250.00 9 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho/2026 . jurisdicionados: renato gomes imai / walfredo gama da cunha . proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040/ 01503548-7 . valor..........................................r$ 250,00." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3330 3190.00 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento (inscrição no seminário de mineração). boleto nº 4394656776 e processo n° 202600013001194. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600057 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3331 62993.45 1 parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100201 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 3332 0.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500117 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.894.691/0001-08 3333 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." obras sociais da diocese de uruacu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500295 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.357.507/0001-22 3334 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao beneficente lar batista 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500085 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.105.800/0001-32 3335 10762.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao pestalozzi de caldas novas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500093 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.852.956/0001-80 3336 1575.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa da esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500106 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.837.270/0001-05 3337 850000.00 1 "iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia. ipof 2026240102037" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026240101100144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3338 878.60 37 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha/férias/13º/estagiários em 29/06/2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3339 114294.51 5 ". processo 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof 2026285000532 . unidades adiministrativas. . 65474/maio/2026 ............................................ r$ 114.294,51. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000195 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 3340 5830.00 5 "relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350464797, de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100015. . ms/gpf." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600010 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 27.595.780/0001-16 3341 80.61 6 "pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 80,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (1ª parcela). procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 80,61." instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 11.595.331/0001-38 3342 330.22 7 fes da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200384 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3343 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao principe da paz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500145 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.975.258/0001-50 3344 4381.39 2 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800114 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 3345 2000.00 13 "pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). . .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/ 2026/seduc/dofi-19007(92457831). . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 3346 374.86 16 valor para pagamento do inss do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nf nº 702. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026436100600044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 85.200.665/0001-00 3347 4464.69 17 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 732282 (taxa de diferença anp), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 4.949,87 bruto r$ 237,59 irrf r$ 0,00 inss r$ 247,59 issqn r$ 4.464,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 3348 1174.51 12 valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 irrf e 25641 irrf. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-09 julho 7 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 3349 6434.91 18 "retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4 97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434, 91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9, 00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02 6.68038/76 parte 1" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-17 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 3350 34.49 369 art 1020260224623- fiscalização - go-330 (sei: 93399534), referente ao contrato nº 142/2026 /goinfra (sei: 91686925), celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construturora centro leste s/a, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado, conforme consta no processo 202600036009690. despacho nº 3636/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-22 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3351 156244.88 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, referente à parcela de junho de 2026, requisição de despesa 244 (93187792), 202600010058743. ........................................... proc. 202600010058743,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada ,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 156.244,88. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669)." fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700145 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 3352 96999.47 9 "ordem de pagamento para quitar o terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 8325 - r$ 96.999,47" kadu comercio e servicos ltda-me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600008 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 08.470.393/0001-09 3353 23810.47 15 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 3354 23022.50 118 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 7800) 202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nf vc 31 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azu l nfvc 516 r$ 4000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3355 431.24 49 "pagamento retenção via siafic irrf pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos. nf 909 sei: 92586796 atestado nº 86/2026 sei: 92586830 solipa sei: 92586895 despacho nº 812/2026 sei: 92617730 dare sei: 92626913" wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 3356 156.17 12 ". *ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao co ntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serv iços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22 /06/2025 a 22/06/2026. . [mfo] . . ." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500251 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 3357 1401.92 11 "contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 1.472,60 bruto r$ 70,68 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.401,92 líquido" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 3358 2392.20 35 "pagamento irrf da nf 404/26, referente a manutenção grelhas do sistema de frenagem do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3359 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." dylhermanno dos reis menezes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500767 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.316.241-** 3360 45765.70 117 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 2800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3 136)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3361 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." lucas rodrigues guimaraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500821 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.573.211-** 3362 208.13 5 valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 3363 12775.99 23 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 3364 951879.90 7 "juros da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026170200900001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 3365 3095.28 20 "pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf ra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejament o de saneamento." ufc engenharia s a 2026 23 2026-07-22 julho 7 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 3366 230349.03 10 "destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 230.349,03(duzentos e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 3367 26482.98 11 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 valor parte: 26.482,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyder" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 3368 1652.34 21 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo s pertencentes à frota da pcgo. pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de junho/2026, (nf serviço link: 332953) conforme segue: r$ 37.333,18 bruto r$ 2.641,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.652,34 issqn r$ 33.039,66 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 3369 79.20 5 "pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1455 e pdf nº 2025210100160. . valor da ordem de pagamento ................... r$79,20. . processo de pagamento nº 202500017015013. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600011 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.263.928/0001-82 3370 19895.91 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nf nº 49. matera engenharia ltda 2026 79 2026-07-09 julho 7 2026436107900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 3371 638.20 3 "proc.202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 . rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 . nota fiscal: 313/abril/26/reaj....638,20 total a pagar: 638,20" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 3372 219.15 11 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15." popmed medicina e saude - eireli 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100043 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 30.862.228/0001-51 3373 1509.33 2 "ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. nf - 657. r$ 362,40. ref. 06/2026. nf - 658. r$ 1.146,93. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026300100900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 3374 21410.59 14 "nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor." zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 3375 8708.33 3 "ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. issqn. ref. 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 3376 95.00 3 "pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973018 emitida em 01 /07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor." centro de integracao empresa escola - ciee 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026126101600024 2026 1261 agência brasil central - abc 61.600.839/0009-02 3377 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100369 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3378 30243.47 8 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 3379 95.10 9 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitida em 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400014 2026 1261 agência brasil central - abc 21.876.089/0001-24 3380 0.00 3 "retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 3381 456.93 18 ". *pdf 2025170100456* . recolhimento de irrf da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05 1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 20/10/2026. . [mfo] ." top system informatica ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 3382 34.49 329 art 1020260203641 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na obra do gt3 policia civil. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3383 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100427 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3384 45.58 14 "op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 264 - mês de junho/2026." webdoc locacoes ltda - epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.506.933/0001-79 3385 0.00 1 pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026210100600090 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 3386 2505.94 1 "ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.07/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 309/2026/2026-metrobus/grh-19673 nota: 309/2026 - marcelo g 3.3.90.93.16 09/07/2026 09/07/2026 2.505,94 2.505,94" marcelo guimaraes conte 2026 10 2026-07-10 julho 7 2026409301000543 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.671.517-** 3387 95235.00 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900101 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 3388 82101.19 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026310100100262 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 3389 43.20 15 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r..................................................r$ 45,00. total selecionado:...................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 3390 5836.31 8 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor jose luiz batista dos reis - 06/2026. (92574222). companhia de urbanização de goiânia – comurg cnpj: 00.418.160/0001-55 banco: itaú agência: 9338 conta corrente: 33.574-9." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3391 34.09 16 "valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças............r$ 32.830,73 valor bruto:..........................r$ 34,09 valor líquido.........................r$ 26.931,53. credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf - (1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026326101800002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 3392 150000.00 1 "processo: 202600010017279 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de doverlândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para aquisição de combustível. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 412/2026 (88603801), despacho nº 1159/2026/ses/cep (89522931)." fundo municipal de saude de doverlandia 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.259.476/0001-68 3393 1349470.24 1 "pdf: 2026290600465 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).????????????????.? 1.349.470,24 total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 . valor: r$ 1.349.470,24 . rmb" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100259 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.374.330/0001-82 3394 43.20 219 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33678-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20 total a pagar: 43,20" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3395 36326.77 50 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-liquido0626-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 36.326,77 36.326,77" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 3396 17238.92 6 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85liquidocomplemento 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 17.238,92 17.238,92" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 3397 300000.00 1 "processo: 202500010080451 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aloândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 405/2026 (88521858), despacho nº 1050/2026/ses/cep (89232401)." fundo municipal de saude de aloandia 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.232.665/0001-47 3398 7062435.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100194 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 3399 882903.06 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100198 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 3400 625.66 2 ". ipof:2025170100343 . ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . jer ." global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-07-27 julho 7 2026170101800013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 3401 1349.86 13 "pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 1.349,86 - tributos/irrf" golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2024300100600057 2024 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.565.121/0001-34 3402 15588.00 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000239: nf 987 r$ 15588 ref: julho/2026 (café torrado e moído);" cruzeiro do sul comercial ltda - me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600038 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 04.765.359/0001-00 3403 523.07 16 recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3404 14.58 1 "retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º2025180100384. fc dare:12100002618700666" wd distribuidora ltda 2026 18 2026-07-01 julho 7 2026180101800002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.832.151/0001-86 3405 1009.40 2 ". ipof:2023170100327 . ordem de pagamento referente à nf nº 17945, contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jer ." editora diario do estado eireli - me 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500326 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.946.442/0001-93 3406 76.64 12 pagamento do valor irrf da fatura n° 3000520073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026430100600053 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 3407 432.00 4 pagamento do líquido da nf 748, emitida em 19/06/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384.jccr. gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700019 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.485.159/0001-20 3408 18642.56 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100213 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 3409 18166.67 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2026. estado de goias 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026130100500025 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3410 3147.06 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de julho/2026.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026160100400008 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3411 400.00 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400087 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3412 9800.00 4 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 92535754. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3413 500000.00 1 "proc. 202600005009612 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 52 município aracu deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. conforme requisição de despesa 497 (91455061), parecer 228 (89735485), parecer 1407 (90359198) e despacho 2118 (91480952). . total a pagar: 500.000,00" fundo municipal de saude de aracu 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.810.277/0001-48 3414 34.49 314 art 1020260201413, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-02 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3415 244388.05 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil). . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ministerio da fazenda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200101 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0058-87 3416 85.63 1 destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de julho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9 plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100158 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 48.307.647/0001-97 3417 200390.95 6 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100213 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3418 10050.00 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3419 300533.36 1 """destina-se ao pagamento do auxilio alimentação ac5 militares r$ 300.533,36 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026160100500018 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3420 1715323.50 9 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 3421 34.49 315 art 1020260199949, despacho 2350 - goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-02 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3422 26866.67 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 26.866,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75" agencia brasil central 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026126100500035 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3423 6553.99 5 "1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202 4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv a, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor tivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona l, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad o de goiás - (ação 2025). . ipof 2026240100870 . nota fiscal...52 valor bruto: 213.392,59 issqn: 6.553,99 liquido: r$ 206.584,01 . informamos que a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02256 - vila nova conta para crédito: 05781113114" por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 85 2026-07-01 julho 7 2026240108500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.858.912/0001-15 3424 9.08 19 pagamento do irrf do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026. redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026130100500001 2026 1301 gabinete do vice-governador 10.636.142/0001-01 3425 9.00 15 "pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/ supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.434,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-01 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 3426 200000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1080 município ipora deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação  do núcleo infantil padre wiro van vliet do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1681/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2084/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 391/2026 assinado e publicado (92183637). terezinha." municipio de ipora 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800225 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.157.536/0001-88 3427 4803.47 1 "pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026 01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47" fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100314 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.783.472/0001-81 3428 68661.04 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000420 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3429 183005.15 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000435 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3430 14.32 4 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 347 - referente a passagem aérea - no mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 3431 48790.00 12 ". processo 202300010053603 - vpo . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal 6667/junho/2026.....emissao 08/07/2026......48.790,00" ita empresa de transportes ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.650.167/0001-60 3432 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 736.13 município nova roma/go deputado lucas calil beneficiário: associação de moradores do povoado aurominas nova roma - go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio da entidade. modalidade: termo de fomento 415/2026 epi 736.13 tf 415 ju" associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500322 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 51.798.212/0001-05 3433 50000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1024.20. deputado(a): wagner camargo neto. modalidade de aplicação: convênio. beneficiário: prefeitura muncipal de mundo novo. gnd: 4 - investimento. valor: r$ 50.000,00. investimento destinado a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de meio ambiente do município de mundo novo. convênio nº 289/2026 - serint prefeitura muncipal de mundo novo 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400082 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.163.055/0001-12 3434 224.40 29 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001182045 - vencimento 05/08/2026 . referente a publicação do ofício 11886989 enviado em 16/07/2026 . total a pagar: 224,40 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 3435 5981.16 1 pagamento de nf n° 27333387 e 27387838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529 elimenezes ramos 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101286 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.846.641-** 3436 90000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.15 deputado (a) ricardo quirino dos santos, destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para o cmei buriti sereno, localizado no município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1927/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2476/2026/seduc/coordastec.convênio assinado e publicado 325/2026 (91875730) municipio de aparecida de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800300 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 3437 1599.26 2 "pagamento do imposto de renda da nf 204. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás" primecon construtora ltda - epp 2026 55 2026-07-01 julho 7 2026310105500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 3438 1155027.48 3 pagamento do líquido da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 917 líquido. sao bento engenharia ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026438000800022 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 3439 1970.44 7 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência ................... - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ........................ r$ 1.970,44." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 3440 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.40 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para centro municipal de educação infantil cantinho feliz para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1663/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2072/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº388/2026 assinado e publicado. terezinha." municipio de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800206 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.612.092/0001-23 3441 2536.80 14 recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.536,80 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviço / issqn. pdf nº 2025295300049. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 3442 8.26 1 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 2714 r$ 8,26 - sei 92852994 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 3443 539.83 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400498 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3444 70.00 184 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das nfs. abaixo: nf. 2065 r$ 45,00 nf. 2070 r$ 25,00. . empresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda. cnpj: 18.167.238/0001-71. . dados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 3445 16595.62 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 50 2026-07-27 julho 7 2026436105000006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 3446 983.26 11 bolsa estágio - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026436200500120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3447 266798.62 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – empregado. plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100174 2026 2904 polícia civil 48.307.647/0001-97 3448 945.00 1 pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040289. rd 35/2026 (90944677). ipof: 2026285003008............r$ 945,00 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 3449 1500.00 1 este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200188 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3450 271660.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de fábio ferreira meireles, cpf nº ***.821.001-**, proprietário dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100601, processo de pagamento sei nº 202600036004442. obs: favor depositar para fabio ferreira meireles - cpf: 909.821.001-59 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3." fabio ferreira meireles 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.821.001-** 3451 15761.72 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003012" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3452 20805.47 1 pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc. fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200062 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 3453 10706.46 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509643 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967 elizabeth ferreira guimaraes lima 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000294 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.497.661-** 3454 12595.29 2 férias abono-clt – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100206 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3455 5516.00 1 reposição fundo rotativo - pix - trata-se de aquisição de itens gráficos para compor ambiente, 13 quadros com caixa preta e vidro, 13 impressões das artes que serão enviadas e 2 logos em acrílico 6mm instaladas na sala do agro, no quarto andar do palácio das esmeraldas, conforme especificações contidas na requisição de despesa 3 contida no processo 202617647001654 secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600083 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 3456 334028.67 1 "processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385). . pagamento porangatu/julho/2026...........r$334.028,67 ." fundo municipal de saude de porangatu 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.113.201/0001-11 3457 60.00 1 reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632 secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600081 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 3458 230000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.5 município itapaci - go dep. (a) lincoln graziani pereira da rocha. obj. da emenda investim. na const. de um pátio coberto e de salas de aula na esc. est. de educ. do campo nova ponte (inep 52017338) (cnpj 00.683.464/0001-40 - cx esc. nova ponte) do mun. de itapaci/go, na modalidade transf. com finalidade definida., conforme portaria nº 4104, rex 5336, despacho nº 2727/2026/ seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentaria e autorizo da despesa. terezinha." caixa escolar nova ponte 2026 259 2026-07-03 julho 7 2026240125900145 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.683.464/0001-40 3459 110314.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900082 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3460 1319.30 4 pagamento do líquido da nota fiscal nº 4474 referente ao contrato firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278) jr aguas eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600057 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 97.546.623/0001-04 3461 5808.99 3 reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684 claudinea alves da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000965 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.028.691-** 3462 13000.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026330100600029 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3463 111167.09 29 ". * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 666. . jcp" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 3464 4252.56 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014 maria nirce moraes da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001002 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.051.701-** 3465 135.00 4 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 781 3.3.90.30.15 21/07/2026 21/07/2026 135,00 135,00" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000094 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 3466 39165.68 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude..............41.029,44" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600080 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 3467 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3468 35929.48 11 "refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025. pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 06/2026, valor 35.929,48 - líquido" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700123 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 3469 1823.75 20 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 202 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 3470 367799.68 12 ". ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6995, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer ." locamil servicos eireli 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.743.288/0001-10 3471 300854.05 1 pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida. eliseu kopp e cia ltda 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 3472 3275.09 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 032/2026. . ipof 2026210100226. . prefeitura municipal de água limpa. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09" prefeitura municipal de agua limpa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100213 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.173.053/0001-77 3473 117.14 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5001216-54.2026.8.09.0136, em favor de ricardo gonçalves ribeiro, cpf nº ***.750.001-**, o valor de r$ 117,14, referente a nulidade de auto de infração de trânsito. processo de pagamento sei nº 202600036000566. ricardo goncalves ribeiro 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026436106900087 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.750.001-** 3474 59110.24 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100322 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3475 69882.83 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100330 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3476 39.16 3 "pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,16. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 3477 5662.99 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011307. . milomar lopes ferreira - junho/2026......................5.662,99" fesurv - universidade de rio verde 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500194 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.815.216/0001-78 3478 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3479 569.10 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400502 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3480 455.55 13 recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3481 20000.00 1 concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026190102000018 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 3482 123.08 12 "ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 3483 294.40 10 "recolhimento do irpj destacado na fatura n° 26095/junho/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º2024180100232. tv" empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 42.422.253/0001-01 3484 183.17 6 "pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instruçãonormativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor totalda fatura de junho/2026, relativo ao fornecimento de energiaelétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:2025180100278 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 3485 415.83 20 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 3486 8275.91 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. comurg companhia de urbanizacao de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100308 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.418.160/0001-55 3487 4660.04 77 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025088251 carnaval 2026 nfag 36116 r$ 4660,04 (gráfica cgh comunicação nfvc 2401 r$ 4236,4) ateste (93339362)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-30 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 3488 263907.45 5 "processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........263.907,45" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200124 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 3489 9468.76 1 "202400010059159 - ejsa . regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go) referente 01/04/2026 a 14/05/2026 . aluguel/abril/2026...........6.455,97 aluguel/maio/2026............3.012,79 . total a pagar: 9.468,76 ." maragato-indus comer e costr ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.871.945/0001-26 3490 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. agrocore ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900129 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.284.593/0001-73 3491 1175.18 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de vitória da costa santos, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100781, processo de pagamento sei nº 202400036005065 vitoria da costa santos 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900093 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.360.701-** 3492 3471.70 3 "pagamento de issqn da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 352 2026-07-08 julho 7 2026240135200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 3493 164.76 6 "recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600033 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 3494 24105.32 1 rescisão do contrato de trabalho. ricardo martins lemos 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100435 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.842.616-** 3495 28398.29 1 rescisão do contrato de trabalho. victor da silva melo 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100441 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.660.507-** 3496 3.46 10 "despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. referente a nota fiscal nº 1005306 - ir - junho 2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 25.165.749/0001-10 3497 744.66 10 - pagamento do liquido da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano. tim s a 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026335100100008 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 02.421.421/0001-11 3498 334.57 9 "contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do ir ref. 05/2026." ronaldo ribeiro 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700030 2026 2904 polícia civil ***.943.431-** 3499 127.89 19 pagamento do issqn retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb. total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 3500 117.50 12 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . o valor total desse issqn é 122,74 tem 5,24 em outra op. 211/maio/2026/iss ............................... r$ 117,50. . data da nf. 12/06/2026" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 3501 34.49 9 "pagamento da art 28320690126194068, cpf 21127/d-go - cpf/cnpj: 734.784.151-87 (92384885), conforme despacho 366/2026 (92384987)." secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 9 2026-07-06 julho 7 2026335100900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 3502 49329.99 20 pagamento referente líquido - contrato nº 002/2025 - competência abril/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 3503 11379.18 2 pagamento nota fiscal n° 27593401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285 tania francisca de oliveira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001115 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.780.921-** 3504 527902.46 28 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 665.................06/26...........527.902,46 . jppm ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 3505 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100390 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3506 673853.89 12 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) fundo de provisão..............r$ 673.853,89" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 3507 1000000.00 1 "proc. 202600005001823 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.4 de autoria do deputado estadual cristovao vaz tormin, para custeio de consultas especializadas e óculos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 798 (91086973) e despacho 2273 (92068116). . total a pagar: 1.000.000,00" fundo municipal de saude de aguas lindas de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.460.294/0001-83 3508 853.55 8 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 3509 361.04 48 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em junho de 2026, no valor de r$15.493,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 3510 1307.73 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596. . - reclamante: jeremias goncalves de lima e outra; - processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172; - parcelas: 1 de 210; - i.d. depósito: 081250000031801100. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3511 397.14 22 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 8 de 34; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3512 5.78 9 "aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 224-issqn06/2026 3.3.90.40.16 14/07/2026 13/07/2026 5,78 5,78 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 224-issqn06/2026 3.3.90.40.16 14/07/2026 13/07/2026 5,78 5,78" teslink co ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.179.606/0001-46 3513 57411.94 44 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf.198 . sei (93284501)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 3514 1662.19 1 ". retenção do irpj da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso ""planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc ." orzil consultoria e treinamento ltda 2026 1 2026-07-02 julho 7 2026180100100010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.545.863/0001-14 3515 4407.76 11 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 3516 3020558.69 19 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência.........valor 274..............06/26..............3.020.558,69 . jppm ** ** ** ** ** **" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 3517 3922.84 2 valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 irrf. js construtora e locadora ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 3518 8805.50 45 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.197.irrf: r$ 5.842,84 - sei (93283831) . nf.198.irrf: r$ 2.962,66 - sei (93284501)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 3519 112.50 70 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 112,50 112,50 total a pagar: 112,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 3520 560.00 2 inss-pf/mei-jun-0197 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000202 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3521 0.00 79 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024,43(92630968). pagamento on line" invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-16 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3522 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." alessa pereira diniz araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500400 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.243.141-** 3523 73473.10 85 "pagamento do liquido da nf 485, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023." engix construcoes e servicos ltda 2026 63 2026-07-22 julho 7 2025260106300001 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3524 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." iasmine moura cabral 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500492 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.705.191-** 3525 149.57 1 recolhimento do ir da empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.694.478/0001-10, no valor de r$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152. ltba comercio e servicos ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026290302300005 2026 2903 corpo de bombeiros militar 04.694.478/0001-10 3526 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." lucia ines cosme 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000042 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.886.121-** 3527 14986.85 95 "pagamento do inss da nf 400, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3528 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." luiz henrique alves costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500447 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.615.381-** 3529 297.60 4 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 03972860, relativo ao período de junho/2026 pdf: nº 2025336200056 processo: nº 202500024000476" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026336200700047 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 61.600.839/0001-55 3530 6446.25 3 pagamento nota fiscal n° 27786834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311 simone nunes da silva rodrigues 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001245 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.740.611-** 3531 1977.17 4 pagamento referente á nota fiscal nº27732130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342. daniela tobias de carvalho 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001290 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.809.341-** 3532 377.71 1 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71,conforme fatura nº 9980. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026426101600020 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 3533 403594.48 2 "pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. valor complementar ao empenho 2025.4062.028.00001 (19.008,43)" primecon construtora ltda - epp 2026 35 2026-07-22 julho 7 2026406203500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 3534 500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100456 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3535 16394.00 6 "ordem de pagamento para quitara a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,refere-se ao repasse liquido do oficio do mês 06/2026. oficio 20/2026 - r$ 16.394,00" maxclean facilities ltda 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026300103100007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 47.364.829/0001-37 3536 13790.97 13 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 96 250.744,85 ...processo 202500006042256 ...código fundeb 26 . aurélio" pja consorcio 2026 77 2026-07-16 julho 7 2026240107700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 3537 150000.00 1 ". proc. 202600042004752. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de itajá - go. conforme manifestação parecer 381 (91612465) e despacho 2411 (92364118). . goiasc/itaja .................................. r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de itaja 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.475.739/0001-76 3538 81679.03 14 valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 irrf, nf 929 irrf, nf 928 irrf, nf 927 irrf e nf 926 irrf. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 3539 129.64 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4911. valor irrf. referência 06/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600028 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 3540 9.36 9 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 972993 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200090. sei: 202500024001162." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700019 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 25.165.749/0001-10 3541 300000.00 1 "processo 202600042004904.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta -go. requisição de despesa 640 (92277436), conforme manifestação favorável parecer 300 (90698880), parecer 745 (90748475), despacho 2964 (91239092). . goiasc/guaraita:....................300.000,00 ." fundo municipal de saude de guaraita 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.284.175/0001-94 3542 222.95 11 ". ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do irrf da fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer ." telealarme brasil ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500200 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 87.215.299/0001-80 3543 5863866.16 1 "processo sei nº 202600010042679 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 17621 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 5.863.866,16 ." unika distribuidora de medicamentos ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.734.682/0001-20 3544 70554.08 12 "pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 226................06/26...........66.414,66 227................06/26............4.139,42 total..............................70.554,08 . ipnm" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-16 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 3545 1772909.70 16 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref...................valor 28(liq)...........06/26..........1.772.909,70 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 3546 8424.96 14 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5808076477_ir paga em julho de 2026. ---------------------------------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a." tim s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700004 2026 2902 polícia militar 02.421.421/0001-11 3547 819.92 16 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de junho de 2026 id: 040305200152607135 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3548 63.50 2 "processo: 202600010046121 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 251534..........63,50 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201892" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200460 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 3549 2837.29 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3334/2026/agehab/gagp (93066274) e despacho nº 3498/2026/agehab/grsg (93093856). sei 202500031002276. municipio de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100225 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.612.092/0001-23 3550 85680.00 7 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou com fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (líquido). . relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$85.680,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 3551 47066.53 2 "pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5895 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$47.066,53. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção." sccon geospatial ltda 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026215301400001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.652.284/0001-02 3552 5064.73 17 "pagamento aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026. . nf 656 - inss - r$ 357,50 nf 662 - inss - r$ 38,50 nf 663 - inss - r$ 4.668,73" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 3553 2311575.00 2 "repasse para aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, e tapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser com posto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de jovens e adultos - geeja. portaria 4822 rex 5365." cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 412 2026-07-31 julho 7 2026240141200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 3554 1928.39 20 "pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go. inss r$ 1.928,39 issqn r$ 1.753,08 irrf r$ 420,74 decisão judicial r$ 10.518,48 líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcy" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 3555 2068.32 1 pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-07-07 julho 7 2026126101600014 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 3556 630.30 8 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº 5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de junho de 2026 id: 040124100182607133 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3557 38775.17 1 sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000028 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 3558 48733.00 16 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipo f nº 2025215300050 . (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$48.733,00. . processo de pagamento nº 202500017018640." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 3559 12308.95 14 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100223 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3560 363437.60 49 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974396 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel - valor total r$ 5.989,86 - valor líquido r$ 5.973,89 .. - fatura 2974397 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel s-10 - valor total r$ 358.400,83 - valor líquido r$ 357.463,71 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 3561 17662.70 3 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters ************************************************************************** pagamento notas fiscais: nf 3543 = r$ 3.607,58 nf 3544 = r$ 11.169,06 nf 3542 = r$ 2.886,06" lider taxi aereo s a 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 3562 31187.07 11 "despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103031." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290200700037 2026 2902 polícia militar 01.765.213/0001-77 3563 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. nicolas andres gualtieri 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900191 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.131.091-** 3564 0.00 14 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-07-28 julho 7 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 3565 226.30 30 "pagamento irrf da nf 312/26, referente a hospedagem do período de 26 a 29/05/2026 - luziânia. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 3566 915.61 5 "- pagamento do irrj da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834)." primecon construtora ltda - epp 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026335000100004 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 07.945.776/0001-23 3567 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100572 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3568 13807.80 1 pagamento de nf n°27776116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4907. reinaldo xavier moreno 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001759 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.167.391-** 3569 14886.20 1 pagamento de nf n° 27755958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2966 sonia francisca barbosa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000249 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.672.691-** 3570 9313.84 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249. nylma jose coimbra dama 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101198 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.840.366-** 3571 12373.65 6 recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento). gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700032 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 3572 22.22 29 "pagamento irrf da nf 311/26, referente a hospedagem do período de 25 a 26/05/2026 - cidade ocidental. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 3573 397.09 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 12 de 57; - i.d. depósito: 081250000031794448. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700368 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3574 17905.50 8 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 366/jun/26 . total a pagar: 17.905,50 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 3575 0.00 1 pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b globali distribuicao e comercio ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026326203000002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 41.826.585/0001-80 3576 65435.18 13 "retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 3577 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." huelinton cassiano riva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.105.088-** 3578 30000.00 1 pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024. ipof 2026285003324. fundo estadual de saude - fes 2026 120 2026-07-21 julho 7 2026285012000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3579 1800.23 8 "ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 1.800,23 - ir" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700051 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 3580 5841.55 12 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-07 julho 7 2026326101600003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 3581 40960.23 3 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 348 2026-07-28 julho 7 2026240134800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 3582 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. joao carlos nabout 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900172 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.461.731-** 3583 4435.62 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27737204 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033. sthefany dias de oliveira cardoso 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101205 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.504.301-** 3584 2351255.84 7 "pagamento de contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144444 valor: 96.200,10 . nota fiscal...144451 valor: 142.195,30 . nota fiscal...144453 valor: 1.976.716,54 . nota fiscal...144465 valor: 136.143,90 . . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyder" fundacao getulio vargas 2026 263 2026-07-21 julho 7 2026240126300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.641.663/0001-44 3585 20.36 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 20,36 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto - faina 2026 99 2026-07-07 julho 7 2026240109900014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.018/0001-01 3586 967.11 44 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 12 de 467; - i.d. depósito: 081250000031795614. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3587 18496.54 16 "pdf 2023260100111 . pagamento do inss da nf 1038/2026, referente a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses." contarpp engenharia ltda 2026 12 2026-07-16 julho 7 2024260101200002 2024 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 26.412.148/0001-27 3588 61345.86 17 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 538.................06/26...........61.345,86 . jppm" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 3589 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326. lais de castro viana 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500375 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 3590 37853.73 53 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 86 2026-07-09 julho 7 2025240108600018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3591 1139.00 42 "recolhmento do iss da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 3592 5475.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500313 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.668.507/0001-43 3593 200000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 372 município alto paraiso de goias deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal professora ana rodrigues carvalho aguiar, no município de alto paraíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas parte, autorizo da despesa: despacho nº 1977/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº432/2026 assinado e pu- blicado. . kênya" municipio de alto paraiso de goias 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800178 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.455/0001-06 3594 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500373 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 3595 4200.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao eterna juventude 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500471 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.043.256/0001-08 3596 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar maria de nazare 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500453 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.068.154/0001-88 3597 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500426 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.236.028/0001-09 3598 6562.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. fundacao presbiteriana de educacao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500151 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.126.465/0001-56 3599 214.18 89 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a associação dos advogados do sintego – aas (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 214,18 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3600 1647.00 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 3601 2800.00 1 "pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida , cpf 649.669.842-20, referente ao mês de junho/2026 - 16º mês, conforme ate stado nº 31/2026 - sei 92480959 e despacho nº 647/2026 - sei 92638427. termo de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659 e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei 69883273 e 726 - sei 76576807." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-09 julho 7 2026406204600011 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3602 5368.71 11 "pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. asc" jose maria de carvalho 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500049 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.757.411-** 3603 7351.12 10 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021. kennedy dos santos 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500015 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.048.731-** 3604 320000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 879 município campos verdes deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de uma van. investimento. facilitar o deslocamento de pacientes, equipes de saúde e materiais, especialmente para áreas rurais, comunidades afastadas ou com dificuldade de acesso. requisição de despesa 507 (91464363), conforme parecer 785 (90963135), despacho 2851 (91024280) e despacho 468 (91177801) fundo municipal de saude de campos verdes 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.263.318/0001-81 3605 1308.48 11 "retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 64235 maio/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. tv" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 3606 2836.44 14 ". processo 202600010006209 - vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528934/junho/2026......emissao 15/07/2026...........2.836,44" saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 3607 1080.00 5 "pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075. 881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-09 julho 7 2026406204600005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3608 911.29 37 "regulariação de despesa referente ao pagamento feito ao inativo miliar josé rodovalho simão sobrinho (sei nº 202611129005832) equivacadamento pela conta do fundo financeiro do rpps. portanto solicitamos o depósito na conta bancária abaixo: - banco: 104 (caixa econômica federal ); - agência: 4204 - conta: 0574175166-7 - titular: fundo financeiro do rpps rec teour - cnpj: 18.867.930/0001-02 crg" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 3609 17369.39 6 "pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034 2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 17.369,39 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-17 julho 7 2026240102700029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 3610 57.48 15 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18917............06/26..............57,48 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 3611 4331.90 24 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000023 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3612 12371.30 2 pagamento nota fiscal n° 27471167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615 ordalia mendes da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000776 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.452.186-** 3613 110.89 10 "pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de se rviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças d e pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveni ados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequênci a (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) ins talados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 104,28 - ir; nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 6,61 - ir. total selecionado r$ 110,89." edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 3614 1370.72 1 "descontos com a aspoleg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300229 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.105.862/0001-93 3615 99.90 6 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go. meganet servicos porangatu ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500111 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.481.401/0001-95 3616 600.00 1 "descontos com o banco paraná folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" parana banco s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300253 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.388.334/0001-99 3617 285.59 8 "pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a rampa de acessibilidade - atestado nº 43 - sei 92682298 e boleto sei 92682482." universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3618 50000.00 1 "despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por antonio carlos borges (25%), cpf nº ***.006.541-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100597, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para antonio carlos borges - cpf: 387.006.541-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 81.769-4." antonio carlos borges 2026 85 2026-07-01 julho 7 2026436108500034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.006.541-** 3619 1800.00 109 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3620 429.50 55 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-issqn agencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 429,50 429,50" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 3621 3766.48 7 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 iss. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 3622 683503.56 3 "valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg. o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim)." fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026316101200023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 3623 250.00 2 "processo pgto 202500010037291 - mmrm . aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158. . pdf: 2025285004693 . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932 . item 001 aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos . nota: 1 - issqn . emissão: 25/05/2026 . valor: r$ 250,00 ." academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias go aecp go 2026 30 2026-07-21 julho 7 2025285003000015 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.815.139/0001-36 3624 2688.28 1 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva, cpf: 014.367.691-16 por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:....................r$ 2.688,28." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026326100200030 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 3625 122.74 14 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026/iss ............................... r$ 122,74. . emissao da nf. 01/07/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 3626 6793.47 4 "pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colabor ador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$ 7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, restando liquido o valor de r$ 6.793,47, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 3627 3.66 1 "processo 202600010012180 . aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""d"" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 726953 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 3,66 . dare: nº 12100002621201350" mcw produtos medicos e hospitalares ltda 2026 89 2026-07-14 julho 7 2026285008900006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 94.389.400/0001-84 3628 129.90 7 contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500080 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 3629 216.65 2 valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-12. engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.782.931/0001-12 3630 41.70 14 ". ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - . ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joao claudio rampelotti . ejs . . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 3631 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 ( 88526444 )" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100623 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3632 1402.28 7 "a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. aluguel attivus julho 26" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026190101100003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 3633 1836.37 2 "retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1734 valor bruto: 153.030,78 irrf: 1836,37 liquido: 151.194,41 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 85 2026-07-10 julho 7 2026240108500017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 3634 3782.13 2 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 1.361,16 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 2.420,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 3635 300000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 595.5 de autoria do deputado estadual veter martins morais, cujo objeto é custeio para insumos de laboratório (gnd 3), ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 612 (89682727), despacho 813 (91452995) e despacho 2279 (92075577). fundo municipal de saude de abadia de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300350 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.654.446/0001-41 3636 214987.47 3 "pagamento de líquido paracila da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc /coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384). *valor total : r$304.844,95; *valor parcial a pagar: r$214.987,50;. .terezinha." a pagina distribuidora de livros ltda 2026 265 2026-07-06 julho 7 2026240126500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.795.809/0001-10 3637 83036.99 4 "# pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 3638 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100472 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3639 178382.86 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 37 2026-07-06 julho 7 2026436103700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 3640 22953.27 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198. dare: 8588 0000 229-9 5327 0008 210-7 0002 6212 003-8 4630 4160 000-6" egetra engenharia ltda 2026 78 2026-07-03 julho 7 2026436107800052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 3641 384.00 1 "despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - encon sab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag. nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento d a atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibi lidade nº 121438022/2026 - agr. boleto nº 4484907382. ipof nº 202618630030 9. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 384,00." assoc bras agencias regulacao 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800160 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.657.354/0001-00 3642 48654.34 1 "pagamento do liquido da nf 64, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 3643 42878.04 1 pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido da servidora maria bárbara lopes da luz faria-cpf:418.922.911-34-afastamento em 01/07/2026-agência-emater. maria barbara lopes da luz faria 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026326200100328 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.922.911-** 3644 34.49 331 art 1020260208944 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 10.000 l, a ser implantado no ginásio de santa teresinha de goiás. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3645 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100384 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3646 200000.00 1 "processo: 202600005010386 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município guarani de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 706 (92570489). . conforme parecer 877 (91940180) e despacho 3501 (92230088)." fundo municipal de saude de guarani de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300406 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.310.264/0001-68 3647 2932.06 6 "pagamento do irrf da nfe 630380 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 3648 98.12 17 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3649 34675.79 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100070" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200050 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 3650 1611.24 56 "pagamento de guia de locomoção 9987734-1/50. guia vinculada ao processo 5596757-91.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036008723. código de barra: 34191.09032 29403.044422 21905.220006 3 15200000161124" tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 3651 7944.45 9 "ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026. fatura 06/2026 - r$ 7.944,45" aguas de ipameri spe sa 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.547.497/0001-75 3652 7157.58 12 "pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 3653 159.86 11 "pagamento issqn da nf 304/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 3654 29373.62 20 "recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076 960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 ** iss r$ 29.373,62 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 3655 700.00 124 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: pedro henrique candido negreiro, processo: 5526229-59.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3656 0.00 7 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026" associa o de menores aprendizes de anicuns 2026 35 2026-07-10 julho 7 2026300103500275 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.926/0001-55 3657 8786.44 12 serviço jovem aprendiz - repactuação- recibo nº 389719- proc nº 202000055000453. centro de integracao empresa escola cie e 2026 5 2026-07-10 julho 7 2025319000500002 2025 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 61.600.839/0001-55 3658 23254.74 8 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100360 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3659 75.35 12 "pagamento do inss retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 75,35.(total geral nf: 7.461,96). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 30 2026-07-15 julho 7 2026400103000001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 3660 115329.60 2 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026310100100263 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 3661 414.87 10 pagamento do líquido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr. up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700082 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.813.964/0001-36 3662 11.96 2 "processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 67244........11,96 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200991" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200367 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 3663 615.61 130 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 3659-5, c/c 19429-8 em nome de: jakelinne rodrigues ferreira cpf: 983.284.501-78 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3664 24521.14 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral) ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100309 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3665 306433.59 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: 13º salario (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100320 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3666 55641.12 8 ". portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . ipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . referência: junho/2026 . inmceb/antecipação/leito psiq/junho/26...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 37 2026-07-08 julho 7 2026285003700016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 3667 113565.01 10 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono clt. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100186 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3668 31233.34 13 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação sistema estruturador de redes. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100181 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3669 1545.28 20 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 1.545,28 1.545,28" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-07-27 julho 7 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 3670 4467.14 6 "contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.467,14 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.467,14 líquido" daniele ferreira da silva 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700130 2026 2904 polícia civil ***.486.851-** 3671 5231.24 1 ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência junho de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa 40/2026-secti/gegp (92681180). duam - parc 16 (sei 92681140). municipio de goiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100275 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.612.092/0001-23 3672 34.49 8 (arts) 1020260228579 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3673 3560.83 33 pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 749 e nº 750. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 3674 344542.79 14 "pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91 02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51 07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900011 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 3675 497302.46 8 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 90155 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 497.302,46 497.302,46" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 3676 43.11 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300042 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3677 29335.95 12 ". ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500189 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 3678 19182.02 10 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028825 5958698-85.2025.8.09.0065 040123800012606267 202600004028826 5317340-85.2019.8.09.0006 040001400032606263 202600004028828 5823761-83.2025.8.09.0051 040253500462606266 202600004028852 5466339-77.2019.8.09.0103 040346500012606260 202600004028924 5643043-02.2023.8.09.0071 040494100012606260 202600004028926 5655989-73.2025.8.09.0123 040184600022606260 202600004028932 5745007-30.2025.8.09.0051 040253500472606269 202600004028933 5628477-50.2019.8.09.0051 040253500482606261 202600004028937 6063757-63.2025.8.09.0097 040124000012606261 202600004028942 5066986-04.2024.8.09.0123 040184600032606262" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3679 16354.18 1 folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregado fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300144 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 18.867.930/0001-02 3680 2391.81 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483. valor liquido parcial r$ 1.078,56 nº 128484. valor liquido parcial r$ 934,52 nº 128630. valor liquido parcial r$ 378,73" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 3681 3375.00 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária amanda siriano siris melo rocha, cpf nº 700.195.041-60, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003020922. amanda siriano siris melo rocha 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500108 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.195.041-** 3682 104095.40 7 "recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026." ministerio da fazenda 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026335101500001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 3683 1560.00 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1 com autorização de 22/07/2026, referente a gêneros alimentício. (processo: 202618037007056). processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gcsb." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700211 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3684 1047.23 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700123 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3685 1303.97 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.303,97" agencia brasil central 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026126100300019 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3686 20056.12 2 "pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.056,12. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500036 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3687 34.49 311 art nº 1020260200912, relativo a elaboração de fiscalização de anteprojetos grupo a25.3 - despacho nº 351/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-01 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3688 13.09 7 "pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 551008478 9,48  551264926 3,61  -------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290200700098 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 3689 1671343.88 3 valor para pagamento do líquido da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560 construtora centro leste s a 2026 22 2026-07-29 julho 7 2026435002200004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 02.155.735/0001-10 3690 1715.07 8 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100233 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3691 350000.00 1 "proc. 202600042005192 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de medicamentos e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1476 (90644003), parecer 303 (90712746), parecer 764 (90810415) e despacho 2254 (92040388). . total a pagar: 350.000,00" fundo municipal de saude de montividiu do norte 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.013.657/0001-03 3692 10161.40 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700427 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 3693 14674.59 9 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100316 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3694 4734610.82 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3695 295703.42 7 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1280 nf 1423 r$ 4676,5 (nf 42 site radar valparaiso news ); nf 1460 r$ 9353 (nf 12 associação filhos do pai eterno); nf 1461 r$ 13453,5 (nf 65 jornal opção entorno ); nf 1468 r$ 14029,5 (nf 153 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 1469 r$ 4676,5 (nf 156 site portal opinião brasília ); nf 1471 r$ 7482,4 (nf 244 site goiás 365 ); nf 1472 r$ 5611,8 (nf 427 site viva anápolis ); nf 1473 r$ 5611,8 (nf 556 site diário da redação ); nf 1475 r$ 3741,2 (nf 1129 produtora cantuária sites ); nf 1477 r$ 46765 (nf 2 tv sucesso band goiânia ); nf 1478 r$ 4676,5 (nf 11 site panorama da notícia.com); nf 1479 r$ 3741,2 (nf 25 site entorno urgênte); nf 1480 r$ 3741,2 (nf 36 site www.agenciapress.com ); nf 1482 r$ 4595,3 (nf 54 portal go 020); nf 1483 r$ 5515,8 (nf 58 site zero ou dez); nf 1484 r$ 7354,4 (nf 71 site blog do jbl ); nf 1485 r$ 5515,8 (nf 72 site enquanto isso em goiás ); nf 1486 r$ 5611,8 (nf 75 site radar ocidental ); nf 1494 r$ 4596,5 (nf 105 portal cerrado ); nf 1495 r$ 18133,2 (nf 120 diário de goiás ); nf 1496 r$ 4676,5 (nf 130 site notícias de fatos ); nf 1498 r$ 27103,8 (nf 161 jornal a redação online); nf 1503 r$ 4676,5 (nf 528 site portal meganésia ); nf 1511 r$ 5611,8 (nf 677 programa de olho no social ); nf 1512 r$ 3741,2 (nf 935 site blog auto news ); nf 1513 r$ 4676,5 (nf 1170 site goianesia agora 24h ); nf 1514 r$ 3741,2 (nf 1281 site dito e feito ); nf 1515 r$ 18194,62 (nf 2393 gráfica cgh comunicação ); nf 1517 r$ 3741,2 (nf 49 site portal aqui news); nf 1520 r$ 3741,2 (nf 125 site portal federal); nf 1522 r$ 3741,2 (nf 141 blog policiamento inteligente ); nf 1523 r$ 4676,5 (nf 255 blog conectado ao poder ); nf 1527 r$ 5515,8 (nf 43 site de minuto a minuto ); nf 1528 r$ 4676,5 (nf 45 site portal caldas net ); nf 1534 r$ 3581,2 (nf 56 site paulo menegazzo news ); nf 1536 r$ 5371,8 (nf 104 site diário tempo real )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3696 324.20 7 "despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 324,20 324,20" wilmar pacheco de santana 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000051 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.048.931-** 3697 4633.60 47 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1305 nf 36177 r$ 4633,6 (nf 9 rurax )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 3698 1112.15 27 "pdf: 2025295200011 1705-06/26-issqn.......1.112,15 wdr" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 3699 41958.31 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100212 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3700 893443.64 11 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000409 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3701 10469.78 82 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001660 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3702 2790.14 5 "pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen to nº 64840, dos municipios de itauçu - r$ 526,76, caldas,novas - r$ 6,24, goiatuba r$ 150,96, catalão r$ 1.951,18 e itumbiara r$ 95,00, conforme fatura 1000687840656 emitidas em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026126101600002 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 3703 1996.64 18 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2417 r$ 72 (nf 30 r$ 384); nf 2424 r$ 72 (nf 460); nf 2438 r$ 43,04 (nf 751); nf 2458 r$ 216 (nf 4787 r$ 1152); nf 2459 r$ 57,6 (nf 59); . dare nº 12100002623200940 . total a pagar: 1.996,64 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 3704 281.75 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27361333 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790 juscineide cruz nascimento 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001819 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.976.581-** 3705 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.27 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola do municípal nivaldo ângelo da silva e cmei carolina da luz no município de caturaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2053/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2559/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº386/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de caturai 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600170 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.319.326/0001-49 3706 40320.00 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026180101000023 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3707 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 255 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associacao brasileira de projetos dorcas objeto da emenda - obtenção de recursos destinados ao fortalecimento das ações socioassistenciais desenvolvidas pela associação brasileira de projetos dorcas, por meio da aquisição de cestas básicas para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento 349 epi 255 tf 349 junho" associacao brasileira de projetos dorcas 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500311 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.730.123/0001-90 3708 4771.16 2 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. condomínio julho 2026" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026190101100077 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 3709 295403.68 73 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nfs 55 ref 05/2026 r$ 218.743,11 e 56 ref 06/2026 r$ 76.660,57(92135578) ateste. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-03 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3710 1575.50 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026336200500008 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3711 2394.76 9 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . faturas/liquido - ref.: mês junho/2026: protege 60% . 2606.000118745 - r$ 1.078,56 2606.000118746 - r$ 934,52 2606.000118904 - r$ 381,68" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 3712 1590194.46 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 208 2026-07-29 julho 7 2026240120800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 3713 27247.11 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3714 2486.25 1 "# pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 3715 82626.49 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3716 629024.02 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3717 14163.73 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 3718 2633241.30 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. vencimentos e salários. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100177 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 3719 12.62 12 auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026436200500121 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3720 0.00 1 "pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 3721 7591.20 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27635804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092 cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101383 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.965.611-** 3722 54.39 10 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf 2026.000118745 - r$ 54,39 - parcial" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 3723 891129.73 4 "pagamento liquido da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026." linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 3724 1169907.98 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ....................... hugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 1.169.907,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 3725 8609.84 29 contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 192, 193, 194 e 195 - maio/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 3726 4956.20 2 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf: 139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. jose severino de lima 2026 246 2026-07-31 julho 7 2026240124600181 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.135.171-** 3727 13994.99 6 "proc.201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi .(62624908). . fatura............valor r$ cond/pav 01/junho/26.....9.361,21 cond/mezanino/jun/26.....4.633,78 . total a pagar: 13.994,99" condominio edificio vera lucia 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.381.951/0001-68 3728 469.26 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1468 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229 brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600006 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.263.928/0001-82 3729 37.50 120 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1584-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 3730 7134.32 16 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3731 1444.18 57 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3732 81523.80 6 "contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio fle x), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2 pagamento conforme: nf 350891851, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 0 6/2026, valor 81.523,80 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700171 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 3733 70623.15 6 "refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seg uro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. pagamento conforme: nf 350869481, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 70.623,15 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700136 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 3734 300525.59 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ...................342.331,15" estado de goias 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600100 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 3735 4685964.54 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600092 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 3736 272232.39 5 valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267. primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-14 julho 7 2026436105800006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 3737 367.96 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3738 87.18 4 "ipof: 2025295000128 267180-06/26-ir.......87,18 usuário: wdr" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100051 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 63.067.904/0005-88 3739 130000.00 1 202600025002469 - pagamento diarias regional departamento estadual de transito 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026296102000149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3740 39.25 113 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 39,25. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3741 9864.70 12 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3742 432784.05 11 valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 3743 17783.07 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de junho/2026 caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026260100100190 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.360.305/0001-04 3744 425.95 3 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300044 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 3745 3951.55 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 3746 4666.37 4 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618608/ 27774016 /27803845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386." andressa abadia nunes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000777 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.009.081-** 3747 10860.96 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3748 126100.00 1 ". pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 34 2026-07-30 julho 7 2026285003400033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3749 14744.38 1 "pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.45 - r$ 14.744,38" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100306 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 39.374.330/0001-82 3750 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100585 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3751 4365.68 1 "valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros ipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.365,68" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026326100800028 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3752 74453.89 20 202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nfs 281119 ref 04/2026 r$ 15.907,37 e 281131 ref 05/2026 r$ 58.546,52(92467093)-(92453530)atestes. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 3753 113124.22 1 "recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100188" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026140100200014 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 39.374.330/0001-82 3754 95888.38 4 valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295. etel-estudos tecnicos ltda 2026 78 2026-07-23 julho 7 2026436107800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 3755 2562.84 12 "pagamento de irpj conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 3756 101.60 7 contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom. gente telecom do brasil eireli me 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500046 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.652.220/0001-16 3757 154230.75 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001483 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 1.976 unidades de tênis - valor total r$ 156.104,00 - valor líquido r$ 154.230,75 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 218 2026-07-06 julho 7 2026240121800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 3758 17.05 14 "op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 3759 124.93 3 ". proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . 210 reaj./maio/2026 ................................... r$ 124,93. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000248 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 3760 0.00 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 3761 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre 2026 (88131422). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100668 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3762 17452.59 13 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3763 345.93 1 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949. dares sei: 92421707 e 92421796. claro s a 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026406201000167 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 3764 445.80 18 "pagamento de issqn conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3765 8610.00 30 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2284 - mês de junho/2026." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 3766 410.30 1 "processo 202600010045903 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 596650 - ir . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 410,30 . dare: nº 12100002622600565" genesio a mendes e cia ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200467 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 82.873.068/0008-16 3767 656.88 2 "processo: 202600010019517. - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. . nota.........valor(r$) 113926..........656,88 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200285" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 3768 5000.00 1 contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17102. rs produtos e servicos ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800058 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 3769 13331.61 1 rescisão do contrato de trabalho. marcos nader de araujo 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100425 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.286.776-** 3770 2820.42 10 "processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29 6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros , térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . aluguel/mai/26 . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386). . total a pagar: 2.820,42 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00296, devido a substituição do locador de pessoa física para pessoa jurídica, que passou a vigorar em 05/05/2026. ." joaquim antonio de freitas matos 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.493.921-** 3771 315127.00 2 "pagto 600310 - liquido convênio 881823/2018 cjm" kasa motors ltda 2026 48 2026-07-07 julho 7 2026290104800001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.471.879/0001-73 3772 261814.47 2 "pdf:2025295000441 796442-04/26-liq.......................261.814,47. epn" hpe automotores do brasil ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2025295000600006 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 54.305.743/0011-70 3773 10870.75 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580635 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790. vilmar da rocha couto 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000796 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.414.701-** 3774 8100.00 2 "pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades de oficineiros ou ministrantes de cursos, em atendimento ao termo de cooperação nº 13/2024 (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei nº 82224659) e atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme atestado nº 34/2026 - sei 92492187 e despacho 656 - sei 92902618" universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-17 julho 7 2026406204600012 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3775 12751.48 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471401 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662. naiana carvalho de alcantara 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001093 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.571.341-** 3776 723049.32 1 "pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido restante. . nota fiscal..........ref.............valor 629..................06/26...........723.049,32 . jppm ** ** ** ** ** **" marmitaria refeicoes coletivas ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300070 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 3777 1008.00 34 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44225 r$ 279,62 (nf 49); nf 44399 r$ 36 (nf 11); nf 44295 r$ 43,2 (nf 60); nf 44834 r$ 28,8 (nf 179); nf 44812 r$ 36 (nf 65); nf 44392 r$ 584,38 (nf 52);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 3778 1326.11 31 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 997. valor issqn. referência 06/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 3779 652.95 42 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3780 87.39 4 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 87,39. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700054 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3781 4.38 11 "recolhimento de irpj da fatura nº 598571, referente ao consumo de água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 3782 186.75 60 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1530*issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 186,75 186,75" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 3783 2598.07 9 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e ipof nº 2025215300365. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.598,07. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 3784 7281.06 2 pagamento referente á nota fiscal nº27712629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388. elisangela alves lopes 2026 11 2026-07-07 julho 7 2025320101101373 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.128.271-** 3785 719.37 16 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 958-irrf 3.3.90.39.20 17/07/2026 13/07/2026 719,37 719,37 conforme requisição de despesa 10 (73968408)" procel ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 3786 100000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 3787 6279.80 2 pagamento de nf n° 27135754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668. jaqueline do nascimento 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000989 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.313.071-** 3788 6182.41 40 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959379 gasolina 3.3.90.30.06 13/07/2026 09/07/2026 6.182,41 6.182,41" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100022 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 3789 4237.94 16 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa, contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.237,94. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3790 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100507 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3791 650.32 18 "proc. 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal n° 2014/jun/2026/ir - emissão06/07/2026 . dare nº 12100002621201632 . total a pagar: 650,32 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 3792 1337.65 17 recolhimento do iss da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3793 263.99 6 "proc.201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. . requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda . dare: 12100002621202149 . imposto de renda...........valor r$ 654706202600/junho/26/1,2/ir...115,97 654706202600/junho/26/4,8/ir...148,02 . total a pagar: 263,99" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-16 julho 7 2026285006700044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 3794 161902.51 1 guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100193 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 3795 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ednaldo candido rocha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500033 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.327.751-** 3796 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." hugo jose nogueira pedroza dias mello 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500041 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.039.408-** 3797 45.22 10 pagamento líquido do boleto nº920896063, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025587 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf nº 2025180100343. fc. gente seguradora s a 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026180101600009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 90.180.605/0001-02 3798 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rone rosa martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500454 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.021-** 3799 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." taiguara fraga guimaraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500458 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.434.191-** 3800 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100430 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3801 2129334.54 11 202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417 caixa economica federal - cef 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800050 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 3802 4397.63 13 - pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026. ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100005 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 3803 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." dayane moraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500174 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.034.991-** 3804 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." fabiana ramos dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500035 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.412.178-** 3805 1040.00 1 "3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100661 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3806 2566.93 25 "apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.processo sei 202611129005395. valor......................r$ 2.566,93. aco" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026188100800004 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 3807 1995.29 4 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf344 120.927,07 ...processo pagamento 202600006023167 ...código fundeb 26 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 30 2026-07-16 julho 7 2026240103000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 3808 117014.13 1 "folha de pagamento - junho/2026 - outros - fgts nº documento natureza data liquidação data atesto valor a ser pago folha junho/26 fgts 3.1.90.13.01 25/06/2026 25/06/2026117.014,13" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026126100100190 2026 1261 agência brasil central - abc 00.360.305/0001-04 3809 6968.83 9 "pagamento do inss da nf 174045, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 3810 4480.56 1 "cumprimento da sentença que determina o recolhimento do fgts em conta vinculada do ex-servidor hygor ricardo ramalho dias, cpf nº xxx.990.341-xx, conforme ofício nº 25851/2026/seduc (sei 87184225) e autorização via despacho 269 (92726436). . mls" caixa economica federal 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026240100700393 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 3811 30.00 1 solicitação de reembolso referente a despesa realizada com remendo de pneu do veículo da iquego, placa sdi-8b08, paga pelo colaborador wallisson silva mendes- processo nº 202600055000379. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500398 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 3812 2553.34 7 "despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 06/2026 3.3.90.39.31 07/07/2026 07/07/2026 2.553,34 2.553,34" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000179 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 76.535.764/0001-43 3813 24000.00 2 "# pagamento de ajuda de custo para que o maestro da orquestra jovem de goiás possa participar do verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." eliel moreira ferreira e silva 2026 10 2026-07-03 julho 7 2026310101000034 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.650.521-** 3814 200000.00 1 202600005001522 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 451 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é custeio aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cidade ocidental - go. conforme manifestação parecer 1668 (91587815) e despacho 2361 (92238592). fundo municipal de saude de cidade ocidental 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300377 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.332.874/0001-62 3815 697.03 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$697,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3816 65981.86 42 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 196 . sei (93179823)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-17 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 3817 463.20 10 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2 026215300014. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$463,20. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 3818 13430.44 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27873740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5378 wanderley nunes da fonseca 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001488 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.211.311-** 3819 70418.44 9 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 70.418,44 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 3820 43259.17 4 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas mês julho/2026.. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100209 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 3821 0.00 1 "pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54), servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100203)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100178 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3822 71965.72 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente servidores civis mês julho/2026.. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026260100500041 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 3823 944.88 22 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de junho de 2026 id: 040422200022607131 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3824 28.51 14 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagameto irrf nota fiscal 3386." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 3825 32237.20 1 "processo sei 202600010041804 - mc . portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1035736 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 32.237,20 ." cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 91 2026-07-17 julho 7 2026285009100011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 3826 2337.92 26 recolhimento do iss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 - (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 3827 225.00 132 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )tes te-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 se i contab.93122043 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3828 20000.00 1 pagamento de diarias dentrp do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024. fundo estadual de saude - fes 2026 120 2026-07-21 julho 7 2026285012000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3829 7975.49 17 ". proc. 202600010034917-vpo - nf: 183, emitido em 21/06/2026, r$ 3.829,45 referente à caravana da rede nascer em goiás, realizada 16/06/2026. . proc. 202600010040578-vpo - nf:185, emitido em 21/06/2026, r$ 4.146,04. caravana da rede nascer em go macro centro-norte, realizada 19/06/2026." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 3830 265.55 8 "processo 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026/ir - emissão 06/07/2026 . dare nº 12100002621201633 . total a pagar: 265,55 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 3831 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." livia madeira triaca 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500899 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.466.550-** 3832 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." jessica santoro goncalves pena 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500896 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.604.441-** 3833 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." nathalia souza alves 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500671 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.559.931-** 3834 2009.95 13 "pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, dare sei: 92985543" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 3835 1252.57 11 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/05/26 valor de 1.252,57. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026. processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 1.252,57." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800090 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 3836 1140.67 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3837 200.00 7 contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão. wigvan rogerio oliveira santana ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500102 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.354.774/0002-09 3838 6097.92 6 "despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1279. 3.3.91.47.06 17/07/2026 17/07/2026 6.097,92 6.097,92" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026409301100006 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.448/0001-20 3839 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." wendell mendes de araujo bassi 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500675 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.311.691-** 3840 7069.26 5 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 irrf e 53 irrf. mr gestao e construcao ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 3841 1517.90 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.517,90. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3842 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmdivisas, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88154040) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100666 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3843 1438.33 102 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3844 7869.38 4 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss pls repac 2026" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 3845 1300.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 47295 - dare imposto de renda...........valor r$ 15,60 nf.- 47295 - agropaiva comercio..............valor r$ 1.284,40 total geral..................................valor r$ 1.300,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900267 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3846 270612.92 12 "processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . emissão: 08/07/2026 nota fiscal: 88/junho/26....270.612,92 . total a pagar: 270.612,92" enenge engenharia ltda 2026 64 2026-07-28 julho 7 2025285006400002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 3847 42312.49 58 "referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr estação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . ota fiscal...413 valor bruto: r$ 859.911,95 irrf: r$ 20.637,89 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 810.896,97 . nota fiscal...414 valor bruto: r$ 855.826,54 irrf: r$ 20.539,84 inss: r$ 28.242,28 liquido: 807.044,43 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 1.560,30 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 3848 8000.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." carolina janet pastor humpiri 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500658 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.600.061-** 3849 5249.12 6 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 367/jun/26 . total a pagar: 5.249,12 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 3850 185579.08 26 "ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente aao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 185.579,08 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700006 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 3851 1014.49 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 34 de 52; - i.d. depósito: 020260000004952071. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3852 180138.10 1 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 162 ref 06/2026 r$ 180.138,10(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 3853 700.00 24 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3854 555.79 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747. . - reclamante: johnathan wenzel monteiro; - processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010; - parcelas: 5 de 115; - i.d. depósito: 081480000001173110. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3855 5469300.00 3 ". pagamento complementar referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 2 5º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntária sde goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu ção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteçãoe inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/202 5 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. efc." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026180200700002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 3856 774.64 100 "pagamento irrf da nf 367/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 3857 615.95 5 "pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eo utros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gest or" eletronica bibiano ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026126100700011 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 3858 29.51 1 "obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa 3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 0002 referente a maio de 2026 - empresa inovva brasil comercio e servicos ltda - 50.060.130/0001-98" secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600099 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 3859 125591.00 16 "proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.......emissão..........valor 102...............07/07/2026......125.591,00 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-07-21 julho 7 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 3860 1900.41 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739. . - reclamante: brunna de souza mendes; - processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013; - parcelas: 5 de 45; - i.d. depósito: 081480000001173357. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3861 1762.69 24 "recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.762,69(mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 333038 (sei91939932) - peças no valor de r$ 1.013,89(mil treze reais e oitenta e nove centavos) e nº 333039(sei91940493) - serviços no valor de r$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado como cbmgo. ref. junho/26. ir. pdf nº 2025295300055." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-13 julho 7 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 3862 1368.34 6 "diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 062026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500015 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 3863 120.61 23 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 3864 2100.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associação casa joana 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500066 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.691.299/0001-04 3865 2362.50 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao centro juvenil pela vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500089 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.762.329/0001-22 3866 57130.00 3 "programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022. . 202600010012006 - ejsa . contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go. . nota fiscal nº 682/líquido - emissão 24/06/2026 . total a pagar: 57.130,00 ." leadership produtos para saude e pesquisas ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.885.451/0001-94 3867 14640.10 7 valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.iss basitec - projetos e construcoes ltda 2026 85 2026-07-06 julho 7 2026436108500068 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 3868 7875.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." sociedade assistencial de goias - sag 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500008 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.728.047/0001-20 3869 1428.56 2 pagamento de irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 irrf. mme servicos e montagem industrial ltda 2026 19 2026-07-09 julho 7 2026436101900024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.915.678/0001-65 3870 37128.00 9 "- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88" autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 3871 4251.82 13 "202600025013515- pagamento irrf: nf 235 - 04/2026 - suporte tecnico software ateste-92763869 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 3872 4170.57 18 "recolhimento do iss da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do iss da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 3873 5055.47 12 recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 5.055,47 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634. jl arquitetura ltda 2026 94 2026-07-14 julho 7 2025436109400022 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.514.936/0001-36 3874 2400.00 6 "pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." lar de idosos euripedes barsanulfo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500100 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.139.855/0001-11 3875 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." mirian cristianne da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500839 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.496.251-** 3876 864.00 7 retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094 jlt empreendimentos imobiliarios eireli 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500143 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.271.209/0001-43 3877 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." aurelio inacio faria 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500355 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.821-** 3878 2434.14 14 pagamento do líquido referente à fatura 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030. redemob consorcio 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026320100500001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 10.636.142/0001-01 3879 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." lucas carilli brito ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500820 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.739.921-** 3880 19309.27 88 uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002098 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3881 62138.69 1 "portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564. . apostila 12ª - piso de enfermagem hemnsl (93551733).......r$ 62.138,69" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 3882 18054.78 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos, 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 242 (93179460), 202600010058691. . apostila 17ª - piso de enfermagem (93547192)...............r$ 18.054,78" fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700141 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 3883 120.00 1 contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500152 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 3884 2056.58 18 "retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabel" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-07-22 julho 7 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 3885 99.90 8 contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds u v r de sousa 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500064 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 49.138.830/0001-79 3886 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." adriana silva damiao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500004 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.098.901-** 3887 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." lucas santana rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500822 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.382.421-** 3888 14995.83 1 pagamento referente á nota fiscal nº27767406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3533. cleonice ferreira de sousa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001779 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.303.761-** 3889 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." mayara do nascimento rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500838 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.042.511-** 3890 1600.00 1 "202600010053455 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente suedivane neri prudente. período de 16 a 31 de maio de 2026, processo 202600010053455, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49116/2026/ses (sei 92480271). . vl: 1.600,00" eduarda rocha dos santos 2026 69 2026-07-15 julho 7 2026285006900458 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.333.941-** 3891 122.40 26 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003856 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 300 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 10.200,00 ** irrf r$ 122,40 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-22 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 3892 200.64 7 referente pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600047 2026 1261 agência brasil central - abc 04.694.478/0001-10 3893 170.45 9 "retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.998,75 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 39 2026-07-09 julho 7 2026240103900020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 3894 8.74 5 "trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con sumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t arifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j ardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilida de de licitação nº 004/2025-sislog 105675.obs: para pagamento do i.r.r.f, c onf. portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fisc al 1000687839703 de 03/07/2026 ref junho/2026 pdf. 2024186300159 valor selecionado: r$ 8,74." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026186300800085 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 3895 129.90 5 contratação de link de internet para atender a emater de adelândia. hd2 telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500027 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.092.172/0001-20 3896 30631.07 5 "valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051. pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor bruto:.................r$ 31.254,57 base de cálculo irrf.................r$ 31.240,84 retenção de irrf.....................r$ 623,50 valor líquido........................r$ 30.631,07." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026326101100016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 3897 1710.10 6 contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme fatura nº41. icatu seguros s a 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026409100900010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 42.283.770/0001-39 3898 38188.73 5 "pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 3899 10082.56 16 "proc.201700010002716 - ebd . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. . vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . rd 01/2025 (sei 73882367). ipof: 2024285003015 . aluguel/junho/26.....10.082,56 . total a pagar: 10.082,56" imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 3900 1200.00 6 202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.200,00(92563471) ateste. olegario dias 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000045 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.093.821-** 3901 3300.00 6 202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.300,00 (92569480) ateste. jose marcilio bernardino 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000044 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.167.921-** 3902 71.72 6 "processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20 19 . pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950 ) . nota fiscal nº 3822/ir - emissão 24/06/2026 . dare nº 12100002621201195 . total a pagar: 71,72 ." afa industria comercio e servicos ltda 2026 174 2026-07-14 julho 7 2025285017400042 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.935.788/0001-96 3903 63766.92 12 "processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ir . nota fiscal.............emissão..........valor 2332/junho/26/ir........01/07/2026.......33.378,11 2375/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2376/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2377/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2378/junho/26/ir........01/07/2026.......3.646,66 2379/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2380/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2381/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2383/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2384/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2385/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2386/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2387/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2388/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2389/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2390/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2391/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2392/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2393/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 . total a pagar: 63.766,92" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 3904 157448.68 1 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . . pagamento restante liquido da nota fiscal nº1330. sei - 92422593 referencia mes de maio. . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600073 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 3905 18303.00 6 "pagamento com despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . fatura 92870936 - r$ 18.303,00 - ref mês julho/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600091 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 3906 705.00 11 "pagamento issqn da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-07-08 julho 7 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 3907 100000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.10 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para consultas, exames, cirurgias oftalmológicas e doação de óculos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. conforme manifestação favorável: parecer 703 (90345284), despacho 820 (91481510) e despacho 2276 (92070955). fundo municipal de saude de buriti alegre 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300349 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.267.244/0001-51 3908 4584.62 1 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 25947. sei - 92304533 . ." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 3909 47635.59 3 "pagamento parcial no valor de r$ 47.635,59, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194,5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100155. processo n° 202600013001678. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026110100100252 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3910 29602.19 6 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 ** irrf r$ 29.602,19 . obs.: dare vinculado" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 3911 1.74 10 "processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 930589/jan/26/ir . dare nº 12100002620500525 . total a pagar: 1,74 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 3912 349.16 5 pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400016 2026 1261 agência brasil central - abc 25.208.930/0001-66 3913 358624.40 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198. egetra engenharia ltda 2026 78 2026-07-03 julho 7 2026436107800052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 3914 317.50 11 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 202621530 0013. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$317,50. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-08 julho 7 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 3915 5219.57 2 "pagamento de gerenciador caixa do dia 16/07/2026. pagamento de rpv à inativos civis - rpps.processo sei 202511129013067. valor..................r$ 5.219,57. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-16 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3916 7124.16 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800097 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 3917 975.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100588 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3918 300000.00 1 "processo: 202600005009685 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 40.16 de autoria do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, cujo objeto é investimento para construção da unidade básica de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de faina - go. . conforme manifestação requisição de despesa 732 (92659909), parecer 154 (88988888) e despacho 2567 (92677357)." fundo municipal de saude de faina 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 3919 396.70 7 "pagamento da ft27950 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 3920 390.59 10 "ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf das faturas do mês 06/2026. faturas 06/2026 - r$ 390,59" aguas de ipameri spe sa 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.547.497/0001-75 3921 8617.60 8 "agamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a gência brasil central , conforme nf 178 emitida em 29/04/2026 devidamente at estada" licitate solucoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600034 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 3922 22139.12 4 op - ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100335 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 3923 13311.28 2 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100347 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3924 2200.62 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - protege. departamento estadual de transito 2026 13 2026-07-30 julho 7 2026296101300024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3925 371851.36 8 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - 13º salario. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100180 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3926 20036.00 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026180101000021 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 3927 0.00 2 ". processo 202600010040901 - vpo. . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . adriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57 adriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57 jessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11 jessica katiellen pires dos antos...maio/26...........2.334,14 . total..................................................9.335,39" prefeitura municipal de formosa 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026285000500422 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.738.780/0001-34 3928 1935.61 2 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam consignações. departamento estadual de transito 2026 13 2026-07-30 julho 7 2026296101300023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3929 800.00 126 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: daniel nunes neves, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3930 108.39 5 art 1020260174549 elaboração de orçamento para contratação da restauração referente as rodovias go-417/go-320, trecho: entr. go-060 / cachoeira de goiás / ivolândia, com extensão de 61,32 km. orçamento elaborado de acordo com os quantitativos (sei nº90843262), processo sei nº 202300036012166. despacho nº 374/2026/goinfra/pj-gecob- sei. 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3931 307.20 223 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33878/130irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 307,20 307,20" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3932 25657.09 20 "pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54) ** pensionistas descontos e consignações r$ 25.657,09 pensão alimentícia : r$ 810,50 astcom - unimed : r$ 21.957,97 asmego : r$ 480,07 asmego - sps 13º : r$ 2.408,55 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 3933 5464.78 3 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 3934 4500.30 11 "pagamento com despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 4.500,30 - tributos/inss" golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2024300100600057 2024 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.565.121/0001-34 3935 4875767.25 17 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-07-29 julho 7 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 3936 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.2 município barro alto deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal rodrigo aparecido de jesus (inep nº 52082121) do município de barro alto, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1716/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2119/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 439/2026 assinado e publicado(92444676) prefeitura municipal de barro alto 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800240 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.355.675/0001-89 3937 9982.60 3 "202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 578 ref 05/2026 r$ 9.982,60(92093496) ateste. pagamento on line." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026296101800149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 3938 32.40 6 "202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376. . nf: 43198 . vl: 32,40 . dare: 12100002621202164" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 81 2026-07-27 julho 7 2025285008100012 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 3939 321894.88 7 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026188000800004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3940 287621.72 4 "processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual . pagamento conforme despacho 1876 (93251986) . cerof/contrapartida/abril/2026..........287.621,72 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 3941 7410.00 2 "reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional mulheres mil. - referente a bolsista: eldenice mota pinheiro; ana carolina santos goncalves - arquivo: 16075 controle nº 4525 processo: 202400006027982 ipof:2026240101872 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-01 julho 7 2026240126200014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3942 4671802.39 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026188001100015 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 3943 9900.00 6 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202600031005513/202600031006101/202600031006173/202600031006171/202600031006168/202600031006117/202600031005648/202600031006345/202600031006289/202600031006119/202600031005357/202600031006107/202600031005189/202600031004666/202600031006517. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3944 29234.30 1 "ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026 + 13º salário, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 38/2026-secti/gegp (sei 92482565). # ressarcimento - ufg - ref: junho/2026 + 13º salário. gru 1450524 (sei 92482629): r$ 29.234,30. #" universidade federal de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100273 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.567.601/0001-43 3945 54.25 6 pagamento retido do irrf da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 54,25. (total geral fatura: 4.805,83).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccr. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 3946 952713.73 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: vencimentos e salários. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100216 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 3947 300000.00 1 "processo: 202600005009139 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1052 município piracanjuba deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio para exames e aquisição de medicamentos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 857/2026 (88152282) e despacho nº 2255/2026/ses/cep (92041281)." fundo municipal de saude de piracanjuba 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300359 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.753.396/0001-00 3948 272019.17 2 "pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1284 nf 45146 r$ 3632,8 (nf 315 rádio kativa fm ); nf 45157 r$ 4522 (nf 28 programa jadir gomes ); nf 45158 r$ 18856 (nf 231 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 45164 r$ 3771,2 (nf 2637 rádio nativa fm ); nf 45165 r$ 11313,6 (nf 110 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 45166 r$ 5373,4 (nf 535 rádio módulo fm ); nf 45167 r$ 6946,95 (nf 197 rádio 92 fm ); nf 45169 r$ 7165,29 (nf 88 rádio pousada ); nf 45170 r$ 11909,05 (nf 365 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 45171 r$ 18856 (nf 211 rádio terra fm 104,3 ); nf 45172 r$ 5426,4 (nf 192 rádio viva fm posse ); nf 45173 r$ 3771,2 (nf 400 rádio vale fm 92,5 ); nf 45174 r$ 5883,07 (nf 145 rádio serra dos cristais ); nf 45160 r$ 1542,64 (nf 67 rádio alvorecer fm ); nf 45161 r$ 20034,5 (nf 140 rádio band fm ); nf 45162 r$ 11313,6 (nf 184 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 45163 r$ 3771,2 (nf 104 rádio caraíba fm ); nf 45168 r$ 5625,69 (nf 123 rádio fonte fm ); nf 45175 r$ 4962,11 (nf 58 rádio serra da mesa ); nf 45182 r$ 2828,4 (nf 28 rádio sol fm 87,9 ); nf 45183 r$ 12763,32 (nf 339 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 45184 r$ 7542,4 (nf 23 rádio itumbiara fm ltda); nf 45185 r$ 4714 (nf 37 rádio fm tropical ); nf 45187 r$ 5784,54 (nf 1987 fm cocalzinho ); nf 45188 r$ 5220,55 (nf 1991 fm 96,7 iaciara ); nf 45190 r$ 5656,8 (nf 130 rádio são carlos fm ); nf 45191 r$ 11313,6 (nf 37 rádio mega fm 106,1 ); nf 45192 r$ 1169,07 (nf 751 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 45193 r$ 5897,41 (nf 1990 fm 104,7 montividiu ); nf 45194 r$ 5220,55 (nf 1989 fm 94,9 itajá ); nf 45195 r$ 3566,61 (nf 62 rádio educadora fm 103,5 ); nf 45197 r$ 4478,34 (nf 188 rádio goiás fm ); nf 45198 r$ 5897,41 (nf 129 fm 100,9 crixas ); nf 45200 r$ 5220,55 (nf 157 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 45201 r$ 5220,55 (nf 209 rádio fm 88,5 ); nf 45203 r$ 4714 (nf 273 rádio lider fm ltda ); nf 45204 r$ 5373,96 (nf 600 rádio difusora de jataí ); nf 45205 r$ 10989,21 (nf 667 rádio líder fm ); nf 45206 r$ 3771,2 (nf 76 radio integração chapadão do céu)." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900051 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 3949 5039.30 7 pagamento da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº 124/25 (91718130) e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025436202400530 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 3950 2079.93 8 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100215 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3951 2293.23 1 rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom. ricardo ferreira souza 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100450 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.445.531-** 3952 3722.85 1 folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregado plano goias seguro 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300151 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 48.307.647/0001-97 3953 100000.00 1 "proc. 202600005009023 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 588 município anicuns deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme parecer 249 (90059684), requisição de despesa 495 (91453109) e despacho 2099 (91465379). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de anicuns 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200109 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.587.269/0001-04 3954 155.80 15 "202600025081926-pagamento irrf: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 33 2026-07-23 julho 7 2026296103300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 3955 10353.96 1 ". pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead. efc." prefeitura municipal de aragoiania 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800289 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.215.474/0001-13 3956 200000.00 1 ". proc. 202300010023722. - hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025. . portaria. 8849/2025 .incentivo financeiro política nacional de alimentação e nutrição. . tc/opas/3parc/ex.26 ...................................... r$ 200.000,00 ." organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms 2026 144 2026-07-02 julho 7 2026285014400001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.096.431/0001-54 3957 95855.47 10 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000408 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3958 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 693 município anapolis deputado antonio gomide beneficiário: associacao pestalozzi de anapolis objeto da emenda - custeio para manutenção e qualificação dos atendimentos multiprofissionais especializados destinados a crianças e adolescentes com deficiência atendidos pela associação pestalozzi de anápolis. modalidade de aplicação: termo de fomento epi 693 tf 365 junho" associacao pestalozzi de anapolis 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500357 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 41.574.691/0001-14 3959 84496.43 4 "pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan do a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no período de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -dev idamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026126101600005 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 3960 2963.40 42 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 429 (nf 31 r$ 1436,8); nf 431 (nf 32 r$ 1526,6); . total a pagar: 2.963,40 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 3961 1437.92 6 "proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. nf: 110 - junho/2026." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000156 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 3962 57.46 4 "202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 118,54 . dare: 12100002621203271" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 89 2026-07-29 julho 7 2026285008900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 3963 801066.31 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: vencimentos e salários secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100176 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 3964 20350.28 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ressarcimento pela disposição de cristina rebouças" prefeitura municipal de sao luis de montes belos 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100135 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 02.320.406/0001-87 3965 11757.20 23 "pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis etas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo: ....... nota fiscal: 3823 data de emissão: 24/06/2026 referência: junho atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 11.900,00 líquido: r$ 11.757,20 fundeb: código 22 ....... kc" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 3966 105.97 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100171 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.783.472/0001-81 3967 705.06 13 "valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. **pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**." redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 10.636.142/0001-01 3968 8919.11 2 pagamento de nf n° 27554622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913. veronica da conceicao goncalves 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101244 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.457.341-** 3969 2278.52 4 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 3970 177330.22 13 pagamento do valor líquido da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. f xavier construtora ltda 2026 49 2026-07-01 julho 7 2025430104900001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 31.573.458/0001-63 3971 75392.00 11 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 75.392,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100204 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 3972 40359.86 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200183 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3973 21010.44 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3974 16595.62 1 valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755. dynatest engenharia ltda 2026 50 2026-07-27 julho 7 2026436105000007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 3975 27060.47 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3976 6021427.53 2 "4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ................................ proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 6.021.427,53. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000159 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 3977 13328.00 9 "* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . pagamento líquido da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp . ***********" global sec tecnologia e informacao eireli 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026170101800004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 31.862.002/0001-13 3978 216.00 76 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1595-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 216,00 216,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 3979 52.98 10 "pagamento irrf da nf 988771/26, referente ao abastecimento de gasolina do mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 3980 1573406.20 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290400200015 2026 2904 polícia civil 39.374.330/0001-82 3981 286.40 113 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 121/1587issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 286,40 286,40 total a pagar: 286,40" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 3982 46957.61 1 ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026. planalto solar park sa 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800218 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 27.509.809/0001-08 3983 2457.64 6 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700108 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 3984 99.96 182 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 66090 r$ 99,96 . empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj:03.599.148/0001-82. . dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 3985 3869332.21 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 3.869.332,21" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 3986 3476563.01 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de abono de férias - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500444 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3987 294325.20 3 ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342. manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 25 2026-07-08 julho 7 2026190102500001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.776/0001-91 3988 243662.40 1 valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 3989 368051.27 1 "processo sei nº 202600010041057 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura no valor de r$ 372.521,52 . . nota: 14181 valor: r$ 368.051,27 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200446 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 3990 3795.00 2 "# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - - paulo roberto (91218951) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." paulo roberto gabriel da silva 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600087 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.546.251-** 3991 21703.32 8 "contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9580 ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700040 2026 2904 polícia civil 04.238.297/0001-89 3992 793.14 11 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . liquido . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 3993 16284.22 9 "ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 258 - r$ 16.284,22" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 3994 74111.16 5 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1259 nf 1413 r$ 28059 (nf 43 tv atual record news); nf 1422 r$ 3741,2 (nf 10 site conexão brasil ); nf 1424 r$ 7354,4 (nf 142 site brasil urgente ); nf 1446 r$ 4942,24 (nf 64 policor ); nf 1447 r$ 13487,6 (nf 65 policor ); nf 1448 r$ 5140,8 (nf 222 vero filmes ltda); nf 1451 r$ 11385,92 (nf 2473 gráfica flashprint )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3995 103739.29 1 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5335 - liq..........r$ 103.739,29 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 3996 320152.46 6 ". * ipof 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 57 e documentação anexa ao processo. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500023 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 3997 91471859.72 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500066 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 3998 48849.93 8 "valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62 -irrf dare: 8580 0000 488-2 4993 0008 210-4 0002 6211 008-3 4130 2530 000-5 -,48.849,93" ibiza construtora ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800032 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.000.710/0001-35 3999 1969.72 25 "pdf:2025295200011 1674-05/26-inss......................1.969,72 . epn" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 4000 1394.71 1 "pagametno do irrf da fatura nº 2026035207110 (92892595) # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 78 2026-07-14 julho 7 2026310107800047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 4001 374946.00 1 "pdf:2025295200102 21605-03/26-liq........................374.946,00. epn" manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2025295200200012 2025 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 03.093.776/0001-91 4002 78.52 33 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 150 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 4003 39669.01 23 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312506-serviços, ref. 05/2026. . r$ 42.518,90 bruto r$ 1.157,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.692,64 issqn r$ 39.669,01 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 4004 2223.16 2 "retenção de irrf alíquota 18,53% sobre o valor mensal constante no contrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entre a seduc goiás e a locadora flavia rezende 895.567.121-00 período de 01-31/07//2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .... afoap" flavia resende 2026 355 2026-07-30 julho 7 2026240135500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.567.121-** 4005 817.90 6 "recolhiemnto do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4006 102.00 8 recolhimento de issqn - os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 4007 1399.29 13 "retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427." saul rogerio filho 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.241.141-** 4008 10242.97 6 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011582, nf-350893410. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 4009 335122.71 1 despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de julho - 2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100196 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.409.580/0001-38 4010 7612.54 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100329 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4011 657.34 16 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 657,34. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4012 6114.50 3 reemissão da ordem de pagamento da nf 27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110 silezia morato 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000267 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.930.341-** 4013 385.53 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026250100300026 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4014 70000.00 18 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4015 1522.61 2 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélio" prospere construcoes ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 47.947.260/0001-32 4016 33280.62 13 pagamento de vale – transporte, boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf: 2025180100262. tv redemob consorcio 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026180101400005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.636.142/0001-01 4017 2304.97 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4018 361.50 51 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4019 1715.02 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27118402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350 joaquim pereira de sousa 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001134 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.575.851-** 4020 105542.42 1 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100212 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 4021 709.80 36 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 668.................06/26.............709,80 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 4022 1279.03 17 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.279,03. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4023 3424.47 17 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4024 33697.90 1 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pens especial, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026436101500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4025 4341.81 2 valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363 irrf. lcm construcao e comercio s a 2026 15 2026-07-14 julho 7 2026435001500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 19.758.842/0001-35 4026 3338.08 1 "despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024). nota: 784 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 3.338,08 3.338,08" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000488 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 4027 17524.95 2 "ipof: 2026295000086 75-06/26- irrf.......17.524,95 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026295001400013 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 4028 104.85 3 ". proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof - 2026285001196. . 211 reaj./maio/2026 .............................. r$ 104,85 ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 4029 370.65 2 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . nota fiscal: 705/rej.2ºad/1º ano....370,65 . total a pagar: 370,65" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 4030 31300.00 1 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida. meta servicos e projetos ltda 2026 54 2026-07-17 julho 7 2025436105400072 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 4031 1930094.35 1 valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139. bravia engenharia e arquitetura 2026 78 2026-07-23 julho 7 2026436107800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 4032 719.21 3 liquidação uc: 404.640.012-80, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão perimetral, goiânia - go. asc equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600123 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 4033 2800.00 4 pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), no mês de maio/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92347978 e despacho nº 136/2026 - sei 92349032. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-08 julho 7 2026406202800026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4034 3912.89 1 "op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 4035 6689.63 2 "processo: 202600010038692 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839255.......6.689,63" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200442 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 4036 2518.21 2 "processo: 202600010040629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27300........2.518,21" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200456 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 4037 2174.39 5 "pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000528931, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 4038 6.62 2 "processo: 202600010047059 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27890..........6,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202379" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200507 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 4039 8445.25 1 "valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25." quimilab com e representacoes ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900019 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.248.206/0001-35 4040 3296.37 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 . dare: 8585 0000 032-0 9637 0008 210-2 0002 6212 023-2 5530 3380 000-9. primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-24 julho 7 2026436107300025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 4041 2115521.41 5 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 27.104 unidades de tênis - valor total r$ 2.141.216,00 - valor líquido r$ 2.115.521,41 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-07 julho 7 2026240131700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 4042 2800000.00 1 apoio financeiro para a realização da temporada araguaia/2026, a ocorrer no mês de julho. prefeitura municipal de aruana 2026 41 2026-07-02 julho 7 2026420104100008 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.067.081/0001-00 4043 46358.17 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277-irrf dare: 8582 0000 463-0 5817 0008 210-5 0002 6212 017-8 1830 3380 000-5 r$: 46.358,17" primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 4044 1002.19 1 pagamento da taxa emitida pela vigilância sanitária de goiânia (visa goiânia), referente à análise do projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados- processo nº 202600055000384. lais de castro viana 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026319000500404 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 4045 15.58 36 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959379 gasolina ir 3.3.90.30.06 13/07/2026 09/07/2026 15,58 15,58" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100022 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 4046 4000000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 69 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgência, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva da rede municipal de saúde, reduzir o tempo de espera e garantir atendimento integral aos pacientes. requisição de despesa 520 (91484403) conforme parecer 239 (87366327) e despacho 1047 (87620038). fundo municipal de saude de trindade 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300341 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.329.685/0001-30 4047 1360.04 2 pagamento do líquido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.360,04 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr. claro s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026400100700162 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 4048 1556.08 1 "pagamento do irrf das nfe: nfe: 0252 ref 04/2026 nfe: 0253 ref 05/2026 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses." va expert tecnologia da informação ltda 2026 80 2026-07-17 julho 7 2026310108000001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.836.657/0001-40 4049 53310.49 17 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 958-liquido 3.3.90.39.20 17/07/2026 13/07/2026 53.310,49 53.310,49 conforme requisição de despesa 10 (73968408)" procel ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 4050 300000.00 1 "proc. 202600005001293 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1026.11 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goianapolis - go. conforme manifestação favorável: parecer 306 (88025372), parecer 1373 (90249422) e despacho 2260 (92044311). . total a pagar: 300.000,00" fundo municipal de saude de goianapolis 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300335 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.832.592/0001-10 4051 13623.12 11 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 4052 1950.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii ? regional vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-07-23 julho 7 2026326202100046 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4053 29946.24 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go, sob o nº 5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74 retenção de irrf.......r$ 10.105,50 valor líquido:.........r$ 29.946,24." igor de paula reginaldo 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326103400107 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.662.221-** 4054 54359.09 7 "pdf:2025295000069 205-06/26 liq....................54.359,09. epn" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 4055 100.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100509 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4056 14997.43 1 pagamento nota fiscal n° 27853919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5748 valdivino bernardes pinto 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001460 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.388.091-** 4057 18876.00 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00). . ....>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 131.546,48). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026409300100191 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 4058 37896.00 1 202600025079957-pagamento nf 10 - 06/2026 - instalação e montagem de vasos de compressão. ateste - 92405708 engcan engenharia ltda 2026 29 2026-07-13 julho 7 2026296102900023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 48.416.386/0001-43 4059 46.30 2 "pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 16139 - r$ 46,30 - tributos/issqn" extil comercial de extintores ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2025305200200047 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.778.850/0001-40 4060 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." nadia felix felipe da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500053 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.929.861-** 4061 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100429 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4062 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." nathalia silva beda 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500511 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.344.211-** 4063 10166.99 2 pagamento de nf n° 27688653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394 thayna de souza monteiro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000498 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.789.221-** 4064 2585.00 12 "pagamento do inss da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 4065 12403.20 13 "* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd ia de 200 mbps); - nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra to do contrato (sei 83646293). . mfo ." via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 4066 333900.00 1 "* ipof nº. 2024170100321 * . pagamento parcial da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024. . rmvp . ***********" fundacao de apoio a pesquisa 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026170100100002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 00.799.205/0001-89 4067 195167.30 14 "processo 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . ref. ir . dare nº 12100002621201755 . nota fiscal.........emissão..........valor 1001023/maio/26/ir..25/06/2026.....195.167,30 ." jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026285001400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.776.174/0001-20 4068 34.49 16 art nº 1020260233494 projeto estrutural em concreto armado e de fundações do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. despacho nº 1052/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-31 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4069 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100435 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4070 120000.00 1 "processo: 202600042005401 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de itarumã - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 743/2026 (90727876) e despacho nº 2331/2026/ses/cep (92226450)." fundo municipal de saude de itaruma 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.196.842/0001-87 4071 129814.53 4 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . ipof: 2026285001656 . fatura: 157046....129.814,53 . total a pagar: 129.814,53" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900305 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 4072 216302.88 2 "pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736." primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-07-03 julho 7 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 4073 1335.00 92 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.335,00 1.335,00 prefeitura de brazabrantes não possui convênio guichê com a caixa econômica federal ,agência do governo favor creditar o valor de 1.335,00 ,conforme dados bancários abaixo: banco do brasil agência : 496 c/c: 49.728-2 cnpj :01.756.741/0001-60 beneficiário : prefeitura municipal de brazabrantes" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 4074 34.49 325 art 1020260207965, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), constantes do contrato nº 130/2026 - goinfra. - despacho nº 1442/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4075 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100639 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4076 15436.76 46 "pagamento issqn da nf 454/26, referente a calçada acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4077 319235.81 17 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060 76467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 319.235,81 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 4078 45035.18 11 "recolhimento de iss aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 ** issqn r$ 45.035,18 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 4079 134507.06 3 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - empréstimos financeiros, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100217 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 4080 4881.98 27 "pagamento do liquido da nf 410, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4081 14996.22 1 pagamento referente ás notas fiscais nº 27255265 e nº27790453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5956. cleide ana jose de jesus 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001381 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.911.001-** 4082 35000.00 3 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 93020797. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800028 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4083 22370.97 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010436. . monik parizotto maurmann nascimento - junho/2026...............6.625,90 milton augusto de souza junior - junho/2026....................3.670,62 iohanna maria guimaraes dias - junho/2026......................6.107,35 richielly alves caetano - junho/2026...........................5.967,10 . total.........................................................22.370,97" fundo municipal de saude de neropolis 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500471 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.008.540/0001-09 4084 1607.25 8 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$1.607,25. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 4085 268789.83 10 "* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 234 (ref.maio/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] ." labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-07-17 julho 7 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 4086 72476.78 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 72.476,78 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 4087 5284.27 5 "pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478). . nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go. inss r$ 5.284,27 issqn r$ 4.803,88 irrf r$ 1.152,93 líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00 . processo: 202500006093055 / 202600006032452 ipof: 2025240102313 cno: 90.028.58569/77 . dalcy" triady construtora e incorporadora ltda 2026 143 2026-07-13 julho 7 2026240114300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4088 22107.72 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5783216-05.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor divino donizeth vicente graciano. sei 202500066015230.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:......r$ 22.107,72(líq). thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400137 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 4089 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. erika aparecida da silveira 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900158 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.811.191-** 4090 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100515 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4091 14276.87 32 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf55 15.028,28 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 4092 2173.47 1 pagamento do irrf conforme despacho 1323 - sei 93120519 e dare - sei 93120309. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000204 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 4093 35565.60 11 "despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 171." samila dos humildes macedo ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026290201700001 2026 2902 polícia militar 49.123.472/0001-20 4094 1171.11 2 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.171,11. total selecionado:..............................................r$ 1.171,11. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800129 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 4095 5958.57 5 pagamento do issqn, em valor líquido, para quitação da guia referente à nf nº 50/2026, a ser efetuado pelo prestador em razão de erro na emissão da guia pela prefeitura. considerando que o pagamento da nota fiscal pelo valor líquido já havia sido realizado anteriormente à emissão da referida guia, procede-se ao recolhimento do imposto correspondente à contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, destinados ao atendimento das demandas de eventos esportivos da supel. por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 44 2026-07-07 julho 7 2026260104400004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.858.912/0001-15 4096 7155.00 5 """valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003614/202600031003948/202600031005725/202600031006072/202600031005768/202600031005796/202600031005894/202600031006029/202600031006057/202600031006063/202600031006066/202600031006073/202600031006092/202600031006346/202600031006376/202600031006359/202600031006468. """ agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4097 8000.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." marco antonio acevedo barona 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500098 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.333.538-** 4098 12872.96 5 "pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1267 nf 45099 r$ 5656,8 (nf 10 rádio terra ); nf 44943 r$ 7216,16 (nf 223 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 1506 r$ 9353 (nf 651 site portal zap catalão notícias )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4099 960.00 1 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 483 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 960,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900018 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4100 499.20 98 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4101 18151.98 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238. fcr construtora ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700096 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 4102 353.14 1 "ipof: 2025295000310 998-05/26-ir.......353,14 usuário: wdr" gesner comercial ltda 2026 31 2026-07-24 julho 7 2026295003100007 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 4103 2232.09 15 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4104 375797.20 4 "pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006416 / sei nº 202611129006551 / sei nº 202611129006295). valor líquido ................... r$ 375.797,20 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-27 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4105 13489.00 2 valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 liq. coplan construtora planalto ltda 2026 80 2026-07-15 julho 7 2026436108000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 4106 5400.00 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã o das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026430100600100 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 4107 5661.52 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27685468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901. maria aparecida basilio oliveira 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101358 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.984.241-** 4108 21850.00 2 "ipof: 2025295000385 012-06/26 liq.........21.850,00 usuário: wdr" casaplan ambientes planejados ltda 2026 31 2026-07-27 julho 7 2026295003100002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 57.348.822/0001-85 4109 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100514 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4110 48214.40 1 "ipof: 2025295000420 63265-06/26.......48.214,40 usuário: wdr" s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2025295000700016 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.928.511/0001-66 4111 33772.81 19 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos-281.118 irrf - nf. 281118 emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...................................33.772,81" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-07 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 4112 505.98 33 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 194 - porangatu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 4113 1359.24 5 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 1.359,24 valor total: r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weyder . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-07-16 julho 7 2026240103900016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 4114 1293.87 103 "pagamento irrf da nf 399/26, referente ao ginásio uruaçu. (molote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4115 76.61 2 "processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 ""b"". . nf: 45142 . vl: 76,61 . dare: 12100002621202156" uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200491 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 4116 186.61 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225. . - reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda; - processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104; - parcelas: 2 de 15; - i.d. depósito: 081250000031801681. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4117 13411.96 1 fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100324. lmb fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200416 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.374.330/0001-82 4118 791.20 7 tarifa bancária referente ao envio arquivo da folha de pagamento do mês junho. industria quimica do estado de goias iquego 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500117 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 4119 2475.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." abrigo filantropico alfredo julio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500461 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.156.512/0001-04 4120 3150.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao jussarense de modas acessorios e artesanato 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500363 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.374.831/0001-35 4121 27807.15 2 "202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12426 em anexo, material p/ manute nção e reparo e conserv. bens e moveis,r$27.807,15 ateste ( 92786566)" brava forte comercial ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800111 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.867.306/0001-01 4122 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277. denize morais 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500343 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.418.921-** 4123 61.68 1 "proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . dare: 12100002618900570 . emissão: 19/06/2026 . nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano/ir....61,68 . total a pagar: 61,68" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 4124 141.83 1 "processo pagamento 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. .. . ref. iss . nota fiscal......emissão.......valor 330/iss...........21/06/2026...141,83 ." combate extintores ltda 2026 64 2026-07-02 julho 7 2026285006400006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 4125 135.23 10 "processo pagamento 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura..............emissão..........valor 2266715/junho/2026...23/06/2026......135,23 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 4126 660.00 9 "pagamento irrf da nf 3383/26, referente ao fornecimento de alimentação. (vinculado boleto) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 4127 9525.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." entidade filantropica santa casa de catalao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500133 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.323.146/0001-30 4128 2122651.07 3 "sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200390 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4129 180643.05 1 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600120 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 4130 23971.08 15 "proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof:2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689) . emissão: 22/06/2026 . nota fiscal: 98/maio/26/iss....23.971,08 . total a pagar: 23.971,08" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 4131 9450.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de trabalho comunitario 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500489 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.880.499/0001-89 4132 8400.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. sev-sociedade estacao vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500042 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.860.360/0001-51 4133 449.33 5 valor destinado a cobrir despesas do inss da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3. metrafort terraplenagem e construcoes ltda 2026 22 2026-07-13 julho 7 2026436102200003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.133.984/0001-00 4134 252.70 1 reembolso referente despesa com pedágio paga pelo colaborador wallisson silva mendes, em razão do deslocamento p/ a participação nos eventos goiás social nos municípios de anápolis, valparaíso, quirinópolis, mineiros, itumbiara, rio verde e morrinhos, entre os dias 09 a 26/06/2026 - proc 202600055000349. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500339 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 4135 147.17 10 "confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 245- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 147,17 147,17 total a pagar: 147,17" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100054 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 41.806.677/0001-07 4136 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." fabiana martins kattah 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500879 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.390.091-** 4137 57095.41 1 "pagamento liquido com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . nota fiscal 00097 valor da nota: issqn: 6.745,68 inss: 4.721,97 liquido parte: 57.095,41 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00376 - itumbiara conta para crédito: 00000534226 . weyder" leandro mendes ferreira 2026 86 2026-07-21 julho 7 2025240108600059 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.540.946/0001-18 4138 1100.65 203 202400025186020 rpv edvaldo antonio de oliveira, cpf sob o nº 908.598.471-87 pago online[ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 92385377-92701297. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 4139 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026." wanessa prado souza rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500349 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.211-** 4140 14990.94 1 pagamento nota fiscal 27760619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5238 lidio policarpo de souza filho 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001019 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.923.601-** 4141 44500.88 12 valor para pagamento do irrf do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 4142 41963.72 33 "pagamento do liquido da nf 451, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4143 200.84 37 "pagamento irrf da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4144 5167.30 3 "trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026. asc" ruver cordeiro da silva 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026180101400053 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.293.651-** 4145 20800.37 4 pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 irrf. bravia engenharia e arquitetura 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 4146 519.72 4 recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 519,72 (quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092. s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2025295300900003 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.928.511/0001-66 4147 186218.83 9 "pagamento do liquido da nf 221, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 4148 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." felipe lobo nogueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500773 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.831.901-** 4149 50000.00 1 "despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto emidia lúcia borges castro (25%), cpf nº ***.097.091-**, proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100598, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para emidia lucia borges - cpf: 402.097.091-20 - banco itau - 341 - agência: 1004 - conta corrente: 12.640-3." emidia lucia borges 2026 85 2026-07-01 julho 7 2026436108500035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.097.091-** 4150 1302.07 46 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-264-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 1.302,07 1.302,07" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 4151 5717.29 22 "pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf ra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejament o habitacional." ufc engenharia s a 2026 18 2026-07-22 julho 7 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 4152 3790.34 41 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66-67/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4153 800.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." john henry fredette 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500640 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.755.611-** 4154 47157.03 6 "despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita. * * referente mês de junho/2026" estado de goias 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026145100900001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.580/0001-38 4155 800.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." anna luiza silva de carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500639 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.064.391-** 4156 8644.76 12 pagamento da fema 12602542621700758. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 144337/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-439. despacho 679. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8589 0000 086-7 4476 0250 260-0 2542 6217 007-0 5855 1100 000-7 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-16 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4157 7670.48 4 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4158 3136.57 22 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 4159 340000.00 1 "processo 202600005009150 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.25 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é aquisição de veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de carmo do rio verde - go. requisição de despesa 763 (92677768), conforme manifestação favorável no parecer 897 (92046463), despacho 3477 (92213257). . emenda/carmo do rio.............340.000,00 ." fundo municipal de saude de carmo do rio verde 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200144 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.335.591/0001-74 4160 245996.80 12 "* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . **********" via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-07-08 julho 7 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 4161 0.00 1 pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater. sebastiao ricardo de sousa 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026326200100329 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.424.961-** 4162 4620.03 7 "despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 144892 3.3.90.37.05 22/07/2026 22/07/2026 4.620,03 4.620,03" rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026409300800007 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.381.902/0001-25 4163 59.62 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4164 37.67 19 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 4165 374.23 11 ". ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs ." paulo ricardo van der laan 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500204 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.221.920-** 4166 285.59 334 art 1020260194232 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4167 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100359 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4168 8343.66 22 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 4169 10471.98 7 "pagamento liquido da ft27950 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 4170 1000000.00 1 "processo 202600005002728 . emenda parlamentar impositiva número 154 município mineiros deputado rosângela rezende objeto da emenda linha de cuidado na atenção e prevenção das doenças nefrológicas. requisição de despesa 734 (92662205), conforme manifestação favorável no parecer 943 (92391814), despacho 3771 (92505232). . valor a pagar: r$ 1.000.000,00" fundo municipal de saude de mineiros 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300418 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.924.138/0001-01 4171 730181.85 1 ". pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026180100800224 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 4172 133556.41 13 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100365 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4173 24285.91 2 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador. valor total ................. r$ 95.655,17 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026186200400146 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 4174 485.62 12 "ipof: 22025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 485,62 - issqn" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026160100700094 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 21.876.089/0001-24 4175 240736.40 3 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - jetons. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100188 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4176 439556.89 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100302 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 4177 13131.12 8 valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 líquido. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-10 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 4178 150.00 1 "202600010046215 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 21 de maio de 2026, processo 202600010046215, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42420 (91385362). . vl: 150,00" gabriella de paiva guimaraes 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900445 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.145.161-** 4179 12736.48 3 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100339 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4180 375077.26 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1299 nf 45159 r$ 12539,25 (nf 287 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 45202 r$ 5784,54 (nf 59 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 45196 r$ 14886,32 (nf 280 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 45211 r$ 16279,2 (nf 222 rádio cbn goiânia); nf 45213 r$ 8956,76 (nf 473 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 45215 r$ 14142 (nf 239 rádio minha fm ); nf 45217 r$ 9044 (nf 90 rádio brahma fm ); nf 45219 r$ 14142 (nf 336 rádio interativa ); nf 45220 r$ 4962,11 (nf 44 rádio clube fm ); nf 45221 r$ 21445,13 (nf 1972 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 45222 r$ 5220,55 (nf 1988 fm 90,7 rio quente ); nf 45223 r$ 2722,86 (nf 17 rádio kompleta ); nf 45224 r$ 7939,37 (nf 189 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 45225 r$ 4522 (nf 393 rádio vinha ); nf 45226 r$ 5784,54 (nf 1986 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 45186 r$ 5897,41 (nf 76 rsd minaçu am 1060 ); nf 45207 r$ 10747,92 (nf 941 rádio cultura 101,1 fm ); nf 45212 r$ 4962,11 (nf 19 rádio nova liberdade fm ); nf 45216 r$ 13779,37 (nf 1833 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45218 r$ 15400,43 (nf 1832 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45214 r$ 3771,2 (nf 16 rádio clube ); nf 45231 r$ 3931,05 (nf 1276 rádio integração news fm 94,5 ); nf 45232 r$ 1885,6 (nf 83 rádio sempre ); nf 45234 r$ 14142 (nf 463 rádio 96 fm ); nf 45235 r$ 7542,4 (nf 68 rádio alvorada de rialma); nf 45236 r$ 16970,4 (nf 280 rádio sucesso ); nf 45237 r$ 2670,07 (nf 377 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 45238 r$ 7918,47 (nf 571 rádio executiva 92,7 fm ); nf 45240 r$ 3771,2 (nf 17 rádio silvestre de itaberaí ); nf 45243 r$ 918,94 (nf 460 rádio morrinhos ); nf 45244 r$ 3969,68 (nf 947 rádio geração fm ); nf 45245 r$ 2986,79 (nf 105 rádio itajá fm ); nf 45246 r$ 7542,4 (nf 20 rádio redentor ); nf 45247 r$ 7542,4 (nf 293 rádio canadá ); nf 45249 r$ 4478,2 (nf 2877 rádio mais fm ); nf 45242 r$ 3573,8 (nf 310 rádio fênix ); nf 45248 r$ 18856 (nf 430 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 45258 r$ 3771,2 (nf 2039 site rádio líder fm ); nf 45260 r$ 3771,2 (nf 570 rádio santelenense ); nf 45261 r$ 3481,11 (nf 537 rádio vale da serra am ); nf 45262 r$ 7542,4 (nf 314 rádio paranaíba am 910 ); nf 45263 r$ 3582,22 (nf 663 rádio canadá fm ); nf 45264 r$ 5656,8 (nf 11 rádio terra ); nf 45265 r$ 5656,8 (nf 308 rádio sul goiana ); nf 45266 r$ 2828,4 (nf 136 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 45267 r$ 8004,93 (nf 51 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 45268 r$ 3771,2 (nf 92 rádio veredas fm ); nf 45270 r$ 3771,2 (nf 207 rádio transaraguaia ); nf 45271 r$ 5954,53 (nf 114 rádio educadora tocantins ); nf 45251 r$ 5656,8 (nf 88 rádio nova era )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900051 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4181 4678.83 9 "locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai s para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra s, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 652865- processo nº 202600055000142." alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500009 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 36.462.778/0001-60 4182 0.00 16 ". processo 202300010053600 - vpo . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76 . dare 12100002621203073" autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 4183 1000.00 1 "pdf:2025290100196 restituição ao fundo rotativo ssp - requisição de despesa sei 84878194 epn" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290100700164 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4184 650000.00 1 "licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358. . proponentes: . valor: 300.000,00 cnpj: 28.561.147/0001-70 proponente: ateliê do gesto plataforma criativa ltda valor: 100.000,00 cnpj: 50.478.873/0001-82 proponente: 50.478.873 nayara tavares silva valor: 100.000,00 cnpj: 37.911.936/0001-84 proponente: alexandre augusto da silva valor: 25.000,00 cnpj: 29.326.073/0001-50 proponente: tropix produções artísticas e cinematográficas valor: 25.000,00 cnpj: 47.374.065/0001-60 proponente: nosso musical producoes ltda valor: 25.000,00 cnpj: 29.298.523/0001-48 proponente: carne doce produções culturais ltda-me valor: 25.000,00 cnpj: 17.219.542/0001-52 proponente: pira filmes e produções ltda-me valor: 25.000,00 cnpj: 21.188.662/0001-07 proponente: alelo filmes produções artísticas ltda valor: 25.000,00 cnpj: 19.495.871/0001-51 proponente: raphael gustavo da silva me. . conforme despacho 824 - sei 202517645004358. ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600012 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4185 868.95 5 "pagamento do liquido da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600094 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 4186 120.96 2 pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. dare - sei 92574350. popmed medicina e saude - eireli 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 30.862.228/0001-51 4187 26.20 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026 plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100179 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 48.307.647/0001-97 4188 1081.42 9 ". ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç os continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-07-02 julho 7 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 4189 1922.32 2 pagamento da nota fiscal 648, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077. fego engenharia e consultoria ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500119 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.343.804/0001-63 4190 973812.99 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700411 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4191 810.50 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" mauro ribeiro de oliveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000038 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.288.971-** 4192 9048.92 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4193 111634.61 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.808,20" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100219 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 4194 10197.34 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750179 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680 leia leonel da silva 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101203 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.671.071-** 4195 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." rosana franco amaral 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500035 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.627.677-** 4196 2412.01 7 pagamento da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 4197 511889.65 1 ". pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de julho/2026. efc." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800276 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 50.565.317/0001-43 4198 2035826.99 2 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignado bco...............................r$ 2.035.826,99. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100340 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4199 123157.25 1 "pdf: 2026290100320; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.157,25. jomc" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100348 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 48.307.647/0001-97 4200 850.00 71 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4201 157.20 13 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026240107800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4202 54697.86 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo financeiro rpps empregado 14,25%" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 18.867.930/0001-02 4203 90000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 989 município aruana deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de aruana objeto da emenda- aquisição de equipamentos de sonorização, estrutura de palco, microfones, tenda e demais equipamentos destinados à realização de eventos públicos, culturais, esportivos, educacionais, sociais e institucionais promovidos pelo município de aruanã modalidade de aplicação: convênio 227 epi 989 con 227 junh" prefeitura municipal de aruana 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400061 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.081/0001-00 4204 6000.00 1 "processo - 202600010056143 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício51469/2026 (sei 202600010056143). . valor: r$ 6.000,00" daniela martins viana 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900482 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.928.481-** 4205 118.46 22 "ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 118,46 - inss" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 4206 63742.13 10 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-07-29 julho 7 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4207 650.00 1 "processo - 202600010056407 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima. processo 202600010056407. os dados do paciente e responsável estão discriminados noofício 51646 (92859776). . valor: r$ 650,00" cassia caroline da silva cintra 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900488 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.187.141-** 4208 24022.13 8 pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a restação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26., contrato nº101/24 (id. 91285889). relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4209 0.00 5 "202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21 ateste (92153258)" total conecta distribuicao e solucao ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800105 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 63.883.062/0001-09 4210 1142950.43 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 4211 1251.95 11 "ipof 2025170100206 ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830, 28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs ." construmais empreendimentos e participaçoes ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500109 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 20.466.293/0001-04 4212 23117.23 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026186300100210 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.409.671/0001-73 4213 11909.14 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" distrito federal secretaria de educacao e cultura 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700329 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.394.676/0001-07 4214 1255.45 5 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700093 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4215 100426.59 1 destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136) policia militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290200300022 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4216 12755.34 3 "ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - vagni rodrigues dos santos ref. junho" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800205 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 4217 555.95 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026420101000029 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4218 18.66 176 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: nf. 62665 r$ 18,66 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4219 67527.85 9 "contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 127, conforme segue: . r$ 73.082,06 bruto r$ 876,96 irrf r$ 3.215,61 inss r$ 1.461,64 issqn r$ 67.527,85 líquido" s g barros engenharia 2026 37 2026-07-29 julho 7 2025290403700004 2025 2904 polícia civil 36.410.575/0001-20 4220 343.45 2 proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177 - issqn: r$ 343,45. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. ms eventos ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 4221 3848.06 6 "pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 6ª parcela do iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj" prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.414.465/0001-51 4222 3010.70 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33. stadium construtora ltda 2026 56 2026-07-14 julho 7 2026436105600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 4223 37438.09 3 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500056 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4224 55.27 8 "pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 55,27. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 4225 57917.57 1 "despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. nota: 06-2026-inss 3.1.90.13.03 10/07/2026 10/07/2026 57.917,57 57.917,57" ministerio da fazenda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026409300200091 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0161-45 4226 41568.10 11 pagamento liq. da nota fiscal 544 ref. junho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. tv mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600032 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.091.401/0001-53 4227 3823371.54 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. contrib prev.........................21.231.734,25" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400071 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 4228 6838.36 6 "pagamento referente ao valor total da fatura de junho/2026,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, uc:10009003337.pdf:2025180100276. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600058 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 4229 14609.76 14 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 14.609,76 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 4230 5299.04 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 11.437/2026. . ipof 2026210100224. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" prefeitura municipal de senador canedo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100211 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 25.107.525/0001-51 4231 700673.55 7 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100173 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4232 46143.02 1 "pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026 . 07/2026 3.1.90.11.15 - r$ 46.143,02" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100299 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.565.317/0001-43 4233 2913.15 1 despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100202 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 48.307.647/0001-97 4234 2005.96 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100314 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 48.307.647/0001-97 4235 10244.24 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100337 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4236 24858.73 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100339 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4237 640074.14 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100343 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4238 2264.39 1 despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026186301700007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4239 99452.75 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . 13º salário - 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100149 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4240 591518.66 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885. cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436100800045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 4241 6813.56 2 pagamento de nf n° 27268198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924 luciane da silva nunes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001817 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.778.341-** 4242 3416.35 19 pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 4243 36397.33 1 valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195 . cs brasil frotas s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026436101100011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 4244 16531.39 34 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 665.................06/26.............16.531,39 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 4245 918.00 7 pagamento referente á nota fiscal nº27502977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276. adriene cristina silva amaral 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.861-** 4246 12526.62 22 pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 4247 114658.30 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: auxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 114.658,30." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026326100800025 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4248 4053.56 2 pagamento de nf n° 27490841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777 geraldo dias de abreu 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000621 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.856.331-** 4249 85833.73 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. inss patronal junho 2026." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026316100100112 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 4250 45044.36 5 darf-cofins s/faturamento referente ao mês 06/2026. ministerio da fazenda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800032 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 4251 637260.00 2 "pagamento do valor líquido da nf 103471, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora." xcmg brasil industria ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026430100900003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 4252 91991.35 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev.................104.481,43" fundo financeiro do rpps 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600078 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4253 600.40 6 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026. nf 1820 - r$ 600,40" imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026300100600119 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.819.752/0001-35 4254 5793.79 86 "gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 5.793,79 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 4255 0.00 3 "processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . 339/iss . emissão:21/06/2026 . total a pagar: 107,77" combate extintores ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 4256 545.38 1 "processo: 202600010047059 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27890........545,38" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200507 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 4257 247.03 2 "op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento issqn da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 4258 431.20 3 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 34 data de emissão: 26/06/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos servicos r$ 440,00 - vl. liquido da nota fiscal r$ 431,20 .. empresa optante pelo simples nacional banco: 0260 nu pagamentos s/a agencia: 0001 conta: 239866170-3 .." central de chaveiro ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 57.194.943/0001-10 4259 5765.77 29 "ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026. nf 724 - r$ 2.165,20 nf 725 - r$ 1.474,56 ng 726 - r$ 745,34 nf 729 - r$ 1.380,67" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 4260 0.00 3 "202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113929 . vl: 26.142,48" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 4261 25.00 94 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550 202600025039176 nfag 645 r$ 25 (site portal papo aberto nfvc 16) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4262 927.74 11 "recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 927,74 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300001 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 4263 100124.15 9 "ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse da nota do mês 05/2026. nf 8556 complementar - r$ 100.124,15" cast informatica s a 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026300102500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 4264 733.60 60 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-89097469 202600025016257 nfag 44030 r$ (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 10 r$ 80) 202600025016257 nfag 44031 r$ (programa capital esportes nfvc 15 r$ 160) 202600025016257 nfag 44034 r$ (programa na marca do penalty nfvc 92 r$ 280) 202600025016257 nfag 44069 r$ (programa microfone aberto nfvc 38 r$ 213,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-10 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 4265 129.90 7 contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras . conex internet cabeceiras ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500070 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.674.441/0001-65 4266 1011.02 8 valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 4267 28428.08 1 "processo sei nº 202600010039547 - mc . ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 ""h"", para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . nota: 44578 emissão: 24/06/2026 valor: r$ 28.428,08 ." uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200489 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 4268 342.00 12 "201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: boleto 12477794 ref 07/2026 r$ 342,00(92629056). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." redemob consorcio 2026 15 2026-07-08 julho 7 2026296101500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.636.142/0001-01 4269 137387.35 3 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418. e b empreendimentos e participacoes ltda 2026 23 2026-07-06 julho 7 2024436202300141 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.721.416/0001-48 4270 308.74 14 pagamento da fema 12602542620803917. protocolada no sistema ipê sob o nº 144275/2026 referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia estadual go-147 - bela vista de goiás / entr. go-010 / go-330. ipf 2026436100020. despacho 695. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6208 039-9 1755 1100 000-4. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-23 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4271 82500.00 5 "processo 202100010008826 clp . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783). . pagamento itumbiara/julho/26......................... r$ 82.500,00 ." fundo municipal de saude de itumbiara 2026 76 2026-07-23 julho 7 2026285007600022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.796/0001-65 4272 3.40 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4273 433.15 14 "pagamento parcial da fatura 548210101. ----------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 4274 200.00 1 empenho estimativo para serviço de troca de refil e manutenção do filtro purificador secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026440100700061 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 4275 57.75 3 "elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 iss - ref. retenção de iss sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026140100600048 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 4276 375.46 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 18 de 22; - i.d. depósito: 081250000031795673. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4277 702.50 1 "contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 121-issqn006/2026 3.3.90.35.06 17/07/2026 13/07/2026 702,50 702,50" civilpro engenharia ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100096 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 57.715.452/0001-77 4278 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100637 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4279 60000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.16 município vila boa deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de vila boa objeto da emenda -aquisição de equipamentos para implantação de 2 (duas) academias de saúde ao ar livre, município de vila boa/go modalidade de aplicação convênio nº 219/2026 epi 951.16 con 219 j" prefeitura municipal de vila boa 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400078 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.388.378/0001-14 4280 518.22 13 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 518,22. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 4281 20222.51 15 "ipof: 2025295000107 629 - 06/26 - iss.......4.501,94 627 - 06/26 - iss.......187,41 631 - 06/26 - iss.......4.509,56 623 - 06/26 - iss.......4.660,41 633 - 06/26 - iss ap.......1.360,97 626 - 06/26 - iss.......2.252,21 674 -06/26-iss- luz.......1.142,87 671 - 06/26 -iss ana.......1.607,14 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 4282 3741.20 75 202600025056522 nfag 609 r$ 3741,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ 3200). ateste-91838328 mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4283 206.40 3 "despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) nota: 646 3.3.90.30.34 06/07/2026 06/07/2026 206,40 206,40" vic distribuidora e servicos ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000205 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 45.282.447/0001-39 4284 7989.97 12 valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 4285 1993.74 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e ipof nº 2026215300106. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.993,74. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700063 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4286 247038.74 1 "pdf: 2026290600219 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............247.038,74 . jppm ** ** ** ** ** ** **" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300060 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 4287 44.66 4 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927912 r$ 44,66 (combustível - diesel);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900038 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 4288 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." stefani rosalem mendes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500515 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.904.291-** 4289 328.02 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026." tim s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 4290 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." flavia campos corgosinho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500037 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.886-** 4291 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." karen cristine pereira dutra 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500499 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.485.021-** 4292 1026.85 43 "pagamento issqn da nf 461/26, referente incêndio - centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4293 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." keitty rodrigues sampaio 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000044 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.444.936-** 4294 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." joao arthur amarilla 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.150.451-** 4295 184072.95 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026409300200073 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 4296 95883.23 2 valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto) instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026406200400253 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 4297 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." breno mendes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500029 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.627.456-** 4298 20008.60 1 "# pagamento do irrf da nf 2380 (sei 93075753) # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026" linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-22 julho 7 2026310108100002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 4299 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." anderson nogueira de araujo 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000057 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.600.541-** 4300 20.25 203 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35669-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 20,25 20,25 total a pagar: 20,25" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4301 60481.92 4 "pagamento do inss da nf 1028, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv" office seguranca ltda epp 2026 44 2026-07-16 julho 7 2026260104400022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 4302 8133.16 2 "pdf:2025295000361 144-07/26 liq.......................8.133,16. epn" hamilton do brasil comercio e servicos ltda 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026295001100028 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 13.723.346/0001-60 4303 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." willian francisco de moura 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500876 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.242.251-** 4304 50000.00 1 "processo: 202600005001332 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 73 de autoria do deputado estadual andré luiz gomes gontijo, cujo objeto é custeio para a aquisição de insumos hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiás - go. . conforme manifestação parecer 752 (90779568) e despacho 2346 (92232449)." fundo municipal de saude de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300372 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 4305 330.00 1 solicitação de reembolso da colaboradora, naara duarte de faria dantas, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de rio verde/go- processo nº 202600055000364. naara duarte de faria dantas 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500381 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.269.051-** 4306 892.40 10 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 100 (sei 92992971) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 4307 486793.32 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: irrf - pessoal civil. valor.......................r$ 486.793,32. aco" estado de goias 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400173 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.409.580/0001-38 4308 945.02 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mes de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$945,02. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4309 440.00 2 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 6190 - politécnica refrigeração ltda.......valor r$ 440,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900144 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4310 9300.00 7 pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026, conforme o atestado 35 e o despacho prp 278- sei 92963181. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4311 51908.27 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º ferias - estatutários (liquidos), no valor de r$ 51.908,27. (ipof.2026426100196) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100165 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 4312 169234.05 1 "ipof: 2025295000400 2106-06/26-liq............169.234,05 usuário: wdr" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 32 2026-07-13 julho 7 2026295003200002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.624.704/0001-94 4313 303151.42 1 "pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição issqn: r$ 7.869,97 ir: r$ 3.777,48 líquido: r$ 303.151,42 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabel" consorcio diamante engenharia 2026 402 2026-07-31 julho 7 2026240140200002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 4314 51.00 1 ". ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500128 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4315 25539.37 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 4316 400.61 15 "retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-21 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 4317 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. denis richter 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900153 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.521.750-** 4318 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." fernando nunes belchior 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500892 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.032.476-** 4319 22229.53 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5651897-11.2024.8.09.0051. sei 202500066006879.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.......r$ 22.229,53. thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400126 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 4320 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." cristal avila santos sousa 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600046 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.930.081-** 4321 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. thiago henrique costa silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900206 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.644.861-** 4322 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." rodolfo maciel monteiro 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.302.462-** 4323 466.82 43 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 ** issqn r$ 466,82 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-21 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 4324 1498.50 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100595 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4325 90.00 6 contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go a l a informatica ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500031 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.407.396/0001-96 4326 14998.22 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27494245 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5932. sergio spineli teixeira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000508 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.048.701-** 4327 25281.50 6 "agamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10031, de 15/07/2026; *valor total: r$526.697,97; *valor líquido r$501.416,47 *valor irrf 4,8%: r$25.281,50. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-07-21 julho 7 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 4328 17219.34 1 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2369921 3.3.90.30.10 22/07/2026 22/07/2026 17.219,34 17.219,34" vibra energia s a 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000503 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 4329 1700.00 1 valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 206 - r1 construtora ltda......valor r$ 1.700,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900246 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4330 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." morganny dutra alves de almeida 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500695 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.317.971-** 4331 1683.70 99 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4332 2841.07 11 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104283, de 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.841,07, sendo o valor total da nota de r$ 2.984,32. . processo n° 202100013001297. ipof n° 2024110100015. . ms/gpf." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.765.213/0001-77 4333 49864.98 1 "ipof: 2026160100170 - processo: 202300015001045 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores blindados com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de junho de 2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber: - nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 49.864,98 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.54" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700274 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 4334 364.58 23 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026" n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 4335 451.21 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76. caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda 2026 19 2026-07-21 julho 7 2026436101900026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.279.764/0001-42 4336 278.99 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor irrf. referência 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026305200600188 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 24.610.153/0001-19 4337 15566.37 7 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 15.566,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 4338 372500.62 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100158 2026 2904 polícia civil 29.979.036/0001-40 4339 2662.23 92 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 4340 2099986.49 5 valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquido coplan construtora planalto ltda 2026 53 2026-07-31 julho 7 2025436105300046 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 4341 145493.21 26 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 444..............06/26.............145.493,21 . rt" devale engenharia ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 4342 10299.57 3 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 74, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido" construtora queiroz ltda 2026 15 2026-07-16 julho 7 2026290401500003 2026 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 4343 4301.26 10 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn 24257 jun /26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 4344 58879.06 1 "pagto 1229 - liquido convênio n° 947674/2023 cjm" globali distribuicao e comercio ltda 2026 45 2026-07-07 julho 7 2026290104500002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.826.585/0001-80 4345 442.77 12 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor eletronica bibiano ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026126100600015 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 4346 1660.06 12 pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026). fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 13 2026-07-28 julho 7 2026305201300001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 4347 16863.37 7 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 16.863,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 4348 26.54 8 "trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 100 7 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo d a secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336022, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/ 2026, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 26,54 - ir" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700165 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 4349 1351.39 12 "pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, d esenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dado s e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa . irpj - nf. 222 emitida em 02/07/2026 ref. a junho/2026 valor..........................1.351,39" aguia net consultoria estrategica ltda 2026 2 2026-07-09 julho 7 2026186200200001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.585.355/0001-03 4350 3600.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos amigos dos idosos de nova gloria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500419 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.488.973/0001-84 4351 256.19 4 valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.876.089/0001-24 4352 6300.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." projeto minha oportunidade-pmo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 16.732.342/0001-36 4353 6825.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." creche comunitaria paraiso dos sonhos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500298 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.479.255/0001-20 4354 3675.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. sociedade de assistencia ao menor aprendiz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500245 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.227.727/0001-79 4355 11287.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao atletica rubiatabense 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.096.978/0001-24 4356 2100.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituicao vovo firmo de velasco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500166 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.111.637/0001-55 4357 276.58 12 "pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme fatura 00156625. pdf:2025150100039" r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 4358 6300.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." recanto cristo vivo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.603.701/0001-03 4359 3975.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa de acolhimento sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.740.729/0001-67 4360 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida do rio doce deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio, para cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 783/2026 (90958449) e despacho nº 2275/2026/ses/cep (92070382). fundo municipal de saude de aparecida do rio doce 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300356 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.207.314/0001-86 4361 211200.00 7 "grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200394 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4362 130000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 878 município itaguaru deputado lineu olimpio objeto da emenda investimento em aquisição de ambulância. conforme manifestação favorável parecer 598 (89623167), despacho 2323 (90000084), despacho 677 (90077959). fundo municipal de saude de itaguaru 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200114 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.352.368/0001-35 4363 11610.85 1 "202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2606.000110704 ref 06/2026 r$ 4.024,69 e 2606.000117903 ref 06/2026 r$ 7.586,16(92049454) ateste. obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20" oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000148 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 4364 22022.50 55 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-liqagencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 22.022,50 22.022,50 total a pagar: 22.022,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4365 1872.00 10 "- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88" autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 4366 6019.75 11 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149. mgs participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 57.161.832/0001-07 4367 3285.72 23 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende . proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0 . valor.........................................r$ 3.285,72 . obs.: proc sei 202500010039576." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4368 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." joao victor dias de sousa 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.492.611-** 4369 27500.15 6 "adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs 6036 6037 iss retido" soluction logistica e eventos ltda 2026 4 2026-07-02 julho 7 2026190100400004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.941.636/0001-17 4370 170000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 129.1 município paranaiguara/go deputado lucas do vale beneficiario: união das abelhas objeto da emenda - ampliação da cozinha do salão da união das abelhas no município de paranaiguara/go. modalidade: termo de fomento nº 399/2026 epi 129.1 tf 399 ju" união das abelhas 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700072 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.677.804/0001-55 4371 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao beneficente aguas vivas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500463 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.814.382/0001-00 4372 5829.55 5 recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.829,55 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523. autech construtora ltda 2026 123 2026-07-14 julho 7 2025436112300014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 4373 16986.85 4 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 liq. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 4374 99966.67 1 202600025002469 - diarias 3º trimestre militar dentro do estado. ateste-92581485 departamento estadual de transito 2026 29 2026-07-09 julho 7 2026296102900028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4375 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." casa evangelica monte das oliveiras 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500335 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.643.561/0001-82 4376 11812.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." ame associacao mae da esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500188 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.149.320/0001-08 4377 7350.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao obra do berco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500058 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.906.564/0001-49 4378 2518.45 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377 joao ricardo da costa silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001402 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.269.664-** 4379 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ormilene de souza santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500842 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.051.598-** 4380 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230. refere-se ao mês de julho/2026." andresa cristina silva moreno 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500750 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.723.461-** 4381 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." adriano ermerson oliveira vasconcelos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.672.403-** 4382 0.00 192 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.767,80 1.767,80 35331-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.216,04 1.216,04 35466-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 2.457,72 2.457,72 35472-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 4.912,84 4.912,84 35669-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 3.869,55 3.869,55 total a pagar: 14.223,95 débito:" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4383 14997.95 1 pagamento de nf n° 27741177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4844. ana gessica barros pereira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000312 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.341.561-** 4384 519.50 6 "pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago pasep-06/2026 3.3.90.47.02 13/07/2026 13/07/2026 519,50 519,50" fundo estadual do trabalho 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026425000900001 2026 4250 fundo estadual do trabalho 35.771.001/0001-14 4385 3742.15 38 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-22 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4386 3076.20 1 "descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300250 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 4387 1444.61 51 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759/202-irrf veiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 1.444,61 1.444,61" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 4388 746.20 12 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 4389 5167.30 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por carolina martins cardoso, cpf 023.833.321-35, filha do ex-servidor célio marcos cardoso, falecido em 01/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." carolina martins cardoso 2026 54 2026-07-14 julho 7 2026170105400085 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.833.321-** 4390 71388.35 3 "processo 202600010043593 - mmmr . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (91006273). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 377/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91014234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 341804 . valor: r$ 71.388,35" janssen farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-14 julho 7 2026285009200466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 4391 1905.19 9 "contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026." p m amorim 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700060 2026 2904 polícia civil 36.142.952/0001-97 4392 147810.40 5 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 2 . nf 2387 r$ 7542,4 (nf 91 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 2390 r$ 4522 (nf 48 rádio moov fm ); nf 2391 r$ 4522 (nf 503 rádio executiva 92,7 fm ); nf 2392 r$ 37712 (nf 144 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 2394 r$ 7542,4 (nf 277 blog tudo ok notícias ); nf 2395 r$ 18088 (nf 62 jornal opção entorno ); nf 2396 r$ 18856 (nf 12 jornal diário do entorno ); nf 2397 r$ 37712 (nf 438 jornal diário de aparecida ); nf 2398 r$ 5656,8 (nf 230 rádio lider fm ltda ); nf 2405 r$ 5656,8 (nf 250 rádio imprensa madureira de anápolis); . total a pagar: 147.810,40 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 4393 886.55 22 pagamento de retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 4394 27690.84 14 "processo de pagamento 202200010026388 – crs . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . 689/jun/26...............2.408,15 690/jun/26...............6.466,50 691/jun/26...............6.466,50 692/jun/26...............2.408,15 693/jun/26...............7.533,39 694/jun/26...............2.408,15 . total a pagar: 27.690,84" sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 4395 832.40 2 "pagamento do irrf da nf 59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436101467" gdx rental ltda 2026 95 2026-07-22 julho 7 2025436109500025 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.758.021/0001-20 4396 6000.00 1 "processo sei nº 202600010054154 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010054007. . valor: r$ 6.000,00 ." elias nascimento da silva 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900469 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.713.713-** 4397 122.29 25 destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 122,29(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054. link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 4398 71600.01 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." dantech engenharia ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026316102500007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.793.093/0001-29 4399 79.90 7 contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500079 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 4400 2950.00 2 "pagamento de fornecimento acessórios de rádio e tvvisando substituição, mod ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre ventiva, conforme nf 004 devidamente atestada" ph damas comercio e prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600025 2026 1261 agência brasil central - abc 26.079.645/0001-55 4401 1065.11 8 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177- irrf dare: 8580 0000 010-0 6511 0008 210-9 0002 6198 005-0 0137 1440 000-0" coplan construtora planalto ltda 2026 53 2026-07-03 julho 7 2025436105300053 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 4402 2135.50 2 "retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1733 valor bruto: 177.957,85 irrf: 2.135,50 liquido: 175.822,35 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 25 2026-07-10 julho 7 2026240102500021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 4403 3257.09 113 "pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra.(malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-24 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4404 2430.67 6 "contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do ir sobre a fatura nº 683828057 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700076 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 4405 127708.65 1 "pagamento da nf 571 de 16/06/2026 (93241474), para aquisição de eletrodomés ticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, referente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 4 2026-07-23 julho 7 2026335000400002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 51.116.702/0001-76 4406 100000.00 1 "processo 202600042004554 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para execução de reforma destinada à adequação da infraestrutura física de unidade ubs jardim imperial (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. conforme parecer nº 307/2026/ses/gerap e ?requisição de despesa n° 762/2026 - ses/cep. . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de aragoiania 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.327.382/0001-89 4407 5606.26 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." jammila chaves costa 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.967-** 4408 302050.00 1 "valor destinado a cobrir despesa com indenização por desapropriação de glauber silvério neto, cpf nº ***.917.631-**, e sua esposa, rosângela alves, cpf nº ***.608.601-**, proprietários do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 34.173, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100579, processo de pagamento sei nº 202500036016418. obs: favor depositar para glauber silverio neto - cpf: 599.917.631-04 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 52.346-1." glauber silverio neto 2026 85 2026-07-03 julho 7 2026436108500038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.917.631-** 4409 100000.00 1 "processo: 202600042007377 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de colinas do sul - go. requisição de despesa 713 (92574236) . conforme manifestação favorável no parecer 832 (91462484), parecer 424 (92292156), despacho 3679 (92435970), despacho 1905 (92470699)." fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 4410 150000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 878.19 de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de joviania - go. conforme manifestação parecer 911 (92077627), parecer 401 (92086607) e despacho 2566 (92677307). fundo municipal de saude de joviania 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300415 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.889.477/0001-96 4411 1354.19 9 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4412 77709.07 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026436103900004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 4413 3000000.00 1 "convênio nº 270/2026 - serint/gecei-14659 celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de sete atrações musicais a a serem realizadas nos dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 durente a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go convênio nº 270/2026" municipio de anapolis 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.479/0001-46 4414 158.00 12 "valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2607.000123340.....valor bruto.........r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71." oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100030 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 4415 2270.45 2 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** iss r$ 65,78 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 68,95 .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 115 2026-07-10 julho 7 2026240111500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 4416 121074.20 10 "proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ r$ 121.990,77." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 4417 126985.98 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 239 2026-07-03 julho 7 2026240123900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 4418 80000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.18 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde da cidade ocidental - go. conforme manifestação favorável: despacho 244 (90642780), despacho 818 (91470369) e despacho 2259 (92044086). fundo municipal de saude de cidade ocidental 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300347 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.332.874/0001-62 4419 1913.57 6 "pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026 , conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400023 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 4420 39164.43 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado maio/2026 (91920141) resid.médica.......r$ 39.164,43" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 4421 4080.38 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100367 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4422 2076.94 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdor referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100383 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 48.307.647/0001-97 4423 82776.57 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-06/26. . inss empregado referência de junho/26 - sei 93153097. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026250100100139 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4424 1032.75 30 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento nota 412 iss" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4425 0.00 8 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026" associação e creche primeiro imperio 2026 35 2026-07-10 julho 7 2026300103500018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.932.733/0001-20 4426 4250.00 6 locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 134- processo nº 202500055000661. omega locadora de veiculos ltda me 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500039 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 12.842.700/0001-02 4427 47.98 46 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526233maiirrsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 47,98 47,98 total a pagar: 47,98 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 4428 57.60 221 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33878-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 57,60 57,60" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4429 11862.50 3 "contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nf nº 10378 conforme segue: . r$ 11.862,50 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11.862,50 líquido" metalcouro industria e comercio ltda - epp 2026 13 2026-07-29 julho 7 2025290401300002 2025 2904 polícia civil 01.186.098/0001-86 4430 2201.62 47 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-irrf062026-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 2.201,62 2.201,62 total a pagar: 2.201,62" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 4431 567.66 13 "pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5808138749. pdf:2024150100062." tim s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600004 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 02.421.421/0001-11 4432 6204.21 3 pagamento da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077. fego engenharia e consultoria ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.343.804/0001-63 4433 310349.00 1 "pagamento de indenização por desapropriação de josé eulálio brandão filho, cpf nº ***.499.951-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda boa vista e lage, situado no município e comarca de rio verde/go, registrado em rio verde/go (89114147)), áreas de terras respectivas a benfeitorias necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060, entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo de pagamento sei 202600036006545. obs: depositar para jose eulalio brandao filho cpf 664.499.951-49 banco do brasil - agência 0221-6 - conta corrente 32304-7" jose eulalio brandao filho 2026 85 2026-07-29 julho 7 2026436108500099 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.499.951-** 4434 2779.92 36 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1256 nf 35725 r$ 2779,92 (nf 55 site empreender em goiás )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 4435 14955.30 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27602195 e 27772576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4734 vanilda pais de alvarenga ataides 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101384 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.369.371-** 4436 4629.00 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27250698 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900 alvecina goncalves pereira silva 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101306 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.250.761-** 4437 842.92 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." verbenia jhiesle silva bezerra 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200096 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.122.003-** 4438 98066.67 1 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 -ac5...............................r$ 98.066,67 secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500027 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4439 31854.18 7 "principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 42 2026-07-23 julho 7 2026170204200002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 4440 1837.90 2 "pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.837,90. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gec" teltex tecnologia s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700120 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 73.442.360/0001-17 4441 399.00 3 pagamento da nota fiscal nº 03973086 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório 2781/2026/cooinsp. 202600031000015. centro de integracao empresa escola cie e 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 61.600.839/0001-55 4442 3500000.00 1 "202600010051026 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, custeio, cujo objeto é pagamento de plantões médicos no hospital municipal de cristalina chaud salles (cnes nº 2383896) - gnd 3, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 622 (92254587), conforme parecer 40 (92231622) e despacho 315 (92233953). . vl: 3.500.000,00" fundo municipal de saude de cristalina 2026 199 2026-07-01 julho 7 2026285019900050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 4443 25404.43 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: verba indenizatória. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500036 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 4444 1500.00 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026120100500032 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4445 96.66 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundacao tiradentes 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700422 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.783.472/0001-81 4446 5337.29 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100201 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4447 16371.02 17 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029284 5638933-18.2024.8.09.0105 040087100012606306 202600004029297 5576992-98.2025.8.09.0051 040253500112606305 202600004029309 5560505-95.2025.8.09.0134 040095400012606309 202600004029315 5513175-10.2025.8.09.0100 040080400012606307 202600004029319 5085654-45.2024.8.09.0051 040253500132606300 202600004029331 5827407-79.2025.8.09.0123 040184600012606305 202600004029338 5241911-60.2025.8.09.0020 040473400012606303 202600004029342 5034508-28.2025.8.09.0051 040253500142606303 202600004029347 5914717-30.2024.8.09.0036 040336900012606300 202600004029352 5423806-23.2024.8.09.0170 040481400012606307" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4448 110713.37 3 pagamento da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700152 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 4449 22716.58 51 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan11 – r$ 22.716,58 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032476 2.958,25 040079100032607177 202600004032630 2.060,00 040095400062607171 202600004032708 321,43 040253501372607172 202600004032749 2.063,90 040253501382607175 202600004032823 2.545,50 040253501392607178 202600004032853 877,50 040482200022607171 202600004032856 1.755,00 040056600052607179 202600004063569 8.955,00 040184600012607174 202600004032700 1.000,00 040001400332607176 202600004032715 180,00 040271200182607172" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4450 72186.03 7 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5007 parte. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026438000100001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 4451 12503.09 6 "retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100237 . fatura...junho /26 número da fatura.4000000658806202600 agrupamento: 65888 valor irrf : 12.503,09 total bruto: r$ 1.353.418,85 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026240101100037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 4452 6418.50 47 "recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098. obs.: excluindo uruaçu." presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 4453 883.18 6 pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400500 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4454 300000.00 1 "processo 202600005009030 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância, requisição de despesa 593 (92089027), conforme manifestação favorável no despacho 1087 (90056571), despacho 2667 (90655249), despacho 2667 (90655249). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200118 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 4455 10739.92 6 "pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 10.739,92 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-07-01 julho 7 2026240109900015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.316.487/0001-41 4456 49349.82 18 pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida. triady construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025305200500004 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.678.241/0001-82 4457 26435.74 3 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) dos servidores da celgpar: . . . adriana da rocha freitas : r$ 26.435,74 .. .este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 . .hvb" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000387 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4458 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.42 município santo antonio de goias deputado bia de lima beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a secretária municipal de esportes de santo antônio de goiás/go modalidade: convênio nº 225/2026 epi 263.42 con 225 j" municipio de santo antonio de goias 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.623.485/0001-80 4459 1900000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para a contratação de shows artísticos para a 41ª vaquejada do município de divinópolis de goiás que ocorrerás dos dias 22 a 26 de julho de 2026. beneficiario: município de divinópolis de goiás/go modalidade: convênio nº 290/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de divinopolis de goias 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800105 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.206/0001-00 4460 3000928.35 2 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300091 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 4461 3200.00 9 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4462 5700.00 18 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000046 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4463 3339.05 3 "retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos lt da referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 **************************************** 2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 4464 2365.71 14 "pagamento do irrf da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltd a., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrat o nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go." f xavier construtora ltda 2026 49 2026-07-01 julho 7 2025430104900001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 31.573.458/0001-63 4465 111000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1093.5 município goiandira/go deputado jamil calife objeto da emenda - custeio para funcionamento da estrutura operacional da entidade, visando a execução de ações de acolhimento, orientação e facilitação de acesso a serviços de saúde, diretamente vinculado ao plano de trabalho e à entrega de resultados à coletividade. modalidade : termo de fomento nº 297/2026 epi 1093.5 tf 297 ju" associacao beneficente de goiandira 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500245 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 42.996.899/0001-94 4466 1020214.97 1 valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do líquido do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266. primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-08 julho 7 2026436107300008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 4467 166.96 16 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . iss . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 4468 43.97 12 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . iss . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 4469 307461.08 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700169 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4470 41406.77 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4471 170874.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 437 2026-07-29 julho 7 2026240143700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 4472 157768.95 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500437 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4473 179.48 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consig - ass. classes (sindgestor). delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100171 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4474 10297.66 1 "pagamento de diárias forado estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100073" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200054 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 4475 3698.64 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) veneranda ferreira campos (cpf: 534.031.691-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria helena do nascimento (cpf: 100.272.111-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. veneranda ferreira campos 2026 246 2026-07-06 julho 7 2026240124600180 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.031.691-** 4476 1827.93 4 salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026436200200071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4477 10775.82 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6435 cleber paulo de oliveira 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001033 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.715.761-** 4478 729.91 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. fatura nº 72728. valor irrf. referência 06/2026." f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-07-08 julho 7 2026300102900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 4479 1350.00 1 "diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003019" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000335 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4480 34.49 317 art 1020260204146, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a construção das rodovias do grupo c26.1. - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4481 1383775.68 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100167 2026 2904 polícia civil 50.565.317/0001-43 4482 891098.26 7 "1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. .......................... proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855. . valor pago...........r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 4483 13.50 98 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1583-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 13,50 13,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4484 11285.99 11 "pagamento irrf da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 4485 67891.32 9 "pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preven tiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 14181 – peças; data de emissão: 01/07/2026; referência: junho/2026; valor total da nota: r$ 67.891,32; líquido: r$67.891,32. .202300006088889. terezinha." qfrotas sistemas ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.220.921/0001-35 4486 105.98 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fardamento militar" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100200 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.882.625/0001-73 4487 166763617.99 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500067 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 4488 137.05 15 recolhimento de irrf referente à fatura 3000528904 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 4489 925.13 12 "retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. dare nº 12100002620500642. asc" helio rosa cardoso 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500044 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.785.081-** 4490 3105.39 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27619875 e 27791811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825. nilma barbosa dos santos araujo 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001657 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.183.051-** 4491 130530.66 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." fundo previdenciario 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026285000600014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.374.330/0001-82 4492 304.09 28 "pagamento inss da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4493 6048.28 8 "pagamento conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o evento: ""21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação"" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj" m a viagens e turismo ltda - epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600072 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.543.356/0001-95 4494 67775.41 1 despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100188 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4495 377275.57 1 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 2083 data de emissão: 16/07/2026 - referência: os no 57/2026 - vl. total dos serviços r$ 381.857,86 - vl. líquido da nota fiscal r$ 377.275,57 .. dados bancários: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 ." grafica e editora qualyta ltda 2026 41 2026-07-24 julho 7 2026240104100015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 4496 6707.82 1 "pdf:2025295000074 0333012-06/26 liq 2.....................6.707,82. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026295000800025 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 4497 120134.46 22 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312507-peças, ref. 05/2026. . r$ 121.157,29 bruto r$ 1.022,83 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 120.134,46 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 4498 1900.22 15 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.900,22. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 4499 2037.71 31 "pdf:2025295000470 67-05/26-inss.................2.037,71. epn" memora processos inovadores s a 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025295002400081 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 4500 2104.06 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020234. . ana gabriela siqueira guerra - junho/2026.........2.104,06" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500467 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.973.965/0001-11 4501 2840.08 17 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4502 1399.29 9 "retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. dare nº 12100002619800733. asc" jose antonio da silva junior 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500141 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.951.251-** 4503 2199.94 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4504 1218.30 13 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.218,30. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4505 1064.80 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde. valor...................r$ 1.064,80. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800039 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 4506 26072.95 3 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436100500036 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4507 6729.61 1 "solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.jul" fundo previdenciario 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600188 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 39.374.330/0001-82 4508 26854.38 20 202500025105783 liq nf 415 ref 06/2026 auxiliar de educaçao infantil [ ateste 93530704] r$26.854,38. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 4509 14462.85 1 rescisão do contrato de trabalho. altair do nascimento 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100396 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.856.196-** 4510 9324.14 1 rescisão do contrato de trabalho. vitor fernando miranda da silva 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100442 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.248.991-** 4511 114898.26 13 pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480. apicy incorporacoes ltda 2026 30 2026-07-29 julho 7 2023409403000033 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 20.514.671/0001-88 4512 2316.08 10 pagamento referente ao líquido - contrato nº 09/2024 - competência 05/2026. tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026440100700006 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 32.913.188/0001-55 4513 49.70 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-06 julho 7 2025436202400500 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4514 6536.03 2 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700158 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4515 2.16 16 recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 4516 13357.53 5 "recolhimento de irrf sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten- der as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-06 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 4517 249.65 7 pagamento da fatura nº 506161, à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/06/2026 à 15/07/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2830/26/cooinsp. 202600031004571. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026436200500008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 34.028.316/0001-03 4518 79298.08 2 valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 irrf. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 4519 124600.22 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4917. valor líquido parcial. ref. 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 4520 120.00 7 contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500039 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 4521 24576.00 1 "# pagamento de irrf sobre o danfe nº 122 (92980700) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)" one operadora de viagens e intercambio ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000018 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 12.576.110/0001-85 4522 20495.50 1 rescisão do contrato de trabalho. jessica sara santos peloso 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100416 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.577.101-** 4523 238.20 2 "prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103 vigência: março/2026 a março/2027. # pagamento da nf 03951417(93053083) e nf 03973170 (93051862). conforme despacho nº 524 (93051911). competencia: 05/2026 e 06/2026" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600062 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 61.600.839/0001-55 4524 2105.32 96 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91827735 202600025056522 nfag 579 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 384) 202600025056522 nfag 592 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ ) 202600025056522 nfag 591 r$ 58,06 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ 309,66) 202600025056522 nfag 589 r$ 28,8 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ ) 202600025056522 nfag 581 r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 580 r$ 28,8 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 582 r$ 28,8 (site jornal auto clube nfvc 932 r$ ) 202600025056522 nfag 583 r$ 28,8 ((site mota nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 584 r$ 28,8 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 585 r$ 36 (site portal caldas net nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 586 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7594 r$ ) 202600025056522 nfag 587 r$ 50,4 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ ) 202600025056522 nfag 588 r$ 28,8 (site revista factual nfvc 59 r$ ) 202600025056522 nfag 590 r$ 72 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ ) 202600025056522 nfag 593 r$ 28,8 (site mota filho nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 594 r$ 36 (goiás comunicação nfvc 39 r$ ) 202600025056522 nfag 595 r$ 72 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ ) 202600025056522 nfag 646 r$ 108 (jornal opção nfvc 63 r$ 576) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4525 71981.66 29 pagamento do irrf retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 71.981,66 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 4526 1663.99 99 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.663,99. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 4527 59439.93 1 valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 4528 1808.00 7 contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90. radar wisp ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500013 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 4529 800000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400020 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 4530 810.00 1 "unidade central - goiania formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-07-23 julho 7 2026326202100064 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4531 150000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 939 município vicentinopolis deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. aquisição de combustível por 24 meses para deslocamento dos veículos que fazem parte da frota. requisição de despesa 524 (91486180), conforme parecer 221 (89662688) e parecer 579 (89576979) e despacho 710 (90342458). fundo municipal de saude de vicentinopolis 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.258.723/0001-01 4532 7145.32 18 pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 05/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 4533 0.00 1 a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031. tudo comercio de veiculos ltda 2026 25 2026-07-02 julho 7 2026190102500002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.234.954/0001-73 4534 311859.28 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357. rta engenheiros consultores ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026438001100004 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.208.867/0001-98 4535 2222192.37 1 pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 e 118 parte líquida. construtora milao ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026438000600001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 4536 264.39 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 24 de 135; - i.d. depósito: 081250000031795584. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4537 91381.81 1 pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026126100700001 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 4538 624.25 45 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 23 de 25; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4539 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 33.18 município goianira/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario:associação efúgio centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e crianças vítimas de violência do estado de goiás objeto da emenda- fortalecimento da rede de proteção e atendimento especializado às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência em goianira-go modalidade: termo de fomento nº 389/2026 epi 33.18 tf 389 jun" associacao efugio - centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500289 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.785.351/0001-06 4540 654.64 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 22 de 23; - i.d. depósito: 030566000192607034. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4541 0.43 9 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 0,43. . valor da ordem de pagamento r$ 0,43. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4542 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100521 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4543 26749.16 10 - pagamento do liquido da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026. interativa facilities ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 4544 81408.43 3 pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 - vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086. incorporadora novo horizonte ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700179 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.887.263/0001-43 4545 5388.61 4 pagamento referente á nota fiscal nº27704518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528. elcione darc da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000436 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.734.741-** 4546 14997.01 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3926 raiane pereira da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001554 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.557.951-** 4547 0.00 2 "restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260 0006005266ipof: 2026240100067; 2026240101719" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4548 16920.57 1 valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto) instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026406200400252 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 4549 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." pedro augusto querido inacio 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500451 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.354.631-** 4550 34.49 353 (art - 1020260213574, referente a fiscalização do centro aquático do autódromo. despacho nº 2485/2026/goinfra/doc sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4551 356.01 6 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. * * referente ao valor do irrf. * * fatura 687840631 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600023 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.543.032/0001-04 4552 622.93 15 "pagamento do inss da nfe 86 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 4553 2666.00 86 inss-pf/mei-jun-0057 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4554 40505.00 6 ". pagamento - portaria n° 363/2026-secti(93222195) - pronatec/td/mediotec para 14 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93196422. ipof 2026310100060." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 60 2026-07-22 julho 7 2026310106000002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4555 2165.45 16 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000031838976 favorecido: caixa economica federal" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4556 2776836.50 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026240100700367 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4557 1320.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100590 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4558 300000.00 1 "processo 202600042005499.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbaíba, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 713/2026 (90434338) e despacho nº 2341/2026/ses/cep (92231024) . goiasc/corumbaiba:.................300.000,00 ." fundo municipal de saude de corumbaiba 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.170.888/0001-27 4559 80000.00 5 referente à aquisição de 2 (dois) processadores de áudio para rádio fm, marca tellos aliance, modelo omnia volt, valor unitário de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integrante do lote 10 do processo de contratação sislog nº 116007 – sei nº 202500005025976, modalidade pregão eletrônico, que consistiu no fornecimento de equipamentos, acessórios de rádio e tv, materiais, ferramentas e instrumentos para manutenção técnica preventiva desta autarquia, conforme nf 127 emitida em 06/07/2026 - devidamente atestada brik bid commerce ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026126101000003 2026 1261 agência brasil central - abc 57.672.896/0001-72 4560 11870.49 9 "pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25 . ipof 2025240101806 . nota fiscal....35 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p. conta para crédito: 00000798274 . weyder" metdata tecnologia da informacao eireli 2026 60 2026-07-22 julho 7 2026240106000002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.584.157/0003-92 4561 9200.15 89 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 90-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 07/07/2026 9.200,15 9.200,15 total a pagar: 9.200,15" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 4562 624.00 57 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 13971449-irrfveiculo 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 624,00 624,00 total a pagar: 624,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4563 76286.65 33 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 76.286,65 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 4564 139965.65 5 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400278 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4565 35.61 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores d o contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$35,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4566 802.55 12 "pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 1005349.............06/26..........802,55 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700038 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 4567 276537.05 8 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte : 276.537,05 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 4568 34977.67 13 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 31645(ir)...........06/26..........34.977,67 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 4569 47.52 16 "pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 546752327_ir 7,41  547329265_ir 17,44  548210101_ir 21,84  551008478_ir 0,58  551264926_ir 0,25  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 4570 21438.93 2 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569. . thiago de paula moreira - maio/2026 e 13 sal...............14.292,62 thiago de paula moreira - junho/2026........................7.146,31 . total......................................................21.438,93" instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500372 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.948.407/0001-57 4571 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 607 município aracu deputado clécio alves objeto da emenda custeio termo de fomento beneficiário: terra magna aquisição de mudas nativas do cerrado e espécies frutíferas e contratação de assessoria especializada para executar ações socioambientais voltadas à terra magna 2026 15 2026-07-04 julho 7 2026190101500364 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.644.780/0001-80 4572 3.78 24 "retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 311,22 irrf: 3,78" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-07-16 julho 7 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 4573 389640.29 10 gratif. exercício cargo – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100216 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4574 138272.11 17 """apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026. conta contábil nº 85.496-4." banco do brasil s a 2026 31 2026-07-31 julho 7 2026170203100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 4575 1150397.16 1 "processo 202600010046022 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 837950 . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 1.150.397,16" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200465 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 4576 1384.60 10 "despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103816." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026290200700037 2026 2902 polícia militar 01.765.213/0001-77 4577 12640.77 8 "valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:..................r$ 263.349,37 retenção de irrf.......................r$ 12.640,77 retenção de inss.......................r$ 9.217,23 valor líquido..........................r$ 67.638,84 valor líquido..........................r$ 173.852,53." linuxell informatica e servicos ltda 2026 27 2026-07-07 julho 7 2026326102700003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.539.643/0001-33 4578 1788639.65 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 84 parte, 79. construtora norte brasil ltda 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026438000700016 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 31.596.625/0001-91 4579 28.48 11 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3296 dare nº 12100002623200063" ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-07 julho 7 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 4580 76280.77 40 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.196.liq.restante . sei (93179823)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-17 julho 7 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 4581 2090.49 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4582 473.22 2 "retenção irrf credora acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245 .... afoap" camila origa viana da cunha 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 4583 6025.62 4 pagamento referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. vertice construtora e energia solar ltda 2026 27 2026-07-07 julho 7 2025406202700002 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 4584 16.95 8 "pagamento issqn da nf 67/26, referente a produção de material para realização do campeonato goiano de fisiculturismo. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15." por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.858.912/0001-15 4585 1967334.57 2 valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 liq. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 53 2026-07-21 julho 7 2025436105300043 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.391/0001-10 4586 11548.67 20 pagamento da nf 1210 líquido, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 4587 70261.20 6 "- pagamento do liquido da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834)." primecon construtora ltda - epp 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026335000100004 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 07.945.776/0001-23 4588 5125.50 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 018/26 - panaftosa-centro pan..........valor r$ 5.031,00 nf.- 026.839 - jklab produtos e soluçôes............valor r$ 94,50 total geral.........................................valor r$ 5.125,50." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900211 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4589 271.83 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 29 de 87; - i.d. depósito: 081250000031791910. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4590 4472.05 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400610 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 4591 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4592 25668.20 9 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. neo combt junho 2026 obs ** pago com duas ops no mes de junh0" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.165.749/0001-10 4593 4404.38 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700172 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4594 4922.50 4 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27630632 27618280 27618436 27790329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923. maria das neves martins dias 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101207 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.305.781-** 4595 6925.29 14 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): . - nf 82, referente ao peter - r$ 1.149,99 - nf 83, referente ao peap - r$ 1.155,06 - nf 84, referente ao esec - r$ 1.155,06 - nf 85, referente ao pea - r$ 1.155,06 - nf 86, referente ao pescan - r$ 1.155,06 - nf 87, referente ao pep - r$ 1.155,06 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.925,29. . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo." alianca da terra 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 4596 99.90 4 contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go. speedfast telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500077 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 34.822.797/0001-24 4597 189.90 7 contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 4598 5830.00 6 "relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350892311, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100015. . ms/gpf." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600010 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 27.595.780/0001-16 4599 23161.79 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021. palmelo park gois spe ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2025436201800089 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.250.384/0001-80 4600 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100620 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4601 24994.46 2 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417. egregora arquitetura e engenharia ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700202 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.732.109/0001-19 4602 2536.98 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 104618. valor liquido complementar. referência 06/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-31 julho 7 2026305200600062 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.765.213/0001-77 4603 5391.14 101 "pagamento issqn da nf 399/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4604 174352.92 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367" engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2025336200800006 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 4605 97.34 14 contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. tecnoset informatica produtos e servicos ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 64.799.539/0001-35 4606 1057.42 50 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4607 36302.17 1 ". processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregador relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500431 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4608 418.63 99 "pagamento irrf da nf 366/26, referente ao conjunto fabiana da quadra de esporte. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4609 36617.89 12 "proc.201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094) . aluguel/junho/26............36.617,89 ." rca rosique ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 4610 193.28 20 o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 4611 13006.21 7 "reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 062026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500009 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 4612 500000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 576.17 município itaucu deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda in vestimento ma construção de salas na escola municipal visão de fu- turo do município de itauçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par- tes; despacho nº 2180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or- çamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2685/2026/seduc/coor- dastec-16768. convênio nº 432/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de itaucu 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800337 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.167.437/0001-14 4613 21914.24 6 valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 iss. infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 4614 1875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. desafio jovem resgate de anapolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500171 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.286.051/0001-94 4615 2340.00 1 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 16/06/2026, no valor total de r$ 2.340,00. . processo 202600005015318. ipof 2026110100113. . ms/gpf." júlia coelho medeiros santos 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026110100700005 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 63.345.111/0001-50 4616 7894.12 4 "pfvisa - portaria 3494/2024 . processo de pagamento 202500010085022 - ejsa . aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese nvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilida de de licitação. contratação sislog 115728. . nota fiscal nº 419085/líquido - emissão 19/06/2026 . total a pagar: 7.894,12 ." idexx brasil laboratorios ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.377.455/0001-20 4617 23300.00 5 pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº 46710997), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 37/2026 - sei 92258733. universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026406201500004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4618 15975.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abas - associacao beneficente auta de souza 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500119 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.097.682/0001-89 4619 2250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." assistencia social arca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500175 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.919.363/0001-68 4620 552.59 44 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 4621 3795.00 3 "# pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - willian baleeiro (91218697) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." william goncalves baleeiro rocha 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026310100600086 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.295.131-** 4622 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica reino unido - c t r 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.287.716/0001-60 4623 78620.00 1 pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700253 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4624 0.00 41 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 4625 1000.00 11 "pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensinoe período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conformeplanilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601). . nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 4626 3375.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar s o vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500219 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.642.604/0001-90 4627 3750.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao popular de saude de itapuranga - apsi 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500207 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.210.665/0001-92 4628 50305.00 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4629 3000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." dispensario espirita adolpho bezerra de meneses 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500081 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.654.879/0001-10 4630 1978141.21 9 "processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/fixo/julho/2026............r$1.978.141,21 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos julho de 2026(92563140)." fundo estadual de saude - fes 2026 88 2026-07-09 julho 7 2026285008800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4631 4404.16 1 "202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formosa recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.202,08 e 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.202,08(92618614) ateste." agro js gomes ltda. 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000125 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.891.597/0001-01 4632 6200.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010047100, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43229 (91521312). . total a pagar: 6.200,00" daniela martins viana 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026285006900430 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.928.481-** 4633 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." maxwel vieira marciano 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500837 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.267.901-** 4634 28433.85 6 pagamento da fatura agrupada nº 4000000220006202600 à empresa equatorial energia, cnpj:01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês junho/2026, conforme contrato n° 02/2022 (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 2763/2026-inspeção financeira. 202600031001074. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.543.032/0001-04 4635 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." dayane de lima oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500064 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.962.761-** 4636 14998.76 1 pagamento referente á nota fiscal nº27713879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5773. aline de oliveira de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001125 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.443.551-** 4637 14999.04 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27204118 e nº27378464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4519. cleide maria da cunha faleiro 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000203 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.579.021-** 4638 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." larissa viana ues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.101-** 4639 520.00 8 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 3863 (sei 93138068) e valor relacionado no ofício nº 38457 (sei 93136306), datado de 14/07/2026. pdf nº 2026295300008." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-07-22 julho 7 2026295300200009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 4640 2288.65 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27542275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232 celeste costa oliveira gomes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000490 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.082.345-** 4641 227.21 18 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 4642 1797.60 1 "pagamento do liquido da nf 1166958, referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico ?o popular?, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses." j camara e irmaos s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600028 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.536.754/0001-23 4643 175.43 3 pagamento de guia de custas de locomoção nº 109/03352791-0 - guia vinculada ao processo 5615947-83.2026.8.09.0175 - processo sei de pagamento 202200036012486 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 4644 1478248.35 1 "referente aos proventos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026188000400019 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 4645 33.76 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 33,76. total selecionado:.................................................r$ 33,76. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800069 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 17.943.859/0001-37 4646 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." anna paula alves de aquino 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500752 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.167.555-** 4647 32830.97 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público josé divino rosa marques, cpf ***.739.761-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 29 de junho de 2026. tv jose divino rosa marques 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026180100800254 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.739.761-** 4648 137.04 49 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. nota fiscal: 82999 data de emissão: 01/06/2026 referência: maio/26 – alto paraíso valor total da nota: r$ 51.876,55 ** iss r$ 137,04 .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-23 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 4649 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." bruno garcia de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500265 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.316-** 4650 14774.40 3 ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start liar comercial e empreendimento ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026190100500009 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 31.001.045/0001-04 4651 695.99 31 contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65182. auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 4652 3212.75 1 "despesa com o contrato nº 21/2026, no valor de r$ 3.212,75, referente ao fornecimento de bens e materiais (itens de organização para informática: adaptadores, conectores, cabos e outros), com projeção de 12 meses. (processo nº. 202600053000210), (dispensa de licitação nº. 11/2026) (empresa: za.com comercio e solucoes empresariais ltda). nota: 2321 3.3.90.30.20 13/07/2026 13/07/2026 3.212,75 3.212,75" za com comercio e solucoes empresariais eireli 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026409301000448 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.314.811/0001-28 4653 1490.31 17 "contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 75, conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquido" construtora queiroz ltda 2026 29 2026-07-09 julho 7 2025290402900001 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 4654 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." jorge luis pereira soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500284 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.703.081-** 4655 277.04 26 destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 277,04(duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054. link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 4656 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." gabriel felipe alencar de araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500274 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.871-** 4657 324754.34 9 pagamento de iss da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 iss. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-07-22 julho 7 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 4658 150.00 2 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$150,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600083 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4659 45353.05 20 "pdf:2025295000107 598-05/26 inss..............................1.732,75 596-05/26 inss..............................1.732,75 564-05/26 inss..............................1.244,21 571-05/26 inss..............................3.389,21 573-05/26 inss..............................3.465,50 575-05/826 inss.............................1.732,75 578-05/26 inss..............................1.732,75 594-05/26 inss..............................1.732,75 600-05/26 inss..............................1.732,75 602-05/26 inss..............................1.732,75 604-05/26 inss..............................1.732,75 580-05/26 inss..............................1.732,75 582-05/26 inss..............................1.732,75 584-05/26 inss..............................1.732,75 586-05/26 inss..............................1.732,75 588-05/26 inss..............................1.732,75 590-05/26 inss..............................1.732,75 592-05/26 inss..............................1.732,75 606-05/26 inss..............................1.732,75 608-05/26 inss..............................1.732,75 612-05/26 inss..............................1.732,75 615-05/26 inss..............................1.732,75 610-05/26 inss..............................1.732,75 617-05/26 inss..............................2.599,13 total a pagar..............................45.353,05 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-15 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 4660 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026." samuel mendes piassi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500306 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.229.368-** 4661 9983.79 4 "pagto de iss 2d&b engenharia ltda nf 655 - 04/26 cjm" 2d&b engenharia ltda 2026 46 2026-07-03 julho 7 2025290104600002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 4662 26411.13 1 trata-se de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026186301500022 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4663 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 677 município goiania deputado talles barreto objeto reforma e ampliação da sede do sindicato rural de varjão, com construção de auditório e adequações estruturais. modalidade termo de fomento nº 462/2026 - serint epi 677.3 tf 462 jul" sindicato rural de varjao 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700113 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.283.747/0001-02 4664 6655.77 10 "despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 329." a embaixadora comercial e servicos ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026290201700003 2026 2902 polícia militar 48.763.091/0001-43 4665 0.00 1 "proc. 202600005009102 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 4666 705.30 14 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$705,30 . . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4667 254.88 2 "pagamento do liquido da nf 196, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa ms eventos ltda, inscrita sob o cnpj nº 23.684.531.0001.46, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciação" ms eventos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 23.684.531/0001-46 4668 1299.31 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de junho/2026." matheus clement serra de almeida 2026 20 2026-07-10 julho 7 2026316102000011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.652.891-** 4669 150000.00 1 "processo: 202600042009385 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de marzagao - go. . conforme manifestação parecer 1907 (92410712) e despacho 2580 (92677645)." fundo municipal de saude de marzagao 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.877.880/0001-03 4670 500000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de apresentações artísticas musicais e locação de estrutura de palco para realização do 2° gameleira show nos dias 31 /07/2026 e 01/08/2026 beneficiario: município de gameleira de goiás/go modalidade: convênio nº 280/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800100 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.223.461/0001-84 4671 1596.51 12 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . faturas/liquido - ref.: mês junho/2026: tesouro 40% . 2606.000118745 - r$ 719,04 2606.000118746 - r$ 623,01 2606.000118904 - r$ 254,46" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 4672 1045.89 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4673 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100348 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4674 1500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100625 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4675 25655.00 1 pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. programa nacional de imunização em estadual, ipof 2026285003338. fundo estadual de saude - fes 2026 140 2026-07-23 julho 7 2026285014000002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4676 352330.66 22 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 381 e 397. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 4677 17085.64 12 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4678 395333.03 4 valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 4679 13.16 11 "retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 4680 624.73 6 ". *pdf 2025170100112* . pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 1022458 através do boleto ref. junho de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] ." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500143 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 4681 14616.87 1 "ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. valor líquido complementar. ref. 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 4682 289800.00 1 "refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). total selecionado r$ 289.800,00 - militar país 07/2026" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700312 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 4683 22432.37 11 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - horas aulas detran. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100189 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4684 143234.74 14 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias indenizadas. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100190 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4685 549.38 44 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261iss0626maisempre 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 549,38 549,38" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 4686 37.13 6 "ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor irrf. referência 06/2026." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 30.862.228/0001-51 4687 51751.00 15 "pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91 02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51 07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 4688 3618.00 224 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8/36126-issqnveiculo 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 3.618,00 3.618,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4689 3.00 1 pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. prefeitura municipal de faina 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500168 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 25.141.318/0001-13 4690 9785.06 14 "pagamento do valor líquido da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 33.091.401/0001-53 4691 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" zilda mesquita de oliveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000052 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.033.171-** 4692 24800.42 8 "pagamento relativo a férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.800,42. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100298 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 4693 358.05 8 ". ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili zação nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog rama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz o de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public ação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-07-01 julho 7 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 4694 0.00 2 "ipof: 2025295000484 12-06-26 iss.......2.943,73 wdr" projheart engenharia ltda 2026 33 2026-07-29 julho 7 2026295003300001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 47.432.025/0001-28 4695 193358.37 13 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento). incorporadora novo horizonte ltda 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400339 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.887.263/0001-43 4696 679.57 17 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 4697 8613.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4698 1655.82 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900039 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4699 2744.44 1 "pdf: 2026290600482 . objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 2.744,44 . rmb" municipio de itaguari 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100280 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 24.850.109/0001-86 4700 500.00 2 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 871 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600136 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 4701 30100.10 3 "parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). pagamento da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)." g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 4702 26409.06 2 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326200100320 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 4703 4500.00 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4704 39.36 9 "processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 9232 - ir . emissão: 01/06/2026 . valor: r$ 39,36 . dare: nº 12100002621201629" apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2025285008000189 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.099.392/0001-35 4705 267.74 10 "primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104287-irrf062026 3.3.90.39.34 23/07/2026 22/07/2026 267,74 267,74 total a pagar: 267,74" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.765.213/0001-77 4706 799547.49 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100292 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4707 1349470.24 1 "pdf: 2026290600466 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).??????.?. 1.349.470,24 total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 . valor: r$ 1.349.470,24 . rmb" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290600200013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.374.330/0001-82 4708 1879.98 2 prestação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 399- processo nº 202600055000123. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026319000600014 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.268.439/0001-53 4709 70524.96 11 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do irrf do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026438000100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 4710 35000.00 2 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 92567756. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800028 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4711 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." dorcilo rabelo 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500029 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.955.071-** 4712 39222.43 30 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766045." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 4713 222.43 24 "pdf: 2025295200011 1674-05/26-ir.................222,43 wdr" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 4714 1010513.16 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100312 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4715 12513.78 11 prestação de serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 606- processo nº 202600055000185. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 4716 456054.86 1 ". pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026180101400059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4717 97195.15 1 "pdf 2026290100306; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 - 13º salário militar.....................r$ 97.195,15 jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100304 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4718 3504219.22 9 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000407 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4719 611.26 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051. - depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 611,26." renato gomes imai 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100219 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 4720 1888.30 29 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4721 10531.49 19 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 10.531,49 - issqn" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 4722 73806.58 7 "pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1236 nf 44958 r$ 73806,58 (nf 43 cities soluções )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-07-02 julho 7 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4723 20.57 13 "pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio." desprag dedetizadora ltda me 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026430100600034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.883.919/0001-69 4724 1526.40 19 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 (nf 147 r$ 1526,4); . total a pagar: 1.526,40 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 4725 6816.66 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: bolsa estágio secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026320100600100 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4726 1473.36 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27610741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205 sebastiana vieira de souza 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101299 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.863.881-** 4727 6200.00 1 "processo 202600010050898 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça. período de 01 a 31 de maio 2026, processo 202600010050898, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46779/2026/ses (sei 92108444). . valor a pagar: r$ 6.200,00" ana julia oliveira de carvalho 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900449 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.730.171-** 4728 51840.00 2 "processo: 202600010037171 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341650.......51.840,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200304" janssen farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200472 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 4729 24797.68 11 "ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 06/2026. nf 257 parcial - r$ 24.797,68" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 4730 2761.32 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4731 4614.00 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708 rogerio alves de souza junior 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101288 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.197.171-** 4732 569.37 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 809 irrf. referência 06/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600190 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0001-92 4733 366766.67 1 destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136) policia militar 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700451 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 4734 236942.06 3 "ipof 2025170100201 . pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 3º quadrimestre de 2026 . dvs . ***************************aviso ******************************************* . caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta: . banco 041 (banrisul) . agência 0100 conta corrente 0337401906 . cnpj 87.934.675/0001-96 . razão social rio grande do sul secretaria da fazenda ." rio grande do sul secretaria da fazenda 2026 55 2026-07-31 julho 7 2026170105500331 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 87.958.674/0001-81 4735 1974.72 61 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 10/07/2026 data do documento: 10/07/2026 - valor total nf r$ 448,80 - valor líquido r$ 448,80 .. - fatura 13/07/2026 data do documento: 13/07/2026 - valor total nf r$ 1.525,92 - valor líquido r$ 1.525,92 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-15 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 4736 1565.54 1 ". processo 202600010002887-vpo. . apropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100035 2026 2801 gabinete do secretario da saude 01.409.580/0001-38 4737 2535.50 10 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700075 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4738 57652.83 14 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 liq e 385 liq. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 4739 64.57 14 "pagamento irrf da nf 988772/26. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 4740 32966.81 2 ". pagamento da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso ""planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc ." orzil consultoria e treinamento ltda 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026180100100010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.545.863/0001-14 4741 78.34 26 férias abono – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100176 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4742 3588.60 2 pagamento de nf n° 27622864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325. joni maicon siqueira gufka 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001476 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.067.410-** 4743 62935.00 6 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200187 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 4744 753.24 1 "ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 57 - r$ 753,24" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600109 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 4745 140000.00 5 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085). . pagamento pop. migrante/julho/2026..........r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20 .000,00 para cada município." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4746 0.00 2 "licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . diarias-pais-3trim" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026255000700002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4747 3497.20 2 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9" fundacao dom pedro ii 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700062 2026 2902 polícia militar 07.882.625/0001-73 4748 632712.78 1 "202300025062879-pagamento : nf 2423 e 2429 - remoção dos veiculos apreendido s pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508." mc leilao eireli 2026 31 2026-07-27 julho 7 2026296103100019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 4749 104.13 1 valor destinado a cobrir pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf: 2026436100717. proc. sei: 202500036016706 cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026436100600116 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 4750 13192.20 2 pagamento de nf n° 27615460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715. diure batista de andrade 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001799 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.524.611-** 4751 14995.61 1 pagamento de nfs nº 27599509 e n° 27738960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5776 izaias jose ferreira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000282 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.510.511-** 4752 825477.15 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600095 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 4753 1720.10 63 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4754 345792.33 35 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1163 ref 06/02026 r$ 345.792,33 (92884018) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 4755 6700.13 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês junho/2026, conforme oficio 08/2026. . ipof 2026210100219. . prefeitura municipal de flores de goiás. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13" prefeitura municipal de flores de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100198 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.740.497/0001-47 4756 29014.52 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500034 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 4757 3500.00 6 pagamento da 17ª parcela do mês de junho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 100, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036011457. weber barbosa de assis 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026436100900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.617.417/0001-33 4758 2929.81 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100334 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4759 3913.19 18 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.913,19 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 4760 2215.40 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100218 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 4761 3500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100504 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4762 1117.02 8 "retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-24 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 4763 5167.30 3 "trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026." maria conceicao de sousa 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026180101400048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.564.991-** 4764 9038.62 20 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,62 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,01 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4765 33.79 6 "ipof: 2025295000122 6770-07/26-irrf.......33,79 usuário: wdr" white martins gases industriais ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.820.448/0023-41 4766 23710.68 3 pagamento de inss da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 inss. eliseu kopp e cia ltda 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 4767 8020.24 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fund cap falta, pro cesso sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026436100400008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4768 851.84 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . auxilio alimentação - r$ 45.083,47 ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84 ref-07/26." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026250100500030 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4769 520645.78 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37. stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-14 julho 7 2026436102600019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 4770 472.00 34 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020005033 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4771 1407.90 15 "processo: 202600010032623 - lvc. nf 521, emitida em 30/06/2026. evento: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia 24/06/2026, no auditório do lacen-go." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 4772 153.60 28 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3 . pagamento do restante da nota fiscal 363(nf 853) . total a pagar: 153,60 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 4773 100.00 5 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 4793-4794-4795 j camara e irmaos s a 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026409100900021 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.536.754/0001-23 4774 5383.69 6 "despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 141872 3.3.90.37.05 26/06/2026 26/06/2026 5.383,69 5.383,69" rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026409300800007 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.381.902/0001-25 4775 53876.85 2 valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57. energy energia e construcoes ltda 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.582.439/0001-02 4776 101258.56 4 valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40. liquido stadium construtora ltda 2026 79 2026-07-17 julho 7 2026436107900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 4777 73660.73 9 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 110 parte. construtora milao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026438000800008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 4778 4573.22 1 rescisão do contrato de trabalho. rubens ferreira correa 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100437 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.116.112-** 4779 109.90 7 contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis, vycenzzoo telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500065 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 23.570.253/0001-04 4780 225115.80 1 "processo: 202600010041951 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2064317......225.115,80" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200484 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 4781 23406.36 1 rescisão do contrato de trabalho. lazaro paulo assis pacheco 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100420 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.706.901-** 4782 100.00 6 contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia. control system - sistemas de computacao ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500122 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.952.776/0001-65 4783 16297.35 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 16.297,35 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 99 2026-07-24 julho 7 2026240109900048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 4784 0.00 4 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774. agromap maquinas agricolas passos ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2026320102400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 17.278.847/0001-35 4785 431.39 24 "pagamento do liquido da nf 310, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-02 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 4786 2458.66 43 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4787 704823.87 11 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............704.823,87 . jppm ** ** ** ** ** ** **" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 4788 26.54 10 pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122. fundo constitucional de transportes - fct 2026 2 2026-07-17 julho 7 2026438000200002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.392.833/0001-64 4789 1029.50 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4790 2454.69 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700042 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4791 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 998.1 município jataí deputado paulo cezar beneficiário: centro de recuperacao liberdade em cristo objeto da emenda aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha e refeitório da instituição modalidade termo de fomento nº 387/2026 epi 998.1 tf 387 jul" centro de recuperacao liberdade em cristo 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700087 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 13.035.315/0001-16 4792 1028.09 20 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4793 4303.48 1 "pagamento do fgts referente ao mês de maio de 2026 ///////////////////////////////////////////////////////// destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de maio de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092)." caixa economica federal - cef 2026 37 2026-07-02 julho 7 2026290203700022 2026 2902 polícia militar 00.360.305/0001-04 4794 8716.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27606212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668. jaqueline do nascimento 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000989 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.313.071-** 4795 28513.29 1 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487. dare: 8589 0000 285-1 1329 0008 210-5 0002 6243 001-0 5630 3380 000-6" c. s. a. construtora ltda 2026 8 2026-07-07 julho 7 2026438000800016 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 10.839.043/0001-19 4796 2347594.60 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487. c. s. a. construtora ltda 2026 8 2026-07-07 julho 7 2026438000800016 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 10.839.043/0001-19 4797 2783.34 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579105 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316. leonel francisco pereira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001486 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.354.701-** 4798 232720.50 1 "pdf:2026295000107 4697-06/26 liq.......................232.720,50. epn" suporte comercial atacadista ltda 2026 37 2026-07-02 julho 7 2026295003700005 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 10.907.265/0001-21 4799 89839.32 1 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 89.839,32. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 4800 1233.43 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4801 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." rosangela rodrigues de oliveira castro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.403.031-** 4802 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026." karine rodrigues de carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500178 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.541-** 4803 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." francisco alves da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500485 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.835.152-** 4804 37240.92 2 "202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de peças frota detran.ateste 92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800137 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 4805 5917.74 15 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 944-inss-05/2026 3.3.90.39.20 22/06/2026 22/06/2026 5.917,74 5.917,74 pagamento do inss da nf 944-05/2026-atesto 92119181 e aut. sgi 92120615" procel ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 4806 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." larissa cristina franca assis 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.728.971-** 4807 4483.32 1 ". processo 202600010024629- vpo . adiantamento salarial: pagamento subsídio cargo em comissão do mês de junho de 2026, em favor de amanda caroline da silva faria, cpf nº013.529.591-27, ocupante do cargo efetivo de analista de saúde - nutricionista do município de aparecida de goiânia. . rd 58/2026 (sei 92329141); demonstrativo financeiro (92665938) . valor.......................................r$ 4.483,32" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026285000500429 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4808 545.44 16 recolhimento do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4809 403.82 1 "o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de restante do mês de junho/2026, conforme fatura nº 16827. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700122 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 4810 23.16 34 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 034" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 4811 9806.00 1 "# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 172, de 26/jun/2026, publicada no diário oficial nº 24.810, em 30/jun/202, sendo diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), com abatimentos de auxílio-alimentação. - requisição de despesa 18 (92877250)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000066 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4812 21795.73 14 pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4813 1029.46 7 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 processo: 202500005027226 . cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045 . obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itau) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4814 34.49 15 art 1020260234715 fiscalização obra de implantação go-213 morrinhos / caldas novas - boleto - despacho nº 3847/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-31 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4815 2507.04 6 "reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 4816 1810.82 22 ". * ipof 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 4817 836.00 1 solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de hospedagens em hotéis para participação nos eventos do goiás social, ocorridos nas cidades de itumbiara, morrinhos e nova crixas, promovido pelo governo de goiás, nos períodos de 23 a 26 de junho e 02 e 03 de julho de 2026- processos nº 202600055000371. weverson de oliveira 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500386 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 4818 100000.00 1 "processo 202600042004830.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de de goiânia - go. requisição de despesa 659 (92376601), conforme manifestação favorável no despacho 1510 (91862626), despacho 3406 (92074810). . goiasc/goiania:.................100.000,00 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 4819 1132.81 3 valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.132,81. lorrany geraldina de andrade 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300024 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.006.641-** 4820 567.55 4 ". ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão d e obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, c om início na data de sua divulgação no pncp. . ejs ." mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500145 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 55.845.916/0001-34 4821 836.83 45 "pagamento issqn da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4822 300.00 14 "pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026150100600015 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 4823 75330.22 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 39 2026-07-30 julho 7 2026406203900006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4824 0.00 11 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 4825 6729.61 1 solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.jul fundo previdenciario 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026190100700014 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 39.374.330/0001-82 4826 13300.00 3 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 92948533 universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4827 2738.56 4 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27635892 e 27679394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827 jose marciano neto 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001171 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.134.611-** 4828 5719.54 1 "pagamento líquido à credora acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245 .... afoap" camila origa viana da cunha 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 4829 14534.56 1 "valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100419, como segue: ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 10107/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000994. no valor de........r$ 14.534,56." assembleia legislativa do estado de goias 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026326100200031 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.474.419/0001-00 4830 4400.00 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs 4.400,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026326100900275 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4831 18366.57 9 "recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de trans- porte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . nf 46 - r$ 556.563,58 inss (3,3%): r$ 18.366,60 irrf (1,2%): r$ 13.353,53 issqn (5%) : r$ 27.828,18 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-13 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 4832 3331.61 3 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.331,61. processo sei nº: 202600007017267 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100123 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4833 7500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401). 3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100641 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4834 298.44 7 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 332974." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900031 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 4835 531.62 15 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$531,62. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4836 24776.40 11 pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4837 5794.34 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758. . mayara das graças e souza camelo pinto paludo - jun/26.........5.794,34" prefeitura municipal de britania 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500198 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.296.325/0001-99 4838 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. wender faleiro da silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900210 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.336.841-** 4839 1126.32 83 "lvc proc.: 202600010040525 - nf 528, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 4840 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. vitor hugo marani 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900209 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.459.529-** 4841 668.49 44 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 ** irrf r$ 448,14 .. - nf 1537 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 4.590,71 ** irrf r$ 220,35 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-21 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 4842 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100657 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4843 12791.73 42 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 - valor líquido r$ 8.421,37 .. - nf 1537 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 4.590,71 - valor líquido r$ 4.370,36 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-21 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 4844 20652.32 8 "ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial. refere-se ao repasse parcial da nota do mês 06/2026. nf 559 parcial - r$ 20.652,32" the docs digitalizacao ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600087 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.267.354/0001-30 4845 75.58 8 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: irrf/nf/1119 3.3.90.39.23 10/07/2026 10/07/2026 75,58 75,58" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 4846 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100496 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4847 5200.00 4 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mes de julho/2026." samiris pereira da silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500698 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.415.791-** 4848 6.54 12 "pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290 9481 dare sei: 92909282" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000075 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 4849 3301.25 130 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91913490 sei contb.92687704 202600025056522 nfag 470 r$ 36 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ ) 202600025056522 nfag 668 r$ 216 (site mais goias nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 666 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 r$ ) 202600025056522 nfag 661 r$ 72 (diário de aparecida nfvc 454 r$ ) 202600025056522 nfag 665 r$ 28,8 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ ) 202600025056522 nfag 663 r$ 144 (site jornal a redação nfvc 142 r$ ) 202600025056522 nfag 667 r$ 216 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ ) 202600025056522 nfag 664 r$ 288 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 662 r$ 72 (revista zelo nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 699 r$ 230,98 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 1231,87) 202600025056522 nfag 717 r$ 28,8 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ ) 202600025056522 nfag 718 r$ 28,8 (editora lua nfvc 1 r$ ) 202600025056522 nfag 720 r$ 57,6 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ ) 202600025056522 nfag 719 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 474 r$ 36 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 721 r$ 72 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 384) 202600025056522 nfag 722 r$ 28,8 (site informativo cidades nfvc 676 r$ ) 202600025056522 nfag 724 r$ 28,8 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4850 11.47 12 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15." popmed medicina e saude - eireli 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100043 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 30.862.228/0001-51 4851 77.53 1 pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego filial- processo nº 202000055000179. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026319000600018 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 4852 4520.38 5 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento líquido da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 4853 1727.63 81 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4854 21942.55 56 ". pagamento do líquido do processo 202600010038458 - lote: 16 . nf 45120 r$ 5426,4 (nf 78 site goias em tempo ); nf 45121 r$ 16516,15 (nf 405 televisão anhanguera jataí ); . total a pagar: 21.942,55" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 4855 198.02 23 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 4856 755.65 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 38 de 91; - i.d. depósito: 081250000031791457. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4857 319076.95 6 "processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . pagamento santa casa de catalão/julho/2026............r$319.076,95 ." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-07-21 julho 7 2026285007600030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 4858 150000.00 2 valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 150.000,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026326101800016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4859 517.79 48 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 82997 data emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 ** issqn r$ 147,34 . - nf 83019 data emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 65,78 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 ** issqn r$ 300,41 .. obs: em razão da incidência de juros e multa no valor de r$ 4,26 sobre as du ams das notas fiscais nº 82997 e nº 83019 (bela vista de goiás), o referido valor foi deduzido da liquidação da nota fiscal nº 83344, referente ao iss do município de goianira. .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 4860 69718.02 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-6946. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 85 2026-07-13 julho 7 2026436108500085 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 4861 1157.80 15 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento . processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9 . valor............................................r$ 1.157,80" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4862 2648.84 5 valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-3053. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 4863 4725.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500132 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.130/0001-19 4864 6562.50 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." sociedade de instrucao e assistencia social 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500544 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.812.074/0007-77 4865 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao recanto mais saude-centro geriatrico 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500420 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 38.404.235/0001-11 4866 2625.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associa o feminina de morrinhos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500410 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.852.634/0001-30 4867 5775.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar e creche bezerra de menezes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500338 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.776.979/0001-57 4868 2400.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500244 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.668.325/0001-72 4869 225.60 2 "pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 430. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 225,60. total selecionado:................................................r$ 225,60. processosei: nº 202600029002251. excelencia educacao e ensino ltda - me." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800146 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 26.855.539/0001-16 4870 690.00 1 solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia/go- processo nº 202618037005871.. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500365 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 4871 10500.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." obras sociais espirita caminheiros de jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500491 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.625.000/0001-26 4872 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500249 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.999.096/0001-02 4873 5634.00 11 pagamento liquido da nota fiscal n.º 262 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 11/2026. ipof n.º 2025180100385. tv hj comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500063 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.497.100/0001-00 4874 1575.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar das criancas de pai joaquim 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500452 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.175.102/0001-00 4875 2132.95 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvania santos de jesus (cpf: 576.958.651-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) jeronimo santos de jesus (cpf: 534.448.251-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. silvania santos de jesus 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026240101000101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.958.651-** 4876 180.00 53 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-irrfagencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 180,00 180,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4877 7600.71 8 "pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, vinculado ao cont rato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. asc" jose antonio da silva junior 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500141 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.951.251-** 4878 2000.00 8 "vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200395 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4879 593.10 105 "refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951 202600025056522 nfag 508 r$ 30 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 509 r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ ) 202600025056522 nfag 510 r$ 30 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 511 r$ 30 (rádio lance fm nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 512 r$ 30 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ ) 202600025056522 nfag 513 r$ 30 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ ) 202600025056522 nfag 514 r$ 30 (rádio nova era nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 515 r$ 38,1 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ ) 202600025056522 nfag 516 r$ 60 (site diário tempo real nfvc 91 r$ ) 202600025056522 nfag 517 r$ 75 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 518 r$ 75 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160) 202600025056522 nfag 519 r$ 45 (site pop tv news nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 520 r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4880 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.27 município uirapuru - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de climatização para a- tender as unidades escolares no município de uirapuru - go, na mo- dalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1706/2026/seduc/gcr-17 181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despa- cho nº 2130/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 365/2026 assina- do e publicado. . kênya" prefeitura municipal de uirapuru 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800248 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.622.164/0001-60 4881 10274.64 6 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.274,64(dez mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 196971980 10.274,64 28/07/2026 06/2026 3.541.937.012-30 valor total ..................................................r$ 10.274,64" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700008 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 4882 375.12 12 "pagamento retenção inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universi tária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. nf 55 sei: 91352401 despacho nº 1024/2026 sei: 91408748" casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 4883 187.50 52 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-issq agencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 187,50 187,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4884 150000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.9 município cristalina deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal ada lardo tiradentes bispo do município de cristalina - go, na modali- dade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1367/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1523/2026/seduc/gcc-15991. convênio n° 353/2026 assinado e publica- do. . kênya" prefeitura municipal de cristalina 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.138.122/0001-01 4885 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.4 município pires do rio - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custe- io de materiais de consumo na educação à manutenção de atividades esco- lares da rede municipal de ensino no município de pires do rio/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/gcr-17181. au- torizo da despesa: despacho nº 2129/2026/seduc/coordastec. convêmio nº 358/2026 assinado e publicado. . kênya" municipio de pires do rio 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600139 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.181.585/0001-56 4886 6152.40 11 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175. aparecida shopping s a 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.525.711/0001-11 4887 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa de apoio sao luiz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500351 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.508.684/0001-25 4888 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto crist o evangelico de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500194 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.057.579/0001-91 4889 16185.53 4 "recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 1228/2026 - sei 92450430." maxclean facilities ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 4890 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." romulo acacio silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500364 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.050.862-** 4891 998.65 2 pagamento nota fiscal n° 270320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846. deusdete alves da mata 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000139 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.834.025-** 4892 19863.68 39 ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020007483 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4893 7494.50 2 pagamento referente á nota fiscal nº27495516 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739. otaviano dos santos neves 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001320 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.881.321-** 4894 1113.30 199 202400025138088 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]atesto e parecer 92381981-92683760. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 4895 14304.67 3 "proc.20252850009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). . pof:2025285004070 . nota fiscal: 347/maio/26....314.304,67 . total a pagar: 14.304,67" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 4896 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" odnir rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500144 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.545.961-** 4897 5400.52 5 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.400,52(cinco mil quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347(sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198395347 5.400,52 28/07/2026 07/2026 188.189.012-10 valor total ...................................................r$ 5.400,52" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700016 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 4898 30939.44 2 regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 . nilberto santos gama 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026319000700008 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.366.311-** 4899 123988.24 2 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. perkons s a 2026 52 2026-07-01 julho 7 2026436105200016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 4900 14992.95 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4620 maria de fatima barbosa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000208 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.693.091-** 4901 2250.00 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 2.250,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00254" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700285 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 4902 15763.52 12 "lvc proc.: 202600010011887 - nf 447 - líq, emitida em 15/04/2026 - r$ 15.954,98, referente ao evento: 2º simpósio de doença de chagas do estado de goiás, realizado dias 07 e 08/04/2026, no auditório do instituto de patologia tropical e saúde pública (iptsp/ufg). vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 4903 7580.56 6 "pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101134 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 7.580,56 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 4904 18134.16 34 "pagamento do liquido da nf 461, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4905 1714.54 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à limppel comercio e servicos ltda, cnpj 45.121.478/0001-08 referente a aquisição de utensílios para a copa, por meio do cheque nº 300146, conforme nota fiscal eletrônica n° 251, de 23/04/2026. doc sei nº 91831734 valor: r$ 1.546,54 - pagamento efetuado à j rodrigues da costa filho ltda, cnpj 30.623.134/0001-20 , referente a aquisição de gêneros alimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 234, de 01/07/2026. doc sei nº 92596939 valor: r$ 168,00 valor total: r$ 1.714,54" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700225 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 4906 12785.00 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43. dare: 8582 0000 127-5 8500 0008 210-1 0002 6212 002-0 8930 2530 000-9" spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 4907 43.20 5 "contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1453 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026140100600003 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 13.138.891/0001-99 4908 3900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." daniela soares couto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500268 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.089.791-** 4909 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." ricardo ferreira nunes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500619 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.256.701-** 4910 6524.00 4 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4911 7785.48 21 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026/iss ......................r$ 767,74 1049/jun/2026/iss ......................r$ 4.436,1 1050/jun/2026/iss ......................r$ 855,31 1051/jun/2026/iss ......................r$ 1.214,51 1052/jun/2026/iss ......................r$ 255,91 1053/jun/2026/iss ......................r$ 255,91. . total a pagar: ......................r$ 7.785,48. . data de emissao da nf. 02/07/2026. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 4912 832.14 2 pagamento retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400068 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 4913 8282.97 1 "pagamento líquido parte à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-15 julho 7 2026240114300011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 4914 1167.32 12 "valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (irrf) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:...............r$ 24.319,11 base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11 retenção de irrf:............................r$ 1.167,32 valor líquido:...............................r$ 23.151,79." tim s a 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 4915 430.00 21 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4916 29700.00 1 pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 29.700,00.(ipof.2026426100171) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026426100600074 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 4917 4961.00 1 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$4.961,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600085 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4918 140.00 9 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$140,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4919 100000.00 1 "processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoap" conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia 2026 429 2026-07-21 julho 7 2026240142900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.907.974/0001-77 4920 1308.00 8 pagamento de irpj da nf 3809 referente a solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026. afa industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 4921 18058.62 4 "pagamento do irrf da nfe 627247 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 4922 14.70 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. número 680 - sei 89859919. . recomposição ao fundo rotativo da secult. ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600089 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4923 65775.00 5 "locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d e junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pe lo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600007 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 4924 618299.07 12 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2 024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 618.299,07 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 4925 1574084.99 4 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 1.574.084,99 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 100 2026-07-10 julho 7 2026240110000028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 4926 11768.43 4 "* ipof nº. 2024170100417 * * processo contrato/pagamento: 202400004106740 * . pagamento líqudo da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina) . (contratação sislog: 108078) (processo sei contratação: 202400005027908) . rmvp . ***************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500234 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 4927 535.36 3 "reenvio pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 130,89 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 171,66 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 232,81 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 149 2026-07-16 julho 7 2026240114900017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 4928 107246.42 2 valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036010479, nf 1263. dx construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 4929 12.44 10 "pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2982347. pdf: 2025150100054." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 4930 5942.46 24 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 4931 24610.16 1 "pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 026240101417-codigo fundeb 25 . nota fiscal 1736 valor bruto: 24.909,07 irrf: 298,91 liquido: 24.610,16 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 211 2026-07-10 julho 7 2026240121100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 4932 22657.01 8 "ipof: 2025295000011 4858 07/26 liq.......22.657,01 usuário: wdr" perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 4933 47041.08 9 "ipof: 2025295000011 12491-07/26 liq.......47.041,08 usuário: wdr" perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 4934 12334.24 7 "recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 ** issqn r$ 12.334,24 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 4935 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 32.9 município aparecida de goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao resgatar objeto da emenda -custeio das atividades de iniciação esportiva em futebol desenvolvidas pela associação resgatar modalidade: termo de fomento 446/2026 epi 32,9 jun 2026" associacao resgatar 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500336 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.256.827/0001-54 4936 2186.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100334 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4937 1000000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 390 município ipora deputado karlos cabral objeto da emenda custeio aquisição de nutrição - leites especiais, insumos hospitalares e medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de ipora - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 464/2026 (88949457) e despacho nº 2495/2026/ses/cep (92546605). fundo municipal de saude de ipora 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300400 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.861.703/0001-53 4938 440000.00 1 ". proc. 202600042005017. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para terapias especializadas e serviços de fonoaudiologia, com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinopolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 694/2026 (90275551) e despacho nº 2583/2026/ses/cep (92677702). . goiasc/quirinopolis ............................ r$ 440.000,00 ." fundo municipal de saude de quirinopolis 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.752.947/0001-00 4939 238604.43 7 "pagamento do liquido da fatura 3000526068, regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032." saneamento de goias s a 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400020 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 4940 5263.49 6 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100342 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4941 2745.15 24 "lvc - 01) proc.: 202600010039756 - nf 187 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa"", realizado na data de 23/06/2026, em uruaçu. ** 02) proc.: 202600010042192 - nf 193 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde pireneus, realizado na data de 30/06/2026, no local unievangélica no município de anápolis. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11 /2024 a 20/11/2027." ms eventos ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 4942 867.07 1 "processo: 202600010043593 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341804.........867,07 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200994" janssen farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 4943 13551.57 1 valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. líquido .... r$ 13.551,57, recolhimento de irrf ...... r$ 3.886,83, valor bruto .... r$ 17.438,40 ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-27 julho 7 2026326103400129 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 4944 6925.82 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026326200600078 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4945 5695.31 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: adic férias (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100300 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 4946 1402.72 8 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) servidor valor n solicitação antonio borba munim 115,00 637/2026 junileno luan de araujo goncalves 575,00 639/2026 carlos patricio rosa santos 690,00 644/2026 fabricio pessone albino 22,72 603/2026 1.402,72" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4947 19863.08 1 "pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026. valor total ....................... r$ 19.863,08 crg" fundo previdenciario 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026186200500014 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 39.374.330/0001-82 4948 409697.36 1 "pdf: 2026290600458 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento.....................................................................................................valor diarias - sem encargos.............................................................................. 3.795,00 adic. serv. extraordinario ............................................................... 40.574,13 substituição - procurador do estado - pge........................................... 4.536,70 adic. insalubridade - lei 19.573........................................... 2.282,65 localidade - ac3............................................ 305.532,00 localidade - ac3 - dec. jud........................................... 4.968,00 substituição ........................................... 41.583,94 gdvv........................................... 3.961,59 total ................................................................................................ 409.697,36 . valor: r$ 409.697,36 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100257 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4949 5373.96 58 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1253 nf 35257 r$ 5373,96 (nf 868 rádio ativa fm 96,7 )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 4950 296.19 4 "pagamento relativo a associação de classe militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 296,19. ipof n°2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100309 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 4951 47679.35 3 ". ipof:2026170100041 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer ." cast informatica s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026170102000005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 4952 7478.40 31 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1249 nf 45008 r$ 3771,2 (nf 92 folha in )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4953 7065.87 8 ". ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs ." excellence ortodontia e saude - eireli - me 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500272 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.848.386/0001-51 4954 105400.00 1 "pagamento à empresa acima, referente ao despacho 308/2026, emitida em 01/07/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 308/2026/sgi, relativo ao mês julho/2026, no valor total de r$ 105.400,00. processo: 202600060000002 ipof: 2026400100204. gec" agencia goiana de gas canalizado s a 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026400100100002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.583.057/0001-11 4955 35673.72 15 "pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 4956 3364.21 1 """destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3364,21. no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026160100300013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 4957 12048.86 1 "pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 12.048,86. ipof n° 2026110100186 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100332 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 4958 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" renato flavio goncalves da silva 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000040 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.937.542-** 4959 2166.23 2 202300025072997-pagamento irrf: nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 - sei cont.91676260 promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026296103100016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 4960 160.28 14 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993 . ." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 4961 0.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308). departamento de transito do distrito federal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600209 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.475.855/0001-79 4962 1045607.10 3 "processo pagamento 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos . cerof/olhar para todos/abril/2026.........1.045.607,10 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 4963 1608.88 8 pagamento do líquido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88(total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430. ipof: 2025400100319.jccr. algar telecom s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 4964 9354.55 1 "pagamento relativo ao fundo de previdência complementar – prevcom patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.354,55. ipof n° 2026110100200 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100316 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 48.307.647/0001-97 4965 266.37 11 pagamento de guia de locomoção nº 109/03379016-1 / nº 10144174-6/50 - guia vinculada ao processo 5213566-61.2020.8.09.0149 - despacho nº 3729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 201900036000516 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 4966 39622.35 14 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100301 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4967 2000.00 6 "contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.000,00 líquido" diana lopes viveiros da silva 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700070 2026 2904 polícia civil ***.686.561-** 4968 32.28 9 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 0988761. sei - 91941096 . ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026250100600004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 4969 788.25 1 "trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 12/2025 (75881436), visando assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. vigência 30.06.2026 a 29.06.2027. pagamento líquido referente faturas: 2286950 - liq 07/26; 2280779 - liq 07/26 e 2280780 - liq 07/26" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026326200600070 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.377.555/0001-10 4970 203555.46 23 valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 irrf e 129 irrf. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2025435001000003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 4971 1654.49 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 4972 10445.61 2 prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3790- processo nº 202600055000350. instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500178 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 11.595.331/0001-38 4973 35907.58 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100210 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4974 17550.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100217 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4975 70295.75 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000401 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4976 800.00 2 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - ac1 mudança............................r$ 800,00. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500024 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4977 41.24 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000433 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4978 0.00 1 "processo - 202600010058711 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333). . valor: r$ 950,00" antonio rodrigo lourenco 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900502 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.219.501-** 4979 51674.66 4 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800260 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4980 654.98 14 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026240107800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4981 1827.13 1 "pdf: 2024295200032 16-06/26liq3.......1.827,13 wdr" imc participacoes ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600085 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 51.903.084/0001-04 4982 750.00 1 "processo - 202600010058122 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago. processo 202600010058122. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53304/2026 (sei 93099850). . valor: r$ 750,00" graciellen rodrigues nascimento 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900494 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.290.581-** 4983 2860.00 9 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 1002398 (sei 92962131). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). lubrificante. pdf nº 2025295300050." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 4984 11625.44 7 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (licença prêmio indenizadas) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100178 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4985 89.50 16 "ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577 conforme dados á saber: - nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 89,50 - issqn" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 4986 5080.06 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290300200007 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.867.930/0001-02 4987 80811.78 3 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800268 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4988 170.34 19 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: -fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, valor: r$ 170,34 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 4989 11111.25 15 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do inss referente ao mes de junho, nota fiscal nº 157. . ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 4990 64.82 33 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 iss - ref. retenção de iss * * medição serviço emergencial 04/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 4991 11507.92 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100187 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 4992 142615.91 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 4993 3749.07 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700185 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4994 43790.14 1 "202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 205972 . vl: 43.790,14" oncovit distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200437 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.586.940/0001-68 4995 9052.15 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 50 2026-07-27 julho 7 2026436105000018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.175.735/0001-68 4996 532.40 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026420101000028 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4997 5230.40 5 "aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. .......................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24 ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92262130. . valor pago............r$ 5.230,40. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2026 - heapa (92262130)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 4998 279721.05 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4999 92000.17 1 inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês junho/2026. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100394 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 5000 817.91 13 recolhimento do iss da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5001 11778.34 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026430100600096 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 5002 8022.45 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026420101200026 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5003 2.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200139 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 5004 585.55 10 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-27 julho 7 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5005 117342.39 1 "202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200438 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 5006 1656.44 71 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5007 47526.96 14 referente a nf 245 (93087751) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/05/2026 a 20/06/2026, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 09/07/2026, conforme extrato bancário (83023540). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400007 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 5008 48313.05 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100355 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 01.409.580/0001-38 5009 14622.88 28 "ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - liq.......3.769,16 628 - 06/26 - liq.......7.311,43 673 - 06/26 - liq.......3.542,29 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026295000300016 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 5010 46001.43 2 "ipof 2025170100200 . pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online. . parcela: r$ 46.001,43 (2° semestre) . dvs ." secretaria da fazenda do estado de pernambuco 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500330 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.572.014/0001-33 5011 219.69 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5012 109890268.51 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300038 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 5013 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100598 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5014 2664.61 2 "retenção do irrf alíquota 19,59% referente ao 13° termo aditivo contrato de locação do imóvel que abriga o colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go). esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030 .... afoap" ana maria carvalho luz oliveira 2026 355 2026-07-30 julho 7 2026240135500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.334.761-** 5015 260000.00 3 pagamento da nota fiscal nº 411 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 50 por cento do produto 02 (concepção de modelo e estruturação econômico-financeira) e 50 por cento do produto 03 (minuta e projeto de lei), conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. julho/2026. liq. e.p. ibap - instituto brasileiro de administracao publica 2026 5 2026-07-14 julho 7 2025180100500015 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 26.447.268/0001-60 5016 1780.22 68 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5017 378.40 1 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500050 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5018 818.15 12 recolhimento do iss da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5019 945.00 6 pagamento conforme nota fiscal nº 755, referente ao consumo de junho/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. asc gas e mais comercio ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 41.485.159/0001-20 5020 1468.70 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignações" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026210100300019 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 5021 2895.68 1 "determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de julho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131." montelo & rocha advogados associados 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100227 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 19.914.343/0001-90 5022 2208.50 2 pagamento referente á nota fiscal nº27535515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402. luzimar olveira martins dos santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001353 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.109.471-** 5023 95687.26 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . pensão alimentícia - r$ 6.033,16 consignação - 95.687,26 ref-07/26. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100162 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5024 6821.78 12 "retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 5025 14312.96 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100319 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5026 15544.23 1 "pdf: 2026295100028 . nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l tda objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial. . nº documento......ref................valor 292...............05/26..........15.544,23 . rt" engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026295101700001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 18.321.200/0001-01 5027 4004539.25 2 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 5028 4203.67 2 valor destinado a cobrir despesas do inss da 60ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., processo sei nº 202600036010622, nf 1179 inss splice industrial comercio e servicos ltda 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.965.293/0001-28 5029 84781.65 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. valor ....................84.781,65" fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500072 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5030 4506.24 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27805083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172 gabriela gomes de souza santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001610 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.834.711-** 5031 2283.16 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e ipof nº 2024215300187. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5032 626.60 15 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13389, 13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410 e 13418 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 5033 72119.40 6 valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 irrf. btb construcoes e participacoes eireli 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800039 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.526.652/0001-83 5034 41378.79 16 202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 9 ref 05/2026 r$ 41.378,79(92046457). associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 5035 0.00 2 "trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026" ruver cordeiro da silva 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026180101400053 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.293.651-** 5036 229.45 21 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5037 1030.61 50 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5038 12289.25 11 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (líquido). . valor da ordem de pagamento......... r$ 12.289,25. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5039 19972.30 23 "valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto .............................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 1.007,01 valor líquido............................r$ 19.972,30." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-07-17 julho 7 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 5040 338801.12 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). banco do brasil 212849,16; alfa 46819,33; caixa economica federal 24236,40; itau 70,09; bradesco 16312,78; sicoob 38513,36 ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400124 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 5041 15712.37 2 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700125 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5042 1509.13 2 "pagamento do ir da nfe 187260833 - dare emitido # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de renda" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 5043 73898.35 6 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do irrf do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026, pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf. nº: 1484. dare: 8580 0000 738-5 9835 0008 210-3 0002 6212 024-0 4830 2950 000-0. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 5044 391.51 2 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26/iss......emissao 08/07/2026......391,51" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 5045 4331.10 12 "aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (92874132) e despacho nº 523/2026/secti/gegp (93050810).ref:junho/2026.ipof:2025310100417." redemob consorcio 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026310100500007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.636.142/0001-01 5046 788400.87 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43. al almeida engenharia ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.468.845/0001-06 5047 120.50 6 "retenção do irpj da fatura 2026065654556, referente a julho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100281 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500065 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 5048 410478.45 16 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão:17/06/2026 . nota fiscal: 94/maio/26.... 410.478,45 . total a pagar: 410.478,45" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 5049 20719.72 11 "pagamento do recibo do mês junho/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn" buriti participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500102 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.045.156/0001-51 5050 58176.03 15 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) fundo de provisão..............r$ 58.176,03" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 5051 309340.47 1 valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 5052 180697.74 6 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 180.697,74" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 5053 8568.97 1 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1830,do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsa" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500249 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 5054 149.90 7 contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança. conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500034 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 5055 350.00 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5056 3816822.97 1 valor para pagamento do líquida da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277. primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 5057 100000.00 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte. primor engenharia ltda 2026 72 2026-07-24 julho 7 2025436107200018 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 5058 708.00 29 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5059 267.06 10 "pagamento de irpj conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead. pdf: 2023180100290. jj" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600068 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.238.297/0001-89 5060 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 606.13 município goiania deputado clécio alves objeto aquisição de 01 (um) veículo automotor, do tipo utilitário leve, para uso institucional da liga esportiva inhumense, visando ao fortalecimento das atividades de coordenação esportiva, transporte de materiais e apoio logístico nas ações desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 443/2026 - serint epi 606.13/2026" liga esportiva inhumense 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700111 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.317.774/0001-76 5061 37232.93 6 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 37.232,93" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 5062 5656.80 55 "refere-se ao pagamento do liquido: ateste-90430754 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44507 r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 144 r$ 4800)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 5063 34.49 96 sei 202600031006286, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a jaraguá - projeto de sistema de drenagem para obra de patamarização. conforme relatório nº 2778 / 2026 agehab/cooinsp-20050. crea-go 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 5064 100000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400017 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 5065 5227.45 1 contratação do 13º congresso internacional de compliance, realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2026 na cidade de são paulo-sp , para a gerente de compliance da goiás telecom. lec educacao e pesquisa ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026409100900007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 16.457.791/0001-13 5066 0.00 2 "valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape e a fapeg. o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?." fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026316101200021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 5067 657.38 16 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5065/26/ir - emissão 07/07/2026. . dare nº 12100002621202370 . total a pagar: 657,38 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-07-17 julho 7 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 5068 1.68 12 "valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto......................r$ 34,98 base de cálculo irpj.............r$ 34,98 retenção de irpj:................r$ 1,68 valor líquido:...................r$ 33,30." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 5069 19.80 4 "refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 67587 r$ 19,80 depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 ateste(92405654)" maeve produtos hospitalares ltda 2026 20 2026-07-03 julho 7 2026296102000052 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.034.672/0001-92 5070 24656.73 4 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. # pagamento do ir da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 5071 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." vinicius augusto pereira dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500519 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.584.511-** 5072 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rennan pereira queiroz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500452 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.873.841-** 5073 11594.47 2 pagamento nota fiscal n° 27704062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id antonio casagrande baptista 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001078 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.749.681-** 5074 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." suzane de alencar vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500057 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.938.221-** 5075 52280.57 13 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn. . nº documento........ref...............valor 687.................06/26.............52.280,57 . jppm ** ** ** ** **" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 5076 276.44 26 "pagamento issqn da nf 410/26, referente a calçada de acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5077 52313.67 3 "despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários irrf dativos junho 2026" fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026195000100002 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 5078 29920.51 6 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido. * * fatura 687840631 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600022 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.543.032/0001-04 5079 15000.00 2 ". pagamento - portaria n° 366/2026-secti(93220429) - pronatec/td/mulheres mil para 06 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93219075. ipof 2026310100257." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 60 2026-07-22 julho 7 2026310106000003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5080 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." herminio alves fernandes junior 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000051 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.811.531-** 5081 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." kassia moreira cunha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500604 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.226.661-** 5082 8483.20 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27721800 27721874 27792442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670 eduarda correia de matos evangelista 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001350 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.869.061-** 5083 103209.55 2 "pagemtento liquido da nfe 199009341 # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 78 2026-07-16 julho 7 2026310107800048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 5084 650.90 38 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha complementar e rescisões em 08/07/2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 5085 8320.98 79 "pagamento do inss da nf 625, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 5086 32760.09 6 "proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 24/06/2026 nota fiscal: 22/junho/26/inss.....32.760,09 . total a pagar: 32.760,09" tecoa engenharia ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2026285008000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.134.613/0001-88 5087 10.15 5 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026240103100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 5088 35099.17 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026330100100299 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.360.305/0001-04 5089 14994.00 1 pagamento da nota fiscal nª 27813504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5770. dorvalino augusto da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000654 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.823.111-** 5090 2871.67 8 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: livia gonzaga barbosa santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0151243-50.2016.8.09.0051 id: 081250000031735395 favorecido: adoncia empreendimentos imobiliários s/a" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5091 6000.00 1 "processo 202600010055628 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010055628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50954/2026/ses (sei 92765783). . valor a pagar: r$ 6.000,00" gerson vitor martins 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900465 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.874-** 5092 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100436 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5093 66.00 20 ". pdf 2025170100389 . retenção do irrf da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment o de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer ." link card administradora de beneficios eireli 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500168 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.039.966/0001-11 5094 632320.00 1 pagamento do valor líquido da nf 103468, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 5095 1061.45 12 "terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 399-issqn062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 02/07/2026 1.061,45 1.061,45" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100017 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 26.406.663/0001-02 5096 1800.00 9 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007 . servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10 processo sei: 202610319004178 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 336 (banco c6 s/a) - agência: 0001 - conta corrente: 28729271-1 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5097 208.75 16 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 745. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 5098 55419.43 1 "despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à esta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026. conforme detalhamento abaixo: . gru n° 6. valor total da gfd: r$ 55.419,43. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100201. processo n° 202600013001428. pagamento via pix. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026110100100317 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5099 125.54 10 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 5100 34105.58 8 "pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at estado nº 36/2026- sei 92079403" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 5101 16.70 4 "ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 385, emissão 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, valor 16,70 - ir" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026160101000001 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 5102 336.00 56 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1398/1450-irrfveicul 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 336,00 336,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 5103 88071.93 5 "retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-13 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 5104 64052.32 6 "retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-13 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 5105 2859.14 1 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel . nf.1005354restante.diesel . sei (93078753) . referência: junho de 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600083 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 5106 2248033.70 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100426. como segue: irrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.248.033,70." estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100158 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.409.580/0001-38 5107 2067.38 19 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 26027..............07/26..........2.067,38 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 5108 1036.42 12 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 319 e ipof 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-07-17 julho 7 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 5109 14995.42 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27824513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942. eloisa maria sousa batista 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000716 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.930.391-** 5110 158.81 1 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100420. como segue: demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5111 1085000.00 1 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), prorrogar a vigência contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, atendendo às necessidades da secult, na organização de eventos, com profissionais técnicos, locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. suplmentação 514- ipof 2026250100211. . liquido parcial . nf: 196 . sei (93179823)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-07-17 julho 7 2026250103100003 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 5112 297973.07 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100149 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 5113 634.82 14 pagamento retenção iss nf: 124468 uruaçu maio/2026 planilha sei: 92236408 duam sei: 92698019 organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 5114 2307.41 134 "refere-se ao pagamento do iss:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 nfag 738 r$ 75 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ 280) 202600025056522 nfag 741 r$ 1892,41 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ ) 202600025056522 nfag 723 r$ 30 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ ) 202600025056522 nfag 740 r$ 30 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 16 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5115 30000.00 1 "pagamento de diárias para fora do estado - recurso estadual 2026, para superintendência de políticas e atenção integral à saúde/spais. ipof 2026285003289 cmdf 1793" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000346 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5116 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de julho/2026." steven alejandro valencia zuleta 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500686 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.066.671-** 5117 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. michel mendes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900190 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.777.210-** 5118 75.00 1 "relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de fita de led e fonte de alimentação), conforme nota fiscal n° 4.055, no valor de r$ 75,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001730. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600071 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5119 290.00 1 aquisição de 10 (dez) unidades teclado usb abnt2, ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025- nota fiscal nº 1272-processo nº 202600055000298. marcia adriana de sousa suprimentos de informatica 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026319000900006 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 20.988.198/0001-70 5120 123977.83 82 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91796951 202600025056522 maio amaelo nfag 508 r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 509 r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 510 r$ 3741,2 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 511 r$ 3741,2 (rádio lance fm nfvc 43 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 512 r$ 3645,2 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 3104) 202600025056522 maio amaelo nfag 513 r$ 3741,2 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 514 r$ 3741,2 (rádio nova era nfvc 68 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 515 r$ 4555,89 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ 3868,62) 202600025056522 maio amaelo nfag 516 r$ 7162,4 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 6080) 202600025056522 maio amaelo nfag 517 r$ 9125 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 7772) 202600025056522 maio amaelo nfag 518 r$ 9193 (magna comunicação nfvc 62 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 519 r$ 5515,8 (site pop tv news nfvc 29 r$ 4704) 202600025056522 maio amaelo nfag 520 r$ 10903,92 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ 9280,32) 202600025056522 maio amaelo nfag 531 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 122 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 530 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 121 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 529 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 120 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 527 r$ 17758,62 (jornal daqui nfvc 7038 r$ 15079,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 526 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 525 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 524 r$ 3741,2 (rádio fênix nfvc 236 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 523 r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 522 r$ 3741,2 (rádio pousada nfvc 77 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-07 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5121 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100535 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5122 441.00 11 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 49, de 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600012 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 29.895.310/0001-01 5123 380.00 1 "relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráficas (cartão de visita), conforme nota fiscal n° 681, no valor de r$ 380,00. ipof n° 2026110100147. processo n° 202600013001533. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600064 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5124 7037.10 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549203 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713 marlene felix de araujo 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001285 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.362.751-** 5125 2450.00 5 "contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento. pinguim nf 379 06/26" despachante pinguim 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026190100400006 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 21.387.850/0001-64 5126 4407.02 2 pagamento de nf n° 27678247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305 maria iraides da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000976 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.451.124-** 5127 1250.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 047 - vasos sensacionais ltda..........valor r$ 1.250,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900257 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5128 48940.00 2 "pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visand o o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 p df n.° 2026180100015. asc" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026180101600131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 5129 67638.84 9 "valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) - valor bruto:..........r$ 263.349,37 retenção de irrf......................r$ 12.640,77 retenção de inss......................r$ 9.217,23 valor líquido.........................r$ 67.638,84 valor líquido.........................r$ 173.852,53." linuxell informatica e servicos ltda 2026 27 2026-07-07 julho 7 2026326102700003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.539.643/0001-33 5130 34696.38 20 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, ref. , valor 34.696,38 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 5131 288.72 13 "pagamento irrf da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5132 48.64 2 "pagto. ir globali distribuicao e comercio ltda convênio n° 971633/2024 1028-11/25 ir wdr" globali distribuicao e comercio ltda 2026 54 2026-07-07 julho 7 2025290105400011 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.826.585/0001-80 5133 230.57 88 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5134 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100655 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5135 3204.44 8 recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 3.204,44 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. tecall engenharia e construções ltda 2026 19 2026-07-16 julho 7 2025290301900001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 24.944.578/0001-64 5136 72.38 3 renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023 de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100085 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 5137 172058.64 1 recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral). procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026140100100263 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5138 9131.10 3 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2026, conforme nota fiscal nº 263. documento pdf nº 2025336200065. processo sei nº 202500024004308." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700010 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.566.923/0001-01 5139 2100.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." sociedade bemaventurada imelda 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500332 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 56.814.668/0011-07 5140 1575.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao atletas de jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500324 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 86.689.205/0001-41 5141 551672.10 9 "pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aerona ve de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendê ncia de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/2026, refer ência: maio/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 5142 2971.29 2 "pdf: 2026186200050 contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinu m da empresa de correios e telégrafos fatura 504389 emitida em 30/06/2026 ref. a junho/2026 valor....................................2.971,29" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100047 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 34.028.316/0013-47 5143 5250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associação mãe do novo homem 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500302 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.137.431/0001-92 5144 61347.63 2 valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do irrf do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026436102500020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 5145 150.00 80 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 202600025056522 nfag 556 r$ 30 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ ) 202600025056522 nfag 555 r$ 30 (site top news goiás nfvc 229 r$ ) 202600025056522 nfag 554 r$ 30 (site minacu agora nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 552 r$ 30 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 551 r$ 30 (rádio líder fm nfvc 600 r$ )" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5146 7822.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500265 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.439.255/0001-80 5147 17254.58 2 valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 5148 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." sociedade beneficente sao francisco de assis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500403 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.493.881/0001-92 5149 3255.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500076 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.858.193/0001-84 5150 2625.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500259 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0011-43 5151 16800.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500520 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.283.274/0001-06 5152 50000.00 1 "pagamentoemenda parlamentar impositiva número 267.19 município silva- nia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola mu nicipal josé eduardo mendonça no município de silvânia/go, na modali- dade transferência com finalidade definida., conforme plano de traba- lho assinado pelas partes; despacho nº 1253/2026/seduc/gcr-17181, in- dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1556 /2026/seduc/coordastec. convênio 3556/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de silvania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.030/0001-00 5153 1312.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missao e acao social chegada de cristo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500215 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 20.822.061/0001-41 5154 1652.67 5 "valor para pagamento do irrf da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157 irrf. dare: 85880000016526700082100002620500575356060000" lcm construcao e comercio s a 2026 56 2026-07-09 julho 7 2026436105600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 5155 6457.50 6 "pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao pestalozzi de catalao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500104 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.146.373/0001-75 5156 2100.00 8 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de integracao social da mulher vida mulher viva 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500113 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.952.765/0001-00 5157 4672.50 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." creche nossa senhora de nazare 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500475 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.108.143/0001-42 5158 12240.02 9 valor destinado a cobrir despesas do inss da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 5159 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" onicia rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500145 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.074.461-** 5160 5036.62 1 "pdf:2026290100294 10-05/26 liq3....5.036,62 jbr" eleve engenharia ltda 2026 50 2026-07-22 julho 7 2026290105000004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 5161 816.86 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524231 e 27524359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573 alexsandra alves de sousa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001534 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.629.231-** 5162 89070.60 1 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 ...código fundeb 26 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 133 2026-07-01 julho 7 2026240113300003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 5163 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." amanda paranhos macedo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500746 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.081.331-** 5164 10271.37 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27456312 e 27731727 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512 nilda rosa da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001445 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.581.701-** 5165 22909.28 1 "descontos com caixa econômica federal folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300242 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 5166 1689.48 13 "lvc proc.: 202600010044195 - nf 523, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: curso de vacinação na prática c-vap, realizado dias 17 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2 027..programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 5167 13561.36 23 "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, c ompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraterni zações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para at ender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/0 7/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.561,36 - issqn" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 5168 20648.63 10 "pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de maio/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fisca l de serviços eletrônica nº 146164, - sei 92532792 e atestado nº 12/2026 - sei 92536781. solipa - sei 92539337" sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000089 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 5169 14034.41 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27522470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341 joaquim de moura filho 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000266 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.454.851-** 5170 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jamile silva vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500792 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.173.631-** 5171 165907.23 1 "portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa), 27º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 250 (93193076). .............................. proc. 202600010058777,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 27º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 165.907,23. . apostila 27ª - piso de enfermagem (93551986)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700138 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 5172 25891.76 1 "deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei 202600036002728" otavia rosa da silva furtado 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500137 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.607.941-** 5173 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." bianca ferreira goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500356 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.582.881-** 5174 45305.31 10 "valor destinado a cobrir despesas com irrf da 14ª medição, do contrato nº 4 7/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rod ovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat ivo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 2 02600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938." llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 5175 9300.00 25 "processo nº 202600028000046 despacho nº 416/2026/abc/dtio-05914 - solicitamos providências necessárias para o pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à a goiânia, estado de goiás. informamos que o boleto para pagamento, de nº de doc: 910.1.5.9993, emitido pela anatel, possui vencimento em 20 de agosto de 2026. devidamente atestado o despacho supramencionado." agencia brasil central 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 5176 130333.24 1 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 130.333,24(cento e trinta mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1005331(sei93031190), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. junho/26. pdf nº 2025295300040. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300024 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 5177 3257819.85 6 "juros da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026170200700002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 5178 17509.78 1 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 17.509,78(dezessete mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300026 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 5179 1482.00 4 "processo pagamento 202000010025278 - crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fiscal.......emissão......valor 13658............03/07/2026....1.482,00 ." laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda 2026 127 2026-07-21 julho 7 2026285012700006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.478.804/0001-40 5180 17615.61 1 "processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoap" conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia 2026 412 2026-07-21 julho 7 2026240141200002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.907.974/0001-77 5181 23283.13 3 "pagto 687-liq-fonte 100 convenio 935905 cjm" 2d&b engenharia ltda 2026 53 2026-07-09 julho 7 2026290105300001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 5182 420.00 6 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$420,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 5183 7.70 11 "despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 2488123 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026140100600024 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 07.522.669/0001-92 5184 5200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." daniela castro silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500267 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.706.691-** 5185 3937.79 2 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$ 3.937,79. processo sei nº: 202600007028900 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026290400100146 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5186 800.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026." jose henrike andreatta fernandes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500641 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.983.131-** 5187 4249111.86 3 valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 5188 770.14 6 "retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 5189 1500.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100384 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5190 19252.66 1 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 19.252,66. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 5191 9927.83 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)resid.médica.......r$ 9.927,83" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000089 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 5192 4493.33 2 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5337 - liq..........r$ 4.493,33 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 5193 812543.67 4 pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026. infracon construtora e incorporadora eireli 2026 92 2026-07-03 julho 7 2025310109200001 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.329.639/0001-40 5194 10395.01 5 "pagamento do irrf da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç ão da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n esta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026." infracon construtora e incorporadora eireli 2026 92 2026-07-03 julho 7 2025310109200001 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.329.639/0001-40 5195 21931.24 46 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan06 – r$ 21.931,24 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031676 2.000,00 040253500972607175 202600004031680 5.265,00 040001400262607172 202600004031685 2.193,74 040271200132607179 202600004031716 2.036,90 040253500982607178 202600004031724 2.545,50 040253500992607170 202600004031730 1.500,00 040095400032607173 202600004031732 1.272,50 040095400042607176 202600004031733 509,10 040056600042607176 202600004031734 2.063,00 040001400272607175 202600004031746 2.545,50 040253501022607173" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5196 259413.72 11 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 5197 191415.72 10 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327. . jcp ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 5198 41.70 13 ". ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 5199 50000.00 1 "proc. 202600005010329 . emenda parlamentar impositiva número 262 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: das atividades realizadas pelo hospital santa casa de misericórdia de goiânia. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1124/2026 (sei 89219193), ratificado pelo despacho nº 394/2026/ses/cconv (sei 90247404). . total a pagar: 50.000,00" santa casa de misericordia de goiania 2026 180 2026-07-03 julho 7 2026285018000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.619.790/0001-50 5200 3848.00 5 "despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ). nota: 404 3.3.91.40.30 17/07/2026 17/07/2026 3.848,00 3.848,00" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026409301100008 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.268.439/0001-53 5201 42205.33 2 "pagamento liquiod da nfe 9111 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026." gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.888.247/0001-84 5202 150000.00 1 "proc. 202600010021625 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sanclerlândia - go, cujo objeto é custeio. conforme manifestação favoravel: parecer 333 (88156601), despacho 803 (88491870) e requisição de despesa 103 (88491586). . total a pagar: 150.000,00" fundo municipal de saude de sanclerlandia 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.463.568/0001-49 5203 5074.76 11 ". ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 5204 35.93 11 "pdf:2025290100110 35-05/26 iss....................35,93. epn" a sete comercio e servicos eireli 2026 14 2026-07-06 julho 7 2026290101400005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 15.188.822/0001-15 5205 76864.48 11 pagamento do líquido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb. qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.864.744/0001-78 5206 72.30 11 "lvc. proc.: 202600010024402 - nf: 169 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025." ms eventos ltda 2026 125 2026-07-22 julho 7 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 5207 10696.00 5 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 ** issqn: r$ 10.696,00 .." global solucoes empresariais ltda 2026 221 2026-07-17 julho 7 2026240122100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 5208 355.18 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100372 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5209 365511.17 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500442 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5210 18594515.04 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100176 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5211 20881.85 52 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan12 – r$ 20.881,85 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032718 2.500,00 040129800032607172 202600004032629 2.545,50 040095400072607174 202600004032625 2.545,50 040095400082607177 202600004032557 2.100,00 040253501432607173 202600004032463 1.200,00 040183900042607176 202600004031877 1.031,95 040253501442607176 202600004031917 3.500,00 040253501452607179 202600004031946 877,00 040473500012607179 202600004031963 2.036,40 040001400342607179 202600004031987 2.545,50 040124100102607174" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5212 16076.55 54 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan14 – r$ 16.076,55 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032654 509,10 040095300042607170 202600004032664 877,50 040079200012607178 202600004032669 1.000,00 040001400362607174 202600004032679 1.000,00 040001400372607177 202600004032690 1.000,00 040001400382607170 202600004032695 2.405,00 040253501582607179 202600004033016 3.500,00 040271200192607175 202600004033038 2.193,75 040372100012607174 202600004033043 1.527,30 040430500012607174 202600004033063 2.063,90 040271200202607172" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5213 99942.96 8 "processo 202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/adi/leit/jun/26.........99.942,96 ." sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-07-09 julho 7 2026285003700012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 5214 800000.00 1 "proc. 202600005002562 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 393 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências do hospital municipal jair paiva do município de cocalzinho de goiás, conforme requisição de despesa 529 (91487999), parecer 103 (86509929), parecer 465 (86739399) e despacho 2103 (91467212). . total a pagar: 800.000,00" fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 5215 92802.96 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100192 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5216 6707.09 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:07/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100221 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 5217 894.88 16 "pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem); nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900024 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 5218 2369.92 1 pagamento do líquido da nf 013, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de limpeza e produtos de higienização). (valor total da nf: r$ 2.369,92). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr. 54 356 075 lucas jorge dos santos 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700241 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 54.356.075/0001-39 5219 2088.00 8 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.250 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 174.000,00 - valor líquido parte r$ 2.088,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 ." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 5220 2130.01 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100183 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 5221 876378.04 2 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo: nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 192.863,25 nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 683.514,79 #" g4f solucoes corporativas ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.094.346/0001-45 5222 5600.00 2 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 92503369. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800045 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5223 1400.00 27 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd valor: r$ 1.400,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5224 867736.35 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 parte, e 85 construtora norte brasil ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026438000600023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 31.596.625/0001-91 5225 974.20 38 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526233mailiqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 974,20 974,20 total a pagar: 974,20 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 5226 67.23 4 pagamento do irrf retido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 67,23 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr. claro s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700162 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 5227 316.86 1 "pagamento relativo a faltas da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 316,86. ipof n° 2026110100188 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026110100400008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5228 12455.48 7 "reenvio de pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 líquido: r$ 580.425,58 fundeb: código 20 . processo 202500006062326 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi conta para crédito: 00000523879 . informamos que a empresa realizou o pagamento da duam de issqn da nota fiscal 72 e encaminhou o comprovante de pagamento que foi anexado ao processo da despesa. . weyder" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-08 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 5229 20.00 9 serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144. prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500032 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 05.340.639/0001-30 5230 446061.52 1 ". proc. 202300010023722. - hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025. . portaria. 5490/2024. . tc/opas/3parc/ex.26 ................................ r$ 446.061,52 ." organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms 2026 143 2026-07-02 julho 7 2026285014300002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.096.431/0001-54 5231 417633.23 1 "pdf: 2026290100312; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - irrf pm..............................r$ 417.633,23" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100317 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.580/0001-38 5232 6248.00 5 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac2...............................r$ 6.248,00 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100308 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5233 443246.48 1 ". proc. 202300010023722. hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto ""qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025 . portaria. 8476/2025. . tc/opas/3parc/ex.26 ................................. r$ 443.246,48. ." organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms 2026 143 2026-07-02 julho 7 2026285014300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.096.431/0001-54 5234 12994.91 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregado fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100168 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 39.374.330/0001-82 5235 4730.54 3 "202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 4.730,54" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 89 2026-07-29 julho 7 2026285008900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 5236 2.45 6 "contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283. # retenção de ir. fatura: 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 43 2026-07-29 julho 7 2026310104300004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 5237 115.02 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100170 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.882.625/0001-73 5238 685230.19 1 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos - irrf..smm" estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300087 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 5239 888619.78 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - proventos - liquido. - smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400052 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 5240 288.00 23 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 r$ 288 (nf 147); . dare nº 12100002623200938 . total a pagar: 288,00 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 5241 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal residencial itaipu para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2056/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 318/2026 assinado e publicado (91854123). terezinha." municipio de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800199 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.612.092/0001-23 5242 9586.00 2 ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002506 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000188 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5243 4355.21 12 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 362.934,30 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-29 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 5244 8800.00 1 "pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre remanejado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a arço/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de lanejamento/splan. ipof 2026285002928" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-01 julho 7 2026285001100017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5245 642.10 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo protege secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026320100300020 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 5246 5500.00 1 "ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do cheque 66, conforme nota fiscal eletrônica n°35.992 , série 1, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 04/2026 valor: r$ 5.500,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700269 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5247 300.00 5 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5248 3186.81 3 pagamento notas fiscais n° 27496830 e 27615110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795. jailma valeriano da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001119 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.612.591-** 5249 33.62 29 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 676.................06/26...........33,62 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 5250 235583.33 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, abono de permanência. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100163 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5251 0.00 2 "pagamento liquido de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 5252 233200.24 7 "processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/apurado/leitos psiquiatricos/abr/26..........233.200,24 . ""pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 """ sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-07-03 julho 7 2026285003700012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 5253 20341.79 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700176 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5254 9859814.66 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700187 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5255 137892.16 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5256 17754.50 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5257 118.40 93 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 129/1593issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 118,40 118,40 total a pagar: 118,40 débito:" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 5258 660681.38 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100183 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 5259 36678.65 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5260 7000.00 22 pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5484876-80.2020.8.09.0170, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202100036001339 tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 5261 4714.00 83 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 43 . nf 342 r$ 4714 (nf 2211 rádio bandeirantes 98,7 fm); . total a pagar: 4.714,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 34 2026-07-03 julho 7 2025285003400008 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 5262 3580.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 136 2026-07-29 julho 7 2026240113600014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5263 3011.88 15 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . liquido . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 5264 7657.32 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100174 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.798.607/0001-24 5265 1697.77 17 "202500025173084 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2164 ref 04/2026 r$ 1.697,77(93150130) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 5266 62793.05 11 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 62.793,05 62.793,05 total a pagar: 62.793,05" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 5267 7225.98 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de julho/2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026430100200014 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 39.374.330/0001-82 5268 21214.67 3 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800197 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5269 2.60 8 "processo 202500010057735 - crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ref.: iss . nota fiscal.........emissão..........valor 1765/iss............16/06/2026.......2,60 ." ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-07-15 julho 7 2026285001400028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.308.480/0001-22 5270 144.16 85 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1592issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 144,16 144,16 total a pagar: 144,16" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 5271 221.49 1 "pdf:2024295200003 173202360-12/25 ir...................32,97 173202418-12/25 ir...................38,44 173202362-12/25 ir...................13,51 173202417-12/25 ir...................51,18 173202364-12/25 ir...................33,25 173202363-12/25 ir...................46,73 173202361-12/25 ir....................5,41 total a pagar.......................221,49 epn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600068 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 01.543.032/0001-04 5272 1079.96 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5273 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100354 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5274 233200.24 9 "processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batu/apurado/contrapartida/abr/26................233.200,24 . ""pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 """ sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-07-08 julho 7 2026285003500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 5275 0.00 1 "202600010047276 - lrs pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276. . vl: 150,00" aida martins da costa 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900446 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.385.011-** 5276 244229.98 8 "portaria:10.146/26 . rocesso: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: abril/2026 . . heeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$ 244.229,98 . total à pagar ...r$ 244.229,98 . proc.202600010051849 - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) ." hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-07-27 julho 7 2026285003700009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 5277 590.15 62 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5278 1414.45 16 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.414,45. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 5279 25226.81 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100310 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 5280 179970.25 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500035 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5281 1993.71 24 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5282 5167.30 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por margareth lizita lobo silveira, cpf 221.112.711-87, filha da ex-servidora carmem lisita de oliveira lobo, falecida em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." margareth lizita lobo silveira 2026 54 2026-07-30 julho 7 2026170105400097 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.112.711-** 5283 39.69 12 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249 (taxa de administração), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 39,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 5284 3928.24 42 pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1188, 1190, 1193, 1197, 1199, 1200, 1202, 1210, 1211, 1215 e 1223 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de junho/2026. pdf 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 5285 209404.21 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600072 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 5286 377.37 3 "retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabel" construir construcoes e projetos ltda me 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.037.575/0001-03 5287 15.79 5 "despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026). nota: cofins/junho/2026 3.3.90.47.01 09/07/2026 09/07/2026 15,79 15,79" ministerio da fazenda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000176 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0161-45 5288 1307.68 17 recolhimento do iss da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5289 6673.86 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27493430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498. edvaldo manoel pereira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.381.371-** 5290 12929.37 2 pagamento de nf n° 27631760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642 devani cardoso da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001712 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.862.091-** 5291 5496.47 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447" keiler alves de oliveira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001517 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.859.471-** 5292 30180.46 4 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf: 5531 irrf dare: 8586 0000 301-1 8046 0008 210-9 0002 6211 007-5 7135 6060 000-0" lcm construcao e comercio s a 2026 34 2026-07-14 julho 7 2026435003400002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 19.758.842/0001-35 5293 2005.69 2 "pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100295 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5294 32998.87 31 ". ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 668, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 5295 404.98 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5296 708.44 70 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5297 82054.35 1 "portaria 11686/2026 . processo: 202600010058702 . repasse de recurso financeiro visando visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/junho/26. proc 202600010058702. . rd 255/2026 - ses/gemod (93202863). ipof: 2026285003462. . referência: junho/26 . piso/heeb/jun/26.....82.054,35 . total a pagar: 82.054,35" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 39 2026-07-30 julho 7 2026285003900036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 5298 315.27 12 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026436100700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 5299 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. rodrigo antonio carvalho andraus 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900198 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.801.028-** 5300 444108.94 2 "pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4011 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 276.762,42 líquido: r$ 276.762,42 ............ nota fiscal: 4012 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 167.346,52 líquido: r$ 167.346,52 código fundeb: 25 outros serviços de manutenção das escolas. . processo 202600006001497" servico nacional de aprendizagem industrial senai 2026 145 2026-07-06 julho 7 2026240114500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.783.850/0001-00 5301 14134.82 12 "* ipof 2025170100158 * . pagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho /2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rela tivo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exerc ício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que perceb em como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se util izam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da leg islação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servi dores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.482,40 valor irrf: r$ 347,58 valor líquido: r$ 14.134,82 . rmvp . ********" redemob consorcio 2026 54 2026-07-10 julho 7 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 5302 7554.24 15 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5303 3656.05 1 rescisão do contrato de trabalho. romulo eugenio ribeiro 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100436 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.446.491-** 5304 13.50 41 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 06/2026. 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 5305 4750.90 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. cbc construtora brasil central ltda 2026 89 2026-07-17 julho 7 2025436108900023 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 5306 189.14 2 "pagamento liquido da nfe 1869 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156." ar rp certificacao digital ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600095 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.308.480/0001-22 5307 239592.68 21 pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 5308 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100581 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5309 344821.12 8 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 5310 6821373.59 6 recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 737/2026/economia/ste de 21/07/2026. tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100007 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5311 9281.36 1 rescisão do contrato de trabalho. gustavo henrique da silva lima 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100410 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.046.961-** 5312 3618.50 3 contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nf-e 189. dc panificadora e confeitaria ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800037 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 59.131.159/0001-98 5313 16.20 1 "processo sei nº 202600010037254 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). . retenção de ir . dare nº 12100002621203025 . nota: 65211 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 16,20 ." coloplast do brasil ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200482 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.794.555/0005-01 5314 1400.00 5 "proc.202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go,imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . ipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). . referencia: maio/26 . aluguel/maio/26.....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00" lamara rubia de alvarenga 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000157 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.992.551-** 5315 57587.20 2 "retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698570 698571 698573 698574 698575 698576 698577 698578 698579 698580 698581 . ...processo 202500006000041 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 279 2026-07-29 julho 7 2026240127900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 5316 72022.62 2 "pagamento liquido da nfe 2371 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25" linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 5317 974142.68 19 pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 líquido. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 5318 321391.50 1 "pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4010 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 321.391,50 líquido: r$ 321.391,50 código fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar. . processo 202600006001497" servico nacional de aprendizagem industrial senai 2026 145 2026-07-06 julho 7 2026240114500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.783.850/0001-00 5319 14994.42 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678307 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6053 marizete cardoso duarte 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000877 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.141-** 5320 5167.30 1 "trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora ivone barbosa gomes, inscrita com o cpf nº767. xxx.xxx-20 devido ao falecimento do cônjuge euclides de sousa gomes inscrito com o cpf n. º 056.xxx.xxx-15,servidor inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 31 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600005021177 . assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. asc" ivone barbosa gomes 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026180101400054 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.406.841-** 5321 16024.17 12 "trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026. . pagamento liquido da fatura 3000528913, agua/esgoto mês maio. sei - 93227524. ." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600048 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.616.929/0001-02 5322 15000.00 5 "202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de junho/julh o/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182" associa o brasileira dos depart de transito - abdetran 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026296101700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 36.762.730/0001-77 5323 3200.00 3 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 5324 35555.09 3 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026: nf 1653 r$ 31118,39 (serviços de comunicação institucional); nf 1705 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900046 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 5325 440157.09 1 "repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) centrais de monitorização, destinados à uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme despacho nº 538/2026/ses/gea-21296 (90947056). termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010085829. rd 68/2026 ? ses/gertel (91394252). ipof: 2026285002515. .............................. proc. 202500010085829, einstein-hugo, investimento aquisição 02 centrais monitorização, destinados à uti 5 . valor pago.............r$ 440.157,09. . portaria numeração automática 1948 (92329792). . extrato publicação portaria (92816015)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-07 julho 7 2026285006000033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 5326 2106.68 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 12 de 17; - i.d. depósito: 081250000031796084. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5327 828.78 31 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 20 de 47; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5328 212.51 10 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - irrf) - valor bruto:.................r$ 88.547,47 valor com desconto:..............................r$ 84.574,30 retenção de irpj................................ r$ 212,51 valor líquido:...................................r$ 84.361,79." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 5329 20167.53 13 "terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 399-liquidoi062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 02/07/2026 20.167,53 20.167,53" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100017 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 26.406.663/0001-02 5330 1152.00 2 "a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031. irrf nfe 343101" tudo comercio de veiculos ltda 2026 25 2026-07-02 julho 7 2026190102500002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.234.954/0001-73 5331 796.61 11 "trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026. . pagamento irrf sobre a nf. 3000528913 - r$ 796,61 - sei 93227524. ." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600048 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.616.929/0001-02 5332 385.03 7 ". * ipof 2026170100225 * . recolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 5333 6663.05 11 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 5334 30415.86 3 "pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof 2026215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 30.415,86. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100064 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 5335 1900.95 85 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-issqn 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 1.900,95 1.900,95" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-02 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 5336 2015.52 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5337 4421.92 10 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra zo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi cação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 5338 34.49 95 sei 202600031006126, art nº - 1020260209980, boleto nº 28320690126206247, referente a levantamento planialtimétrico em barro alto-go. conforme relatório n° 2780/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 5339 2485244.11 7 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 8 2026-07-07 julho 7 2026438000800017 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.635.391/0001-10 5340 4458.46 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento .............................. r$ 4.458,46. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 5341 16770.02 1 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/mai/26 - liq.............r$ 16.770,02 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500188 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 5342 12000.00 2 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026: nf 1705 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900035 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 5343 173852.53 3 "valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) - valor bruto:..................r$ 263.349,37 retenção de irrf...............................r$ 12.640,77 retenção de inss...............................r$ 9.217,23 valor líquido..................................r$ 67.638,84 valor líquido..................................r$ 173.852,53." linuxell informatica e servicos ltda 2026 29 2026-07-03 julho 7 2026326102900002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.539.643/0001-33 5344 12166.09 20 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2197-inss0526-pireno 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22 2194-inss-0526-sede 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 4.866,43 4.866,43 2195-inss0526-+empre 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22 2196-inss-0526sine 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 5345 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." mayumi ribeiro sebata 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500510 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.794.571-** 5346 761.60 1 "pagamento do fatura 544997435 sei 92593679/93295184 algar # contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 - contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026." algar telecom s a 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 71.208.516/0001-74 5347 316000.00 7 202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 06/2026 - nf 350886906- r$: 316.000,0. ateste - 92844073 cs brasil frotas s a 2026 29 2026-07-13 julho 7 2026296102900017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 27.595.780/0001-16 5348 1035.00 5 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) donato jose do carmo melo 620/2026 115 leandra adriano de assis 633/2020 575 leandra adriano de assis 632/2026 345 1035" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5349 143740.53 1 ". pagamento referente a fgts desta pasta, do período de junho/2026.(via pix) .efc" caixa economica federal - cef 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026180100800229 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.360.305/0001-04 5350 22694.65 31 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033824 5976290-87.2025.8.09.0051 040253502392607168 202600004033830 5687981-74.2025.8.09.0051 040253502402607165 202600004033833 5198015-05.2024.8.09.0051 040253502412607168 202600004033839 5594891-89.2024.8.09.0069 040482200032607166 202600004033841 5928678-63.2025.8.09.0178 040125400082607160 202600004033842 5273487-89.2025.8.09.0014 040478200012607169 202600004033910 6041776-06.2024.8.09.0099 040430500012607166 202600004033935 5208020-67.2026.8.09.0164 040422200022607166 202600004033946 5382500-81.2024.8.09.0006 040001400332607168 202600004033973 5862451-25.2025.8.09.0006 040001400342607160" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5351 525.91 56 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 5352 1866.25 17 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026336200700016 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 5353 387.04 9 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 355(ir)............06/26........387,04 . rmb" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 5354 207.35 2 pagamento referente á nota fiscal nº27560959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755. francisca nunes dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000993 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.427.861-** 5355 1621.16 12 "- pagamento do irrj da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 5356 230.10 9 "pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn. . fatura.............ref..............valor 227................06/26............230,10 . jppm ** ** **" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-13 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 5357 100000.00 1 "processo 202600005010348 - mrmm . emenda parlamentar impositiva número 262 município goiatuba deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de saúde no município. rd 468/2026 (91178181), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 493/2026 (89070999), despacho nº 1988/2026/ses/spais-03083 (89399209), despacho nº 609/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89613011). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de goiatuba 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.814.099/0001-28 5358 150000.00 1 "202600005002679 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 886 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda cujo objeto é investimento aquisição de equipamento, com destinação ao fundo municipal de saúde de portelândia -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 735/2026 (90621403) e despacho nº 2433/2026/ses/cep (92408490). . total a pagar: 150.000,00 ." fundo municipal de saude de portelandia 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.732.193/0001-08 5359 2667.45 11 "*ipof 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf 104256. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500252 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.765.213/0001-77 5360 34.49 17 art 1020260233388 do profissional responsável pela fiscalização de empresa supervisora, contrato 90/2024, supervisão dos lote 08, 09, 10, 11 de manutenção rodoviária. despacho nº 352/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-31 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5361 1473.59 23 "pdf:2025295200005 133-06/26 ir...................1.473,59. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600038 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 5362 400000.00 1 "processo: 202600005009700 - vvf . emenda parlamentar impositiva nº 661.6 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goiás -go. requisição de despesa 681 (92408875). . conforme manifestação favorável no parecer 296 (90603971), parecer 734 (90619303), despacho 3264 (91800497)." fundo municipal de saude de guarani de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300379 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.310.264/0001-68 5363 41801.27 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. fatura - 1327. valor líquido parcial. ref. 06/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600044 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 5364 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." wanessa lemes ferreira rosa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500869 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.635.871-** 5365 1133.64 6 valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.133,64. ailton raimundo dos santos 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.367.721-** 5366 12047.33 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-16 julho 7 2026240143800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5367 68.68 6 "serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410." genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500209 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 5368 978.07 18 "pagamento do irrf da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 5369 175.00 1 "processo 202600010051464 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente renata maria cezario de almeida. período de 17 e 18 de junho de 2026, processo 202600010051464, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47346 (92197078). . valor: 175,00" renata maria cezario de almeida 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900474 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.052.561-** 5370 1344.00 2 "ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706 pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições do edital. conforme dados á saber: - nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 1.344,00 - ir" core health & fitness brasil comercio e importacao ltda. 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026160100800014 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 19.827.141/0002-91 5371 2109.43 15 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026 ............................... r$ 2.109,43. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 5372 6886.68 6 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400279 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5373 290.64 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700038 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5374 6387.22 19 "pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 6.387,22 issqn r$ 5.806,56 irrf r$ 1.393,58 decisão judicial r$ 34.839,38 líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcy" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 5375 432.00 12 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020005320. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5376 2489.30 1 "pdf:2026290100161 1623-05/26 liq1 2.489,30 jbr" ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400023 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 21.308.480/0001-22 5377 110111.43 1 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de julho - 2026 cons.emp.fin.julh 26 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600192 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 5378 85.37 37 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864268 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5379 5097.90 4 "ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza. nf - 626/1. inss. ref. 06/2026." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026305200600184 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 5380 31299.32 2 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400275 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5381 63095.16 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100162 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 50.565.317/0001-43 5382 400665.62 163 "gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005731 / sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129006148 / sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 400.665,62 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-13 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5383 341.53 6 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3661." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 5384 1035.46 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100169 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.798.607/0001-24 5385 7642.79 9 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 7.642,79 . . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 5386 28321.84 4 "pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabel" construir construcoes e projetos ltda me 2026 30 2026-07-30 julho 7 2026240103000029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.037.575/0001-03 5387 12883.85 1 "data do empenho: 29/01/2026 -pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio estadual duque de caxias, município de aguas lindas (go). período desta despesa de 01-31/julho/2026 .ipof 2025240101544 .processo 201600006012761" missao evangelica filadelfia 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.695.562/0002-40 5388 1688929.76 16 "pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 66..................06/26.......1.688.929,76 . rmb" vogue - alimentacao e nutricao ltda - me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300045 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.675.771/0001-30 5389 23757.33 6 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 23.757,33 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 5390 4185.74 35 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf58 4.406,04 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 5391 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. priscilla rayanne e silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900193 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.115.361-** 5392 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. renata alessandra evangelista 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900194 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.609.026-** 5393 22.22 28 "pagamento irrf da nf 310/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - águas lindas de goiás. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5394 123.16 27 "lvc ** 01) proc.: 202600010004660 - nf 181 - issqn: r$ 56,28, emitida em 14/06/2026. evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde"", realizado dia 11/06/2026, em jataí. ** 02) proc.: 202600010035799 - nf 184 - issqn: r$ 66,88, emitida em 21/06/2026. evento: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia. ** portaria 8476/2025.contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde." ms eventos ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 5395 238.14 8 recolhimento do inss da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (91718312) vigente até 07/04/2027 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400558 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 5396 10398.55 4 202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 578 ref 05/2026 r$ 10.398,55-repactuação(92093496) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026296101800149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 5397 0.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026." richard douglas rodrigues ferreira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500693 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.637.241-** 5398 27029.04 1 "repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos mobiliários e bens contemplados na proposta da emenda parlamentar nº 00544963000124008 (sei nº 62264397), de autoria do deputado federal rubens otoni, com vistas à atender o hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 7º t.a ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. despacho 392/2026/ses/gea(89250248), despacho 1320/2026/ses/geaal (90116626). rd 49/2026 (90262319). portaria 6104/2024. .................................. proc. 202400010044498, funev-heana investimento aquisição mobili. bens proposta emenda parlamentar nº 00544963000124008 . . valor pago............r$ 27.029,04. . portaria numeração automática 1949 (92331235). . extrato publicação portaria (92815171)" fundacao universitaria evangelica 2026 201 2026-07-07 julho 7 2026285020100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 5399 32334.38 1 ". proc 202600007048221 - efc . pagamento da rescisão do contrato de trabalho, compulsória, do empregado público marcos antonio ribeiro, cpf ***.052.401-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho de 2026. ." marcos antonio ribeiro 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026180100800252 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.052.401-** 5400 6578.61 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664680 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685 miguel jeronimo de sousa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000133 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.130.421-** 5401 954.84 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 954,84. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5402 11589.05 8 contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b exercício 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000085 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 5403 807044.43 57 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...414 valor bruto: r$ 855.826,54 irrf: r$ 20.539,84 inss: r$ 28.242,28 liquido: 807.044,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 5404 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. ana carolina kogawa 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900144 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.000.108-** 5405 214.76 5 "ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,. referência 07/2026. nf - 253 irrf. valor r$ 170,88 nf - 254 irrf. valor r$ 43,88" noar turismo ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026305200600146 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.780.623/0001-90 5406 5852.61 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736912 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502 lerissa tabata bezerra arruda de souza 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101386 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.015.331-** 5407 8000.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." hedenir monteiro pinheiro 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500664 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.331.311-** 5408 29572.31 5 "recolhimento do inss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)." g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026436201200004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 5409 1633.83 6 "proc.201800010024534 - crs. . apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297). . aluguel/junho/2026...........1.633,83 ." rca rosique ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 5410 860.00 42 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elaene andrade silva padilha - cpf nº 649.642.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005019783. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501955-66.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5411 2262.20 7 "retenção de irrf alíquota 4,8% deduzido do valor mensal da locação recebido pelo beneficiário aspam participações ltda, por força do contrato nº220/2009. período de 01-31/ 07/ 2026 .processo 201600006004601 .ipof 2026240101121 .... afoap" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 5412 183.56 37 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 15 de 19; - i.d. depósito: 081250000031796556. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5413 1697.98 3 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560. . - reclamante: planeta vestibulares ltda; - processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 8; - i.d. depósito: 081250000031801525. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-07 julho 7 2026240124200103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5414 955.27 12 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho /2026 . jurisdicionados:paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72 . transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7 . valor..................................r$ 955,27" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5415 11272.71 1 parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425. caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500378 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 5416 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar de idosos sao sebastiao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500418 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.712.875/0001-41 5417 0.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." eliel moreira ferreira e silva 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000034 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.650.521-** 5418 36101.01 2 verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600068 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5419 7612.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." fraternidade e assistencia a menores aprendizes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500485 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.571.413/0001-99 5420 114.02 10 ". processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013 . n.f. 2213/maio/2026/ir ................................. r$ 114,02. . dare. nº 12100002619800493. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 127 2026-07-02 julho 7 2026285012700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 5421 2177.56 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 2.177,56. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 149.- palestra ouvidoria da mulher: realizado no dia 30/6/2026 no período das 9h às 12h. total selecionado: r$ 2.177,56. processo sei: 202500029003683." atria solucoes integradas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800059 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.336.436/0001-24 5422 2798793.25 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100734, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.391/0001-10 5423 4725.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao santa terezinha do menino jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500352 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 20.923.500/0001-02 5424 1350.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associação bom pastor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500174 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.530.795/0001-05 5425 3718014.82 3 pagamento da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2527 parte líquida. construtora centro leste s a 2026 78 2026-07-09 julho 7 2026436107800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 5426 100000.00 1 202600005008976 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 623 município corumba de goias deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, para aquisição de medicamentos, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1470/2026 (90636995) e despacho nº 2263/2026/ses/cep (92044542). fundo municipal de saude de corumba de goias 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300357 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.378.898/0001-52 5427 2742.08 8 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros . processo 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8 . valor.................................................2.742,08 . obs.: processo 202200010023417" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5428 11226.50 2 ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 207/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb. municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 5429 2625.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao lar e escolinha tia bete 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500021 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.205.938/0001-36 5430 12.97 3 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 996581 dare nº 12100002623200038" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-06 julho 7 2026290201900024 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 5431 30131.88 5 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 irrf e 466 irrf. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 5432 2640.99 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. proc. 202600010058595. jun/26.2.640,99 . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552070)............r$ 2.640,99" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700137 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 5433 25.50 6 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5434 246826.52 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564. . apostila 12ª - piso de enfermagem hemu e hemnsl (93551733)......r$ 246.826,52" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700147 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 5435 5141.45 19 "retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabel" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-07-22 julho 7 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 5436 3150.00 22 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 252/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00 solicitação nº 255/26 davi oliveira braga......... 1.575,00 . total...................................................3.150,00 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5437 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" onilda rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500140 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.992.331-** 5438 4731.08 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de maio/2026. nf. nº 7616. total selecionado: r$ 4.731,08. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500017 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 5439 734.40 11 "contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045 * * nota fiscal 1324 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" rs produtos e servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 06.273.582/0001-66 5440 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026." renata tereza dos passos costa araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500739 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.230.711-** 5441 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." priscilla de souza porto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500083 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.491.201-** 5442 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." mateus de paula alves fidelis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500386 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.431-** 5443 105083.64 7 valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689. ministerio da fazenda 2026 67 2026-07-22 julho 7 2026436106700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.394.460/0161-45 5444 159.34 12 pagamento do irrf retido da fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr. saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-20 julho 7 2026400100700044 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 5445 5639.49 1 "repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 627/2026/ses/gpat-18356 (89762662). rd 81-ses/gertel (92015370). proc.202300010023416. ipof 2026285002795. ..................................... proc.202600010027092,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche. . valor pago...........r$ 5.639,49. . portaria numeração automática 2290 (92880728) e extrato publicação portaria (92988587)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026285006000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 5446 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." medlely miranda carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500239 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.161-** 5447 68325.47 21 "pdf:2025295000120 18-05/26 inss........................68.325,47. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 5448 5773.83 1 "locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, no município de iaciara go, no período de realização das obras de construção do novo prédio. . portaria 4152 rex 5339. processo - 202200006050981 ipof - 2026240101991" conselho escolar ary ribeiro valadao filho 2026 367 2026-07-09 julho 7 2026240136700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.660.496/0001-20 5449 1611.80 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do m ês de junho/2026." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026430100100143 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 00.360.305/0001-04 5450 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." thaylla poliana da silva girardi gondim 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500206 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.491-** 5451 84000.00 1 "pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (3º trimestre de 2026)." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290400700178 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5452 4384.42 10 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 iss. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-22 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 5453 146.80 7 valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a taxa de uso do solo onde estão localizados os laboratórios da agrodefesa (labvet e labquali), vencimento dia: 22/07/2026, no valor de r$ 146,80. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900169 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5454 11061.17 6 recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 11.061,17 (onze mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523. autech construtora ltda 2026 123 2026-07-14 julho 7 2025436112300014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 5455 5167.30 1 valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jadomir jacinto da silva, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do requerente andré luís santos da silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008948. valor r$ 5.167,30. andre luis santos da silva 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026326100700008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.122.101-** 5456 9237962.84 6 "juros da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026170200500002 2026 1702 encargos financeiros do estado 01.543.032/0001-04 5457 29000.00 42 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38-39/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5458 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." marco aurelio ferreira dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500194 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.546.041-** 5459 31733.26 9 "proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . nota fiscal:6291/maio/26.....31.733,26 . total a pagar: 31.733,26" fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 5460 475.54 6 "202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 475,54 (92592332) ateste. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49." orosita de oliveira tavares 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.618.391-** 5461 238198.79 6 ". repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de junho/2026. conforme ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf 2025180200011. efc ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026180200500002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 5462 3855.90 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente junho de 2026. fatura equatorial nº 687839694. valor liquido. referência 06/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600096 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 5463 4393.91 27 "pagamento do liquido da nf 312, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5464 904.07 13 "op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº264- mês de junho/2026" webdoc locacoes ltda - epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.506.933/0001-79 5465 6304.67 11 pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361, 362 e 363 irrf. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 5466 982.00 7 "processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d e 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60640 emitida em 06/07/2026 devidamente atestada gestor." youngtech sistemas ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026126100700004 2026 1261 agência brasil central - abc 04.768.835/0001-47 5467 1295.06 10 "pagamenot liquido da ft27700 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 5468 13807.94 9 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 ** irrf r$ 13.807,94 . obs.: dare vinculado" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 5469 2128.00 4 "pagamento do ir da nfe 9023 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026." gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.888.247/0001-84 5470 1000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de shows para o 110º aniversário de cristalina e 2º expoirrigação a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 259/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de cristalina 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.138.122/0001-01 5471 20030107.21 1 valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 liq. tecpav engenharia ltda 2026 37 2026-07-03 julho 7 2026435003700003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 5472 80.83 9 "despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 329. dare nº 12100002623200258" a embaixadora comercial e servicos ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026290201700003 2026 2902 polícia militar 48.763.091/0001-43 5473 7355.47 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100081" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200063 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 5474 50000.00 1 "processo 202600005010333 . emenda parlamentar impositiva número 262.3 município colinas do sul deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para a aquisição de uniformes, roupas hospitalares e vestuário profissional destinados ao hospital municipal malvina herculano szervinsk no município de colinas do sul. requisição de despesa 707 (92571053), conforme manifestação favorável no parecer 724 (90535845), despacho 1801 (89012826), despacho 786 (91094820). . emenda/colinas do sul..............50.000,00 ." fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300404 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 5475 0.00 11 "proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ issqn: r$ 5.044,76." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 5476 7177.98 3 "ipof: 2025295000128 267180-06/26-liq.......7.177,98 usr: wdr" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100051 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 63.067.904/0005-88 5477 0.00 1 "processo: 202600005002429 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862)." fundo municipal de saude de planaltina 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300413 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.880/0001-89 5478 221374.16 5 pagamento de rpv a inativos civil - rpps (sei nº 202611129006295). fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-28 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5479 477359.58 1 pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de junho de 2026 secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026300100100274 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5480 11538.21 23 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 52 – moiporá data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 11/06/2026 valor total da nota: r$ 96.874,76 inss: r$ 3.196,87 ...... nota fiscal: 53 – iporá data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 11/06/2026 valor total da nota: r$ 252.767,77 inss: r$ 8.341,34 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-13 julho 7 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 5481 17044.41 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100386 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 5482 20671.09 3 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam faltas. departamento estadual de transito 2026 13 2026-07-30 julho 7 2026296101300023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5483 61.15 3 "retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade . inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 . conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 417 2026-07-17 julho 7 2026240141700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 5484 693342.30 6 "processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/junho/2026............r$693.342,30 (parcial) . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$1.872,70 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº337/2026/ses/cades(92163927), processo 202600010043220." fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 76 2026-07-08 julho 7 2026285007600017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 5485 284.44 1 ". processo 202600010002887-vpo . devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500434 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5486 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.13 município caldas novas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliáriospara atender ao cmei vó idalina, no município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1148/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1502/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 385/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de caldas novas 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.787.506/0001-55 5487 413057.63 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700408 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5488 1185.24 1 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5489 15083.18 1 ressarcimento de proventos e encargos, competência junho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 097/2026 e nota de débito nº 083/2026 (sei 93144069). requisição de despesa 43/2026-secti/gegp (93144255). planalto solar park sa 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100276 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.509.809/0001-08 5490 73386.68 12 pagamento da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 5491 1450.00 5 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 81 52 53 - total: r$ 1.450,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600129 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 5492 52109.28 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100310 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5493 2700.00 6 ". ipof 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26.........r$ 2.700,00 . ejs ." paulo moises tavares 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500088 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.840.251-** 5494 41.66 14 recolhimento de issqn referente à nota fiscal 146149 -1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 5495 1207.77 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0) fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026160100200014 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.374.330/0001-82 5496 924.77 6 "processo 202500010055638 - mmrm . portaria 3494/2024 . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 43332 . emissão:07/07/2026 . valor: r$ 924,77" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 81 2026-07-27 julho 7 2025285008100022 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 5497 170.88 18 "pagamento do irrf retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 5498 345.00 2 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700151 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5499 1550000.00 1 "licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823. . proponentes cnpj abaixo: . cnpj: 04.002.114/0001-21 valor: 300.000,00 nome: instituto rizzo cnpj: 02.843.290/0001-60 valor: 300.000,00 nome: união brasileira de escritores de goiás cnpj: 01.706.965/0001-67 valor: 300.000,00 nome: coepi comunidade educacional de pirenopolis cnpj: 10.680.513/0001-44 valor: 300.000,00 nome: casa de cultura cavaleiro de jorge cnpj: 22.428.357/0001-08 valor: 150.000,00 nome: cereja do cerrado produções ltda cnpj: 44.900.969/0001-94 valor: 150.000,00 nome: taynnã silva de oliveira (três em cena) cnpj: 37.911.936/0001-84 valor: 50.000,00 nome: alexandre augusto da silva. . autorizado no despacho nº823 - sei 202517645004354. ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600014 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5500 323680.00 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1244 nf 1386 r$ 323680 (nf 219 vero filmes ltda)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 5501 155.70 4 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700205 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5502 38488.43 25 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202400004069801 5813341-87.2023.8.09.0051 202400004074133 5109104-22.2023.8.09.0093 202500004042818 5047741-66.2024.8.09.0071 202500004042818 5047741-66.2024.8.09.0071 202500004090312 5485706-62.2025.8.09.0011 202500004057910 5460292-11.2020.8.09.0117 202500004032409 5268188-29.2023.8.09.0006 202600004030607 6143022-92.2024.8.09.0051 202600004030613 5199958-46.2025.8.09.0011 202600004030513 5745015-07.2025.8.09.0051 202600004030604 5750560-58.2025.8.09.0051 202600004030414 5386138-11.2025.8.09.0064 202600004030414 5386138-11.2025.8.09.0064 202600004030543 5969752-27.2024.8.09.0051 202600004030564 5214163-95.2022.8.09.0137 202600004030825 5515815-64.2022.8.09.0011 202600004030845 5968874-43.2024.8.09.0006 202600004030860 5590432-87.2025.8.09.0011 202600004030865 5666969-04.2025.8.09.0051 202600004030818 5804986-32.2025.8.09.0144 202600004030889 5323779-46.2023.8.09.0112 202600004030896 5705745-11.2025.8.09.0007 202600004030899 5364409-04.2024.8.09.0115 202600004030905 5148596-94.2026.8.09.0164 202200006068896 5467865-36.2022.8.09.0051" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5503 657.86 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100305 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5504 521342.22 1 trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de helena maria barbosa, cpf sob nº 649.183.431-04, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1197/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001 ? taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária. 202500004019296. helena maria barbosa 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026170400700053 2026 1704 encargos especiais ***.183.431-** 5505 132205.96 1 "pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 132.205,96. ipof n° 2026110100195 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026110100200013 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.867.930/0001-02 5506 950000.00 2 "licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358. . proponente pessoa física abaixo: . cpf nome: valor: 00232986185 vanderlei vicente da silva neto 400.000,00 04292579105 victor vinicius do carmo 100.000,00 81845545168 wellington dias de jesus 100.000,00 70948048140 mateus henrique braga lemos 50.000,00 02937288103 ysaias cardoso martins 50.000,00 01208189140 karla mendes dos santos 50.000,00 02881814174 michele santos costa 25.000,00 05061595319 ingrid portela dantas do nascimento 25.000,00 92927181187 wesles felipes de araujo 25.000,00 41539338487 jorge castilho de albuquerque araujo 25.000,00 00328585157 stefanny moraes pina 25.000,00 47834757172 flavio de lacerda edreira 25.000,00 71494847191 dostoiewski mariatt de oliveira champangnatte 25.000,00 89339495187 ricardo george de podesta martin 25.000,00 . autorizado no despacho 824 sei - 202517645004358. ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600012 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5507 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 925 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de quirinopolis objeto da emenda - investimento destinado ao terminal dos trabalhadores cláudio vilela, localizado em quirinópolis. modalidade: convênio nº 222/2026 epi 925 con 222 junh" prefeitura municipal de quirinopolis 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400058 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.737/0001-51 5508 0.00 1 "adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300012. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 1.000,00." marcus vinicius borges silva 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026295300200030 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom ***.863.841-** 5509 164.68 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700406 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5510 18924.02 50 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan10 – r$ 18.924,02 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004020343 5.265,00 040253501322607179 202600004032162 412,78 040095200022607178 202600004032164 2.063,90 040094600012607175 202600004032179 2.545,50 040183900032607173 202600004032183 1.238,34 040344400012607170 202600004032189 877,50 040313600032607170 202600004032190 2.545,50 040001400312607170 202600004032213 430,00 040271200172607170 202600004032224 1.000,00 040001400322607173 202600004032466 2.545,50 040253501362607170" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5511 78522.31 7 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100294 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5512 13300.00 2 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 92500763. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5513 3144.55 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 3.144,55" agencia brasil central 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026126100400003 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 5514 5332.65 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200131 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5515 564737.10 21 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 439 - emitida em 24/07/26 ref. a junho/2026 valor.......................564.737,10" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 5516 800.00 14 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007. - depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a .......... - 336. * agência ............... - 0001. * conta corrente ........ - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 800,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 5517 17633.10 2 "pagamento de salários (ref. a folha de pgto julnho/2026) da servidora: . . alyne rodrigues borges : total de r$ 17.633,10 . . .esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02 . . hvb" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000387 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5518 1618.40 11 "pdf: 2024295200030 555-06/26-liq.......1.618,40 wdr" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600062 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 33.091.401/0001-53 5519 1121179.96 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. 01 - 13º salário..........................r$ 1.121.179,96" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100318 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5520 200000.00 1 "proc. 202600010021835 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania - go. conforme ?requisição de despesa n° 728/2026 - ses/cep, parecer nº 336/2026/ses/gerap e despacho nº 2556/2026/ses/cep . total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de turvania 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.713.187/0001-24 5521 18088.01 9 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2404 r$ 18088,01 (nf 2039 site portal 6 anápolis ); . total a pagar: 18.088,01 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 5522 4384295.90 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000445 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.867.930/0001-02 5523 1255.81 6 "ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 1.255,81 - ir" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700051 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 5524 0.00 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. prevcom patronal." plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100131 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 48.307.647/0001-97 5525 1899.00 49 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5526 4552.05 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400056 2026 1704 encargos especiais 50.565.317/0001-43 5527 987.53 40 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 425 r$ 31,72 (nf 6363); nf 426 r$ 37,64 (nf 6364); nf 428 r$ 40,73 (nf 2387 r$ 814,66); nf 430 r$ 62,78 (nf 6392); . dare nº 12100002623200943 . total a pagar: 987,53 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 5528 6511.76 13 recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 6.511,76 (seis mil, quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 1002400 (sei 92961994 - r$ 38,49), nº 1002399 (sei 92962048 - r$ 3,06), nº 1002402 (sei 92962109 - r$ 6.334,56),nº 1002401 (sei 92962119 - r$ 126,06), nº 1002398 (sei 92962131 - r$ 6,86) e nº 1002397 (sei 92962154 - r$ 2,73). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). ir. pdf nº 2025295300049. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 5529 115.00 6 "# pagamento para retorno do vlr ao saldo do empenho, e também a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600065 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5530 30.27 6 "pagamento do imposto de renda da nf 187. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 5531 0.00 18 pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999). fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5532 2805920.00 5 destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147. mitren - sistemas e montagens veiculares ltda 2026 34 2026-07-29 julho 7 2025290303400002 2025 2903 corpo de bombeiros militar 92.249.150/0001-51 5533 4374.75 2 pagamento de nf n° 27542548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798 juracy dias azevedo 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101351 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.624.581-** 5534 4476.69 1 ". pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc." prefeitura municipal de nova crixas 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800287 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.236.968/0001-11 5535 2540.03 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100223 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.867.930/0001-02 5536 15383.99 8 "pagamento liquido restante de 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 10.256,00 liquido: 477.929,36 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go conta para crédito: 05789077036 . weyder" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 25 2026-07-15 julho 7 2026240102500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.672.831/0001-00 5537 3867.15 1 "pagamento de antecipação salarial referente ao mês de junho de 2026, da servidora tânia batista da cunha, cpf nº 905.013.811-04, conforme solicitado via ofício 62787 (92538824) e demonstrativo financeiro (92730847). . mls" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026240100700391 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5538 25404.42 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026336200600029 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5539 57606.36 13 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1364/jun/26/liquido . total a pagar: 57.606,36 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000126 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 5540 31237.35 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5541 15572.92 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5542 1991.90 19 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 5543 25.00 187 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 102 r$ 25,00 . empresa:olhar distribuicao de filmes ltda cnpj: 28.083.221/0001-90 . dados bancários: sicredi (748) agencia: 0730 conta corrente: 74357-2 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 5544 167645.32 3 "pagamento líquido da nf 3837. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-07-10 julho 7 2026260102500006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 5545 46495.79 1 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 810 - r$ 46.495,79" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600189 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0001-92 5546 641.30 7 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284. dados bancários: banco itaú agência: 5408 conta corrente: 01691-2 cnpj: 01.067.081/0001-00 prefeitura municipal de aruana" rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5547 392177.76 191 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 192.244,00 192.244,00 35629-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 199.933,76 199.933,76 total a pagar: 392.177,76" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5548 102.29 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400040 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5549 206.45 3 "pagamento liquido fatura 195976930 # contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 43 2026-07-08 julho 7 2026310104300004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 5550 171559.34 1 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800200 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5551 92788.07 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ............................ cond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92066211. . valor pago..........r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)" instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 5552 66617.79 1 destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700054 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5553 262.53 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5554 25.75 19 ". ipof:2025170100389 . ordem de pagamento referente ao restante do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . jer ." link card administradora de beneficios eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500168 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.039.966/0001-11 5555 3662.04 1 despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100203 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 48.307.647/0001-97 5556 450.20 20 pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$472,90, deduzindo irrf de r$22,70, restando o líquido de r$450,20, conforme nfs-e nº146008. (pdf nº 2024426100167). sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026426100700009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.733.698/0001-66 5557 3970.06 12 ". proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . nota fiscal n° 778073 junho/26 - liq.............r$ 3.970,06 ." localiza veiculos especiais s a 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026180101600045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.491.558/0001-42 5558 844.99 6 valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101533, processo de pagamento sei nº 202600036011807 fatura 504673 liquido empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.028.316/0013-47 5559 1330.69 22 "retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 5560 1014.45 65 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5561 679.05 8 "op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4.521 - mês de junho/2026." jr aguas eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 97.546.623/0001-04 5562 812742.87 1 "pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.13 - r$ 812.742,87" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100304 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.409.580/0001-38 5563 3238.77 2 "retenção de irrf 20,643% referente a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa, no município de águas as lindas de goiás (go) período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101547 .processo 200800006041956 .... afoap" leonidas pires ribeiro goncalves 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.735.161-** 5564 9915.10 25 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia conforme notas fiscal abaixo: .. nota fiscal: 52 data de emissão: 16/06/2026 referência: maio/26 – ivolândia atesto: 15/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 330.503,30 liquido parte: r$ 9.915,10 ...... obs.: valor referente ao recolhimento de issqn pago pela empresa." araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-03 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 5565 1069.29 12 "retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564." reziria attie 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500018 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.335.611-** 5566 78995.07 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600075 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 5567 66783.24 1 "pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 00119/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100223. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 06/2026 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 66.783,24" advocacia geral da uniao 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100210 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 26.994.558/0003-95 5568 177.14 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100347 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5569 1380.80 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100348 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5570 288489.33 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100324 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5571 619.65 16 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5572 2746.34 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618943 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831." jose rubens nogueira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000639 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.901-** 5573 400709.20 28 referente a nf 241 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400006 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 5574 168362.13 6 "contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 170.375,54 bruto r$ 2.013,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 168.362,13 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700075 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 5575 2807.09 2 pagamento referente á nota fiscal nº27665291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123. cristiana maxima tavares passos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001256 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.900.001-** 5576 103393.12 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500452 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.565.317/0001-43 5577 347.45 9 "pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 347,45. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 5578 10681.07 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173. . ana paula faria elias tavares - junho/2026.................10.681,07" prefeitura municipal de silvania 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500181 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.068.030/0001-00 5579 1025.93 1 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100300 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5580 121.19 1 despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026186300600005 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 5581 19075.39 7 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700108 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5582 399.87 12 "recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento. pdf: 2024180100067. jj" zelia goulao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 5583 957.16 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026285000700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5584 3011.71 4 fatura referenete ao consumo de energia eletrica sede da goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nf-196432353. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800026 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.543.032/0001-04 5585 1967.31 1 "renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238), que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026. * * nota fiscal 307 irrf - ref. retenção de irrf" v3 services informacao e consultoria ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026145100500109 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 12.422.562/0001-02 5586 778.03 8 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396. sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 5587 3475.48 1 rescisão do contrato de trabalho. braslei lopes souza brandao 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100402 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.304.131-** 5588 81.25 1 "processo: 202600010038692 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839255........81,25 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202817" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200442 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 5589 52352.04 2 "retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698582 698583 698584 698585 698586 698587 698628 698629 698630 698691 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - id 01409705000120. . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 280 2026-07-29 julho 7 2026240128000003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 5590 2734.20 2 "processo: 202600010041951 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2064317.........2.734,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600564" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200484 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 5591 83.08 12 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir sobre as faturas nº 11048450, 11048479 e 11083945 ref. 05/2026." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 5592 3782.43 3 pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida. etica construtora ltda 2026 75 2026-07-17 julho 7 2025436107500134 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 5593 9316.78 2 pagamento referente á nota fiscal nº27491085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001. marlene ferreira de oliveira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001094 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.387.511-** 5594 10.02 12 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,02. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 5595 9728.10 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de uruacu 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026240100700340 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.219.807/0001-82 5596 1600.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento referente a custeio de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-07-23 julho 7 2026326202100063 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5597 790.08 39 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035. . - reclamante: valdivino dos reis moreira; - titular da conta: valdivino dos reis moreira; - cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20; - banco: 341 - itaú; - agência: 4343; - conta: 02242-4; - processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024; - parcelas: 5 de 6; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5598 8.26 12 "pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. junho/2026: nf 12208221 r$ 8,26 (vale-transporte para os servidores);" redemob consorcio 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026120100500001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 10.636.142/0001-01 5599 0.00 4 "4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento issqn da nf. 187 sei 91836109. . empresa: plana projetos e servicos ltda cnpj: 10.315.413/0001-19. ." plana projetos e servicos ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026255001600002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 10.315.413/0001-19 5600 11301.54 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628449 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496. sebastiao rodrigues de mendonca 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000891 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.477.301-** 5601 9730.80 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395 joao carlos vieira do nascimento 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001697 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.644.908-** 5602 760.05 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 71 de 938; - i.d. depósito: 081020000196671104. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5603 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elci lucia rodrigues de amorim (cpf: 232.643.221-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) celni de fátima resende rodrigues (cpf: 802.248.221-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8523/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. elci lucia rodrigues de amorim 2026 246 2026-07-02 julho 7 2026240124600178 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.643.221-** 5604 119.90 2 contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás. dbs telecom ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500135 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 21.958.109/0001-06 5605 161.26 11 ". pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de junho/2026. pdf. 2025180100089. efc." goodscare solucoes ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600062 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 26.847.834/0001-20 5606 3853.72 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5607 3587.60 76 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328 202600025056522 maio amaelo nfag 610 r$ 3587,6 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ 3046,4)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5608 0.00 1 "pdf 202500005011896 banco: bb agência: 8090-0 conta: 42371-8 2950 jbr" casaplan ambientes planejados ltda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026295003100002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 57.348.822/0001-85 5609 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." talyta alves da silva campos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500459 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.074.111-** 5610 44485.54 62 "pagamento da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 5611 1927.80 2 pagamento referente á nota fiscal nº27719742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918. lilian santana de lima 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001732 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.986.751-** 5612 268845.49 3 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454. gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-07-16 julho 7 2025436202400606 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 5613 24528.60 14 pagamento da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5614 12314.67 2 "destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 12.314,67 (doze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152." ltba comercio e servicos ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026290302300005 2026 2903 corpo de bombeiros militar 04.694.478/0001-10 5615 17121.16 30 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034384 5486505-66.2025.8.09.0024 040253502172607169 202600004034390 5477854-77.2025.8.09.0175 040364300032607160 202600004034470 5523438-67.2022.8.09.0113 040001400242607169 202600004034474 5584344-10.2025.8.09.0051 040253502182607161 202600004032988 5472371-75.2020.8.09.0067 040095300012607163 202600004033269 5906720-14.2025.8.09.0051 040253502192607164 202600004033237 5718172-32.2025.8.09.0042 040124000072607167 202600004032728 5882370-86.2025.8.09.0139 040363100012607167 202600004032937 5314283-49.2025.8.09.0006 040001400252607161 202600004032947 5417504-48.2025.8.09.0006 040001400262607164" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5616 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." martina inez sanchez tolaba 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000036 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.118.891-** 5617 2775.50 8 "pagamento issqn da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5618 0.00 5 "202600010051345 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . vl: 2.402,47" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 5619 7500.00 1 pagamento nota fiscal n° 27807357 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2978. maria jose rosa gomes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000942 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.651.171-** 5620 166339.02 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - junho/2026 instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026120100100147 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.979.036/0064-24 5621 0.00 5 "valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80." 3corp servicos de tecnologia ltda 2026 9 2026-07-16 julho 7 2026326100900170 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.334.879/0001-61 5622 52904.50 12 "*ipof 2024170100071* . pagamento parcial do valor líquido da nf 104256. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 55 2026-07-22 julho 7 2026170105500252 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.765.213/0001-77 5623 237.25 12 "pagamento issqn da nf 4706/26, referente ao serviço de coleta do mês 06/2026. (boleto vinculado) referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses," ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 5624 30158.82 1 pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, outros, sendo fgts, no valor de r$30.158,82. (ipof nº 2026426100157). caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026426100100149 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.360.305/0001-04 5625 3619.99 23 "ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026 nf 231 - r$ 3.619,99" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 5626 500000.00 1 "202600005002423 - ejsa . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 147.1 de autoria do deputado estadual lucas martins do vale, cujo objeto é investimento para aquisição de 04 veículos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. conforme manifestação parecer 350 (91293915), despacho 2343 (92231968) e requisição de despesa 686 (92419640). . total a pagar: 500.000,00 ." fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 5627 94225.00 1 202600005009267 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 703 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. fornecimento contínuo de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar (sad). requisição de despesa 504 (91461120) conforme parecer 673 (90054138), despacho 2503 (90413785) e despacho 739 (90635605). fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300373 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 5628 1014.19 30 ". ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 668, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 5629 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100635 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5630 630.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa exclusiva prime 85 referente material para copa da sapplt através do pix nº 111545. nota fiscal eletrônica n° 25.016, série 1, folha 01-01, data 11/06/2026. processo nº 06/t2/2026 valor: r$ 630,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700280 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5631 17501.20 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.127 fgts junho 3.1.90.13.01 23/06/2026 23/06/2026 18.013,68 17.501,20" caixa economica federal - cef 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026420100800189 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 00.360.305/0001-04 5632 0.00 1 "processo 202600005009776 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 5633 13166.16 14 "refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026126101700001 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 5634 218.68 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026." tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 5635 600000.00 2 "proc. 202600042004827 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868). . total a pagar: 600.000,00" fundo municipal de saude de serranopolis 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.251.090/0001-72 5636 86557.35 10 ". * ipof nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-se a o contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de g erenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; li nks de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apa gada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de lici tação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp ." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500082 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 5637 129940.60 4 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944403 (diesel s-10), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 130.277,85 bruto r$ 337,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 129.940,60 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026290401600016 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 5638 546.12 3 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fundo estadual de saúde - fes mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026260100300021 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 5639 87307.42 23 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 444..............06/26.............87.307,42 . rmb" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 5640 10510.01 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27710934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337. adriel domingos de souza rezende 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001184 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.722.871-** 5641 19068.40 13 "despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 22315." nutrema nutricao animal ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700002 2026 2902 polícia militar 11.024.784/0001-04 5642 794000.00 5 "processo 202600010002232 dmr . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/julho/2026............r$794.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº898/2026/ses/gerap (93015674) e planilha de pagamento de julho/2026 (93016790)." fundo estadual de saude - fes 2026 27 2026-07-17 julho 7 2026285002700002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5643 42698.22 6 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$42.698,22. (ipof 2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100187 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 5644 114366.81 14 "202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de no tificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031)." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 26 2026-07-24 julho 7 2026296102600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 5645 6500.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026." mariana borges de castro dias 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500689 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.388.061-** 5646 5060.84 21 "contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviço s de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 394 junho/26." tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 5647 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. sonia marta rodrigues raymundo 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900203 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.270.358-** 5648 143.71 12 "apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-47 dpla jun 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100021 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 5649 1255.45 9 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5650 0.00 1 licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026255000700002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 5651 700.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 47.294 - dare imposto de renda...........valor r$ 8,40 nf.- 47.294 - agropaiva comercio..............valor r$ 691,60 total geral...................................valor r$ 700,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900266 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5652 490.70 23 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago e brk conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902 e 3000528903, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura.........................r$ 10.692,89 retenção de irrf - saneago....................r$ 374,55 retenção de irrf - brk........................r$ 116,15 valor líquido.................................r$ 10.202,19." saneamento de goias s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 5653 3900.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." isabella rocha de macedo 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500704 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.625.441-** 5654 129.51 11 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-07 julho 7 2026326101600003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 5655 0.00 2 recolhimento ir da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b. globali distribuicao e comercio ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026326203000002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 41.826.585/0001-80 5656 6321.90 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27675121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137 vergilio pereira dos santos junior 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000011 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.522.811-** 5657 781.29 37 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 5658 620.60 7 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 620,60. total selecionado:................................................r$ 620,60. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 5659 55.20 10 "pagamento issqn da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5660 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." paulo henrique neves pimenta 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500903 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.609.631-** 5661 198.96 23 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026" n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 5662 230.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202618037005321. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026319000500342 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 5663 2728.53 1 "ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026, atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, valor: r$ 2.728,53 - ir" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700342 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 5664 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." helton saulo bezerra dos santos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500895 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.536.191-** 5665 5258.55 9 "este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000528927, referente ao período de junho/2026. ipof nº 2025336200154 processo sei nº 202400024004489" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700029 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.616.929/0001-02 5666 46.06 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-07 julho 7 2026240124200103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5667 34.97 13 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 615268..............07/26..........34,97 . jppm ** ** **" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 5668 995076.35 19 "processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . notas fiscais.............valores 110/jun/26................859.946,60 111/jun/26................135.129,75 . total a pagar:............995.076,35 ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 5669 1.64 15 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 5670 4350.00 6 "pagamento para quitar com para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500102 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.001.883/0001-54 5671 109.22 36 "# pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.270 (sei 92306544) - r$ 107,33 e sobre a nfs-e nº 342 (sei 91818204) - r$ 1,89. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 5672 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." chacara resgate 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500405 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.114.959/0001-25 5673 3045.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500177 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.853.154/0001-85 5674 12490.00 4 "-pagamento liquido da fatura 10687 de 01/07/2026 (92844975), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se te) lugares, motorização a diesel, competência: junho/2026." mendes junior frotas ltda epp 2026 3 2026-07-09 julho 7 2026335000300002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.018.267/0001-37 5675 139.07 8 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 0/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procw ork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regi sto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impr essão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação d e equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, m onocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat nº 4431- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 5676 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285. wesley magno ferreira 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500357 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.617.991-** 5677 2440.64 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 2.440,64 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) - em favor de carlos roberto da silva cpf 022.440.778-37, conforme id 040253506482607070. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700118 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5678 859.24 12 "recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de maio. despacho nº 1058/2026 - sei 91654464." interativa facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 5679 7037.68 4 valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do irrf do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227 dare: 8587 0000 070-7 3768 0008 210-8 0002 6212 010-0 4930 0710 000-6. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-09 julho 7 2026436102600018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 5680 561.45 88 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à juliana nunes oliveira (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 561,45 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 5681 15837.50 5 "202600010006770 - ejsa. . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 119/ir - emissão 17/06/2026 . dare nº 12100002619800537 . total a pagar: 15.837,50 ." gs construçoes e serviços slu ltda 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.902.082/0001-58 5682 174.43 1 ". proc. 201900010030076. hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda. . 65474/maio/2026/ir .............................. r$ 174,43. . dare. nº 12100002619800509. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 5683 1088.62 6 "despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) notas: 58330 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 404,16 404,16 58331 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 684,46 684,46" america tintas ltda 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026409301000339 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 5684 5250.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao clube de maes de anicuns 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500269 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.698.630/0001-70 5685 5625.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." organizacao cultural educacional filantropica 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500153 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.942.521/0001-78 5686 34.46 16 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 441..............06/26..............34,46 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 5687 974.65 15 valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 658 inss poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026436100600044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 85.200.665/0001-00 5688 850.00 10 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva . processo 5526190-62.2026.8.09.0051 . transferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente 28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53 . valor.........................................................850,00 . processo sei 202600005020896" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5689 8248.01 8 valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 inss. lagotela ltda 2026 27 2026-07-13 julho 7 2025436102700006 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.368.585/0001-04 5690 3675.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro educacional infantil terra livre 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500370 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.312.502/0001-71 5691 870.00 283 "202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479 r$ 600,00(site goiás 365 nfvc 205 r$ 3200) ateste-86702074 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534 r$ 270,00(site viva anápolis nfvc 403 r$ 2400)ateste-86702074" logos propaganda ltda 2026 30 2026-07-06 julho 7 2025296103000015 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 5692 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282. waldinei alberto dos santos muniz 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500351 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.385.411-** 5693 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." sumaia barbosa franco marra 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500857 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.644.296-** 5694 242.59 29 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5695 26.40 1 pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1265/2026 sei: 92686414 teslink co ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000172 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.179.606/0001-46 5696 4432.46 18 "pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 4.432,46 - tributos/issqn" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 5697 130.64 39 "rrt boleto no rrt nº 17116770 - obra: comando de policiamento rodoviário – barreira padrão 260m² - goinfra 2026 / despacho nº 473/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075" conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-07-22 julho 7 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 5698 1032.20 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 17 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-30 julho 7 2026240108100191 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5699 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." gustavo augusto assis faustino 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500436 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.351-** 5700 37247.60 4 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1056836 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 37.247,60" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 5701 13862.30 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140 elizabeth pereira vieira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000873 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.083.491-** 5702 2028.25 15 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026436101000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 5703 452.17 8 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5704 1614.33 21 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1682- processo nº 202100055000165. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 5705 0.00 2 "202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00" juliana silva fiesca 2026 69 2026-07-22 julho 7 2026285006900479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 5706 547.23 12 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. . nf.....issqn (r$).....município 316......547,23.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 5707 122.11 12 "pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj - nf. 104172 - emitida em 30/06/26 valor.........................122,11" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100032 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.765.213/0001-77 5708 30021.04 14 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyder" status promocoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 5709 190.00 6 "proc.202500010008911 - ebd. . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). ipof: 202528500868 . nota fiscal: 3973236/junho/26....190,00 . total a pagar: 190,00" centro de integracao empresa escola cie e 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000152 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 61.600.839/0001-55 5710 3086.83 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser viços. nf. nº 255 - manutenção corretiva, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026186300800084 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 5711 1506.47 4 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . notas fiscais..............valores 126201/abr/26/cmac ...... r$ 377,36 126201/abr/26/assep ...... r$ 348,95 126201/abr/26/sais ...... r$ 29,68 126201/abr/26/coae ...... r$ 267,12 126201/abr/26/suvisa ...... r$ 483,36 . total a pagar: 1.506,47 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 5712 193382.67 52 "crs . pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45007 r$ 33462,8 (nf 7215 jornal daqui ); nf 45020 r$ 18352 (nf 208 first play produçoes ltda); nf 45021 r$ 5416,8 (nf 117 jornal folha metropolitana ); nf 45022 r$ 30711,61 (nf 395 televisão anhanguera luziânia ); nf 45038 r$ 35955,33 (nf 513 televisão anhanguera rio verde ); nf 45039 r$ 25017,51 (nf 255 televisão anhanguera catalão ); nf 45040 r$ 29166,9 (nf 437 televisão anhanguera itumbiara ); nf 45041 r$ 13001,65 (nf 183 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 45064 r$ 2298,07 (nf 102 tubarao trio eletricos produçoes);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 5713 832.40 6 "pagamento do irrf da nf 58 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436100328." gdx rental ltda 2026 95 2026-07-22 julho 7 2025436109500014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.758.021/0001-20 5714 253.67 24 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 5715 112.00 92 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5716 516.40 12 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5717 0.00 13 pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026. kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 5718 16786.32 8 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. dare: 8586 0000 167-1 8632 0008 210-7 0002 6243 001-0 5430 7390 000-7" g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-07-03 julho 7 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 5719 150000.00 1 ". proc. 202600042004678. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de araguapaz -go. requisição de despesa 709 (92572528), conforme manifestação favorável no parecer 826 (91382088), despacho 3459 (92171845),. . goiasc/araguapaz ................................ r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de araguapaz 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.238.287/0001-09 5720 14719.54 11 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 331 - r$ 14.719,54 - liquido" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 5721 120750.00 14 "* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443). . sorteio 114 valor total r$ 1.500,00 valor irrf r$ 450,00 valor líquido r$ 1.050,00 . sorteio 115 valor total r$ 62.500,00 valor irrf r$ 18.750,00 valor líquido r$ 43.750,00 . sorteio 116 valor total r$ 108.500,00 valor irrf r$ 32.550,00 valor líquido r$ 75.950,00 . rmvp ." secretaria de estado da economia 2026 26 2026-07-08 julho 7 2026170102600001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5722 42205.33 1 "pagamento liquido da nfe 9023 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026." gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.888.247/0001-84 5723 10771.20 62 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 15/07/2026 data do documento: 15/07/2026 - valor total nf r$ 10.771,20 - valor líquido r$ 10.771,20 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 5724 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100546 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5725 5441.98 13 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5726 1983.68 4 "op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento líquido fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.616.929/0001-02 5727 12000.00 1 pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003321. fundo estadual de saude - fes 2026 125 2026-07-23 julho 7 2026285012500027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5728 100010.00 1 emenda parlamentar impositiva número 764.13 município jaupaci deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de jaupaci /go objeto da emenda -apoio à aquisição e instalação de mata-burros no município de jaupaci/go. modalidade: convênio convênio nº 245/2026, prefeitura municipal de jaupaci 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400068 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.767.342/0001-02 5729 368.98 20 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura......................r$ 7.976,26 base de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22 retenção de irrf...........................r$ 368,98 valor líquido..............................r$ 7.607,28." saneamento de goias s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 5730 1835.00 3 "pdf:2025290100166 24649-06/26-iss...................1.835,00. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-07-06 julho 7 2026290101400022 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 5731 80700.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de roberto machado da silva, cpf nº ***.602.981-**(50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100703, processo de pagamento sei n° 202500036015947. obs: favor depositar para roberto machado da silva - cpf: 576.602.981-00 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 005315-5." roberto machado da silva 2026 85 2026-07-10 julho 7 2026436108500074 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.602.981-** 5732 1750.00 114 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: heliakin mendes oliveira souza, processo: 5443640-10.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5733 2293.23 1 rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom. eduardo fadanelli 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100448 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.683.440-** 5734 26418.00 4 "proc.20260001004194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003959. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme despacho 1666 (92406548). . ioal/anest/abr/26.....26.418,00 . total a pagar: 26.418,00" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-07-08 julho 7 2026285003600004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 5735 400.00 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-fl.líquido-auxílio creche, referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026326200300018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5736 3317.26 4 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dora samara valeria de sousa - 05/2026. (93021365)." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5737 1110.61 2 "pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23 .137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61, conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026426101600019 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 5738 149.76 26 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss da nota fiscal 424" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5739 27426.27 1 ". pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026180100800251 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 5740 340000.00 1 "processo 202600005002438 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 723.1 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. requisição de despesa 613 (92237633), conforme manifestação favorável no parecer 802 (91098439), despacho 2991 (91292177), despacho 509 (91368885). . valor a pagar: r$ 340.000,00" fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200124 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 5741 360.00 2 pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600063 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 5742 14860.37 11 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529052cconjunho 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 14.860,37 14.860,37 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026420100300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 5743 369.32 20 pagamento do liquido do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026. redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026130100500001 2026 1301 gabinete do vice-governador 10.636.142/0001-01 5744 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.7 município inhumas/go deputado issy quinan beneficiario: associação equoterapia goiabeira objeto da emenda - custeio das atividades operacionais e terapêuticas da associação equoterapia goiabeira ? aeg modalidade : termo de fomento nº 341/2026 epi 666.7 tf341junho" associacao equoterapia goiabeira 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500285 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.340.894/0001-52 5745 5.04 2 "pdf:2026295000052 5572-05/26 ir.....................5,04. epn" biocell biotecnologia e representacoes ltda 2026 29 2026-07-01 julho 7 2026295002900015 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.432.257/0001-71 5746 24830.28 12 ". ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (se i 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs ." construmais empreendimentos e participaçoes ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500109 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 20.466.293/0001-04 5747 4765.00 1 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100032 * sislog 115908 * * nota fiscal 72 - eventos lote 2 - floricultura e decoração. * * ordem de serviço nº 33/2026 e nº 34/2026 * * evento: semana típica junina * * data: 30/06 a 03/07/2026" stile perfetto eventos ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500085 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 20.366.436/0001-06 5748 321511.45 3 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-29 julho 7 2026240137300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5749 869.07 10 ". ipof:2025170100196 . ordem de pagamento referente a fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . jer ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500197 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.750.108/0001-52 5750 22115.75 1 folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais diversos secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300138 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 5751 1021516.69 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis: destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - indenização/ac5...................r$ 1.021.516,69. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500028 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5752 260236.37 31 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 5753 22995537.43 15 "precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 500/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""cronológico"": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0" tribunal de justica do estado de goias 2026 14 2026-07-23 julho 7 2026170401400001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5754 29943.30 14 "pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026. - inativos r$ 676- pensionistas gl" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900010 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 5755 9498.16 1 "pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n° 2026110100197 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100314 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 39.374.330/0001-82 5756 56462.00 4 "processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia . cerof/anestesia/abr/26........56.462,00 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 5757 107450.94 1 "pdf: 2026290600498 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo prev.prevcom - empregador????????????????????????????????..??.? 107.450,94 total?????????????????????????????????????????..................................... 107.450,94 . valor: r$ 107.450,94 . rmb" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100271 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 48.307.647/0001-97 5758 882.00 8 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 124." alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 5759 166744.65 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100303 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5760 4910500.44 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5761 80000.00 2 "processo 202600005009762 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447)." fundo municipal de saude de campinorte 2026 182 2026-07-08 julho 7 2026285018200133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.276.589/0001-71 5762 8224.36 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700426 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 5763 419.15 7 "pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e e quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go , conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 5764 613468.98 4 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200135 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 5765 15509.79 11 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100298 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5766 295.66 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100286 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5767 118826.13 6 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100293 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5768 281.82 14 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042607290. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5769 5173.42 6 "processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 . batu/adi/inte/jun/26...............5.173,42 ." sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-07-09 julho 7 2026285003700010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 5770 4637.73 1 folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais variáveis secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300143 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 5771 16842.88 22 pagamento da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 5772 37312.35 3 "destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 37.312,35 (trinta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." autech construtora ltda 2026 123 2026-07-01 julho 7 2025436112300014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 5773 13377.34 3 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499). nota: 559 3.3.90.30.33 25/06/2026 25/06/2026 13.377,34 13.377,34" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000080 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 51.116.702/0001-76 5774 24540.00 1 concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (parcial) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026320100600094 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 5775 114993.47 10 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ferias indenizadas.....................r$ 114.993,47" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100329 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5776 344.36 2 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm - protege" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400058 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 5777 14958.92 1 pagamento de nf n° 27263957 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2937 luana dos santos rosa 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101072 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.910.791-** 5778 354262.56 1 "pdf: 2026290100326; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo................................r$ 354.262,56. jomc" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100352 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.565.317/0001-43 5779 122143.52 1 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - pensão alimentícia.......................r$ 122.143,52. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100339 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5780 200000.00 1 "destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100055. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." autech construtora ltda 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025190101100005 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.068.665/0001-01 5781 1754.45 4 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.754,45." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 5782 3645.60 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509084 e 27509026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556 ricardo lucio da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001357 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.876.341-** 5783 2579.60 3 pagamento de nf n°27446755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036. ailton mendes vieira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001132 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.664.726-** 5784 3990.00 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11837 r$ 3990 ref: maio/2026 (serviço de acesso à internet);" tecnolink servicos br ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900029 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 60.390.627/0001-28 5785 372248.32 4 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800269 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 5786 119447.41 31 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1318 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 31.961,80 - valor líquido da nfs-e: r$ 30.427,63 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu ra do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 - valor líquido da nfs-e: r$ 24.430,20 .. - nf 1347 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 34.620,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 32.958,24 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 31.631,34 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 5787 1427.14 57 "pagto de iss da nf 9 convênio: 905657/2020 cjm" eleve engenharia ltda 2026 12 2026-07-01 julho 7 2023290101200002 2023 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 5788 1562.68 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476 raliane lima nascimento 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101382 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.909.641-** 5789 4474.67 11 "ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 4676 - r$ 4.474,67" ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600025 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 32.858.158/0001-93 5790 28024.96 2 "pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210 e 3000526211, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/ contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 5791 13129.09 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5792 38652.24 1 "pdf: 2026290600463 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento?????????????????????.valor ipasgo saúde ? patrocínio. ??????38.652,24 total???????????????????????..38.652,24 . valor: r$ 38.652,24 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290600300036 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5793 7596.98 11 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973. spe rianapolis ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400343 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.263.486/0001-30 5794 1058038.46 1 "processo: 202600010033414 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 375199.......1.058.038,46" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200374 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 5795 41833.45 1 "pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de março e abril de 2026. proc.202600010045824. rd.38/2026-ses/gertran (91487834). ipof:2026285003017. ........................... proc. 202600010045824, eistein-hugo,ressarcimento r$ processo de doação órgãos referentes março e abril de 2026. . valor pago...........r$ 41.833,45." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 5796 285.59 322 art 102026020218, referente a serviços de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - despacho nº 1437/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-06 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5797 3481.92 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702904 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050 itamar macedo 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000811 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.475.831-** 5798 166.58 9 "retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-03 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 5799 14989.90 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id jefferson rodrigues de sousa 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000743 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.684.571-** 5800 2986.28 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200184 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5801 10131.59 15 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 irrf, 385 irrf e 386 irrf. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 5802 125000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1059.2 município campos verdes/go deputado cristiano galindo beneficiário: associacao benjamim crista - abc objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da associação. termo de fomento nº 413/2026 epi 1059.2 tf 413 ju" associacao benjamim crista - abc 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700092 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.005.591/0001-53 5803 143459.51 9 "celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ........................... proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715. . valor pago...........r$ 143.459,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715). . aut.despacho nº 1161/2026/gab" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 5804 710.95 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5805 135182.87 4 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: grat. por exer de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; valor......................r$ 135.182,87. aco aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400188 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 5806 28078.56 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; valor................r$ 28.078,56. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800038 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 5807 11389.15 3 pagamento referente á nota fiscal nº27631421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211. geovana alves macedo 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000013 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.970.631-** 5808 28076.88 12 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 354 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 ** irrf r$ 28.076,88 .." maas servicos ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 5809 124117.51 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100358 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5810 2576.70 23 "op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 5811 61.84 32 "pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, referentea realização de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 5812 54.56 20 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100036 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5813 1024.76 6 pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036010737 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600066 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 5814 36.94 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e pdf 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5815 9607.13 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100317 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5816 20545.75 4 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269. . bethania pereira cober - junho/2026...................6.905,02 luciana gomes de paula fabelicio - junho/2026.........7.562,64 pedro henrique brigido de oliveira - junho/2026.......6.078,09 . total................................................20.545,75" prefeitura municipal de alvorada do norte 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500200 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.367.597/0001-32 5817 350246.00 4 "pagamento do valor líquido da nf 103476, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira." xcmg brasil industria ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026430100900003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 5818 28348.58 9 valor destinado a cobrir despesas da 09ª e 10ª medições do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036011025,nf: 6397 e 6398 líquido sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 5819 41830.39 14 valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 irrf. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 5820 5278.00 2 pagamento de nf n° 27613247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014 geni rodrigues martins 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000017 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.407.101-** 5821 190.71 12 "pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e ipof nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 190,71. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100044 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 5822 29310.45 7 ". processo 202600010057459 - vpo . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . documento 12619100/vale transporte/julho/2026..............29.310,45 ." redemob consorcio 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.636.142/0001-01 5823 28015.70 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: adicionais diversos; valor...................r$ 28.015,70. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400186 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 5824 348250.22 2 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500097 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 5825 0.00 3 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 5826 877.50 67 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - pagamento de honorários periciais - 1 processos - r$ 877,50 cmdf 440 - dcw processo sei valor id_deposito 202200004060857 r$ 877,50 040271200342607280" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5827 5207.33 1 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373171 . vl: 5.207,33 . dare: 12100002621202835" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200455 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 5828 497998.82 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 497.998,82 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026240103800004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 5829 1286.48 6 "pagamento liquido da nfe 0615 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695." directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600011 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.329.217/0001-75 5830 89357.30 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor irrf. referência 06/2026" redemob consorcio 2026 49 2026-07-08 julho 7 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 5831 5962.65 15 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 5832 84150.33 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417. egregora arquitetura e engenharia ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700202 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.732.109/0001-19 5833 214.40 8 "proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . dare: nº 12100002621202871 . emissão:07/07/2026 nota fiscal:86/junho/26/ir.... 214,40 . total a pagar: 214,40" enenge engenharia ltda 2026 178 2026-07-29 julho 7 2026285017800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 5834 1326448.67 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 890.083,09;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 436.365,58; fundo financeiro do rpps 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400121 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5835 76524.69 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo saúde básico 10.953,81;ipasgo saúde especial 65.570,88; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400123 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 5836 64641.64 2 pagamento da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida. meta servicos e projetos ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2025436107300010 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 5837 3499.00 22 valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274. caixa economica federal - cef 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 5838 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 32º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89939237) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100633 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5839 1.20 12 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 835450 linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500057 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 5840 1380.00 90 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91814641 202600025056522 nfag 550 r$ 75 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 30 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 52,5 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 30 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ ) 202600025056522 nfag 546 r$ 30 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 30 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 60 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 30 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 225 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 r$ 30 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 537 r$ 45 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 37,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 535 r$ 30 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 30 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 30 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 30 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 112,5 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) 202600025056522 nfag 635 r$ 375 (metropoles producoes nfvc 998 r$ ) nfag 550 r$ 75 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 30 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 52,5 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 30 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ ) 202600025056522 nfag 546 r$ 30 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 30 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 60 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 30 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 225 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 r$ 30 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 537 r$ 45 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 37,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 535 r$ 30 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 30 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 30 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 30 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 112,5 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) 202600025056522 nfag 635 r$ 375 (metropoles producoes nfvc 998 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5841 237.14 3 "op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1130 - a partir de 25/06 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 5842 3376.44 2 pagamento referente á nota fiscal nº27597675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403. erika tais vieira de souza 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001176 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.581.191-** 5843 4768.61 1 "contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272 # pagamento do ir da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347." tecnocomp tecnologia e servicos ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800014 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 54.892.252/0001-00 5844 407460.52 2 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400014 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 5845 1063.42 5 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.063,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 99 2026-07-24 julho 7 2026240109900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 5846 5163.18 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. nf - 655. r$ 26,67. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 456,74. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 38,99. ref. 06/2026. nf - 663. r$ 4.630,23. ref. 06/2026. nf - 709. r$ 10,55. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 5847 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100647 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5848 21.17 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 21,17. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100068 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 5849 213.12 1 "pdf:2025295000454 9198-05/26 ir.....................213,12. epn" brasill informatica e produtos ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2025295002300028 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.618.435/0001-92 5850 1720.78 27 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5851 16839.56 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5852 203.88 64 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200075 sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 5853 867.30 28 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 750. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 5854 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100417 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5855 7593.42 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27532724 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976. vanderley honorato alves 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001787 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.292.461-** 5856 61119.15 22 "ipof: 2025295000120 21-07/26-issqn.......61.119,15 usuário: wdr" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 5857 81669.15 5 salário - referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100217 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 5858 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." matheus de souza santos 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000060 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.951.325-** 5859 2195.95 7 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 2.195,95. total selecionado:.............................................r$ 2.195,95. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026186301300003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 5860 4160.42 87 "pagamento issqn da nf 485/26, referente a exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado) contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023." engix construcoes e servicos ltda 2026 63 2026-07-22 julho 7 2025260106300001 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5861 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." alexandre ferraz herbetta 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.468.938-** 5862 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." elisa flavia luiz cardoso bailao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.400.931-** 5863 12433.71 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27878072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3746 marlene lopez de brito 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000868 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.272.791-** 5864 14998.84 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27843831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6482 ailda cardoso dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000176 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.006.311-** 5865 560.32 6 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 560,32 560,32" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-07-22 julho 7 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 5866 518.71 10 "202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de oleo e filtro frota detran. ateste-92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800055 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 5867 819.60 1 inss-pf/mei-jun-0188 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000193 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5868 820.82 13 retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 5869 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100495 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5870 3680.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100589 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5871 150000.00 1 "202600005010359 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 143 município palestina de goias deputado lucas do vale objeto da emenda, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (uma) van, com destinação ao fundo municipal de saúde de palestina de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 715/2026 (90439009) e despacho nº 2397/2026/ses/cep (92360464). . total a pagar: 150.000,00 ." fundo municipal de saude de palestina de goias 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200134 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.842.697/0001-00 5872 346027.97 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 346.027,97 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026240103800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 5873 675.18 7 valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis,referente ao período do dia: 01 a 14/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor......r$ 675,18. wanderson batista vieira 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300010 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.536.841-** 5874 402.70 26 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 64/766-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 402,70 402,70" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 5875 39620.12 7 "pdf:2023295200048 350869477-06/26-liq...................39.620,12. epn" cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600039 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 27.595.780/0001-16 5876 36746.26 6 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . ipof: 2024285002688 . alguel/junho/26....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26" cis participacao e investimentos ltda 2026 109 2026-07-16 julho 7 2026285010900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 5877 2064.41 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 5878 1936.80 5 "recolhimento do inss da nota fiscal nº 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077 recolhimento do inss da nota fiscal nº 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077 recolhimento do inss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077." fego engenharia e consultoria ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.343.804/0001-63 5879 1500000.00 1 202600005001237 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 605 de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, cujo objeto é custeio para contratação de unidade móvel itinerante de especialidades médicas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antônio do descoberto - go. conforme manifestação parecer 128 (86684112) e despacho 2431 (92408126). fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300386 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 5880 7293.32 12 "processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref.: ir . dare nº 12100002621201301 . nota fiscal.........emissão........valor 2333/junho/26/ir....02/07/2026.....7.293,32 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 5881 96676.32 2 "processo 202600010042207 - mmrm . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no .parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136). . valor a pagar: r$ 96.676,32" fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-07-03 julho 7 2026285007600056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 5882 360.65 93 "pagamento do inss da nf 376, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5883 3000.00 1 "processo 202600010055612 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de junho de 2026." fernanda fernandes vieira 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900462 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.701.801-** 5884 1348.28 1 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. liquido restante. . nota fiscal........ref.............valor 22415..............05/26........1.348,28 . rmb" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290600700173 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 5885 127817.95 5 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/maio/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5886 137529.83 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3333/2026/agehab/gagp (93065431) e despacho nº 3499/2026/agehab/grsg (93094636). sei 202300031002513. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100227 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 5887 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1002.1 município padre bernardo deputado andré do premium objeto reforma e ampliação do espaço conviver no município de padre bernardo. modalidade: convênio nº 267/2026 - serint/gecei-14659 prefeitura municipal de padre bernardo 2026 14 2026-07-04 julho 7 2026190101400074 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.170.331/0001-32 5888 2440.35 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 2.441,28 retenção de irrf.......................r$ 0,93 valor líquido:.........................r$ 2.440,35." ana alvina de oliveira goncalves 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400135 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.451.561-** 5889 3029.10 4 "proc.202500010030843 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . emissão: 06/07/2026 . dare: 12100002621202159 . nota fiscal: 434/junho/26/ir....3.029,10 . total a pagar: 3.029,10" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 206 2026-07-17 julho 7 2026285020600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.268.439/0001-53 5890 6004.76 3 "pdf: 2025295000400 2106-06/26-iss.........6.004,76 wdr" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 32 2026-07-13 julho 7 2026295003200002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.624.704/0001-94 5891 2204171.32 1 "valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100425. como segue: fundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.204.171,32." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026326100200032 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 5892 24031.58 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727" fundo municipal de educacao - fme 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400306 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 53.573.251/0001-21 5893 4520.78 4 "ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza. nf - 626. inss. ref. 06/2026." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600171 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 5894 15.63 12 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$15,63. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 5895 10000.00 1 valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. alessandro jose marques santos 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900142 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.615.931-** 5896 29478.56 14 "pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-21 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 5897 234.31 9 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: csll/nf/1119 3.3.90.39.23 10/07/2026 10/07/2026 234,31 234,31" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 5898 500.00 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 44 de 50; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5899 196934.89 7 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 714 liq. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 5900 161663.40 6 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 312525." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900029 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 5901 180.00 1 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 016.433 - mundo das coisas papelaria..........valor r$ 180,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900057 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5902 290.61 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor issqn. referência 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026305200600188 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 24.610.153/0001-19 5903 199.99 7 contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis. netfibra br ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500058 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.750.472/0001-08 5904 31470.65 115 "pagamento issqn da nf 443/26, referente ao assentos esportivos - seel. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-28 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5905 3883.13 37 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido - nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido - nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido valor total: r$ 3.883,13" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 5906 13187.92 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, . recibo global 06/2026. valor liquido." global center empreendimentos e participacoes ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.657.849/0001-93 5907 469.34 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. fatura - 350867707. irrf. ref. 06/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 5908 430.01 95 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5909 30622.18 3 202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de gasolina comum para frota do detran. ateste-93512797 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800122 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 5910 413.84 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 1 de 65; - i.d. depósito: 081250000031801568. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-07 julho 7 2026240124200103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5911 15827.00 1 "pagamento do liquido da nf 307, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026260102300010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 5912 31.37 36 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 5913 1497013.00 6 ". pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026180200500003 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 5914 180.61 40 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: waldik de souza cotrim; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 7 de 324; - i.d. depósito: 081250000031792119. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5915 1949.83 15 valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-539. houer engenharia ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.578.135/0001-02 5916 9450.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500385 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.642.537/0001-18 5917 2946.56 11 "recolhimento inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal 15 - sei 91660067. despacho nº 1099/2026 sei: 91892823" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-09 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 5918 20000.00 9 "pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 92249788." universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026406201500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5919 2194.91 10 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea). . ipof: 2025285002564 . dare: 12100002618700655 . fatura.........valor r$ 157093/ir........118,21 157052/ir......2.076,70 . total a pagar: 2.194,91" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 5920 321.93 1 recolhimentos de fgts das rescisões dos colaboradores, rondinelli helio dos santos e clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000360. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100198 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 5921 3150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. creche mans o da crian a 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500037 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.703.719/0001-51 5922 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais da diocese de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500443 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.028.217/0001-00 5923 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500099 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0003-83 5924 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.26 município turvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda in- vestimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de ensino do município de turvelândia/go, na modali dade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba- lho assinado pelas partes. despacho nº 1144/2026/seduc/gcr-17181, in dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1460 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 357/2026 assinado e publi- cado. . kênya" prefeitura municipal de turvelandia 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.657/0001-83 5925 235.00 3 "pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 430. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 235,00. total selecionado:................................................r$ 235,00. processosei: nº 202600029002251. excelencia educacao e ensino ltda - me." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800146 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 26.855.539/0001-16 5926 6300.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500345 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.466.440/0001-00 5927 630.00 12 "pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417). . 1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025 inss: r$ 1.028,38 issqn: r$ 467,45 irrf: r$ 373,996 valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00 . 2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025 inss: r$ 76,10 issqn: r$ 34,59 irrf: r$ 27,67 valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00 . processos: 202400005011201 / 202600006024537 pdf: 2026240100336 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcy nery" enenge engenharia ltda 2026 30 2026-07-14 julho 7 2026240103000007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.527.227/0001-39 5928 2625.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro espirita jesus cristo e humildade 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500415 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.082.361/0005-10 5929 174.00 1 "restituição fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação. (certificado digital). nf 1632 e processo n° 202600013001297. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600039 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5930 3457.49 12 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.........valor 442..............06/26...........3.457,49 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 5931 219463.61 2 "13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200389 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5932 2327.78 8 valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 irrf. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-07-09 julho 7 2026436101900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 5933 8092.00 11 "pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia- go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn" ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500121 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 13.619.137/0001-70 5934 15949.56 1 ". processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5015/maio/2026/ir .................................. r$ 15.949,56. . dare. nº 12100002619800494. ." epimed solutions tecnologia de informações medicas s a 2026 51 2026-07-02 julho 7 2026285005100016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.542.126/0001-41 5935 74.30 9 "pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de 2026. valor irrf. valor total....................... r$ 74,30 . ipnm" redemob consorcio 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026290600500007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.636.142/0001-01 5936 3225.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao lar doce lar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500197 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.860.660/0001-90 5937 176.57 11 "202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 176,57(92574901) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38." fernandes empreendimentos ltda 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000046 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 44.245.544/0001-99 5938 60406.68 10 valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 liq. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-09 julho 7 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 5939 1800.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa dos deficientes fisicos de ipora 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500445 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.697.290/0001-37 5940 4410.00 7 "despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." liga dos amigos do jardim guanabara 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500437 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.874.963/0001-02 5941 23.04 12 "relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 33, de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf" metdata tecnologia da informacao eireli 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600002 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 28.584.157/0003-92 5942 14649.26 13 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761394 (reembolso), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 14.684,50 bruto r$ 35,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.649,26 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 5943 29429.44 5 "substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200392 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5944 1766.13 4 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 processo sei: 202600005011155 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5945 1670.03 7 "pagamento irrf da nf 3385/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-07-09 julho 7 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 5946 42823.42 1 "pdf: 2026186200047 locação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses. alug.ipasgo.04-2026 valor........................r$ 42.823,42" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026186200100055 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.565.317/0001-43 5947 14992.00 1 pagamento nota fiscal n° 27733759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3800 heuda maria lopes luz 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000099 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.537.943-** 5948 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." joao gabriel nunes rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500885 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.279.601-** 5949 9082.86 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 9.082,86 .. dados bancários: cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7 .." viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 27 2026-07-17 julho 7 2026240102700030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 5950 7226.55 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509099 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157 melanio teixeira magalhaes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000637 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.416.271-** 5951 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." wilson sanca 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500367 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.469.733-** 5952 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marilia lourenco alves da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500832 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.058.801-** 5953 1185479.58 2 repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350) 202500036013830 instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 24 2026-07-28 julho 7 2025435002400001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 5954 1990.08 2 recolhimento do ir da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 1.990,08 (um mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028. mart servicos e engenharia ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026295300500003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 32.575.001/0001-50 5955 814.26 2 "proc.202500010009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). . pof: 2025285001969 . nota fiscal: 316....814,26 . total a pagar: 814,26" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 5956 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." juliano soares de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500382 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.148.741-** 5957 2400.00 1 "202600010051345 -lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos. período de 20 a 31 de maio 2026, processo 202600010051345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47246 (92182193). . vl: 2.400,00" tais santos de oliveira 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900478 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.678.405-** 5958 11996.89 7 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699. 2d&b engenharia ltda 2026 123 2026-07-01 julho 7 2025436112300021 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 5959 19130.71 4 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 52 2026-07-01 julho 7 2026436105200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 5960 80109.63 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" secretaria de estado da educa ao 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026240100700344 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.053.083/0001-08 5961 96.40 24 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13199 e 13232 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 5962 38.80 14 "aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001 * * fatura 12517608 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026140100500001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 10.636.142/0001-01 5963 800.00 7 202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 800,00(92596969) ateste. creuza jacinto silverio de melo 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.573.181-** 5964 77345.70 19 pagamento de irrf da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582 pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-01 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 5965 891.49 8 despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150 alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026409100800004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.462.778/0001-60 5966 8189.68 9 "retenção de irrf 4,8% segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . weyder" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 5967 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" ozano rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500141 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.457.811-** 5968 6280.30 2 pagamento nota fiscal n° 27505899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375 sergio goncalves rios 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001750 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.799.591-** 5969 1000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700328 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 5970 580.10 3 "depósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de junho/2026. valor da guia .................... r$ 580,10 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026188002100009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5971 4546.60 3 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60." radar logistica e servicos ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026326101600005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.837.315/0001-37 5972 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." rodrigo wilmes dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500621 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.006.398-** 5973 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." jakelini de jesus marques 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500729 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.739.578-** 5974 211398.62 21 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 5975 216.00 8 202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1393 prestção de serviçod fr publicidade legal - ateste: despacho nº 3372/2026/detran/gesg-05003 (91286108). brasil publicidade legal ltda 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.263.928/0001-82 5976 96.00 12 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento)." gopliance ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 41.129.405/0001-01 5977 1747.85 7 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 ** irrf r$ 1.747,85 .." mata pragas controle de pragas ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.119.310/0001-79 5978 1124.70 7 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.124,70 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 99 2026-07-09 julho 7 2026240109900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 5979 5.18 4 "pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5,18. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600096 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 55.216.226/0001-16 5980 55.20 4 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60." radar logistica e servicos ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026326101600005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.837.315/0001-37 5981 2600.00 6 202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.600,00 (92562948) ateste. osvaldo favarin 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.279.991-** 5982 3256.75 24 "pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06." ufc engenharia s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 5983 16796.00 27 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. .. - nf 003857 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 500 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 17.000,00 - valor líquido r$ 16.796,00 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-22 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 5984 1842.08 57 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 923 ref.: junho/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 924 ref.: junho/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 926 ref.: junho/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68 . nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,32 . nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 943 ref.: junho/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36 . nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21 . nf 956 ref.: junho/2026 - jataí vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09 . nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 5985 521313.93 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31 stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 5986 756.00 2 "processo sei nº 202600010046507 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203021 . nota: 28977 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 756,00 ." support produtos nutricionais ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.107.391/0012-63 5987 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100346 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5988 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100629 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5989 1594.53 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483. valor liquido complementar r$ 719,04 nº 128484. valor liquido complementar r$ 623,01 nº 128630. valor liquido complementar r$ 252,48" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 5990 44.06 2 ". processo 202600010049002 - vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 1562/junho/2026/ir.....emissao 26/06/2026.........44,06 . dare 12100002621900807" mega soluções científicas e locação ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.086.330/0001-20 5991 175.43 58 "pagamento de guia de locomoção 9995855-4/50. guia vinculada ao processo 5567114-25.2026.8.09.0178. processo sei nº 202000036011803. código de barra: 34191.09032 29953.654422 21905.220006 1 15210000017543" tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 5992 160.37 13 "ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao repasse do irrf do boleto do mês 06/2026. boleto 26473976 - r$ 160,37" redemob consorcio 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026300100500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 5993 21037.68 4 valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 irrf. infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 5994 204818.59 1 "ipof 2026186200076 ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goiasprev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025. 2026186200076 desp.cond.ipasgo2025 valor..................................204.818,59" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026186200100079 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.565.317/0001-43 5995 500000.00 1 "processo 202600005009133 . emenda parlamentar impositiva número 1050 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de consultas e exame, com destinação ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás -go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 820/2026 (91361770) e despacho nº 2528/2026/ses/cep (92574475). . valor a pagar: r$500.000,00" fundo municipal de saude de aguas lindas de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300393 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.460.294/0001-83 5996 1142.23 17 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref............valor 211..................06/26..........1.142,23 . jppm ** ** ** ** ** ** **" mrl construtora ltda 2026 26 2026-07-27 julho 7 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 5997 237065.01 1 "inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100218 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026400100200315 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 5998 1928.66 13 "processo 201800010024534 crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094) . pagamento do ir . . dare nº 12100002621202298 . aluguel/junho/26/ir...........1.928,66 ." rca rosique ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026285001000113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 5999 13131.12 16 valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 líquido. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-10 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 6000 7690.39 2 v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora angelica ferreira da silva - 06/2026. (92596765). departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6001 1550.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kauan alves de morais. período de 09 ao dia 16 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45781 (91940600). processo 202600010049902. lcs. . total a pagar: 1.550,00" janaina alves mariano 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900442 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.464.281-** 6002 2583.65 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão nunes das neves junior (cpf: 552.375.251-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf: 217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. joao nunes das neves junior 2026 246 2026-07-27 julho 7 2026240124600188 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.375.251-** 6003 1108.59 12 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 julho 2026. boleto anexo. banco: banco do brasil" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6004 5239.18 5 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - adicionais diversos. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100181 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6005 471.67 54 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67,conforme fatura nº 9971.(ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 6006 5194.48 7 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor lucilane borges cintra - 06/2026. (92502056)." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6007 2293.23 1 rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom. alex schweigert pinheiro cleto 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100447 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.372.098-** 6008 8393.34 3 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 8.393,34 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-13 julho 7 2026240109900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 6009 34.49 335 art 1020260204967, referente a elaboração de projeto, memorial descritivo e lista de materiais de sistema de climatização (ar condicionado,ventilação e exaustão mecânica) para bpm de divisas - cod. obra realizada no conjunto caiçara, goiânia-go. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6010 60522.78 1 "ipof: 2024295000043 19-05/26-liq3.......43.365,73 19-05/26-liq2.......17.157,05 usuário: wdr" gcr construtora ltda 2026 32 2026-07-27 julho 7 2026295003200005 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 46.221.762/0001-19 6011 434.57 1 "trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-irrf 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 434,57 434,57 vigilância eletrônica tipo 3" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026420100300005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 6012 409.46 16 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/ir . dare nº 12100002621203080 . total a pagar: 409,46 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-29 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 6013 4865.20 36 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 44236 (nf 98 r$ 2112); nf 44290 (nf 91 r$ 345,6); nf 44388 (nf 81 r$ 460,8); nf 44390 (nf 79 r$ 1228,8); nf 44472 (nf 10 r$ 160); nf 44480 (nf 77 r$ 558);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6014 290069.96 4 "pagamento relativo à gratificação por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 290.069,96. ipof n° 2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100326 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6015 5987.23 1 "pagamento relativo a pensão alimentícia civil da folha de pagamento dos servido res do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.987,23. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100333 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6016 2031.23 29 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766046." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 6017 13393.53 24 pagamento da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 6018 1960.00 11 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 23/06/2026, referente a manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis (processo: 202618037006006). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700088 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6019 434.50 7 pagamento do irrf retido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 434,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr. r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700187 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.955.770/0014-99 6020 760000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais e estruturas para a realização da 1ª expo lagoa santa 2026 a ser realizado no período de 17 à 20 setembro de 2026 nas proximidades do lago municipal clarita pereira campos na avenida doralice ferraz da costa em lagoa santa-go beneficiario: município de lagoa santa - go modalidade: convênio nº 233/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de lagoa santa 2026 18 2026-07-02 julho 7 2026190101800092 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.215.178/0001-00 6021 270000.00 1 "processo 202600010017304 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edealina - go. requisição de despesa 112 (88953435), conforme manifestação favorável no parecer 413 (88605592), despacho 1711 (88766656). . valor a pagar: r$ 270.000,00" fundo municipal de saude de edealina 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.520.287/0001-05 6022 29286.62 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100173 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6023 23504.60 11 "pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 6670 r$ 23504,6 ref: junho/2026 (locação de veículos );" ita empresa de transportes ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.650.167/0001-60 6024 0.00 10 "*ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo]" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-02 julho 7 2026170105500251 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 6025 27764.15 6 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 169 2026-07-27 julho 7 2026240116900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 6026 810.50 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" julia alves de araujo 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000031 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.855.471-** 6027 10396.50 1 "pagamento da nf 32. aquisição da assinatura do software canva pro+, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. pregão eletrônico nº 2/2026 - sgg. sub-rogaçâo lei 24.331/2026." 61.841.915 eduarda pereira dos santos 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800039 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 61.841.915/0001-14 6028 216.78 28 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente às art´s nº1020260207459 e nº1020260207653." crea-go 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 6029 2279.38 83 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nfs 60 ref 07/2026 r$ 1.826,61 e nf 61 ref 07/2026 r$ 452,77(92764356)-(92770475) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-23 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 6030 746.99 12 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529052cconirrf 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 746,99 746,99 total a pagar: 746,99 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026420100300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 6031 856.82 39 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526232mailiq+emp 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 856,82 856,82 total a pagar: 856,82 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 6032 9502.48 6 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418. e b empreendimentos e participacoes ltda 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400656 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.721.416/0001-48 6033 2262.10 7 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00014735520145180082 - carmo. . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6034 1037880.55 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800278 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6035 5415.99 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 01 . . . . sivaldo / sicob - processo sei 202600004058341 conforme priocesso judicial 5071179.1..2026.8.09.0051 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smm" sivaldo alves da silva 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000392 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.128.441-** 6036 656.99 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 23 . luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 - pagamento feito para: . ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15 - deposito judicial conforme processo 0702936-49.2023.8.07.0011 - processo sei: 202400004082037" luiz carlos de melo silva 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000396 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.635.961-** 6037 19707.49 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm" estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400055 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 6038 361094.78 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 parte líquida. rs engenharia ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026438000800051 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.209.346/0001-18 6039 48754.57 1 "destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono civis. r$ 48754,57 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100136 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 6040 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 707 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal professor tasso barros vilela do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 591/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1034/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 343/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 6041 1600.00 13 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000053 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6042 915.68 4 "aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. condomínio julho 2026" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026190101100005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 6043 350000.00 1 "processo 202600010017294 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianápolis - go, cujo objeto será a aquisição de medicamentos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 671/2026 (90048969) e despacho nº 2451/2026/ses/cep (92418404). . voluntário/rianapoli..........350.000,00 ." fundo municipal de saude de rianapolis 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.383.544/0001-33 6044 335.11 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. protege." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500054 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 6045 215.20 2 "ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 215,20 - ir" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700208 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 6046 751.26 1 "retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 6047 1575.51 5 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6048 2918.40 44 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 r$ 460,8 (nf 17 r$ 2457,6); . dare nº 12100002623200946 . total a pagar: 2.918,40 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 6049 14299.20 2 "1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1). irrf nfs manup 06-26 a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas." manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026190100500012 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.776/0001-91 6050 11938.96 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27403448, 27484733 e 27703930 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364 elvira maciel palestino 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001124 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.529.281-** 6051 47822.69 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia). delegacia-geral da policia civil 2026 22 2026-07-29 julho 7 2026290402200008 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6052 29433.31 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026336200600028 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 6053 231199.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6054 258242.89 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6055 2464.14 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6056 2220.29 13 "202200010026388-ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal...................valor 695/jun/ceesmi/iss ........ r$ 339,63  696/jun/cara/iss ........ r$ 339,63  697/jun/coeg/iss ........ r$ 339,63  698/jun/cremic/iss ........ r$ 735,29  699/jun/paili/iss ........ r$ 126,48  700/jun/siate/iss ........ r$ 339,63  . emissão 01/07/2026 . total a pagar: 2.220,29 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 6057 2129.60 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400075 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6058 80000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.13 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos e bens permanentes para o instituto federal de educação ciencia e tecnologia de goiás de itumbiara, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0005-78, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1611/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 390/2026 assinado e publicado(92183521). terezinha." instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias 2026 257 2026-07-03 julho 7 2026240125700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.870.883/0005-78 6059 242.00 12 "contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento inss referente notas fiscais: 2089 e 2224" amil desentupidora e dedetizadora ltda - me 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026326200700003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.720.011/0001-08 6060 33299.76 86 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 62 ref 07/2026 r$ 33.299,76(93349778)-(93374274)ateste. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-27 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 6061 3840.00 100 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 126/1577-irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 3.840,00 3.840,00 total a pagar: 3.840,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 6062 16595.62 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357. rta engenheiros consultores ltda 2026 50 2026-07-27 julho 7 2026436105000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 6063 30664.48 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 6064 42.21 13 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). irrf . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 6065 1193899.54 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho/26 (91919958) custeio………….r$ 1.193.899,54" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 6066 393.98 27 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente às art´s nº1020260203131 e nº1020260203386." crea-go 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 6067 27194.18 20 retenção de inss conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 6068 1065.57 47 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6069 3440.72 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento líquido do contrato: 45/2025, o objeto desta empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100171. processo sei nº 202600036011349. nf nº: 78. sprinter comercio e servicos ltda 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.321.160/0001-81 6070 76419.20 6 ". *ipof 2026170100223* . ordem de pagamento complementar. . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. nota fiscal nº.: 1150. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500308 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 6071 285.59 362 art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 08 (93191174), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217104. despacho nº 1553/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-15 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6072 7720.98 5 "retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-07-15 julho 7 2026240113400015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 6073 9143.28 1 "pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref...............valor 1005355.............06/26..........9.143,28 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 6074 57393.10 1 despesa relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100197 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.565.317/0001-43 6075 36.62 41 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago ir 2959380 alcool 3.3.90.30.04 13/07/2026 09/07/2026 15,58 15,58 irrf2959380alcoolcom 3.3.90.30.04 17/07/2026 09/07/2026 21,04 21,04 total a pagar: 36,62" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026420100100020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 6076 76049.15 3 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . férias 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100151 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6077 145178.74 4 "valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de junho/2026. folha de julho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213." planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100111 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.509.809/0001-08 6078 17234.79 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal. valor.............r$ 17.234,79. aco" plano goias seguro 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400177 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 48.307.647/0001-97 6079 2450.71 6 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-07-14 julho 7 2026436105100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 6080 1324.74 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100336 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6081 6917.50 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27631504 e nº 27631412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556. janete pereira braga de castro 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001513 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.721.181-** 6082 597340.78 1 despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100184 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6083 823.92 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6084 78.44 22 "pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 23914 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 6085 7082.93 2 "processo 202600010047990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14465 - ir . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 7.082,93 . dare: nº 12100002622600567" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200511 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 6086 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." ben hur de oliveira melo 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000027 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.580.791-** 6087 29527.23 46 "pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 - valor líquido r$ 15.752,47 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 - valor líquido r$ 13.774,76 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 6088 128.64 17 "refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91305817 202500025171538 nfag 43977 r$ (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 128,64 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 6089 115192.46 16 pagamento da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6090 47.76 1 "processo 20260005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 65392 - ir . emissão: 15/06/2026 . valor: r$ 47,76 . dare: nº 12100002622600568" neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200445 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.172.474/0001-22 6091 2446.64 2 ". proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal n° 390/abr/mai/26-issqn...........r$ 2.446,65 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600133 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 6092 2307.05 17 pagamento do líquido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb. total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 6093 17577.10 15 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6094 1960.00 2 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 41 via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026409101600009 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 6095 27.25 11 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 27,25. total selecionado:...............................................r$ 27,25. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários)." redemob consorcio 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026186300700010 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.636.142/0001-01 6096 1583.94 27 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 25. valor issqn. referência 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 6097 250000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 609 sei 92448069 . referência 06/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026300103200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 6098 120.00 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis. amp net ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500100 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.638.969/0001-50 6099 100.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes. j riva junior eletronics 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500019 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.667.600/0001-61 6100 3761465.51 1 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 6101 433.32 8 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 811. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 6102 1975332.56 1 pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 líquido. cel engenharia ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026438000600015 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 37.268.448/0001-09 6103 77613.06 25 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 25. valor liquido. referência 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 6104 22277.31 4 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026 r$ 22.277,31(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 6105 500.00 33 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500-3; - conta: 28.723-7; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 21 de 60; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6106 19.44 3 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a pagamento da guia dare - sec. economia ref. as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700043 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6107 10.63 19 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2227 emitida em 13/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700022 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.694.478/0001-10 6108 42075.54 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido: nf - 655. r$ 2.90,91. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 36.106,06. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 3.009,72. ref. 06/2026. nf - 709. r$ 868,85. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 6109 563.58 40 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6110 599.98 50 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6111 38.22 5 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 38,22. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 6112 218552.22 1 "despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido complementar. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026." rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-07-03 julho 7 2026300104000002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 6113 198000.00 1 município de britânia, solicita desta pasta apoio institucional e financeiro dessa secretaria para a realização da temporada mais araguaia ? edição 2026, conforme descrito no ofício nº 2412/2026 ? gab (90290252). prefeitura municipal de britania 2026 41 2026-07-02 julho 7 2026420104100004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.296.325/0001-99 6114 2923.11 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: adriana anderi de lima. adriana andere de lima 2026 8 2026-07-02 julho 7 2026180100800242 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.184.021-** 6115 1572.45 1 "elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 liq - ref. o valor líquido sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026140100600048 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 6116 439.21 8 "valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/ 2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor dos serviços...................r$ 458,85 retenção de issqn....................r$ 19,64 valor líquido........................r$ 439,21." eco sistema ambiental eireli 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 41.663.890/0001-07 6117 895723.94 1 "4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ............................ proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-07-07 julho 7 2026285005500071 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 6118 10682.00 22 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-87709454 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33120 r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm nfvc 11126 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33168 r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 850 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33169 r$ 6910,8 (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ 5839,8)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 6119 0.00 2 "pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026210103000013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.895.525/0001-56 6120 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." laura vilela rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.036.001-** 6121 212177.39 113 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91913490 sei cotabil -92687704 202600025056522 maio amaelo nfag 470 r$ 4596,5 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 668 r$ 27031,8 (site mais goias nfvc 68 r$ 22972,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 666 r$ 9353,00 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 r$ 7760) 202600025056522 maio amaelo nfag 661 r$ 9353 (diário de aparecida nfvc 454 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 665 r$ 3741,2 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 663 r$ 18069,2 (site jornal a redação nfvc 142 r$ 15363,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 667 r$ 26887,8 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ 23828,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 664 r$ 35850,4 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ 30438,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 662 r$ 9193 (revista zelo nfvc 124 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 699 r$ 28772,55 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 24432,13) 202600025056522 maio amaelo nfag 717 r$ 3741,2 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 718 r$ 3741,2 (editora lua nfvc 1 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 720 r$ 7282,08 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ 6199,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 719 r$ 3741,2 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 474 r$ 4596,5 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 721 r$ 8809 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 7456) 202600025056522 maio amaelo nfag 722 r$ 3741,2 (site informativo cidades nfvc 676 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 724 r$ 3676,56 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ 3135,36)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 6122 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." igor maciel lopes de morais 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500493 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.518.766-** 6123 61813.28 1 "202500025159178- pagamento : nf 1466 - ordem de serviço 06/2025 serv instalação de equipamemto solução videowall 202500025159178- pagamento : nf 1390- ordem de serviço 06/2025 serv transf conhecimento de equipamemto solução videowal -ateste - 92884778" niva tecnologia da informacao ltda - me 2026 26 2026-07-16 julho 7 2025296102600013 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.053.350/0001-90 6124 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." kassia amanda rodrigues vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500500 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.635.211-** 6125 1688.71 11 "- pagamento do issqn da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 6126 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." camila menezes barbosa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500472 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.825.561-** 6127 5915.79 2 pagamento nota fiscal n° 27733584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678. gilberto rodrigues cabral 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000499 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.846.411-** 6128 10234.35 37 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1165 ref 06/02026 r$ 10.234,35(92884018) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 6129 5119.59 5 "pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 5.119,59 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyder" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 185 2026-07-16 julho 7 2026240118500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.675.468/0001-86 6130 2566.70 6 "retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026240103100023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 6131 92830.59 6 "* ipof nº. 2025170100263 * . pagamento líquido da nfs-e 2051 ref. março/2026 e junho/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . mfo ." ppn tecnologia e informatica ltda 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026170101800007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.673.799/0001-09 6132 594.67 9 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência. conforme a nf 20 emitida em 07/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200088. sei: 202500024002947." pa arquivos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700017 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 34.409.656/0001-84 6133 32.00 196 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 483/34049-issveiculo 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 32,00 32,00 total a pagar: 32,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6134 7739.19 3 recolhimento do inss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500145 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 6135 452332.10 1 "portaria 6104/2024. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana, conforme proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124008 (62264397). 7º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. rd 31/2026 (88753340). ............................................................ proc.202400010044498, funev-heana,investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos. . valor pago............r$ 452.332,10. . portaria numeração automática 2419 (93588971) e extrato publicação portaria (93686805)." fundacao universitaria evangelica 2026 201 2026-07-31 julho 7 2026285020100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 6136 150000.00 1 "processo: 202600042005939 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalar, com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 878/2026 (91943971) e despacho nº 2446/2026/ses/cep (92416137)." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 6137 125361.30 1 "proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452 . nota fiscal: 10/junho/26.....125.361,30 . total a pagar: 125.361,30" kgr engenharia 2026 80 2026-07-14 julho 7 2026285008000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.734.616/0001-38 6138 25.60 1 solicitação de reembolso de despesas com pagamento de pedágios, efetuados pelo chefe de gabinete da iquego, ricardo augusto peixoto em razão da participação do evento goiás social, ocorrido na cidade de luziânia, no dia 29 de maio de 2026- processo nº 202600055000366. ricardo augusto peixoto 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500383 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.235.091-** 6139 6568.75 1 "pagamento parcial da fatura 4000000211506202600. ------------------------------------------------------------------------- gasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700067 2026 2902 polícia militar 01.543.032/0001-04 6140 236.78 3 "contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 062026001, referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 248,72 bruto r$ 11,94 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 236,78 líquido" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700119 2026 2904 polícia civil 46.572.336/0001-20 6141 417.05 23 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 778irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 417,05 417,05" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 6142 615.94 2 "processo sei nº 202600010040654 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42. . nota: 28281 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 615,94 ." benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200496 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 6143 3500.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22.333 - dare imposto de renda...........valor r$ 42,00 nf.- 22.333 - mj passos supermercado..........valor r$ 3.458,00 total geral...................................valor r$ 3.500,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900233 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6144 350.00 1 "processo 202600010046125 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de maio de 2026 , processo 202600010046125, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42349 (91376204). . valor a pagar: r$ 350,00" alisson rezende de oliveira duarte 2026 69 2026-07-30 julho 7 2026285006900411 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.427.361-** 6145 722.00 44 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020005320. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6146 127817.95 3 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/julho/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6147 34.49 327 art 1020260207344 , referente execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)., - despacho nº 420/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6148 934.45 11 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500102607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6149 33152.54 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006944. . ana maria mota vargas - julho/2026.......................10.828,70 fabricia aparecida tegone - julho/2026 e 13 sal..........15.244,50 maria da conceicao oliveira araujo - julho/2026...........4.156,81 vilma neves lima - julho/2026.............................2.922,53 . total....................................................33.152,54" fundo municipal de saude de posse 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 6150 54524.59 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100164 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 6151 0.00 3 "processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600554" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-30 julho 7 2026285009200451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 6152 598214.46 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400305 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 50.565.317/0001-43 6153 643.97 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme plani lhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da cate goria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6154 6000.00 3 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - estatutários (liquidos), no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100196). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100167 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6155 10.58 7 pagamento nf 2286950 - ir 07/26, 2280778 - ir 07/26, 2280779 - ir 07/26 e 2280780 - ir 07/26. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600033 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.377.555/0001-10 6156 23.94 11 "valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066, emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços...................r$ 559,36 retenção de issqn....................r$ 23,94 valor líquido........................r$ 535,42." eco sistema ambiental eireli 2026 19 2026-07-28 julho 7 2026326101900001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 41.663.890/0001-07 6157 276.62 9 "processo 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026/iss - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 276,62 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 6158 85324.72 20 contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 394 - junho/2026. tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 6159 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100533 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6160 4986.00 3 "despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5467 3.3.90.30.35 17/07/2026 17/07/2026 4.986,00 4.986,00" l.a.s. industria e comercio ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409300800010 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.599.649/0002-17 6161 2.90 12 "pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol irpj - nf. 1005343 emitida em 03/07/2026 ref. a junho/26 etanol..........................2,90" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100017 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 6162 199.90 4 contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás. wigvan rogerio oliveira santana ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500132 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.354.774/0002-09 6163 3245.13 6 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 3.245,13. total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800114 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 6164 5034.08 2 pagamento de nf n° 27581487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311 simone nunes da silva rodrigues 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001245 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.740.611-** 6165 2990.00 1 valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 033 - ambiental divisorias..........valor r$ 2.990,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900210 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6166 16866.44 7 "proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . emisão: 07/07/2026 . nota fiscal: 86/junho/26....16.866,44 . total a pagar: 16.866,44" enenge engenharia ltda 2026 178 2026-07-28 julho 7 2026285017800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 6167 70.56 43 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 6168 62049.16 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por fernanda ferreira de andrade borges e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5279684-46.2025.8.09.0051. sei 202500066017765.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 62.049,16. nubia alves sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400127 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 54.632.463/0001-03 6169 14807.57 38 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 6170 66905.73 1 "pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$66.905,73. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600096 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 55.216.226/0001-16 6171 1277.21 5 "pagamento do liquido da nf 958385, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 6172 2797.53 4 recolhimento do inss da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã - go, no período de 23/04/2026 a 03/06/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400642 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 6173 2059.36 3 "pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho/2026.fat nº 4458 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.059,36." sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 6174 1621.00 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine de sousa ferreira (cpf: 985.682.481-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) idê silva de andrade garcia (cpf: 441.558.401-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9856/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. elaine de sousa ferreira 2026 246 2026-07-27 julho 7 2026240124600187 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.682.481-** 6175 2722.38 15 "retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . aurélio" marsou engenharia ltda 2026 155 2026-07-21 julho 7 2025240115500009 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 6176 8129.27 6 "1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) nota: 25 3.3.90.39.18 27/07/2026 27/07/2026 8.129,27 8.129,27" construarte engenharia ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000438 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 32.979.758/0001-00 6177 350.00 10 "valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 6426401, do dia: 16/07/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, de: 12/06/2026, despesa atestada em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omp2g42....vencimento 19/07/2026....valor r$....r$ 350,00." departamento estadual de transito 2026 12 2026-07-16 julho 7 2026326101200002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.872.448/0001-20 6178 471.99 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884. . - reclamante: estado de goiás; - processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 4; - i.d. depósito: 040253500322607030. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6179 130143.58 3 "processo pagto 202300010024953 - crs . contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . . nota fiscal........emissão........valor 2454...............06/07/2026....130.143,58 ." kentis servicos de alimentacao ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000221 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.765.254/0001-63 6180 4000.00 1 202600005014916. aquisição de inscrições para participação no xxxix - conasems, sislog 119898. inexigibilidade nº 24/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude 2026 189 2026-07-07 julho 7 2026285018900015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.484.825/0001-88 6181 452.63 28 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 17 de 86; - i.d. depósito: 081250000031795568. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6182 799960.19 2 "despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários inss-patr.dat. 06/26" fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026195000100002 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 6183 1389.11 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113. . - reclamante: ester moreira da silva; - processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051; - parcelas: 3 de 31; - i.d. depósito: 081250000031792062. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6184 3439.46 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - fgts. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026150100100145 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.360.305/0001-04 6185 196.80 4 "processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 retenção irrf 4,8% fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 ipof 2026240101310 nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 valor total: r$ 4.100,00 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) valor líquido: r$ 3.903,20 .... afoap" somos empilhadeiras ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 52.346.349/0001-83 6186 60129.17 11 "proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . emissão: 07/07/2026 . nota fiscal: 2235....60.129,17 . total a pagar: 60.129,17" verde serrano alimentos eireli - me 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 6187 33916.76 87 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-liquido 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 33.916,76 33.916,76 total a pagar: 33.916,76" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6188 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500376 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 6189 2600.94 5 valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-1668. geasa engenharia ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 6190 3675.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500467 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.096.014/0001-16 6191 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." obras sociais espirita bittencourt sampaio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500389 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.453.440/0001-06 6192 3588.87 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização - dentro do estado. total selecionado: r$ 3.588,87." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800152 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6193 10443.66 5 "retenção de issqn ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido:486.674,77 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-07-06 julho 7 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 6194 24.07 4 "202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1142, fornecimento de guardanapos de papel no valor r$24,07 ateste (92785898) mais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8 agencia -1626 produto - 4995" gesner comercial ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800096 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 6195 0.00 46 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 6196 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 660.12 município diorama deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investi- mento na aquisição de parque infantil para o núcleo infantil ana silvéria da conceição  do município de diorama - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1979/2026/seduc/gcr-17181, indi cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2459 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio 326/2026 assinado e publica do. . kênya" prefeitura municipal de diorama 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800298 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.335.363/0001-40 6197 23151.69 18 "pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026326200800010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 6198 446.00 8 protege da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200386 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6199 3611130.28 5 "recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em maio/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária." tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026170400600001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6200 23356.87 15 valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562. the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 6201 5951.06 13 redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb. redemob consorcio 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.636.142/0001-01 6202 3529.09 6 pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. asc roberto costa e silva junior 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500054 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.645.221-** 6203 321.71 5 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 577, de 22/06/2026, no valor total de r$ 321,71. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600021 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 51.116.702/0001-76 6204 37.74 10 recolhimento do iss da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303. alttec elevadores ltda - epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500009 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 26.307.203/0001-19 6205 6752.08 18 "20250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 92 e 27786 - 06/2026 - presta ção de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026296103500005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 6206 7350.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026" circo laheto 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500336 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.206.329/0001-76 6207 1048.00 59 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 6208 815697.30 2 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22.500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 - valor líquido parte r$ 815.697,30 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 ." alfa papelaria eireli - epp 2026 93 2026-07-17 julho 7 2026240109300003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 6209 3037.68 6 "pagamento irrf da nf 80/26, referente a estrutura do evento copa quilombola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-17 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 6210 7375.29 2 pagamento liquido notas fiscais n° 27212924 e 27212900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150 cleonice pereira de alvarenga 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000034 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.551.431-** 6211 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." maria gabriela alves de melo lemes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500829 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.653.871-** 6212 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." larissa alves dos santos lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500383 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.219.681-** 6213 6570.09 1 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 6.570,09. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (restante). total selecionado: r$ 6.570,09. processo sei: 202100029001988." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800159 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 6214 11428.27 1 pagamento de nf n° 27494043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4563. adilair maria de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000095 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.592.591-** 6215 254.67 21 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 ( doze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valor 254,67 - issqn" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 6216 13040.21 16 pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92925291 organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 6217 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." felipe soares magalhaes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500774 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.451.071-** 6218 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." manoel domingos ferreira borges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500825 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.974.433-** 6219 37.27 36 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 769743." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 6220 1930.66 13 "contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf 78918 tcn jun 26" tecnoset informatica produtos e servicos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026190101100030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 64.799.539/0001-35 6221 1584.73 9 "contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026." darcy inacio de sousa 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700059 2026 2904 polícia civil ***.288.571-** 6222 121.90 56 "retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç os executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-1676 8 (92200453). . nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025. inss r$ 121,90 issqn r$ 44,33 irrf r$ 26,60 líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00. . processos: 202400006131749 / 202500006136306 ipof: 2025240100094 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 86 2026-07-14 julho 7 2025240108600018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6223 857.49 12 pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor claro s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 6224 95.35 9 pagamento do irrf da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 6225 220.70 11 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-22 julho 7 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 6226 0.00 11 "pagamento de recibo de 12 dias do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivodo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097" abadio da silva boaventura 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.365.921-** 6227 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. jaqueline cristine desordi 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500928 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.333.119-** 6228 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de ______________/__________. vitoria de oliveira arruda 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500941 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.235.301-** 6229 500000.00 1 "processo: 202600042007018 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 744 (92671915). . conforme manifestação favorável no parecer 903 (92060341), parecer 39 (92136154), despacho 310 (92151307), despacho 3537 (92280829)." fundo municipal de saude de cristalina 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 6230 2964.00 8 "pagamento do liquido da nf 2280, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-07-03 julho 7 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 6231 53747.44 1 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026240103100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 6232 239152.45 12 "ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: junho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs ." eutália participações ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500079 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.614.584/0001-46 6233 10045.90 40 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027 referencia mes de maio. . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 6234 25500000.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 114 (92590003). 07/2026. agencia de fomento de goias s a 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026300105500001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 6235 12372.08 13 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.372,08. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6236 31960.35 5 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 6237 395333.03 4 "valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317." rta engenheiros consultores ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 6238 240.08 9 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048450 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 252,18 bruto r$ 12,10 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 240,08 líquido" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 6239 500000.00 1 "processo: 202600042003740 - vvf . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goiás - go. requisição de despesa 767 (92706529), . conforme manifestação favorável no parecer 957 (92698820), despacho 3891 (92703823)." fundo municipal de saude de alto paraiso de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.720.960/0001-75 6240 9943.50 4 "pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0 120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600046 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 6241 6785.46 9 "pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2 025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003 -00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qua dros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal....84874 valor bruto: r$ 565.455,00 irrf: r$ 6785,46 liquido> r$ 558.669,54 . weyder" papelaria tributaria ltda 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 6242 155.93 2 "contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de ir sobre a fatura nº 47141199 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700073 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 6243 8715.79 12 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500241 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 6244 1351.35 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf.68132, referente a despesa com fundo rotativo da secult. . recomposição ao fundo rotativo - sei nº92359533. ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600038 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6245 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100473 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6246 1550.26 23 "ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 06/2026 nf 732 - r$ 1.550,26" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 6247 106533.32 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326200500033 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6248 30079.40 3 v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste : despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 - 93506112 - ressarcimento do servidor cleber dias gonçalves - 06/2026 - 92876722. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6249 52037.40 9 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 ** vl. issqn: r$ 52.037,40 .." global solucoes empresariais ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026240104000027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 6250 322254.57 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100354 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6251 461.81 116 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063 conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6252 13782.60 1 "processo: 202600010037259 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 25956........13.782,60" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200418 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 6253 20353.93 2 "restituição ao fundo rotativo-despesa com material de limpeza e produtos de higienização.nf. nº12395, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-p rocesso ordinário: 202600006071301 processo pagamento: 202600006005201 ipof: 2026240101678" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6254 20278.96 2 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 30% - lei22.259. departamento estadual de transito 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026296101500038 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6255 462.58 27 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 406" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6256 811.80 13 "trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº1 14686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 696 de 01/07 /2026 ref. junho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total selecionado r$811,80." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 6257 985.24 3 "processo 202600010032831 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""h"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89455383). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 258/2026/ses/cmac-spj (sei 89844058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67244 . valor: r$ 985,24" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-10 julho 7 2026285009200367 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 6258 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." monica figueiredo do amaral 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500033 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.714.557-** 6259 8000.00 9 "pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 053.150.811-09 - março antônio queiroz costa - r$ 8.000,00 (oito mil reais) *pagamento complementar" fundo estadual de assistencia social 2026 33 2026-07-01 julho 7 2026305103300001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 6260 74700.00 8 pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 59/2026 - sei 92326253. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-09 julho 7 2026406202800014 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6261 772.67 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 07/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025,do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482) -->> parc.09/2026" priscila lins de oliveira 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026409301500010 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.677.471-** 6262 31819.24 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 48 2026-07-29 julho 7 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 6263 50511.26 3 parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444. a g mello engenharia ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700139 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.021.440/0001-13 6264 1787.31 6 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026/ir.........1.787,31 . dare 12100002621900875" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026285001000203 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 6265 135247.84 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 107.314,35) e (dependentes r$ 27.933,49) (total r$ 135.247,84), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. ...........>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100211 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 50.565.317/0001-43 6266 2124.60 6 "contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.124,60 líquido" maria aparecida da silva pereira 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700045 2026 2904 polícia civil ***.939.381-** 6267 78.05 2 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100188 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 6268 405.25 7 "despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 405,25 405,25" eugenia de souza goncalves 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000025 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.513.751-** 6269 8089.59 10 "contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquido" darcy inacio de sousa 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700059 2026 2904 polícia civil ***.288.571-** 6270 234000.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." nanoterra ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026316101000022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 47.638.378/0001-89 6271 80.00 7 pagamento pelo ressarcimento de despesas ao reitor prof. antonio cruvinel borges neto, em decorrência do sistema de abastecimento oficial estar fora do ar, no momento do abastecimento do veículo de representação toyota corolla, placa scl4f17(sei 92007242), no dia 17/06/2026, para participação no fica, na cidade de goiás (sei 92206559), conforme despacho nº 448/2026 (sei 92230371​​​​​​​​). universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6272 41.45 1 "pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor-funcam da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 41,45. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300040 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6273 2769.75 1 "despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006175. valor : r$ 2.769,75. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100206. processo n° 202600013000120. . ras/gpf." fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100322 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 04.973.965/0001-11 6274 966471.23 7 "pdf:2024295000016 350596130-05/26.....................503.890,70 350582127-05/26.....................203.472,96 350515578-05/26.....................113.541,38 350581945-05/26.....................145.566,19 total a pagar.......................966.471,23 epn" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026295000800002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 6275 120000.00 1 "proc. 202600010017342 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa isabel - go. conforme requisição de despesa 107 (88929527), parecer 971 (88538919) e despacho 937 (88929440). . total a pagar: 120.000,00" fundo municipal de saude de santa isabel 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.375.512/0001-59 6276 200000.00 2 "processo - 202600042004685 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de agua fria de goias 2026 198 2026-07-08 julho 7 2026285019800005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.509.720/0001-09 6277 6948.66 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento). new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6278 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 482 município itapirapua deputado julio pina beneficiario: associação dos pais e amigos dos excepcionais de itapirapuã - apae itapirapuã objeto da emenda - fortalecimento das atividades socioassistenciais da apae por meio da contratação de profissional especializado em serviço social. modalidade: termo de fomento nº 383/2026 epi 482 tf 383 junho" apae de itapirapua 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500300 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.161.496/0001-00 6279 128.24 6 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados 1 gbps - goiânia. * * fatura 2607.000124773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026140100600041 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 6280 283.68 7 "despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 283,68 283,68" maria de lourdes gomes oliveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000056 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.258.403-** 6281 14208.48 39 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 charles. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034371 6029141-53.2025.8.09.0100 040080400072607210 202600004034357 6013031-29.2025.8.09.0051 040253501252607213 202600004034359 5636937-47.2025.8.09.0170 040481400012607214 202600004034348 5993812-30.2025.8.09.0051 040253501262607216 202600004034081 5330174-13.2025.8.09.0006 040001400112607215 202600004034086 6067429-61.2025.8.09.0006 040001400122607218 202600004034090 5314263-58.2025.8.09.0006 040001400132607210 202600004034105 5149637-22.2025.8.09.0006 040001400142607213 202600004034156 5554641-44.2025.8.09.0177 040486900012607213 202600004034159 5755206-52.2025.8.09.0006 040001400152607216" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6282 2.88 36 trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 6283 88899.14 1 folha de pagamento ref. julho/2026 - apropriação de despesas - irrf estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300147 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 01.409.580/0001-38 6284 1612.80 7 "o pagamento destina-se com 4,8% irrf na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217." 3am it services ltda 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 6285 363.48 11 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob ........... - 756. * agência ...... ......... - 3093. * conta corrente ......... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6286 0.00 15 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor........................2.115,19" redemob consorcio 2026 8 2026-07-02 julho 7 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 6287 23829.37 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 23.829,37." corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290300300020 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6288 84187.38 3 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300092 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 6289 454.17 6 "refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de junho/26 conforme f atura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400029 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 6290 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 59. deputado wagner neto. beneficiário: sindicato e organizacao das cooperativas brasileiras no estado de goiás. objeto: locação, montagem e desmontagem de stand expositivo destinado à participação da ocb/go na ficca goiás 2026 (feira da indústria, comércio, serviços, cooperativismo e agronegócio). termo de fomento nº 373/2026 - serint. gnd: custeio. organiza o das cooperativas do estado de goias 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500363 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.269.612/0001-47 6291 63537.94 16 "pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026326200800011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 6292 28327.98 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ipasgo saúde." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100130 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 50.565.317/0001-43 6293 4772.28 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 05 . larissa franco s. prado - cpf: 024.924.031-90 - pagamento feito para: . whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87 - deposito judicial conforme processo 0011424-38.2018.5.18.0016 - processo sei: 202500004017388" larissa franco silva prado 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000411 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.924.031-** 6294 2680.28 12 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000431 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6295 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 264.5 município jataí/go deputado bia de lima beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de jataí -apae objeto da emenda -a aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais permanentes e itens destinados à estruturação de ambientes pedagógicos, administrativos e terapêuticos da associação de pais e amigos dos excepcionais ? apae de jataí modalidade: termo de fomento nº 392/2026 epi 264.5 tf392 junh" apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700075 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.171.165/0001-87 6296 5237.10 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231319 e 27428474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719 adriano rodrigues goncalves 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101362 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.075.201-** 6297 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.3 município cachoeira dourada deputado bia de lima. beneficiário: associação comunitária olinda cândida de souza. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a instituição. modalidade termo de fomento nº 407/2026. epi 283.3 tf 407 jul" associacao comunitaria olinda candida de souza 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700080 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 13.660.810/0001-16 6298 121409.79 38 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005389, 202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais militares requisição de pequeno valor). valor....................r$ 121.409,79. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 6299 5438.55 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27358913 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148. lucidalva gusmao vieira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000829 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.757.361-** 6300 336.00 28 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6301 1060.00 30 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6302 24386.75 15 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . faturas.........valor r$ 157511........14.314,62 157246........10.072,13 . total a pagar: 24.386,75" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 6303 4800.00 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 4.800,00." corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290300500030 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6304 1485920.10 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.485.920,10." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100217 2026 2903 corpo de bombeiros militar 50.565.317/0001-43 6305 1232.49 1 "contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 1.232,49 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.232,49 líquido" geraldo caetano de amorim 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700172 2026 2904 polícia civil ***.757.786-** 6306 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 697 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender o cmei cibele teodoro teles, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 592/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1025/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 339/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 6307 2775.05 2 pagamento referente á nota fiscal nº27064637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350. joaquim pereira de sousa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001134 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.575.851-** 6308 1425.21 2 "202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 14148 . vl: 1.425,21 . dare: 12100002621201180" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200438 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 6309 1712569.12 5 "pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo se i 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido." bravia engenharia e arquitetura 2026 45 2026-07-03 julho 7 2026436104500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 6310 3295.04 16 pagamento de custas judiciais finais (93516745). conforme sentença do id 89415876, a agehab foi condenada ao pagamento das custas finais na proporção de 30% (trinta por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do cpc., conforme despacho nº 192/2026/agehab (93515277). sei 202600031003620. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 6311 897.93 10 "processo pagto 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . dare nº 12100002621201281 . aluguel/junho/26/ir..................897,93 ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000105 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 6312 80662.34 25 "pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1171 e 1172 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 6313 355.05 55 "retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-ipof: 2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido 25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03 407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 6314 2338.91 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - faltas. delegacia-geral da policia civil 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026290400400005 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6315 2292.78 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 6316 1000000.00 1 "convênio nº 254/2026 ? serint/gecei-14659, no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, por meio da ação de integração interfederativa, tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 2º rodeio show de aruanã/go, a ser realizado no período de 24 a 26 de setembro de 2026. prog.go cre. con.254" prefeitura municipal de aruana 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800095 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.081/0001-00 6317 3674709.29 2 destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700050 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6318 2483.00 7 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700074 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6319 0.00 1 "pdf: 2026290600480 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026) . rmb" prefeitura municipal de catalao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100278 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.505.643/0001-50 6320 322.66 2 auxílio creche – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026436200400009 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6321 4.53 1 "processo 202600005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 1165281 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 4,53 . dare: nº 12100002621200404" lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200424 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.652.247/0001-06 6322 2750.09 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2576-3 conta: 6000029.""" secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700331 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.585.924/0001-22 6323 76373.61 1 valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100198. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 6324 1010698.93 2 "3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ................................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91920189. . valor pago.........r$ 1.010.698,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - portaria 10146/2026" instituto patris 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 6325 52536.72 1 3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800212 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.565.317/0001-43 6326 8.90 1 "processo 202600010027980 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77430 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 8,90 . dare: nº 12100002621201602" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 6327 4965.30 1 "202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836" filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-07-03 julho 7 2026296102800011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 6328 15370.71 1 "processo sei nº 202600010036733 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 178429 emissão: 17/06/2026 valor: r$ 15.370,71 ." natcofarma do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200443 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.157.293/0001-27 6329 6017.19 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6330 64898.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 208 2026-07-29 julho 7 2026240120800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 6331 2095.87 12 "retenção de irpj referente à nota fiscal nº 544(competência: junho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 43.663,97. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.095,87. ipof n.º 2025180100297. tv" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600032 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.091.401/0001-53 6332 1618535.04 1 pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de julho/2026, conforme ofício n.º 5945/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. tv empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026180200100007 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 6333 5199.81 17 "pdf:2025295000074 0333012-06/26 liq 1.....................5.199,81. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 6334 40543.48 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100349 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 6335 3637.85 13 "trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 3.637,85 - líquido" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 6336 22876.80 1 202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/2026 r$ 22.876,80.(92093496) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 6337 5623.56 5 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100289 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6338 39351.01 1 "pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 65/2026 - adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100221. . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ______________________________ __________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100207 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.007.955/0001-10 6339 1640.01 146 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma , recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequena s reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obr a no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 0 91/2025. nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) valor líquido r$ 26.624,82 . conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6340 621.88 1 "pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100294 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6341 41204.86 10 "ipof: 2025295000350 104267-06/26 liq.......41.204,86 usuário: wdr" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026295000400009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 6342 4184.52 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100315 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 39.374.330/0001-82 6343 1277.76 5 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500058 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6344 1316.43 36 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6345 11075.66 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681. elevar - locacoes e transportes ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600107 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.326.118/0001-07 6346 600.00 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . assistencia escolar-07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026250100300025 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6347 72000.00 7 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . jeton psv 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100155 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6348 2323.93 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e pdf 2024215300178. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6349 782.12 12 "retenção do irrf referente ao recibo de junho/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº 12100002619800736. asc" luciano marcelo ferreira de avelar 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500046 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.640.561-** 6350 9182.88 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400065 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 6351 162315.82 32 ". *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1150 e 1152. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 6352 290422.09 29 "ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - liq.......8.958,32 630 - 06/26 - liq.......24.402,31 632 - 06/26 - liq.......24.951,61 637 - 06/26 - liq.......13.263,42 654 - 06/26 - liq.......13.263,42 656 - 06/26 - liq.......13.263,42 658 - 06/26 - liq.......13.263,42 660 - 06/26 - liq.......13.263,42 662 - 06/26 - liq.......13.263,42 663 - 06/26 - liq.......13.263,42 639 - 06/26 - liq.......13.263,42 641 - 06/26 - liq.......13.263,42 643 - 06/26 - liq.......13.263,42 646 - 06/26 - liq.......13.263,42 648 - 06/26 - liq.......13.263,42 652 - 06/26 - liq.......13.263,42 666 - 06/26 - liq.......13.263,42 668 - 06/26 - liq.......13.263,42 670 - 06/26 - liq.......13.263,42 677 - 06/26 - liq.......19.895,13 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 6353 5152.81 1 despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026186300200014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 39.374.330/0001-82 6354 611952.08 5 ". *ipof 2025170100417* . *pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004069538* . pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. nota fiscal nº.: 56. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500217 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 6355 5167.30 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por celio fernandes machado, cpf 392.344.101-06, filho do ex-servidor sebastiao venancio machado, falecido em 07/07/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." celio fernandes machado 2026 54 2026-07-30 julho 7 2026170105400099 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.344.101-** 6356 124.40 1 mandato judicial de penhora de salario referente a rescisão contrato de trabalho. tribunal regional do trabalho da 23 regiao 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100446 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.115.425/0001-56 6357 18391.87 21 "pagamento do líquido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 6358 113615.48 25 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 . total......r$ 113.615,48 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 99 2026-07-06 julho 7 2026240109900008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 6359 25.87 11 "pagamento do irrf da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de junho/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600011 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 6360 34.49 367 a r t n° 1020260214492, referente à gestão do contrato 130/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), com 165.726,28 metros quadrados, vinculado ao processos sei nº 202600036003877. despacho nº 318/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6361 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01ª companhia independente de polícia militar/16ºcrpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100370 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6362 47.78 32 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 6363 1756.80 6 valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 irrf. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 6364 68746.24 5 valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 liq. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 65 2026-07-23 julho 7 2026436106500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 6365 75427.28 28 valor para pagamento do irrf da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 irrf. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 6366 33781.06 2 "processo 202600010045903 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 596650 . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 33.781,06" genesio a mendes e cia ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200467 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 82.873.068/0008-16 6367 25.47 23 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 25212 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 6368 704218.49 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 . btb construcoes e participacoes eireli 2026 22 2026-07-23 julho 7 2026436102200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 6369 84.45 8 """pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 6320 - reajuste data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 0,00 líquido: r$ 84,45 . processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 6370 8.80 4 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 34 data de emissão: 26/06/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos servicos r$ 440,00 ** issqn r$ 8,80 .." central de chaveiro ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 57.194.943/0001-10 6371 115.26 38 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6372 74.90 8 contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go j & l telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.846.393/0001-94 6373 256736.47 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850 infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 44 2026-07-17 julho 7 2026436104400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 6374 20244.83 7 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026 r$ 20.244,83(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 6375 173.32 4 pagamento referente á nota fiscal nº27581076 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309. luciana pedroso de araujo 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001423 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.486.461-** 6376 241247.32 96 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 633, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$ 241.247,32 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 6377 3417.12 1 destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de abril de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092). caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026290200100085 2026 2902 polícia militar 00.360.305/0001-04 6378 204.03 6 "valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 069/2026-nugc de 26/06/2026, referente ao mês: 06/2026, atestada pela gestora em: 26/06/2026 conforme discriminação abaixo: ft.-11138184-matrícula 1853-8.....valor.....r$ 113,51...venc. 20/07/26 ft.-11108773-matrícula 60085-5....valor.....r$ 90,52...venc. 20/07/26 total das fatura:.................valor.....r$ 204,03." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100010 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 04.750.108/0001-52 6379 1164.40 30 "pdf:2025295000470 67-05/26-iss...................1.164,40. epn" memora processos inovadores s a 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025295002400081 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 6380 89.99 7 contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go. technet networks ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500062 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 6381 1431.57 6 pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658263197890-0, 37225658263197963-0, 37225658263198079-4, 37225658263198272-0, 37225658263198511-7, 37225658263198585-0, 37225658263198781-0, 37225658263198958-9, 37225658263199066-8, 37225658263199282-2, 37225658263199488-4, 37225658263199663-1, 37225658263199985-1, 37225658263200189-7, 37225658263200286-9, 37225658263200394-6, 37225658263200475-6, 37225658263200591-4, 37225658263200639-2, 37225658263200668-6 e 37225658263200724-0). despacho 363. liq. e.p. pdf: 2025180100153 crea-go 2026 3 2026-07-17 julho 7 2026180100300003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 6382 500.00 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 17 de 0; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6383 1717.36 28 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6384 152.04 7 publicação legal realizada no mês de maio/2026- nota fiscal nº 6947- processo nº 202500055000798. gibbor brasil publicidade e propaganda ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500019 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 08.329.433/0001-05 6385 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.21 município marzagao deputado henrique cesar beneficiário: prefeitura municipal de marzagao objeto da emenda - apoio a implantação de sistema de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no município de marzagão ? go. modalidade de aplicação: convênio 269/2026 epi 374.21 con 269 j" prefeitura municipal de marzagao 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400075 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.174.580/0001-04 6386 303.36 3 "despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3748 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 303,36 303,36" marlene custodia de araujo lagares ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000148 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.031.246/0001-30 6387 8268.00 1 "repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para a aquisição de 26 (vinte e seis) suportes hamper, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. proc.202300010023416. rd 32/2026 - ses/gertel (89033552). ipof:2026285002632. .............................. proc. 202600010021432, einstein-hugo, investimento, para a aquisição de 26 suportes hamper . . valor pago............r$ 8.268,00. . portaria numeração automática 1958 (92340874). . extrato publicação portaria (92816417)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-07 julho 7 2026285006000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 6388 4541.85 9 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.541,85. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 6389 23642.85 101 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-liquido 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 23.642,85 23.642,85" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6390 15913.28 6 trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de serviços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por meio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em dois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), no per. de junho/26 conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada. m5 seguranca ltda 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026126101600023 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 6391 200.00 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova. go telecom ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500030 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.220.407/0001-07 6392 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100463 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6393 129.90 4 contratação de link de internet para atender a emater de adelândia. hd2 telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500027 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.092.172/0001-20 6394 26334.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do fgts. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026310100100224 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 00.360.305/0001-04 6395 19644.43 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fgts caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026320100100146 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.360.305/0001-04 6396 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100600 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6397 515113.40 1 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf365 553.836,55 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 387 2026-07-31 julho 7 2026240138700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 6398 72.57 6 "despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida). nota: 06/2026 3.3.90.91.03 28/07/2026 28/07/2026 72,57 72,57" maria aparecida das neves silva 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000206 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.066.921-** 6399 50091.36 6 pagamento da nota fiscal nº 200, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2620 - relatório de inspeção - cooinsp/agehab 20050. sei 202600031005982. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.917.870/0001-55 6400 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." everaldo correia de lima junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500596 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.037.181-** 6401 3177.30 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733322 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010 vera lucia mendes de brito 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000648 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.209.401-** 6402 2931.90 3 pagamento nota fiscal n° 27544302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id rogerio souza da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001802 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.098.831-** 6403 152473.19 27 "proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 911/maio/2026/inss...07/06/2026.....477,75 912/maio/2026/inss...07/06/2026.....978,32 913/maio/2026/inss...07/06/2026.....999,76 914/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.502,41 915/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.099,86 916/maio/2026/inss...07/06/2026.....100.265,60 923/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.262,27 924/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.128,16 925/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.623,36 926/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,08 927/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.084,32 928/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 929/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 930/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 931/maio/2026/inss...07/06/2026.....28.795,51 932/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.159,65 933/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.089,43 934/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,61 935/maio/2026/inss...07/06/2026.....3.372,40 total a pagar: 152.473,19 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 6404 34.49 346 art´ 1020260208409 s de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm, dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6405 9497.43 3 pagamento da notas fiscais nª 27560092 e 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953 alessandro valim de moraes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000187 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.705.111-** 6406 405.68 22 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2277965 ref 07/2026 r$ 405,68 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 6407 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." tiago camarinha lopes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500058 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.974.238-** 6408 288757.82 12 "* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 255 (ref.junho/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] ." labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-07-22 julho 7 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 6409 10244.71 27 ". * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 663.......805,70.......porangatu 664.......483,42........formosa 665.......815,08.......anápolis 666.....6.162,26........goiânia 667.......395,65.......morrinhos 668.......158,26........catalão 669.......237,39.......luziânia 670.......316,52........jataí 671.......237,39.......rio verde 673.......237,39.......itumbiara 674.......395,65........goiás . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 6410 113.56 27 "ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente aao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 113,56 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700006 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 6411 1426.93 8 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 143 2026-07-30 julho 7 2026240114300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 6412 52.02 27 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 52,02 52,02" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 6413 2402.62 4 valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027), processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céu a agrodefesa, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de........r$ 2.402,62. flavio donizeti peres 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300023 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.208.428-** 6414 349.29 11 ". *ipof 2025170100111* . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000755, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção da secretária. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . mfo ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500188 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 6415 140190.43 4 "folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos nº documento natureza data liquidação data atesto valor a ser pago folha junho/26 3.1.90.11.18 25/06/2026 25/06/2026 140.190,43" agencia brasil central 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026126100100186 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6416 17975.83 6 "pagamento de retenção de inss prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de co leta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056 /26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada" servix servicos e engenharia ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026126101600016 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 6417 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100396 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6418 4947.88 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304811) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100411 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6419 2513.35 10 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026 .................................... r$ 2.513,35. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 6420 365700.29 4 "pagamento parcial da fatura 4000000211506202600. ---------------------------------------------------------------------- versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700048 2026 2902 polícia militar 01.543.032/0001-04 6421 266815.82 6 "202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 6422 190000.00 5 "processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p lanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze mbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/maio/2026..............r$190.000,00 . municipios...............valor itumbiara................r$30.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$48.000,00 . total a pagar:...........r$190.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92 845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489 ) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6423 845.52 31 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001512607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6424 9777.11 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432," estado do tocantins 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400316 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.786.029/0001-03 6425 6300.00 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - fora do estado do estado." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 24 2026-07-31 julho 7 2026186302400001 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6426 5149.80 1 "pagamento que se faz à everton snayder nunes barros para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo protetor solar fps 60, repelente em spray, sapatilhas aquáticas/náuticas e sacos estanques de 20 litros, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 03 e ipof 2026215300381. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$5.149,80. . processo de pagamento nº 202600017007450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." 53.618.499 everton snayder nunes barros 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026215302100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 53.618.499/0001-61 6427 0.00 3 "pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026250100600016 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.808.153/0001-71 6428 152.65 4 "processo sei 202600010016769 mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""h"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202239 . nota:174084 emissão:26/06/2026 valor:152,65" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200272 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 6429 50.46 2 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982344 (arla), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 51,10 bruto r$ 0,64 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 50,46 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600018 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 6430 115346.28 11 pagamento da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585. 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-07-17 julho 7 2025436202400324 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 6431 9301.72 1 "pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofí cio nº 428/2026/goianiatur em 06/07/2026, no valor de r$ 9.301,72, (ipof.2026426100203)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100179 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6432 2000000.00 5 "processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/junho/2026............r$2.000.000,00 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-07-17 julho 7 2026285007600008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 6433 4.26 3 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005297." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900036 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 6434 2407.65 6 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005295/fatura 2982352." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900025 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 6435 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100627 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6436 9308.66 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. fatura - 350867707. valor líquido. ref. 06/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 6437 535.42 10 "valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066, emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços...................r$ 559,36 retenção de issqn....................r$ 23,94 valor líquido........................r$ 535,42." eco sistema ambiental eireli 2026 19 2026-07-28 julho 7 2026326101900001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 41.663.890/0001-07 6438 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. jadson belem de moura 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900169 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.484.381-** 6439 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. tatiana gondim do amaral 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900204 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.891-** 6440 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. vinicius polzin druciaki 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900208 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.971.549-** 6441 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." vinicius halmenschlager 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500906 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.940.580-** 6442 148980.00 1 "202600025008044- refere-s ao pagamento da ajuda de custo dos servidores credenciados, relativo ao periodo: 01 a 15 de junho: ateste: 92117131 r$ 40.850,00 16 a 30 de junho: ateste: 92706758: r$ 56.500,00 01 a 15 de julho: ateste: 93283530. r$ 51.630,00." departamento estadual de transito 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026296102400012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6443 1255.45 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6444 0.68 5 "pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina irpj - nf. 1005344 emitida em 03/07/2026 ref. a junho/26 gasolina..........................0,68" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100018 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 6445 790.00 7 contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 6446 2231.44 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400627 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 6447 8000.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." luciano lajovic carneiro 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500097 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.283.841-** 6448 3930.65 6 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00 35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 ** irrf r$ 3.930,65 .." loc cell transportes ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 6449 2612.06 24 "processo: 202600010038809 - lvc. pagamento da nfs-e 201, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: campanha maio amarelo em parceria com detran goiás e sest/senat, realizado em 27 de maio de 2026, no hall de entrada da sede da ses." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 6450 14986.50 1 pagamento de nfs n° 27542141,27542223,27811191 e 27811165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6369 wilson batista teles 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000443 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.114.571-** 6451 962.67 8 "op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com liga ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições con stantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diári o oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 ( trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. *pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06/2026 a 01/07/2026 - mês de junho/2026." claro s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 40.432.544/0001-47 6452 526.75 24 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 6453 36462.04 19 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do líquido da nf 3417 (93047151), através do boleto - sei 93047331. ateste sei 92625610 - jun/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet. #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 6454 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." felippe clemente 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500891 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.632.858-** 6455 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." karla emmanuela ribeiro hora 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.981-** 6456 1163119.88 2 pagamento do líquido da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 líquido. lars locacoes e engenharia ltda 2026 88 2026-07-31 julho 7 2025436108800002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 6457 573.34 21 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025; - parcelas: 1 de 0; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6458 4398.34 5 "despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) . nota: 193 3.3.90.39.36 28/07/2026 28/07/2026 4.398,34 4.398,34" audimec - auditores independentes s s 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000150 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.254.307/0001-35 6459 17.11 1 "obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa 3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 1660 referente a maio de 2026 - empresa terra forte controle de pragas ltda - 08.264.064/0001 01." secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600098 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 6460 4733.61 2 "pagamento irrf da nf 3750/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola." afa industria comercio e servicos ltda 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026260103200007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 6461 29671.00 5 valor destinado ao cumprimento provisório de sentença nº 0001836-49.2025.5.18.0052, conforme determinação da 2ª vara do trabalho de anápolis do tribunal regional do trabalho da 18ª região. processo sei 202600036012076. rr administracao & servicos ltda me 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025436109900066 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.559.616/0001-49 6462 1.25 2 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 988775, de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 1,25, sendo o valor total da nota de r$ 486,11. . processo 202500013001451. ipof 2025110100048. . ms/gpf." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600045 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.165.749/0001-10 6463 72.15 22 curu-53-iss universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6464 19656.43 7 pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 91 2026-07-06 julho 7 2026436109100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 6465 4410.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associa o evangelica el-shadai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500376 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.035.957/0001-00 6466 4191.98 13 valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25315 iss(202600036008335). sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-09 julho 7 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 6467 4200.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar de jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500470 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.262.799/0001-57 6468 600.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro espirita fabiano de cristo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500209 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.791.960/0001-42 6469 729.50 4 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos. pdf 2025150100041." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600054 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 6470 299764.71 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406. everest engenharia ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026436102500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.635.536/0001-70 6471 39150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. fundacao de assistencia social de anapolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500173 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.038.751/0001-60 6472 228.00 6 "contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: junho /2026, conforme nota fiscal 03972930 de 01/07/2026 (92655467)." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026330100600001 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 61.600.839/0001-55 6473 178786.25 13 valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562. the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 6474 12007.66 5 ". proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . 65474/maio/2026 ....................... r$ 12.007,66. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-02 julho 7 2026285006700043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 6475 340.44 17 "20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 92 - 06/2026 - prestação deconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27786- 06/2026 - prestação de conectividade vpn e completamercado pago. ateste-92381953 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026296103500005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 6476 185744.26 9 "férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200396 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6477 3529.09 6 pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. asc virginia costa e silva 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500055 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.116.701-** 6478 11424.00 7 ". proc 202400005044908 - efc . trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908. . competência: junho/2026...........r$ 11.424,00 ." autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 6479 286.20 2 "pagamento do issqn da nf 301, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-02 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 6480 6188.00 1 pagamento líquido da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na lei nº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. assinado conforme portaria nº 594/2026. tv instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026180100100011 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.498.974/0002-81 6481 224.59 20 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 6482 70000.00 1 202600025002469 - diarias 3º trimestre civil dentro do estado. ateste - 92581485 departamento estadual de transito 2026 29 2026-07-09 julho 7 2026296102900027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6483 475.20 3 pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 475,20. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 00036 do dia 27/06/2026. liquido. instalação e configuração de equipamentos de acesso para 2 (duas) catracas com leitor facial e 1 portinhola pcd. total secionado: r$ 475,20. processo sei: 202600029002106. unlock acessos digitais ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 30.943.436/0001-85 6484 35505.59 50 "pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com t ela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualq uer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos.. nf 909 sei: 92586796 atestado nº 86/2026 sei: 92586830 solipa sei: 92586895" wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 6485 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." tarek chaher kalaoun 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500085 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.886.221-** 6486 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jessica cristina dos santos de paula 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500794 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.004.551-** 6487 86.82 13 "pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 86,82." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800091 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6488 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." wallace henrique cardoso peres 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500366 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.264.971-** 6489 1703.26 21 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . aurélio" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-07-01 julho 7 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 6490 4115.58 2 "trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) m eses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra s, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00031 de 06/07/2026. ref. junho de 2026.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58." prime solucoes & eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026186301100013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 59.718.739/0001-86 6491 14999.32 1 pagamento referente á nota fiscal nº27464196 e nº27774553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos - paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6277. sebastiao ferreira lima 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000682 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.153.481-** 6492 7221.60 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27542891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495. osmando candido maximo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000538 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.034.451-** 6493 50974.43 1 "descontos com o sindisleg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300244 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 37.014.339/0001-57 6494 2148.32 4 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/05/26 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de maio de 2026.nf. nº 7616. total selecionado: r$ 2.148,32. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800070 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 6495 0.00 2 "pagamento issqn da nf 307/26. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026260102300010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 6496 971.29 9 "prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1022596 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500033 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 33.683.111/0001-07 6497 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." danielly santos chagas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500763 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.782.121-** 6498 16212.91 17 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 6499 316076.29 3 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4580, nº 4581, nº 4583, nº 4584 e nº 4587. cel engenharia ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 6500 39380.07 1 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 22 3.3.90.39.04 14/07/2026 14/07/2026 39.380,07 39.380,07" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026409300800013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 6501 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." ana gabrielle de albuquerque santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500262 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.048.471-** 6502 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." ana wiwiko terena garcia fialho candido 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500263 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.109.051-** 6503 525.00 6 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600046 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 6504 1709.14 5 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..................valores 126202/mai/26/coeg ...... r$ 1.119,36  126202/mai/26/cremic ...... r$ 131,86  126202/mai/26/op.aer ...... r$ 21,20  126202/mai/26/cara ...... r$ 4,24  126202/mai/26/siate ...... r$ 432,48  . total a pagar: 1.709,14 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 6505 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." ana clara ramos nogueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500185 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.060.911-** 6506 2692.80 2 "contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir sobre a nf nº 50333." torino informatica ltda 2026 15 2026-07-14 julho 7 2025295501500004 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 03.619.767/0005-15 6507 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." adrielly barros soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500196 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.968.443-** 6508 399.60 1 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis." sette telecom ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500147 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.041.618/0001-89 6509 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." anna vitoria perillo rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500197 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.360.601-** 6510 5167.50 5 "pagamento liquido da nfe 005 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 6511 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." raquel dos santos canella 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500297 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.521.281-** 6512 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." natasha gomes moreira abreu 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500616 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.445.711-** 6513 73.06 41 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 766-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 73,06 73,06" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 6514 242.72 58 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 6515 459.45 15 nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 6516 172.36 24 "pagamento irrf da nf 4156/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 05/2026. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 6517 638483.09 6 "pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 350892153.............06/26........638.483,09 . rmb" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700017 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 6518 1365.05 10 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048479 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 1.433,88 bruto r$ 68,83 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.365,05 líquido" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 6519 39.85 15 pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026. desp-67-sacr-trts. cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas 2026 34 2026-07-10 julho 7 2026326203400002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 35.438.630/0001-27 6520 124.56 19 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6521 383475.05 15 "pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência..........valor 8018..............06/26..........383.475,05 . rmb" nuctech do brasil ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 19.892.624/0002-70 6522 0.00 1 "processo 202600005001538 . emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 6523 0.00 24 "ipof: 2025295000073 92-07/26-liq.......42.994,22 usuário: wdr" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 6524 45224.75 13 "pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025. . tributos/irrf - referente mês junho/2026" saneamento de goias s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 6525 28.29 19 "pdf:2025290100102 699-06/26 ir..............28,29. epn" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 6526 14643.75 6 pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb. cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700013 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.595.780/0001-16 6527 68.16 10 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ---------------------------------- prestação de contas 890/2026 cecilia viana de sousa cpf:04238456165 valor:68,16" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-07-13 julho 7 2026305103600002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 6528 1636.80 100 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951 202600025056522 nfag 637 r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente nfvc 1706 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 633 r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 867 r$ ) 202600025056522 nfag 632 r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 631 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 630 r$ 28,8 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ ) 202600025056522 nfag 629 r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ ) 202600025056522 nfag 628 r$ 28,8 (rádio santelenense nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 623 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ ) 202600025056522 nfag 624 r$ 43,2 (inova comunicacao nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 625 r$ 28,8 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 621 r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ ) 202600025056522 nfag 619 r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ ) 202600025056522 nfag 634 r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 636 r$ 43,2 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ ) 202600025056522 nfag 618 r$ 28,8 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ ) 202600025056522 nfag 620 r$ 43,2 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ ) 202600025056522 nfag 627 r$ 28,8 (site alo tv web nfvc 24 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 626 r$ 72 (site folha z nfvc 101 r$ ) 202600025056522 nfag 622 r$ 144 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ ) 202600025056522 nfag 644 r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 643 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 231 r$ ) 202600025056522 nfag 642 r$ 28,8 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 641 r$ 28,8 (site jornal somos nfvc 293 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 6529 53511.15 10 ". recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 .. dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0 fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica .." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-07-15 julho 7 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 6530 172500.00 12 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação de apoio operação a fiscalização e educação de transito. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100181 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6531 3059.81 1 "202600025111368 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. laressa dutra ribeiro vicente depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0 cnpj; 02.056.711/0001-30." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6532 2413910.90 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500449 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6533 1200000.00 1 "202600042004776 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiania -go. requisição de despesa 480 (91211678), anexo ii rd 480 (91584649). . vl: 1.200.000,00" fundo municipal de saude de abadiania 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.278.171/0001-99 6534 254600.59 2 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1288 nf 35776 r$ 5656,8 (nf 87 rádio pousada ); nf 35814 r$ 3771,2 (nf 189 rádio goiás fm ); nf 35935 r$ 36176 (nf 3175 jornal diário da manhã ); nf 35921 r$ 7542,4 (nf 540 jornal correio vale do araguaia ); nf 35913 r$ 7542,4 (nf 474 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 35904 r$ 7360,64 (nf 78 tj goiás com jordevá rosa); nf 35915 r$ 3707,2 (nf 17 rádio cidade fm ); nf 35920 r$ 3771,2 (nf 15 rádio clube ); nf 35918 r$ 3903,19 (nf 152 rádio sucesso ( interior)); nf 35938 r$ 3771,2 (nf 240 rádio minha fm ); nf 35909 r$ 3771,2 (nf 378 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 35872 r$ 3771,2 (nf 395 rádio vale fm 92,5 ); nf 35914 r$ 3771,2 (nf 286 rádio canadá ); nf 35917 r$ 3771,2 (nf 87 rádio nova era ); nf 35840 r$ 3771,2 (nf 6365 fundação jose de paiva netto); nf 35824 r$ 3771,2 (nf 670 rádio líder fm ); nf 35762 r$ 3771,2 (nf 36 rádio fm tropical ); nf 35775 r$ 4522 (nf 27 programa jadir gomes esportes ); nf 35847 r$ 3617,6 (nf 1993 fm 104,7 montividiu ); nf 35843 r$ 3771,2 (nf 141 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 35780 r$ 9428 (nf 366 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 35797 r$ 3771,2 (nf 103 rádio caraíba fm ); nf 35736 r$ 3617,6 (nf 68 rádio alvorecer fm ); nf 35734 r$ 3394,08 (nf 296 rádio uruaçu fm); nf 35919 r$ 3771,2 (nf 43 rádio clube fm ); nf 35815 r$ 3771,2 (nf 146 rádio serra dos cristais ); nf 35839 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio nativa fm ); nf 35738 r$ 3771,2 (nf 36 rádio mega fm 106,1 ); nf 35981 r$ 3771,2 (nf 187 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 35965 r$ 3617,6 (nf 1029 rádio ouro branco ); nf 36022 r$ 13589,67 (nf 123 site folha z ); nf 36028 r$ 3617,6 (nf 169 rádio fogaréu fm ); nf 35871 r$ 3617,6 (nf 77 rsd minaçu am 1060 ); nf 35870 r$ 3617,6 (nf 130 fm 100,9 crixas ); nf 35869 r$ 3617,6 (nf 60 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 36034 r$ 3771,2 (nf 18 rádio kompleta ); nf 35841 r$ 4714 (nf 325 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 35825 r$ 3771,2 (nf 45 rádio voz do coração imaculado ); nf 35964 r$ 7542,4 (nf 233 site os pequi de goiás ); nf 36011 r$ 3771,2 (nf 1284 rádio integração news fm 94,5 ); nf 35867 r$ 3617,6 (nf 395 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 36039 r$ 3771,2 (nf 93 rádio veredas fm ); nf 36001 r$ 1216,21 (nf 462 rádio morrinhos ); nf 36009 r$ 3771,2 (nf 518 rádio serra azul ); nf 36002 r$ 7542,4 (nf 846 rádio morada do sol ); nf 36061 r$ 3771,2 (nf 308 rádio paranaíba am 910 ); nf 35972 r$ 3771,2 (nf 303 rádio sul goiana ); nf 36069 r$ 3771,2 (nf 158 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 36070 r$ 3771,2 (nf 15 rádio rio bonito ); nf 36090 r$ 3771,2 (nf 208 rádio transaraguaia )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900053 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 6535 426.52 17 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/iss - emissão 14/07/2026 . total a pagar: 426,52 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-29 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 6536 2068.07 1 rescisão de contrato de trabalho. andressa alves ferreira de souza 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100452 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.233.081-** 6537 16567.39 36 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . irrf referente a prestação de serviços de limpeza e higienização. mes de maio. . nf.1331.irrf r$ 921,49 .sei- 92422949 nf.1332.irrf r$ 592,39 .sei- 92423027 nf.1330.irrf r$ 15.053,51 .sei- 92422593 . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 6538 0.00 14 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irrf - pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor..............................52,01" redemob consorcio 2026 8 2026-07-02 julho 7 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 6539 2526.40 56 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 43843 (nf 134 r$ 800); nf 44129 (nf 61 r$ 558); nf 44337 (nf 74 r$ 320); nf 44340 (nf 34 r$ 98,4); nf 44463 (nf 8 r$ 128); nf 44425 (nf 10 r$ 80); nf 44718 (nf 4 r$ 1100);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6540 1472.16 11 "20260002502624 9 - refere-se ao pagamento do irrf: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 223 ref 06/202 6 r$ 1.386,06 fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 224 ref 06/202 6 r$ 86,10 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 6541 286.03 52 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 6542 0.00 1 "ipof: 2025295000484 12-06-26 liq.......53.340,44 wdr" projheart engenharia ltda 2026 33 2026-07-29 julho 7 2026295003300001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 47.432.025/0001-28 6543 328.00 3 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700206 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6544 3625.00 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária kezia moreira alves, cpf nº 042.080.071-92, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003010314. kezia moreira alves 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500114 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.080.071-** 6545 178056.10 3 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100236 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6546 179.52 6 "pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11862444." imprensa nacional 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600007 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 04.196.645/0001-00 6547 158.21 9 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000005599545. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6548 4299.78 9 "destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.299,78 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005." bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-07-01 julho 7 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 6549 85.63 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de julho/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9 plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100157 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 48.307.647/0001-97 6550 2134.92 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100207 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 6551 973.33 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600114 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 6552 42320.00 4 "proc.202600010048194 - ebd . pestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. . ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024 . pagamento conforme despacho 1666 (92406548) . ioal/faec-oci/abr/26...42.320,00 . total a pagar: 42.320,00" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 158 2026-07-02 julho 7 2026285015800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 6553 757.45 51 pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 6554 54044.90 3 "pagamento da fatura nº 350841566, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl ex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g l 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de junho/2026." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600019 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 6555 3786.33 2 "proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche can tinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. preg ão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . dare:nº 12100002621202399 . emissão: 13/07/2026 nota fiscal: 2369/julho/26/ir....3.786,33 . total a pagar: 3.786,33" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-29 julho 7 2026285008000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 6556 29.04 44 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529061+empjunir 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 29,04 29,04 total a pagar: 29,04 uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 6557 1558.99 2 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-issqn 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 1.558,99 1.558,99" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6558 4266.72 3 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-irrf 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 4.266,72 4.266,72" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6559 20299.72 4 valor destinado ao pagamento do irrf da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560 -irrf construtora centro leste s a 2026 22 2026-07-29 julho 7 2026435002200004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 02.155.735/0001-10 6560 5945.50 1 "ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à kapitão américa equipamento de segurança eireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº66, conforme nota fiscal eletrônica n° 242294, série 1, folha 1/2, de 27/05/2026. processo nº 06/2026 valor: r$ 5.945,50" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700268 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 6561 9489.00 2 pagamento de nf n° 27727517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638 joana gomes soares silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001374 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.710.001-** 6562 14044.50 11 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês maio/26)" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6563 82325.27 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000422 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6564 1450.51 6 "pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400031 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 6565 1871.36 22 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 (nf 34 r$ 471,36); nf 2437 (nf 171 r$ 600); nf 2436 (nf 61 r$ 800); . total a pagar: 1.871,36 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 6566 10000.00 1 concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (parcial) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026320100600093 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 6567 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.3 município rubiataba deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda destinada para investimento em educação, reforma e ampliação da escola municipal monsenhor lincoln barbosa, inep 52122018, município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1866/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº396/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de rubiataba 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800267 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.382.836/0001-23 6568 74875.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." hoortech representacao e servicos eirel 2026 25 2026-07-01 julho 7 2026316102500012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 34.639.372/0001-84 6569 153838.99 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000416 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6570 25093.52 39 "pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005395. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor). valor....................r$ 25.093,52. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188100700006 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 6571 10380.00 1 "processo sislog nº 202600005014477 - mc . aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 02.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 167 emissão: 01/07/2026 valor: r$ 10.380,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93513102) ." guilhermy henrique da costa silva 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026285002100019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.282.249/0001-05 6572 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1023.16 município goiania deputado amilton filho beneficiário servico nacional de aprendizagem comercial - senac objeto da emenda realização de cursos de qualificação profissional na área da beleza, mediante contratação de serviços de instrutoria, aquisição de materiais e insumos para aulas práticas, fornecimento de lanches e concessão de vale-transporte às participantes modalidade termo de fomento nº 400/2026 epi 1023.16 tf 400 j" servico nacional de aprendizagem comercial - senac 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500327 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.608.475/0001-53 6573 130.00 29 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6574 29390.48 28 "processo: 202600010049049 - lvc. pagamento da nfs-e 233, emitida em 07/07/2026, referente à realização de evento para 300 participantes, promovido nas dependências da sgi/ses, no dia 18/06/2026." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 6575 11416.67 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. auxilio alimentação." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500049 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 6576 96.03 9 "reenvio de issqn 2% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 96,03 . weyder" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026240103900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 6577 10748.06 87 "lvc * 01) proc.: 202600010036421. nf 531, emitida em 30/06/2026. evento: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia. ** 02) proc.: 202600010040887 - nf 525, emitida em 30/06/2026. evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia. ** 03) proc.: 202600010043871 - nf 527, emitida em 30/06/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia. ** 04) proc.: 202600010040160, nf 529, emitida em 30/06/2026. evento: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 6578 41069.94 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono clt) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100159 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 6579 3990.00 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11913 r$ 3990 ref: junho/2026 (serviço de acesso à internet);" tecnolink servicos br ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900029 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 60.390.627/0001-28 6580 2810.83 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408. neusilene joaquim da silva brito 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000832 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.967.821-** 6581 72.00 24 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 9 . nf 411 r$ 72 (nf 587); . dare nº 12100002620500531 . total a pagar: 72,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 6582 9322.83 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações diversas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100173 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6583 2192.69 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de julho/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100180 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 48.307.647/0001-97 6584 81.95 2 "portaria 7616/2025. . processo: 202600010045111 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 7098.........81,95 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202880" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 188 2026-07-27 julho 7 2026285018800004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 6585 2668.64 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6586 240781.29 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 462 2026-07-29 julho 7 2026240146200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 6587 391.74 21 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000222006202600 ref 06/2026 r$ 391,74 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 6588 8350.57 2 cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a. publicações -(balanço 2025, 46º reunião do conselho de administração e aviso aos acionistas). agencia brasil central 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026409100900022 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.520.902/0001-47 6589 23657.10 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6590 108701.78 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6591 2089.21 8 "202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/ir - emissão 23/06/2026 . dare nº 12100002619800534 . total a pagar: 2.089,21 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-07-03 julho 7 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 6592 55.50 103 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1593-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 55,50 55,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 6593 4080.00 1 "inscrição no i seminário do fórum fundiário nacional, presencial e online (virtual), que ocorrerá no período de 1º a 2 de junho de 2026, no auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go) e na plataforma virtual disponibilizado pela contratada, relativo à inexigibilidade nº 07/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição. * sislog n. 119999 * ipof n. 2026145100032 * * nota fiscal 18" instituto de direito administrativo de goias-idag 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500087 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.475.152/0001-39 6594 146.80 1 pagamento de boleto de taxa de uso de solo p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445 municipio de goiania 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026180100100013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.612.092/0001-23 6595 5031.45 2 ". * ipof 2026170100225 * . retenção de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 6596 12194.93 10 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de r$ 12.194,93, nf 319 já descontados o valor da duam-iss, referente a 6ª. medição do contrato, reajuste do termo de apostilamento. cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-28 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 6597 990.29 31 destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005310-alcool no valor de r$ 990,29, já descontados o valor do dare-irrf neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 6598 2333.65 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da administracao 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100306 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 26.894.022/0001-36 6599 9180.86 2 pagamento referente á nota fiscal nº27581172 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5248. leonardo xavier de paula 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000389 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.659.841-** 6600 10531.92 4 "retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-07-15 julho 7 2026240113400015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 6601 3562.09 75 "pagamento do inss da nf 623, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 6602 4167.89 1 solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.jul fundo financeiro dos militares 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600191 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.798.607/0001-24 6603 13764.70 2 pagamento de nfs n° 27495161 e n° 27793871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357. dariane candida rosa de oliveira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001791 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.933.591-** 6604 11225199.02 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o fundo de previdência estadual – ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026285000600013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.867.930/0001-02 6605 37468665.59 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600093 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 6606 278.40 12 "retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis.pdf: 2024180100638. dare nº 12100002619800715. asc" agroecom comercio e serviços ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 40.685.713/0001-50 6607 345.60 35 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 666.................06/26.............345,60 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 6608 3787.89 7 ". ipof 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - junho/2026...r$ 3.787,89 . ejs ." maria de melo faustino 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500231 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.275.381-** 6609 58674.38 23 "ipof: 2025295000120 21-07/26-irrf.......58.674,38 usuário: wdr" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 6610 63192.83 30 pagamento líquido das notas fiscais nº 333, 334 e 335, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 20,21 e 26/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 6611 704.25 12 pagamento liquido da nota fiscal n.º 268 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. fc hj comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500063 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.497.100/0001-00 6612 4926.09 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413. . juliana carrijo pessoa - junho/2026......................4.926,09" prefeitura municipal de vianopolis 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500187 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.299.692/0001-83 6613 4.05 7 pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745. prefeitura municipal de barro alto 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500098 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.355.675/0001-89 6614 221.34 16 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e pdf nº 2024215300175. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 221,34. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6615 19112.07 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal. valor.................r$ 19.112,07. aco" fundo previdenciario 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026186200500016 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 39.374.330/0001-82 6616 200.17 11 ". proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . dare n°12100002621101050 . nota fiscal n° 778073 jun/26 irpj.............r$ 200,17 ." localiza veiculos especiais s a 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026180101600045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.491.558/0001-42 6617 81987.69 1 pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036010737 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026436100900023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 6618 12642.84 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5790977-87.2024.8.09.0051, proposta por lomanto felix borges. sei 202500066020836. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 12.642,84." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400132 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 6619 16125.72 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026260100100198 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 6620 1479.81 10 "retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002619800768.asc" lucrecia goncalves 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.362.871-** 6621 90005.58 1 despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100181 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6622 33554.31 2 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100301 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6623 118.75 9 "pagamento do valor issqn nfs n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês junho/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 6624 399.83 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026250100300027 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6625 64612.73 5 ". proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). . fatura nº 350868491/jun/26 liq.............r$ 64.612,73 ." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026180100600002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 27.595.780/0001-16 6626 2239.08 8 valor para pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397 irrf. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-07-08 julho 7 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 6627 115500.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física ana regina borges martins, cpf nº ***.213.821-**, proprietário do imóvel rural ""uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão"", registrado na matrícula nº 30.342, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100413, processo de pagamento sei nº 202500036016612" ana regina borges martins 2026 62 2026-07-23 julho 7 2026436106200091 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.213.821-** 6628 79.28 2 "pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . irrf . nf: 1129 . sei (93172712)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600016 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.808.153/0001-71 6629 0.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. somalac agrotech ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.188.999/0001-52 6630 10000.00 1 complementação de cota de diárias para pagamento da alta demanda de viagens no mês corrente, dentro do estado. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600206 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6631 9659.00 1 contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350771038. cs brasil frotas s a 2026 15 2026-07-08 julho 7 2026409101500007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 27.595.780/0001-16 6632 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." igor canavarro benite 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000026 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.234.921-** 6633 6750.00 1 "# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600105 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 6634 7593.93 19 "recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/00 01-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 6635 90385.32 6 valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43. multi modal estrategica mme ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026435001800004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 20.020.203/0001-57 6636 2370575.13 7 valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292. primor engenharia ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800018 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.791.765/0001-27 6637 198.96 17 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 202 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 6638 26271.50 2 "4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento liquido da nf. 188, conforme sei nº 91836109. ." plana projetos e servicos ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026255001600002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 10.315.413/0001-19 6639 143336.39 13 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. .............................. policl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91951188. . valor pago............r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 6640 22692.95 16 pagamento da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064. elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 6641 1.30 14 "pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026: nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão); nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026120100600007 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 08.733.698/0001-66 6642 51412.48 1 "4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento liquido da nf. 187, conforme sei - 91833590. ." plana projetos e servicos ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026255001600002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 10.315.413/0001-19 6643 130108.76 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-07-07 julho 7 2026436105200043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 6644 55755.64 69 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 488 r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ 6151,04) 202600025056522 maio amaelo nfag 490 r$ 8969 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 491 r$ 35812 (site o hoje nfvc 411 r$ 30400) 202600025056522 maio amaelo nfag 492 r$ 3741,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 6645 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 398 município flores de goiás deputado julio pina beneficiário coop. de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais objeto da emenda aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural dos cooperados da coodater no município de flores de goiás/go e região modalidade termo de fomento nº 381/2026. epi 398 tf 381 jul" cooperativa de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700096 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.839.841/0001-40 6646 95002.38 42 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 34242 r$ 28,8 (nf 6); nf 34441 r$ 14,4 (nf 36); nf 34442 r$ 36 (nf 419); nf 34435 r$ 18 (nf 149); nf 34526 r$ 14,4 (nf 27); nf 34487 r$ 25,2 (nf 186); nf 34476 r$ 14,4 (nf 131); nf 34477 r$ 21,6 (nf 12); nf 34580 r$ 18 (nf 91); nf 34455 r$ 28,8 (nf 36); nf 34475 r$ 18 (nf 122); nf 34488 r$ 21,6 (nf 6); nf 34523 r$ 15,84 (nf 1100); nf 34524 r$ 14,4 (nf 71); nf 34525 r$ 14,4 (nf 35); nf 34522 r$ 14,4 (nf 1784); nf 34519 r$ 14,4 (nf 1272); nf 34514 r$ 18 (nf 216); nf 34503 r$ 28,8 (nf 33); nf 34540 r$ 36 (nf 50); nf 34543 r$ 54 (nf 50); nf 34545 r$ 108 (nf 98); nf 34546 r$ 21,6 (nf 76); nf 34538 r$ 18 (nf 223); nf 34537 r$ 18 (nf 602); nf 34535 r$ 14,4 (nf 70); nf 34534 r$ 21,6 (nf 68); nf 34533 r$ 14,4 (nf 852 r$ 76,8); nf 34532 r$ 14,4 (nf 30); nf 34531 r$ 14,4 (nf 21); nf 34529 r$ 21,6 (nf 156); nf 34694 r$ 1671,81 (nf 496 r$ 8916,33); nf 34490 r$ 18 (nf 1146); nf 34507 r$ 36 (nf 31); nf 34509 r$ 36 (nf 30); nf 34447 r$ 216 (nf 89); nf 34709 r$ 720 (nf 1421 r$ 3840); nf 34453 r$ 14,4 (nf 128); nf 34591 r$ 9,29 (nf 22); nf 34562 r$ 14,4 (nf 152); nf 34570 r$ 36 (nf 7); nf 34506 r$ 14,4 (nf 127); nf 34699 r$ 72 (nf 12); nf 34701 r$ 72 (nf 15); nf 34698 r$ 144 (nf 424); nf 34544 r$ 288 (nf 2714); nf 34607 r$ 57,6 (nf 63); nf 34677 r$ 50,4 (nf 522); nf 34472 r$ 133,06 (nf 6003 r$ 709,63); nf 34483 r$ 432 (nf 11024995 r$ 2304); nf 34485 r$ 28,8 (nf 61); nf 34539 r$ 28,8 (nf 75); nf 34771 (nf 2343 r$ 1153,58); nf 34773 (nf 2344 r$ 326,98); nf 34575 r$ 21,6 (nf 309); nf 34576 r$ 144 (nf 89); nf 34689 r$ 144 (nf 106 r$ 768); nf 34665 r$ 36 (nf 663); nf 34664 r$ 28,8 (nf 105); nf 34663 r$ 36 (nf 452); nf 34662 r$ 18 (nf 135); nf 34660 r$ 72 (nf 17861); nf 34686 r$ 14,4 (nf 927); nf 34656 r$ 18 (nf 33); nf 34671 r$ 18 (nf 116); nf 34606 r$ 18 (nf 683); nf 34594 r$ 432 (nf 135); nf 34583 r$ 28,8 (nf 241 r$ 153,6); nf 34693 r$ 2068,19 (nf 973 r$ 11030,32); nf 34691 r$ 39,13 (nf 2604 r$ 208,7); nf 34604 r$ 28,8 (nf 60); nf 34603 r$ 21,6 (nf 1242); nf 34602 r$ 36 (nf 4); nf 34714 r$ 144 (nf 1386 r$ 768); nf 34715 r$ 36 (nf 87); nf 34692 r$ 108 (nf 73); nf 34411 r$ 28,8 (nf 120); nf 34491 r$ 28,8 (nf 58); nf 34557 r$ 360 (nf 157 r$ 1920); nf 34695 r$ 108 (nf 57); nf 34582 r$ 36 (nf 451); nf 34597 r$ 18 (nf 97); nf 34685 r$ 36 (nf 30 r$ 192); nf 34659 r$ 21,6 (nf 308); nf 34682 r$ 64,8 (nf 91); nf 34829 r$ 18 (nf 247); nf 34713 r$ 10,8 (nf 349); nf 34820 r$ 158,4 (nf 118); nf 34766 r$ 504 (nf 113 r$ 2688); nf 34793 r$ 504 (nf 342); nf 34761 r$ 504 (nf 110); nf 34676 r$ 28,8 (nf 41); nf 34673 r$ 18 (nf 62); nf 34687 r$ 21,6 (nf 27); nf 34688 r$ 28,08 (nf 20); nf 34675 r$ 18 (nf 1149); nf 34760 r$ 18 (nf 663); nf 34741 r$ 18 (nf 666); nf 34740 r$ 28,8 (nf 17); nf 34746 r$ 54 (nf 234); nf 34718 r$ 36 (nf 2821 r$ 192); nf 34739 r$ 18 (nf 99); nf 34735 r$ 36 (nf 72); nf 34733 r$ 28,8 (nf 105); nf 34731 r$ 14,4 (nf 198); nf 34577 r$ 72 (nf 95); nf 34804 r$ 36 (nf 87); nf 34805 r$ 18 (nf 21); nf 34814 r$ 50,4 (nf 639); nf 34815 r$ 18 (nf 519); nf 34813 r$ 216 (nf 139); nf 34795 r$ 14,4 (nf 28); nf 34808 r$ 93,6 (nf 114); nf 34791 r$ 360 (nf 73); nf 34781 r$ 18 (nf 20); nf 34651 r$ 54 (nf 130); nf 34785 r$ 36 (nf 85); nf 34666 r$ 14,4 (nf 153); nf 34720 r$ 18 (nf 8); nf 34807 r$ 43,2 (nf 28); nf 34809 r$ 21,6 (nf 70); nf 34810 r$ 28,8 (nf 119); nf 34811 r$ 18 (nf 177); nf 34719 r$ 36 (nf 269); nf 34727 r$ 18 (nf 350); nf 34703 r$ 252 (nf 58 r$ 1344); nf 34542 r$ 36 (nf 1021); nf 34473 r$ 21,6 (nf 33); nf 34816 r$ 18 (nf 6); nf 34817 r$ 28,8 (nf 552); nf 34680 r$ 28,8 (nf 5); nf 34787 r$ 21,6 (nf 69); nf 34796 r$ 43,2 (nf 35); nf 34818 r$ 25,2 (nf 64); nf 34742 r$ 36 (nf 824); nf 34601 r$ 21,6 (nf 17941); nf 34837 r$ 14,4 (nf 153); nf 34841 r$ 14,4 (nf 154); nf 34838 r$ 36 (nf 133); nf 34836 r$ 360 (nf 960 r$ 1920); nf 34835 r$ 720 (nf 195); nf 34834 r$ 54 (nf 436); nf 3484" logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 6647 300000.00 1 "proc. 202600005010124 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.12 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio, para materiais de reparo/manutenção (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme manifestação favorável: parecer 344 (91242211) e despacho 2262 (92044458). . total a pagar: 300.000,00" fundo municipal de saude de itaguari 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300344 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.200.941/0001-95 6648 2771.21 10 "pagamento de irpj conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 6649 418.80 9 "pdf:2025295000069 204-06/26 iss.......................418,80. epn" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 6650 6000000.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . atenção á saúde dos procedimentos do mac . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 6.000.000,00" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 6651 54124.12 15 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5065/26/líquido . total a pagar: 54.124,12 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-07-17 julho 7 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 6652 12096.55 2 pagamento de nf n° 27578741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433. maria helia rodrigues da silva santos 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001451 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.794.901-** 6653 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." victor jorge cardoso rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500167 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.494.546-** 6654 140.10 5 "contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1508 conforme segue: . r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 140,10 líquido" cva empreendimentos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700042 2026 2904 polícia civil 24.046.457/0001-03 6655 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." mariana pereira de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500547 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.070.421-** 6656 12558.96 52 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2331, 2332, 2334, 2335, 2337, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2355, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363 e 2365, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 6657 0.00 6 recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026. ministerio da fazenda 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026335101500001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 6658 102000.83 1 ". ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026170103400002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 6659 7468.46 2 pagamento nota fiscal n° 27920175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125 velcenis paulo batista 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000535 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.722.331-** 6660 6599.21 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público sebastião tomé correia, cpf ***.061.361-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 22 de junho de 2026. tv sebastiao tome correia 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026180100800245 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.061.361-** 6661 286.43 50 "retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2366, referente ao mês de junho/20 26 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atend er unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 6662 100000.00 1 "processo 202600005001547 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 950 município valparaiso de goias deputado antonio gomide objeto da emenda reforma da unidade de saúde esf ipanema, município de valparaíso de goiás. visando melhorar as condições estruturais da unidade e garantir maior qualidade no atendimento prestado à população. requisição de despesa 619 (92241807) conforme manifestação favoravel no parecer 102 (88002804), despacho 1265 (88026308) e despacho 331 (88156145) e despacho 976 (88344775). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300370 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 6663 632320.00 2 pagamento do valor líquido da nf 103469, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 6664 10964.25 50 "pagamento inss da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 6665 787.45 7 valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor de...........r$ 787,45. jacom candido de oliveira 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300013 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.874.341-** 6666 63.02 11 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22507 data emissão: 01/07/2026 - referência: passagens aereas - valor tarifa r$ 2.521,26 ** irrf r$ 63,02 .. ** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 27,73 ** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 32,78 ** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 1,21 ** conces. aeroporto florianopolis 27.844.178/0001-75 - r$ 1,30 .. obs.: boleto vinculado" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 6667 2377.35 1 "valor para pagamento de despesa com rpv, em favor do credor aleksanders rodrigues monteiro da gama, cpf nº 903.844.311-00, referente a condenação ao retorno do autor para a antiga lotação, com condenação ao ressarcimento das custas iniciais. visto que o requisitório, trata-se de ressarcimento das custas iniciais e foi emitido em nome do patrono da causa, tal valor deverá ser feito na conta do advogado. sei 202300066005807. ipof 2026326100379. pagamento referente a ressarcimento das custas, no valor de:..2.377,35." aleksanders rodrigues monteiro da gama 2026 34 2026-07-14 julho 7 2026326103400110 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.844.311-** 6668 27188.18 1 "202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20735 . vl: 27.188,18" accord farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-14 julho 7 2026285009200215 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 64.171.697/0004-99 6669 56680.07 24 "pagamento parcial liquido eferente à 8ª medição dos serviços de adequação de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. nf 125 sei: 91911326 91911326 sei: 91911351" s g barros engenharia 2026 30 2026-07-03 julho 7 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 6670 180008.18 12 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a julho/2 026.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-31 julho 7 2026170105000386 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6671 300000.00 1 "processo 202600042004153.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. conforme manifestação parecer 812 (91282732) e despacho 2335 (92228615). . goiasc/guarinos:..................300.000,00" fundo municipal de saude de guarinos 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.568.184/0001-07 6672 492.73 13 "pagamento das faturas nº documento valor a ser pago 546752327 146,91  547329265 345,82  //////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 6673 3136.32 18 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 330/744-irrfveiculo 3.3.90.39.42" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 6674 0.00 7 "pdf: 2025290100372 nf 43338...13.572,00 jbr" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 04.724.729/0001-61 6675 5267.20 6 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100153 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 6676 518.07 3 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . dare: nº 12100002621202153 . fatura.....valor r$ 157251/ir...127,62 157463/ir....38,26 156896/ir...352,19 . total a pagar: 518,07" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026285006900307 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 6677 46783.68 17 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$46.783,68. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 6678 4759.05 13 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas , tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e ipof 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 3 2026-07-17 julho 7 2026215300300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 6679 42.04 5 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura 114_ir paga em julho de 2026. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700060 2026 2902 polícia militar 01.377.555/0001-10 6680 5.79 4 "pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 517621_ir 1,59  517667_ir 4,20  --------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700102 2026 2902 polícia militar 46.572.336/0001-20 6681 15000.00 3 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 15.000,00. (ipof.2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100184 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6682 2000.00 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. flavia simonassi 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100231 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.208.811-** 6683 40000.00 4 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/março/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6684 44277.95 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100201) fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100176 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 18.867.930/0001-02 6685 11110.97 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar mês julho/2026. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100215 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.798.607/0001-24 6686 4360.00 6 pagamento da nota fiscal 547431423, à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2026 à 20/06/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 2585 - inspeção financeira. sei 202500031001115. vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436200500059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.872.814/0001-30 6687 282.74 2 "emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás, solipa sei: 91008510 atestado sei: 91008472 dare sei:91140759 despacho sei: 91140857" gesner comercial ltda 2026 37 2026-07-07 julho 7 2025406203700082 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.216.226/0001-16 6688 0.00 3 "pagamento do irrf da nf 67, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025" drr multi eventos ltda 2026 12 2026-07-21 julho 7 2025190101200004 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 28.391.564/0001-11 6689 1147.37 37 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2544 . sei (93283461) . competência: junho de 2026." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 6690 3094.97 16 "retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . aurélio" marsou engenharia ltda 2026 155 2026-07-21 julho 7 2025240115500009 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 6691 23463.24 7 "pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026240109100004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 6692 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. leandro da fonseca prudente 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900179 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.441-** 6693 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." karlo marques junior 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500897 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.376-** 6694 216.54 9 pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 92909481 dare sei: 92909406 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000074 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 6695 1281.51 22 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157182, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 1.281,51 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 6696 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." hermes willyan parreira claro 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500688 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.801-** 6697 14999.39 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27764405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6480 jose roberto dias 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001767 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.074.401-** 6698 29248.45 1 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 24257 pls jun/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000016 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 6699 12791.08 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681 bento carlos de oliveira 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101392 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.726.021-** 6700 186790.69 2 "ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 186.790,69 - líquido" panthera leo equipamentos ltda. 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026160100800013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.962.266/0001-30 6701 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100615 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6702 2899.43 49 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1264 nf 1459 r$ 2899,43 (nf 26 site jornal cinco de junho)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 6703 6500.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." lucas adjuto ulhoa 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500096 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.761-** 6704 377.37 13 pagamento de guia de locomoção nº 109/03382265-9 / 10150592-2/50 - guia vinculada ao processo 0258502-19.2015.8.09.0123 - despacho nº 3752/2026/goinfra/pr-proset-gepra- sei 202000036000835 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 6705 2859.12 102 "pagamento issqn da nf 368/26, referente a manutenção de torres de controle do autódromo. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 6706 375289.82 18 "pagamento de despesas referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf 17.849/2026, de 01/07/2026; .valor da nota fiscal: r$379.848,00; .valor líquido: r$375.289,82; .valor irrf: r$4.558,18; . ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. fundeb 16. terezinha." industria e comercio moveis kutz 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900041 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.295.284/0001-07 6707 9032.71 9 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240101892 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 6708 2446.82 20 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 13 de 18; - i.d. depósito: 081250000031796181. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6709 0.00 21 "pagamento irrf da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas da praça spl do mês 06/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 6710 63708.38 21 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-liquido-062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 63.708,38 63.708,38" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 6711 0.98 20 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 539.................06/26............0,98 . jppm ** ** ** ** ** **" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 6712 708.07 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932. . - reclamante: joão batista teixeira paula; - processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051; - parcelas: 2 de 234; - i.d. depósito: 081250000031801665. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6713 4690.98 21 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 152 ref 05/2026 r$ 4.690,98 (92235083). pagamento on line." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800142 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 6714 351.36 34 "pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme: - nota fiscal: 3479, emissão: 29/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir; - nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 54,67 - ir; - nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir; - nota fiscal: 770, emissão: 27/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 14,09 - ir; - nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir; - nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 35,20 - ir; - nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir. total selecionado r$ 351,36" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 6715 19112.30 3 pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200381 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6716 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, weverson de oliveira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282. weverson de oliveira 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500352 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 6717 1430.00 72 inss-pj-jun-0057[2] universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6718 7500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao lar de santana de inhumas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500484 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.154.509/0001-51 6719 2850.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." seara de luz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500457 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.322.713/0001-22 6720 5250.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais bezzera de menezes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500392 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.943.852/0001-06 6721 13184.17 8 valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. perkons s a 2026 50 2026-07-13 julho 7 2026436105000015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 6722 270000.00 5 "processo 202400010013949 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/cer/julho/2026...............270.000,00 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026285003700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 6723 4200.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. creche beato arnaldo janssen 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500237 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.105.644/0001-75 6724 15.51 11 "pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.978 de 02/07/2026 (92669126), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 6725 197.81 6 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 197,81(cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 196971980 197,81 28/07/2026 06/2026 3.541.937.012-30 valor total .....................................................r$ 197,81" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700009 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 6726 883398.58 4 "processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus. . pagamento conforme despacho 1762/2026/ses/gae(92814735) . parcela pe.tiago/abril/2026 .......................... r$ 883.398,58" associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 35 2026-07-14 julho 7 2026285003500012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 6727 3000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500168 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.289.394/0001-51 6728 5928.00 5 "pagamento liquido da nf 000.002.289 de 03/07/2026 (92751275), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços." ltba comercio e servicos ltda 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026335101200007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 04.694.478/0001-10 6729 14410.69 4 subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200410 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6730 138825.54 1 "fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100315. lmb" fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026400100300013 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.867.930/0001-02 6731 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285. lais de castro viana 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500358 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 6732 220.61 13 "- pagamento (irrj) da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: maio/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 33.091.401/0001-53 6733 113776.11 4 valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 inss g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026436100800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 6734 2865.81 14 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72 . transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51 - conta poupança: 37.480-6. . valor........................................r$ 2.865,81" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6735 6657.76 1 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte. ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800113 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 6736 2543.42 2 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse. * * fatura 2607.000124773 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600075 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 6737 76181.90 1 "pagamento do liquido da nf 82, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026260102100002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 6738 310.41 100 "sei 202600031006447, art nº - 1020260217934, boleto nº 28320690126214138, referente a projeto de drenagem em ipiranga de goiás-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a projeto drenagem em jaraguá-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217987, boleto nº 28320690126214182, referente a projeto drenagem em montividiu do norte-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217967, boleto nº 28320690126214170, referente a projeto drenagem em nazário -go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260219363, boleto nº 28320690126215525, referente a projeto drenagem em sitio d'abadia-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217947, boleto nº 28320690126214146, referente a projeto drenagem em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260219369, boleto nº 28320690126215528, referente a projeto drenagem em uruaçu-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220156, boleto nº 28320690126216301, referente a projeto drenagem em goiatuba-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220158, boleto nº 28320690126216303, referente a projeto drenagem em itapirapuã-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220160, boleto nº 28320690126216305, referente a projeto drenagem em são patrício-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-28 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 6739 59.96 6 "despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248), (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393). nota: 200 3.3.90.39.65 13/07/2026 13/07/2026 59,96 59,96" associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000152 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 31.859.332/0001-50 6740 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026." musa maria nogueira gomes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500841 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.744.871-** 6741 425.90 2 pagamento de nf n°27516016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533 wanderley dutra da costa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001770 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.761.691-** 6742 46515.00 6 pagamento diárias referente ao mês de abril/2026 - da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, solipa - sei 90605959 maxclean facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000138 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 6743 63.68 6 "despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 503124 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600025 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 34.028.316/0013-47 6744 570.29 40 "pagamento irrf da nf 451/26, referente ao aditivo instalações de ar condicionado do centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 6745 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jorge luiz monteiro rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500802 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.380.011-** 6746 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." karoline cardoso de lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500809 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.240.901-** 6747 403.92 7 "pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11890531." imprensa nacional 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026430100600007 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 04.196.645/0001-00 6748 10794.66 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503 maria rodrigues maximo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000714 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.259.631-** 6749 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." luane garcia batista 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500819 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.835.271-** 6750 63063.00 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 15 (quinze) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de maio a julho/2026, conforme nfs-e nº47. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026409101600010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 6751 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ana cecilia ferreira dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500370 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.811.631-** 6752 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026." julianna costa bernardo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500804 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.554.383-** 6753 121526.22 14 "202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecom unicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026 r$ 121.526,22(92733042) ateste." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-22 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 6754 304098.85 5 líquido dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026. banco do brasil s a 2026 46 2026-07-21 julho 7 2026170204600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 6755 86240.28 116 "pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006143). valor total ................ r$ 86.240,28 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 6756 19181.75 52 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67 , restando líquido o valor de r$ 19.181,75, conforme fatura nº 9971. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 6757 500.46 20 "recolhimento do irrf da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 6758 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." flavia silveira de melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500726 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.590.791-** 6759 35968.75 1 "pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 5.755 unidades de estojos para este empenho. notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$35.968,75 *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 216 2026-07-21 julho 7 2026240121600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 6760 1000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." francielih dorneles silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500273 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.970.646-** 6761 49.38 2 "processo: 202500005021631 - vvf. . aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 1135.........49,38 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201910" gesner comercial ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000285 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.216.226/0001-16 6762 6687.80 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com a aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 427. valor líquido parcial. ref. 06/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026305201400001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 10.268.439/0001-53 6763 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." thomaz da silva meira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500256 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.361-** 6764 97833.75 38 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593 . referencia mes de maio." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 6765 1500000.00 1 "convênio nº 288/2026 - serint/gecei-14659 - celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da 32ª expoagro luziânia 2026, a ser realizada nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2026. convenio nº 288/2026" prefeitura municipal de luziania 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800101 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.169.416/0001-09 6766 400000.00 1 "processo 202600005001883 . emenda parlamentar impositiva nº 777.10 de autoria do deputado estadual eduardo jose do prado, cujo objeto é custeio aquisição de insumos, materiais hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de joviânia - go. requisição de despesa 698 (92558699), conforme manifestação favorável no parecer 910 (92076453), parecer 1850 (92155349), despacho 3619 (92389017). . valor a pagar: r$ 400.000,00" fundo municipal de saude de joviania 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300403 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.889.477/0001-96 6767 9673.36 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com mensal da tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529121. valor irrf." saneamento de goias s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 6768 17631.04 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6769 2606.59 13 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento............. r$ 2.606,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6770 55321.60 38 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 r$ 55321,6 (nf 17 terra paineis e outdoors ltda); . total a pagar: 55.321,60 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-28 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 6771 18000.00 1 "pdf: 2026295000146 área requisitante: sptc nome:ricardo matos da silva. banco: 104 agência: 0013 operação: 006 conta: 71009-1(0013/3703/000574216669-5) usuário: epn" ricardo matos da silva 2026 4 2026-07-03 julho 7 2026295000400023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp ***.477.321-** 6772 0.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447). fundo municipal de saude de campinorte 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.276.589/0001-71 6773 1243.44 53 "referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/202 3 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servid ores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog ramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent ações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co ntrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 6774 4999.25 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100450 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6775 15195.95 2 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. g4f solucoes corporativas ltda 2026 145 2026-07-03 julho 7 2025436114500005 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 6776 11267.44 1 valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263. dx construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 6777 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100565 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6778 61912.25 2 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 ** issqn r$ 61.912,25 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 329 2026-07-16 julho 7 2026240132900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 6779 946.72 19 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 6780 11442.51 5 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público. requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 hemu/hmtj (92189724) resid.médica.......r$ 11.442,51" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6781 597.00 1 ". ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de tecnologia da informação . processo de restituição:202600004037792 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500159 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6782 600.40 5 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491). refere-se liquido da nota do mês 05/2026. nf 1802 - r$ 600,40" imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600119 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.819.752/0001-35 6783 1000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a realização xxiv expoita de itarumã go, com a contratação de 04 (quatro) apresentações artísticas, a serem realizadas no período de 17 a 21 de julho de 2026 beneficiario: município de itarumã/go modalidade: convênio 283/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de itaruma 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400006 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.271/0001-27 6784 100000.00 1 202600005001546 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda custeio p/ atender ao hospital vila são josé bento cottolengo, município de trindade. pareceres favoráveis: despachos 887/2026/spais (87220044); 223/2026/asstec/subpas (87549008); 950/2026/geaal (88835657). vila sao jose bento cottolengo 2026 180 2026-07-03 julho 7 2026285018000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 6785 185556.16 23 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 6786 190.39 17 ". *pdf 2025170100456* . recolhimento de issqn da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05 1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 20/10/2026. . [mfo] ." top system informatica ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 6787 314673.50 6 "processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/junho/2026............r$314.673,50 . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.500,00 referente a competência de abril de 2026 conforme solicitação do despacho nº 336/2026/ses/cades (92163117), processo 202600010044405." fundo municipal de saude de mineiros 2026 76 2026-07-08 julho 7 2026285007600028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.924.138/0001-01 6788 0.00 2 "processo: 202600010043593 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341804.......71.388,35" janssen farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 6789 111333.60 1 "processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/junho/2026...........r$111.333,60 (restante) ." fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 76 2026-07-08 julho 7 2026285007600043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 6790 286366.47 3 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - auxilio alimentação. departamento estadual de transito 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026296101500036 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6791 353.20 19 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref............valor 212..................06/26..........353,20 . jppm ** ** ** ** ** ** **" mrl construtora ltda 2026 26 2026-07-27 julho 7 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 6792 18410.00 2 "restituição ao fundo rotativo-despesa com material de expedientenf. nº1205 emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-processo ordinário: 202600006070817 processo estimativo: 202600006005182 ipof: 2026240101290" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6793 1930315.75 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700421 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6794 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 930 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui objeto da emenda --reforma e substituição parcial do sistema de cobertura (telhado) das instalações do centro espírita bezerra de menezes de quirinópolis ? cebemqui modalidade : termo de fomento 359 epi 930 tf junho ." centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700069 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.671.080/0001-70 6795 66504.38 1 "processo 202600010058822 - crs . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 254 (93200409). programas federais: piso de enfermagem - portaria 11686/2026. . pagamento conforme parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668). e despacho gab. 3039/2026 (sei nº 93402452). . piso/batuira/junho/2026.........66.504,38 ." sanatorio espirita batuira 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026285003900037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 6796 12634.56 37 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 44061 (nf 76 r$ 2271,36); nf 44232 (nf 28 r$ 400); nf 44310 (nf 24 r$ 267,84); nf 44230 (nf 31 r$ 2400); nf 44471 (nf 119 r$ 160); nf 44318 (nf 88 r$ 128,16); nf 44386 (nf 15 r$ 69,44); nf 44564 (nf 22 r$ 160); nf 44567 (nf 2 r$ 480); nf 44569 (nf 482 r$ 320); nf 44570 (nf 94 r$ 213,6); nf 44620 (nf 32 r$ 4000); nf 44621 (nf 66 r$ 96); nf 44646 (nf 47 r$ 96,96); nf 44647 (nf 51 r$ 227,2); nf 44662 (nf 15 r$ 160); nf 44648 (nf 2 r$ 960); nf 44744 (nf 112 r$ 320);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6797 319.44 1 "folha de pagamento - julho/2026 - outros 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 319,44" agencia brasil central 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026126100500037 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6798 34.49 313 art 1020260199799, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-02 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6799 1333.42 5 pagamento do líquido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.333,42 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr. claro s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700162 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 6800 851.84 3 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026120100500036 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 6801 4719454.26 1 "pdf: 2026290600473 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento: . i.r.r.f. . r$ 4.719.454,26 total...........................4.719.454,26 . rmb" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100266 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.409.580/0001-38 6802 1800000.00 2 "licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. . proponente pessoa física abaixo: . cpf: 00232986185 valor: 400.000,00 nome: vanderlei vicente da silva neto cpf: 01023636174 valor: 400.000,00 nome: takaiuna correia da silva lopes cpf: 02044246236 valor: 200.000,00 nome: stefany triciane silva duarte viana cpf: 03242352165 valor: 200.000,00 nome: ana clara gomes costa cpf: 53049845104 valor: 200.000,00 nome: maria eneri rodrigues de freitas cpf: 58807470187 valor: 200.000,00 nome: elta dornela amorim vilela cpf: 05009305119 valor: 200.000,00 nome: marcela faria dos santos . autorizado no despacho nº822 - sei 202517645004353. ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600009 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6803 201.11 1 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: 2025336200135. sei: 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026336200700073 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 6804 2906.06 1 """destina-se ao pagamento de fes - fundo estadual de saúde r$ 2906,06 no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026160100300014 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 6805 1567.46 20 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6806 3250.00 6 serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 400- processo nº 202400055000042. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026319000600007 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.268.439/0001-53 6807 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." fabricio fernando carpaneda silva 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500030 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.417.811-** 6808 41.45 3 "pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 41,45. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300042 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6809 22759.11 49 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262liq062026-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 22.759,11 22.759,11 total a pagar: 22.759,11" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 6810 0.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. valor líquido. ref. 06/2026." gesner comercial ltda 2026 21 2026-07-01 julho 7 2026300102100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 55.216.226/0001-16 6811 598.21 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a despesas exercício anterior (dea) do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800293 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6812 85572.77 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026180101400057 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6813 150000.00 2 "processo: 202600005001291 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado ami lton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026 (sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei91469465)." fundo municipal de saude de hidrolandia 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300311 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.320.964/0001-33 6814 5008.79 11 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia conforme notas fiscal abaixo: . - nota fiscal: 37 data de emissão: 06/05/2026 - referência: janeiro a março de 2026 – crixas - atesto: 25/05/2026 - despacho: ensino fundamental - valor total da nota: r$ 79.054,26 - valor líquido parte r$ 3.952,71 ...... - nota fiscal: 39 data de emissão: 06/05/2026 - referência: janeiro a março de 2026 – ivolândia - atesto: 25/05/2026 - despacho: ensino fundamental - valor total da nota: r$ 35.226,78 - valor líquido parte r$ 1.056,80 . ipof: 2026240101134 processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-01 julho 7 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 6815 695.38 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100229 2026 1301 gabinete do vice-governador 39.374.330/0001-82 6816 23521.57 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100226 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 6817 328.29 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de julho/202 6.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento serárecol hida para conta única atraves de dare.... smm **" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400057 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 6818 13370.75 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. verba indenizatória marcos arriel." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500048 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 6819 45261.09 16 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 r$ 4633,6 (nf 30 programa viver goiás ); nf 2412 r$ 6599,6 (nf 63 site rota policial anápolis ); nf 2434 r$ 6319,6 (nf 90 site notícia toda hora ); nf 2442 r$ 4634 (nf 133 site jornal folha metropolitana ); nf 2443 r$ 15839,04 (nf 67 tv pai eterno ); nf 2460 r$ 7235,25 (nf 251 site brasil em folhas ); . total a pagar: 45.261,09 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 6820 24022.13 17 pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6821 122299.10 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps - contrapartida fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026320100200014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.867.930/0001-02 6822 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 721 município goiania deputado antonio gomide beneficiario: instituto brasileiro de benemerência e integração do ser - ibbis objeto da emenda -custeio para pagamento de aluguel da sede administrativa da entidade. modalidade: termo de fomento nº 366/2026 epi 721 tf 366 junho" instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500306 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.882.451/0001-01 6823 8475.69 1 ". pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de julho/2026. efc." plano goias seguro 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800279 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.307.647/0001-97 6824 1267041.34 1 "processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital são nicolau ? cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737). . pagamento sn/catalão/julho/2026............r$1.267.041,34 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 4ª(4/8)." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600058 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 6825 954713.13 1 202300025062879-pagamento : nf 2421 e 2428 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508. mc leilao eireli 2026 31 2026-07-27 julho 7 2026296103100020 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 6826 1564.91 1 "pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . nf: 235 . sei (92608870)" caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600064 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 26.614.320/0001-25 6827 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 279 município cidade de goiás deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos feirantes da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de tendas para atender as demandas dos feirantes da cidade de goiás modalidade: termo de fomento nº 405/2026 epi 279 tf 405 julho" associacao dos feirantes da cidade de goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700084 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.850.398/0001-13 6828 839738.38 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6829 98900.82 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6830 77340.38 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6831 32309.55 11 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses. . nfe. 4910 - r$ 32.309,55 - liquido" art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600093 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 6832 3608.57 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6833 4268160.00 1 "processo: 202600010037171 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341650.......4.268.160,00" janssen farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200472 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 6834 0.00 1 "pagamento liquido de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 6835 50415.66 12 202600025026249 - refere-se ao pagamento liquido nfs: 237 e 238 - 06/2026 - serviço de implementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica, óptica e elétrica com fornecimento de material;ateste: 93260476 e parecer contabil :93421247. r$ 50.415,66. ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-27 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 6836 21702.53 1 pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de junho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100196 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 6837 81.60 9 "pdf:2024295200030 500-05/26 ir.....................81,60. epn" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600062 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 33.091.401/0001-53 6838 392.30 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700024 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6839 19.07 37 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 151 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 6840 10828.00 1 "a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. ipof: # pagamento da nf 104 (92241334), ateste 92239961." malc importacao e comercio ltda 2026 46 2026-07-14 julho 7 2026310104600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 48.485.167/0001-16 6841 19.04 7 "recolhimento de irrf referente às faturas 195033859 ,197049179 ,197098277,197049183 ,195033633 - irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600032 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 6842 1330.02 1 "pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500123 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 6843 91.97 19 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 91,97. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 6844 9947.72 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026285000800010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6845 110.00 5 "1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) notas: inss/nf/22 3.3.90.39.18 10/07/2026 10/07/2026 55,00 55,00 inss/nf/20 3.3.90.39.18 10/07/2026 10/07/2026 55,00 55,00" construarte engenharia ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000438 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 32.979.758/0001-00 6846 2288601.32 7 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nfs nº 5512 e nº 5513. lcm construcao e comercio s a 2026 48 2026-07-14 julho 7 2025436104800104 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 6847 310516.50 1 "pdf:2026295000033 20 - 06/26 liq........................310.516,50. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100043 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 6848 45083.47 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . auxilio alimentação - r$ 45.083,47 ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84 ref-07/26." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026250100500029 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6849 81.84 6 pagamento de nf n° 27508452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751 lourival camilo 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001367 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.721.531-** 6850 34.49 358 art 1020260216510 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do aeródromo de quirinópolis. despacho nº 670/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-14 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6851 1988.00 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27649171 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865. janaina bento dos santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001647 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.974.061-** 6852 42155.87 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513. lcm construcao e comercio s a 2026 85 2026-07-14 julho 7 2026436108500090 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 6853 182537.39 1 despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100180 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6854 447.12 12 "retenção do irpj referente ao recibo de junho/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor de r$447,12. ipof nº 2023180100146. wrn" maragato-indus comer e costr ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500118 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 36.871.945/0001-26 6855 3471.18 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27617683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228. edilson marculino dos santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001730 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.526.511-** 6856 22441.02 6 "despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). nota: 10595 3.3.90.33.04 21/07/2026 21/07/2026 2.903,58 2.903,58 10596 3.3.90.33.04 21/07/2026 21/07/2026 19.537,44 19.537,44" mendes junior frotas ltda epp 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000101 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 25.018.267/0001-37 6857 5126.23 5 ". processo ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583. . sarah bueno araújo garcez ramos - junho/2026...........5.126,23" prefeitura municipal de bela vista de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500178 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.005.917/0001-41 6858 645427.99 5 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . vencimentos 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100153 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6859 49.07 18 "op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 6860 845.85 1 "contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: 4141 3.3.90.39.75 26/06/2026 26/06/2026 845,85 845,85" aqualit tecnologia em saneamento sc 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026409301000393 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.657.265/0001-20 6861 362.25 10 "contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026." olavo pericles ferreira da silva 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700034 2026 2904 polícia civil ***.601.682-** 6862 2901.68 14 valor para pagamento do irrf do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 85.200.665/0001-00 6863 84.92 2 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 2846 3core clinica ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800039 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 33.045.578/0001-13 6864 153886.65 3 "pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido parcial. . fatura............referência.........valor 71415/1...........06/26..............153.886,65 . jppm ** ** ** **" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700156 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.285.170/0001-22 6865 24768.92 14 pagamento da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6866 26931.53 18 "valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças.................r$ 32.830,73 valor bruto:....................r$ 26.965,62 retenção de irrf................r$ 34,09 valor líquido...................r$ 26.931,53. credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026326101800002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 6867 19.64 9 "valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/ 2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor dos serviços...................r$ 458,85 retenção de issqn....................r$ 19,64 valor líquido........................r$ 439,21." eco sistema ambiental eireli 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 41.663.890/0001-07 6868 6227.76 2 pagamento liquido nota fiscal n° 27581132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891. adelino martins neto 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001646 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.653.521-** 6869 8873.20 2 pagamento nota fiscal n° 27604792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794. leila pereira dos santos 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001675 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.367.381-** 6870 2418.42 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27496051 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345 raimunda gomes de sousa silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001603 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.820.333-** 6871 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 67 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação rural raizes do cerrado - arrc objeto da emenda -aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede modalidade: termo de fomento 436/2026 associacao rural raizes do cerrado -arrc 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700100 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.610.156/0001-10 6872 6352.47 1 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (restante líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 6.352,47. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 6873 4.90 7 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 4,90. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 6874 3000.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700015 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6875 1718.73 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6876 80000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da administração municipal de nova glória - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 216/2026, prog.goias.convenio" prefeitura municipal de nova gloria 2026 18 2026-07-02 julho 7 2026190101800093 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.098.095/0001-28 6877 1500.54 7 "trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrô nico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emi tida em 16/06/2026 devidamente atestada" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 6878 200000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 6879 3298.51 44 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.298,51. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 6880 4134.37 3 "proc.202600010052007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratór io central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242 741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . emissão: 23/06/2026 . nota fiscal:2109/jun/26/iss... 4.134,37 . total a pagar: 4.134,37" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 6881 37126.31 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto.............................r$ 49.955,29 retenção de irrf........................r$ 12.828,98 valor líquido:..........................r$ 37.126,31." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326103400109 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 6882 150000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 6883 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100520 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6884 17025.93 4 gratif.exercício cargo – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100216 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6885 12537.57 6 "proc.201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. . requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . fatura agrupada: 4000000654706202600....12.537,57 . total a pagar: 12.537,57" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-16 julho 7 2026285006700043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 6886 36002.50 5 "proc. 202400010004696 - crs . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal......................emissão...............valor 941/rep/2026/inss..............08/06/2026.............124,55 942/rep/2026/inss..............08/06/2026.............254,39 943/rep/2026/inss..............09/06/2026.............260,01 944/rep/2026/inss..............09/06/2026.............390,62 945/rep/2026/inss..............09/06/2026.............268,28 946/rep/2026/inss..............09/06/2026.............25.981,91 947/rep/2026/inss..............09/06/2026.............394,68 948/rep/2026/inss..............09/06/2026.............2.280,50 949/rep/2026/inss..............09/06/2026.............439,70 950/rep/2026/inss..............09/06/2026.............624,35 951/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 952/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 953/rep/2026/inss..............09/06/2026.............290,64 954/rep/2026/inss..............09/06/2026.............554,85 955/rep/2026/inss..............09/06/2026.............422,10 956/rep/2026/inss...............10/06/2026............277,43 957/rep/2026/inss...............10/06/2026............281,70 958/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 959/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 960/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 962/rep/2026/inss...............10/06/2026............278,89 965/rep/2026/inss...............10/06/2026............879,54 967/rep/2026/inss...............11/06/2026............283,03 968/rep/2026/inss...............11/06/2026............277,56 . total a pagar: 36.002,50" garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000304 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 6887 1084.12 11 "pagamento issqn da nf 233/26, referente ao serviço de porteiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 6888 0.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." kenny stephanny souza oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500605 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.452.685-** 6889 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." geovanna goncalves borges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500488 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.991-** 6890 7464.45 1 pagamento nota fiscal n° 27643066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380. lucivanda das dores silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001708 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.415.591-** 6891 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." andre cirilo de sousa almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500028 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.561-** 6892 3592.35 7 recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026. ministerio da fazenda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026335000500001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 00.394.460/0161-45 6893 11.05 2 "pagamento do issqn da nfe 453 # contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592). # mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda cnpj 53.865.202/0001.62" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-22 julho 7 2026310108800007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 6894 19760.95 1 pagamento ref. inss folha de pagamento (empregado) - competência junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026440100300128 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 6895 812.18 12 pagamento da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303. alttec elevadores ltda - epp 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500009 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 26.307.203/0001-19 6896 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." mauro cesar da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500509 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.728.941-** 6897 43.21 5 "valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 075/2026-nugc de 10/07/2026, atestada pelo gestor em 10/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 1-1833173-1....valor de......r$ 43,21....vencimento: 30/07/2026." agencia de saneamento de senador canedo - sanesc 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100042 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 37.426.889/0001-83 6898 11484.54 13 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . dare:12100002620500566 . aluguel/junho/26/ir....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54" cis participacao e investimentos ltda 2026 96 2026-07-16 julho 7 2026285009600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 6899 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100558 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6900 100000.00 1 "202600005002556 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 611 município goias deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para a aquisição de combustível,(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiás - go. requisição de despesa 629 (92260439) conforme parecer 295 (90599450) e parecer 733 (90617959) e despacho 3084 (91509796). . total a pagar: 100.000,00 ." fundo municipal de saude de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300395 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 6901 300000.00 1 "processo: 202600005010122 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.4 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa terezinha de goiás- go. . conforme manifestação parecer 838 (91497666) e despacho 2435 (92408958)." fundo municipal de saude de santa terezinha de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300383 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.899.105/0001-40 6902 1492.75 8 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 6903 2310.00 3 "valor que se pga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." wesley neres de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500875 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.617.491-** 6904 8892.00 6 pagamento do valor líquido da nf 131768 de complemento da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 6905 3245.41 3 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026188000700008 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 6906 21243.27 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº 5651834-83.2024.8.09.0051 movido pelo fiscal amundson omero rodrigues cardoso, cpf nº 512.754.811-91. sei 202500066009454. ipof 2026326100381. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 21.243,27." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-14 julho 7 2026326103400112 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 6907 120339.84 11 "processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal.......emissão.......valor 2333/junho/2026...02/07/2026....120.339,84 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 6908 4021.07 18 pagamento de custas judiciais (93649770). trata-se de ação de usucapião, autos nº 5187xxx-27.2018.8.09.0093, proposta por h.l.o. e m.l.l., em face de j.l.o. e agehab. sobrevindo decisão que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa., conforme despacho nº 196/2026/agehab/gjac-21428 (93649208) e autorização de despacho nº xxx/2026/grsg . sei 202600031006724. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 6909 278.66 3 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fes - estatutários r$ 180,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizzando r$ 278,66. (ipof.2026426100206). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026426100300039 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6910 305917.09 11 "pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1005349.............06/26........305.917,09 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700038 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 6911 10430.79 48 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098. dare - sei 93505875. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 6912 73800.00 9 pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional ag12 ? edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, conforme atestado 67 - sei 93082026 e despacho 370 prp - sei 93083316. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800014 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6913 2163.26 6 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27637588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371 joao rosa da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000410 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.749.071-** 6914 6071.16 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º salário - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 6.071,16. (ipof.2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100182 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6915 2871.39 1 ". ordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte e passagens suportadas pelo servidor bruno póvoa leal, em decorrência de viagem institucional realizada à cidade de são paulo/sp, em razão de convocação da sec. de est. da econ. para participação no evento ""ebc | gov. do est. de goiás"", realizado na sede do google, no dia 06 de julho de 2026. as despesas objeto deste pedido de ressarcimento referem-se às passagens e aos deslocamentos realizados entre o aeroporto e hotel e o local de realização do evento. . ejs ." bruno povoa leal 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500362 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.215.961-** 6916 222.43 28 "pdf: 2025295200011 1705-06/26-ir.......222,43 wdr" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 6917 13740.00 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.537.413/0001-91 6918 48.08 17 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 750. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 6919 9462.77 8 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc inss-20671pls mai/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 6920 7590.00 16 pagamento do inss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. f xavier construtora ltda 2026 49 2026-07-07 julho 7 2025430104900001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 31.573.458/0001-63 6921 421534.92 18 202500025105783 liq.nf 281131 ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos, ateste 92453530 r$421.534,92. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 6922 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." camila beatriz faria 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600045 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.350.851-** 6923 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. carlos fernando elias llanos 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900148 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.984.068-** 6924 1255.45 18 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6925 11856.10 6 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/06/2026 valor de 11.856,10. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19216. referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 11.856,10. processo sei: nº 202100029000239." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 6926 729.08 22 pagamento da nf 1210 iss, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 6927 1000.00 7 "pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari a de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof- 2021240100351 . fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79 . weyder" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.028.316/0001-03 6928 113.61 2 "pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 113,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante s de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3927.procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 113,61." instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800068 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 11.595.331/0001-38 6929 12801.16 34 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf57 16.632,80 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 6930 222.24 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 6671. valor irrf. referência 06/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600013 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.650.167/0001-60 6931 800.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." pedro manoel xavier rodrigues 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500685 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.961.831-** 6932 62.86 32 "pagamento issqn da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 6933 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." victoria ferreira cabral 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500676 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.728.191-** 6934 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." bianca leite carnib de sousa 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500126 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.365.983-** 6935 65393.08 11 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 65.393,08 - líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700043 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 6936 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." marcos vinicius alves dos santos 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600070 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.557.361-** 6937 232.37 5 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veícul os automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quil ometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administra ção pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/20 26, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrf" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026436100600108 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.650.167/0001-60 6938 290.00 1 solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de diárias com hospedagem em hotel para participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de nova crixas, promovido pelo governo de goiás, no período 02 e 03 de julho de 2026- processo nº 202600055000375. alberrique leao de araujo 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500389 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.891-** 6939 7851.64 1 "202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais). . nf: 754369 . vl: 7.851,64" astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200495 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 6940 461.26 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628. . - reclamante: banco j. safra s/a; - processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183; - parcelas: 2 de 425; - i.d. depósito: 081250000031801649. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-07-07 julho 7 2026240125100144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6941 493.68 65 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 27/07/2026 data do documento: 27/07/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68" imprensa nacional 2026 13 2026-07-28 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 6942 11415.29 2 "pdf: 2026290600480 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 11.415,29 (vencimento em: 31/07/2026) . rmb" prefeitura municipal de catalao 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026290600100278 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.505.643/0001-50 6943 21533.32 15 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref...............valor 28................06/26.............21.533,32 . jppm ** ** ** ** **" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 6944 265.84 5 "relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350464797, de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100020. . ms/gpf." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600011 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 27.595.780/0001-16 6945 4200.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." creche metodista - associacao assistencial novo horizonte 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500322 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.278.788/0001-00 6946 2600.95 6 valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-42. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 6947 3636.50 3 valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 iss. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 97 2026-07-06 julho 7 2025436109700057 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 6948 6515.58 14 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 150 ref 05/2026 r$ 6.515,58(92235083) ateste. pagamento pn line" premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800139 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 6949 460.00 1 pagamento de 2 (duas) diárias p/ o colaborador wilson rocha baleeiro júnior em razão da participação no evento goiás social em valparaíso-go, nos dias 15 e 16/06/2026 - proc 202618037005857. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500360 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 6950 4200.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao semente da vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500387 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.039.050/0001-04 6951 9.24 1 valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101179. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36. stadium construtora ltda 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 6952 2732.89 13 "retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%) i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) valor líquido r$ 115.135,44 . conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 e 2024240100786 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026240109000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 6953 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes ,no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500344 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 6954 2642.02 14 valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 iss. mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-07-06 julho 7 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 6955 2166.48 3 valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-1193. egetra engenharia ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 6956 95.88 5 "pfvisa - portaria 3494/2024. . processo de pagamento 202500010085022 - ejsa . aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. . nota fiscal nº 419085/ir - emissão 19/06/2026 . dare nº 12100002619800538 . total a pagar: 95,88 ." idexx brasil laboratorios ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.377.455/0001-20 6957 34.19 4 "pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 30 2026-07-30 julho 7 2026210103000013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.895.525/0001-56 6958 1824.91 86 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-irrf 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 1.824,91 1.824,91" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-06 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6959 541.92 13 "- pagamento do (irrj) da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação deve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: junho do corrente ano." ms servicos e transporte ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.310.966/0001-89 6960 3134.41 3 valor destinado a cobrir despesas do iss da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nf 164 iss. rs engenharia ltda 2026 45 2026-07-06 julho 7 2026436104500055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.209.346/0001-18 6961 2025.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." unidade vicentina de ceres 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500141 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.068.767/0001-39 6962 50.98 1 "refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigê ncia do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação so b demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atend er necessidades do serviço aéreo do estado de goiás pagamento conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/ 2026, valor: r$ 50,98 - ir" roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700313 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 28.414.317/0001-93 6963 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." daniel alves santos 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.981.901-** 6964 376.62 22 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz . proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/santa catarina. . valor.......................................r$ 376,62 . obs.: ofício n° 310059971475." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6965 62.38 11 "pagamento do irrj da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação d e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: junho/2026." operadora jrc telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026330100600002 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.597.360/0001-02 6966 7350.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais do centro espirita o consolador 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500483 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.809.360/0001-05 6967 3644.26 1 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182115. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 6968 400.00 54 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 6/1406issqnveiculo 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 400,00 400,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 6969 16706.65 16 "recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 6970 525.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." organizacao preciso de oportunidade - pop 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500087 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.121.613/0001-00 6971 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." leonardo pereira araujo 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000029 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.733.001-** 6972 2751.17 4 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800068 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 6973 8661.08 4 "pagamento ao credor acima, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-07-09 julho 7 2025240109200117 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 6974 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026." margella abreu neves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500827 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.976.231-** 6975 7738.20 83 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2026 - 202600020010182 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6976 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rayssa monteiro cardoso 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500848 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.301-** 6977 3412.37 10 "pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . weyder" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 6978 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." gleise josefina queiroz amaral 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500781 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.455.631-** 6979 350.00 8 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6980 726.49 22 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6981 3429.95 14 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 18916.............06/26...........1.046,17 18917.............06/26...........1.140,01 18918.............06/26...........1.243,77 total.............................3.429,95 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 6982 79961.50 16 "pagametno para quitar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 79.961,50 - liquido" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 6983 43692.19 7 "pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de junho/2026. conforme planilhas - sei 92656144 e 92656159." g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 6984 3164.05 6 "pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257. . ipof- 2025240102240 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 3.164,05 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 6985 1041.11 9 pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1257/2026 sei: 92622953, dare sei: 92622908 sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000089 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 6986 428378.73 5 "valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689." ministerio da fazenda 2026 13 2026-07-22 julho 7 2026438001300001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.394.460/0161-45 6987 99.90 6 contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go. wps telecom e informatica ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500094 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.687.749/0001-97 6988 1111.11 1 "descontos com a aalego folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300231 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 20.344.026/0001-64 6989 160.00 7 contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama. conecta solucoes em telecom ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500109 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 34.389.565/0001-24 6990 152114.91 1 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 ...código fundeb 26 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 77 2026-07-01 julho 7 2026240107700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 6991 61182.10 1 "ordem de pagamento para complemeto do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 07/2026 nf 667 - r$ 61.182,10" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026305200800003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 6992 2147.32 5 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 2.147,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 7710. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2.147,32. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800070 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 6993 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ana lucia alves da silva mendes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500749 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.187.843-** 6994 250968.10 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 6995 340.00 10 "pagamento da taxa de registro das anotações de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go), referentes aos biotérios do campus central – sede anápolis cet e da unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 60 - sei 92822158 e boletos sei 92721708 e 92722196." universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6996 2805920.00 3 "destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l tda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147." mitren - sistemas e montagens veiculares ltda 2026 34 2026-07-14 julho 7 2025290303400002 2025 2903 corpo de bombeiros militar 92.249.150/0001-51 6997 1868.39 54 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 438/771-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 1.868,39 1.868,39" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 6998 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." katherine souza guimaraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500193 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.828.491-** 6999 5178.12 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" nelson guiar alves 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500150 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.889.731-** 7000 7404.51 6 ". processo 201900010028887 - hls. . manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva . 952/junho/2026 .............................. r$ 7.404,51. ." santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 26.862.704/0001-67 7001 936.00 5 ". proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . . 512/junho/2026/lacen ........................... r$ 936,00. ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 7002 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." julia maria sales de assis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500200 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.959.231-** 7003 800.00 2 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme caetano sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500919 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.891.341-** 7004 13471.95 4 "# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.282 (sei 92631830) de r$ 999,26 e do nº 000.002.287 (sei 92631918) - r$ 12.133,13 e da nfs-e nº 358 (sei 91818204) - r$ 339,56. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600073 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 7005 450.00 1 "solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kenia cristina de ataide rodrigues carrijo, inscrito no cpf sob o nº xxx.906.571-xx , em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead." kenia cristina de ataide rodrigues carrijo 2026 14 2026-07-10 julho 7 2026180101400052 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.906.571-** 7006 120973.89 9 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684. strata engenharia ltda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 7007 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________. wesley rodrigues soares 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500942 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.345.966-** 7008 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. patricia da silva gomes 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500934 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.602.081-** 7009 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100358 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7010 400000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 390 município goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goias - go, requisição de despesa 705 (92569818) conforme parecer 851 (91540443), despacho 3450 (92165298) e despacho 3468 (92184488). fundo municipal de saude de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300412 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 7011 5780.74 5 "pagamento do liquido da nf 75, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva." drr multi eventos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 7012 61271.23 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034 2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf: 2024240102487 proces so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 61.271,23 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 7013 46608.80 10 "ipof: 2024295000007 350899790-06/26-liq.......43.852,20 350810059-06/26-liq.......2.756,60 usuário: wdr" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026295000800006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 7014 1313.00 23 "processo nº 202600028000046 despacho nº 387/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à migração da rádio brasil central em goiânia, estado de goiás. devidamente atestado o despacho supramencionado." agencia brasil central 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7015 5312.00 6 "pagamento do liquido da nf 453, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel." b27 comércio e manutenção de elevadores ltda 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600039 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 31.468.493/0001-12 7016 1585135.34 3 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.585.135,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 7017 3765.85 20 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 7018 13256.70 10 "pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento......ref.............valor 11140928..........06/26.......13.256,70 . ipnm" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700097 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.750.108/0001-52 7019 300000.00 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900102 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 7020 19242.77 43 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan03 – r$ 19.242,77 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031012 412,78 040061100032607179 202600004031015 180,00 040253500752607176 202600004031030 877,50 040422200012607171 202600004031038 2.063,90 040253500762607179 202600004031055 2.545,05 040253500772607171 202600004031072 1.238,34 040001400172607173 202600004031078 2.545,50 040253500782607174 202600004031089 2.500,00 040253500802607174 202600004031091 2.063,90 040001400192607179 202600004031093 4.815,80 040080400042607174" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7021 809528.80 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de julho de 2026 - - ateste: 93506112 - imposto de renda. estado de goias 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100196 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.409.580/0001-38 7022 308.28 18 "ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 308,28 - issqn" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 7023 115.00 1 "pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 14/07/2026, águas lindas-go, conforme ordem de tráfego (93191977)" robson dos santos barbosa 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026335100100052 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.535.891-** 7024 134500.63 1 "processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 414578.......134.500,63" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200365 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 7025 1077.32 128 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 0244-5 conta judicial: 000522500-0 em nome de: marta jacinto carioca borges cpf: 024.506.931-30 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7026 61678.23 34 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 417 r$ 27029,33 (nf 29 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); nf 422 r$ 2340 (nf 6347 smart gráfica e comunicação ); nf 423 r$ 8580 (nf 6348 smart gráfica e comunicação ); nf 420 r$ 18528,9 (nf 6351 smart gráfica e comunicação ); nf 424 r$ 5200 (nf 6352 smart gráfica e comunicação ); . total a pagar: 61.678,23 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 7027 11598.50 1 op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salário competência 06/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater. instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100374 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 08.948.407/0001-57 7028 2625.00 8 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxilio financeiro a entidades - referente: junho/2026" associa o de menores aprendizes de anicuns 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026300103500275 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.926/0001-55 7029 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junh" associacao beneficente irmas dorcas 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500303 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.857.765/0001-00 7030 19.22 5 "pagamento da nota fiscal nº 3955, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de junho/2026, conforme relatório 2587 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002089 -------------------------------------------------------------------------------- banco itaú - agência 4325 - conta corrente 00356-6 cartório joão teixeira 1º tabelionato de notas cnpj- 02.884.435/0001-71" cartorio teixeira neto 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500125 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.884.435/0001-71 7031 35405.96 10 pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, exceto são miguel do araguaia, uruaçu e goianesia dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 7032 13644.11 9 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039423 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido........................................13.644,11" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 7033 4068047.70 1 "pdf: 2026290600497 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)?????????????????????????..??.?. 4.068.047,70 total?????????????????????????????????????????..................................... 4.068.047,70 . valor: r$ 4.068.047,70 . rmb" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290600200014 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.867.930/0001-02 7034 2993.00 30 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.993,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7035 1226.96 25 "pagamento do issqn retido da nf 1140, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 7036 1250.00 37 trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004062407 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 7037 10275.63 30 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2280, no valor de r$ 8.733,92 (valor total geral da nf: r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 647,22 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e nf 2283 no valor de r$ 894,49 (valor total geral da nf: r$905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 7038 540.33 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.....>>>> ploa/2026 <<<<......). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33" belmiro rezende de oliveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000020 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.917.301-** 7039 3761302.62 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100171 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 7040 77115.44 4 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100229 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7041 3139.38 1 pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026 fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100180 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 39.374.330/0001-82 7042 280.97 1 "pagamento da fatura 635851. ------------------------------------------------------------------------- despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290200700140 2026 2902 polícia militar 43.547.497/0001-75 7043 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 692.5 município goiania deputado talles barreto beneficiario: coach santiago santana esportes objeto da emenda - contratação de empresa especializadas para planejamento, organização, execução e prestação de serviços técnico operacionais e administrativos do evento estrelas do araguaia 2026. 07 de julho de 2026 modalidade : termo de fomento nº 364/2026 epi 692.5 tf 364 jun" coach santiago santana esportes 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500286 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.361.112/0001-17 7044 2838.96 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100191 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7045 793.52 22 "pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 9311784 goanesia nf: 125002" organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-23 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 7046 1209355.48 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf ." estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200142 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 7047 8164.14 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100291 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 7048 169253.16 12 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100299 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 7049 0.00 2 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 pagamento efetuado pelo sistema nexxera valor: 157.206,85" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026188001700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7050 31550.39 4 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da celgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,39 . . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 . .hvb" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000387 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7051 95323.76 5 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-02 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 7052 1332282.02 8 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000406 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7053 343.22 6 "relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400030 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 7054 13488.90 13 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000432 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7055 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.6 município pontalina/go deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de pontalina objeto da emenda aquisição de kit irrigação para projeto açaí, município de pontalina. modalidade: convênio nº 198/2026 epi 951.6 con 198 ju" prefeitura municipal de pontalina 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400063 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.791.276/0001-06 7056 920000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go entre os dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de anápolis/go modalidade: convênio nº 285/2026 prog.goias.convenio" municipio de anapolis 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800104 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.479/0001-46 7057 1213.12 14 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-07-29 julho 7 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 7058 142.80 24 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 0 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (867 58520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltd a cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. confo rme notas fiscais abaixo: . ...... nota fiscal: 3823 data de emissão: 24/06/2026 referência: junho atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 11.900,00 irrf: r$ 142,80 ...... processo 202600006025127 ....... kc" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 7059 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 952.8 município planaltina-go deputado antonio gomide beneficiário: escolinha esporte clube transbatista objeto da emenda -aquisição café da manhã e lanches para crianças escolinha transbatista modalidade: termo de fomento epi 952.8 tf 370 jun" escolinha esporte clube transbatista 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500308 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 06.204.835/0001-40 7060 200000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 174 município itumbiara deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio . contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico, administrativo beneficiário associacao de pais e atletas da natacao e diversos, modalidade termo de fomento. associacao de pais e atletas da natacao e diversos 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500331 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.561.185/0001-50 7061 1665619.74 1 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300091 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 7062 1198.54 10 ". processo 202200010016799 - vpo . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180) . nota fiscal 6065/junho/2026/ir - emissão 02/07/026.......1.198,54 . dare 12100002621203067" polygon comercio e servicos de informatica ltda 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026285001400022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.504.686/0001-10 7063 285.00 22 "lvc 01) proc.: 202600010033628 - nf: 153 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde; * 02) proc.: 202600010033683 - nf: 155 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 7064 3060.00 2 "processo sei: 202600010039598 - vvf. . aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. . nota.........valor(r$) 3465..........3.060,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621203012" np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000293 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.797.967/0001-95 7065 4282131.27 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.282.131,27." fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100224 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.798.607/0001-24 7066 162978.52 6 202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978,52 - ateste (93152364 - 93152575). agencia brasil central 2026 21 2026-07-27 julho 7 2026296102100001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.520.902/0001-47 7067 109.07 32 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 12/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 7068 5933619.91 1 destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136) policia militar 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700452 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 7069 28327.46 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 439 2026-07-29 julho 7 2026240143900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 7070 40500.00 6 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200195 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 7071 15316.42 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200199 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 50.565.317/0001-43 7072 86.40 76 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93338363), despacho contabilidade (93370225) 202600025016301 nfag 33114 r$ 43,2 (programa de olho no social nfvc 644 r$ ) 202600025016301 nfag 33330 r$ 28,8 (site panorama da notícia.co nfvc 3 r$ ) 202600025016301 nfag 36101 r$ 14,4 (portal panorama pn7 jatai nfvc 939 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 7073 136.73 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7074 445.68 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600026 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7075 5782.80 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27774219 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719 adriano rodrigues goncalves 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101362 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.075.201-** 7076 163.85 1 "# pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.282 (sei 92631830) de r$ 12,14 e nº 000.002.287 (sei 92631918) de r$147,37 e sobre a nfs-e nº 358 (sei 91818204) de r$ 4,34. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600073 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 7077 7932900.00 5 programa bolsa estudo 2026-parcela julho/2026 - 9º ano ensino fundamental portaria 4198/2026processo: 202600006004777ipof: 2026240100501 naip instituicao de pagamento sa 2026 75 2026-07-08 julho 7 2026240107500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.092.759/0001-16 7078 1171.79 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667" jose pedro batista leite 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001738 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.043.461-** 7079 2163.77 5 pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600052 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 7080 89.97 2 "portaria 10206/2026. . processo: 202600010041813 - vvf. . compra de medicamentos do ceaf. . programa federal medicamento de alto custo ceaf. . nota.........valor(r$) 2061864......89,97 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600556" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026285009100008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 7081 128238.89 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. ipasgo saude" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100208 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 50.565.317/0001-43 7082 5443.39 1 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: ipof: 2026240102105 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2186..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74......r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-07-14 julho 7 2026240103900053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 7083 3010.05 6 "pagamento da fatura nº 504180 - junho/2026, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100231. jj" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 34.028.316/0013-47 7084 203577.39 5 20250002510557- refere-se ao pagamento fatura 490398 - 03/2026 - serviços postais - ateste: despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033 (92908521). empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026296101800057 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.028.316/0013-47 7085 835.50 19 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 200 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 7086 4184.52 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026330100200015 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 39.374.330/0001-82 7087 24867.24 6 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600181 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7088 1410.03 64 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7089 1014.08 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7090 272.47 12 "retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014." barbosa e paiva ltda -me 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.795.227/0001-82 7091 110.14 22 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7092 10053.54 1 "pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio 001/2026 – cogp/siad/sefaz . ipof 2026210100220. . valor da ordem de pagamento ....... r$ 10.053,54. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 10.053,54 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100202 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 02.935.843/0001-05 7093 126780.00 1 ". processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 63 2026-07-30 julho 7 2026285006300016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7094 404.98 8 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7095 404.98 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7096 2983.10 1 pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593. cesar sistemas construtivos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600106 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.404.654/0001-92 7097 126393.22 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026330100200016 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 18.867.930/0001-02 7098 18068.20 1 "despesas com pagamento em até 17/07/2026 do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct (compulsória), do empregado(osvaldo bernardes leite - motorista - r$ 18.068,20), referente ao mês de julho/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 313/2026-metrobus/grh-19673. nota: 313/2026 3.1.90.94.02 10/07/2026 10/07/2026 18.068,20 18.068,20" metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026409300200092 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 7099 18339.22 33 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7100 4168.93 3 darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº52390 e 52391. gartner do brasil servicos e pesquisas ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800054 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.593.165/0001-40 7101 1877.95 20 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.877,95. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 7102 41381.52 11 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para apren dizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 202600006037750 . - nf 00001804 data de emissão: 15/07/2026 - referência: junho/2026 - valor líquido r$ 10.100,00 - valor liquido r$ 9.615,20 . - nf 00001805 data de emissão: 15/07/2026 - referência: junho/2026 - valor líquido r$ 33.368,00 - valor liquido r$ 31.766,34 .. codigo fundeb 21 dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 .." calriz sistemas ltda 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 7103 158703.33 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100323 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7104 0.00 9 recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.421.421/0001-11 7105 5167.30 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por antonio francisco da silva, cpf 166.430.541-68, filho do ex-servidor antonio pereira da silva, falecido em 24/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." antonio francisco da silva 2026 54 2026-07-30 julho 7 2026170105400098 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.430.541-** 7106 6595.66 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº220520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323. lucimar candido maximo 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000669 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.886.541-** 7107 470.76 11 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 470,76. . processo de pagamento nº 202600017006554. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7108 106.48 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio) ** ipof: 2026140100184" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500037 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7109 10579.18 1 rescisão do contrato de trabalho. raquel valentim santos 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100434 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.213.431-** 7110 377728.80 1 "rocesso 202500010098754 clp . repasse aos municípios - cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743). . pagamento cofinanciamento/2ª parcela ................ r$ 377.728,80 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho 123(93267308)e anexo - tabela 2ª parcela (93285110). ." fundo estadual de saude - fes 2026 98 2026-07-29 julho 7 2026285009800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7111 271.00 2 pagamento complementar referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372. redemob consorcio 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026430100500027 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.636.142/0001-01 7112 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. green target biosolucoes ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900130 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 58.324.665/0001-30 7113 49154.95 1 valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 irrf. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 93 2026-07-17 julho 7 2026436109300003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.543.291/0001-39 7114 51828.29 19 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor liquido. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 7115 14428.75 1 rescisão do contrato de trabalho. marcus jorge santos siekierski 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100426 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.916.491-** 7116 63598.83 2 valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 140 e 141. bravia engenharia e arquitetura 2026 78 2026-07-23 julho 7 2026436107800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 7117 11497.76 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 7118 4042.76 6 "pagamento da fatura 2026065654556, referente ao mês de julho/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500064 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 7119 22121.72 1 rescisão do contrato de trabalho. fabiano costa 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100406 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.696.226-** 7120 687.96 5 "202600010003076 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judi cial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 2025000050 01668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entre gar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes a o objeto. . nf: 112821 . vl: 687,96 . dare: 12100002619600594" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 7121 3700.00 2 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700075 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7122 196272.43 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - fgts. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026290400100157 2026 2904 polícia civil 00.360.305/0001-04 7123 150190.00 2 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, diretoria de manutenção pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026436109200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7124 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 736.10 município americano do brasil deputado lucas calil beneficiário prefeitura municipal de americano do brasilo bjeto da emenda construção mata-burros de estrutura mista (concreto/ metálico) modalidade convênio nº 252/2026. epi 736.10 cv252 jul" prefeitura municipal de americano do brasil 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400069 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.007.344/0001-22 7125 820605.10 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 820.605,10" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 7126 26732.60 2 pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 irrf. cel engenharia ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026438000600015 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 37.268.448/0001-09 7127 1321.10 3 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 7128 749.94 19 "contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 723490 abril/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 7129 12.83 2 "pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 12,83. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700041 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 7130 1.29 7 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 1,29. . valor da ordem de pagamento...... r$ 1,29. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7131 13971.01 63 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 34177 r$ 28,8 (nf 34); nf 34342 r$ 17,63 (nf 131); nf 34379 r$ 45,47 (nf 203 r$ 242,53); nf 34056 r$ 1080 (nf 621 r$ 5760); nf 34446 r$ 227,52 (nf 4477 r$ 1213,44); nf 34265 r$ 72,06 (nf 2694 r$ 384,31); nf 34822 r$ 129,6 (nf 372 r$ 691,2); nf 34370 r$ 273,6 (nf 94); nf 34896 r$ 28,8 (nf 1984); nf 34850 r$ 50,4 (nf 45); nf 34285 r$ 37,89 (nf 52); nf 34249 r$ 28,8 (nf 47); nf 35003 r$ 36 (nf 117); nf 35002 r$ 66,53 (nf 3798 r$ 354,82); nf 35014 r$ 108 (nf 490); nf 35032 r$ 144 (nf 449); nf 35105 r$ 28,8 (nf 62); nf 35074 r$ 10,8 (nf 667); nf 35075 r$ 10,8 (nf 191); nf 35077 r$ 21,6 (nf 96); nf 35043 r$ 14,4 (nf 128); nf 35042 r$ 36 (nf 60); nf 35130 r$ 144 (nf 74); nf 35076 r$ 9,98 (nf 176); nf 35004 r$ 28,8 (nf 15); nf 35078 r$ 14,4 (nf 51); nf 35138 r$ 18 (nf 64); nf 35139 r$ 21,6 (nf 553); nf 35140 r$ 10,8 (nf 525); nf 35148 r$ 108 (nf 2765 r$ 576); nf 35168 r$ 28,8 (nf 2843 r$ 153,6); nf 35147 r$ 10,8 (nf 121); nf 35144 r$ 21,6 (nf 422); nf 35142 r$ 18,72 (nf 82); nf 35172 r$ 14,4 (nf 1688); nf 35170 r$ 21,6 (nf 122); nf 35169 r$ 36 (nf 110); nf 35167 r$ 10,8 (nf 72); nf 35232 r$ 14,4 (nf 39); nf 35234 r$ 144 (nf 152); nf 35228 r$ 15,84 (nf 1689); nf 35389 r$ 32,4 (nf 129); nf 35334 r$ 28,8 (nf 278); nf 32978 r$ 144 (nf 1697 r$ 768); nf 35372 r$ 62,21 (nf 263 r$ 331,78); nf 35388 r$ 37,88 (nf 266);" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7132 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maressa miquelino de carvalho (cpf: 024.702.131-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) líbia flausino de carvalho miquelino da silva (cpf: 335.613.031-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8519/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do paga maressa m de carvalho 2026 246 2026-07-02 julho 7 2026240124600179 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.702.131-** 7133 968.71 30 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 21 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7134 53970.20 98 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 635, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 7135 5644.64 15 "pdf: 2024290600070 . nome do beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construção de unidade básica de saúde (ubs). líquido. . nota fiscal..........ref................valor 211..................06/26..........5.644,64 . rt" mrl construtora ltda 2026 26 2026-07-24 julho 7 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 7136 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." wytisney rerlynson vieira da silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000062 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.470.631-** 7137 318605.19 7 202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de junho de 2026 - ateste 92934310. r$ 318.605,19. departamento estadual de transito 2026 41 2026-07-22 julho 7 2026296104100001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7138 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." juana boari 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.975.101-** 7139 542733.08 1 202600025041547- refere-se ao pagamento das faturas 503045 e 503373 - 06/2026 - ateste como ressalvas despacho nº 4052/2026/detran/dirop-05033 (93094550). empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800112 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.028.316/0013-47 7140 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." cristiane de oliveira santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500476 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.055.671-** 7141 5888.94 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515 adriana teixeira magalhaes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001242 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.525.741-** 7142 186934.70 1 guia de recolhimento do fgts referente ao mês de junho/2026, proc. nº 202600055000008. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100192 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 7143 349.13 10 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 353(ir)............04/26........349,13 . rmb" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 7144 4232.68 21 "pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de maio de 2026, o valor de r$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2198 . ipof nº 2024426100159." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 7145 7777.29 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27581011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608. janete alves de paiva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001435 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.971.521-** 7146 24768.92 19 pagamento da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7147 1096000.00 3 ". pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026180200800002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 7148 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." hercules garcia da silva neto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500601 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.010.281-** 7149 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." joao pedro de souza cunha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500603 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.097.471-** 7150 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100649 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7151 399.91 2 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700115 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 7152 3814.77 20 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 7153 0.00 1 "pagto de convenio 881823/2018 nf 600310 cjm" kasa motors ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2026290104800001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.471.879/0001-73 7154 4668.62 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho 2026. inss empregador. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026420100800194 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7155 272.76 28 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2025240100623 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 135 2026-07-30 julho 7 2025240113500009 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 7156 218.68 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026." tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 7157 320.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa consult tecnologias e componentes ltda referente a materiais para bens móveis da sapplt através do pix nº 141410. nota fiscal eletrônica n° 280, série 1, folha 01-01, data 14/05/2026 processo nº 04/t2/2026 valor: r$ 320,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700235 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 7158 71221.04 2 "processo sei nº 202600010042679 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . nota: 17621 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 71.221,04 ." unika distribuidora de medicamentos ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.734.682/0001-20 7159 4956.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100482 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7160 250000.00 1 "processo 202600042007023.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguaru - go. conforme manifestação parecer 789 (91003843), parecer 335 (91041415) e despacho 2333 (92227888). . goiasc/itaguaru:......................250.000,00" fundo municipal de saude de itaguaru 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.352.368/0001-35 7161 1260516.93 1 "processo 202600010048447 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº 045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14175 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 1.260.516,93" sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000090 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 7162 29189.01 3 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2368 (nf 53 r$ 384); nf 2371 r$ 4318,52 (nf 1166 r$ 23032,09); nf 2372 r$ 36 (nf 364 r$ 192); nf 2373 r$ 36 (nf 1162); nf 2374 r$ 57,6 (nf 200); nf 2375 r$ 43,2 (nf 80); nf 2376 r$ 43,2 (nf 20); nf 2377 r$ 72 (nf 122); nf 2378 r$ 144 (nf 103); nf 2379 r$ 72 (nf 644); nf 2380 r$ 28,8 (nf 99); nf 2381 r$ 72 (nf 2840 r$ 384); nf 2382 r$ 43,2 (nf 74 r$ 230,4); . dare nº 12100002621201141 . total a pagar: 29.189,01 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 7163 157.50 7 "despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 58473 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 157,50 157,50" america tintas ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000169 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 7164 1407.22 14 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7165 1126848.54 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026438000100007 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 7166 12266.65 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026150100500028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7167 148.24 8 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ r$ 75,42 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 58 2026-07-13 julho 7 2026240105800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 7168 9901.10 11 "pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 307(ir).............06/26..........9.901,10 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300034 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 7169 127817.95 7 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/junho/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7170 280527.84 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100148 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7171 36983.96 1 "aquisição de alvos para a prática de tiro, com silhueta humanóide, impresso em papel, para o centro de instrução e tiro da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 002/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 118997 e processo sei nº 202600005008407 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 807." n-tech engenharia ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290200700120 2026 2902 polícia militar 15.582.483/0001-57 7172 5869.90 6 "despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 65268 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 5.869,90 5.869,90" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000274 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 7173 3898369.63 18 """apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026. conta contábil nº 72.900-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-07-31 julho 7 2026170203100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 7174 10321.44 53 pagamento pela instalação de persiana tipo rolo com tela solar blackout na unidade universitária de jataí, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; na cor bege. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-30 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 7175 25404.42 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria decorrente da lei nº 2 mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026260100500039 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 7176 731376.39 6 ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 210 (93181072). 07/2026. fundacao assistencia do menor 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026305200500003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 73.573.297/0001-58 7177 12790.14 8 recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​ - go, no período de 17/04/2026 a 25/05/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2436 - inspeção financeira. processo 202600031005216 silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 7178 24198.12 24 "retenção de issqn 5% - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 7179 50396.13 7 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 312526." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900030 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 7180 51.59 5 "pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 7181 1302.44 9 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%) i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) valor líquido r$ 58.429,37 . conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 e 2026240101803 cno: - codigo de pgto: 26 **** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134 - 2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001 - 39 **** . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-07 julho 7 2026240114300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 7182 1831.31 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, 135 e 136. bravia engenharia e arquitetura 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026438000800034 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 7183 1765.43 86 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7184 1259.22 12 "ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 1.259,22 - ir" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700052 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 7185 3822.61 11 "*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 7186 3185.73 125 "pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado p elo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme inform ação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959). . nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026 inss r$ 3.185,73 issqn r$ 1.737,67 irrf r$ 695,07 líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006057790 ipof: 2025240100070 cno:90.025.06627/79 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026240103100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7187 49.70 7 ". retenção do irpj destacado nas faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344. dare n° 12100002620801289. pdf n.º2025180100131. efc. ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026180100500030 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.377.555/0001-10 7188 810896.97 56 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...413 valor bruto: r$ 859.911,95 irrf: r$ 20.637,89 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 810.896,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 7189 0.00 1 pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa. forza distribuidora ltda 2026 33 2026-07-07 julho 7 2026430103300001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.135.499/0001-45 7190 1825.10 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309 marisa lazaron christ 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101277 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.132.291-** 7191 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." rafael bittencourt rodrigues lopes 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.547.936-** 7192 90.00 6 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go. a l a informatica ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500032 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.407.396/0001-96 7193 99.99 3 contrato com link de internet para atender a emater em itauçú. mendanha e gomides ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500133 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.448.970/0001-39 7194 3545.01 8 recolhimento do inss de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443. bela mares incorporacoes ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400617 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 7195 48.53 7 "op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. * pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06 a 01/07/2026 - mês de junho/2026." claro s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 40.432.544/0001-47 7196 5200.00 4 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2026." adriane pereira vinhal 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.672.841-** 7197 146.80 1 taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia do empreendimento conjunto habitacional madre germana – 2ª etapa, na plataforma simplifica goiânia, destina-se ao início do processo de inclusão da nova atividade econômica (cnae) no cadastro nacional da pessoa jurídica – cnpj da agência goiana de habitação s/a – agehab, em julho de 2026, conforme despacho nº 1387/2026/agehab/nfct-20038 (93254816). sei 202600031003486. prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500175 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.414.465/0001-51 7198 6214.74 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942 katia alves de melo 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001487 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.856.731-** 7199 14184.59 13 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal..........ref...........valor 76...................06/26.........14.184,59 . jppm ** ** **" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 7200 10442.38 25 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 572 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 7201 1659958.56 1 "pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 líquido parte: r$ 1.659.958,56 . processo 202500006004323" sisttech tecnologia educacional 2026 446 2026-07-31 julho 7 2026240144600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 7202 263.29 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/05/26 no valor 263,29. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 44575. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 263,29." camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.643.840/0001-35 7203 25586.94 20 "- pagamento liquido da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 7204 70.65 2 "prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especiali zada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, po r um período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: nf 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/0 6/26, ref. 06/2026, valor 70,65 - ir" claro nxt telecomunicacoes s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700264 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 66.970.229/0001-67 7205 4500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." asilo sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500474 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.747.484/0001-08 7206 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500251 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0006-86 7207 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500299 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0005-03 7208 4500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. conferencia s o vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500242 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.697.175/0001-25 7209 2887.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto nossa senhora do rosario 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500232 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.683/0001-24 7210 5284.02 6 valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 iss. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 7211 9712.50 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." fundacao jalles machado 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500290 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.196.932/0001-51 7212 2100.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de cultura viva 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500148 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.589.441/0001-36 7213 6167.48 11 "pagamento líquido do recibo referente a junho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. asc" luciano marcelo ferreira de avelar 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500046 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.640.561-** 7214 425969.36 2 pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2425, 2426 e 2527 irrf. construtora centro leste s a 2026 78 2026-07-09 julho 7 2026436107800039 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 7215 7616.00 12 "pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215 wrn" enac - empresa nacional de mercados ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.699.755/0001-97 7216 46844.63 4 "pdf:2024290100145 20450-05/26 liq................46.844,63. epn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700065 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.543.032/0001-04 7217 3150.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto semear 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.682.233/0001-35 7218 1.45 8 "processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . dare nº 12100002619600614 . pagamento ir . fatura.........emissão........valor 2266715.........23/06/2026....1,45 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 7219 333.22 6 funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200385 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7220 433212.85 38 pagamento liquido das notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. pdf 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 7221 1575.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. clube de maes de petrolina de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500025 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.027.714/0001-93 7222 6469.26 8 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 596115 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 6.469,26 6.469,26" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026409301000372 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 7223 2449.04 5 "ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600066 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7224 222.23 5 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 222,23(duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme fatura nº 195968179(sei92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195968179 222,23 29/06/2026 06/2026 4.344.274.012-16 valor total .....................................................r$ 222,23" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700015 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 7225 325.00 11 "pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 726. ipof 2025150100088." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 7226 6457.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. fundacao lions clube de quirinopolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500095 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.006.775/0001-74 7227 118155.66 4 "férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200391 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7228 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." pedro almeida reis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500082 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.144.361-** 7229 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." aparecida macedo larindo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500354 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.696.421-** 7230 1647.65 40 ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020007483 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7231 251.58 4 pagamento de custas de locomoção nº 109/03352457-8 - guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142 - despacho nº 3625/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei de pagamento 202200036007721 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 7232 2340.90 1 pagamento referente á nota fiscal nº27480471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067. sebastiao augusto 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000171 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.989.311-** 7233 4234.92 3 "pagamento irrf da nf 84/26, referente a estrutura do evento viva mais goiás 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026260102500002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 7234 3899.88 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27534120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id paulo jose barboza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001012 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.870.901-** 7235 7477.84 6 "irrf dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002621202517." banco do brasil s a 2026 46 2026-07-21 julho 7 2026170204600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 7236 1807.87 104 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 185-irrf 3.3.90.39.05 14/07/2026 13/07/2026 1.807,87 1.807,87 total a pagar: 1.807,87" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-21 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 7237 5464.16 1 "descontos com o sindisleg folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300257 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 37.014.339/0001-57 7238 12042007.83 3 principal da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026. banco do brasil s a 2026 45 2026-07-21 julho 7 2026170204500001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 7239 1136.97 40 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 039" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 7240 455.50 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à ar rp certificacao digital ltda, cnpj 21.308.480/0001-22 referente a aquisição de certificado digital, por meio do cheque nº 300144, conforme nota fiscal eletrônica n° 1387, de 24/04/2026. doc sei nº 92224292 valor: r$ 446,39 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 1387, de 24/04/2026) , através do cheque nº 300145, conforme doc sei nº 92224292 valor: r$ 9,11 valor total: r$ 455,50" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700227 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 7241 34.49 1 art 1020260228831 - licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da estrada para chapéu do sol. despacho nº 702/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-28 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7242 366.09 2 "despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 766043." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900039 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 7243 264.00 3 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$264,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600085 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 7244 133981.00 1 darf referente apuração do csll-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026. ministerio da fazenda 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026409100800062 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 7245 9459.26 11 "contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 fat18241 braz jun 26" braz & braz s a 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026190101100022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.251.429/0001-05 7246 3431.06 57 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 3.431,06 3.431,06" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7247 4954.08 8 202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.954,08 (92572370)ateste. sidney trevisan 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.159.158-** 7248 600.00 14 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7249 117100.00 1 "recursos financeiros para viabilizar o fornecimento e a instalação de 03 (três) salas modulares, consideradas essenciais para o adequado funcionamento e atendimento das demandas do colégio estadual cora coralina. rex 5344 portaria 4221. . ...processo 202500006128129 ...código fundeb 30 . aurélio" caixa escolar e e cora coralina 2026 368 2026-07-09 julho 7 2026240136800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.187.395/0001-71 7250 818.73 39 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000102607130 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7251 4288.92 105 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 4.288,92. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7252 5174.90 10 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126201/abr/26/líquido . total a pagar: 5.174,90 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 7253 576.00 4 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000043 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7254 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." sara da cruz vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500622 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.874.081-** 7255 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." adriana costa sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500258 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.258.321-** 7256 121175.26 4 "pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 liq....................121.175,26. epn" plana projetos e servicos ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026295001900002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 10.315.413/0001-19 7257 118705.47 1 "ordem de serviço para quitar complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 657. valor líquido. r$ 27.909,73. ref. 06/2026. nf - 658. valor líquido. r$ 90.795,74. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026300100900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 7258 3830.40 19 "proc. 202600010045781 - lvc. nf: 175 - líq, emitida em 03/06/2026, referente à oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 7259 10600.43 6 "licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025). . pagamento da taxa de condominio referencia mês de junho. sei - 92782048. ." condominio do edificio parthenon center 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600059 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 24.850.489/0001-59 7260 80545.87 23 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464. dare: 8585 0000 805-4 4587 0008 210-4 0002 6212 003-8 1830 2950 000-0" pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-03 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 7261 1570.23 9 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53. - dare: 8580 0000 015-1 7023 0008 210-0 0002 6212 003-8 2630 2530 000-9. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 7262 60979.63 1 "recolhimento de irrf aliquota 2,4 sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** irrf r$ 60.979,63 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-10 julho 7 2026240109900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 7263 0.00 3 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . 81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2 . 15/07/2026 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026240109000015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 7264 157850.00 1 "processo 202600005009328 . emenda parlamentar impositiva nº 576.23 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. requisição de despesa 697 (92557063), conforme manifestação favorável no parecer 916 (92139925), despacho 3544 (92283388). . valor a pagar: r$ 157.850,00" fundo municipal de saude de nova veneza 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300399 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.868.932/0001-62 7265 0.00 2 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 7266 19863.36 44 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan04 – r$ 19.863,36 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031097 3.325,30 040253500812607177 202600004031113 2.063,00 040001400202607176 202600004031119 509,10 040364300012607173 202600004031125 1.200,00 040271200112607173 202600004031153 1.096,87 040253500832607172 202600004031170 2.545,50 040001400212607179 202600004031179 4.334,19 040253500842607175 202600004031183 180,00 040482200012607179 202600004031199 2.545,50 040056600032607173 202600004031202 2.063,90 040001400222607171" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7267 2780.56 1 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (ful l-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230 0006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 ** irrf r$ 393,09 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 ** irrf r$ 1.074,54 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 ** irrf r$ 131,03 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 ** irrf r$ 499,91 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 115 2026-07-10 julho 7 2026240111500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 7268 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494). fundo municipal de saude de sao luiz do norte 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200147 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.203.159/0001-20 7269 3133.71 11 "valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71." oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100030 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 7270 51492.60 2 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32636, de 09/07/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor líquido parcial: r$51.492,60." 3d lab industria ltda 2026 300 2026-07-28 julho 7 2026240130000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 7271 18914.07 1 "pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285003020" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7272 1761.60 4 "pdf:2025290100166 24649-06/26-ir..................1.761,60. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-07-06 julho 7 2026290101400022 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 7273 7026.60 5 pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência 17/09/2025 até 16/09/2026 valor complementar da ipof 2025406200420, conforme nfe 1012 - sei 92837347 e atestado 21 - sei 92837429. experts informatica eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000192 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 00.349.280/0001-48 7274 1515.88 5 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100350 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 7275 184851.66 1 pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de junho de 2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026300100100273 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7276 7255.88 6 valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 inss. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026438000100003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 7277 3232.44 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime geral) ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100308 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7278 11587.23 1 op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salário competência 06/2026 da servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater. fundo municipalde educacao basina- fmbe 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100373 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 30.780.129/0001-20 7279 266.64 1 pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, luís henrique crispim, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 02/07/2026 a 03/07/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020. luis henrique crispim 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026150100600064 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado ***.793.921-** 7280 51030.03 5 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 43 – data de emissão: 08/06/2026 referência: mai/26 atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 1.546.364,59 inss: r$ 51.030,03 ...... processo 202600006030865" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 100 2026-07-13 julho 7 2026240110000007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 7281 35059.60 5 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado maio/26 (91859518) resid.médica.......r$ 35.059,60" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 7282 739.69 13 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a #259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110 8-24.2025.8.09.0051. boleto em anexo - julho 2026" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7283 19.55 11 pagamento do issqn retido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 19,55 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr. up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700082 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.813.964/0001-36 7284 623.50 8 "valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento d e energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 026326100051. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor bruto:..........r$ 31.254,57 base de cálculo irrf..........................r$ 31.240,84 retenção de irrf..............................r$ 623,50 valor líquido.................................r$ 30.631,07." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026326101100017 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 7285 58.21 603 "contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-irrfagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 58,21 58,21 total a pagar: 58,21" bts comunicacao ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025420100500005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7286 4368.26 11 recolhimento do iss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 7287 28.62 14 "pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5808138749. pdf :2024150100062." tim s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600004 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 02.421.421/0001-11 7288 1226.55 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7289 400.00 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100209 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7290 7773.78 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766021 e 27766068 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654 jean rodrigue de souza 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101347 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.074.271-** 7291 504549.35 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9) fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100155 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.798.607/0001-24 7292 2365771.67 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ........................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a junho 2026 conf.sol. pag. 93304589. . valor pago............r$ 2.365.771,67. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589). . despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-23 julho 7 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 7293 6959.69 1 "adiantamento de numerário no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300010. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 8.000,00." marcus vinicius borges silva 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026295300200028 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom ***.863.841-** 7294 1611.24 55 pagamento de guia de locomoção 9959122-7/50. guia vinculada ao processo 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036005217. código de barra: 34191.09032 27853.374422 21905.220006 2 15150000161124 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 7295 555.10 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná- rios da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100237 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.168.919/0001-05 7296 1171.28 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2026. estado de goias 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026130100500026 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7297 3582.26 57 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1252 nf 35531 r$ 3582,26 (nf 22 rádio mais top fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7298 2936671.37 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700412 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7299 3832.56 1 "contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue: . r$ 58.190,76 bruto r$ 698,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 57.492,47 líquido . r$ 53.659,91 pagos no empenho nº 2026.2904.008.00001" controle serviços e comercio de informatica ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290400700088 2026 2904 polícia civil 10.592.584/0002-76 7300 58300.00 1 "proc. 202600042007303 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1600 (91249922), despacho 2270 (92065114). . total a pagar: 58.300,00" fundo municipal de saude de campinorte 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.276.589/0001-71 7301 150000.00 1 "proc. 202600010017292 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio - go. conforme requisição de despesa 108 (88929679), parecer 418 (88609040) e despacho 938 (88929773). . total a pagar: 150.000,00" fundo municipal de saude de pires do rio 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.752.031/0001-48 7302 26660.00 1 folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300140 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 7303 500000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 383 município aragoiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal osvaldo ferreira e escola municipal joão bosco, no município de aragoiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1349/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1710/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 384/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de aragoiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.215.474/0001-13 7304 1760.00 1 pagamento do líquido da nf 014, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material para cozinha, refeitórios e afins). (valor total da nf: r$ 1.760,00). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr 54 356 075 lucas jorge dos santos 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700240 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 54.356.075/0001-39 7305 144179.86 7 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100214 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7306 12197.02 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100182 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 7307 2712.00 11 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor rente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.712,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7308 1859.89 10 valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 irrf. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 65 2026-07-29 julho 7 2026436106500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 7309 24016.65 1 "pagamento relativo a auxílio alimentação civil- lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.016,65. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500038 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 7310 539.30 7 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. referente liquido da nf 237-atesto93356837 e aut. sgi93179784" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 7311 5304.05 9 "pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 7312 100000.00 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 696 sei 93483006 . referência 07/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 32 2026-07-29 julho 7 2026300103200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 7313 56638.05 54 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1240 nf 35384 r$ 56638,05 (nf 7213 jornal o popular )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7314 1757.27 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051. - depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.757,27." renato gomes imai 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100219 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 7315 9057.49 1 pagamento nota fiscal n° 27185700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374 jose natal de sousa vasques 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000945 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.018.391-** 7316 104482.51 5 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - quinquênio........................r$ 104.482,51" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100324 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7317 532.40 1 "pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 532,40. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290100300026 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7318 19188.43 2 consig-empréstimos – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-01 julho 7 2026436200100195 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7319 1020.49 1 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento nota fiscal 996581/fatura 2949786." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-02 julho 7 2026290201900036 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 7320 144.04 8 "pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 96,03 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03037 - cerrado/go conta para crédito: 05789077028 . weyder" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026240103900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 7321 300000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.6 município mutunopolis - go deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na construção de salas da escola municipal irmã francisca mariosa do município de mutunópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1693/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2118/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 392/2026 assinado e publicado (92183735). terezinha." prefeitura municipal de mutunopolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800237 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.799.683/0001-51 7322 594.68 2 "pagamento do imposto de renda da nf 186. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 7323 1041.86 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.041,86." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 7324 1290.31 17 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2406 (nf 72 r$ 320); nf 2420 (nf 95 r$ 906,31); nf 2430 (nf 36 r$ 64); . total a pagar: 1.290,31 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 7325 13893213.56 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 13.893.213,56" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 7326 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841.14 município orizona deputado josé machado beneficiário prefeitura municipal de orizona objeto da emenda contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go a ser realizada no período de 12 a 15 de setembro de 2026 modalidade convênio nº 240/2026 epi 841.14 cv 240jul" prefeitura municipal de orizona 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600106 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.385.839/0001-10 7327 100000.00 2 "processo 202600005009102 - mmrm . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-15 julho 7 2026285018200143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 7328 1269099.85 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700153 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7329 29974.92 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700157 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7330 22942.74 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7331 132.83 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7332 1500.00 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de gabriel martins fudoli garcia saraiva, cpf nº ***.617.106-**, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100770, processo de pagamento sei nº 202500036005190 gabriel martins fudoli garcia baraiva 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900083 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.617.106-** 7333 34053.18 4 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento............ref.................valor 528908..................06/26...........34.053,18 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026290600700152 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 7334 15931623.96 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700170 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7335 123.46 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7336 1616.30 15 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.616,30. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7337 1200.78 2 "pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 liq - ref. o valor líquido sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2025140100600068 2025 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 7338 1067.46 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100182 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 7339 47453.00 6 pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600040 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 7340 80.84 112 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1582-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 80,84 80,84 total a pagar: 80,84" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 7341 757.45 1 "folha de pagamento ref julho de 2026. decisao judicial - vera lucia do nascimento" secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800208 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7342 2251.45 14 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 irrf, 20 irrf e 21 irrf. euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 7343 14991.48 1 pagamento de nf n° 27789831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3749. guilherme da silva cardoso 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001061 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.506.551-** 7344 18.72 105 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 18,72 18,72" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 7345 3729129.69 6 "repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109). .......................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 7346 195.43 74 "pagamento do inss da nf 616, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 7347 2199.52 2 pagamento referente á nota fiscal nº27560746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929. solange barros de abreu 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001000 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.857.181-** 7348 288698.28 1 "pagamento liquido despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2026240101133 . nota fiscal...7778 valor bruto: r$ 303.254,50 irrf: 14.556,22 liquido: r$ 288.698,28 . weyder" mcr sistemas e consultoria ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.198.254/0001-17 7349 7500.00 2 "trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.500,00 - issqn" advance system elevadores ltda me 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026160100800015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 7350 225.61 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026330100400007 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7351 30530.34 2 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600177 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7352 404.98 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7353 3.35 9 pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº24555. (pdf n°2026426100069). aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 7354 11680244.88 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300037 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 7355 556521.35 2 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100286 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7356 1500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100505 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7357 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700142 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7358 3413.23 3 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7359 37.10 32 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 669.................06/26.............37,10 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 7360 11567.58 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da administracao 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100307 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 26.894.022/0001-36 7361 1967.32 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100333 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7362 157.29 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100346 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7363 569589.30 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - consignados. sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100179 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7364 1000.00 14 "pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) . . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 25 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7365 36294.39 2 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf férias. process o sei 202600036001213." estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100185 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.409.580/0001-38 7366 2338.86 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026436100300019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7367 575.00 1 "pagamento de diária a colaboradora eventual ruth ellen domingos marciano, cpf ***.128.081-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte veículo oficial semad. ipof 2026215300440. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00." ruth ellen domingos marciano 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.128.081-** 7368 106.19 1 empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de julho - 2026 fardm.pol.miljulho26 fundacao tiradentes 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600189 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.783.472/0001-81 7369 24024.23 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." plano goias seguro 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500458 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.307.647/0001-97 7370 3693.48 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27507600 27507874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157 melanio teixeira magalhaes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000637 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.416.271-** 7371 11600.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024 . referência: julho/2026 . pagamento conforme despacho 117/2026/ses/suvisa (92822859): . luciene siqueira tavares......................5.500,00 cleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00 roniovaldo gomes correia......................2.400,00 . total.........................................11.600,00" secretaria de estado da saude 2026 128 2026-07-30 julho 7 2026285012800020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7372 26842.03 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657. ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..................r$ 35.770,07 retenção de irrf.........................r$ 8.928,04 valor líquido:...........................r$ 26.842,03." adriano luis mendanha 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400120 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.102.161-** 7373 137017.86 2 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada (repactuação) nf 578 ref 05/2026 r$ 137.017,86(92093496) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026296101800149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 7374 1356.07 33 pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335 conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 7375 41076.16 1 "pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500122 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 7376 13177.88 8 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7377 7609.11 7 "pagamento do líquido referente à fatura nº194886363 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600018 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 7378 504.79 23 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7379 449458.57 5 "proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . emissão: 2406/2026 . nota fiscal:22/junho/26.....449.458,57 . total a pagar: 449.458,57" tecoa engenharia ltda 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.134.613/0001-88 7380 3414.41 3 "pagamento do valor líquido da nfs-e n°592, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2026." brange media ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026430100600058 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.691.290/0001-13 7381 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 13ª cipm - 2º trimestre 2026 (88549818) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100339 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7382 10476.40 2 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 42 via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026409101600008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 7383 2886.78 1 rescisão do contrato de trabalho. marcia regina da silva sousa 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100424 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.914.931-** 7384 18344.44 1 rescisão do contrato de trabalho. naiane patricia lopes soares 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100429 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.924.621-** 7385 1762.34 30 "ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do issqn do mês 06/2026. nf 727 - r$ 904,56 nf 728 - r$ 857,78" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 7386 850.58 95 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 850,58. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7387 11221.70 2 "processo 202600010046538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2076068 . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 11.221,70" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200510 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 7388 500000.00 1 valor que se paga referente a parceria entre a fapeg e a secti para realizar uma chamada pública voltada para apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 7389 3.26 12 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento issqn da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 7390 1129.50 24 "pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23919 e 23920 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 7391 47.06 25 "pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 23915 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de pires do rio - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 7392 864716.38 8 valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 liq. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-23 julho 7 2025435001000001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 7393 23730.76 43 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.730,76. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 7394 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827). fundo municipal de saude de goiatuba 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.814.099/0001-28 7395 4898.53 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27631571 e 27631490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3674. antonio da costa 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001032 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.317.971-** 7396 17643.53 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7397 3925.63 14 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (parte líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 3.925,63. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 7398 100.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis. konectiva provedor de internet ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500018 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.708.092/0001-85 7399 277089.12 11 "pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 1620...............06/26...........277.089,12 . jppm ** ** ** ** **" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700030 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 7400 30756.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor liquido. referência 07/2026." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 40 2026-07-07 julho 7 2026305104000007 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 46.672.831/0001-00 7401 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.9 município ipameri - go deputado antonio gomide beneficiario: associação pestalozzi de ipameri objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), destinado ao transporte de pacientes atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 367/2026 epi 91.9 tf 367 junh" associacao pestalozzi de ipameri 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700071 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.402.145/0001-32 7402 0.00 2 "pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, referente ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 7403 19802.39 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5439737-35.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202500066006697 e ipof 2026326100369. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 19.802,39." tarciso e reinaldo advogados 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326103400108 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 47.349.199/0001-21 7404 0.00 49 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7405 1108.90 3 ". ipof 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g o, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane xa ao processo. . - junho/2026..........r$1.108,90 . *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s ilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo . eja ." jose aparecido de sousa 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500222 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.397.981-** 7406 1800000.00 6 "processo 201900010036328 clp . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/maio/26/fixo........................r$800.000,00 pagamento scmg/maio/26/variavel....................r$1.000.000,00 . total a pagar: 1.800.000,00 . obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 200.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 372/2026/ses/cades (93154930), processo 202600010057883. ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-07-23 julho 7 2026285007600024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 7407 14452.90 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7408 0.00 3 "pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319, a prefeitura de são domingos-go, referente reajuste da 6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 7409 13308200.77 2 "repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$ 13.308.200,77" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 195 2026-07-17 julho 7 2026285019500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 7410 2250.00 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joana evangelista galvão (cpf: 530.606.011-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) elmo rodrigues galvão (cpf: 324.112.431-20.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8464/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. joana evangelista galvao 2026 246 2026-07-02 julho 7 2026240124600176 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.606.011-** 7411 879.70 1 "contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 16139 - r$ 879,70 - liquido" extil comercial de extintores ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2025305200200047 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.778.850/0001-40 7412 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." fellipe kennedy alves cantareli 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500597 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.818.301-** 7413 276.88 51 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2352, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 7414 3.16 23 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2275401 ref 07/2026 r$ 3,16 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 7415 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." kamilly cordeiro dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500498 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.301-** 7416 14999.04 1 pagamento nota fiscal n° 27519770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5201. fabricio mendes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000450 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.210.301-** 7417 80004.00 5 pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792. gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-07-16 julho 7 2025436202400612 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 7418 5007.82 18 "contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses pagamento iss referente nota fiscal 376" tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 7419 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." jennifer cristhine oliveira cabral 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500602 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.335.111-** 7420 457.28 13 "pagamento issqn da nf 308/26, referente ao fornecimento de medalhas e troféus. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 7421 912.00 3 "pdf: 2026290600367 . trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade.. . ch 900031-06/26 r$ 912,00. . rt" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290600700166 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7422 721894.51 1 pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-07-16 julho 7 2026170105000366 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 7423 0.00 5 "# pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 7424 11780.00 2 pagamento referente á nota fiscal nº27750171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153. ademar leonel da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000253 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.006.001-** 7425 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100650 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7426 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100529 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7427 19.19 206 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 19,19 19,19" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 7428 172.80 210 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 183/35669-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 172,80 172,80" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 7429 20553.75 1 "pdf:2025290100324 33-06/26 liq...20.553,75 jbr" rei licitacoes e logistica ltda 2026 54 2026-07-22 julho 7 2025290105400012 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 58.701.548/0001-49 7430 5872.92 13 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 1331 - r$ 5.872,92" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600084 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 7431 166.95 6 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 7432 1589.80 22 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 7433 71.83 9 "formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12543593-07/2026-irr 3.3.90.49.01 10/07/2026 09/07/2026 71,83 71,83" redemob consorcio 2026 12 2026-07-14 julho 7 2026420101200007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 10.636.142/0001-01 7434 1180.00 1 "ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa lc los costas artigos militares ltda, referente a aquisição de material para homenagem a autoridades para a superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e0036030520260507212200d1b17d4cc, conforme nota fiscal eletrônica n ° 000.000.136, série 001, de 05/05/2026. processo nº 09/2026 (92872028) valor: r$ 1.180,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700241 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 7435 294679.20 10 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060 76467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 294.679,20 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 7436 141290.76 7 """apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 283.160-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-07-31 julho 7 2026170203100004 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 7437 1402.74 1 parte 2/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100244 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7438 102024.26 1 "valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026." plano goias seguro 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400302 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.307.647/0001-97 7439 16613.33 9 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – n fs-e nº 88 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$16.613,33. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." alianca da terra 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 7440 2345.08 12 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nf 3296." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-07 julho 7 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 7441 33091.03 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026150100200014 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 39.374.330/0001-82 7442 8944.80 6 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 595452 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 8.944,80 8.944,80" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000372 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 7443 822.73 23 "pagamento do iss da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 7444 99828.02 10 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2368960 3.3.90.30.05 03/07/2026 03/07/2026 99.828,02 99.828,02" vibra energia s a 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 7445 1997.85 17 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: eronilson jose pereira da silva, processo nº 5399777.49.2017.09.0041 referente ao mês de junho de 2026 id: 040449600032607137 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7446 17129.85 5 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368703 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 17.129,85 17.129,85" vibra energia s a 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000210 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 7447 2032.32 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 713. valor liquido. referência 07/2026." naturize serviços e controle de pragas ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026305200600166 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.747.797/0001-50 7448 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. thalles fernando rocha ruiz 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900205 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.829.978-** 7449 1255.45 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7450 1255.45 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7451 132.48 11 "pagamento irrf da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7452 79094.90 7 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 liq. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 7453 0.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444 sinhorina pereira de almeida silva 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101315 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.394.941-** 7454 90.30 18 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. issqn. ref. 06/2026." advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 7455 13740.00 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. conselho da subsecretaria regional de formosa 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.889.945/0001-20 7456 21201.13 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por herika xavier da costa, inscrito (a) no cpf nº. ***.530.221-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5343428-15.2025.8.09.0051. sei 202500066017384.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 21.201,13. nubia alves sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400123 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 54.632.463/0001-03 7457 130.64 38 pagamento de rrt cau cau nº a109545-5 - rrt nº 17038615, referente à fiscalização do hetrin - despacho nº 2582/2026/goinfra/doc-06106- sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-07-21 julho 7 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 7458 509.89 13 pagamento irrf via siafic conforme despacho nº 1277/2026 sei: 92762333, dare sei: 92762179 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000137 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.238.297/0001-89 7459 33963.85 1 "pagamento do restante da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desen volvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen volvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado s e entregues pelo bndes." fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia 2026 30 2026-07-21 julho 7 2025430103000005 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 00.934.542/0001-31 7460 9227.71 14 "pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, duam sei: 92985616" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 7461 2210.92 18 "contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 75 conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquido" construtora queiroz ltda 2026 29 2026-07-16 julho 7 2025290402900001 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 7462 5167.30 2 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf: 042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. marcelo augusto pires 2026 246 2026-07-16 julho 7 2026240124600166 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.285.651-** 7463 0.00 9 "pagamento do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 - cavalcante. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7464 453.64 1 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 453,64 453,64" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 7465 294947.48 4 "despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505 inss-ret.dativ.06/26" fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026195000100001 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 7466 9265.63 5 pagamento da previdência social da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go. consorcio santo antonio 2026 8 2026-07-09 julho 7 2025330100800011 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 7467 352.60 1 "auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7468 3150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao nucleo espirita amigo sempre 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500308 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.977/0001-06 7469 8274.86 2 ". proc. 202400010033863 - hls. . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . 8/maio/2026/ir .............................. r$ 8.274,86. . dare. nº 12100002619800488. ." cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 7470 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 702 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal afonsina mendes do carmo, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 594/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1017/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 342/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 7471 6787.06 15 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 150 ref 05/2026 r$ 6.787,06(92235083) ateste. pagamento on line" premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800139 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 7472 11475.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500203 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.029.180/0001-05 7473 44.68 13 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 44,68, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 7474 5605.46 11 "pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn" carlos alberto andrade oliveira 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500105 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.204.411-** 7475 16076.17 24 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias sei proc.judicial id 202500004024677 5074607-89.2025.8.09.0164 040422200022607026 202500004110306 5158565-81.2025.8.09.0128 040344400012607022 202500004024024 5569774-09.2020.8.09.0014 040478200012607029 202500004084518 5408048-93.2024.8.09.0011 040271200032607029 202500004017479 5013835-93.2024.8.09.0036 040123900012607022 202500004112964 5495944-81.2025.8.09.0160 040318900012607022 202500004083389 5646439-51.2024.8.09.0006 040001400042607025 202400004038515 5089726-16.2024.8.09.0006 040001400052607028 202500004053702 5098027-75.2025.8.09.0083 040340300012607024 202500004081019 5352798-19.2025.8.09.0083 040340300022607027 202600004012178 5167574-45.2025.8.09.0006 040001400062607020" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7476 2404.41 5 "pagto 670-05/26 ir convenio: 935905 cjm" 2d&b engenharia ltda 2026 46 2026-07-09 julho 7 2025290104600002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 7477 6000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." fundacao banco de olhos de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500480 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.600.740/0001-94 7478 2250.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de recuperacao vida nova 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500465 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.597.747/0001-20 7479 3011.31 37 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33184 (nf 42 r$ 451,31); nf 33121 (nf 1888 r$ 1600); nf 33222 (nf 116 r$ 320); nf 33358 (nf 53 r$ 480); nf 33427 (nf 84 r$ 160);" logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7480 102.94 5 202500025166193 - refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notasfiscais dos meses de maio a dezembro de 2025 centro de integracao empresa escola cie e 2026 13 2026-07-06 julho 7 2025296101300115 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 61.600.839/0001-55 7481 4830.00 6 pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026. centro de educacao comunitaria de meninas e meninos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500417 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.106.295/0001-06 7482 4050.12 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27323089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817 josuelma luzia da silva soares 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000584 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.184.671-** 7483 14992.35 1 pagamento liquido nota fiscal n° 27769190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3571 maria goretti grecco 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000763 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.634.607-** 7484 941.62 6 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 iss. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 7485 45406.85 4 "pdf: 2025290600153 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..................valor 9981353.............06/26................52,33 9991386.............06/26............45.354,52 total................................45.406,85 . ipnm" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700086 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.675.468/0001-86 7486 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." jhonatan silva lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500438 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.146.762-** 7487 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jose roberto ribeiro junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500440 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.791.958-** 7488 100.00 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho telecocal ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500099 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 23.078.705/0001-27 7489 4255.16 17 "pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 4.255,16 - tributos/irrf" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 7490 211920.81 1 "descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026188000400020 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7491 2562.50 1 valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600078 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7492 14932.50 1 pagamento nota fiscal n° 27763869 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3914 jailma silva de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000964 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.783.774-** 7493 41825.00 1 "portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 231 (93164570), 202600010058571. .......................................... proc. 202600010058571,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 41.825,00. . apostila 13ª - piso de enfermagem (93547362)." fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 7494 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." luana arcanjo de campos costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500818 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.747.881-** 7495 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." lucas alves caetano 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500732 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.485.341-** 7496 2500.00 2 contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, competência mês de julho/2026 conforme nf-e nº3238. rd telecom ltda - me 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500139 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 7497 200.00 111 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7498 703262.32 18 pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 7499 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." matheus lucio dos reis silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500615 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.789.321-** 7500 2274.65 15 valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 960 e 1054 iss. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-09 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 7501 214800.02 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." dantech engenharia ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026316101000011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.793.093/0001-29 7502 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." ana clara alves costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500184 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.347.591-** 7503 44.27 3 "contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: csll/nf/4141 3.3.90.39.75 10/07/2026 10/07/2026 44,27 44,27 nota:" aqualit tecnologia em saneamento sc 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000393 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.657.265/0001-20 7504 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." victor yuri da silva moreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500626 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.715.201-** 7505 100694.58 3 "pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440.............04/26.......100.694,58 . ipnm" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700138 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 7506 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100336 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7507 58607.51 11 "nf 1150 emissão 01/07/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técn icos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2026..... .... devidamente atestada pelo gestor" autopage informaticia ltda - epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600029 2026 1261 agência brasil central - abc 19.321.380/0001-94 7508 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100368 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7509 112573.98 1 execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente irrf- processo nº 202500055000496. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026319000100209 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 7510 5197.00 5 "ipof: 2026295000085 002.286-06/26 liq.......1.197,00 002.290-07/26-liq.......4.000,00 usuário: wdr" ltba comercio e servicos ltda 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300012 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.694.478/0001-10 7511 35609.72 18 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7512 637.37 14 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 637,37. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7513 30691.57 12 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)custeio....................r$ 30.691,57" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 7514 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm - 2º tri 26 (88641153) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100449 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7515 0.00 1 processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei: 47679281). pagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e nº 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000207 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.791.057/0001-03 7516 2048.50 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor irrf. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 7517 431.39 26 "pagamento líquido da nf 311/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7518 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100317 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7519 43.82 9 ". ipof:2025170100196 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . jer ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500197 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.750.108/0001-52 7520 350.26 12 "pdf:2025290100017 26470748-06/26 ir....................350,26. epn" redemob consorcio 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026290100500004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 10.636.142/0001-01 7521 10605.54 3 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 239 2026-07-03 julho 7 2026240123900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 7522 9160.75 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026180101000020 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 7523 6133.76 1 "pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locaç ão de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, se guro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de ca rga - renault master furgão) conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, at estado: 02/07/2026, ref: 06/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquido" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700314 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 14.202.570/0001-79 7524 5936.72 11 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100363 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 7525 15680.74 41 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593 . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 7526 993.89 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 993,89. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. restante. total selecionado: r$ 993,89. processo sei: 202500029003683." atria solucoes integradas ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800059 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.336.436/0001-24 7527 394863.74 1 "valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 394.863,74 - darf - vencimento em 20/07/2026." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026326100100135 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7528 85496.73 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** ipof: 2026140100173" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100314 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 7529 314684.19 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do servidor. fundo financeiro do rpps 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100201 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.867.930/0001-02 7530 4259.20 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo saúde - patrocinio. departamento estadual de transito 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026296101500040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7531 156.10 29 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 424 parte 2" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7532 550.00 2 "processo 202600010047378 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de 04 a 06 de junho de 2026, processo 04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322). . valor a pagar: r$ 550,00" ivanete moreira dos santos 2026 69 2026-07-13 julho 7 2026285006900417 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.711.761-** 7533 2509.69 13 "pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, por fornecimento de vales transportes a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 06/2026, no valor de r$ 2.509,69. ipof n°2025110100062 processo n° 201500013001702. . ras/gpf." redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 10.636.142/0001-01 7534 135339.24 1 "proc 202600010058778 -crrm . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010058778. rd 252/2026 (93194309) . piso/vila/junho/2026:...............135.339,24 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026285003900032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 7535 170000.00 1 "proc. 202600005009352 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 501 (91458803), parecer 661 (89988551) e despacho 2126 (91484487). . total a pagar: 170.000,00" fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 7536 18263.59 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 53 2026-07-29 julho 7 2026170105300008 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7537 132.00 2 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700167 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7538 1653.60 6 "recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942. 445/0001-16, no valor de r$ 1.653,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 (r$ 669,12) e nº 318 (r$ 984,48 - sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096." ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-07-01 julho 7 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 7539 300000.00 1 "processo 202600010020418 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go. requisição de despesa 276 (90101840), conforme manifestação favorável no despacho 941 (89334313), despacho 2278 (89918060). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de piranhas 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.441.185/0001-03 7540 838.71 2 "pagamento relativo ao ipasgo- saúde militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 838,71. ipof n° 2026110100190 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100305 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 7541 100000.00 1 "o presente convênio tem por objeto implantação de parques infantis, mediante aquisição e instalação de 02 (duas) unidades de playground em madeira plástica, destinadas às praças lago municipal maria do carmo de oliveira e vitória, no distrito de messianópolis, município de moiporá/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de moiporá/go modalidade: convênio nº 228/2026 convenio 228 junho" prefeitura municipal de moipora 2026 19 2026-07-02 julho 7 2026190101900001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.321.909/0001-77 7542 696.88 1 trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.0051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos). luciene mendes de oliveira fernandes do carmo 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100241 2026 1261 agência brasil central - abc ***.096.261-** 7543 95.34 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300040 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7544 376447.39 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400086 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7545 62945.99 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216. primecon construtora ltda - epp 2026 19 2026-07-29 julho 7 2026436101900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.945.776/0001-23 7546 3388838.10 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026240100800012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 7547 2827.52 6 "202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maiode 2 026 - r$ 10.000,00" departamento estadual de transito 2026 41 2026-07-01 julho 7 2026296104100001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7548 17151.29 19 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029882 5753664-92.2024.8.09.0051 040253500302606306 202600004029894 5106121-49.2025.8.09.0006 040001400092606308 202600004029901 5229335-39.2025.8.09.0051 040253500322606301 202600004029910 5996022-54.2025.8.09.0051 040253500332606304 202600004029915 5547976-40.2025.8.09.0006 040001400102606305 202600004029919 5124782-71.2025.8.09.0137 040056600032606304 202600004029926 5660656-27.2025.8.09.0051 040253500352606300 202600004029990 5580356-41.2021.8.09.0044 040094600012606306 202600004030009 6114155-78.2024.8.09.0087 040001500042606300 202600004030015 0154894-84.2013.8.09.0087 040001500052606303" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7549 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." higor oliveira guerra 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500031 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.201.321-** 7550 81378.80 5 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-liquido 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 81.378,80 81.378,80 total a pagar: 81.378,80" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 7551 120.59 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483 irrf. valor parcial r$ 54,38 nº 128484 irrf. valor parcial r$ 47,12 nº 128630 irrf. valor parcial r$ 19,09" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 7552 49.40 32 "# pagamento do issqn sobre nfs-e 339 (sei 91792293). emitida em 15/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 7553 1886.06 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 14 . reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68 - pagamento feito para: . ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30 - deposito judicial - processo sei: 202500004052198 - processo sei: 202400004082037" reinaldo reis craveiro da luz 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000397 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.667.941-** 7554 50996.96 1 "pdf: 2026290100311; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - ipasgo pm............................r$ 50.996,96" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100316 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.565.317/0001-43 7555 14999.22 1 pagamento de nf n° 27767753 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4062 adelina estefam rocha 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101369 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.323.001-** 7556 2049904.20 1 "pdf: 2026290100324; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - rpps - empregado...........................r$ 2.049.904,20. jomc" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100350 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.867.930/0001-02 7557 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 952.6 município aguas lindas de goias deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda - contratação de serviços operacional de apoio administrativo na digitalização de documentos para preservação de informações. modalidade: convênio nº 204/2026 epi 952.6 con 204 ju" prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600110 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.616.520/0001-96 7558 6918.93 2 pagamento referente á nota fiscal nº27427534 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621. cleuza izabel oliveira de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000952 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.625.071-** 7559 240.00 25 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2393 (nf 108 r$ 240); . total a pagar: 240,00 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 7560 22.17 11 "ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 22,17 - issqn" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 7561 59.01 3 "pagamento do iss da nota fiscal 204. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás" primecon construtora ltda - epp 2026 55 2026-07-01 julho 7 2026310105500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 7562 3.78 6 trata-se de retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emitida em 16/06/2026 devidamente atestada trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 7563 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 621 município jandaia deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio aquisição de 100 milheiros de alevinos de espécies nativas (caranha, piau e matrinxã), destinados ao repovoamento dos rios capivari e turvo, no município de jandaia/go. modalidade: convênio nº 237/2026 - serint/gecei-14659 epi 621.8/2026" prefeitura municipal de jandaia 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026190101600103 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.879.138/0001-38 7564 679279.74 5 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba fixa do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800261 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 7565 92.16 7 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7047 emissão: 22/06/2026 - trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026 - valor total r$ 3.531,94 - ir r$ 83,40 ir tarifa r$ 82,65 tx embarque r$ 2,51 d.u r$ 7,00 . processo 202400006118900" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 40 2026-07-02 julho 7 2026240104000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 7566 12522.32 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 7567 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100651 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7568 1573406.20 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100176 2026 2904 polícia civil 39.374.330/0001-82 7569 211.59 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de julho/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100172 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 05.783.472/0001-81 7570 241287.29 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – patronal. plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100164 2026 2904 polícia civil 48.307.647/0001-97 7571 46878.43 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 809. valor liquido. referência 06/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600190 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0001-92 7572 638345.63 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de julho de 2026. fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº 05770811885." fundacao tiradentes 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700061 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 7573 65619.91 3 "3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787. .......................... hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t.a tc nº97/2024-ses-go ,ref. a maio-26 conf.sol. pag. 91834359. . valor pago.............r$ 65.619,91. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - hugo (91834359)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 7574 63.09 3 "processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . dare: nº 12100002621201282 . ref.: ir . nota fiscal......emissão..........valor 12/ir............10/06/2026......63,09 ." creative editora e servicos eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000283 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.703.330/0001-05 7575 1618.40 10 "pdf:2024295200030 500-05/26 liq.......................1.618,40. epn" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600062 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 33.091.401/0001-53 7576 6790.08 27 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 661.................06/26...........6.790,08 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 7577 333.33 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026336200600026 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 7578 12140.88 2 "processo sei nº 202600010037879 - mc . locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621201987 . nota: 472 valor: 12.140,88 ." porto belo engenharia e comercio ltda 2026 21 2026-07-15 julho 7 2026285002100015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.701.380/0002-60 7579 4237059.66 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 7580 37438.09 1 destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de julho de 2023.. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136) policia militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290200500106 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7581 21015.63 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100082" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200061 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 7582 6875.37 5 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679039, 27714517, 27759764 e 27804992 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485 maria de fatima mendes de andrade 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000351 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.198.701-** 7583 8176.32 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27428011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" altair enrique jacunda 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000854 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.060.261-** 7584 2536.26 10 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7585 2203.70 3 pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600063 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 7586 1158.84 19 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 195 - mês de abril/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 7587 14.84 33 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 669.................06/26.............14,84 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 7588 408.95 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400467 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7589 0.00 2 "pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980 0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s ilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.202642 6100061)" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600042 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 7590 0.00 3 "ipof: 2026295000086 75-06/26-liq.......327.497,58 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026295001400013 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 7591 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100586 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7592 98701.40 1 despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100187 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 7593 45628.98 13 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor dda despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) . . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7594 0.00 4 reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076 paulino das neves leite siqueira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000904 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.361-** 7595 10951.90 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957. . josivan josé sarmento júnior - junho/2026.................10.951,90" fundo municipal de saude de buritinopolis 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.534.361/0001-34 7596 605533.19 1 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436100500034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7597 9122.02 4 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762. . brenda schroder de moura soares bessa - junho/2026...........9.122,02" prefeitura municipal de cocalinho 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.965.145/0001-27 7598 151.55 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400452 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7599 220031.82 2 "valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036011717 fatura 503464 liquido" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 50 2026-07-14 julho 7 2026436105000027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.028.316/0013-47 7600 29199.01 1 "pdf: 2026295100028 . nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l tda objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial. . nº documento......ref................valor 292...............05/26..........29.199,01 . rt" engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026295103200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 18.321.200/0001-01 7601 20272.32 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: abono permanencia (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100325 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7602 639.49 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100332 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7603 4001.28 32 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7604 13263.42 30 "pdf: 2025295000107 650 - liq.......13.263,42 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 7605 400.00 60 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7606 5500.00 1 ". processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 129 2026-07-30 julho 7 2026285012900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7607 1831.09 17 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7608 11821.64 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376. . aureliana gomes pires - junho/2026.....................11.821,64" prefeitura municipal de catalao 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.505.643/0001-50 7609 142679.70 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . rpps patronal-07/2026. ." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026250100200013 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 18.867.930/0001-02 7610 8916.67 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000 ,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026436100600132 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7611 64.59 2 empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fardm.bomb.julho 26 fundacao dom pedro ii 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600190 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.882.625/0001-73 7612 2396250.84 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 49 2026-07-28 julho 7 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 7613 392.30 18 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7614 82.80 23 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste 87709454 202500025173286 nfag 33120 r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm nfvc 11126 r$ ) 202500025173286 nfag 33168 r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 850 r$ ) 202500025173286 nfag 33169 r$ 54 (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 7615 6269.88 6 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.876.089/0001-24 7616 715429.00 1 "valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas. recursos de custeio e capital." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900076 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 7617 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. luiz vicente franco de oliveira 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900184 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.649.196-** 7618 3777.98 6 "valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 278/2026-geals, do dia: 07/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 07/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 504.398.....vencimento: 21/07/2026....valor.....r$ 3.777,98." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026326101100002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 34.028.316/0013-47 7619 231.05 5 "despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, no ta fiscal 194419156 de 12/06/2026 (92348980)." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026335100100024 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.543.032/0001-04 7620 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. acomgest solucoes em tecnologia para saude animal ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900128 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.440.639/0001-04 7621 40844.58 5 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte. bravia engenharia e arquitetura 2026 89 2026-07-17 julho 7 2025436108900020 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 7622 68768.58 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181. tecpav engenharia ltda 2026 22 2026-07-17 julho 7 2026436102200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 7623 44260.85 1 deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (92777682), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0459983-09.2009.8.09.0102, em favor de maria natalicy braz mothé, cpf ***.764.711-**, o valor de r$ 44.260,85, referente a honorários sucumbenciais, conforme despacho 3366 (92777954) e autorização pr-06101. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031902470) maria natalicy braz mothe 2026 69 2026-07-23 julho 7 2026436106900096 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.712.771-** 7624 1097.01 11 "contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do ir ref. 05/2026." achim de azeredo verissimo 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700010 2026 2904 polícia civil ***.917.501-** 7625 60779.40 1 "processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1429 . emissão: 16/06/2026 . valor: r$ 60.779,40" jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.851.154/0001-86 7626 5.24 11 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . complemento do iss da nf 211 de maio 2026 pois foi liquidado a menor. 211/maio/2026/iss ............................. r$ 5,24. . data da nf. 12/06/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 7627 540061.87 7 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417. egregora arquitetura e engenharia ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.732.109/0001-19 7628 776.62 11 "pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 1515(iss)...........06/26........776,62 . rmb" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700028 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 21.876.089/0001-24 7629 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1046.4 município sao miguel do passa quatro deputado dr. george morais beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -recurso destinado para casamento comunitário a ser realizado no dia 05 de setembro de 2026 no município de são miguel do passa quatro/go modalidade: convênio nº 224/2026 epi 1046.4 con 224" prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026190101600104 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.862.864/0001-80 7630 4985.00 1 "pagto 600310 - liquido parcial convênio 881823/2018 cjm" kasa motors ltda 2026 47 2026-07-07 julho 7 2026290104700001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.471.879/0001-73 7631 3064.33 72 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91853550 descrição para ordem de pagamento do líquido 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 645 r$ 3064,33 (site portal papo aberto nfvc 16 r$ 2613,33)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 7632 1795.00 99 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-issqn 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 1.795,00 1.795,00" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 7633 5.11 13 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1685 r$ 5,11;" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900007 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 7634 692.69 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7635 700.00 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7636 405.99 1 destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à juros da folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092). caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026290200100088 2026 2902 polícia militar 00.360.305/0001-04 7637 14995.30 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5944. daniela antunes krauzer 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000686 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.140.530-** 7638 29.98 4 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 237-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 21/07/2026 29,98 29,98" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 7639 22.50 66 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1532-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 22,50 22,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 7640 190114.99 21 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: 12994 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 190.114,99 190.114,99" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 7641 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." voltaire vieira vasconcelos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500520 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.260.981-** 7642 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." patricia da silva santos marques 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500512 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.280.791-** 7643 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." loiany goncalves costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500504 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.751.421-** 7644 16.92 1 "processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 1323134 - ir . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 16,92 . dare: nº 12100002621201434" merck s a 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.069.212/0008-50 7645 5027.37 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177 diogo venancio da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001752 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.479.711-** 7646 23386.14 11 cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221. ministerio da fazenda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436200700003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 7647 23770.00 18 pagamento da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7648 20707.03 3 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-93006806 202600025045478- nf-722- passagens aéreas para leonardo e angélica visita técnica detran es 202600025045478-nf 723-passagens aéreas servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo ferreira. 202600025045478 - nf-724 passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb fabiano bueno 202600025045478- nf 725 - passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb nayara barros 202600025045478 -nf 726- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo alves 202600025045478 - nf 727- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorim" afefe turismo ltda 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800058 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 53.431.363/0001-48 7649 774.57 10 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio e junho/2026, conforme fatura nº 16826. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814" r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700007 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 7650 2572.70 4 pagamento da nota fiscal nº 13575 à empresa serviço social da indústria - sesi​, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/05/2026 a 11/06/2026, parcela 4, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 2632 - relatório de inspeção agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202600031003967. servico social da industria - sesi - dr go 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.786.187/0001-99 7651 144.70 25 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 736issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 144,70 144,70" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7652 500.00 1 "3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100664 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7653 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100542 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7654 446.81 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 436 2026-07-16 julho 7 2026240143600002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 7655 36.56 14 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos ltda conforme nota fiscal nº 743. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 7656 4213.49 11 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 7657 12168.55 7 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 7658 131.05 13 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..................r$ 2.730,30 retençãode irpj..............r$ 131,05 valor líquido................r$ 2.599,25." framaheh ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.722.695/0001-93 7659 2192.28 4 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marlon vitoria de lima, processo nº 5572102.92.2020.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502702607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7660 906.66 1 parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100236 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 7661 3917.89 5 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf241 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . aurélio" marsou engenharia ltda 2026 90 2026-07-30 julho 7 2026240109000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 7662 8781.95 7 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400280 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7663 10103.58 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado valmesson candido da silva ? processo 202300020021167" estado do tocantins 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400310 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.786.029/0001-03 7664 7000.00 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros bolsa estagio universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000219 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7665 13972.44 2 "processo 202600010046022 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 837950 - ir . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 13.972,44 . dare: nº 12100002621202029" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200465 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 7666 411.54 3 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fund.est-fesjul secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026190100800020 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7667 845030.17 15 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 349 e ipof nº 2025215300050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$845.030,17. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 7668 832.00 5 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580). nota: 12318 3.3.90.30.51 06/07/2026 06/07/2026 832,00 832,00" brava forte comercial ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000095 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.867.306/0001-01 7669 162142.60 10 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100157 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7670 434.54 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - julho - 2026 funcam folha julho . secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026190100800018 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7671 220.56 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). bancos universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7672 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100654 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7673 2263.99 3 "pdf: 2025290100163 2060-07/26-liq ... 2.263,99 jbr" eco sistema ambiental eireli 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290100700130 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.663.890/0001-07 7674 597.80 17 ". - pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 7675 96.23 31 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec retaria de estado da educação de goiás. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 7676 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. daniela de melo e silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900152 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.212.591-** 7677 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. rosenilde nogueira paniago 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900200 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.508.101-** 7678 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. sheila araujo teles 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900201 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.933.797-** 7679 923381.73 1 pagamento do líquido da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 líquido. tecpav engenharia ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026438000100013 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 22.782.061/0001-90 7680 78063.46 5 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 16 2026-07-24 julho 7 2024436201600014 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 7681 153387.96 24 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20 24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 - valor líquido parte r$ 45.101,88 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 - valor líquido parte r$ 108.286,08 . dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 7682 12.36 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 12,36 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto - faina 2026 185 2026-07-07 julho 7 2026240118500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.018/0001-01 7683 19615.10 4 pagamento do valor líquido da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026430103200002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 7684 9982.93 2 pagamento de nf n° 27618228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691 flavio henrique machado 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000446 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.172.711-** 7685 692.39 1 "processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175064 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 692,39" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 7686 250.00 7 contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go. goias net telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500069 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.106.227/0001-32 7687 19323.32 1 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/06/26 valor de 19.323,32. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. nf. nº 892. processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 19.323,32." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800129 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 7688 782.95 1 valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03.501 - ferragista globo eireli me........valor r$ 782,95. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900206 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7689 1260.00 11 pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026. de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600004 2026 1301 gabinete do vice-governador 29.895.310/0001-01 7690 5725.07 14 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 5.725,07 5.725,07" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000259 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 7691 19961.15 6 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 19.961,15 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00024. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 7692 329.70 7 contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí. olv brasil comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500002 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.735.196/0001-65 7693 217.91 1 pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026. imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600051 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.819.752/0001-35 7694 54.00 2 pagamento da nf 48 iss, referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026. de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600043 2026 1301 gabinete do vice-governador 29.895.310/0001-01 7695 103675.52 11 "ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 103.675,52 - líquido" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700052 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 7696 9.18 3 "pagamento irrf da nf 972995/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 04/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600063 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 7697 14294.02 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27724188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162 janete bitencourtt de souza 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101297 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.646.671-** 7698 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. matias noll 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900189 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.769.470-** 7699 120472.66 11 "pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-07-21 julho 7 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 7700 1321.31 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700108 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7701 3284.68 4 202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel comum para frota do detran. ateste-93512797 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800121 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 7702 4309.44 1 202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.309,44 (92765746) ateste. dennise caldeira de moura 2026 20 2026-07-31 julho 7 2026296102000154 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.077.301-** 7703 75819.17 1 ". processo 202600010002887-vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026." caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500418 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 7704 144372.28 3 "processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543). . pagamento itaberai/junho/2026.............r$144.372,28 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 368/2026/ses/cades (93079180), processo 202600010048973." fundo municipal de saude de itaberai 2026 76 2026-07-21 julho 7 2026285007600032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.241.129/0001-30 7705 389733.59 1 "pagamento do liquido da nf 3750, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola." afa industria comercio e servicos ltda 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026260103200007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 7706 10237.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500276 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.486.907/0001-14 7707 39375.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.106.664/0001-65 7708 21914.25 6 valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 7709 3675.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro comunitario frederico ozanan 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500154 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.118.082/0001-36 7710 9450.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao adelino de carvalho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500490 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.509/0001-01 7711 6825.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto nasce 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500220 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.450.948/0001-51 7712 3150.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500036 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.400.995/0001-06 7713 3675.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao polivalente sao jose 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500280 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.922.582/0001-42 7714 8000.00 14 202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869 tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 7715 51261.32 2 valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do irrf do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36 - dare: 8580 0000 512-9 6132 0008 210-8 0002 6212 009-7 3930 2530 000-7. stadium construtora ltda 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 7716 29066.43 2 "pdf:2025290100166 24649-06/26-liq....................29.066,43. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-07-06 julho 7 2026290101400022 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 7717 123.93 10 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103661, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 123,93, sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.765.213/0001-77 7718 348.93 12 "retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 66102 junho/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 6.920,41 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 348,93. pdf n.º 2024180100091. tv" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 7719 8834.56 9 ". proc 202400005007595 - efc . refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . competência: junho/2026.......r$ 8.834,56 ." portal participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500109 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.024.847/0001-18 7720 3461.48 7 valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 100 inss. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-13 julho 7 2025435001000001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 7721 213863.09 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951. dare: 8582 0002 138-1 6309 0008 210-0 0002 6243 001-0 7031 2810 000-0" llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 85 2026-07-09 julho 7 2026436108500085 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 7722 7875.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500371 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.804/0001-86 7723 871000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.1 município leopoldo de bulhoes deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de  ônibus escolares para  secretaria municipal de educação do município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1949/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2443/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°300/2026 assinado e publicado" prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800294 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.305/0001-83 7724 2458.02 9 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103661, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.458,02, sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.765.213/0001-77 7725 1800.00 8 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007 . servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10 processo sei: 202610319004178 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 336 (banco c6 s/a) - agência: 0001 - conta corrente: 28729271-1 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7726 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." rayanny gomes de andrade 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500738 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.164.201-** 7727 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." juciele faria silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500880 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.045.651-** 7728 14960.40 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27738161 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4348 genilson gebrim goncalves reis 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000663 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.402.441-** 7729 14999.04 1 pagamento referente á nota fiscal nº27708778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3351. claudia pereira de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000300 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.293.001-** 7730 394.54 11 retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629 luiz mauro donato ribeiro 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500019 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.682.711-** 7731 20107.67 9 202500025161779-pagamento : inf 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403 simpress comercio locacao e servicos s a 2026 35 2026-07-22 julho 7 2026296103500001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 07.432.517/0001-07 7732 25891.76 1 "deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei de pagamento 202600036002728" otil rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500138 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.281.181-** 7733 308.28 15 "refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doz e) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empres a oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalida de de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, atestado: 09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqn" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 7734 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." atala melissa arino rezende 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500754 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.097.311-** 7735 55216.68 33 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-21 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7736 125.88 5 "refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da acade mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov ico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev entiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislo g 115387 pagamento conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor: r$ 125,88 - issqn" confortline engenharia termica ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700121 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 46.122.440/0001-12 7737 34.49 4 art nº 1020260225740 obra: ampliação autódromo etapa 1 - despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-28 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7738 5059.38 200 202400025134532 rpv alexandre florentino, cpf sob o nº 885.455.121-04pago online[danos morais]ateste e parecer 92392614-92463996. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 7739 5063.56 1 "descontos com o banco sicoob folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300236 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 10.209.619/0001-64 7740 79.63 11 "confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 247 issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 79,63 79,63" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100054 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 41.806.677/0001-07 7741 1989.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467 valdir candido da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000025 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.695.331-** 7742 1976.95 1 "lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025." ms eventos ltda 2026 125 2026-07-22 julho 7 2026285012500006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 7743 2469.91 4 "pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por in termédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026 pdf: 2026240100186 processo 202300006021602 .. - fatura junho/2026 - valor bruto r$ 13.792,01 - valor líquido r$ 13.129,99 - liquido modalidade r$ 2.469,91 .. fundeb 25 dados bancários: bradesco 237 - agência: 03684 c/c: 00000032166 .." aguas de ipameri spe sa 2026 185 2026-07-23 julho 7 2026240118500009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.547.497/0001-75 7744 370.17 17 "contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do ir sobre a nf nº 24." elo construções ltda – me 2026 11 2026-07-09 julho 7 2025290401100001 2025 2904 polícia civil 02.884.918/0001-76 7745 459.45 18 nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor. zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 7746 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." roberta paula medeiros silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500620 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.671-** 7747 175.01 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento). benner sistemas s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500137 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 7748 0.00 9 teste status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 7749 2274.65 7 valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 602 e 734 iss. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-09 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 7750 1550.00 3 202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.550,00 (92564984) ateste. ana paula martins silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000107 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.623.141-** 7751 1094.28 9 "contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf 9580." 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700040 2026 2904 polícia civil 04.238.297/0001-89 7752 4738.40 59 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 760issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.738,40 4.738,40" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7753 512.50 8 "pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2057 - emitida em 09/07/2026 valor.........................512,50" clean maxxy comercio ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100006 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.429.699/0001-88 7754 180.00 1 contrato com link de internet para atender ao detran em jataí. c h e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500137 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.372.492/0001-81 7755 1543.99 113 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7756 220.70 12 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-22 julho 7 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 7757 3126.48 23 "pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra. referente ao produto 06." ufc engenharia s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 7758 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." amanda de sousa atanazio 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500209 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.923.931-** 7759 5873.31 11 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 890950 (liq)........06/26...........975,38 843520(liq).........06/26.........4.897,93 total.............................5.873,31 . ipnm" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 7760 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100563 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7761 1000000.00 1 ". proc. 202600010023096. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme requisição de despesa 742 (92666613), despacho 2558 (92659343), parecer 340 (88167689) e despacho 6951 (92566750). . voluntario/crixas .............................. r$ 1.000.000,00 ." fundo municipal de saude de crixas 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.688.879/0001-22 7762 83946.43 10 "pagamento liquido despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/202 4 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e /ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todo s os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviço s a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios pa ssíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....253 valor issqn: 4.418,23 balor bruto: r$88.364,66 liquido: r$83.946,43 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional"" . documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional"" . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01340 - serra dourada conta para crédito: 03000025280" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026240101100051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 7763 1435.51 13 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7764 64.09 1 "pagamento complementar no valor de r$ 64,09, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194.5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100179. processo n° 202600013001678. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026110100100288 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 7765 2158.16 19 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7766 2349.66 7 "pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitidaem 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400014 2026 1261 agência brasil central - abc 21.876.089/0001-24 7767 100000.00 1 "adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006" luciana serra dourada de souza 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026290401600039 2026 2904 polícia civil ***.672.261-** 7768 2128.00 3 "pagamento do ir da nfe 9111 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026." gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.888.247/0001-84 7769 268104.21 8 "pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 - valor total líquido r$ 268.104,21 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 7770 4060.26 13 serviço jovem aprendiz mês novembro/2025- nf nº 3827081 e recibo nº 409144- proc nº 202000055000453. centro de integracao empresa escola cie e 2026 5 2026-07-10 julho 7 2025319000500002 2025 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 61.600.839/0001-55 7771 29618.18 9 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor horacio ferreira martins - 06/2026. (92880932)." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7772 923.34 7 "202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - transporte estagiarios detran(93506555)ateste." departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7773 4641382.94 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500457 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7774 0.00 3 reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444 sinhorina pereira de almeida silva 2026 11 2026-07-27 julho 7 2025320101101315 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.394.941-** 7775 3108.62 2 ". ipof:2025170100343 . ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 105 item 2 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . jer ." global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-07-27 julho 7 2026170101800014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 7776 7841.62 5 ". processo 202400010033863 - vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......7.841,62 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.314, no valor de r$ 433,24, totalizando a dedução de r$ 8.274,86 . dare 12100002621203078" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 7777 45120.24 61 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 967 r$ 256,31 (nf 69 r$ 546,79); nf 968 r$ 226,56 (nf 71 r$ 483,32); nf 969 r$ 80,62 (nf 72 r$ 172); nf 1001 r$ 30 (nf 520); nf 1006 r$ 6,98 (nf 278); nf 1013 r$ 45 (nf 31 r$ 144); nf 1014 r$ 52,5 (nf 43 r$ 112); nf 1016 r$ 112,5 (nf 46 r$ 378); nf 1018 r$ 112,5 (nf 86 r$ 428,4); nf 1021 r$ 37,5 (nf 659); nf 1022 r$ 45 (nf 1220); nf 1023 r$ 30 (nf 1266); nf 1024 r$ 30 (nf 1772); nf 1025 r$ 112,5 (nf 2208); nf 1026 r$ 30 (nf 21); nf 1027 r$ 37,5 (nf 7); nf 1028 r$ 98,62 (nf 24); nf 1048 r$ 84,65 (nf 2320); nf 1030 r$ 37,5 (nf 29 r$ 200); nf 1031 r$ 30 (nf 34); nf 1032 r$ 5,41 (nf 2332); nf 1033 r$ 45 (nf 39 r$ 240); nf 1034 r$ 30 (nf 48 r$ 64); nf 1037 r$ 80,62 (nf 77 r$ 172); nf 1043 r$ 60 (nf 99 r$ 128); nf 1044 r$ 37,5 (nf 113); nf 1047 r$ 58,1 (nf 189); nf 996 r$ 777,99 (nf 984); nf 1008 r$ 30,81 (nf 1026); nf 1009 r$ 181,84 (nf 1031); nf 1010 r$ 389 (nf 1032); nf 1049 r$ 37,5 (nf 204); nf 1050 r$ 112,5 (nf 2209); nf 1051 r$ 150 (nf 85 r$ 614,4); nf 1052 r$ 93,81 (nf 103 r$ 200,13); nf 1061 r$ 750 (nf 682); nf 1062 r$ 30 (nf 116); nf 1063 r$ 52,5 (nf 126); nf 1064 r$ 30 (nf 75); nf 1065 r$ 30 (nf 135); nf 1066 r$ 37,5 (nf 73); nf 1067 r$ 37,5 (nf 241); nf 1068 r$ 37,5 (nf 146); nf 1069 r$ 30 (nf 38); nf 1070 r$ 30 (nf 194); nf 1071 r$ 37,5 (nf 119); nf 1072 r$ 75 (nf 259); nf 1053 r$ 150 (nf 119 r$ 656); nf 1054 r$ 375 (nf 254); nf 1055 r$ 33,66 (nf 283); nf 1056 r$ 83,74 (nf 298); nf 1057 r$ 64,74 (nf 321); nf 1058 r$ 96,96 (nf 364); nf 1059 r$ 45 (nf 550); nf 1060 r$ 190,1 (nf 592); nf 1076 r$ 45 (nf 1257); nf 1077 r$ 225 (nf 1988); nf 1078 r$ 38,25 (nf 27); nf 1080 r$ 45 (nf 56); nf 1081 r$ 45 (nf 64 r$ 96); nf 1082 r$ 37,5 (nf 86); nf 1083 r$ 225 (nf 388); nf 1084 r$ 112,5 (nf 2322); nf 1085 r$ 56,19 (nf 107 r$ 119,87); nf 1086 r$ 75 (nf 412); nf 1087 r$ 112,5 (nf 231); nf 1088 r$ 156,24 (nf 184); nf 1089 r$ 75 (nf 150); nf 1090 r$ 150 (nf 128 r$ 766,4); nf 1091 r$ 37,5 (nf 98); nf 1092 r$ 70,15 (nf 84); nf 1093 r$ 37,5 (nf 83 r$ 80); nf 1094 r$ 30 (nf 68 r$ 160); nf 1097 r$ 282,15 (nf 148); nf 1098 r$ 69,3 (nf 5376); nf 1099 r$ 37,5 (nf 518); nf 1100 r$ 37,5 (nf 1493); nf 1101 r$ 37,5 (nf 653); nf 1103 r$ 37,5 (nf 52); nf 1104 r$ 60 (nf 37 r$ 128,64); nf 1105 r$ 37,5 (nf 23 r$ 80,4); nf 1106 r$ 282,52 (nf 1166); nf 1107 r$ 150 (nf 1165); nf 1108 r$ 1312,77 (nf 861); nf 1109 r$ 30 (nf 675); nf 1110 r$ 52,5 (nf 350); nf 1111 r$ 37,5 (nf 273); nf 1113 r$ 30 (nf 25); nf 1114 r$ 75 (nf 29 r$ 220); nf 1115 r$ 37,5 (nf 43 r$ 80); nf 1116 r$ 75 (nf 75 r$ 160); nf 1117 r$ 300 (nf 79 r$ 640); nf 1118 r$ 30 (nf 213); nf 1119 r$ 30 (nf 345); nf 1120 r$ 150 (nf 375 r$ 800); nf 1121 r$ 1081,16 (nf 441); nf 1122 r$ 37,5 (nf 517); nf 1123 r$ 112,5 (nf 632); nf 1124 r$ 37,5 (nf 890); nf 1125 r$ 467,48 (nf 1215); nf 1126 r$ 75 (nf 2323); nf 1127 r$ 210 (nf 12); nf 1128 r$ 126,38 (nf 25); nf 1129 r$ 150 (nf 5); nf 1130 r$ 450 (nf 70); nf 1131 r$ 45 (nf 84); nf 1132 r$ 45 (nf 95); nf 1133 r$ 45 (nf 148); nf 1134 r$ 85,29 (nf 200); nf 1135 r$ 45 (nf 300); nf 1136 r$ 111,39 (nf 461); nf 1138 r$ 154,44 (nf 476); nf 1139 r$ 37,5 (nf 517); nf 1140 r$ 109,9 (nf 594); nf 1141 r$ 46,32 (nf 630); nf 1142 r$ 37,5 (nf 936); nf 1143 r$ 17,55 (nf 2587); nf 1144 r$ 45 (nf 17787); nf 1145 r$ 135 (nf 57 r$ 607,68); nf 1146 r$ 225 (nf 55 r$ 1012,8); nf 1147 r$ 225 (nf 2377 r$ 1200); nf 1148 r$ 30 (nf 7); nf 1149 r$ 45 (nf 22); nf 1150 r$ 60 (nf 25 r$ 128); nf 1151 r$ 30 (nf 53); nf 1152 r$ 75 (nf 86 r$ 307,2); nf 1153 r$ 60 (nf 55 r$ 128); nf 1154 r$ 37,5 (nf 5); nf 1155 r$ 37,5 (nf 125); nf 1156 r$ 30 (nf 149); nf 1157 r$ 30 (nf 18); nf 1158 r$ 30 (nf 22); nf 1159 r$ 30 (nf 151); nf 1160 r$ 75 (nf 803); nf 1161 r$ 30 (nf 249); nf 1162 r$ 90 (nf 184); nf 1163 r$ 52,5 (nf 183); nf 1164 r$ 37,5 (nf 154); nf 1165 r$ 52,5 (nf 65); nf 1166 r$ 45 (nf 19); nf 1167 r$ 30 (nf 830); nf 1168" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 7778 24831.52 24 "pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026. nf 1140 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12). nf 1141 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 7779 2256.25 7 "pagamento do valor líquido nf n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviç o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio nado, referente ao mês de maio/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 7780 76975.67 4 parte 1/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 7781 47454.53 6 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de junho/2026. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 47.454,53. . pdf 2025215300208. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" fundo estadual do meio ambiente 2026 53 2026-07-23 julho 7 2026215305300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 7782 8246.15 2 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-29 julho 7 2026240135200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7783 2622912.00 1 "processo: 202500010100314 - vvf. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go, cujo objeto é aquisição dos equipamentos para a implantação de 10 leitos de uti. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2/2026 (84590998) e despacho nº 1649/2026/ses/subipei (91770127)." fundo municipal de saude de cristalina 2026 199 2026-07-01 julho 7 2026285019900049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 7784 84103.88 3 pagamento complementar ao empenho 2025.4062.027.00002 (6.025,62), referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. vertice construtora e energia solar ltda 2026 33 2026-07-09 julho 7 2026406203300002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 7785 8768591.80 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 51 2026-07-29 julho 7 2026170105100015 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.867.930/0001-02 7786 576.67 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-29 julho 7 2026170105500374 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7787 1027.48 12 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000005597011. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7788 19864.76 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado) plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100321 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 48.307.647/0001-97 7789 797.09 7 "valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398 irrf. dare 85880000007970900082100002621900706356060000" cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 65 2026-07-29 julho 7 2026436106500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 7790 6839.15 3 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-01 julho 7 2026330100100288 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 7791 66560.82 58 "pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1277 nf 1465 r$ 28253,17 (nf 107 tubarão trio eletricos produções); nf 1492 r$ 28253,17 (nf 103 tubarão trio eletricos produções); nf 1493 r$ 10054,48 (nf 104 tubarão trio eletricos produções)." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 7792 1065.60 22 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 407 r$ 43,2 (nf 42 r$ 230,4); nf 408 r$ 108 (nf 700 r$ 576); nf 409 r$ 36 (nf 11); nf 410 r$ 72 (nf 63); . dare nº 12100002620500526 . total a pagar: 1.065,60 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 7793 741.34 3 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa sse ao fes......smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300090 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 7794 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 950.9 município uruana deputado(a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliário para escola municipal mi- litarizada maria dos anjos severino silva do município de uruana/ go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho n° 535/2026/se- duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des- pesa: despacho n° 755/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 33 4/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de uruana 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800114 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.295.640/0001-00 7795 8491.32 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100225 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7796 9759.86 1 "202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089. . nf: 6226 . vl: 9.759,86" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 89 2026-07-29 julho 7 2026285008900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 7797 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.22 município pires do rio - goiás deputado henrique cesar beneficiário: associação beneficente deus proverá de pires do rio - go objeto da emenda - aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para estruturação da associação beneficente deus proverá de pires do rio. modalidade de aplicação: termo de fomento 437/2026 epi 374.22 tf 437 ju" associação beneficente deus proverá de pires do rio - go 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700108 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 41.915.774/0001-20 7798 1880.86 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - i p a s g o ................. r$ 1.880,86." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100216 2026 2903 corpo de bombeiros militar 50.565.317/0001-43 7799 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 551.8 município palmeiras de goiás deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio da entidade - associação esportiva palmeiras de goiás, com cnpj: 26.456.975/0001-12. modalidade: termo de fomento nº 374/2026 epi 551.8 tf 374 jun" associação esportiva palmeiras de goiás 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500312 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.456.975/0001-12 7800 36562.91 1 ". pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de junho/2026. efc." saneamento de goias s a 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800284 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 7801 487027.66 4 "adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nf 6036 soluction 26 nf 6037 soluction 26" soluction logistica e eventos ltda 2026 4 2026-07-02 julho 7 2026190100400004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.941.636/0001-17 7802 13480.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27611362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227. nercy rodrigues cabral 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101293 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.385.653-** 7803 1651186.60 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ......................... proc.201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep.custeio 14ºta ceapsol (76332848),ref.a julho-2026 conf.sol.pag.92066211 . . valor pago...........r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)" instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 7804 79453.14 1 ". processo 202600010002887-vpo. . pagamento do consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100039 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 7805 28691.94 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100191 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 50.565.317/0001-43 7806 562311.94 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200136 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 7807 1819574.83 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7808 5152.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 7809 315.84 14 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1466 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 7810 720.00 88 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 720,00 720,00 total a pagar: 720,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 7811 547.72 1 "folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho protege" secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026420101000030 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7812 271.78 2 "202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 80503 . vl: 271,78 . dare: 12100002621201182" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200406 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 7813 2993.00 31 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701508-18.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 . valor: r$ 2.993,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7814 436389.00 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 7815 96640.00 1 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de gestão integrada pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 87 2026-07-08 julho 7 2026436108700008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7816 713749.49 6 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ......................... proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 . . valor pago...........r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 7817 94848.00 3 a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031. tudo comercio de veiculos ltda 2026 25 2026-07-08 julho 7 2026190102500002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.234.954/0001-73 7818 356.26 7 ". ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs ." excellence ortodontia e saude - eireli - me 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500272 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.848.386/0001-51 7819 92.71 15 "202200025080929-pagamento irrf: nf 319751 - 06/2026 mao de obra frota detran ateste-92897975 sei contab.93096623 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-07-27 julho 7 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 7820 3519.00 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27686261 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169" joventino soares de sousa 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000635 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.566.311-** 7821 14226.26 1 trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880. referente maio estado do amapa 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800203 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 00.394.577/0001-25 7822 39312.12 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026290202800007 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7823 390.00 17 "pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . nf: 2057 . sei (92042316) . referência: maio de 2026." termofrio engenharia e clima ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600030 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.394.164/0001-83 7824 49730.00 6 "adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . fatura: 3789 . sei (92587959) . referência: junho de 2026." flavio vasconcelos alves e castro 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600013 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.714.430/0001-87 7825 19765.93 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200197 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 7826 11.05 4 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 25976 . sei (92620507)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 7827 30750.19 2 ". repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de junho/2026. efc ." empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026180200200006 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 7828 758.02 15 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1466 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 7829 27558.56 23 pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 7830 5765.45 2 valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276 irrf. primor engenharia ltda 2026 57 2026-07-14 julho 7 2026436105700013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 7831 15000.00 13 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13 e 15/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7832 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100597 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7833 24221.06 6 "contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 24.715,91 bruto r$ 494,85 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 24.221,06 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700013 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 7834 1731.73 72 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7835 13370.75 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; valor.....................r$ 13.370,75. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800037 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7836 194.05 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400421 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7837 784.60 15 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7838 7185.10 1 "pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240102129. . nota fiscal 1819, de 13/07/2026; valor r$ 7.185,10. .fundeb 25. terezinha." imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 349 2026-07-24 julho 7 2026240134900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.819.752/0001-35 7839 98523.24 8 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100282 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7840 1492.73 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100332 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7841 8575.35 9 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . abono permanencia 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100157 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 7842 1763841.56 6 ". * ipof 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nfs-e 54 e documentação anexa ao processo. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500065 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 7843 12590.69 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477271 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911. cleoneide ferreira da rocha 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001428 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.686.971-** 7844 3706.62 77 "pagamento do inss da nf 621, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 7845 25498.17 16 "pagamento do inss da nf 234, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 7846 10595.08 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6102 fabricia pereira farias 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000217 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.726.141-** 7847 10936.55 1 "pagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato de locação n°191/2009 do imóvel que abriga as instalações do colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go). esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030 .... afoap" ana maria carvalho luz oliveira 2026 355 2026-07-30 julho 7 2026240135500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.334.761-** 7848 874317.04 3 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento líquido da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-14 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 7849 80601.31 1 pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go. msr engenharia ltda 2026 16 2026-07-08 julho 7 2025430101600003 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 15.006.573/0001-08 7850 3545.15 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181. dare: 8580 0000 035-6 4515 0008 210-3 0002 6212 019-4 0130 2530 000-0. tecpav engenharia ltda 2026 22 2026-07-17 julho 7 2026436102200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 7851 492.32 48 recolhimento imposto de renda sobre aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377. dare - sei 92377931. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-08 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 7852 63002.75 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, . nf - 1738. valor liquido. referência 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026305200600016 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.540.814/0001-14 7853 72.00 15 "202500025174682 nfag 44636 r$ 0,30 . ateste - 90430754 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 7854 507.84 17 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . dare: nº 12100002621202870 . fatura: 157246/ir...507,84 . total a pagar: 507,84" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 7855 1044.69 12 "recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrn" buriti participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500102 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.045.156/0001-51 7856 3544.11 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do irrf do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665. lcm construcao e comercio s a 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 7857 316333.04 2 ". processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5015/maio/2026. ............................... r$ 316.333,04. ." epimed solutions tecnologia de informações medicas s a 2026 51 2026-07-08 julho 7 2026285005100016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.542.126/0001-41 7858 526.75 17 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 199 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 7859 4393.73 4 "recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100239. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 7860 1800.00 1 diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação 13º congresso internacional de compliance em são paulo sp no periodo de 04/05 a 07/05/2026. jessica lomazzi guimaraes 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.141.871-** 7861 8584.81 10 "ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 8.584,81" cast informatica s a 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026300102500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 7862 31728.57 162 "gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 31.728,57 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-08 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7863 30.59 1 "processo: 202600010040629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27300........30,59 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202825" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200456 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 7864 428736.67 2 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373171 . vl: 428.736,67" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200455 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 7865 2513.35 8 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026 ................................... r$ 2.513,35 ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 7866 6200.82 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (93404484). processo 202600010058545. jun/26. ............................... proc. 202600010058545,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 6.200,82. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 93404484)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-07-29 julho 7 2026285005700150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 7867 869885.10 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). irrf 869.885,10; estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400120 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 7868 51.12 17 "op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 7869 5648.50 2 "* ipof nº. 2024170100203 * . pagamento da nfs-e nº. 174 (sei 92669861) refere-se à quantidade de 79 certificados digitais, pessoa física, tipo a3, com token, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira icp brasil, nos termos do contrato nº. 049/2024/economia (sei 67486140) de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográfica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para validação, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/11/2024. . rmvp . *********" globalsec tecnologia da informacao ltda 2026 32 2026-07-23 julho 7 2026170103200011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 43.690.572/0001-52 7870 3.76 6 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 3,76; . valor da ordem de pagamento r$ 3,76. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7871 3888.93 19 pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valores não faturados) plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 7872 1439.03 10 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.439,03. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 7873 18677.95 1 ". proc 202600006074024 - efc . rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública oscarina rodrigues araujo, cpf ***.385.881-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026. ." oscarina rodrigues araujo 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026180100800248 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.385.881-** 7874 1184.65 31 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 669.................06/26..........1.184,65 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 7875 1.17 4 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,17. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 7876 4.61 1 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . dare: 12100002618900568 . nota fiscal: 705/rej.2ºad/1ºano/ir....4,61 . total a pagar: 4,61" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 7877 46486.19 1 ". proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal n° 390/abr/mai/26-liq...........r$ 46.486,19 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600133 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 7878 1209.60 107 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 154-irrf 3.3.90.39.05 17/07/2026 16/07/2026 1.209,60 1.209,60" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-24 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 7879 438710.86 1 pagamento de parte da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida. construtora caiapo ltda 2026 19 2026-07-24 julho 7 2025435001900048 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 7880 81.06 1 "pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jj" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600105 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 7881 468.14 3 "valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (issqn), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25." quimilab com e representacoes ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900019 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.248.206/0001-35 7882 45133.90 1 "celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 757-06/2026 3.3.90.33.04 14/07/2026 09/07/2026 45.133,90 45.133,90 total a pagar: 45.133,90" qualitiloc automoveis ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100126 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.864.744/0001-78 7883 274.10 1 "despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses. * contratação sislog: 120209 * processo sei: 202600005017057 * dispensa de licitação nº 02/2026-pge * * nota fiscal 1213 - período: 12/06/2026 a 30/06/2026" autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026145100500083 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 10.777.333/0001-85 7884 10361.10 2 pagamento de nf n° 27632117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281. nayara iramar alves da mota 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000740 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.199.341-** 7885 18174.29 32 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2544 . sei (93283461) . referência: junho de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 7886 6586.88 5 "pagamento do recibo de locação junho/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn" gyn leste imoveis 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500079 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.078.857/0001-55 7887 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de julho/2026." fellipe oliveira da silva barbieri 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500716 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.669.071-** 7888 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." maria aparecida silva de brito 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000059 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.493.261-** 7889 1446.29 1 ". processo 202600010045985 - vpo . pagamento de dias não trabalhados descontados na folha do mês de junho de 2026, em favor de danielly fonseca de moraes, cpf nº 013.459.141-05, ocupante do cargo do cargo em comissão assessor a7, admitida em 13/11/2019. rd 56 (92325125). demonstrativo financeiro (92474841) . valor................................................r$ 1.446,29" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026285000500428 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7890 20000.00 1 diarias fora do estado recurso federal 3º trimestre 2026 - labóratorio estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen. ipof 2026285003232 fundo estadual de saude - fes 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7891 14928.33 97 "pagamento do inss da nf 409, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 7892 13472.66 20 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. pagamento do inss da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 7893 140.10 6 "contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1507 conforme segue: . r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 140,10 líquido" cva empreendimentos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700042 2026 2904 polícia civil 24.046.457/0001-03 7894 3716.29 2 pagamento de nf n° 27855459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030. alessandra rodrigues da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000885 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.178.131-** 7895 601692.00 3 "pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referen te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa." forza distribuidora ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.135.499/0001-45 7896 1171716.09 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026240100700371 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7897 31.36 14 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 31,36 31,36" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7898 0.00 1 "processo: 202600005001812 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cristovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. . conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090)." fundo municipal de saude de iaciara 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300381 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 7899 300000.00 1 "processo: 202600042006454 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aporé - go. requisição de despesa 649 (92364496). . conforme manifestação favorável no parecer 846 (91532283), despacho 3343 (91949676)." fundo municipal de saude de apore 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.884.360/0001-57 7900 82.51 13 "ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 82,51 - ir" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 7901 4145.37 2 "proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452. . emissão: 06/07/2026 . nota fiscal: 10/junho/26/iss....4.145,37 . total a pagar: 4.145,37" kgr engenharia 2026 80 2026-07-14 julho 7 2026285008000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.734.616/0001-38 7902 584.56 3 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada ""zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação)." zenite informacao e consultoria s a 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500153 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 86.781.069/0001-15 7903 711.70 24 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 711,70 711,70" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 7904 6412.67 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-17 julho 7 2025436202400498 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7905 170404.80 6 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400288 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7906 6265.59 1 "valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100430. como segue: fundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59." plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100161 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 48.307.647/0001-97 7907 19625.06 12 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100218 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7908 579.69 24 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502982607131 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7909 328.07 5 "pagamento do iss da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês junho/2026. sei 202520920000775" go parking ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026430100600077 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 58.515.329/0001-75 7910 523.95 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - p eto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e pdf 2024215300181. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$523,95. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7911 78516.52 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 78.516,52 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 7912 12568.31 3 "processo sei 202600010016769 mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""h"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota:174084 emissao:26/06/2026 valor:12568,31 ." promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200272 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 7913 22681.66 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio)" universidade estadual de goias - ueg 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026406200800012 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7914 595.00 1 ". ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500158 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7915 2609.78 11 "ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026. nf 1026 - r$ 2.609,78" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 7916 46675.14 27 ". processo 202600010031284 - vpo - nf 237, emitida em 13/07/2026, r$ 13.176,00 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia. . processo 202600010031284 - vpo - nf: 238, emitido em 13/07/2026, r$ 33.499,14 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 7917 659.82 12 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 27.492,41 - irrf: r$ 659,82 .." redemob consorcio 2026 244 2026-07-07 julho 7 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 7918 1130.00 3 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 237 - engetek instalações ltda..........valor r$ 330,00 nf.- 6237 - politécnica refrigeração.................valor r$ 800,00 total geral..........................................valor r$ 1.130,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900145 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7919 99895.31 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1268 nf 45144 r$ 48750 (nf 26 radiola produções ltda); nf 45145 r$ 9520 (nf 416 rádio positiva fm); nf 45147 r$ 4714 (nf 113 rádio rural de são joão ); nf 45148 r$ 2307,97 (nf 222 rádio cidade ); nf 45149 r$ 6983,78 (nf 63 rádio moov fm ); nf 45150 r$ 6599,6 (nf 144 rádio jornal de inhumas am ); nf 45151 r$ 4714 (nf 128 rádio rede rural de comunicação ); nf 45152 r$ 5712 (nf 334 rádio paz fm 89,5 ); nf 45153 r$ 7542,4 (nf 1634 rádio tropical ); nf 45154 r$ 3051,56 (nf 25 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am)." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900051 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 7920 5200.00 3 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." leticia lira tacca 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500715 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.480.601-** 7921 15582.04 6 "valor destinado ao pagamento do irrf da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558-irrf dare: 8589 0000 155-3 8204 0008 210-7 0002 6212 021-6 5030 2950 000-8 r$:15.582,04" construtora centro leste s a 2026 78 2026-07-21 julho 7 2026436107800022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 7922 0.00 16 pagamento do fornecimento de energia elétrica, prestados pela empresa chesp - companhia hidroelétrica são patrício, conforme atestado 12 - sei 93114050 e faturas - sei 931138408/93113925. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.377.555/0001-10 7923 622.67 10 "*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 7924 900.00 2 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 01.462 - top xpress gráfica ltda..........valor r$ 900,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900064 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7925 38346.78 2 ". *ipof 2025170100164* . pagamento do valor líquido da nf 3865. . quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . [mfo*] ..." sql intelligence consultoria ltda 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026170101800010 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.468.417/0001-05 7926 133800.45 1 "ipof: 2026160100146 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 3 (três) meses. conforme dados á saber: - fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026, atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, valor: r$ 133.800,45 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700343 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 7927 73414.14 11 "ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, atestado: 717/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 73.414,14 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.616.929/0001-02 7928 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." euripedes ferreira de carvalho junior 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300008 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.858.541-** 7929 38815.21 6 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 38.815,21 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00008. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 7930 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. deise aparecida de almeida pires oliveira 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900141 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.576.838-** 7931 800.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026." cinthia silva rego 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500679 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.847.861-** 7932 4741.38 4 "pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água trata da e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolar es da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 4.741,38 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weyder" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 185 2026-07-07 julho 7 2026240118500015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.750.108/0001-52 7933 27547.15 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - empregado. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026150100100138 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7934 4381.63 11 "proc. 202200010020773. ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026 . total a pagar: 4.381,63 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 7935 1844398.40 1 "pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 líquido parte: r$ 1.844.398,40 . processo 202500006004323" sisttech tecnologia educacional 2026 360 2026-07-31 julho 7 2026240136000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 7936 4862.99 1 "pdf: 2026290600433 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 4.862,99 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290600100246 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7937 34902.63 6 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 34.902,63 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 7938 111443.29 16 "pdf: 2025290600140 . nome beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: prestação dos serviços de manutenção preventiva através dos seguintes serviços: coleta, afastamento. pagamento inss. . nota fiscal...........ref...............valor 622...................05/26........111.443,29 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 7939 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao resgate de jaragua 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500331 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.493.126/0001-12 7940 3937.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." uniao das pioneiras de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500486 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.015.784/0001-21 7941 826.46 12 "202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 826,46(92598287). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." reginaldo alves da silva 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.355.831-** 7942 956.00 1 pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 07/07/26 no valor de 956,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de 2 (duas) impressoras térmicas não ficais. nf nº 00122 de 02/07/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 956,00. 57.717.981 pedro caique francisco torres 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 57.717.981/0001-00 7943 5538.98 10 "contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquido" washington da conceicao 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700018 2026 2904 polícia civil ***.080.751-** 7944 21914.25 6 valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 7945 0.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associa o de menores aprendizes de anicuns 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500275 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.926/0001-55 7946 772.62 4 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira . proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0) . valor................................r$ 772,62" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7947 35.57 1 "pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão el etrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por obj eto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncio nal com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromáti co (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. nf nº 146032 - impessão- liquido-reaj - restante- . total selecio nado r$ 35,57." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800144 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 7948 4079.50 76 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 56 ref 06/2026 r$ 4.079,50 (92135578) ateste. pagamento on line." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-06 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 7949 150000.00 1 pagamento emenda parlamentar impositiva número 40.14 município minacu deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários a aquisição de equipamentos eletrônicos para secretaria municipal de educação e escola municipal jovino seabra campos ? no município de minaçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo de despesa despacho nº 2144/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 347/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de minacu 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800251 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.215.275/0001-78 7950 2193.24 1 "relativo ao pagamento das notas fiscais n° 574, n° 575 e n° 576, todas no valor de r$ 731,08, emitidas em 22/06/2026, sendo o valor total do pagamento de r$ 2.193,24. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600023 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 51.116.702/0001-76 7951 11762.82 1 pagamento do líquido da nf 301/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda. 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-02 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7952 2677.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao dos pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500135 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.381.911/0001-31 7953 15880.57 8 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800065 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 7954 4700.00 6 pagamento recibo do mês de junho/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. asc jose dimas bezerra 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500050 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.259.591-** 7955 3.88 10 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 90964, de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 3,88, sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600024 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.604.122/0001-97 7956 24712.82 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/05/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 230. processo nº 202300029005957. total selecionado: r$ 24.712,82." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 7957 146.34 14 irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb. redemob consorcio 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.636.142/0001-01 7958 1575.00 8 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao maria dos reis amar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.104/0001-78 7959 224.59 21 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 14960, 14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 7960 1872.67 6 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. *************************************************************************** pagamento issqn nf 288626." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-13 julho 7 2026290201900030 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 7961 35151.16 14 pagamento de inss da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 inss. etica construtora ltda 2026 19 2026-07-13 julho 7 2025435001900019 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 7962 207.11 3 recolhimento do iss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 7963 15476.16 13 "pagamento de irrf 4,8%, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo: .processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991. .nota fiscal: 986054, de 01/07/2026; .referência despesa: junho/2026; .valor nf: r$322.420,00; .valor líquido: r$306.943,84; .valor irrf 4,8%: r$15.476,16; terezinha." autorio administradora e construtora ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.029.048/0001-32 7964 2475.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500097 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0001-11 7965 71.64 6 "pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf orme fatura n° 2607.000123027. ipof: 2025150100120." oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600006 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 76.535.764/0001-43 7966 494839.80 6 "pagamento liquido aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, nf 1119 sei: 92412459 atestado nº 16/2026 sei: 92620436 solepa sei: 92621721" gesner comercial ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2025406202500048 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.216.226/0001-16 7967 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jorge leandro barbosa dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500801 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.201.761-** 7968 5404.02 11 "pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014." barbosa e paiva ltda -me 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.795.227/0001-82 7969 4338.62 31 ". *ipof 2024170100166* . recolhimento de irrf das da nfs nº 643985 e nº 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] . ." oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 7970 237383.93 17 "ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor liquido. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 7971 69529.32 1 "pagamento do liquido da nf 83, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026260102300006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 7972 2519.40 1 pagamento referente á nota fiscal nº27200670 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827. cely cristina silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001043 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.655.381-** 7973 2206.60 13 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.60.63/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7974 6438.66 18 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 6.438,66 6.438,66 total a pagar: 6.438,66 débito: t" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-07-22 julho 7 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 7975 3073.84 2 pagamento nota fiscal n° 27521210 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467 wender machado de rezende 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000533 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.011.701-** 7976 44744.00 11 202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 44.744,00 (92557859) ateste. andisa administracao e participacoes ltda 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000070 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.979.606/0001-83 7977 956.24 9 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/06/26 no valor de 956,24. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em plenofuncionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho de 2026. total selecionado: r$ 956,24. processo sei nº 202400029005255." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800069 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 17.943.859/0001-37 7978 339.70 2 "aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 4523 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" jr aguas eireli 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600066 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 97.546.623/0001-04 7979 219.00 1 "ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à compra de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis., através do pix 67736235440, conforme nota fiscal eletrônica n° 11, folha 1/1, de 30/06/2026 e pagamento de imposto issqn operação 77801009 no dia 06/07/2026. processo nº 03/2026 valor: r$ 214,60 valor: r$ 4,40 - issqn valor total: r$ 219,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700302 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 7980 40695.05 3 "proc.202400010045362 - ebd . reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029 . requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof: 2025285003102 . 1491/maio/26.....40.695,05 . total a pagar: 40.695,05" companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026285001400016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.398.473/0001-00 7981 102126.06 1 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 102.126,06(cento e dois mil cento e vinte e seis reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1005332(sei93031635), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300042. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300025 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 7982 1000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." ludimila oliveira de campos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500291 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.568.911-** 7983 836.69 11 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 1005338/jun/26/líquido . total a pagar: 836,69 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 7984 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." vanilda maria campos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500299 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.846.806-** 7985 1953696.28 7 "principal da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026170201000001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 7986 52415.93 9 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7987 10077.60 25 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 003856 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 300 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 10.200,00 - valor líquido r$ 10.077,60 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-22 julho 7 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 7988 2310.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." rosangela takatsu de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500245 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.029.121-** 7989 2192.21 6 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 iss. mr gestao e construcao ltda 2026 62 2026-07-22 julho 7 2026436106200053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 7990 5565.32 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096." logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436200800004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 7991 133410.27 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900215 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 7992 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100333 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7993 1035358.33 25 "ipof: 2025295000120 21-07/26-liq.......1.035.358,33 usuário: wdr" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 7994 0.00 1 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 7995 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100318 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7996 14793.53 13 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7997 4.53 13 "valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto......................r$ 94,35 base de cálculo irpj.............r$ 94,35 retenção de irpj:................r$ 4,53 valor líquido:...................r$ 89,82." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 7998 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100347 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7999 294576.58 165 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processo sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757 pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor.....................r$ 294.576,58. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-16 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8000 1263.61 1 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 8001 258769.76 1 execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente recolhimentos previdenciários- processo nº 202500055000496 caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026319000100208 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 8002 186624.76 2 valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25614 liq, 25616 liq, 25617 liq e 25623 liq sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026436103800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 8003 127040.89 2 "recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** issqn r$ 127.040,89 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-10 julho 7 2026240109900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 8004 395333.04 5 valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801. infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 8005 201058.83 1 "processo: 202600042004609 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, com destinação ao fundo municipal de saúde de israelândia - go. c . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 430/2026 (92310755) e despacho nº 1960/2026/ses/geaal (92626178)." fundo municipal de saude de israelandia 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.564.533/0001-50 8006 3627.78 1 ". processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 1562.......emissao 26/06/2026...............3.627,78 . referente ao período de janeiro a abril/2026" mega soluções científicas e locação ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.086.330/0001-20 8007 5435.92 17 "pagamento do inss retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 8008 12488.98 8 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e i nstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 ** irrf: r$ 12.488,98 .." global solucoes empresariais ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026240104000027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 8009 714.70 15 pagamento do irrf da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 714,70 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr. bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700123 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 8010 1587.21 10 """recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026. conforme nota fiscal abaixo:."" . nota fiscal: 661 data de emissão: 05/06/2026 referência: abril atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 21.588,80 inss: r$ 755,61 ...... nota fiscal: 663 data de emissão: 05/06/2026 referência: abril atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 23.760,00 inss: r$ 831,60 ......" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 8011 2847.60 11 "recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** irrf r$ 2.847,60 .." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-07-15 julho 7 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 8012 88533.38 7 pagamento de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443. bela mares incorporacoes ltda 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400617 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 8013 56.30 4 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 855. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600061 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 8014 4218.34 1 folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência junho/26 prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300157 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 02.264.166/0001-40 8015 60961.71 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100208 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 8016 150000.00 1 "proc.202600005001798 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 871-1 município amaralina deputado vivian naves objeto da emenda custeio. requisição de despesa 505 (91461351), conforme manifestação favorável no parecer 527 (89260668), despacho 2465 (90350729), despacho 723 (90539381). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de amaralina 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300327 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.208.239/0001-78 8017 114228.63 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100217 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 8018 8022.45 1 "pdf: 2026290600493 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 ????????????????????????????..??.?. 8.022,45 total?????????????????????????????????????????..................................... 8.022,45 . valor: r$ 8.022,45 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290600500041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8019 0.00 12 ". processo 202500010058065 - vpo . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70 . dare 12100002621203082" mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-07-29 julho 7 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 8020 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 985.17 município abadiânia/go deputado coronel adailton beneficiário: comunidade terapêutica reino unido - c t r objeto da emenda -contratação de serviços especializados visando atendimento individual e coletivo, de forma continuada, para homens em situação de acolhimento institucional para tratamento terapêutico no município de abadiânia - goiás modalidade: termo de fomento nº 363/2026 epi 985.17 tf 363 ju" comunidade terapeutica reino unido - c t r 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500302 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.287.716/0001-60 8021 7356.67 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-29 julho 7 2026170105500373 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8022 274904.16 11 "pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos (inativos) do mês de julho de 2026. capemisa - pecúlio 7.008,68 asmego - chamada pecúlio 3.070,40 asmego 4.320,63 abracom 2.925,00 asmego - sps 32.430,84 astcom - unimed 223.438,61 atricon 1.050,00 audtcm/go 160,00 audicon 500,00 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 8023 1817.46 5 "aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. adt cond df ago 2026" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026190101100005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 8024 250000.00 1 "proc. 202600010017313 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme requisição de despesa 111 (88931236), parecer 926 (88377026) e despacho 942 (88931387). . total a pagar: 250.000,00" fundo municipal de saude de itaguari 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.200.941/0001-95 8025 14548298.29 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100172 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 8026 345300.00 1 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 31." good flight escola de aviação civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2025295400100761 2025 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 38.195.752/0001-28 8027 1282856.00 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdor, referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326200100325 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 8028 833207.22 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100288 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8029 880.65 9 "pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 880,65. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100299 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8030 3200.00 6 "contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.200,00 líquido" total negocios imobiliario 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700074 2026 2904 polícia civil 07.671.913/0001-89 8031 72172.56 1 pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026 fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026120100200014 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 18.867.930/0001-02 8032 728.72 13 "primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). referente líquido da nf 364-atesto 93341822 e aut. sgi 93353721" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100010 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.819.149/0001-60 8033 4714.00 35 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1282 nf 44387 r$ 4714 (nf 172 blog destaque df)." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8034 717.28 2 "despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228). nota: 12297 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 717,28 717,28" brava forte comercial ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026409301000359 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.867.306/0001-01 8035 4812.00 9 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de campinorte weber klein alves araújo" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8036 16717.36 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026180101200028 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8037 14707.82 2 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026180101400058 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8038 17700.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100218 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 8039 4181235.96 1 "pdf: 2026290100327; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.181.235,96. jomc" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100353 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.580/0001-38 8040 8972.73 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27423251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490 cristiano alves de morais 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101399 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.999.571-** 8041 282.57 89 "lvc 01) proc.: 202600010033698 - nf 498 - ir: r$ 34,20. ref.: evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia; ** 02) proc.: 202600010040887 - nf 525 - ir: r$ 17,10. ref.: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia; ** 03) proc.: 202600010043871 - nf 527 - ir: r$ 27,94. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia; ** 04) proc.: 202600010040160 - nf 529 - ir: r$ 23,94. ref.: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás; ** 05) proc.: 202600010036421 - nf 531 - ir: r$ 61,56. ref.: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia; ** 06) proc.: 202600010046756 - nf: 539 - ir: r$ 117,83. ref.: seminário de atualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás. dare: nº 12100002621203062." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 8042 0.00 2 "ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.036,19" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-02 julho 7 2026290100100284 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8043 223166.97 34 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 - valor líquido da nfs-e: r$ 223.166,97 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 8044 29000.00 6 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação por exercício de cargo secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100175 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 8045 2422406.17 4 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.422.406,17." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100197 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 8046 2866.50 3 pagamento de nf n° 27519314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237 josilda de almeida noberto 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101335 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.244.991-** 8047 136.31 6 "pagamento do imposto de renda da nf 203. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável." primecon construtora ltda - epp 2026 41 2026-07-01 julho 7 2026310104100001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 8048 8665.93 2 "adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264 # pagamento do ir da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724." tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800016 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 33.927.849/0001-64 8049 11844.34 15 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 118.443,44 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 149 2026-07-01 julho 7 2026240114900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 8050 1268.13 16 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento). rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400519 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8051 30.24 81 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1581-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 30,24 30,24" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 8052 404.16 7 "despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 58698 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 404,16 404,16" america tintas ltda 2026 10 2026-07-27 julho 7 2026409301000339 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 8053 10012.62 6 "despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 - ipof 2025409300563). nota: 3000528957_06/2026 3.3.90.39.01 21/07/2026 16/07/2026 10.012,62 10.012,62" saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-27 julho 7 2026409301000126 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.616.929/0001-02 8054 128231.53 2 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 8055 16845.82 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia. ............................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta,ref. a maio -2026 conf.sol. pag.92268273. . valor pago..........r$ 16.845,82. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hdt (92268273)." instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 8056 63551.78 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8057 2641.17 3 pagamento de nfs n° 27609722, n° 27609697 e n° 27620393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992. maria sebastiana martins lobo 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001276 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.319.821-** 8058 60389.68 1 3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800207 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 18.867.930/0001-02 8059 125526.73 3 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800210 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8060 5806.62 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas. ipof 2026280100077" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200058 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 8061 822.75 8 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 24 – goiás data de emissão: 01/06/2026 referência: maio atesto: 03/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 24.932,32 inss: r$ 822,77 ...... processo 202400006076964" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-07-10 julho 7 2026240108700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 8062 102.23 2 pagamento de boleto de taxa de emissão de som p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445 municipio de goiania 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026180100100013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.612.092/0001-23 8063 1886.32 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27677646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656." noemia moreira passos lima 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001162 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.506.271-** 8064 224.86 18 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 224,86. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8065 62866.50 28 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 e 1043. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 8066 25840.59 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1124 e 1125 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600088 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 8067 12194.47 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27800501 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223 daniela jose de sousa 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001525 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.410.631-** 8068 1772.05 88 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 62 ref 07/2026 r$ 1.772,05 (93349778)-(93374274) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-27 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 8069 96.00 62 "202500025171538 nfag 43555 (jornal gazeta do estado nfvc 156 r$ 96) ateste-93225384 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 8070 3984268.80 4 "3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ........................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris(91517317),ref. a julho-2026 conf.sol.pag.91920189. . valor pago..........r$ 3.984.268,80. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)" instituto patris 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 8071 148803.21 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100185 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 8072 233910.00 1 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de manutenção pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026436109200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 8073 2305680.01 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 8074 2752.70 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27655474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441 orfina ferreira porto 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001739 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.333.921-** 8075 21423.23 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500040 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8076 17866894.92 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500070 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 8077 3321265.25 1 "pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec - architecture, engineering and construction collection, na modalidade de subscrição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e supor te técnico oficial do fabricante,destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às ativi dades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, do cumentação técnica. pdf: 2026240101812 processo nº 202600006075036, confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 7931 data de emissão: 16/07/2026 - referência: licença de uso de software - vl. do serviço: r$ 3.488.724,00 - valor total líquido r$ 3.321.265,25 .. dados bancários: bb (001) agência: 1231-9 conta corrente: 114.719-6" mcr sistemas e consultoria ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.198.254/0001-17 8078 3000000.00 1 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583). . . repasse parcial da 2ºparcela, referente ao convenio 01/2023 secult/ufg. do 5º termo aditivo, atender eventos culturais. . liquidado conforme despacho 213/2026. sei-92622196 . ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 48 2026-07-14 julho 7 2026250104800001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 8079 102.76 1 "contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300039 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8080 20692.96 5 pagamento de irrf da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 irrf. eliseu kopp e cia ltda 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 8081 248788.96 7 "termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 212 - liquido." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 8082 4208.51 16 "pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 4.208,51. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 8083 561.45 112 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 561,45. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 8084 233928.18 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exer anterior...........................347.013,47" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600099 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8085 345.00 9 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) sage soares de noronha 345,00 640/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8086 91876.74 1 "1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de julho/2026 - proc 202600055000005." industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100211 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 8087 8022.45 1 despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026186300700026 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8088 216563.04 17 "ipof: 2025295000107 623 - 06/26 - liq.......73.820,87 629 - 06/26 - liq.......71.310,78 631 - 06/26 - liq.......71.431,39 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 8089 45572.15 6 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pensão aliment. sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100178 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 8090 32905.87 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336. . chrystiane castella - junho/2026.....................32.905,87" fundo estadual de saude de mato grosso 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500365 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.441.389/0001-61 8091 6956.13 1 202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 6.956,13 (92599725) ateste. pjr incorporacoes ltda 2026 20 2026-07-30 julho 7 2026296102000152 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 32.933.957/0001-87 8092 33651586.48 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600096 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 8093 445.44 10 ". proc 202400005007595 - efc . refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . dare n° 12100002617400221 . competência: junho/2026 - irpj........r$ 445,44 ." portal participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500109 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.024.847/0001-18 8094 800.96 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8095 174.14 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400498 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8096 81815.27 4 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ip of 2025215300209. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,27. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" itapema predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 8097 38466646.26 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev ..................45.134.414,08" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600102 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8098 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100617 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8099 8397.33 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100326 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8100 34.49 366 art nº 1020260212118 - atuação: elaboração de projeto de reservatório para implantação no ginásio de santa terezinha de goiás. despacho nº 991/2026/goinfra/oc-gepoc- - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8101 14927.69 1 "202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323709)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 63332 . vl: 14.927,69" industria e comercio colchoes orthovida ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.628.070/0001-38 8102 4807.45 12 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea). . ipof: 2025285002564 . fatura: 157093....4.807,45 . total a pagar: 4.807,45" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 8103 96.85 13 "pagamento da fatura nº 618952 do mês de julho/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 8104 64287.94 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026." redemob consorcio 2026 48 2026-07-08 julho 7 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 8105 188374.59 3 "pagamento liquido referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . ipof 2026240101326 . nota fiscal....6617 valor bruto: r$ 197.872,47 irrf: r$ 9.497,88 liquido: 188.374,59 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03306 - corporate parana conta para crédito: 00002112108 . weyder" positivo tecnologia s a 2026 117 2026-07-06 julho 7 2026240111700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 81.243.735/0001-48 8106 125359.75 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600039 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 8107 8087.79 9 valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 irrf. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 65 2026-07-23 julho 7 2026436106500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 8108 1332.33 1 rescisão do contrato de trabalho. rafael silveira matos 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100433 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.099.821-** 8109 113.28 11 ". pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 433, referente ao mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061. dare nº 12100002620801273. efc ." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600089 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.268.439/0001-53 8110 1.20 11 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 833901 linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500056 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 8111 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo ao vice-diretor do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." juliano de castro silvestre 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.869.941-** 8112 1798338.96 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.376.719,27;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400118 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 8113 353041.14 2 valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 187. tecpav engenharia ltda 2026 62 2026-07-17 julho 7 2026436106200060 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 8114 198.00 4 contrato com link de internet para atender a emater em caldas novas e ipameri. infinity go telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500129 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.694.239/0001-28 8115 291353.94 4 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido diesel- diesel s-10" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-23 julho 7 2026436101000011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 8116 0.00 4 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrf dare: 8583 0000 002-5 3237 0008 210-5 0002 6212 020-8 7330 2530 000-9 r$ 232,37" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600108 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.650.167/0001-60 8117 2501.00 2 pagamento notas fiscais n° 27585170 e 27144564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411 jose henrique nunes 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001622 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.967.701-** 8118 0.59 5 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 0,59; . valor da ordem de pagamento r$ 0,59. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 8119 113870.67 13 valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 93344164), referente à 20ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008921, nf 386. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-24 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 8120 0.00 1 ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342. manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 25 2026-07-02 julho 7 2026190102500001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.776/0001-91 8121 114.09 3 "pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 517667 83,28  517621 30,81  -------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700102 2026 2902 polícia militar 46.572.336/0001-20 8122 1006350.00 1 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026: 21ª edição-tenpo - mostra de teatro nacional de porangatu, valorizar e difundir as produções locais, regionais e nacionais, consolidando-se como um espaço de diálogo, formação e celebração das artes cênicas em goiás e no brasil. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401. ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 46 2026-07-23 julho 7 2026250104600001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 8123 3.29 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento referente pagamento de guia dare sec. economia de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700045 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 8124 800.00 15 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8125 2878.50 5 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con forme nota fiscal abaixo: .. - fatura 58856 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 2.729,12 - valor líquido r$ 2.663,63 .. - fatura 58857 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 220,15 - valor líquido r$ 214,87 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1 .." mbm seguradora sa 2026 80 2026-07-02 julho 7 2025240108000008 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 87.883.807/0001-06 8126 85758.40 1 "processo: 202600010045111 - vvf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 30595........85.758,40" santisa laboratorio farmaceutico s.a. 2026 188 2026-07-17 julho 7 2026285018800006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.099.395/0001-82 8127 23800.00 10 "* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . valor líquido da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . mfo ." trovale tecnologia ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500202 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 27.548.068/0001-66 8128 66.57 1 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400902 . nota fiscal nº 988718/mai/26 irpj...........r$ 66,57 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600087 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 8129 50000.00 1 valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026326101800016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8130 12994.91 6 "pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026055586027, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de junho/2026. pdf: 2025180100361. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600043 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 8131 0.00 3 pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-22 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 8132 1026.68 7 "retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026240103100023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 8133 14996.48 1 pagamento da nota fiscal nª 27570215, 27614207 e 27687119 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4107 lucelia mateus da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001457 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.728.561-** 8134 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." luis felippe soares de carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500506 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.772.911-** 8135 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." ana clara spadeto aires 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500405 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.392.851-** 8136 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ludmila nascimento da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500505 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.624.611-** 8137 641.62 2 pagamento referente á nota fiscal nº27562541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481. carlos mauricio dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001587 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.222.441-** 8138 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." flavio henrique teles vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.657.691-** 8139 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." claudio brondani 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500031 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.161.360-** 8140 516.75 1 pagamento da nota fiscal nª 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338 renato duarte ferreira filho 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000355 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.469.741-** 8141 15370.02 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. fgts." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026316100100114 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.360.305/0001-04 8142 237.18 12 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 237,18 - ir" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700045 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 8143 3732.48 11 "proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . nota fiscal: 130/junho/26....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48" l m de souza instrumentos hospitalares 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 35.762.312/0001-17 8144 350.00 1 "processo 202600010053977 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010053977. . valo: 350,00" francisco gilson alves da silva 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900476 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.029.041-** 8145 996.29 15 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12x36 hora s e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$996,29.. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8146 2738.56 4 pagamento referente ás notas fiscais nº27635935 e nº27679424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831. jose rubens nogueira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000639 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.901-** 8147 6206197.92 1 "valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026." secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400315 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.409.655/0001-80 8148 94507.74 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio)pensão" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400284 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8149 2503915.31 1 "valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400296 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.867.930/0001-02 8150 100000.00 2 "processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895). anexo ii (92062268). . nº do documento......................valor socio educativo/março/26.............r$ 25.000,00 socio educativo/abril/26.............r$ 25.000,00 socio educativo/maio/26..............r$ 25.000,00 socio educativo/junho/26.............r$ 25.000,00 . total a pagar:.....r$100.000,00 . pagamento ao município de goiãnia" fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 8151 119.17 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e pdf 2025215300323. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$119,17. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8152 3275.45 4 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.275,45 . processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100123 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8153 0.00 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o nº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. sei 202500066013783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:......r$ 33.403,99(líq). matias oliveira monteiro & lago advogados associados 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400134 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.654.926/0001-02 8154 15266.90 3 "pagamento de irrf1,2% referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor irrf 1,2%: r$997,70. . *nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor irrf: r$14.269,20." 3d lab industria ltda 2026 358 2026-07-30 julho 7 2026240135800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 8155 7337.43 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (leneide maria de sousa lima)processo sei 202210269000041 planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100223 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 27.509.809/0001-08 8156 37908.25 6 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação adicional mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100204 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 8157 1111737.62 16 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$1.111.737,62. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 8158 4889.56 6 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005298/fatura 2982349." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900027 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 8159 8516.39 51 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974399 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - álcool - valor total r$ 8.538,72 - valor líquido r$ 8.516,39 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 8160 852.49 9 "ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026. fatura 528942 irrf - r$ 852,49" saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026300100600116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 8161 0.00 1 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 402 2026-07-28 julho 7 2026240140200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 8162 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ramon de souza oliveira 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600035 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.331.111-** 8163 16286.54 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento). incorporadora novo horizonte ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700179 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.887.263/0001-43 8164 3264.86 40 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-15 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8165 2469.01 1 "pagamento do liquido da nf 958385, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600063 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 8166 666.71 147 "retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/ coordastec-16768 (92143622). . nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz a - contrato nº 091/2025. inss r$ 666,71 issqn r$ 303,05 irrf r$ 145,47 líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00. . processos: 202400006131749 / 202600006048469 ipof: 2026240100899 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8167 8624.83 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595762, 27683128 e 27683773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188 amanda ramos pinheiro 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101328 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.767.963-** 8168 10806.42 16 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint inss nf 44 aur 05/2026" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 8169 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. james oluwagbamigbe fajemiroye 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900171 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.365.621-** 8170 77.53 2 despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa. tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.292.266/0001-80 8171 28.00 19 "ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados a saber: - nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 28,00 - issqn" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 8172 339.07 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 29 de 48; - i.d. depósito: 081250000031792020. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8173 4702.10 1 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . 2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. . nota fiscal n° 350874017/jun/26 . total a pagar: 4.702,10 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00127 e 2026.2850.010.00124. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 8174 2932.74 6 "contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquido" js construtora ltda 2026 15 2026-07-16 julho 7 2026290401500005 2026 2904 polícia civil 36.524.026/0001-86 8175 739.81 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652. . - reclamante: mirian costa da silva gomes; - processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012; - parcelas: 2 de 48; - i.d. depósito: 032555000942607030. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8176 765008.00 1 "pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 líquido parte: r$ 765.008,00 . processo 202500006004323" sisttech tecnologia educacional 2026 445 2026-07-31 julho 7 2026240144500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 8177 4935.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." creche menino jesus de praga 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500064 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.244.112/0001-01 8178 36732.63 195 201900025012711 rpv janio de paiva, cpf sob o nº 235.652.761-34, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 89563457-89563457. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8179 5605.46 11 pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. junho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p. nelson carlos de resende 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.302.986-** 8180 763.49 13 "retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadr a coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor j osé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-14 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 8181 200.00 3 "assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600064 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8182 150000.00 1 "iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia. ipof 2026240102038" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026240101100145 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8183 3412.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao amigos da casa verde 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500314 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.344.107/0001-15 8184 511.07 2 "pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077 recolhimento do iss da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077" fego engenharia e consultoria ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.343.804/0001-63 8185 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abrigo evangelico jesus cristo e o senhor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500056 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.975.314/0001-00 8186 1050.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." assistencia cultural filantropica evangelica betesda 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500406 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.504.302/0001-22 8187 39.99 15 recolhimento de irrf sobre a nota fiscal 146149 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 8188 1719.41 5 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35 processo sei: 202500005036445 . minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalite go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8189 4500.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500184 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.214.867/0001-38 8190 829.79 13 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 442..............06/26.............829,79 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 8191 3832.50 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." instituto evangelico social e educacional oasis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500508 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.504/0001-30 8192 3987.00 6 pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011. cleuber batista da silva 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500008 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.022.511-** 8193 29184.94 1 13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200407 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8194 247246.15 3 sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200409 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8195 5458.81 10 "pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566" vicente de paula freire da silva 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.341-** 8196 16968.77 6 valor para pagamento do inss do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7. metrafort terraplenagem e construcoes ltda 2026 22 2026-07-13 julho 7 2026436102200003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.133.984/0001-00 8197 3939.40 14 pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nr. 081250000031735727 , mandado de intimação: 3790194,constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. asc maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 8198 2905.87 4 "recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314." g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000133 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 8199 2256.00 12 "202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.256,00(92557859) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." andisa administracao e participacoes ltda 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000070 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.979.606/0001-83 8200 1237.22 12 "pagamento do liquido da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: junho/2026." operadora jrc telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026330100600002 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.597.360/0001-02 8201 1981.93 3 "202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1142, forneimento de guard anapos de papel folha simples no valor r$1.981,93 ateste (92785898)" gesner comercial ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800096 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 8202 250968.14 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674. geasa engenharia ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 8203 22406.92 12 "pagamento do liquido da nf 308, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 8204 13803.96 8 pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 irrf. construtora norte brasil ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.596.625/0001-91 8205 7926.70 75 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020001660 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8206 351270.47 1 "portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), 38º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 230 (93164464), 202600010058561. . apostila 38ª piso de enfermagem (93551969).............r$ 351.270,47" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700139 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 8207 6900.00 8 "pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. número do ipof 2025240100714 nota fiscal 0135, 01julho2026 ref junho/2026 valor: r$ 6.900,00 ""documento emitido por optante pelo simples nacional"" banco cef ag 3035 conta corrente 5795297727 .... afoap" omega locadora de veiculos ltda me 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100033 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.842.700/0001-02 8208 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." camilo silva de brito 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500760 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.185-** 8209 3332.49 2 pagamento referente á nota fiscal nº27785119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492. otavio cintra de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001783 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.225.381-** 8210 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ana carolina rezende 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500351 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.911.501-** 8211 15019.76 1 "pdf: 2026290100294 10-05/26 liq 1...15.019,76 jbr" eleve engenharia ltda 2026 53 2026-07-22 julho 7 2026290105300003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 8212 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." vitor yukio ivasse alves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500399 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.119.271-** 8213 1248.54 6 "pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656144 e 9265615 9 exceto posse" g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 8214 0.00 5 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119. luciano vieira soares 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001198 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.838.006-** 8215 1997805.17 14 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...................valor 31645(liq)..........06/26..........1.997.805,17 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 8216 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." karolinne goncalves oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500810 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.046.431-** 8217 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de julho/2026." valeska cristina souza silva de assis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500743 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.563.461-** 8218 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." helena martinho coradini 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500784 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.563.868-** 8219 25140.79 8 "processo 202500005007713 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . boleto nº 503133/jun/26 . total a pagar: 25.140,79 ." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000098 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.028.316/0013-47 8220 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." marcelo augusto moraes da luz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500611 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.943.632-** 8221 24615.33 1 "destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 24.615,33(vinte e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300023 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 8222 367.41 12 valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 982 evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 8223 2522.93 19 "pdf:2025295000107 566-05/26 inss........................523,49 569-05/26 inss......................1.015,48 576-05/26 inss........................491,98 613-05/26 inss........................491,98 total a pagar.......................2.522,93 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-15 julho 7 2026295000300016 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 8224 0.00 6 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8225 7155.11 3 "pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0 8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, restando liquido o valor de r$ 7.155,11, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600015 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 8226 2213.37 5 "pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01, sendo deduzido de irrf o va lor de r$ 116,64, restando líquido o valor de r$ 2.213,37, conforme fatura n º 22343. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026426100600033 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 8227 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." maria eduarda lima de brito 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500305 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.598.341-** 8228 40053.73 11 "proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal......................valor 695/jun/ceesmi .... r$ 6.126,87  696/jun/cara .... r$ 6.126,87  697/jun/coeg .... r$ 6.126,87  698/jun/cremic .... r$ 13.264,59  699/jun/paili .... r$ 2.281,66  700/jun/siate .... r$ 6.126,87  . total a pagar: 40.053,73 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-07-09 julho 7 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 8229 800.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027 referente ao mês de julho/2026." eduardo sousa dos reis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500645 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.022.293-** 8230 1328922.00 1 ". repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. efc ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026180200500007 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 8231 7384.73 28 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 118 2026-07-03 julho 7 2025240111800024 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 8232 56399.11 1 "pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac terísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere ntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400068 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 8233 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 46º bpm - 2º trim 2026 (88703986) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100553 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8234 4400.00 2 "pagamento do liquido da nf 211, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa mix geradores ltda cnpj: 44.203.378/0001-68, conforme despacho nº 1236/2026/seel/supinfra-17595 (89793026)." mix geradores ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 44.203.378/0001-68 8235 57052.75 2 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 37 2026-07-06 julho 7 2026436103700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 8236 901.60 6 "pagamento do liquido da nf 17902, serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses." editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600043 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.946.442/0001-93 8237 1800.83 7 ". ipof 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...........r$ 1.800,83 . ejs ." euripedes ramos ferreira 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500032 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.225.901-** 8238 11187.97 42 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230000 6064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83333 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são antônio do descoberto - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 ** irrf r$ 445,18 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 ** irrf r$ 837,74 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 ** irrf r$ 2.490,07 . - nf 83338 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 14.734,17 ** irrf r$ 707,24 . - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 83341 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 ** irrf r$ 235,75 . - nf 83343 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - agua fria de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 ** irrf r$ 471,49 . - nf 83345 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cristalina - vl dos serviços r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98 . - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 ** irrf r$ 968,77 . - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83349 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 ** irrf r$ 1.809,15 . - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 ** irrf r$ 340,46 . - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 ** irrf r$ 838,27 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 ** irrf r$ 733,02 ." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 8239 1044.00 2 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202579 . nota: 1033580 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 1.044,00 ." cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000091 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 8240 175822.35 1 "pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1733 valor bruto: 177.957,85 irrf: 2.135,50 liquido: 175.822,35 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 25 2026-07-10 julho 7 2026240102500021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 8241 2.04 4 "pagamento do irrf da fatura 195976930 # contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 43 2026-07-08 julho 7 2026310104300004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 8242 185.10 11 "pagamento liquido da ft27951 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 8243 1079.08 18 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8244 265000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 650.2 município ceres deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para implantação de sala multissensorial pela associação de pai e amigos dos excepicionais, inscrita no cnpj sob o nº 02.381.911/0001-31, sediada no município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1268/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração n°446/2026 assinado e publicado." associacao dos pais e amigos dos excepcionais 2026 259 2026-07-03 julho 7 2026240125900093 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.381.911/0001-31 8245 42795.99 26 "retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 50 – crixas data de emissão: 01/06/2026 referência: mai/26 atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 691.594,65 inss: r$ 24.205,81 ...... nota fiscal: 51 – cavalvcante data de emissão: 02/06/2026 referência: mai/26 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 200.644,57 inss: r$ 7.022,56 ...... nota fiscal: 52 – ivolândia data de emissão: 16/06/2026 referência: mai/26 atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 330.503,30 inss: r$ 11.567,62 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-13 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 8246 200000.00 1 "processo: 202600042005491 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cromínia. plano de trabalho (sei 77128613). . objeto do repasse: custeio de combustível e pagamento de plantão, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 790/2026(91015349) e despacho nº 2257/2026/ses/cep (92043878)." fundo municipal de saude de crominia 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.435.485/0001-62 8247 3887.52 6 recolhimento do iss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212. on incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 8248 4216.64 1 folha pagamento ref. julho/2026 - férias abono secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300139 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 8249 3517.81 1 recolhimento do iss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500145 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 8250 754389.01 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8251 167314.00 1 "pagamento do liquido das nf 278 (r$ 64.450,40) e 279 (r$ 102.863,60). contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026." gsc tool consultoria empresarial ltda 2026 76 2026-07-29 julho 7 2026310107600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 30.430.146/0001-38 8252 88572.74 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: adicional noturno (r$ 11.263,51) e adicionais diversos(r$ 77.309,23). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100218 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 8253 18205.63 2 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-29 julho 7 2026240137300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8254 890.56 4 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: nota fiscal 3543 = r$ 181,89; nota fiscal 3544 = r$ 563,15; nota fiscal 3542 = r$ 145,52." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 8255 2000.00 7 pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - julho/2026. estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026130100600021 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 8256 500000.00 1 "processo 202600005009610 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 52.5 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. requisição de despesa 609 (92232606), conforme manifestação favorável no parecer 608 (89670473), despacho 2386 (90138310), despacho 763 (90971418). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de aragoiania 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.327.382/0001-89 8257 85868.75 43 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1286 nf 35451 r$ 17288 (nf 39 revista fala prefeito ); nf 36014 r$ 8125,2 (nf 69 site poder goiás ); nf 36030 r$ 5004,29 (nf 22 neo comunicação ); nf 36042 r$ 1885,6 (nf 1305 site o sudoeste ); nf 36043 r$ 1885,6 (nf 1306 site o sudoeste ); nf 36031 r$ 16042,25 (nf 222 televisão anhanguera catalão ); nf 35941 r$ 4996,81 (nf 139 jornal nova fogaréu ); nf 36041 r$ 6599,6 (nf 127 site portal atos brasília ); nf 36064 r$ 1885,6 (nf 183 blog destaque df); nf 36076 r$ 9428 (nf 162 jornal o regional ); nf 36099 r$ 386,55 (nf 965 portal panorama pn7 jatai ); nf 36098 r$ 4327,45 (nf 966 portal panorama pn7 jatai ); nf 34605 r$ 2357 (nf 1998 revista planeta água ); nf 36120 r$ 4714 (nf 213 programa querencia goiana liria lopes); nf 36119 r$ 942,8 (nf 216 programa querencia goiana liria lopes)." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 8258 53792.66 3 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200128 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 8259 24905.96 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100197 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 8260 211220.82 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . irrf 07/2026. ." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026250100100160 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.409.580/0001-38 8261 16.43 15 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 551008478 11,53  551264926 4,90  --------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 8262 1810.82 18 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-02 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 8263 441170.14 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026326200100319 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 8264 137.50 5 "pagamento do liquido da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 8265 9102.36 10 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100297 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8266 1600.56 3 "pagamento relativo a empréstimos financeiros militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.606,56. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100308 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8267 1.58 13 recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 8268 80000.00 2 "processo 202600005009759 . emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494)." fundo municipal de saude de sao luiz do norte 2026 182 2026-07-08 julho 7 2026285018200147 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.203.159/0001-20 8269 78703.20 5 "processo: 202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. . ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024 . pagamento conforme despacho 1666(92406548) . ioal/faec-cat/abr/26....78.703,20 . total a pagar: 78.703,20" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 158 2026-07-02 julho 7 2026285015800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 8270 55538.54 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026180102100007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8271 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 607.5 município inhumas/go deputado clécio alves beneficiário: associacao amigos das artes - amdar objeto da emenda -custeio de figurinos e serviços especializados para circulação da quadrilha junina maria bonita em 3 (três) municípios de goiás modalidade: termo de fomento nº 412/2026 epi 607.5 tf 412 jul" associacao amigos das artes - amdar 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500324 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.020.906/0001-33 8272 25619.00 6 "pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ferias indenizadas.......................r$ 25.619,00" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100309 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8273 907.20 23 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 390 r$ 28,8 (nf 625); nf 391 r$ 28,8 (nf 290); nf 392 r$ 43,2 (nf 338 r$ 230,4); nf 393 r$ 43,2 (nf 47); nf 394 r$ 360 (nf 37); nf 395 r$ 28,8 (nf 431); nf 396 r$ 72 (nf 32); nf 397 r$ 72 (nf 840); . dare nº 12100002619800558 . total a pagar: 907,20 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 8274 156471.65 6 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac3...............................r$ 156.471,65" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100325 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8275 90000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada. ações, atividades e aquisições na área do esporte coach santiago santana esportes 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500356 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.361.112/0001-17 8276 417.60 21 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 r$ 86,4 (nf 34); nf 2428 r$ 36 (nf 9); nf 2437 r$ 108 (nf 171); nf 2436 r$ 144 (nf 61); nf 2439 r$ 43,2 (nf 201); . dare nº 12100002623200939 . total a pagar: 417,60 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 8277 3220.91 2 pagamento referente á nota fiscal nº27440668 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328. luiz fernando neres de lima 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001236 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.677.001-** 8278 34233.72 35 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 - valor líquido parte r$ 2.806,85 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 - valor líquido parte r$ 1.354,22 .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 - valor líquido parte r$ 4.175,83 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 - valor líquido parte r$ 1.753,40 .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 - valor líquido parte r$ 12.370,68 .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 - valor líquido parte r$ 6.979,83 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 - valor líquido parte r$ 378,47 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 - valor líquido parte r$ 2.371,44 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 40.860,00 - valor líquido parte r$ 2.043,00 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 8279 59396.93 15 "pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026326200800010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 8280 5677.45 6 "pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 552................06/26..........5.677,45 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026290600700054 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 8281 94085.39 4 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: 13º salário secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100172 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 8282 85791.85 3 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do irrf das notas fiscais abaixo: nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 9.158,24 nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 32.446,48 nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 9.724,20 nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 34.462,93 #" g4f solucoes corporativas ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.094.346/0001-45 8283 1861.65 2 "processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 187 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 1.861,65 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93268810) ." licitate solucoes ltda 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026285001200007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.360.634/0001-23 8284 550.00 1 "processo - 202600010056094 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira. processo 202600010056094. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51431/2026 (sei 92821540). . valor: r$ 550,00." nilva almeida honorio pereira 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900481 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.908.831-** 8285 13629.21 3 ". proc. 202400010004696 hls. . ?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . 946/rep/2026/iss ......................r$ 11.809,96 947/rep/2026/iss ......................r$ 179,4 948/rep/2026/iss ......................r$ 1.036,59 949/rep/2026/iss ......................r$ 199,86 950/rep/2026/iss ......................r$ 283,8 951/rep/2026/iss ......................r$ 59,8 952/rep/2026/iss ......................r$ 59,8 . total a pagar: ......................r$ 13.629,21 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000304 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 8286 4391.18 24 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400051 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 8287 12701.73 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 8288 0.00 2 reemissão da ordem de pagamento nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076 paulino das neves leite siqueira 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106000904 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.361-** 8289 14696592.06 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700166 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 8290 1721107.55 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700189 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 8291 2619.36 6 pagamento notas fiscais n° 27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119. luciano vieira soares 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106001198 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.838.006-** 8292 184142.83 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 8293 784.92 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8294 106243.13 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 8295 2451.69 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8296 1884.60 5 contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 06/2026 coforme fatura nº 40. icatu seguros s a 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026409100900010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 42.283.770/0001-39 8297 84.13 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8298 1388.33 26 ". * ipof 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 8299 2118112.87 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 2.118.112,87" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 8300 14996.28 1 pagamento de nf n° 27805023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5830 silvio paulino de carvalho 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000374 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.398.101-** 8301 15636.07 17 "processo: 202600010025345 - lvc. nf 536, emitida em 13/07/2026. evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 8302 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) millene liz cabral e sousa (cpf: 706.363.071-74), em decorrência do falecimento de seu(sua)mãe, o(a) senhor(a) éber lucimara cabral (cpf: 530.354.611-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. millene liz cabral e sousa 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026240101000099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.363.071-** 8303 129.39 6 "pagamento conforme a fatura nº 9969564, referente ao mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.675.468/0001-86 8304 7645.00 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27501013 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122." eliane magalhaes oliveira 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001629 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.223.671-** 8305 0.00 49 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 8306 153.29 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100345 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8307 1029.94 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. aurelio alyson alves resende 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100354 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços ***.870.881-** 8308 5366.21 5 pagamento de nf n° 27735408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213 laura rodrigues da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001619 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.135.771-** 8309 20000.00 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. pensao .............20.000,00" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500075 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 8310 246.35 25 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126211002, 28320690126214220, 28320690126214770, 28320690126215416 e 28320690126216763). despacho nº 276. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-07-24 julho 7 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 8311 157003.30 9 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8312 65.29 17 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8313 36200.00 1 ". processo 202600010028887-vpo . pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 43 2026-07-30 julho 7 2026285004300008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8314 527.06 3 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100277 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8315 8105.00 1 despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100192 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8316 49471.76 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026210100500036 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 8317 5662.72 3 pagamento referente á nota fiscal nº27628652 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202. elza helena lopes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000818 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.841.991-** 8318 3454.50 2 pagamento referente á nota fiscal nº27525252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574. maria de abreu lima 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000010 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.752.071-** 8319 200.00 2 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500055 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8320 4685.86 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234. . carlos henrique dourado da silva - junho/26....................4.685,86" prefeitura municipal de campinorte 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.215.747/0001-92 8321 19884.98 22 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8322 1636653.65 1 "processo sei nº 202600010003487 - mc . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon - estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045. . nota: 9456 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 1.636.653,65 ." cs cad cam servicos de software ltda 2026 15 2026-07-27 julho 7 2026285001500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.324.543/0001-60 8323 11497.76 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 8324 14834.90 5 valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222. br paving construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800029 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 15.264.721/0001-86 8325 23523.51 4 pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700123 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8326 17.76 15 "op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 8327 74980.90 28 pagamento do issqn retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 74.980,90 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 8328 3129.57 12 "pagamento do irrf retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 8329 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." luiz felipe artiaga costa 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.393.991-** 8330 4608.75 3 valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 líquido ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600108 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.650.167/0001-60 8331 932545.44 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026." redemob consorcio 2026 47 2026-07-08 julho 7 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 8332 30758.15 9 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 8333 0.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100454 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8334 1252.97 1 "ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 07/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 305/2026-metrobus/grh-19673. nota: 250/2026-marcos 3.3.90.93.16 07/07/2026 07/07/2026 1.252,97 1.252,97" marcos alberto do valle 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000538 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.030.231-** 8335 528805.69 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50. matera engenharia ltda 2026 79 2026-07-08 julho 7 2026436107900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 8336 88136.80 27 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 390 r$ 3771,2 (nf 625 rádio líder fm ); nf 391 r$ 3771,2 (nf 290 rádio paranaíba am 910 ); nf 392 r$ 5426,4 (nf 338 rádio vinha ); nf 393 r$ 5560,8 (nf 47 zero ou dez ); nf 394 r$ 47140 (nf 37 tv atual record news); nf 395 r$ 3771,2 (nf 431 rádio 96 fm ltda ); nf 396 r$ 9268 (nf 32 programa capital esportes ); nf 397 r$ 9428 (nf 840 site portal notícias goiás ); . total a pagar: 88.136,80 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 8337 3690.84 1 "despesas com pagamento em até 10/07/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct, do empregado (antônio gilberto bores r$ 3.690,84 - fiscal de transorte), ref. ao mês de julho /2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e com. n. 299/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 299/2026 3.1.90.94.02 06/07/2026 06/07/2026 3.690,84 3.690,84" metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026409300200088 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 8338 1349.95 10 recolhimento do iss da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8339 96040.00 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº44. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500141 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 8340 3500.40 9 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011939, nf-53 e nf-424. r goumert buffet ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026436100800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.052.873/0001-06 8341 4668.30 2 "processo sei nº 202600010047627 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14604 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 4.668,30 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200506 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 8342 2857.20 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301. souza weiss equipamentos eletricos ltda 2026 12 2026-07-23 julho 7 2026436101200011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.896.864/0001-03 8343 50829.58 11 "pagamento conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 8344 199.80 7 contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom. radar wisp ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500014 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 8345 1000000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400024 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 8346 1051.81 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof nº 2026215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.051,81. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 8347 98.79 12 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo. linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500056 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 8348 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.11 município ipameri deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ipameri objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o museu municipal adolvando carlos de alarcão, município de ipameri/go. modalidade: convênio nº 262/2026 epi 951.11 con 262 j" prefeitura municipal de ipameri 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400076 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.763.606/0001-41 8349 3861.11 23 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-irrf-06/2026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 3.861,11 3.861,11" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 8350 1114.93 5 "4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . irrf sobre as notas fiscais abaixo: . nf. 187 r$ 734,18 - sei 91833590 nf. 188 r$ 380,75 - sei 91836109. . empresa:plana projetos e servicos ltda cnpj:10.315.413/0001-19. ." plana projetos e servicos ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026255001600002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 10.315.413/0001-19 8351 1761.20 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8352 3771.20 56 "refere-se ao pagamento do liquido: ateste - 90430754 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44636 r$ 3771,2 (rádio lance fm nfvc 23 r$ 3200)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 8353 1300000.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 625 sei 92685645 . referência 07/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026300103200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 8354 6147.80 2 pagamento de nf n°27543835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091. rosilene ribeiro rodrigues 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001385 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.192.861-** 8355 200000.00 1 "processo 202600005010188 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 878.6 de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais médico hospitalares e fraldas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás - go. requisição de despesa 602 (92096402), conforme manifestação favorável no parecer 1473 (90639327), parecer 299 (90688673), parecer 795 (91066755), despacho 2946 (91191684), despacho 519 (91390371). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de corumba de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.378.898/0001-52 8356 29.24 6 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 29,24. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 8357 64641.64 2 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida. btb construcoes e participacoes eireli 2026 131 2026-07-24 julho 7 2025436113100007 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 8358 26.58 18 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2223 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700022 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.694.478/0001-10 8359 46262.40 1 "retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400014 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 8360 1783.72 20 retenção de issqn das nfs 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. issqn. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 8361 12890.00 2 "pdf:2025295000401 190-06/26 liq..........................12.890,00. epn" uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda 2026 29 2026-07-02 julho 7 2026295002900035 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 47.047.225/0001-67 8362 90000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 920 município maurilandia deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de maurilandia objeto da emenda - construção de calçadas no município de maurilândia/go modalidade de aplicação: convênio nº 261/2026 epi 920 con 261 julh" prefeitura municipal de maurilandia 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400071 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.752/0001-08 8363 2245804.76 6 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) custeio………….r$ 2.245.804,76" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 8364 0.00 2 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 8365 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jadson diogo pereira bezerra 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500176 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.808.044-** 8366 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." rafaela giovanna silva costa 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000050 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.874.231-** 8367 1393.08 2 "processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 1323134 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 1.393,08" merck s a 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.069.212/0008-50 8368 17252.95 4 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879 202300025062879-nf 2304 ref 03/2026 r$ 25877,99 202300025062879-nf 2303 ref 03/2026 r$ 17252,95" mc leilao eireli 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026296103100013 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 8369 949.62 1 ". processo 202600010052932- vpo . pagamento do prêmio de incentivo adicional - (pia ii), referente ao mês de junho de 2026, em favor de michelly souza paulo gonçalves, cpf nº 950.737.521-04, ocupante do cargo em comissão de coordenadora regional de políticas e atenção integral à saúde, em efetivo exercício desde 04/05/2026. . rd 59/2026 (92402296), demonstrativo financeiro (92664938) . valor.....................................949,62" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026285000500430 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8370 0.00 110 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 28000) 202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3136)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8371 1364.59 3 pagamento nota fiscal n° 27768491 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645. maria izabel monteiro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000091 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.751.681-** 8372 1610.64 4 "contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 1116 - ref. o valor líquido" gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600050 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 55.216.226/0001-16 8373 12931.88 9 "# liquido da nota fiscal nº 106 (93140832) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 8374 10242.76 9 "pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de junho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento). pagamento da nota cobrança do iptu parcela 06/11- mes 06/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento)." condominio edificio vera lucia 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500029 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.381.951/0001-68 8375 4117.16 11 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026060151003 ref 06/2026 r$ 4117,16 sei 202200025001639 ateste (93014886) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 8376 0.01 6 "processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoap" secretaria de estado da educacao 2026 277 2026-07-22 julho 7 2026240127700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8377 21500.00 1 "ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, referente a aquisição de material para manutenção das dependências da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605111951f3f9b1b98b5, conforme nota fiscal eletrônica n° 000011820, série 001, pagina 1/1 de 11/05/2026. processo nº 07/2026 (92395921) valor: r$ 5.572,40 - pagamento efetuado à empresa daniel alves de souza me, referente a aquisição de material para manutenção das dependências da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605271807b3810e4742c, conforme nota fiscal eletrônica n° 002, pagina 1/1 de 25/05/2026. processo nº 08/2026 (92396228) valor: r$ 15.927,60 valor total: r$ 21.500,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700246 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 8378 11.99 205 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 11,99 11,99 total a pagar: 11,99 débito:" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8379 175901.27 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-16 julho 7 2026240143600003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8380 12645.34 4 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 8381 8400.00 7 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000687 emitida em 04/05/2026, referente a março de 2026. pdf: 2024336200119. sei: 202400024000602." vox solucoes tecnologicas ltda - me 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026336200100001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.684.621/0001-31 8382 41172.49 18 "ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 41.172,49 - inss" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 8383 16851.32 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de rio verde 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700338 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.056.729/0001-05 8384 189.35 5 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.199,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-07-22 julho 7 2026240114900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 8385 34.49 356 art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 111 (93100124), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215630. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-14 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8386 834.52 25 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 8387 5985.10 25 recolhimento do inss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 8388 690.00 1 solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237. lais de castro viana 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500361 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 8389 2746.34 3 pagamento referente á nota fiscal nº27618890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827. jose marciano neto 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001171 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.134.611-** 8390 135.09 10 "pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a os serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2607.000124776 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$135,09. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 8391 5007830.62 1 valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026406200500013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.867.930/0001-02 8392 2596.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2312 - supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900258 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8393 8903.30 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) bancos" universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700040 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8394 967.47 7 "*ipof 2025170100257* . pagamento do valor líquido da fatura julho/2026. . referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500193 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.377.555/0001-10 8395 414580.07 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100161 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.867.930/0001-02 8396 829160.14 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026150100200013 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.867.930/0001-02 8397 14463.13 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432" assembleia legislativa do estado de goias 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400307 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.474.419/0001-00 8398 4860.00 4 "proc.202600010020053 - ebd . contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação . ipof:2025285005196 . emissão: 07/07/2026 . nota fiscal:1054/junho/26....4.860,00 . total a pagar: 4.860,00" bsb tic solucoes ltda 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026285001400010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.202.019/0001-71 8399 8.89 9 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme .extrato bb/2026. de 31/07/2026. conta contábil nº 85.154-x." banco do brasil s a 2026 31 2026-07-31 julho 7 2026170203100005 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 8400 1982.18 1 pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada licitate solucoes ltda 2026 12 2026-07-07 julho 7 2026126101200003 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 8401 414.24 18 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 933." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-07 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 8402 1885.32 1 "irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, no valor 1.885,32 ipof: 2026400100311 gec" estado de goias 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200371 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 8403 5719.54 2 "pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243 .... afoap" marcos aurelio viana da cunha 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.431.988-** 8404 10112.99 15 "pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403." 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000137 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.238.297/0001-89 8405 7000.00 1 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." mariana arraes salomao 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500135 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.580.061-** 8406 0.00 39 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270 nf 35859 r$ 3457,6 (nf 11 revista jornal metropole )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 8407 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8408 532.00 17 "ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 532,00 - líquido" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 8409 8000.00 7 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026." robson cardoso vieira 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.191.421-** 8410 64.82 11 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 64,82 - líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700042 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 8411 0.00 1 pagamento referente à nf 207 - sei 92690931 e atestado 16 - sei 92690903, do contrato da empresa de engenharia primecon construtora ltda, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos. primecon construtora ltda - epp 2026 35 2026-07-21 julho 7 2026406203500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 8412 16722.71 9 valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do líquido do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290 neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-07-21 julho 7 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 8413 131.14 20 pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026326200800012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 8414 20643.28 14 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 8415 62627.24 19 gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular. nf 2974394 liq 06/26. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026326200800011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 8416 8729.27 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27804636 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472. jose mariano de sousa 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101274 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.147.851-** 8417 235.26 12 "proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . dare: 12100002621202348 . emissão: 07/07/2026 nota fiscal: 2236/ir....235,26 . total a pagar: 235,26 ipof:2024285004511" verde serrano alimentos eireli - me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 8418 2.22 12 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir . dare nº 12100002621202296 . total a pagar: 2,22 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 8419 14029.50 6 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1263 nf 1487 r$ 14029,5 (nf 492 site diário de aparecida )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 8420 534.61 3 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694 . fatura.....alor r$ 157252.....345,28 156895.....189,33 . total a pagar: 534,61" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900306 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 8421 259.98 7 contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0. power connect ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500054 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.013.679/0001-68 8422 0.00 45 "pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado) empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer." engix construcoes e servicos ltda 2026 18 2026-07-28 julho 7 2025260101800002 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 8423 8092.25 95 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 8424 475.87 7 "prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 487 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026140100600055 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 8425 4200.00 1 ". processo 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024. . referência: junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026285003400029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8426 2214638.00 4 ". pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a o romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,competência de junho/2026. pdf 2025180200016. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026180200500004 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 8427 9479.58 18 "pagamento líquido da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 05/2026 - praça spl. contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 8428 566648.86 32 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. líquido da nf nº 760, ordem de serviço nº nº 10 90400712, veículo: televisão goya ltda,nfnº1259 1259." bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 8429 10724.41 17 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . irrf . nf: 159 . 12ª medição . sei (93292441)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 8430 1500.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." casa de recuperacao projeto emanuel - carepe 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500409 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.477.868/0001-66 8431 14103.36 192 202100025042380 rpv unidas s/a, cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30,pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91667713- 92184602. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8432 8614.61 11 valor destinado a cobrir despesas com inss da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935 e 6936. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-07-13 julho 7 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 8433 4200.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.526/0001-40 8434 286.43 44 "retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2293, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 8435 4875.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao beneditina da providencia - abenp 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.765.097/0012-01 8436 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500094 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0004-64 8437 1018.91 1 "processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . ref. ao iss . nota fiscal..........emissão........valor 340/iss.............21/06/2026....185,90 339/iss.............21/06/2026....107,77 338/iss.............21/06/2026....61,18 341/iss.............21/06/2026....105,78 324/iss.............21/06/2026....201,78 326/iss.............21/06/2026....265,88 329/iss.............21/06/2026....115,67 323/iss.............21/06/2026....82,72 total a pagar: 1.126,68" combate extintores ltda 2026 67 2026-07-02 julho 7 2026285006700064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 8438 4725.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500274 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.791.813/0001-72 8439 67.69 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13401, referente ao mês de junho de 2026, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 67,69. total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.centro oeste sistemas de seguranca ltda." centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800063 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 15.408.392/0001-08 8440 859.46 7 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20. conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 processo sei 202600005004334 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8441 1500.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." lar espirita sabina andrade ribeiro 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.294.817/0001-45 8442 110000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 37.3 município teresina de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na construção do muro e gradil da escola municipal educação escolar quilombola tia adesuita (inep n° 52081621) no município de teresina de goiás /go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa: despacho nº 1570/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 349/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de terezina de goias 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.339/0001-83 8443 468.46 39 inss-pj-jun-0065 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8444 1.80 6 "pagamento do irrf da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2 irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026430100600038 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.208.930/0001-66 8445 50000.00 1 "processo 202600042004856 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragarcas - go. requisição de despesa 541 (91494293). . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de aragarcas 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.465.644/0001-09 8446 84.42 1 "pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00031, referente ao mês de junho de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. total selecionado:................................r$ 84,42. processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda." prime solucoes & eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026186301100013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 59.718.739/0001-86 8447 10100.00 74 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8448 48000.00 7 "pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 2163 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . mfo ." instituto nacional de estudos jurídicos 2026 32 2026-07-23 julho 7 2026170103200002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.542.056/0001-66 8449 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." osmar patrick branquinho loures 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500843 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.764.321-** 8450 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." sarah ribeiro de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500855 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.531-** 8451 21323.00 7 "processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . nº boletos/ref............valores 185620/jun/26 ..... r$ 1.412,76  185621/jun/26 ..... r$ 629,54  185623/jun/26 ..... r$ 1.412,76  185624/jun/26 ..... r$ 629,54  185625/jun/26 ..... r$ 613,88  185626/jun/26 ..... r$ 1.047,96  185627/jun/26 ..... r$ 1.033,57  185628/jun/26 ..... r$ 1.172,86  185629/jun/26 ..... r$ 1.861,61  185630/jun/26 ..... r$ 1.386,30  185631/jun/26 ..... r$ 965,36  185632/jun/26 ..... r$ 1.008,37  185633/jun/26 ..... r$ 785,03  185634/jun/26 ..... r$ 785,03  185635/jun/26 ..... r$ 1.465,85  185636/jun/26 ..... r$ 1.462,62  185637/jun/26 ..... r$ 744,89  185638/jun/26 ..... r$ 744,89  185639/jun/26 ..... r$ 921,27  185640/jun/26 ..... r$ 638,89  185622/jun/26 ..... r$ 600,02  . total a pagar: 21.323,00 ." lourenco office 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.306.272/0001-94 8452 5847.27 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27509688 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606. edinaldo da silva guedes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000853 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.918.511-** 8453 893.54 19 "proc. 202500010029019. crs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura: 06/2026 nº 11153947 vencimento: 15/08/2026.....338,18 fatura: 06/2026 nº 11144763 vencimento: 10/08/2026.....555,36 . total a pagar: 893,54" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000204 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.750.108/0001-52 8454 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jordana candida macedo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500800 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.404.221-** 8455 3088.45 25 "lvc - 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizado na data de 28/05/2026, no local auditório do cotec - cidade de goiás. ** 02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado na data de 28/05/2026, em catalão. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027." ms eventos ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 8456 818.94 11 "renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 287310 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" telefonica brasil s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600038 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.558.157/0001-62 8457 589.44 3 "processo: 202600010003536 - lvc. pagamento da nfs-e 199, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: 3º encontro do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - episus-fundamental, realizado de 20 a 25 de maio de 2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás - rua 82, nº 179, setor sul, em goiânia - go." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 8458 669.49 2 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse. * * fatura 2607.000124495 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600074 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 8459 14431.44 11 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 12/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de junho/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500014 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 8460 1458.42 3 "pdf: 2025290100356 78-07/26-ir....1.458,42 jbr" construtora queiroz ltda 2026 46 2026-07-22 julho 7 2026290104600002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 8461 125.37 34 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766045." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 8462 282.15 58 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 282,15 282,15 202617697000183" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 8463 655.31 97 "sei 202600031006363, art nº 1020260193611, boleto nº 28320690126213794, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás - mód. ii - go . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260193593, boleto nº 28320690126213786, referente a fiscalização de obras em caturaí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260193354, boleto nº 28320690126213777, referente a fiscalização de obras em jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260187665, boleto nº 28320690126213774, referente a fiscalização de obras em jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186762, boleto nº 28320690126213730, referente a fiscalização de obras em vicentinópolis mód. ii --go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186733 , boleto nº 28320690126213717, referente a fiscalização de obras em vicentinópolis mód. i-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260185913, boleto nº 28320690126213708, referente a fiscalização de obras em palminópolis mód. ii --go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363i , art nº 1020260185845, boleto nº 28320690126213704, referente a fiscalização de obras em jandaia mód.iii--go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 . sei 202600031006363 , art nº 1020260185772, boleto nº 28320690126213701, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás mód. iii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260183986, boleto nº 28320690126213679, referente a fiscalização de obras em petrolina de goiás mód. i-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260217455, boleto nº 28320690126213660, referente a fiscalização de obras em jataí mód. ii -go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 . sei 202600031006363 , art nº 1020260187630, boleto nº 28320690126213766, referente a supervisão de obras em vicentinópolis mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186992 , boleto nº 28320690126213762, referente a supervisão de obras em palminópolis mód. ii-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186980, boleto nº 28320690126213759, referente a supervisão de obras em jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186960, boleto nº 28320690126213753, referente a supervisão de obras em bom jesus de goiás mód. ii -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186900, boleto nº 28320690126213744, referente a supervisão de obras em adelândia mód. ii -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186820, boleto nº 28320690126213736, referente a supervisão de obras em jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186796, boleto nº 28320690126213733, referente a supervisão de obras em caturaí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260217470, boleto nº 28320690126213672, referente a supervisão de obras em jataí mód. ii-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050" crea-go 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 8464 2750.00 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário geraldo batista gondim neto, cpf nº 035.239.821-38, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202400003011670. geraldo batista gondim neto 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500117 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.239.821-** 8465 27.00 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 8466 12774.59 1 "pagamento do valor líquido complementar da nf n°59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436101467." gdx rental ltda 2026 95 2026-07-22 julho 7 2025436109500025 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.758.021/0001-20 8467 4367.98 6 202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.367,98 (92582815) ateste. francisca goncalves dias 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000009 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.565.081-** 8468 301.14 2 "processo 202600010012180 . aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""d"" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 726953 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 301,14" mcw produtos medicos e hospitalares ltda 2026 89 2026-07-14 julho 7 2026285008900006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 94.389.400/0001-84 8469 5550.47 10 "retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampl iação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme cont rato nº 168/2025. nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%) i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) valor líquido r$ 89.110,22 . conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-07-14 julho 7 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 8470 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." danilo atila brigido de morais 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500722 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.637.531-** 8471 517.35 21 "taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes nos despachos 63, 64 e 65 sacr-arts" crea-go 2026 34 2026-07-06 julho 7 2026326203400001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.619.022/0001-05 8472 304.80 10 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindoo fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$304,80. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-08 julho 7 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 8473 47.64 8 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir sobre as faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 ref. 04/2026." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 8474 4944.33 7 "pagamento do liquido da nf 339, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 8475 3188.45 10 "retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%) i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) valor líquido r$ 97.977,41 . conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 . isabel" a.f de moraes construtora ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026240103100014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 8476 80.39 17 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483 irrf. valor complementar r$ 36,26 nº 128484 irrf. valor complementar r$ 31,41 nº 128630 irrf. valor complementar r$ 12,72" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 8477 6220.92 15 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - policlínica goiás (91825745) custeio.......r$ 6.220,92" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 8478 123156.59 10 pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 líquido. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 8479 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 732 município goiania deputado talles barreto objeto reforma da cobertura do galpão do sindicato rural de santa helena de goiás/go, compreendendo serviços preliminares, retirada de telhas, execução/reforço de estrutura metálica, instalação de telhas metálicas galvanizadas, fechamento lateral, drenagem pluvial, pintura e limpeza final da obra, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. modalidade: termo de fomento nº 44 epi 732.4 tf 448 jul" sindicato rural de santa helena 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700105 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.199.793/0001-82 8480 3827.47 4 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 8481 2955.00 12 "nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026..... .... devidamente atestada pelo gestor" autopage informaticia ltda - epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600029 2026 1261 agência brasil central - abc 19.321.380/0001-94 8482 250000.00 1 "processo 202600005001480 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 533 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de silvania - go. requisição de despesa 741 (92665229), conforme manifestação favorável no parecer 74 (86200661), despacho 1563 (92055663), despacho 3535 (92280148). . emenda/silvania.........250.000,00 ." fundo municipal de saude de silvania 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.476.288/0001-29 8483 0.00 21 "ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - liq.......3.769,16 628 - 06/26 - liq.......7.311,43 673 - 06/26 - liq.......3.542,29 total a pagar: 14.622,88 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300016 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 8484 118.75 10 "pagamento do valor issqn nfs n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês junho/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 8485 18198.00 1 "pagamento do liquido da nf 302, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024" smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026260103200006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 8486 8406.25 1 "diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc. ipof 2026280100072" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200053 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 8487 4596.18 9 "pagamento do liquido da nf 4649, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda," ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 8488 35.10 24 pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf 743. ipof: 2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 8489 160000.00 1 202600010017154 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de vicentinópolis . custeio para contratação de serviços médicos especializados para realização de plantões de clínico geral no hospital municipal de vicentinópolis - go, conforme requisição de despesa 109 (88929895) e manifestação favorável no parecer 419 (88609414), despacho 1630 (88642384) e despacho 147 (89407525). fundo municipal de saude de vicentinopolis 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.258.723/0001-01 8490 1456.32 56 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 ** iss r$ 364,08 . nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 8491 148.40 34 "# liquido da nfs-e 342 (sei 91818204). ateste sei 92306566 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 8492 2810.40 99 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91865911 202600025056522 nfag 660 r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 659 r$ 28,8 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ ) 202600025056522 nfag 658 r$ 28,8 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ ) 202600025056522 nfag 657 r$ 21,6 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ ) 202600025056522 nfag 656 r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ ) 202600025056522 nfag 655 r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 654 r$ 28,8 (rádio aliança nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 651 r$ 28,8 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ ) 202600025056522 nfag 650 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ ) 202600025056522 nfag 649 r$ 36 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ 192) 202600025056522 nfag 647 r$ 28,8 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ ) 202600025056522 nfag 648 r$ 28,8 (rádio minha fm nfvc 219 r$ ) 202600025056522 nfag 653 r$ 144 (jornal diário central nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 652 r$ 50,4 (rurax nfvc 8 r$ ) 202600025056522 nfag 716 r$ 216 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 1152) 202600025056522 nfag 713 r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 715 r$ 28,8 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ ) 202600025056522 nfag 714 r$ 28,8 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ ) 202600025056522 nfag 712 r$ 216 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 696 r$ 72 (programa politheia nfvc 120 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8493 6200.00 1 "processo 202600010050749 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026." izabel rafael barbosa 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900436 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.452.516-** 8494 761.16 2 "processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26701........761,16" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200471 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 8495 72.82 61 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. favor creditar na conta abaixo: banco do brasil 01 agência 0988-1 conta 19958-3 prefeitura municipal de silvânia - cnpj 01.068.030/0001-00 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 8496 76649.44 2 "pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 *********************************** 2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição inss: r$ 3.084,54 issqn: r$ 4.005,89 ir: r$ 961,41 líquido: r$ 72.066,05 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 417 2026-07-17 julho 7 2026240141700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 8497 612.58 12 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026. nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb." instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700060 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.474.172/0001-22 8498 9777.30 10 pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, conforme atestado 495 - sei 92777330 e nfe - 92767241. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000077 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 8499 1102.00 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-consignações diversas-emitir -guia de deposito judicial - referente à competência de julho de 2026. oldemar de almeida pinto filho 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100376 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.802.371-** 8500 1011.16 2 "pagamento refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáut ico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido" roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700313 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 28.414.317/0001-93 8501 100000.00 1 "proc. 202600042008034 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bonfinopolis - go. conforme requisição de despesa 632 (92273830), parecer 813 (91298027) e despacho 2326 (92223654). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de bonfinopolis 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.213.822/0001-77 8502 220674.76 9 pagamento do líquido da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 líquido. primecon construtora ltda - epp 2026 159 2026-07-29 julho 7 2026285015900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.945.776/0001-23 8503 149291.78 6 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026..........149.291,78" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026285001000202 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 8504 11.23 5 "processo 202500010055638 - mmrm . portaria 3494/2024 . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 ""a"" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 43332 - ir . emissão:07/07/2026 . valor: r$ 11,23 . dare: nº 12100002621202271" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 81 2026-07-27 julho 7 2025285008100022 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 8505 466.19 23 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 453..............07/26...............33,81 450..............07/26...............325,28 451..............07/26...............107,10 total................................466,19 . jppm ** ** ** ** ** **" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 8506 473.02 24 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 452..............07/26...............473,02 . jppm ** ** ** ** ** **" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 8507 3148.59 60 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 971 (nf 44 r$ 585); nf 989 (nf 123 r$ 320); nf 990 (nf 59 r$ 320); nf 991 (nf 2232 r$ 1200); nf 1015 (nf 44 r$ 98,4); nf 1029 (nf 26 r$ 78,4); nf 1038 (nf 78 r$ 546,79);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 8508 157.51 7 pagamento taxa de expediente da agência municipal do meio ambiente – amma, destinada à tramitação do processo de poda e extirpação (processo eletrônico nº 92565603), conforme atestado nº 39/2026 - sei 92565733 e duam - sei 92571651, com vencimento em 31.07.2026. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8509 550884.10 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400095 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8510 103600.00 2 ". processo 202600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - complemento anestesia /abril/2026..............103.600,00" vila sao jose bento cottolengo 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 8511 17639.95 1 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754. rta engenheiros consultores ltda 2026 18 2026-07-02 julho 7 2025436201800083 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8512 304.00 6 "contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03972951 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 304,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 304,00 líquido" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700022 2026 2904 polícia civil 61.600.839/0001-55 8513 256.14 13 pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 256,14 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr. r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700041 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.955.770/0014-99 8514 153685.28 52 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1278 nf 1320 r$ 4676,5 (nf 67 portal aparecida noticias ); nf 1400 r$ 13568,7 (nf 84 gente legal produções ); nf 1415 r$ 3741,2 (nf 90 folha in ); nf 1421 r$ 4676,5 (nf 2008 revista planeta água ); nf 1425 r$ 6894,75 (nf 66 programa podk liberados ); nf 1429 r$ 3408,22 (nf 174 site catalão news ); nf 1431 r$ 2661,78 (nf 222 blog folha do comércio ); nf 1481 r$ 2207,31 (nf 51 rádio serra da mesa ); nf 1489 r$ 682,76 (nf 38 site noticias df entorno news ); nf 1490 r$ 1969,66 (nf 52 site paulo menegazzo news ); nf 1491 r$ 2646,36 (nf 77 rádio nova era ); nf 1497 r$ 1795,78 (nf 134 site jaraguá notícias ); nf 1500 r$ 5358,08 (nf 201 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1501 r$ 1482,45 (nf 233 rádio lider fm ltda ); nf 1502 r$ 15189,9 (nf 425 televisão anhanguera luziânia ); nf 1504 r$ 18158,64 (nf 555 televisão anhanguera rio verde ); nf 1505 r$ 2200,95 (nf 624 rádio líder fm ); nf 1507 r$ 28036,55 (nf 662 tv sucesso de rio verde ); nf 1508 r$ 18728,45 (nf 666 tv sucesso de rio verde ); nf 1509 r$ 1964,13 (nf 673 site informativo cidades ); nf 1510 r$ 2712,37 (nf 674 site informativo cidades ); nf 1524 r$ 10924,24 (nf 284 televisão anhanguera catalão )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 8515 2400000.00 1 "licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. . proponentes cnpj abaixo: . 28.561.147/0001-70 valor: 400.000,00 atelie do gesto plataforma criativa ltda 44.900.969/0001-94 valor: 400.000,00 taynna silva de oliveira 97539503220 13.215.335/0001-79 valor: 400.000,00 igor a de melo estudio e producoes musicais 19.568.988/0001-18 valor: 400.000,00 catavento equipe circense ltda 41.107.849/0001-46 valor: 200.000,00 coletivo tonus producoes culturais ltda 35.953.812/0001-36 valor: 200.000,00 35.953.812 rafaela campos peralta 30.866.872/0001-06 valor: 200.000,00 silvestre produtora cultural ltda 55.130.602/0001-55 valor: 200.000,00 leon fernando marques jaime . autorizado no despacho 822 - sei 202517645004353." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-07-29 julho 7 2026250105600009 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 8516 57.00 4 "pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03951255 e ipof 2025210100128. . valor da ordem de pagamento.............. r$57,00. . projeto/operação: gestão e manutenção." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026210100600010 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 61.600.839/0001-55 8517 20619.78 5 "pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.619,78. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100327 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8518 10077.83 125 "refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91876846 guias-92929786/92891445 202600025056522 nfag 691 r$ 36 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ 192) 202600025056522 nfag 689 r$ 152,45 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ 813,04) 202600025056522 nfag 690 r$ 243,66 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ 1299,53) 202600025056522 nfag 692 r$ 72 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 693 r$ 72 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ ) 202600025056522 nfag 711 r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 384) 202600025056522 nfag 707 r$ 144 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ ) 202600025056522 nfag 709 r$ 164,82 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ 879,05) 202600025056522 nfag 708 r$ 72 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ ) 202600025056522 nfag 706 r$ 36 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 192) 202600025056522 nfag 704 r$ 90 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ 480) 202600025056522 nfag 703 r$ 1080 (tv serra dourada nfvc 1718 ) 202600025056522 nfag 702 r$ 360 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ ) 202600025056522 nfag 694 r$ 57,6 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ ) 202600025056522 nfag 710 r$ 224,83 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ 1199,08) 202600025056522 nfag 695 r$ 144 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 768) 202600025056522 nfag 701 r$ 216 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ ) 202600025056522 nfag 697 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ ) 202600025056522 nfag 698 r$ 36 (produtora cena nfvc 27 r$ ) 202600025056522 nfag 700 r$ 83,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ 442,75) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8519 1302316.17 10 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007 parte. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026438000100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 8520 3128.53 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 3.128,53 3.128,53" franquelina das dores silveira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000027 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.744.471-** 8521 5857.19 10 "contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a d p-silvânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquido" paulo cesar abreu 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700033 2026 2904 polícia civil ***.669.051-** 8522 8613.87 6 "pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/ 2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor tiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es portivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci onal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es tado de goiás - (ação 2025). . ipof 2026240100870 . nota fiscal...51 valor bruto: 280.151,55 issqn: 8.613,87 liquido: r$ 271.512,13 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02256 - vila nova conta para crédito: 05781113114 . weyder . informamos que a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario." por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 25 2026-07-01 julho 7 2026240102500006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.858.912/0001-15 8523 4584.21 2 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026180101200026 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8524 15101.47 43 pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-28 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 8525 28560.00 2 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1233 nf 1344 r$ 28560 (nf 4824 elos estúdio)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 8526 7908.27 3 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 7.908,27. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290100300029 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8527 4010.40 26 "ejsa/c . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 372 (nf 95 r$ 2342,4); nf 373 (nf 428 r$ 800); nf 374 (nf 37 r$ 171,52); nf 375 (nf 81 r$ 460,8); nf 378 (nf 8 r$ 160); nf 381 (nf 65 r$ 128); nf 388 (nf 100 r$ 312); nf 389 (nf 5 r$ 96,48); . total a pagar: 4.471,20 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 8528 45634.33 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ipasgo saúde servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100163 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 50.565.317/0001-43 8529 263745.18 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: irrf pessoal civil estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100165 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.409.580/0001-38 8530 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 994 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: instituto andrade bueno objeto da emenda - custeio da entidade e realização do projeto oftamologico mediante fomento para promover o atendimento oftalmològico e fornecimento de óculos na cidade de taquaral. modalidade: termo de fomento 377 epi 994 tf 377 junho" instituto andrade bueno 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500310 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 45.251.961/0001-07 8531 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 668 município itumbiara/go deputado dr. george morais beneficiário: obras sociais do centro espirita obreiros do senhor objeto da emenda -contratação e custeio da equipe técnica multiprofissional para os projetos ?vida e movimento? e ?doamos amor?. modalidade: termo de fomento nº 431/2026 obras sociais do centro espirita obreiros do senhor 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500330 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.584.240/0001-90 8532 49484.64 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles. ***informamos que este pagamento é referente ao mes de junho 2026. o pagamento é sempre realizado no mes subsequente à referencia***." universidade federal de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100134 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.567.601/0001-43 8533 840.00 12 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000048 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8534 750.00 1 "processo - 202600010057711 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria helena moreira da silva. processo 202600010057711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52915/2026 (sei 93043930). . valor r$ 750,00" fabricia moreira da cruz 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900484 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.975.426-** 8535 700.00 20 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8536 539586.91 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 539.586,91." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100207 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 8537 20933.49 7 ". pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8538 138106.00 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: consignações e empréstimos financeiros secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100161 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 8539 13210.23 1 ". proc 202600005022160-efc . pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria de fátima rodrigues da silva, cpf ***.133.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026 (estava em gozo de férias nos dias 1º e 2 de julho de 2026 - 92990285). ." maria de fatima rodrigues da silva 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800256 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.133.481-** 8540 2764.80 6 "contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.764,80 líquido" jose agaio de couto sousa 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700058 2026 2904 polícia civil ***.960.948-** 8541 5935.23 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220.""" prefeitura municipal de piranhas 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026240100700343 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.168.145/0001-69 8542 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100652 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8543 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 5º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88117237) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100665 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8544 93842.08 5 "processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). . pagamento h.s.silvestre/junho/2026.............r$93.842,08 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$100.623,04, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 324/2026/ses/cades (91857198), processo 202600010049383." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 8545 6304.69 1 "pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja. ipof 2026280100076" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200057 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 8546 6218917.60 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700168 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8547 1256.73 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei. ipof 2026280100080" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200060 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 8548 300000.00 1 202600005009026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia, devidamente equipada para o transporte de pacientes, conforme as normas e especificações técnicas exigidas para veículos de atendimento pré-hospitalar. requisição de despesa 652 (92372857), conforme parecer 699 (90340085), despacho 2658 (90648543) e despacho 775 (91026650). fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200129 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 8549 4858758.78 13 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 4.858.758,78" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 8550 6068.79 1 "pdf: 2026290600484 . objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 6.068,79 . rmb" prefeitura municipal de firminopolis 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100282 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.321.917/0001-13 8551 10579325.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." estado de goias 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500433 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.409.580/0001-38 8552 18.10 2 "# pagamento do issqn sobre nfs-e 358 (sei 92631918). emitida em 01/07/2026 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600073 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 8553 28004.21 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 8554 8858226.25 13 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) custeio………….r$ 8.858.226,25" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 8555 14633.25 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595 js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 8556 14994.14 2 pagamento nota fiscal n° 27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469. aucirene xavier borges de souza 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106001263 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.004.551-** 8557 60000.00 5 "processo 202100010006409 dmr . transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905). . pagamento faina/protetor/julho/2026..........r$60.000,00 ." fundo municipal de saude de faina 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026285004200003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 8558 3365755.21 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500068 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 8559 8523.90 2 pagamento referente á nota fiscal nº27537070 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054. iron dias dos santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000999 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.194.431-** 8560 401.94 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8561 147527.88 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026285000800011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8562 101.50 7 contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, conforme nfs-e nº27001. jlramos sistemas ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.407.762/0001-09 8563 3158.00 32 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003283 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8564 113124.22 1 "recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100187" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100345 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 39.374.330/0001-82 8565 135018.63 1 despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobrea folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100198 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8566 42690.93 1 "pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 64/2026 – adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100222. . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 42.690,93 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100209 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.007.955/0001-10 8567 52965.53 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100320 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8568 258.59 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100325 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8569 4813.47 4 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500057 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8570 12724.29 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . yara nunes dos santos-processo 202617645002151 - 07/2026 . pagamento de gru unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região categoria: administrativo serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual cnpj: 32.746.693/0001-52 proad: 48561/2023" secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100171 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 8571 41560.60 3 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600178 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 8572 87593.85 1 "portaria 11686/2026 . proc.202600010058907 . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. pns/junho/26. proc 202600010058907. . rd 256/2026 - ses/gemod (93213835). ipof: 2026285003463. . referência: junho/26 . piso/incemb/jun/26...87.593,85 . total a pagar: 87.593,85" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 39 2026-07-30 julho 7 2026285003900035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 8573 160739.26 21 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência.........valor 274..............06/26..............160.739,26 . jppm ** ** ** ** **" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 8574 1.26 11 "retenção do irpj destacado na boleto 920891523, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,26 base de cálculo r$ 52,48 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf n.º 2025180100343. fc" gente seguradora s a 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026180101600009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 90.180.605/0001-02 8575 47769.55 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio) ** ipof: 2026140100181" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100339 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 8576 13410.92 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 17.244,41 retenção de irrf....................r$ 3.833,49 valor líquido:......................r$ 13.410,92." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400119 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 8577 14834.90 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626. js construtora e locadora ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800028 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.910.656/0001-81 8578 1549.30 8 "dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . irrf sobre as faturas abaixo: . fatura 20650 r$ 16,85 - sei 93460555 fatura 62398 r$ 1.532,45 - sei 93460854 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600019 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.543.032/0001-04 8579 3232.84 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor issqn. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 8580 4333.33 4 contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17101. rs produtos e servicos ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800033 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 8581 432125.00 1 valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900085 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 8582 37.49 11 recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. tim s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.421.421/0001-11 8583 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. solo link inova simples i s 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900135 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.274.261/0001-08 8584 119047.60 12 "valor destinado a cobrir despesas do nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido – gasolina" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 8585 2505.94 1 "ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.06/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243 e 296/2026-metrobus/grh-19673 nota: 295.296/2026 3.3.90.93.16 01/07/2026 01/07/2026 2.505,94 2.505,94" marcelo guimaraes conte 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026409301000533 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.671.517-** 8586 71.62 10 "contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026." adeli pereira de sousa 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700021 2026 2904 polícia civil ***.335.131-** 8587 153595.55 4 pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. tv cast informatica s a 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026180101900002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.143.181/0001-01 8588 1264786.00 1 "processo: 202600010041419 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025." consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central 2026 145 2026-07-08 julho 7 2026285014500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.791.169/0001-02 8589 69926.41 14 pagamento da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 8590 12511.05 1 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384400 . vl: 12.511,05" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200409 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 8591 18349.68 7 "valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 irrf. dare 85840000183496800082100002621900661303460000" rta engenheiros consultores ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 8592 0.00 3 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof:2026310100401. # pagamento líquido da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 8593 13908.20 11 201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: vale transporte para servidores de goiânia boleto 12477794 ref 07/2026 r$ 13.908,20 (92629056) ateste. redemob consorcio 2026 15 2026-07-08 julho 7 2026296101500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.636.142/0001-01 8594 34.49 371 art 1020260224832(anotação de responsabilidade técnica)art de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (92694456) do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 3661/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-23 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8595 2370575.13 7 valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491. d s a construtora ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800019 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.027.227/0001-81 8596 416.16 21 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 8597 48.96 8 "pagamento de irpj conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""pousada do ipê"" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj" vn soares - viaje bem mais ltda 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026180101500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 16.826.800/0001-04 8598 300000.00 1 processo 202600005009266. emenda parlamentar impositiva número 578 município pontalina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio para garantir abastecimento contínuo da frota da saúde; ampliar a cobertura de transporte para pacientes; fortalecer a atuação das equipes de saúde na zona rural. fundo municipal de saude de pontalina 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.166.368/0001-40 8599 5000.00 6 "* ipof nº. 2025170100039 * * processo contrato/pagamento 202500004032904 * . pagamento da nfs-e 382 (sei 93083231) (ref. 25/05 a 24/06/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução. . (projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução) . rmvp . *********" pytax solutions ltda 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026170101800011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.291.488/0001-02 8600 9979.20 3 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha - aquisi ção de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro p or meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao proces so de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/gov ernadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774." agromap maquinas agricolas passos ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2026320102400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 17.278.847/0001-35 8601 1792807.09 3 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 8602 554.37 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 71 de 938; - i.d. depósito: 081020000196671104. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8603 1774.97 19 retenção de ir das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. junho/2026. despacho 576. ir. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 8604 49676.55 100 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-liquido 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 49.676,55 49.676,55 total a pagar: 49.676,55" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 8605 100000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400005 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 8606 6927.58 12 ". *ipof:2025170100111* . ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 755, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qu alitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representaçã o para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vin te)meses (03/07/2025 à 07/03/2027). . mfo ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500188 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 8607 157.61 6 "retenção do irpj da fatura 2026055586027 referente a junho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de energia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.pdf: 2025180100362. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600044 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 8608 376.73 1 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 426..............06/26........376,73 . rmb" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 8609 5.42 12 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 5,42. . valor da ordem de pagamento r$ 5,42. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 8610 525.61 32 pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 746 e 747. ipof: 2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 8611 5167.30 1 pagamento do auxílio funeral da servidora falecida patricia regina marques correa cpf nº 927.598.581-20. adriano pires correa 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026300100500048 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.725.101-** 8612 312800.74 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026409300100194 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 8613 59937.30 12 pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 8614 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." aline soares de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500464 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.099.311-** 8615 5835.21 11 "pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj" leonidas de sousa martins 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500073 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.643.071-** 8616 29651.71 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. fgts" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026210100100155 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.360.305/0001-04 8617 4033.80 10 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 1005537, referente ao mês de junho de 2026. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700019 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 25.165.749/0001-10 8618 792.15 3 "202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas regularização de despesas ref 06/2026 r$ 792,15(92049454) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000148 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 8619 5.04 12 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 517310 ref 07/2026 r$ 5,04 sei 202300025103227 ateste (92924494) pagamento on line." sao simao saneamento ambiental s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 46.572.336/0001-20 8620 2800.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique carrijo referente a cópia de chaves para a sapplt através do pix nº 051036. nota fiscal de serviço eletrônica n° 92, data 30/04/2026 processo nº 01/t2/2026. valor: r$ 2.800,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700232 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 8621 123.88 21 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 737irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 123,88 123,88" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 8622 5.83 193 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35331-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 5,83 5,83 total a pagar: 5,83 débito: ti" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8623 732.80 2 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2377 (nf 122 r$ 160); nf 2378 (nf 103 r$ 572,8); . total a pagar: 732,80 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 8624 231.66 4 "pdf:2026295000059 1460-06/26 liq.......................231,66 epn" brasil publicidade legal ltda 2026 3 2026-07-22 julho 7 2026295000300011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 05.263.928/0001-82 8625 944.76 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 8626 402.50 8 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 246/26 marcos antonio braz cristino......... 345,00 solicitação nº 249/26 clayton honostorio bastos..............57,50 . total.......................................................402,50 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8627 603.80 41 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de junho de 2026 id: 020260000005213833 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8628 4172.84 1 "processo 202600010035538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 375761 . emissão: 19/06/2026 . valor: 4.172,84" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-14 julho 7 2026285009200395 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 8629 1465.40 11 "* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 53 (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36( trinta e seis) meses. . mfo" dda tecnologia ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500045 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.996.986/0001-90 8630 3622.50 1 estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026 secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026330100600027 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8631 27432.67 30 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 8632 31299.35 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº 5790127-33.2024.8.09.0051 proposto pela fiscal imara natalli chagas. sei 202500066011191. ipof 2026326100380. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 31.299,35." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-14 julho 7 2026326103400111 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 8633 23.56 202 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35472-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 23,56 23,56" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8634 4365.26 10 "pagamento que se efetua referente à decisão judicial - tj goiás - inativos civil da folha de pessoal - comarca de goiânia / go - jurisdicionados: walm** c***** c******* / z**a a***** s******* - conta 2535.040.01927596-3 - enviar ted judicial, utilizar id:040253504072607090/040253504122607099 - referente folha: maio/junho 2026 - nº do documento: 040253504072607090 - 040253504122607099 - código de barras: 10498392757300010004718351289972215240000218263 10498392757300010004718351295946815240000218263 - zita - folha 05 e 06/2026 - aposentada gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026188000900006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 8635 13283.33 2 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 13.283,33. (ipof.2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026426100500027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8636 9910.96 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011820. . juliana carrijo pessoa- junho/2026..................9.910,96" municipio de goiania 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500474 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 8637 105821.54 8 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400293 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8638 13306.50 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061. . lara mônica da silva - junho/2026......................13.306,50" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500476 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 8639 2224.78 1 "processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14348 . emissão: 03/07/2026 . valor: r$ 2.224,78" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200429 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 8640 93700.00 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - dentro do estado." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 24 2026-07-31 julho 7 2026186302400002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8641 40000.00 5 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/abril/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 8642 127817.95 1 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/fevereiro/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 8643 795.59 13 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502812607130 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8644 1431.55 17 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025 215300331. (líquido – repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8645 1185.80 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 657. inss. r$ 418,00. ref. 06/2026. nf - 658. inss. r$ 767,80. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026300100900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 8646 107544.13 17 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3732/2026/agehab/grsg (93427042) e despacho nº 3746/2026/agehab/grsg (93442130), despacho nº 3738/2026/agehab/grsg (93433305). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100222 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8647 22188.92 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3403/2026/agehab/gagp (93280931) e despacho nº 3741/2026/agehab/grsg (93436642). sei 202200031003434. planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100226 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 27.509.809/0001-08 8648 69000.00 1 "repasse de recursos ao hospital e maternidade terezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) licenças de uso do sistema de gestão hospitalar soul mv, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. processo custeio 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 21/2026 (878515420). ................................... proc.202500010037558,hmtj-heja,nf nº 2037/2026 (sei nº 92923656, pág. 5),despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. . valor pago...........r$ 69.000,00. . despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. . portaria numeração automática 1012 (89686734) e extrato de publicação portaria nº 1012/2026 ses (89821369)" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 60 2026-07-21 julho 7 2026285006000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 8649 1865.76 3 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1005307, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.865,76, sendo o valor total da nota de r$ 1.870,62. . processo n° 202500013001451. ipof n° 2025110100048. . ms/gpf." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600045 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.165.749/0001-10 8650 0.00 1 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 431 2026-07-28 julho 7 2026240143100001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 8651 3582.26 61 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1269 nf 35714 r$ 3582,26 (nf 52 rádio mais top fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 8652 12816.46 19 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/12948 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 12.816,46 12.816,46" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 8653 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." aline arantes de oliveira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500123 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.901-** 8654 5820.40 7 contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 8655 4798.66 12 "ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 4.798,66 - líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 8656 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." felipe cirqueira dias 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500129 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.151-** 8657 4580.57 42 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-15 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8658 4543.11 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 liquido construtora s & v ltda 2026 56 2026-07-21 julho 7 2026436105600043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.419.365/0001-02 8659 160.00 1 aquisição de 20 (vinte) unidades de mouse óptico usb, conforme ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025, do tipo menor preço por lote- nota fiscal nº 254-processo nº 202600055000297. consultside comercio servicos e solucoes integradas ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026319000900005 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 37.400.911/0001-16 8660 700.14 1 "processo sislog nº 117056 - mc . aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho . nota: 539446 emissão: 28/05/2026 valor: r$ 700,14 ." drogafonte ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.778.201/0001-26 8661 7453.40 3 realização de atestados de saúde ocupacionais- nota fiscal nº 7676- processo nº 202600055000160. health saude e seguranca do trabalho ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026319000500047 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 40.978.450/0001-78 8662 53.81 6 locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828. integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026319000500124 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 8663 140291.00 15 "retenção ir à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-07-28 julho 7 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 8664 800.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026." maira ribeiro dos santos torres 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500683 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.592.842-** 8665 1597.35 13 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.597,35. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8666 27815.40 12 "ipof: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 8667 1160000.00 3 "- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135 5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de maio de 2026." fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex 2026 19 2026-07-07 julho 7 2026335101900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.501.328/0001-30 8668 1219.91 3 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.219,91. total selecionado:..............................................r$ 1.219,91. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800129 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 8669 141588.88 10 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20 24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 - valor líquido parte r$ 41.632,50 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 - valor líquido parte r$ 99.956,38 . dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 8670 401.00 103 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0716577-42.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos s.a 0260., agência 0001, conta corrente 019125292-1 em nome de: carlos eduardo ferreira tavares cnpj 52.386.140/000143 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8671 2096.19 2 "ipof: 2026160100143 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.096,19 - ir" localiza veiculos especiais s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700262 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 02.491.558/0001-42 8672 26392.11 4 "pagamento irrf da nf 874/26. solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas." office seguranca ltda epp 2026 44 2026-07-07 julho 7 2026260104400021 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 8673 25791.56 6 "op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 44 - 8ª/24ª parcela - mês de junho/2026." instituto stela 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026316100600011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.471.513/0001-02 8674 2818.33 4 "pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 2.818,33 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 8675 20556.36 1 "pagamento do duam nº 2673108930009934, referente à taxa de licença de aprov ação de projeto, de acordo com as tratativas em andamento relativas à aprova ção do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu fran ça goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia. pdf 2026430100217." municipio de goiania 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026430100600101 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.612.092/0001-23 8676 1969.54 5 202100025062061- refere-se pagamento nf 103070 - 06/2026 - fornecimento de aditivo arla para frota do detran. ateste-93512797 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800123 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 8677 162.82 5 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 162,82 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-07-16 julho 7 2026240114900010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 8678 391131.72 1 "valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss empregado- processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436100100153 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 8679 4620.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025. . reerência: junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 130 2026-07-16 julho 7 2026285013000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8680 23930.20 13 "pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.......ref............valor 5105..............06/26..........23.930,20 . jppm ** ** ** ** ** **" marmitaria refeicoes coletivas ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 8681 3093.07 19 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..........valor 538.................06/26........3.093,07 . jppm ** ** ** **" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 8682 125.62 11 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 148 ref 05/2026 r$ 62,90 e 149 ref 05/2026 r$ 62,72. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 8683 13411.96 1 fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100325. lmb fundo previdenciario 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026400100300014 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.374.330/0001-82 8684 1641.40 10 "- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades." autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100013 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 8685 309.47 5 associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200383 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8686 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." grupo espirito luz lar caminho de maria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500454 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.132.953/0001-52 8687 600.00 7 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obra social n s da gloria fazenda da esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500442 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.555.775/0123-28 8688 1886.15 12 pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57 iss. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-06 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 8689 23159.30 5 202400025066860 nf 197 interpretes ref junho/2026 ateste 92706732 r$23.159,30. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000075 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 8690 859.77 13 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes . processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5 . valor.....................................r$ 859,77 . obs.: processo 202600010032140." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8691 963.67 16 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos . processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1 . valor.............................................r$ 963,67 . obs.: processo 202600010024253" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8692 54039.79 3 - pagamento da contribuição social que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go. consorcio santo antonio 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026330100800003 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 8693 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao viver para servir 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500538 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.428.425/0001-15 8694 562.80 13 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)07/072026 no valor de 562,80. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.nf nº 146032 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 562,80." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 8695 34571.95 5 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 34.571,95. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (1ª parcela). total selecionado: r$ 34.571,95. processo sei: nº 202100029000239." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 8696 3687144.85 4 "recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em abril/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária" tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026170400600001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 8697 211.72 2 vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200380 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8698 88451.63 4 empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200382 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8699 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500354 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 8700 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." joao vitor araujo lobo 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000033 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.076.731-** 8701 0.00 2 "processo: 202600042009996 - . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do p rograma goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profis sionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. . conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641)." fundo municipal de saude de britania 2026 199 2026-07-09 julho 7 2026285019900073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.332.615/0001-90 8702 0.00 14 pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 13 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 8703 16619.80 4 "pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706 - daof: 214 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a aquisição de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655 conforme: nf 531, emissão 24/04/26, atesto 25/06/26, ref. 12/2025, valor 16.619,80 - líquido" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 14 2026-07-09 julho 7 2025160101400009 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 51.116.702/0001-76 8704 27931.20 1 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 - valor líquido parte r$ 27.931,20 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 ." alfa papelaria eireli - epp 2026 181 2026-07-17 julho 7 2026240118100002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 8705 327.86 104 "pagamento issqn da nf 376/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 8706 16581.60 1 "pagamento do liquido da nf 305, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024" smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026260102100005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 8707 1000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700330 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 8708 1893.82 20 "pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itum biara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projet os e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfr a e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). .nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2 .000,00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.026.68038/76" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-17 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 8709 7055.15 2 pagamento de nf n° 27543038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467. francilene fernandes castro 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000424 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.638.591-** 8710 4841.97 106 "pagamento issqn da nf 364/26, referente a elétrica e logica do centro de excelência. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 8711 2891.82 15 "pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, -referente junho/2026 -atestado nº 8/2026 sei: 92664039 -boleto sei: 92663824 nf 59 sei: 92663734" casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 8712 298.57 18 "proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . dare: 12100002621202157 . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26/ir....298,57 . total a pagar: 298,57" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 8713 14981.25 1 pagamento referente á nota fiscal nº27674118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6460. vera lucia rodrigues dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000889 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.363.721-** 8714 6.73 10 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 768047." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 8715 1052.00 1 "descontos com o banco alfa folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300255 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 17.167.412/0001-13 8716 4172.00 9 ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020007483 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8717 83992.58 2 "pagamento do liquido da nf 84, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026260102500002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 8718 48.97 10 "prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1022596 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500033 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 33.683.111/0001-07 8719 100.00 1 taxa cobrada pela mudança de endereço emater em cabeceiras. conex internet cabeceiras ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500154 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.674.441/0001-65 8720 41015.43 28 "complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 213 - liquido" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 8721 3921.69 11 "pagamento da retenção de irrf proveniente o contrato de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestad" embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 8722 1841.00 8 202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.841,00 (92598974). vicherson santos pessoa 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000015 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.086.421-** 8723 2310.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." vanessa cordeiro de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500917 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.951-** 8724 39802.97 1 202600025099872-pagamento nota fiscal nº5522,fornecimento de material de limpeza r$39.802,97 ns distribuidora ltda 2026 18 2026-07-09 julho 7 2026296101800129 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 8725 2700.00 2 "# pagamento de diárias para colaboradora eventual para sua participação no festival internacional de ballet classico de joinville. # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." sara lima da silveira costa 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026310101000065 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.972.641-** 8726 426.82 3 "pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$426,82. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600096 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 55.216.226/0001-16 8727 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." aline de sousa costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500303 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.980.883-** 8728 13768.10 11 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 13.768,10(treze mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300007 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 8729 5074.93 14 valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969 e nº 1055. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-09 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 8730 50.00 12 valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 -iss empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 8731 56078.25 11 pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-22 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 8732 17208.00 2 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000185 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8733 41.42 19 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217 impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 8734 111916.30 2 "valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..........................................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900263 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 8735 127.40 7 "proc 202500010057735 - crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . nota fiscal.........emissão........valor 1765...............16/06/2026.....127,40 ." ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-07-09 julho 7 2026285001400028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.308.480/0001-22 8736 2507.85 24 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8737 3145.77 5 "pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 iss..................3.145,77. epn" plana projetos e servicos ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026295001900002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 10.315.413/0001-19 8738 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841 município pirenopolis deputado josé machado objeto da emenda custeio no instituto cultural das cavalhadas de pirenópolis - go. beneficiário: instituto cultural cavalhadas de pirenopolis termo de fomento 434 a presente parceria tem por finalidade assegurar as condições materiais necessárias para a preservação, manutenção e continuidade das atividades culturais desenvolvidas pelo instituto cultural cavalhadas de pirenópolis, epi 841. 16 jun 2026" instituto cultural cavalhadas de pirenopolis 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500351 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.379.891/0001-05 8739 150000.00 1 "processo 202600005009172 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.17 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos médico-assistenciais (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de americano do brasil - go. conforme manifestação parecer 679 (90083167) e despacho 2564 (92677272). . emenda/americano bra..............150.000,00 ." fundo municipal de saude de americano do brasil 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200141 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.624.711/0001-49 8740 242299.04 15 ". processo 202300010053600 - vpo . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026........emissao 01/07/2026......242.299,04" autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 8741 105300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 868 município goiania deputado vivian naves objeto da emenda custeio - execução de ações socioeducativas e de atendimento interdisciplinar, compreendendo serviços de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e práticas terapêuticas destinados a crianças, adolescentes e jovens neurodivergentes, com apoio às respectivas famílias. termo de fomento nº 445/2026 - serint beneficiário: instituto cfz de brasilia epi 868.16 jun 26" instituto cfz de brasilia 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500343 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.671.213/0001-50 8742 119357.50 13 pagamento de irrf da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 irrf. etica construtora ltda 2026 19 2026-07-10 julho 7 2025435001900019 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 8743 15373.75 6 "pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr eador,periodo de junho/26, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600009 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 8744 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100523 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8745 43429.34 8 "ipof: 2024295000016 926847-06/26dict-liq.......4.239,02 939723-06/26ssp-liq.......39.190,32 usuário: wdr" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026295000800002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 8746 21037.68 5 valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 irrf. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 8747 46645.83 5 "pagamento irrf da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026." linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 8748 2360.51 23 recolhimento de irrf da nota fiscal nº 244 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 8749 374.23 11 ". ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs ." jurgen markus mueller 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500205 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.392.119-** 8750 13576.10 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc. ipof 2026280100083" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200065 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 8751 730.57 3 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026240103100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 8752 156.23 10 pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°24555. (pdf nº 2026426100069). aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 8753 35764.15 5 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – data de emissão: 18/06/2026 referência: maio atesto: 18/06/2026 valor total da nota: r$ 1.083.762,26 inss: r$ 35.764,15 ...... processo 202500006050561" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 100 2026-07-10 julho 7 2026240110000028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 8754 25584.39 2 pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036005647. nf nº 843. sao bento engenharia ltda 2026 22 2026-07-03 julho 7 2026436102200008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.618.316/0001-87 8755 85956.00 1 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1033580 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 85.956,00 ." cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000091 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 8756 13.47 7 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 611 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 8757 205423.79 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026430100100150 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 8758 12075.00 6 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026" apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s 2026 35 2026-07-10 julho 7 2026300103500311 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.548.228/0001-34 8759 48026.13 1 transferência de recursos à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de rio verde para fins de celebração do segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2025/seduc, celebrado entre o conselho escolar amélia fonseca rattes e a empresa js construtora ltda., cujo objeto consiste na reforma colégio estadual miltes furquim de oliveira, no município de rio verde - go; conforme: portaria 4370, rex 5354, despacho nº 2925/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa. conselho regional de educacao de rio verde 2026 430 2026-07-17 julho 7 2026240143000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.997.479/0001-04 8760 2048.88 6 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100351 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 8761 136070.05 6 valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157. lcm construcao e comercio s a 2026 56 2026-07-10 julho 7 2026436105600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 8762 14.41 4 "prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovic o teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as de mais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055, vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 14,41 - ir" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700191 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 00.961.053/0001-79 8763 167.40 2 "processo: 202600010037259 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 25956..........167,40 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200608" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200418 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 8764 668.68 1 "processo: 202600010040927 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26507........668,68" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 8765 17560.60 1 folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência junho/26 distrito federal secretaria de educacao e cultura 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300153 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 00.394.676/0001-07 8766 175.43 9 pagamentio de guia locomoção nº 109/03377181-5 / nº 10140328-3/50 - guia vinculada ao processo 5638159-15.2026.8.09.0138 - despacho nº 859/2026/goinfra/dfi - sei de pagamento 202100036009143 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 8767 55728.06 5 pagamento da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025436202400627 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 8768 159.24 15 pagamento de irrf a favor da empresa r morais filial - to. esse pagamento refere-se as faturas nº 00156626 e nº 00157190 r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 8769 21339.90 8 pagamento da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8770 5558.63 11 "contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquido" olavo pericles ferreira da silva 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700034 2026 2904 polícia civil ***.601.682-** 8771 49131.48 10 "pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota de cobrança." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600055 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.385.433/0001-14 8772 8471.09 1 folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência junho/26 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300156 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 8773 16549.60 6 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1309 nf 36118 r$ 4714 (nf 34 rádio inter 101 fm ltda); nf 36132 r$ 4600,4 (nf 82 programa microfone aberto ); nf 36015 r$ 7235,2 (nf 87 rádio brahma fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 8774 2472.98 1 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-29 julho 7 2026240135200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8775 404080.42 1 "pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 71415/1(rest).......06/26...........127.066,21 71416/1.............06/26...........277.014,21 total...............................404.080,42 . rmb" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700179 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.285.170/0001-22 8776 0.17 61 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan08 – r$ 19.686,87 – cmdf 426 - dcw - 0,17 e o complemento de r$ 19.686,70 processo sei valor id_deposito 202600004031968 1.651,12 040124100062607179 202600004031976 2.063,90 040124100072607171 202600004031979 1.184,00 040124100082607174 202600004031983 1.025,00 040363900012607176 202600004031997 2.063,50 040363900022607179 202600004032031 509,10 040363900032607171 202600004032075 2.063,50 040363900042607174 202600004032082 1.316,25 040095400052607179 202600004032088 2.545,50 040125400012607170 202600004032089 5.265,00 040271200162607177" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 8777 1650.00 3 "pagamento do líquido da nf 780, emitida em 23/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199. gec" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700221 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.199.011/0001-03 8778 9888.10 1 "pdf: 2026290600459 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento................................................valor salario maternidade - rgps ................ 9.888,10 total >.................................................... 9.888,10 . valor: r$ 9.888,10 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100258 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8779 478.93 9 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 44276 (nf 37 r$ 134,23); nf 44559 (nf 58 r$ 344,7);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8780 162896.96 4 "pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1251 nf 45009 r$ 5374,09 (nf 870 rádio ativa fm 96,7 ); nf 45037 r$ 9044 (nf 76 rádio brahma fm ); nf 45028 r$ 7542,4 (nf 253 rádio canadá ); nf 45057 r$ 16279,2 (nf 161 rádio cbn goiânia); nf 45110 r$ 5373,96 (nf 52 rádio lance fm ); nf 45112 r$ 3969,68 (nf 933 rádio geração fm ); nf 45113 r$ 13779,37 (nf 1686 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45114 r$ 15400,43 (nf 1687 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45115 r$ 7999,14 (nf 35 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 45117 r$ 7232,5 (nf 150 rádio mantiqueira ltda); nf 45118 r$ 3771,2 (nf 1042 rádio mara rosa fm ); nf 44959 r$ 3771,2 (nf 60 radio integração chapadão do céu); nf 45006 r$ 11313,6 (nf 93 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 45049 r$ 3969,68 (nf 53 rádio sagres 730 am ); nf 45052 r$ 3771,2 (nf 14 rádio rio bonito ); nf 45097 r$ 3771,2 (nf 2009 rádio funcep líder fm ); nf 45111 r$ 7222,4 (nf 18 rádio antena 1 goiânia); nf 45116 r$ 6029,58 (nf 31 rádio inter 101 fm ltda); nf 45119 r$ 4962,11 (nf 13 rádio nova liberdade fm ); nf 45126 r$ 4295,9 (nf 60 rádio riviera am 540 khz); nf 45129 r$ 5656,8 (nf 282 rádio sul goiana ); nf 45130 r$ 7616 (nf 54 rádio 105 fm ); nf 45131 r$ 3582,25 (nf 1 rádio mais top); nf 45132 r$ 1169,07 (nf 658 rádio eldorado 91,9 fm )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026120101100009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8781 54218.61 1 "ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de janeiro a maio de 2026 + 13º salário, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 37/2026-secti/gegp (92443421). # ref: jan/2026 - duam parc 11 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: fev/2026 - duam parc 12 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: mar/2026 - duam parc 13 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: abr/2026 - duam parc 14 (92443391): : r$ 17.716,53 (*incluindo 13º salário) ref: mai/2026 - duam parc 15 (92443391): : r$ 9.125,52 #" municipio de goiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100272 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.612.092/0001-23 8782 1200.66 2 pagamento liquido da nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º 2025180100384. fc wd distribuidora ltda 2026 18 2026-07-01 julho 7 2026180101800002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.832.151/0001-86 8783 355.16 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100287 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8784 36735.88 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100289 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8785 38106.62 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8786 27694.72 1 "pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 27.694,72. ipof n° 2026110100154 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100291 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8787 1680.91 4 "pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 1.680,91 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyder" aguas de ipameri spe sa 2026 149 2026-07-23 julho 7 2026240114900009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.547.497/0001-75 8788 0.00 1 "pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf nº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem registro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724. favor depositar no banco banco itaú unibanco s.a. (código 341), agência: 4343, conta corrente: 015. beneficiária:helena jacinta da silva cpf 440.773.601-10." helena jacinta da silva 2026 85 2026-07-29 julho 7 2026436108500105 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.773.601-** 8789 5861328.70 9 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 8790 2800.66 7 pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400509 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8791 17039.83 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100209 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 8792 103333.31 1 "2/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16, à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas ""10.1.1 e 10.1.2"" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212" on incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700154 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 8793 2250.84 10 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2026 - 202600020010389 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8794 16723.00 8 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac2..............................r$ 16.723,00" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100327 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8795 11000.00 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. bolsa estagiários." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026316100600100 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 8796 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.47 município vianopolis deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis objeto da emenda -investimento: aquisição de 01 kit de computador; 01 impressora; 15 conjuntos escolares (mesa/cadeira); 05 conjuntos (mesa/cadeira) para professor; 06 armários com 2 portas para sala de professores; 06 aparelhos de ar-condicionado para sala de aula. modalidade: termo de fomento nº 408/2026 epi 263.47 tf 408 ju" associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700103 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.483.492/0001-90 8797 41879.23 29 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 ** irrf r$ 2.694,58 .. - nf 1318 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 31.961,80 ** irrf r$ 1.534,17 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 ** irrf r$ 1.300,06 .. - nf 1320 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril - valor total dos serviços r$ 10.896,00 ** irrf r$ 523,01 .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 ** irrf r$ 4.008,80 .. - nf 1347 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 34.620,00 ** irrf r$ 1.661,76 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 ** irrf r$ 1.683,26 .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 ** irrf r$ 11.875,85 .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 ** irrf r$ 6.700,64 .. - nf 1452 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 42.685,50 ** irrf r$ 2.048,90 .. - nf 1453 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 18.779,00 ** irrf r$ 901,39 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 ** irrf r$ 363,34 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 ** irrf r$ 2.276,58 .. - nf 1456 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 36.640,00 ** irrf r$ 1.758,72 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra m" pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 8798 872.00 9 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8799 321.29 3 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm - fes" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400059 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 8800 264000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 389.5 município goiania - go deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação, para a realização de cursos pelo senac, no município de rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida, despacho nº 2132/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2676/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 443/2026 assinado e publicado(92445208) servico nacional de aprendizagem comercial - senac 2026 260 2026-07-02 julho 7 2026240126000088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.608.475/0001-53 8801 21.57 31 "# pagamento do issqn sobre nfs-e 336 (sei 91792173). emitida em 12/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 8802 122921.44 15 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 122.921,44 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 8803 1591329.65 5 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias ........................... r$ 1.591.329,65." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100198 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 8804 39184.64 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: -ipasgo saude............................................ r$ 39.184,64." corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290300500028 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 8805 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100439 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8806 3868.99 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686. e b empreendimentos e participacoes ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400656 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.721.416/0001-48 8807 15062952.32 8 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ....................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago..........r$ 15.062.952,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 8808 2567482.44 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento do vencimento e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500450 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8809 37470.20 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100186 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 8810 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 922 município agua limpa deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municípal de água limpa objeto da emenda -custeio de combustível para o município de água limpa- go modalidade: convênio nº 242/2026 epi 922 con 242 julh" prefeitura municipal de agua limpa 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600108 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.173.053/0001-77 8811 0.00 23 "pdf:2025295200011 1674-05/26-ir...................222,43. epn" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 8812 34473330.00 5 "programa bolsa estudo 2026 - parcela julho/2026 - ensino médio - portaria 4199/2026 processo: 202600006004721 ipof: 2026240100500" naip instituicao de pagamento sa 2026 131 2026-07-08 julho 7 2026240113100003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.092.759/0001-16 8813 598.39 14 "proc 202500005015782 - crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . ref.: ir . dare nº 12100002621201274 . nota fiscal.........emissão..........valor 3463/ir............01/07/2026.......598,39 ." neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda 2026 80 2026-07-15 julho 7 2026285008000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.229.827/0001-10 8814 2756.19 8 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº1099, referente ao mês de junho/2026. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454" core tecnologia ltda me 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 8815 180.65 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8816 150073.88 1 "202400025050257 - referente ao pagamento: nf 104288 - 06/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização. r$ 150.073,88. ateste- 93289186 e 93289354." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.765.213/0001-77 8817 1363.18 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700188 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8818 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 880.18 município goiania deputado ricardo quirino. beneficiário: instituto de ciclismo jf. objeto da emenda: aquisição de uniformes de ciclismo personalizados e de camisetas de ciclismo personalizadas, destinados a atletas e participantes das ações de fomento esportivo desenvolvidas pelo instituto de ciclismo jf. modalidade: termo de fomento nº 403/2026 epi 880.18 tf 403jul" instituto de ciclismo jf 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500316 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 13.056.232/0001-03 8819 663.48 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026430100300014 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 8820 5300.27 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 8821 15901.23 39 "apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas: -r$ 7.248,63; -r$ 8.652,60. valor...................r$ 15.901,23. aco" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-07-10 julho 7 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8822 1694.31 8 "retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 8823 7562097.55 12 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. .......................... proc. 202200010069828,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116. . valor pago............r$ 7.562.097,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000074 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8824 3786.08 3 pagamento da nota fiscal nº 27792510 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733. arlindo benicio dos santos 2026 11 2026-07-03 julho 7 2025320101101163 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.377.191-** 8825 126.50 2 valor para pagamento do inss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.862.228/0001-51 8826 542878.19 12 ". ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 396, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda) . jer ." maas servicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500022 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 41.938.735/0001-48 8827 40543.07 1 pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000004. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100207 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 8828 1150.00 9 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. sage soares de noronha 575,00 643/2026 sage soares de noronha 575,00 642/2026" secretaria de estado da retomada 2026 16 2026-07-28 julho 7 2026420101600004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8829 409.07 15 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento). rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400519 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8830 1371.70 53 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8831 247880.78 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33. stadium construtora ltda 2026 56 2026-07-14 julho 7 2026436105600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 8832 189993.21 1 "pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.1.90.11.13 - r$ 189.993,21" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100298 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.409.580/0001-38 8833 11169.01 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753. . ana paula pitombo ferreira - junho/2026.................5.217,27 danielly silvestre bitencourt e castro - junho/2026.....5.951,74 . total..................................................11.169,01" hidrolandia prefeitura 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.105.329/0001-80 8834 7481.81 4 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8835 172463.10 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100189 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 8836 2885.00 1 "pdf:2026290100198 182-06/26 liq......................2.885,00. epn" licitate solucoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026290102800003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.360.634/0001-23 8837 103346.27 9 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100284 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8838 6612.56 38 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 665.................06/26.............6.612,56 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 8839 11431.09 6 "contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 11.700,14 bruto r$ 269,05 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11.431,09 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700062 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 8840 22500.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100338 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8841 25404.42 2 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436100500035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 8842 10629.61 20 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.629,61. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 8843 488.93 46 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8844 38004.40 15 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do irrf do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. dare: 8588 0000 380-5 0440 0008 210-6 0002 6212 015-1 5437 2770 000-1. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 8845 24796.38 16 ". - pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . ejs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 8846 25404.42 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8847 955.32 20 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25210, 25211, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 8848 8720.00 17 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 8.720,00. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 8849 236284.64 1 "pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440.............04/26.......236.284,64 . rt" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700155 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 8850 526.97 8 "pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens parte - nf. 1172 -emitida em 20/07/26 passagens valor.......................526,97" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026186200100027 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 8851 2363.61 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369. . valdeir morais da silva - junho/2026...................2.363,61" prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500197 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.264.166/0001-40 8852 328999.34 14 202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026296101100166 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 8853 682.98 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026285000700027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8854 224.40 24 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001167728 . referente a publicação do ofício 11839422 enviado em 24/06/2026 . vencimento 14/07/2026 . total a pagar: 224,40 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 8855 2832.41 20 "pagamento do irrf retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 8856 1035.85 7 contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 540. mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 33.091.401/0001-53 8857 212.16 18 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 201 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 8858 3806.00 5 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700077 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8859 6536.62 6 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. energy tecnologia de automacao s a 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026436105000017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 8860 1520.00 1 "liquido da nfe 99 # contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-17 julho 7 2026310108800003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8861 4499.83 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700157 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8862 545.20 1 rescisão do contrato de trabalho. vandione alves da silva 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100440 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.479.041-** 8863 2218.75 2 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . dare: 12100002621202869 . fatura:157245/ir....2.218,75 . total a pagar: 2.218,75" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 8864 6758.95 101 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 6.758,95. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 8865 487071.33 19 pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 líquido. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 8866 39018.47 2 "renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238), que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026. * * nota fiscal 307 liq - ref. o valor líquido" v3 services informacao e consultoria ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026145100500109 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 12.422.562/0001-02 8867 4407.76 12 "prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # líquido da nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. #" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.650.167/0001-60 8868 24214.88 3 valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139 a 140. bravia engenharia e arquitetura 2026 78 2026-07-23 julho 7 2026436107800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 8869 25919.54 20 pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 irrf. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 8870 639463.64 1 "repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae a título de investimento, cujo objeto é a obra de implantação da infraestrutura viva do sistema de cabeamento estruturado da uti 5, destinado ao hugo, conforme despacho nº 316/2026/ses/gpinfra-21298 (90953041). proc.202300010016562. rd 74/2026 - ses/gertel (91661576) , ipof: 2026285002654. .......................... proc. 202600010016562, einstein-hugo, investimento, obra implantação infraestrutura viva sistema cabe estruturado uti 5 . . valor pago............r$ 639.463,64. . portaria numeração automática 1942 (92324571). . extrato publicação portaria (92815402)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-07 julho 7 2026285006000039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 8871 267.33 5 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 435 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 8872 444.15 18 "pagamento do valor líquido da fatura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de máquina multibebidas. mês de junho. sei 202620920000093." gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 8873 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 882.1 município rubiataba deputado ricardo quirino beneficiário: prefeitura municipal de rubiataba objeto da emenda - aquisição de playgrounds para instalação em praças do município. modalidade: convênio nº 221/2026 epi 882.1 con 221 ju" prefeitura municipal de rubiataba 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400066 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.382.836/0001-23 8874 134430.96 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559) . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - ." instituto socrates guanaes - isg 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 8875 7542.71 6 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44919 r$ 36 (nf 31); nf 44920 r$ 45,47 (nf 292 r$ 242,53); nf 44921 r$ 86,4 (nf 33); nf 44922 r$ 22,51 (nf 616); nf 44924 r$ 28,8 (nf 439); nf 44926 r$ 36 (nf 228); nf 44927 r$ 83,92 (nf 601); nf 44928 r$ 27,74 (nf 289); nf 44930 r$ 36 (nf 107); nf 44931 r$ 41,04 (nf 471); nf 44932 r$ 36,92 (nf 37); nf 44933 r$ 57,6 (nf 19); nf 44934 r$ 44,93 (nf 122); nf 44935 r$ 28,8 (nf 14); nf 44923 r$ 43,2 (nf 96); nf 44925 r$ 144 (nf 172); nf 44929 r$ 36 (nf 97); nf 44936 r$ 43,2 (nf 449); nf 44937 r$ 28,8 (nf 85); nf 44938 r$ 23,3 (nf 20); nf 44939 r$ 273,6 (nf 129); nf 44940 r$ 17,63 (nf 187); nf 44941 r$ 41,04 (nf 529); nf 44942 r$ 27,24 (nf 47); nf 44944 r$ 34,2 (nf 166); nf 44945 r$ 37,88 (nf 411); nf 44946 r$ 43,2 (nf 146 r$ 230,4); nf 44947 r$ 86,4 (nf 158); nf 44961 r$ 28,8 (nf 517); nf 44963 r$ 53,05 (nf 162); nf 44970 r$ 41,56 (nf 162 r$ 221,66); nf 44971 r$ 46,95 (nf 64 r$ 250,4); nf 44973 r$ 68,4 (nf 418); nf 44974 r$ 41,56 (nf 1696 r$ 221,66); nf 44975 r$ 46,05 (nf 47 r$ 245,61); nf 44976 r$ 82,08 (nf 860); nf 44977 r$ 28,8 (nf 13); nf 44978 r$ 37,89 (nf 45); nf 44979 r$ 46,05 (nf 1693 r$ 245,61); nf 44980 r$ 41,56 (nf 134 r$ 221,66); nf 44982 r$ 41,56 (nf 342 r$ 221,66); nf 44983 r$ 42,96 (nf 111); nf 44984 r$ 57,6 (nf 16); nf 44985 r$ 144 (nf 189); nf 44986 r$ 91,38 (nf 43); nf 44987 r$ 50,4 (nf 133); nf 44988 r$ 60,63 (nf 161); nf 44989 r$ 46,95 (nf 95 r$ 250,4); nf 44990 r$ 37,89 (nf 33); nf 44991 r$ 20,79 (nf 513 r$ 110,9); nf 44992 r$ 63,04 (nf 497 r$ 336,21); nf 44993 r$ 33,7 (nf 88); nf 44995 r$ 108 (nf 280); nf 44996 r$ 36 (nf 24 r$ 192); nf 44997 r$ 75,79 (nf 384 r$ 404,21); nf 44999 r$ 28,8 (nf 2613); nf 45000 r$ 28,8 (nf 388); nf 45001 r$ 144 (nf 368); nf 45002 r$ 20,79 (nf 14); nf 45003 r$ 43,2 (nf 76); nf 45004 r$ 57,6 (nf 250); nf 45005 r$ 97,47 (nf 299); nf 45010 r$ 28,8 (nf 361); nf 45011 r$ 57,6 (nf 48); nf 45012 r$ 108 (nf 400); nf 45013 r$ 108 (nf 214); nf 45014 r$ 22,81 (nf 419); nf 45015 r$ 28,8 (nf 174); nf 45016 r$ 54,72 (nf 78); nf 45017 r$ 90,95 (nf 324); nf 45018 r$ 34,2 (nf 2863); nf 45019 r$ 36 (nf 339 r$ 192);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026120101100009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8876 822.74 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8877 2786.12 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x.""" prefeitura municipal de senador canedo 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026240100700342 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.525/0001-51 8878 2000000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 8879 22292.64 3 "pagamento do liquido da nf 302, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 8880 8035.88 1 valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 irrf. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 8881 1.46 12 "primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 364-issqn 3.3.90.39.11 21/07/2026 21/07/2026 1,46 1,46 total a pagar: 1,46 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 364-issqn 3.3.90.39.11 21/07/2026 21/07/2026 1,46 1,46 total a pagar: 1,46" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100010 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.819.149/0001-60 8882 1600.56 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700043 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 8883 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 882 município araguapaz deputado ricardo quirino objetoaquisição de imóvel urbano (lote) destinado à instalação da sede própria da associação comunitária shalon de araguapaz, para realização de suas atividades sociais, comunitárias e institucionais. modalidae: termo de fomento nº 460/2026 - serint epi 882.10/2026" associacao comunitaria shalon de araguapaz 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700112 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.677.484/0001-33 8884 1274.12 2 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 389/mai/jun/26-issqn.............r$ 1.274,12 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500189 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 8885 5198.40 6 refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor showcase dtv serviços e consultoria ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026126100700003 2026 1261 agência brasil central - abc 15.334.682/0001-46 8886 25694.59 6 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 27.104 unidades de tênis - valor total r$ 2.141.216,00 ** irrf r$ 25.694,59 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-07 julho 7 2026240131700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 8887 1452.15 8 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766044." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 8888 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100638 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8889 14536.79 39 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959380 alcool 3.3.90.30.04 13/07/2026 09/07/2026 14.536,79 14.536,79" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 8890 2136.21 9 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 312526." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-16 julho 7 2026290201900030 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 8891 53253.33 1 pagamento ref. inss folha de pagamento (empregador) - competência junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026440100300129 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 8892 5284.43 2 pagamento nota fiscal n° 27708757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843 coracy xavier de matos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001581 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.280.791-** 8893 450.00 1 "processo pagto 202600010050036 - mmrm . trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079. . ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da nf: 2615 - dutt laser (sei 92460250) . valor: r$ 450,00" secretaria de estado da saude 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026285001000226 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8894 2030.26 5 "pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 2.030,26 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyder" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 149 2026-07-16 julho 7 2026240114900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.675.468/0001-86 8895 936.25 4 pagamento referente á nota fiscal nº27740947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339. cleuber rezende de paula 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000104 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.554.731-** 8896 10099.86 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27810288 e nº27810970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6332. delurde pereira jardim 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000056 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.978.041-** 8897 1403.13 2 "valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: jamerson farias batista, no valor de:....r$ 1.403,13." jamenson farias batista 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026326103200037 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.667.954-** 8898 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." gabriel anjos da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500422 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.136.208-** 8899 175800.00 9 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.256 data de emissão: 10/07/2026 - referência: 879 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 175.800,00 - valor líquido r$ 175.800,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 ." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-07-16 julho 7 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 8900 6000.00 1 "processo 202600010054667 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054667, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50096 (92631471). . valor: 6.000,00" sabrina campos da costa 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900475 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.923.351-** 8901 455.64 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 8902 2718.60 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026240100700382 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 8903 0.00 3 "valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 202432610003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...................r$ 3.558,61 base de cálculo:...........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).............r$ 170,81 valor líquido:.............................r$ 3.387,80." 3corp servicos de tecnologia ltda 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026326100900170 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.334.879/0001-61 8904 3800.00 5 valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 02/07/2026, no valor de....r$ 3.800,00. mauro neto ribeiro 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300020 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.202.931-** 8905 0.00 1 solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361. ricardo aleandro pereira da costa 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500380 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.137.801-** 8906 4.26 10 "primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 360-issqn 3.3.90.39.11 07/07/2026 06/07/2026 4,26 4,26" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100010 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.819.149/0001-60 8907 275553.27 18 "proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 675/jun/26/líquido . total a pagar: 275.553,27 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 8908 0.16 12 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 0,16 - ir" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700042 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 8909 341354.00 3 pagamento do valor líquido da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 8910 6000.00 2 "processo - 202600010056195 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021). . valor: r$ 6.000,00" leni silva lemos 2026 69 2026-07-30 julho 7 2026285006900492 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.269.301-** 8911 0.00 17 "processo 202300010053600 - vvf . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg f / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76 . dare 12100002621203073" autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 8912 314710.89 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100158 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 8913 1431.90 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal civil - faltas. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100159 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 8914 4240.60 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400314 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8915 105855.33 24 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332954-peças, ref. 06/2026. . r$ 106.651,56 bruto r$ 796,23 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 105.855,33 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-31 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 8916 532.80 2 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da parcela 29ª no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a parcela 29ª, no valor de...... r$ 532,80." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8917 2031.25 6 solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 redemob julho 2026 redemob consorcio 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000023 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.636.142/0001-01 8918 19849.65 22 ". pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer ." link card administradora de beneficios eireli 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500168 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.039.966/0001-11 8919 203092.22 4 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 203.092,22.(ipof 2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100185 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8920 705419.87 2 "irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. . irrf celetistas/comissionados...495.694,86 . irrf efetivos...................209.725,01 total geral:.....705.419,87 ipof: 2026400100311 gec" estado de goias 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200372 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 8921 208877.92 4 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - estatutários (liquidos), no valor de r$ 208.877,92. (opf.2026426100196). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100168 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8922 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. kaye oliveira da silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900176 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.117.201-** 8923 5167.30 3 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf: 961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento flaviane monteiro de carvalho 2026 246 2026-07-07 julho 7 2026240124600174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.741.771-** 8924 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026." edson andrade cabral 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.877.575-** 8925 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. renata de oliveira dias 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900195 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.348.139-** 8926 1112.80 11 "pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol nf. 1005343 - emitida em 03/07/26 ref. a junho/26 etanol....................................1.112,80" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100017 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 8927 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 4ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88978470). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100636 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8928 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100621 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8929 14138.53 6 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 irrf e 1445 irrf. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 8930 2614.49 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 687. valor liquido. referência 06/2026." naturize serviços e controle de pragas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026305200600166 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.747.797/0001-50 8931 13859917.99 7 pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 líquido. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-07-21 julho 7 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 8932 843.16 10 valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do irrf do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290 neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-07-21 julho 7 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 8933 1115.41 6 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.115,41 . . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026215301600003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 8934 2005.81 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 26.682 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.379,70 nf.- 26.685 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 626,11 total geral......................................valor r$ 2.005,81." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900199 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8935 1872.07 6 destinado complementar a favor da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 1.872,07. sislog nº 118295. ecxpetaculo producoes ltda 2026 20 2026-07-28 julho 7 2026426102000004 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 07.694.286/0001-00 8936 18016.74 4 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 19.005 unidades tênis - valor total r$ 1.501.395,00 ** irrf r$ 18.016,74 ." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-21 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 8937 1255.45 13 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8938 850493.54 22 "202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido: nf 22 ref 06/2025 prestaç ão de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste- 93336358." valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-07-31 julho 7 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 8939 4602.53 4 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 156 ref 06/2026 r$ 4.602,53(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 8940 766.29 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 5 de 294; - i.d. depósito: 081250000031796220. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8941 174.63 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8942 13.26 1 ". processo 202600010002887-vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go,referente ao mês de junho/2026." caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500432 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 8943 837.22 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560. . - reclamante: sebastião da costa ferreira; - processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072; - parcelas: 1 de 140; - i.d. depósito: 081250000031801029. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8944 20420.98 33 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada recibo 1121 ref 05/2026 r$ 20.420,98(92158346) ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 8945 7087.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500414 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.330.929/0001-38 8946 52.32 1 "processo sei: 202600010038976 - vvf. . aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. . nota.........valor(r$) 3204/ir........52,32 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200314" esfera master comercial eireli epp 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 26.527.362/0001-29 8947 1100000.00 1 "processo 202600042005388 - mmmr . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 577 (92066427), conforme manifestação favorável no parecer 760 (90798359), despacho 2976 (91262961). . valor a pagar: r$ 1.100.000,00" fundo municipal de saude de estrela do norte 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.930/0001-44 8948 80000.00 1 202600005001795 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município aurilandia deputado charles bento objeto da emenda aquisição de veiculo para homodialise. requisição de despesa 134 (89637676), conforme parecer 64 (86076057), despacho 501 (86288988), despacho 42 (86380100) e despacho 639 (87257376). fundo municipal de saude de aurilandia 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200115 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.291.065/0001-50 8949 176.00 2 "pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpfa1, conforme nf. 33-7000, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143 - wrn" império certificado digital 2026 16 2026-07-09 julho 7 2026180101600120 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 57.794.545/0001-34 8950 50000.00 1 "pagamento emenda parlamentar impositiva número 266.33 município gameleira de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio da educ ação na aquisição de materiais esportivos para atender a escola municipal be nedito lobo do município de gameleira de goiás/go, na modalidade transferênc ia com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas part es; autorizo da despesa: despacho nº 2073/2026/seduc/coordastec-16768. conv ênio n°. 366/2026 assinado e publicado (91987777). terezinha." prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.223.461/0001-84 8951 11933.82 224 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 775 r$ 45 (nf 232); nf 888 r$ 122,51 (nf 1114); nf 798 r$ 90 (nf 11); nf 799 r$ 28,5 (nf 17); nf 800 r$ 30 (nf 20); nf 801 r$ 1125 (nf 23 r$ 6000); nf 805 r$ 15 (nf 41); nf 806 r$ 28,5 (nf 33); nf 807 r$ 35,63 (nf 49); nf 808 r$ 44,75 (nf 53); nf 812 r$ 45 (nf 67); nf 813 r$ 45 (nf 70); nf 814 r$ 150 (nf 71); nf 815 r$ 45 (nf 71); nf 816 r$ 30 (nf 92); nf 817 r$ 90 (nf 116); nf 818 r$ 28,43 (nf 130); nf 819 r$ 60 (nf 133); nf 820 r$ 135 (nf 138); nf 821 r$ 7,31 (nf 182); nf 822 r$ 42,75 (nf 204); nf 823 r$ 112,5 (nf 219); nf 824 r$ 23,44 (nf 246); nf 825 r$ 9,7 (nf 268); nf 827 r$ 187,5 (nf 381); nf 828 r$ 31,27 (nf 579); nf 829 r$ 31,58 (nf 840); nf 830 r$ 60 (nf 1573); nf 831 r$ 35,62 (nf 2813); nf 832 r$ 30 (nf 3033); nf 835 r$ 60 (nf 8); nf 837 r$ 12,79 (nf 27); nf 838 r$ 55,26 (nf 29); nf 839 r$ 57 (nf 42); nf 840 r$ 37,5 (nf 66); nf 841 r$ 63,16 (nf 80); nf 842 r$ 39,46 (nf 137); nf 843 r$ 37,5 (nf 161); nf 844 r$ 134,76 (nf 248); nf 845 r$ 37,5 (nf 52 r$ 111,6); nf 846 r$ 85,5 (nf 551); nf 847 r$ 30 (nf 2); nf 848 r$ 52,5 (nf 4); nf 849 r$ 30 (nf 24); nf 850 r$ 37,5 (nf 57); nf 851 r$ 45 (nf 68); nf 852 r$ 60 (nf 74); nf 853 r$ 21,66 (nf 9); nf 854 r$ 63,16 (nf 30); nf 855 r$ 43,29 (nf 36); nf 856 r$ 46,8 (nf 45); nf 857 r$ 30 (nf 46); nf 858 r$ 16,09 (nf 250); nf 859 r$ 28,5 (nf 203); nf 860 r$ 24,28 (nf 9); nf 861 r$ 47,97 (nf 14); nf 862 r$ 14,42 (nf 34); nf 863 r$ 30 (nf 49); nf 864 r$ 112,5 (nf 97); nf 865 r$ 23,76 (nf 98); nf 866 r$ 37,5 (nf 98); nf 867 r$ 30 (nf 102); nf 868 r$ 28,43 (nf 147); nf 869 r$ 28,9 (nf 152); nf 870 r$ 150 (nf 170); nf 871 r$ 94,74 (nf 185); nf 872 r$ 45 (nf 192); nf 873 r$ 71,25 (nf 203); nf 874 r$ 30 (nf 215); nf 875 r$ 30 (nf 236); nf 876 r$ 57,25 (nf 239); nf 877 r$ 42,75 (nf 299); nf 878 r$ 87,42 (nf 466); nf 879 r$ 30 (nf 1969); nf 880 r$ 42,75 (nf 3); nf 881 r$ 39,47 (nf 10); nf 882 r$ 28,5 (nf 12); nf 883 r$ 35,1 (nf 29); nf 884 r$ 22,5 (nf 64); nf 885 r$ 30 (nf 169); nf 886 r$ 30 (nf 344); nf 887 r$ 39,47 (nf 6); nf 889 r$ 30 (nf 2522); nf 890 r$ 21,66 (nf 1); nf 891 r$ 63,63 (nf 14); nf 892 r$ 112,5 (nf 109); nf 893 r$ 45 (nf 9); nf 895 r$ 43,29 (nf 149); nf 896 r$ 43,29 (nf 59); nf 897 r$ 78,95 (nf 192); nf 898 r$ 22,5 (nf 3); nf 900 r$ 60 (nf 11); nf 933 r$ 37,44 (nf 31); nf 935 r$ 31,58 (nf 18); nf 947 r$ 28,5 (nf 647);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-13 julho 7 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 8952 3080.00 2 pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 3.080,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de 1 (uma) portinhola pcd. total secionado: r$ 3.080,00. processo sei: 202600029002106. unlock acessos digitais ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200011 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 30.943.436/0001-85 8953 11235.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao pestalozzi de ipameri 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500516 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.402.145/0001-32 8954 81.60 10 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11640, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf." fortt do brasil ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600016 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.138.913/0001-92 8955 181953.01 3 "processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf . portaria 10146/2026. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus. . parcela padre tiago/abril/2026 .......................... r$ 181.953,01." associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026285003700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 8956 746.00 1 "auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr." secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8957 3612.72 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 986. pdf n°2026336200113 processo nº 202600024001479" cruzeiro do sul comercial ltda - me 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700108 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.765.359/0001-00 8958 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao solar das acacias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500348 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.875.606/0001-69 8959 0.00 4 "recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** inss r$ 83.846,99 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-13 julho 7 2026240109900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 8960 26156.94 2 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 irrf." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 8961 50.48 63 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 867 ref.: maio/2026 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 50,48 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 8962 9180.60 2 pagamento nota fiscal n° 27471120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298 maria das neves gomes pereira de castro 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000317 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.460.201-** 8963 8597.03 9 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.25/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8964 6079.42 2 pagamento referente á nota fiscal nº27772647 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138. cleide tome de lima camelo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001515 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.157.814-** 8965 1259818.56 1 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1058474 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 1.259.818,56" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 8966 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." andrea goncalves da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.312.201-** 8967 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." diangelo crisostomo goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500065 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.452.021-** 8968 5983.14 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de junho/2026. nf.nº 7710. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 8969 1578.00 13 "aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001 * * fatura 12517608 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês julho/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026140100500001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 10.636.142/0001-01 8970 958970.95 1 "descontos com irrf folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300223 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 8971 47600.00 8 "aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1422 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" trovale tecnologia ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500023 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 27.548.068/0001-66 8972 80.00 1 contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500153 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 8973 235.51 12 "ordem de pagamento de tributo para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026. nf 4676 - r$ 235,51" ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600025 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 32.858.158/0001-93 8974 66086.29 36 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-22 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8975 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." carolina ferreira vaz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500761 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.436.751-** 8976 248.92 12 pagamento do irrf retido da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 248,92. (valor total da fatura r$ 5.185,89). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr. saneamento de goias s a 2026 12 2026-07-20 julho 7 2026400101200006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 8977 77780.21 10 "pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestada" embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 8978 2199.04 52 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 2.199,04 2.199,04" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 8979 364.92 60 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 771-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 364,92 364,92" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 8980 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." gidelia araujo ferreira de melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500727 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.085.251-** 8981 62500.00 1 "pagamento da transferência de recursos para remanejamento da sala modular instalada no colégio estadual em período integral josé honorato para o colégio estadual otaviano de moraes, situado na avenida felipe tiago gomes, s/nº, setor centro, cep: 75.980-000, no município de paraúna - go. portaria 4189 rex 5343. processo -202600006035795 ipof - 2026240101878." conselho escolar otaviano de moraes 2026 368 2026-07-09 julho 7 2026240136800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.671.874/0001-70 8982 224.40 27 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001172848 - vencimento 21/07/2026 . referente a publicação do ofício 11855427 enviado em 01/07/2026 . total a pagar: 224,40 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 8983 3100.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." sarah bueno de castro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500298 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.748.561-** 8984 108.39 332 art 1020260199224 para inclusão no corpo técnico da goinfra, nas atividades atribuídas ao cargo de analista de gestão governamental - despacho nº 1464/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8985 3021.70 10 "pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de 2026. valor liquido. valor total....................... r$ 3021,70 . ipnm" redemob consorcio 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026290600500007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.636.142/0001-01 8986 2337.71 8 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5336.........r$ 2.337,71 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 8987 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. referente ao mês de ______________/__________. felipe walter pereira 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500927 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.237.459-** 8988 7419.68 13 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.419,68. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8989 485061.87 18 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 valor parte : r$ 485.061,87 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 8990 30919.96 2 valor destinado a cobrir despesa do liquido da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nº's 248. etel-estudos tecnicos ltda 2026 78 2026-07-03 julho 7 2026436107800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 8991 11430.76 6 "pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r ealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi ção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setent a e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrata ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil pa ra execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go." elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-23 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 8992 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100522 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8993 52.77 15 "pdf:2025295000074 0312566-05/26 ir...................52,77. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 8994 1735.02 25 pagamento de issqn s favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as nfs nº 759 e 748. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 8995 204891.32 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625 e 25626. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026436103800015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 8996 125000.00 1 "processo 202600005002196 - crs . emenda parlamentar impositiva número 799 município guarani de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio para aquisição de prestação de serviços laboratoriais, com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 862/2026 (91651651) e despacho nº 2565/2026/ses/cep (92677317). . emenda/guarani goias..........125.000,00 ." fundo municipal de saude de guarani de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300424 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.310.264/0001-68 8997 432732.14 20 "pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.903/2026, de 08/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; * .nf 17.904/2026, de 09/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; . .fundeb 16. terezinha." industria e comercio moveis kutz 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900041 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.295.284/0001-07 8998 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100326 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8999 720.00 127 devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva cpf: 363.659.711-68, processo: 5551016-55.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3596 conta: 587145158-2 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9000 0.00 1 "202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº 363.982.921-20, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf 028.560.871-16. . vl: 3.117,19" maria aparecida da costa franca 2026 118 2026-07-13 julho 7 2026285011800023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.982.921-** 9001 2488.80 8 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de jullho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9002 61425.00 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100301 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9003 18801.59 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - pensão alimenticia. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100192 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9004 332.42 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100370 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9005 52334.66 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.financeiro descontos-empgdos referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100375 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 18.867.930/0001-02 9006 1204804.22 3 "valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, refe rente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos munic ípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tere za de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações esta belecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contrata da. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento se i nº 202600036010681, nf nº 595" js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-13 julho 7 2026436102500017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 9007 110.00 23 "pagamento do inss retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 110,00.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 9008 7515.39 4 pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00835 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800097 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 9009 5732.85 1 folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregador fundo previdenciario 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026440100400014 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 39.374.330/0001-82 9010 285.59 6 art 1020260218011 de fiscalização das obras do contorno de ligação rodovias go-215 e go-040 (pontalina) e duplicação go-215 perímetro urbano / entr. go-040, incluindo 2 oaes, com extensão total de 6,04 km, contrato 137/2026 - goinfra (91267737) do profissional: danilo gonçalves dos santos. despacho nº 3762/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9011 4197.73 6 "contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.197,73 líquido" jose aguiar de paula 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700057 2026 2904 polícia civil ***.644.901-** 9012 2850.04 1 "despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.850,04. ipof n°2026110100203. processo n° 20260001300122. . ras/gpf" prefeitura municipal de minacu 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100319 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 02.215.275/0001-78 9013 46.92 12 "pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. maio/2026: nf 40 r$ 46,92 (locação de estacionamento);" de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600020 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.895.310/0001-01 9014 17414.36 21 pagamento da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 9015 59099.24 2 pagamento da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500145 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 9016 95245.52 6 pagamento de nota fiscal n° 60926 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de junho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2596 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989. agencia brasil central 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436200600001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.520.902/0001-47 9017 649.50 1 "trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, ajuizada por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, pensionamento e custeio integral de tratamento médico, em razão de alegada queda ocorrida em 25/02/2025. faz-se necessária a interposição de agravo interno, com o respectivo recolhimento da guia de preparo. nota: 211/2026 3.3.91.47.06 30/06/2026 30/06/2026 649,50 649,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-01 julho 7 2026409301100027 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 9018 7986.95 48 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj cmdf 426 - 10 processos sei valor id 202600004031968 1.651,12 040124100062607179 202600004031976 2.063,90 040124100072607171 202600004031979 1.184,00 040124100082607174 202600004031983 1.025,00 040363900012607176 202600004031997 2.063,50 040363900022607179 202600004032031 509,10 040363900032607171 202600004032075 2.063,50 040363900042607174 202600004032082 1.316,25 040095400052607179 202600004032088 2.545,50 040125400012607170 202600004032089 5.265,00 040271200162607177" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9019 0.00 1 "pagamento de diárias aos servidores da ueg, no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. cota 3º trimestre de 2026 - sei 92610533." universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000208 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9020 39582.52 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5) fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026160100200013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.867.930/0001-02 9021 344749.31 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200137 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 9022 3856.04 1 processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil -aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101. estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200129 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9023 11776.14 8 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100295 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 9024 1200.00 15 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 1.200,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9025 1122.50 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700403 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9026 1095.00 1 "contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de água mineral. referente nf1072-liquido-atesto92753064 e aut.sgi92956382-obs:empenho foi corrigido sigmat nãoaceitouesse n de nf" imperio gas ltda 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100139 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 28.625.464/0001-02 9027 5880.75 42 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529060junhcerart 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 5.880,75 5.880,75" saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 9028 24894.81 2 "pdf: 2024295200032 16-06/26 liq 2.......24.894,81 wdr" imc participacoes ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600080 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 51.903.084/0001-04 9029 33653.53 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100211 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 9030 924.92 40 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 090/2026 - 202600020010660 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9031 4430.71 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026180101200025 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9032 1157.64 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação ................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9033 103112.45 1 ". pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de julho/2026. efc." empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026180200200007 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 9034 110375.79 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. civis (apropriação) estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100144 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.409.580/0001-38 9035 200000.00 1 "processo: 202600005001097 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 802 município rio verde deputado coronel adailton objeto da emenda custeio . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 438/2026(86651638) e despacho nº 441/2026/ses/cconv(90966328)." hospital evangelico de rio verde 2026 180 2026-07-02 julho 7 2026285018000008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.608.131/0001-81 9036 440.40 20 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 (nf 30 r$ 80,4); nf 2434 (nf 90 r$ 280); nf 2442 (nf 133 r$ 80); . total a pagar: 440,40 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 9037 6000.00 1 "processo - 202600010055414 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202600010055414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50783/2026 (sei 92739513). . valor: r$ 6.000,00" morganna rodrigues sobral 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900497 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.741.691-** 9038 108.39 92 sei 202600031000131, art nº - 1020250384252, boleto nº 28320690126188806, referente a análises e revisões de projeto padrão de saneamento em goiânia-go. conforme relatório n° 148/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-07-01 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 9039 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.10 município anápolis/go deputado antonio gomide beneficiário: clube atlético 31 de julho de anápolis objeto da emenda -aquisição de uniformes; aquisição de bolas;pagamentos de taxas de inscrições;anuidade da entidade para participação nos campeonatos de futsal. modalidade: termo de fomento nº 368/2026 epi 951.10 tf 368 ju" clube atlético 31 de julho de anápolis 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500305 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.943.906/0001-05 9040 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 700 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos ou mobiliários para área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal profº ernst heeger, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 821/2026/seduc/coordastec.convênio nº341/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 9041 13027.13 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847 vanderlucia mota silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000871 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.987.681-** 9042 835432.35 1 ". processo 202600010002887-vpo. . pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100038 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 9043 1063765.11 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9044 3211076.32 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. ............................ proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 . valor pago...........r$ 3.211.076,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 9045 557251.45 17 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 281.118 - emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...........................557.251,45" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-03 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 9046 332.39 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9047 8644.76 10 pagamento da fema 12602542620400919. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026, referente ao licenciamento ambiental da go-515 (pista dos romeiros), entre os municípios de panamá e goiatuba. ipof 2026436100020. despacho 621. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8581 0000 086-2 4476 0250 260-0 2542 6204 009-5 1955 1100 000-9 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-03 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9048 675.42 1 destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700051 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9049 120779.36 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador fundo financeiro do rpps 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026420100900016 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 18.867.930/0001-02 9050 343.79 29 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100179 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9051 1044.99 4 pagamento referente á nota fiscal nº26669551 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793. flavia oliveira damaceno de paula 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101083 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.184.581-** 9052 326.88 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026420101100007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 9053 318.00 30 férias indenizadas – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100185 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9054 11.16 6 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26003 . sei (92883150)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 9055 3423367.20 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4. delegacia-geral da policia civil 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290400600008 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9056 900.03 13 bolsa estágio - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026436200500120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9057 12360.02 17 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526172, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 12.970,39 bruto r$ 610,37 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 12.360,02 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 9058 6698.09 1 trata-se de reembolso de remuneração do servidor ivan silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 34/2026/sgp, e despacho nº 10063/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei 202600029000822 . prefeitura municipal de alto horizonte 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100207 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.331.604/0001-70 9059 6696898.85 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400066 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 9060 623.10 26 "ipof: 2025295000073 92-07/26-ir.......623,10" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 9061 3603572.24 9 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22. cnb construtora ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.402.563/0001-67 9062 19.11 22 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........19,11 . jppm ** ** ** ** ** **" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 9063 4386.16 26 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9064 770975.61 1 202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores do mes de junho 2026 - inss patronal- ateste: 92217895. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026296101100176 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9065 46350.01 4 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100278 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9066 9006.66 1 despesa relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100191 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 9067 285.59 29 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260208956." crea-go 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 9068 9166.48 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27166141 27290297 27637193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599. alcilene viana barbosa 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001181 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.606.191-** 9069 14995.18 1 pagamento de nf n° 27760473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4382 dominga ribeira de freitas 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000423 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.710.401-** 9070 62134.48 12 "retençao de irrf 4,8% contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de sof twares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos est udantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, i mplantação e configuração para gestores e professores. . ipof: 2025240102433 . nota fiscal......1801 valor da nota: r$ 400.000,00 valor irrf: 19.200,00 liquido: 380.800,00 . nota fiscal......1802 valor da nota: 740.000,00 valor irrf: 35.520 liquido: 704.480,00 . nota fiscal......1803 valor da nota: 111.000,00 valor irrf: 5.328 liquido: 105.672,00 . nota fiscal......1804 valor da nota: 10.100,00 valor irrf: 484,80 liquido: 9.615,20 . nota fiscal...... 1805 valor da nota: 33.368,40 valor irrf: 1.601,68 liquido: 31.766,72 . weyder" calriz sistemas ltda 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 9071 115356.51 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................133.772,25" estado de goias 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600076 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9072 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9073 7407.94 24 ". *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 391. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 9074 1165.02 6 "pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.165,02. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 9075 943.50 12 ". proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . dare nº 12100002619800725 . fatura n° 1326/junho/2026 - irpj...............r$ 943,50 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500125 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.202.570/0001-79 9076 357475.34 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estad - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363. lcm construcao e comercio s a 2026 15 2026-07-14 julho 7 2026435001500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 19.758.842/0001-35 9077 312.00 2 "recolhimento de irpj da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21ºcongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido peloinstituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na leinº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. tv" instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026180100100011 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.498.974/0002-81 9078 105.88 20 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 105,88. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 9079 7214.38 16 "op - para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 9080 139.00 7 contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go infinity go telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500067 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.694.239/0001-28 9081 30862.28 2 "pagamento liquido : nfe 252 ref. 04/2026 r$ 13.452,79 nfe 253 ref. 05/2026 r$ 17.409,49 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses." va expert tecnologia da informação ltda 2026 80 2026-07-17 julho 7 2026310108000001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.836.657/0001-40 9082 25791.56 5 "op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 42 - ref. 7ª/24ª parcelas - mês de maio/2026." instituto stela 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.471.513/0001-02 9083 24346.60 11 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531. sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 9084 67167.92 2 valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido gesner comercial ltda 2026 12 2026-07-17 julho 7 2026436101200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 55.216.226/0001-16 9085 57.60 16 "refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91305817 202500025171538 nfag 43977 r$ 57,6 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 9086 9.06 6 "op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 9087 14429.00 6 "prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 350860619 (92925564). ateste (92927247). locação de veículos. ref: 06/2026. *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055). #" cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.595.780/0001-16 9088 1114.66 22 "pagamento do irrf retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 9089 5.04 2 "processo: 202600010044471 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 176186.........5,04 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202380" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200473 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 9090 160.20 24 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-87709454 202500025173286 nfag 33169 r$ (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ 160,2) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produtmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9091 17006.87 13 "pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codif icação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rád io. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modula ção, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádi o brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário f inal da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor" claro s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 9092 1572745.22 1 valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 liq. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 9093 7745748.44 6 "recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 738/2026/economia/ste de 21/07/2026. obs. à caixa: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)" banco do brasil s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100006 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0086-80 9094 51.07 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729 irrf dare:8586 0000 000-4 5107 0008 210-6 0002 6212 020-8 0130 2530 000-0 r$:51,07" gesner comercial ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026436100900034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 55.216.226/0001-16 9095 239.77 8 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,77. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 9096 1137.95 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206. primecon construtora ltda - epp 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.945.776/0001-23 9097 3.53 8 "# pagamento da nfs-e nº 2059 (sei 92998220) # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.876.112/0001-76 9098 75188.85 8 valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51 irrf. matrix infraestrutura ltda 2026 53 2026-07-17 julho 7 2025436105300048 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 9099 4309.44 1 202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.309,44 (91221262) ateste. dennise caldeira de moura 2026 20 2026-07-03 julho 7 2026296102000147 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.077.301-** 9100 1518.95 1 "pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210, 3000526211 e 3000526212 referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 9101 38727.99 36 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 33.741,36 33.741,36 758-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.986,63 4.986,63" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 9102 430844.74 7 "pdf:2025295000488 4464-05/26-liq.......................430.844,74. epn" helisul táxi aéreo ltda 2026 36 2026-07-02 julho 7 2026295003600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 75.543.611/0001-85 9103 3741.20 68 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 487 r$ 3741,2 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 9104 130.00 7 contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias. dcesary empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500016 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.479.494/0001-88 9105 19.00 1 202500025166193 - refere-se a diferença entre a planlha sead e a nota fiscal nº 3907272 atestada em fevereiro de 2026 -ateste - 87758085 centro de integracao empresa escola cie e 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800090 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 61.600.839/0001-55 9106 651.62 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9107 93628.79 7 férias abono-clt – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100219 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9108 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." thais oliveira soares 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500572 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.322.691-** 9109 4784.64 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - junho/2026 caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026120100100143 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 00.360.305/0001-04 9110 39896.27 20 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 440..............06/26.............37.202,07 441..............06/26..............2.694,20 total..............................39.896,27 . rt" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 9111 2035.32 12 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4459 e nº00146461, durante o período de junho de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991" sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700015 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 08.733.698/0001-66 9112 6177.77 5 "processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoap" secretaria de estado da educacao 2026 277 2026-07-22 julho 7 2026240127700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9113 6120.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5635 aparecida gomes dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000575 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.179.311-** 9114 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." bruno rogerio ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500588 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.163.481-** 9115 4252.19 9 inss-pf/mei-jun-0050 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000050 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9116 1344.14 2 "valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100384. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: júlio césar macedo, no valor de:....r$ 1.344,14." julio cesar macedo ramos silva 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026326103200038 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.367.691-** 9117 9095.61 4 "proc.202600010052007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 23/06/2026 nota fiscal: 2109/jun/26/inss....9.095,61 . total a pagar: 9.095,61" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-16 julho 7 2026285008000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 9118 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ricardo costa de santana 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.440.451-** 9119 5500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100374 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9120 3770.82 24 "ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026 nf 231 - r$ 3.770,82" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 9121 15274.57 16 "202200010026388-ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 675/jun/26/iss - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 15.274,57 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 9122 0.00 2 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. somalac agrotech ltda 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 66.188.999/0001-52 9123 166132.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-16 julho 7 2026240124200112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9124 46185.89 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado. estado de goias 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026130100100195 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 9125 38883.46 9 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 24257 pls jun/26 2ª parte" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 9126 129623.57 51 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1279 nf 1525 r$ 129623,57 (nf 690 televisão anhanguera )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 9127 376.78 15 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 9128 1534.99 21 "pdf:2025295200005 133-06/26 iss....................1.534,99. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600038 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 9129 59089.10 6 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 134 2026-07-30 julho 7 2026240113400004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 9130 4530.00 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026406200600029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9131 3000.00 13 "pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026150100600014 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9132 195242.51 8 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400281 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9133 50000.00 2 "pdf:2025295000389 328-04/26.......................50.000,00. epn" mwd negocios & soluções ltda 2026 32 2026-07-13 julho 7 2025295003200002 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.157.698/0001-38 9134 1102085.66 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100424. como segue: fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.102.085,66." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100157 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 9135 345.91 2 "processo: 202600010035629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28146.........345,91 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201899" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200453 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 9136 6521.00 14 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-31/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9137 171378.59 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133. bravia engenharia e arquitetura 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026438000800003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 9138 430.51 52 "recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974395 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - gasolina - valor bruto r$ 179.380,83 ** irrf r$ 430,51 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 9139 2502.10 5 "contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026 nf 420 junho 2026 goias.telecom internet de gab df" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026190101200003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.268.439/0001-53 9140 16237.13 4 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. inss 3249 prve 05/2026" prover service center ltda 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 9141 854.73 25 recolhimento do iss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 9142 1386.00 1 pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026. de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600043 2026 1301 gabinete do vice-governador 29.895.310/0001-01 9143 120.30 12 "pagamento issqn da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9144 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." james michael silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500133 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.172.481-** 9145 5763.56 5 "contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do ir sobre a nf 100884 ref. 12/2025." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-07 julho 7 2025290400700244 2025 2904 polícia civil 01.765.213/0001-77 9146 1970.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 484 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 1.970,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900200 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9147 14304.67 5 "proc.202500010009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). . requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263).ipof:2025285004070 . emissão: 02/07/2026 nota fiscal:360/junho/26....14.304,67 . total a pagar: 14.304,67" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 9148 486534.66 13 pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias. ufc engenharia s a 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 9149 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100349 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9150 2656.29 2 "renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023 nf-47 dpla jun 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100085 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 9151 949.48 2 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 59.894 - nova casa silva ltda..........valor r$ 949,48. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900055 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9152 147859.54 84 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91865911 202600025056522 maio amaelo nfag 660 r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 659 r$ 3741,2 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 658 r$ 3741,2 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 657 r$ 2805,9 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ 2400) 202600025056522 maio amaelo nfag 656 r$ 3741,2 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 655 r$ 3587,6 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 654 r$ 3741,2 (rádio aliança nfvc 75 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 651 r$ 3741,2 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 650 r$ 3741,2 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 649 r$ 4484,5 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 647 r$ 3741,2 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 648 r$ 3741,2 (rádio minha fm nfvc 219 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 653 r$ 18386 (jornal diário central nfvc 75 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 652 r$ 6434,54 (rurax nfvc 8 r$ 5487,44) 202600025056522 maio amaelo nfag 716 r$ 26427 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 22368) 202600025056522 maio amaelo nfag 713 r$ 3587,6 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ 2892,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 715 r$ 3741,2 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 714 r$ 3741,2 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 712 r$ 28059 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 696 r$ 9193 (programa politheia nfvc 120 r$ 7840)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-07 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 9153 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." rodrigo da rocha goncalves 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500905 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.116.840-** 9154 110656.00 1 "ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706 pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições do edital. conforme dados á saber: - nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 110.656,00 - líquido" core health & fitness brasil comercio e importacao ltda. 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026160100800014 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 19.827.141/0002-91 9155 1246.04 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700025 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9156 214238.93 14 "pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . aurélio" marsou engenharia ltda 2026 155 2026-07-21 julho 7 2025240115500009 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 9157 42604.75 8 "pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. período 01-31/07/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101121 .... afoap" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 9158 1632.64 19 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima . processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8 . valor..................................r$ 1.632,64 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9159 1658.72 17 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 151 ref 05/2026 r$ 1.658,72(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800140 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 9160 12125.45 74 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 55 ref 05/2026 r$ 12.125,45(92135578) ateste. pagamneto on line." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-06 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9161 1800.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar dos idosos de vianopolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500309 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.434/0001-68 9162 3750.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." asilo jose da trindade curado 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500179 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.798/0001-48 9163 2250.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." missao resgate da paz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500450 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.574.493/0001-07 9164 4987.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. creche eni freitas concei o 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500222 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.000.240/0001-96 9165 3225.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto dos frades servos da imaculada 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500208 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.848.695/0002-17 9166 3937.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao filantropica montes belos solidaria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500238 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.591.591/0001-68 9167 40765.50 5 pagamento liquido da nota fiscal n.º 150245, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. tv fundacao getulio vargas 2026 3 2026-07-13 julho 7 2026180100300002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.641.663/0001-44 9168 4375.52 12 "- pagamento liquido da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: junho/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 33.091.401/0001-53 9169 188815.90 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goi ana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constante s no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-09 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 9170 6193.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao de pais e atletas da natacao e diversos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500272 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.561.185/0001-50 9171 3553.74 21 - pagamento contribuição social da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência maio do corrente ano. vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 9172 364.43 3 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 800. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 9173 3300.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.078.589/0001-27 9174 654.04 2 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira - 035.675.881-84 . proc: 5629039-67.2025.8.09.0142. . transferir: banco: santander (033), agência: 3656,conta corrente: 02001259-5 titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48 . valor.................................................r$ 654,04 . proc sei 202600010019235." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9175 175837.52 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 03/07/26 valor r$ 175.837,52. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002356, referente ao mês de maio de 2026. total secionado: r$ 175.837,52 - liquido. processo sei: 2024000209001163." linuxell informatica e servicos ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 9176 10710.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500427 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.103.480/0001-89 9177 6662.10 1 "relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11619, de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 6.662,10, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00. . processo 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf." voar turismo eireli - epp 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600027 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 26.585.506/0001-01 9178 1418.64 1 pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir de 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2607.000123027. oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600058 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 76.535.764/0001-43 9179 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." donizetti aparecido de souza junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500357 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.361.671-** 9180 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." alessandro ribeiro filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500744 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.087.941-** 9181 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." roger rodrigues martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500852 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.747.316-** 9182 3410.00 2 valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026. natan magalhaes silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500080 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.761.071-** 9183 7550.73 2 pagamento do liquido da nota fiscal 27525157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537. maria de lourdes alves da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000399 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.055.351-** 9184 2850.12 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519196 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854 ana maria avila da costa reis 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001345 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.395.331-** 9185 6932.61 3 pagamento de nf n° 27542712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557 elizangela rodrigues de paiva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000213 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.958.121-** 9186 871775.93 1 "pdf: 2026290600281 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.................valor 31645(liq)..........06/26..........871.775,93 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026290602300063 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 9187 17172.39 9 "pagamento do liquido da nf 233, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9188 22.63 1 "pdf: 2026290100328; valor total da guia/inss: r$ 1.715,14; encargos de multa: 22,63; referència: nf 77 - 06/26. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026290100700187 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9189 291174.68 1 "descontos com ipasgo saúde folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300224 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 9190 387.53 1 "descontos com o cdc bank folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" cdc sociedade de credito direto s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300239 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.394.228/0001-79 9191 1237370.97 1 "referente as pensões folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300246 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 9192 9137.87 1 "descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300256 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 9193 2275.66 2 "celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 757-irrf-06/2026 3.3.90.33.04 14/07/2026 13/07/2026 2.275,66 2.275,66" qualitiloc automoveis ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100126 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.864.744/0001-78 9194 183586.80 10 "pagamento do liquido da nf 234, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9195 1723.20 105 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-irrf 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 1.723,20 1.723,20" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-21 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 9196 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." vitoria pereira salomao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500867 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.597.371-** 9197 25.18 9 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 768048." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900001 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 9198 45191.89 11 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2370728 3.3.90.30.05 06/07/2026 06/07/2026 45.191,89 45.191,89" vibra energia s a 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 9199 303.70 30 contratação de sistema (software) de gestão auvo chat-base, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65761. auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 9200 4569.60 12 "pagamento do valor líquido referente ao mês de junho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129 wrn" fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500036 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.390.864/0001-71 9201 44341.21 6 "proc.202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. . requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2026285001680 . aluguel/junho/26....44.341,21 . total a pagar: 44.341,21" cis participacao e investimentos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 9202 18688.44 7 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 9203 50.16 4 "contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento do ir sobre a nf nº 5295." roca servicos medicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600010 2026 2904 polícia civil 28.414.317/0001-93 9204 34.49 360 art 1020260217310 (anotação de responsabilidade técnica) (93159541), referente a serviços de fiscalização referente aos serviços de implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: água fria de goiás, mimoso de goiás, padre bernardo, planaltina e vila propício, lote 11 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), constantes do contrato nº 138/2026 - goinfra. despacho nº 319/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-15 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9205 22577.84 1 "pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 3.533.706,50; (-)transferência de convênio: r$ 60.163,38; (-)deduções r$ 927.393,74; (=) r$ 2.546.149,38; aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento (=) valor do pasep - r$ 25.461,49. ipof nº 2026186300002. (restante). total selecionado: r$ 22.577,84." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026186301800005 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 9206 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." marcia sacramento rocha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500612 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.660.595-** 9207 1738.68 1 "valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066009361. no valor r$ 1.738,68." jose francisco de almeida costa 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026326100700007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.095.831-** 9208 300000.00 3 "emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026. epi 1021.2 con 197 ." prefeitura municipal de cristalina 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026190101600087 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.138.122/0001-01 9209 2127.38 103 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9210 129.20 2 "valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (4,8 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16." abase comercio e representacoes ltda 2026 19 2026-07-22 julho 7 2026326101900009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 63.982.896/0001-71 9211 800.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." yan maciel fonseca suzano 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500642 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.768.321-** 9212 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." susana dainara terto de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500625 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.236.483-** 9213 775.96 5 202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 775,96 9(92577079) ateste. ari candido lopes 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.388.101-** 9214 56.64 6 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800688 . nota fiscal nº 5337/irpj........r$ 56,64 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 9215 87693.93 7 valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177. liquido coplan construtora planalto ltda 2026 53 2026-07-03 julho 7 2025436105300053 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 9216 18298.86 3 "locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel attivus julho" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026190101100076 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 9217 474.22 7 "pagamento do liquido da nf 67, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15." por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.858.912/0001-15 9218 1200.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100538 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9219 58152.48 3 "pagamento liquido da nfe 630380 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 9220 37914.89 4 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 44 – data de emissão: 08/06/2026 referência: mai/26 atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 1.148.935,92 inss: r$ 37.914,89 . processo 202500006050561" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 146 2026-07-10 julho 7 2026240114600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 9221 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100566 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9222 1382429.02 2 "pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio nal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac ho nº 209/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 2913/2026/ seduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 177, de 30/06/2026; referência: junho; atesto: 03/07/2026; valor total da nota: r$ 1.382.429,02 líquido: r$ 1.382.429,02 código fundeb: 25. terezinha." servico nacional de aprendizagem comercial - senac 2026 145 2026-07-08 julho 7 2026240114500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.608.475/0001-53 9223 4200.47 23 contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar romilton francisco ribeiro (sei nº 202611129005728). fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 9224 20296.57 9 pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 irrf. hl terraplanagem eireli 2026 5 2026-07-03 julho 7 2025435000500006 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.739.793/0001-19 9225 100000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 834.3 de autoria do deputado estadual jose machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de bicicletas elétricas (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 729 (92658726), conforme manifestação favorável parecer 388 (91857776), despacho 3357 (91964829). fundo municipal de saude de uruana 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200145 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.163.358/0001-51 9226 4693.89 38 "contribuiçâo previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil guaraciaba machado de mendonça (sei nº 202611129005728). contribuição previdenciária ................ r$ 4.693,89 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-07-08 julho 7 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9227 8360.00 2 "ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. irrf. ref. 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 9228 100000.00 1 "processo 202600042005019 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 915/2026 (92137789) e despacho nº 2494/2026/ses/cep (92546598). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de nova veneza 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.868.932/0001-62 9229 14064.64 15 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 239. valor liquido. referência 06/2026." castros eventos ltda me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 9230 170.00 2 pagamento de taxa de rt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026. desp-67-sacr-rt. conselho regional de medicina veterinario do estado de goias 2026 34 2026-07-10 julho 7 2026326203400004 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.665.769/0001-91 9231 23914.92 3 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 9232 3550.71 7 "pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. . fatura 199008538 - r$ 3.550,71 - ref mês julho/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600101 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 9233 3208.98 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326200500032 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9234 2391.80 6 "pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv ), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedr o ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor: r$ 2.391,80 - líquido" confortline engenharia termica ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700121 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 46.122.440/0001-12 9235 1032929.71 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) -folha liquida geral. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100184 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9236 17452.76 1 "processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/mai/26/líquido . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386). . total a pagar: 17.452,76 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00129. ." empreendimentos imobiliarios jm ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.145.705/0001-40 9237 34.49 343 art 1020260199038 referente a elaboração do projeto de spda a ser executado no autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - bloco boxes e camarotes 02, com área total de 4.989,79m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9238 1545.00 101 "refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91851506 202600025056522 nfag 637 r$ 30 (rede serra dourada rio quente nfvc 1706 r$ ) 202600025056522 nfag 633 r$ 30 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 867 r$ ) 202600025056522 nfag 632 r$ 37,5 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 631 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 630 r$ 30 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ ) 202600025056522 nfag 629 r$ 30 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ 64) 202600025056522 nfag 628 r$ 30 (rádio santelenense nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 623 r$ 30 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ ) 202600025056522 nfag 624 r$ 45 (inova comunicacao nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 625 r$ 30 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 621 r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ ) 202600025056522 nfag 619 r$ 45 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ ) 202600025056522 nfag 634 r$ 60 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 636 r$ 45 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ ) 202600025056522 nfag 618 r$ 30 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ ) 202600025056522 nfag 620 r$ 45 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ 96) 202600025056522 nfag 627 r$ 30 (site alo tv web nfvc 24 r$ 160) 202600025056522 nfag 626 r$ 75 (site folha z nfvc 101 r$ 160) 202600025056522 nfag 622 r$ 150 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ ) 202600025056522 nfag 644 r$ 30 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ ) 202600025056522 nfag 643 r$ 112,5 (rádio sucesso nfvc 231 r$ ) 202600025056522 nfag 642 r$ 30 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ ) 202600025056522 nfag 641 r$ 30 (site jornal somos nfvc 293 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 9239 2350.00 1 "processo 202600010041295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sara marques oliveira. período de 03 a 15 de maio de 2026, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 38037 (90641587). . vl: 2.350,00" jessica kalyta de oliveira marques 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900407 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.245.411-** 9240 6200.00 1 "processo 202600010050899 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026." welton dimas vaz 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.617.371-** 9241 62399.95 2 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100338 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9242 1801358.58 9 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - subsídio cargo comissionado. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100183 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9243 160.05 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral) ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100310 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9244 6690.80 14 pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.690,80 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr. bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700124 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 9245 133.00 1 "pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 08/07/26 no valor de 133,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de bobinas térmicas. nf nº 00123 de 02/07/2026 - líquido. processo sei:nº 202600029002106. total selecionado: r$ 133,00." 57.717.981 pedro caique francisco torres 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800143 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 57.717.981/0001-00 9246 11433.02 6 "pagamento líquido da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 11.433,02. (valor total da fatura r$ 11.571,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccr" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700024 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 9247 2583.65 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosangela aparecida cavassan (cpf: 345.507.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf: 217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. rosangela aparecida cavassan 2026 246 2026-07-27 julho 7 2026240124600189 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.507.121-** 9248 2293.36 45 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-issqn062026-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 2.293,36 2.293,36 total a pagar: 2.293,36 dé" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 9249 9.80 15 "pagamento do iss da nf 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº36/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 9250 30547.77 5 "pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378 601). . nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 9251 30710.28 20 pagamento da nota fiscal 115, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de abril, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 2613 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 9252 803.58 23 "valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274." caixa economica federal - cef 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 9253 15598.96 52 "pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1250 nf 44898 r$ 2871,41 (nf 594 rádio rio claro ); nf 45095 r$ 3771,2 (nf 2011 site rádio líder fm ); nf 45027 r$ 5374,09 (nf 869 rádio ativa fm 96,7 ); nf 45128 r$ 3582,26 (nf 54 rádio mais top fm )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 9254 1686.53 1 destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15 irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100150 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.627.332-** 9255 0.00 5 "retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . weyder" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026240102500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.672.831/0001-00 9256 74040.78 3 "pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel .junho/2026." home gyn imoveis ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600067 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.045.831/0001-61 9257 38640.00 1 pagamento do líquido da nf 1071, emitida em 02/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 38.640,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100172. gcsb. nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700237 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 14.550.838/0001-63 9258 6.50 1 pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go - go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. prefeitura municipal de sao francisco de goias 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500167 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.468.437/0001-80 9259 16058.72 9 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202500004024024 5569774-09.2020.8.09.0014 040478200022606262 202500004024677 6071714-45.2024.8.09.0164 040422200012606264 202500004084518 5408048-93.2024.8.09.0011 040271200022606267 202500004110306 5158565-81.2025.8.09.0128 040344400012606263 202600004025831 5184786-07.2026.8.09.0051 040253500252606260 202600004028696 6034507-26.2025.8.09.0051 040253500262606262 202600004028759 5291100-37.2023.8.09.0162 040243700092606265 202600004028767 5201465-57.2025.8.09.0006 040001400012606268 202600004028769 5061570-51.2026.8.09.0134 040095400012606260 202600004028780 6008685-77.2025.8.09.0134 040095400022606263" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9260 3036.19 3 "ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.036,19" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290100100284 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9261 700700.00 1 "processo: 202600005009219 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1007 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda custeio saude, para aquisição de insumos gerais. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 686/2026 (90176588), despacho nº 2285/2026/ses/cep (92116431)." fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300355 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 9262 329.93 16 "pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 703 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 704 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 9263 5935.76 4 "pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2025400100095. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200010 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 9264 24528.60 8 pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9265 0.00 2 "processo: 202600005002429 . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862) . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de planaltina 2026 183 2026-07-09 julho 7 2026285018300413 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.880/0001-89 9266 145178.62 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 116.279,26) e (dependentes r$ 28.899,36) (total r$ 145.178,62), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100210 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 50.565.317/0001-43 9267 3600.00 10 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 3.600,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9268 547.20 17 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 408 (nf 700 r$ 240); nf 409 (nf 11 r$ 80); nf 410 (nf 63 r$ 227,2); . total a pagar: 547,20 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 9269 779.69 3 "pagamento do líquido do processo 202517697000593: nf 446 r$ 779,69 ref: maio/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);" brigth telecom 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026120100600012 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 38.292.523/0001-21 9270 0.00 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. irrf. ref. 06/2026." gesner comercial ltda 2026 21 2026-07-01 julho 7 2026300102100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 55.216.226/0001-16 9271 805.00 8 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ____________________________________ solicitação nº1173/2026 fabio araujo martins carvalho cpf:945.769.551-87 valor:r$ 805,00 (oitocentos e cinco reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-07-01 julho 7 2026305103600002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 9272 4500.00 1 "ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 65474488973, conforme nota fiscal eletrônica n° 38887, série 4, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 4.500,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700267 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 9273 13267.21 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 13º salario." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100123 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 9274 8727.12 5 pagamento de nf n° 27491519,27533664,27576747,27620100 e 27700247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350. clesia fatima vieira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001483 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.057.971-** 9275 0.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 880.19 tf junho" associacao desportiva e do bem estar do menor 2026 15 2026-07-01 julho 7 2026190101500272 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.410.795/0001-08 9276 189.35 10 "ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 189,35 - ir" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 9277 105158.61 48 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1260 nf 1412 r$ 1052,21 (nf 34 site www.agenciapress.com ); nf 1418 r$ 2545,07 (nf 408 rádio legal fm ceres ); nf 1419 r$ 4676,5 (nf 138 site df mobilidade ); nf 1426 r$ 1993,08 (nf 73 tj goiás com jordevá rosa); nf 1428 r$ 1076,28 (nf 170 site catalão news ); nf 1430 r$ 5515,94 (nf 186 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1432 r$ 4676,5 (nf 235 site top news goiás ); nf 1433 r$ 2057,51 (nf 252 rádio canadá ); nf 1434 r$ 1247,06 (nf 357 site go notícias ); nf 1435 r$ 15676,02 (nf 403 televisão anhanguera luziânia ); nf 1436 r$ 6493,55 (nf 408 televisão anhanguera jataí ); nf 1437 r$ 19069,89 (nf 525 televisão anhanguera rio verde ); nf 1438 r$ 3217,43 (nf 776 site a voz do povo ); nf 1439 r$ 2572,08 (nf 1278 site dito e feito ); nf 1440 r$ 1169,12 (nf 1279 site dito e feito ); nf 1441 r$ 561,18 (nf 1293 site plural notícias ); nf 1442 r$ 9353 (nf 1332 programa jornalismo de verdade ); nf 1443 r$ 1870,6 (nf 7629 site portal catalão ); nf 1452 r$ 467,65 (nf 11 site jornal opinião do entorno ); nf 1453 r$ 7300,64 (nf 72 tj goiás com jordevá rosa); nf 1454 r$ 2849,83 (nf 82 portal rota jurídica ); nf 1455 r$ 2798,42 (nf 90 rádio maracá fm ); nf 1456 r$ 2544,02 (nf 106 rádio rural de são joão ); nf 1457 r$ 2504,43 (nf 128 rádio band fm ); nf 1458 r$ 1870,6 (nf 625 site rio verde rural )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 9278 28481.58 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700163 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 9279 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 884.14 município corumbá de goiás - go deputado lineu olimpio beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda -aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. termo de fomento nº 432/2026 epi 884.14 tf 432 ju" associacao das cavalhadas de corumba de goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700098 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.943.919/0001-07 9280 28005.19 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, protege. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290400300023 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9281 120.34 4 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 120,34 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-07-10 julho 7 2026240114900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 9282 2340.04 26 "lvc ** 01) proc.: 202600010004660 - nf: 181 - líq, emitida em 14/06/2026. ref.: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado dia 11/06/2026, em jataí. ** 02) proc.: 202600010035799 - nf: 184 - líq, emitida em 21/06/2026. ref.: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia. ** programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024a 20/11/2027." ms eventos ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 9283 7580.49 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9284 56790.26 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 9285 1.47 10 "dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 19025 . sei (92898917)" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600010 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.208.930/0001-66 9286 508.36 17 "proc.201700010002716 - ebd . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . ipof:2024285003015 . dare: 12100002621201454 . aluguel/junho/26/ir....508,36 . total a pagar: 508,36" imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 9287 34.49 319 art 1020260203423, referente a elaboração do orçamento do projeto de construção das rodovias integrantes do grupo c26.1. -despacho nº 339/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9288 1970.82 2 pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 irrf. enapa - empresa nacional de pavimentação ltda 2026 131 2026-07-27 julho 7 2025436113100009 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.264.925/0001-14 9289 15.12 3 "empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 irrf - ref. retenção de irrf sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-03 julho 7 2025140100600068 2025 1401 gabinete do procurador geral do estado 30.862.228/0001-51 9290 8098.25 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27662641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287 martinho de souza neri 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101292 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.066.325-** 9291 50.68 2 "processo 202600010035538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 375761 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: 50,68 . dare: nº 12100002621201523" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200395 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 9292 214.54 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100036 2026 2801 gabinete do secretario da saude 50.565.317/0001-43 9293 130605.11 12 ". sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . item 5 . ipof:2025170100082 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 761, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(qualitiloc). . jer ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500019 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 9294 29946.76 1 "despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex-empregado: vagmar pereira de rezende(falecido), a esposa: silvia corrêa neves (93409256), conforme: comunicado nº 323/2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 966/2026/metrobus/sgeral-19682, despacho nº 83/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 385/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 385/2026 3.1.90.94.02 28/07/2026 28/07/2026 29.946,76 29.946,76" silvia correa neves 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026409300200104 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.173.431-** 9295 233342.20 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - ipasgo. processo se i 202600036001213." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100183 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 50.565.317/0001-43 9296 71700.00 1 ". processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 105 2026-07-30 julho 7 2026285010500012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9297 2908677.06 5 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100192 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 9298 2309999.03 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513. lcm construcao e comercio s a 2026 85 2026-07-14 julho 7 2026436108500090 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 9299 18609.81 3 pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5478 irrf. cel engenharia ltda 2026 49 2026-07-14 julho 7 2026436104900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 9300 737463.82 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100185" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100344 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.867.930/0001-02 9301 1513519.40 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................10.683.169,53" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400073 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 50.565.317/0001-43 9302 10124.21 1 "pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 10.124,21" estado do tocantins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100310 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.786.029/0001-03 9303 1303.46 1 "contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026140100300042 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9304 1633.76 10 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973. spe rianapolis ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400343 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.263.486/0001-30 9305 14097.04 6 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 14.380,41 bruto r$ 283,37 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.097,04 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700054 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 9306 166821.67 3 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100287 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9307 1586.29 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. bruno bufaical marra 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100309 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços ***.317.361-** 9308 326082.86 19 "pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9309 1549.46 3 pagamento de nf n° 27618606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629 maria aparecida borges carneiro 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001793 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.766.106-** 9310 10389.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100318 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 9311 63196.61 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100353 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 18.867.930/0001-02 9312 1510.04 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27525066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027" adenite ferreira de santana 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001247 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.629.921-** 9313 40000.00 1 202600025002469-pagamento referente diarias geral fora do estado. departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800147 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9314 421285.94 21 202500025105783 liq. nf 414 ref.06/2026 assistente admistrativos.[ateste 93530704]r$ 421.285,94. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 9315 81.32 7 "recolhimento de irrf referente à fatura 194886363 - irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600033 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 9316 19319.82 11 pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593. cesar sistemas construtivos ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436100800013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.404.654/0001-92 9317 34.49 361 art 1020260217511 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202600036011811, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93195096). despacho nº 363/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-15 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9318 817.90 17 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9319 11979.89 6 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9320 11007.22 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27484081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816 rosalvo rodrigues braz 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001028 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.911-** 9321 6998.65 14 contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº299. lg contabilidade e assessoria 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.651.631/0001-45 9322 48134.68 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9323 1293837.51 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 48 2026-07-28 julho 7 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 9324 394.54 12 "recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn" carlos alberto andrade oliveira 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500105 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.204.411-** 9325 18899.13 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026285000700026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9326 1417404.33 26 valor para pagamento da parte líquida da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 9327 406500.00 1 valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-08 julho 7 2026316101200010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 9328 2218.05 1 pagamento destinado ao adiantamento de diferença salarial do servidor pedro henrique rodovalho de oliveira (cpf nº 119.407.886-92), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 2.218,05. (ipof. 2026426100175). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026426100100163 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 9329 164140.95 27 "ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 06/2026, nf 724 - r$ 38,237,44 nf 725 - r$ 26.040,74 nf 726 - r$ 22.434,87 nf 727 - r$ 27.227,22 nf 728 - r$ 25.818,13 nf 729 - r$ 24.382,55" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 9330 1508.14 4 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . 81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2 . 15/07/2026 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-10 julho 7 2026240109000015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 9331 3633863.41 10 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026" redemob consorcio 2026 49 2026-07-08 julho 7 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 9332 36366.74 9 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 9333 69.97 9 "# pagamento do liquido da nfs-e 2059 (sei 92998220) # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.876.112/0001-76 9334 15000.00 1 contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, referente aos meses janeiro a junho/2026 conforme nf-2911. rd telecom ltda - me 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500139 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 9335 0.00 2 "contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida). nota: 505595 3.3.90.39.62 07/07/2026 07/07/2026 28,90 28,90" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000487 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.028.316/0013-47 9336 1458182.28 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). vencimento inativo 854.642,35;subsídio 350.886,62;complemento salário mínimo 1.375,62;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400117 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 9337 165.45 6 pagamento de irrf da fatura nº 1000687839984/0061424 - contrato oc33895434355 - ref. junho/2026 - dare nº 12100002621100902 - sei 202600036010739 - cod equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600065 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 9338 6446.14 15 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 9339 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. silobot tecnologia inova simples i s 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900134 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 62.100.948/0001-76 9340 21206.20 1 contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e 52391. gartner do brasil servicos e pesquisas ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800054 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.593.165/0001-40 9341 9575.72 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43. al almeida engenharia ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.468.845/0001-06 9342 702663.54 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 18ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010782, nf-152615. fundacao getulio vargas 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600126 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.641.663/0001-44 9343 553.34 35 pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção) interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026440100700002 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 9344 1100000.00 1 "licitação não aplicável: convênio com sesc para administração e operacionalização do cine teatro são joaquim, 36 meses, localizado no município de goiás-go, à rua moretti foggia, cep 76.600-000. nesse contexto, a secult atuaria como concedente, enquanto o sesc desempenharia o papel de convenente. ipof 2026255000016. . repasse referente ao convênio 01/2025 com sesc, solicitado no despacho nº347 - sei 93348246." servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias 2026 32 2026-07-23 julho 7 2026255003200001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 03.671.444/0001-47 9345 5482.40 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700043 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9346 10936.86 13 "declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . pagamento liquido ref a vale transporte. boleto/julho, sei-93187072. ." redemob consorcio 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026250100500001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.636.142/0001-01 9347 13.47 6 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 435 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 9348 34802.96 57 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1102 r$ 43,2 (nf 583); nf 1185 r$ 36 (nf 43); nf 1218 r$ 99,53 (nf 636); nf 1223 r$ 1080 (nf 110 r$ 5760); nf 1234 r$ 432 (nf 41); nf 1235 r$ 36 (nf 417); nf 1236 r$ 57,6 (nf 106 r$ 307,2); nf 1237 r$ 288 (nf 14967 r$ 1536); nf 1238 (nf 2351 r$ 1688,26); nf 1242 r$ 91,71 (nf 343 r$ 489,14); nf 1243 r$ 95,82 (nf 354 r$ 511,03); nf 1245 r$ 36 (nf 23); nf 1246 r$ 33,34 (nf 332); nf 1247 r$ 180 (nf 565 r$ 960); nf 1248 r$ 72 (nf 32); nf 1249 r$ 72 (nf 132); nf 1250 r$ 72 (nf 11); nf 1251 r$ 108 (nf 4171 r$ 576); nf 1252 r$ 47,98 (nf 308 r$ 255,9); nf 1244 r$ 57,6 (nf 472); nf 1253 r$ 86,4 (nf 67); nf 1254 r$ 28,8 (nf 126); nf 1255 r$ 1080 (nf 3 r$ 5760); nf 1258 r$ 66,53 (nf 5378 r$ 354,82); nf 1259 r$ 28,8 (nf 16); nf 1260 r$ 216 (nf 100); nf 1263 r$ 43,2 (nf 50); nf 1264 r$ 288 (nf 19); nf 1265 r$ 28,8 (nf 30); nf 1266 r$ 57,6 (nf 57); nf 1267 r$ 36 (nf 1497); nf 1268 r$ 57,6 (nf 107); nf 1291 r$ 1440 (nf 63); nf 1294 r$ 92,19 (nf 2365 r$ 1843,87); nf 1295 r$ 92,19 (nf 2366 r$ 1843,87); nf 1296 r$ 92,19 (nf 2367 r$ 1843,87); nf 1305 r$ 262,72 (nf 6275 r$ 1401,2); nf 1313 r$ 432 (nf 2363 r$ 2304);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 9349 6692.27 1 "pagamento conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jj" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600104 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 9350 103101.60 5 refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor showcase dtv serviços e consultoria ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026126100700003 2026 1261 agência brasil central - abc 15.334.682/0001-46 9351 5698.25 3 "ipof: 2025295000476 328-06/26 liq........5.698,25 usuário: wdr" clinica de psicologia com - viver ltda 2026 26 2026-07-24 julho 7 2025295002600010 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.948.495/0001-60 9352 250000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400012 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 9353 36.00 225 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1261 r$ 36 (nf 34);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-17 julho 7 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 9354 58210.40 11 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - líquido) - valor bruto:...........r$ 61.189,15 valor com desconto:.........................r$ 58.357,25 retenção de irpj........................... r$ 146,85 valor líquido:..............................r$ 58.210,40." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026326101800004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 9355 36.73 63 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1531-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 36,73 36,73 total a pagar: 36,73" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 9356 0.00 2 ". proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - issqn...............r$ 792,21 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500187 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 9357 0.00 1 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsa" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-07-23 julho 7 2026170102000013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 9358 31789.45 103 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-liquido 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 31.789,45 31.789,45" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 9359 421.79 13 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa turas nº 00182600, 00182602 e notas fiscais nº 813 e 811. ipof: 2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 9360 3865.33 17 "pdf:2024290100230 24668-05/26 inss....................3.865,33. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-07-23 julho 7 2026290101400012 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 9361 268.94 14 "declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . pagamento irrf sobre o boleto da redemob - sei 93187072 ." redemob consorcio 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026250100500001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.636.142/0001-01 9362 800.00 16 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9363 52445.41 1 "processo 202500006130513/ portaria seduc nº 4380/ rex nº 5356/ despacho spf 6605/ ipof 2026240102103 repasse destinado à cre goiânia referente a despesas com a construção do muro de divisa entre o cepmg ayrton senna e a escola municipal ayrton senna, unidade escolar municipal vizinha, no município de goiânia. .... afoap" cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 70 2026-07-16 julho 7 2026240107000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 9364 1805.30 6 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de ja neiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 505059 do mês de junho de 2026. processo sei nº 202400024005337. pdf: 2025336200080. modalidade de quitação: siofi" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700002 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 34.028.316/0013-47 9365 1171.26 6 pagamento parcela pis pasep mes de junho ministerio da fazenda 2026 4 2026-07-22 julho 7 2026295400400001 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 00.394.460/0001-41 9366 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." lara carolynne da silva costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500501 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.586.161-** 9367 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." leticia martins lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500503 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.419.681-** 9368 237.76 56 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 237,76,conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 9369 3863.60 6 "202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 530 - 06/2026 - prestação de se rviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste: ofício nº 14800/2026/detran (93000240)." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 17.943.859/0001-37 9370 1100.00 7 "despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 07/2026 3.3.90.39.43 28/07/2026 28/07/2026 1.100,00 1.100,00" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000054 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 9371 6321.87 2 pagamento nota fiscal n° 27709394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107 maria sila dos santos ramos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001521 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.688.311-** 9372 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026." livia regina ferreira silva lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500162 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.673.751-** 9373 998.50 86 "pagamento irrf da nf 485/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado) contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023." engix construcoes e servicos ltda 2026 63 2026-07-22 julho 7 2025260106300001 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 9374 86680.61 1 202600025094624- refere-se ao pagamento do fgts do mês de junho de 2026 - pagamento via pix. caixa economica federal - cef 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026296101100167 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 9375 500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100375 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9376 5.85 6 "valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.....................r$ 548,83 base de cálculo irrf.............r$ 487,28 retenção de irrf.................r$ 5,85 valor líquido....................r$ 542,98." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100021 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.377.555/0001-10 9377 3330.00 1 inss-pf/mei-jun-0197 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000202 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9378 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100477 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9379 184.57 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 9380 331.12 3 "ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 429, emi 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, guia de recolhimento nº 12602542621200796, valor 331,12 - líquido" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026160101000001 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 9381 154638.24 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-16 julho 7 2026240120700135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9382 3532.02 5 "pagamento da fatura 114. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700061 2026 2902 polícia militar 01.377.555/0001-10 9383 0.00 19 contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento 1142 ir 06/26. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 9384 5004.65 21 "recolhimento do cofins da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 9385 114128.21 1 vale alimentação do mês agosto/2026- nota fiscal nº 8303326- processo nº 202300055000286. pluxee beneficios brasil s a 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026319000400005 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 69.034.668/0001-56 9386 74078.01 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-16 julho 7 2026240143600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9387 62.40 195 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35629-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 62,40 62,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9388 9600.00 201 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 52/35511-irrfveiculo 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 9.600,00 9.600,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9389 10000.00 1 "concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. cota diarias 3º trimestre - diárias para fora do estado." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600075 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9390 1037.05 10 "retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-30 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 9391 11958.86 19 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-16 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 9392 216.56 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). fes universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700039 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9393 96600.00 5 "pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês julho/2026, conforme ate stado nº 32/2026- sei 92986396." universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9394 3692.45 3 pagamento referente á nota fiscal nº27736317 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172. gabriela gomes de souza santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001610 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.834.711-** 9395 22000.00 3 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 22.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100164 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9396 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 710 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto custeio de estrutura para realização do aniversário de fundação de morrinhos e festa de nossa senhora do carmo, padroeira da cidade, tradicional celebração cultural do município de morrinhos/go, que ocorrerão no dia 06 a 16 de julho de 2026: convênio nº 271/2026 - serint/gecei-14659 prefeitura municipal de morrinhos 2026 16 2026-07-04 julho 7 2026190101600115 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.789.551/0001-49 9397 111.97 81 "lvc proc.: 202600010014496 (nf: 445 - ir, emitida em 15/04/2026, r$ 18,85, referente a reunião com representantes do departamento de ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026). . proc.: 202600010038046 (nf: 522 - ir, emitida em 30/06/2026, r$ 93,12, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026). . dare: nº 12100002621201664" doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 9398 12400.00 7 pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, conforme atestado 37 sei - 92968366 e despacho 280 prp - sei 92968418. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9399 3633.76 4 pagamento referente á nota fiscal nº27679448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110. silezia morato 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000267 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.930.341-** 9400 6345.66 1 valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de junho de 2026. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.345,66 prefeitura municipal de formoso 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100149 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.395.812/0001-09 9401 0.00 1 "ipof: 2026295000133 68-05/26-liq 3.....................r$ 257.493,45 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026295001400015 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 9402 0.00 17 "pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/ supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (921 41274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-13 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 9403 9381.31 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655." municipio de ipora 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400312 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.157.536/0001-88 9404 26433.11 4 "pagamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, emconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10023, de 02/07/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *val.or irrf 4,8 r$26..433,11. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-07-07 julho 7 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 9405 3582.29 12 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005299/fatura 2982348." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 9406 8022.45 3 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatoria" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026406200900034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9407 27.02 2 "processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14348 - ir . emissão: 03/07/2026 . valor: r$ 27,02 . dare: nº 12100002621202013" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200429 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 9408 2776.78 5 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982345 (diesel comum), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 2.783,94 bruto r$ 7.16 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.776,78 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600017 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 9409 473.22 1 "retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243 .... afoap" marcos aurelio viana da cunha 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.431.988-** 9410 6676.57 14 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$6.676,57. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9411 25518.23 1 "valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa, relativo ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100418, como segue: ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. no valor de........r$ 25.518,23." centrais de abastecimento de goias s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100150 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.098.797/0001-74 9412 2000.00 1 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 10736 - papelaria omar ltda..........valor r$ 2.000,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900071 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9413 437.01 3 "despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1279 3.3.91.92.25 17/07/2026 17/07/2026 437,01 437,01" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026409301100005 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.448/0001-20 9414 832.75 57 "pagamento do irrf processo 202600010038458 lote 16 . nf 45121 r$ 131,49 (nf 405 r$ 701,26); . dare nº 12100002621202313 . total a pagar: 832,75" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 9415 6000.00 6 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1. 200,00 499.045.901-68.maria cecilia barbosa ferreira.104.2079..587984124-0 1.200,00 036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6....1.200,00 002.179.941-56..nelio neves lima..104..1626..583897836-4..1.200,00 045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00 778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..22575-1 1.200,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-07 julho 7 2026240108300014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9416 3582.23 19 "o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. fat oi junho 2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 9417 340.53 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 340,53. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9418 228.00 4 "valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. **estes pagamentos se referem as taxas dos meses de abril, maio e junho de 2026.**" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026316100700006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 61.600.839/0001-55 9419 36.88 10 pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 9420 6550.00 3 "ipof: 2025295000401 198-07/26-liq.......6.550,00 usuário: wdr" uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda 2026 29 2026-07-24 julho 7 2026295002900035 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 47.047.225/0001-67 9421 5168.10 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520130, 27518895, 27521189, 27520210, 27520641, 27520880, 27520990 e 27521116 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632 sebastiana aparecida evangelista 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001394 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.139.511-** 9422 57375.56 7 "pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101135 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 24.990,24 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 11.694,86 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 20.690,46 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 9423 9.73 12 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal nº 1005339/jun/26/ir . dare nº 12100002621202293 . total a pagar: 9,73 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 9424 21723.26 10 "ipof: 2025295000488 4499-06/26 ir.......21.723,26 usuário: wdr" helisul táxi aéreo ltda 2026 36 2026-07-24 julho 7 2026295003600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 75.543.611/0001-85 9425 682945.00 1 ". pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026180200500006 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 9426 968.05 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos. nota fiscal nº 442 referente ao mês de julho/2026. pdf: 2026336200103 processo: 202500024001217" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700093 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.778.850/0001-40 9427 314.16 28 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001175651 - vencimento 26/07/2026 . referente a publicação do ofício 11865563 enviado em 06/07/2026 . total a pagar: 314,16 ." imprensa nacional 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 9428 5759.81 9 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026 r$ 5.759,81 complemento (93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 9429 16588.52 1 "processo 202600010041383 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 114486 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 16.588,52" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200448 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 9430 95.36 2 "202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais). . nf: 754369 . vl: 95,36 . dare: 12100002621202240" astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200495 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 9431 0.10 21 "pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de pl anejamento habitacional." ufc engenharia s a 2026 18 2026-07-21 julho 7 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 9432 696000.72 7 "pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica. . ...nf1082 1.420.409,63 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . aurélio" universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 102 2026-07-06 julho 7 2026240110200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 9433 4125.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." conselho escolar lar sagrada familia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500323 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.394.724/0001-92 9434 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.47 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para atender a escola municipal professora maria do carmo marques no município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1664 /2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2059/2026/ seduc/coordastec-16768. convênio 327/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de iaciara 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800198 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.448/0001-04 9435 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202618037005872. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500366 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 9436 3412.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. creche comecinho de vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500112 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.740.366/0001-46 9437 1812.00 8 "202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga s de cozinha glp 45 kg nf 752 ref. a decima setima entrega r$1.812,00 ateste (92451101)" gas e mais comercio ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800013 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 41.485.159/0001-20 9438 2744.96 7 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho/2026 . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva . proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1 . valor.........................................r$ 2.744,96" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9439 99087.25 1 "ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 06/2026. processo: 202210269000039). ipof: 2026400100330 gec" planalto solar park sa 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200421 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.509.809/0001-08 9440 16959.28 1 rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, rondinelly helio dos santos- processo nº 202600055000359. rondinelly helio dos santos 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100196 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.966.651-** 9441 2310.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500262 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.396.098/0001-48 9442 62.45 4 "trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission ais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 62,45 - ir" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700270 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 9443 769252.42 1 valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36. stadium construtora ltda 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 9444 7140.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao madre maria rivier 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.862.369/0001-71 9445 1935.85 12 "- pagamento do liquido da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335000100001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 9446 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 698 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação do município de anápolis/go para atender ao cmei amélia jacob, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 505/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 823/2026/seduc/coordastec.convênio nº340/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 9447 1107.28 11 "trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuper ação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades loca l, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou lig ações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s mp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2607.000122729 ref. 18/05/2026 a 17/06/2026. processo nº 202300029003368. ipof 2025186300167. total selecionado: r$1.107,28." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800074 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 9448 7875.00 7 "solicitação para pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." obras sociais espiritas jorge fahin filho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500128 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.570.180/0001-47 9449 9655.28 13 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emssão: 17/06/2026 . nota fiscal.....valor r$ 93/maio/26/iss......846,73 94/maio/26/iss....8.808,55 . total a pagar: 9.655,28" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 9450 8263.20 10 pagamento liquido da nota fiscal n.º 264 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. tv hj comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500063 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.497.100/0001-00 9451 10748.08 14 "- pagamento liquido da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação de ve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: junho do corrente ano." ms servicos e transporte ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.310.966/0001-89 9452 52994.84 1 ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100328. gcsb. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200419 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 50.565.317/0001-43 9453 4515.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500494 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.730.220/0001-33 9454 78.44 20 "pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 23073 e 23074 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 9455 1163.30 7 auxilio transporte - ref.08/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 08/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3479/2026/agehab/gagp (93562996), despacho nº 591/2026/ai (93581565), despacho nº 3786/2026/grsg (93587329) sei 202300031010273. redemob consorcio 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026436200400002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.636.142/0001-01 9456 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." murilo henrique azevedo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500840 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.051.721-** 9457 257041.57 1 "portaria 11686/2026 , piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej,10º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 248 (93189756), 202600010058756. . apostila 10ª - piso de enfermagem (93547269).........r$ 257.041,57" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700140 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 9458 14997.74 1 pagamento nota fiscal n° 27717998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6039 antonio luiz rodrigues 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000791 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.762.211-** 9459 11200.00 78 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020005033 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9460 4092962.96 22 valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 liq e 129 liq. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2025435001000003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 9461 8760.25 89 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9462 980.00 54 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9463 4097.29 5 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27291229 27291169 e 27531412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083. bruno fiuza de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001215 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.334.711-** 9464 17172.39 13 "pagamento líquido da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9465 26521.44 1 "pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de junho/26. nf. nº 7710. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 9466 188637.63 1 "portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/junho/26. processo: 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003369. ............................ proc. 202600010058643,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 188.637,63. . apostila 25ª - piso de enfermagem - hdt (93456230)." instituto socrates guanaes - isg 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 9467 499.71 5 "contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. correios junh/2026" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026190101100025 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.028.316/0013-47 9468 4823.60 2 pagamento referente á nota fiscal nº27428355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130. gilmar antonio ferreira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000568 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.961.321-** 9469 1000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700329 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 9470 1949.95 11 "conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202600003009013 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)." secretaria de estado da economia 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026170401100004 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 9471 1588.30 4 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..............valores 126201/abr/26/coeg ...... r$ 987,92  126201/abr/26/cremic ...... r$ 102,18  126201/abr/26/op.aer ...... r$ 25,44  126201/abr/26/cara ...... r$ 6,36  126201/abr/26/siate ...... r$ 466,40  . total a pagar: 1.588,30 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 9472 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." gerley adriano miranda cruz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500277 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.021.551-** 9473 244.14 45 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 244,14 244,14" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 9474 20718.95 9 "pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 20.718,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 9475 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." jessica alves barbosa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500235 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.731-** 9476 2493.51 9 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 2.493,51" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-07-21 julho 7 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 9477 306.90 1 ". proc. 202600010027500. hls. . contratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107. . 1452/maio/2026 .............................. r$ 306,90. ." brasil publicidade legal ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000311 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.263.928/0001-82 9478 117.83 13 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026/ir ............................... r$ 117,83. . dare. nº 12100002621201592. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 9479 9683.58 4 "valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...........r$ 9.965,88 base de cálculo irrf.......................r$ 9.949,17 retenção de irrf...........................r$ 282,30 valor líquido..............................r$ 9.683,58." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026326101100014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 9480 2127.38 102 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9481 18.00 3 "processo pagto 202000010025278 - crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . ref. ir . dare nº 12100002621202291 . nota fiscal......emissão.......valor 13658...........03/07/2026....18,00 ." laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda 2026 127 2026-07-21 julho 7 2026285012700006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.478.804/0001-40 9482 2984.22 5 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). nota: 1355 3.3.90.39.57 06/07/2026 06/07/2026 2.984,22 2.984,22" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000083 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 21.876.089/0001-24 9483 800.00 2 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. refere-se ao mês de julho/2026." hemilly dos reis de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500918 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.780.451-** 9484 13308.33 24 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 9485 15858.56 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 20.620,46 retenção de irrf....................r$ 4.761,90 valor líquido:......................r$ 15.858,56." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026326103400118 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 9486 245.03 10 "pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este complemento no valor de r$245,03, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 9487 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 607.12 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associação evangélica interdenominacional vida abundante objeto da emenda -contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação. modalidade de aplicação: termo de fomento epi 607.12 tf 438 ju" associação evangélica interdenominacional vida abundante 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500352 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.023.252/0001-97 9488 0.00 12 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses. . nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido" art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 9489 1581.12 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 9490 47993.10 5 "pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 9491 23542.70 41 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan01 – r$ 23.542,70 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004021547 r$ 2.545,50 040095400022607170 202600004030927 r$ 2.000,00 040253500662607177 202600004030930 r$ 1.750,00 040001400112607177 202600004030937 r$ 2.063,90 040001400122607170 202600004030940 r$ 2.545,50 040001400132607172 202600004030965 r$ 1.018,20 040449500012607178 202600004030975 r$ 2.545,50 040271200052607172 202600004030984 r$ 509,10 040271200062607175 202600004030986 r$ 3.300,00 040271200072607178 202600004030987 r$ 5.265,00 040271200082607170" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9492 878.46 2 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: diogo dornelas soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001168434 favorecido: gilma guimarães barbosa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9493 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. adivania cardoso da silva 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500923 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.648.671-** 9494 6.79 10 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços.....................r$ 193,99 retenção de irrf (4,8 por cento).................r$ 9,32 retenção de issqn (3,5 porcento).................r$ 6,79 valor líquido....................................r$ 177,88." popmed medicina e saude - eireli 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100043 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 30.862.228/0001-51 9495 1725.86 7 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 9496 9825.24 1 "pagamento de liquído parcial convênio nº905657/2020 nf 09 wdr" eleve engenharia ltda 2026 53 2026-07-06 julho 7 2026290105300002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 9497 100000.00 1 202600042004779 - lrs, transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de indiara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 437/2026 (92376198) e despacho nº 1964/2026/ses/geaal (92633297). fundo municipal de saude de indiara 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.457.539/0001-90 9498 722200.00 1 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor líquido parcial: r$722.200,00." 3d lab industria ltda 2026 300 2026-07-28 julho 7 2026240130000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 9499 5255.86 21 "pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.903/2026, de 08/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; * .nf 17.904/2026, de 09/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; . .fundeb 16. terezinha." industria e comercio moveis kutz 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900041 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.295.284/0001-07 9500 518.94 1 ". ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitório e afins . processo de restituição:202600004058411 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500161 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9501 8777.57 11 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 334. . jcp ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 9502 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 794 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: federação de tiro de goiás - ftgo objeto da emenda - promover o fortalecimento, a organização e o desenvolvimento do tiro esportivo no estado de goiás, mediante a execução de ações de apoio técnico modalidade: termo de fomento nº 334/2026 epi 794 tf 334 junho" federação de tiro de goiás 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500296 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.210.348/0001-39 9503 4113.60 1 "processo 202600010021138 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 134/2025. pregão eletrônico nº 126/2025. processo nº (202500005005317) (202500010075069). vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (87741997). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 189/2026 (sei 87787159), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1883 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 4.113,60" wisdom farma distribuidora medicamentos 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200290 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.174.071/0001-37 9504 17081.00 3 "restituição ao fundo rotativo-despesa com gêneros alimentícios.nf nº1808, emitida aos 02.07.2026 atestada aos 06.07.2026-processo ordinário: 202600006073687 processo estimativo: 202600006005139 ipof:2026240100526" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100066 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9505 9217.23 10 "valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor bruto:..........r$ 263.349,37 retenção de irrf.......................r$ 12.640,77 retenção de inss.......................r$ 9.217,23 valor líquido..........................r$ 67.638,84 valor líquido..........................r$ 173.852,53." linuxell informatica e servicos ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026326102700003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.539.643/0001-33 9506 1660000.00 4 "processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/maio/2026............r$1.660.000,00 . obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor total de r$340.000,00, referente as competências de dezembro de 2025 (r$170.000,00) e janeiro de 2026 (r$170.000,00), conforme solicitado nos despachos nº124/2026/ses/cades (87380529), nº 152/2026/ses/cades(88213539) e autorizado pelo gabinete por meio dos despachos nº1970/2026/gab(90573694) e nº 2147/2026/gab(91132632) e pelo município de goiânia, por meio dos ofícios nº 1898/2026/sms(91351699) e nº2505/2026/sms(91881474)." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-07-08 julho 7 2026285007600008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 9507 3253.43 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-consig.diversas-devolução-tesouro - emitir dare referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100346 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9508 3050.36 1 pagamento do irrf da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go. msr engenharia ltda 2026 15 2026-07-08 julho 7 2026430101500001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 15.006.573/0001-08 9509 18975.00 2 "restituição ao fundo rotativo-despesa com maerial para manutenção, reparos e conservaçãode bens móveis.nf nº6, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 30.06.2026.-processo ordinário: 202600006011393 processo estimativo: 202600006005300 ipof: 2026240100069" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9510 115831.57 19 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 115.831,57 115.831,57 total a pagar: 115.831,57 débito:" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-07-27 julho 7 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 9511 0.00 9 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 9512 58930.14 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 49 2026-07-29 julho 7 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 9513 6263.05 3 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100210 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9514 338080.16 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100178 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9515 4880.28 4 "refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1460 ref 02/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1461 ref 03/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1462 ref 04/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1463 ref 05/2026 r$ 1220,07 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" niva tecnologia da informacao ltda - me 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026296103500009 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.053.350/0001-90 9516 219861.70 14 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700011 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 9517 2188.21 84 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 60 ref 07/2026 r$ 1.753,55 e 61 ref 07/2026 r$ 434,66(927643560)-(92770475) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-23 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9518 200000.00 1 "procc. 202600005001512 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 469 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 535 (91490139), parecer 680 (90085681) e despacho 2085 (91459305). . dados bancários: extrato bancário (89838720) total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de cidade ocidental 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.332.874/0001-62 9519 6237.00 1 pagamento da nota fiscal nº 203 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 3 bebedouro frisbel 25 litros coluna, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333) e relatório 2765/26/cooinsp. 202600031003571. fit refrigeracao bela vista ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026436200800005 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 49.857.517/0001-90 9520 3227.34 1 "pdf: 2026290600478 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.227,34 (pagamento via duam - vencimento em: 17/08/2026) . rmb" prefeitura municipal de aragoiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100276 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.215.474/0001-13 9521 324846.56 6 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400091 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9522 130000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 295 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para a construção da sede da secretaria de educação do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1453/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1954/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 438/2026 assinado e publicado(92444425) prefeitura municipal de aloandia 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800171 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.345.537/0001-56 9523 1489732.23 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100195 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 9524 129.40 9 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2786 3.3.90.30.06 25/06/2026 25/06/2026 129,40 129,40" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000062 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 9525 1135.37 1 "pagamento relativo ao fundo financeiro empregado rppm da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.135,37. ipof n°2026110100196 processo n°202600013002020. . ras/gpf" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100313 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.798.607/0001-24 9526 10063.46 1 parcela 21/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375. servico social da industria - sesi - dr go 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500402 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 03.786.187/0001-99 9527 36086.28 1 pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026 fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100194 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 18.867.930/0001-02 9528 1680328.48 7 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026188000800003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9529 1455459.21 3 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200137 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 9530 24258.61 12 pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9531 12958.58 1 pagamento de nf n° 27512499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3144 delza da silva oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000094 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.195.741-** 9532 700.00 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio transporte estagiário secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026320100600101 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9533 972936.66 12 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000410 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9534 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263 município goias deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização de evento na área de esporte através secretária municipal de esporte e lazer da cidade de goiás. prefeitura municipal de goias convênio 278 epi 263,7 jun 26" prefeitura municipal de goias 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500353 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.295.772/0001-23 9535 1324.07 5 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.324,07." renato gomes imai 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100219 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 9536 199040.68 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - imposto de renda - apropriação de despesa." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100133 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.409.580/0001-38 9537 5050.00 1 "destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos civis. r$ 5.050,00 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100140 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 9538 603472.88 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. folha liquida" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100121 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 9539 256728.85 11 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-29 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 9540 15628.80 19 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 398 r$ 288 (nf 193 r$ 1536); nf 399 r$ 432 (nf 2908); nf 400 r$ 144 (nf 1634 r$ 768); nf 401 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2); nf 402 r$ 57,6 (nf 152); nf 403 r$ 936 (nf 1715 r$ 4992); nf 404 r$ 432 (nf 7389 r$ 2304); nf 405 r$ 504 (nf 15131 r$ 2688); nf 406 r$ 28,8 (nf 1017 r$ 153,6); . dare nº 12100002619800563 . total a pagar: 15.628,80 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 9541 94.87 5 "reenvio de pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768 - ordem de fornecimento nº03/2026 atestada: 17/06/2026 referente às faturas: i ej processo: 202400006021838 ipof:2025240102548 - apólice 58766 valor bruto: r$ 45,60 valor líquido: r$ 44,51 valor irrf: r$ 1,09 - apólice 58768 valor bruto: r$ 51,60, valor líquido: r$ 50,36 valor irrf: r$ 1,24" mbm seguradora sa 2026 93 2026-07-01 julho 7 2025240109300052 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 87.883.807/0001-06 9542 4400.67 2 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - prevcom patronal." plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100131 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 48.307.647/0001-97 9543 1369.64 6 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.369,64." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 9544 614.40 6 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 9545 1255.35 8 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00102525920155180083 - arthur de oliveira telles junior . efc" secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9546 732.58 2 "processo 202600010027980 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77430 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 732,58" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 9547 612.34 13 "202600025026249 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 237 ref 07/2026 r$ 84,24 e 238 ref 07/2026 r$ 528,10(93260476)(93421247) atestes. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-27 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 9548 160.28 17 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . irrf . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 9549 920.38 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700191 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 9550 34391.74 5 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200186 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 9551 96.00 79 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 76/1586-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 96,00 96,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 9552 15231.24 6 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica. .......................... proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92191967. . valor pago..............r$ 15.231,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 - heana (92191967)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 9553 43.73 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9554 4000.00 94 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 126/1577issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.000,00 4.000,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 9555 53.28 110 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1593-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 53,28 53,28" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 9556 122.31 3 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf das notas fiscais abaixo: . nf. 68010 r$ 48,55 - sei 92862669 nf. 68011 r$ 0,19 - sei 92862680 nf. 68740 r$ 25,40 - sei 92862696 nf. 70215 r$ 26,53 - sei 92862728 nf. 70216 r$ 21,64 - sei 92862723 . empresa: warner bros. (south) inc cnpj: 33.015.827/0001-28 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 9557 4161.09 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. ipof 2026285003015" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9558 6147.07 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. ipof 2026285003023" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000333 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9559 186.69 2 "processo sei nº 202600010036733 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção do imposto . retenção imposto de renda . dare 12100002621201183 . nota: 178429 emissão: 17/06/2026 valor: r$ 186,69 ." natcofarma do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200443 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.157.293/0001-27 9560 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.11 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio para atividades do ifg campus aparecida de goiânia, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0010-35, sediado no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2699/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 433/2026 assinado e publicado(92445101) instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias 2026 255 2026-07-03 julho 7 2026240125500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.870.883/0010-35 9561 291432.61 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de abono de férias - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500448 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9562 12482842.74 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700182 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9563 1608213.54 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 9564 1224.00 6 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27590192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276. adriene cristina silva amaral 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.861-** 9565 94853.12 1 "pagamento da fatura 187260833(92892595). competência: março/2026. venc: 15/07/2026. # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 78 2026-07-14 julho 7 2026310107800048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 9566 281.65 12 "pagamento da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500078 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.750.108/0001-52 9567 43342.53 1 "pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285003036" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9568 10180.47 59 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzi do de irrf o valor de r$ 250,34 , restando líquido o valor de r$ 10.180,47 conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-28 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 9569 2863.82 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. bolsa estágio sead" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026210100600103 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 9570 84242.29 6 "pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-24 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 9571 198421.64 20 "pagamento liquido da nota fiscal n.º 1179 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissiona is uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de junho/2026. pd f 2025180100066. tv" office seguranca ltda epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 9572 1836.49 13 "pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura...........ref.............valor 81807............07/26...........1.836,49 . jppm ** ** ** ** ** **" sibele carvalho david ferreira 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal ***.401.201-** 9573 1119.46 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. consig bancárias consig diversas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100196 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 9574 49882.62 8 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100292 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9575 392.71 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9576 113255.00 4 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . fcsist e grat.rede 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100152 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 9577 9404.15 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551. rosana borges da rocha faria 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000933 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.951.591-** 9578 86421.04 9 "pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 143 2026-07-24 julho 7 2026240114300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 9579 18415.74 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................133.772,25" estado de goias 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600077 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9580 6956.63 2 pagamento de nf n° 27550444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304. carla maria do nascimento 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000902 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.388.271-** 9581 5066.66 12 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.791.057/0001-03 9582 671.55 26 "ipof: 2025295000107 628 - 06/26 - ir.......443,12 625 - 06/26 - ir.......228,43" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-24 julho 7 2026295000300016 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 9583 1778.81 66 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9584 7095.48 6 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681. . marisa carmelina regina da silva - junho/2026............7.095,48" prefeitura municipal de cavalcante 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.738.772/0001-98 9585 3882.66 17 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.882,66. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9586 43806.00 1 202600025062845- refere-se ao pagamento da nf 22 - 06/2026 - relativo à avaliação documental e elaboração dos relatórios necessários à eliminação de documentos do arquivo geral. ateste: certidão nº 5 / 2026 detran/gesg-05003(93170476) contabil 93470319. hmo gestao e inovacao tecnologica ltda 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800103 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 39.715.865/0001-70 9587 3373.53 17 pagamento do liquido das notas fiscais nº 146149 e 4445 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 9588 99530.45 2 ". processo 202600010044847 - vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - cadeiras de rodas/abril/2026..............99.530,45" vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-23 julho 7 2026285003700027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 9589 268.06 6 pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036011436 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 9590 62246.76 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101317. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 9591 38129.06 34 "gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar - rpps (sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 38.129,06 crg" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 9592 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100461 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9593 22955.82 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 24.215 unidades de tênis - valor total r$ 1.912.985,00 ** irrf r$ 22.955,82 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-07-06 julho 7 2026240109600010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 9594 690.00 1 diárias vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026. jose lidio de lima neto 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400051 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.360.271-** 9595 1.70 9 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 60181 real telecom e agronegocios ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500055 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.557.707/0001-42 9596 17371.05 1 rescisão do contrato de trabalho. lilian lima arantes 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100421 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.695.991-** 9597 1211393.43 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626. js construtora e locadora ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800028 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.910.656/0001-81 9598 3681.75 7 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 9599 120.00 7 contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 9600 184.88 9 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 184,88. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 9601 50000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400013 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 9602 1046.60 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9603 421950.53 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) fundo de provisão..............r$ 421.950,53" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 9604 3251.80 7 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2946 3.3.90.30.04 06/07/2026 06/07/2026 3.251,80 3.251,80" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000127 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 9605 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 481 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede modalidade: termo de fomento nº 436/2026 epi 481 tf 436 julho" associacao rural raizes do cerrado -arrc 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700101 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.610.156/0001-10 9606 488.41 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598. . - reclamante: marciene correia santos; - processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097; - parcelas: 7 de 458; - i.d. depósito: 081250000031791791. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9607 1.19 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025215300139. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,19. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700066 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 9608 500.00 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 23 de 66; - i.d. depósito: 081250000031791503. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9609 1145.32 16 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9610 59842.82 28 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 26. valor liquido. referência 07/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 9611 11756.24 14 "pagamento issqn da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9612 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100599 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9613 148729.43 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026409300100195 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 9614 80.00 2 "pagamento do issqn da nfe 99 # contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-22 julho 7 2026310108800003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 9615 4823.45 80 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 58 ref 06/2026 r$ 4.823,45(92630968). pagamento on line" invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-16 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9616 235.00 4 "pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026. . nfe. 259 - r$ 235,00 - tributos/issqn" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 39 2026-07-13 julho 7 2026305103900006 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 46.672.831/0001-00 9617 242.72 62 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 9618 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." eloisa alves dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500481 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.054.361-** 9619 13795.57 2 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051, proposta por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 53.470,17 retenção de irrf.......................r$ 13.795,57 valor líquido:.........................r$ 39.674,60." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026326103400116 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 9620 19061.72 35 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034004 5155666-50.2025.8.09.0051 040253502432607163 202600004031652 5110193-54.2026.8.09.0100 040080400052607169 202600004033576 6006692-18.2024.8.09.0042 040124000082607160 202600004033557 5667892-68.2025.8.09.0006 040001400352607163 202600004033523 6030266-92.2024.8.09.0164 040422200042607161 202600004033467 5255962-73.2025.8.09.0021 040473400112607166 202600004033340 5722864-47.2025.8.09.0051 040253502462607161 202600004033323 5236904-03.2026.8.09.0069 040482200042607169 202600004033316 5986480-79.2024.8.09.0137 040056600062607163 202600004034266 5013754-15.2025.8.09.0100 040080400152607179" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9621 20506.08 10 "processo: 202400005042371/ 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 14.3. execução da obra: o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037.5 . emissão: 10/06/2026 notafiscal: 67/maio/26/inss....20.506,08 . total a pagar: 20.506,08" enenge engenharia ltda 2026 64 2026-07-16 julho 7 2025285006400002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 9622 382247.60 2 "# pagamento do líquido da nf 2380 (sei 93075753). # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026" linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-22 julho 7 2026310108100002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 9623 6505.77 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido complementar. referência 06/2026." tim s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 9624 934.47 62 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200075 sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 9625 109105.58 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal. estado de goias 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026130100100196 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 9626 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100540 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9627 2737.20 22 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 9628 492.11 3 "pdf:2025295200054 118-01-05/26-iss....................492,11. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600081 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 9629 644.84 11 manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos. nf 2769 liq 06/26. advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 9630 9610.16 13 recolhimento do inss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 9631 0.00 1 "despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor liquido. referência 07/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 9632 0.00 2 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 9633 250000.00 1 202600005002216 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 791 município baliza deputado talles barreto objeto da emenda investimento em mobiliário adequado às necessidades da unidade assistida. além disso, busca-se fortalecer a infraestrutura da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais digno e humanizado aos usuários. requisição de despesa 664 (92388439) conforme parecer 782 (90954588), despacho 2867 (91074944) e despacho 472 (91208041). fundo municipal de saude de baliza 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200139 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.328.999/0001-19 9634 2031.67 21 "pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 em itida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 9635 518.47 29 "op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 9636 1281.60 90 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.281,60 1.281,60" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 9637 8280.29 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de goianira 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700339 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.291.707/0001-67 9638 222.60 7 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 9639 4075.30 17 "pagamento do iss da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 9640 19067.75 9 "pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . o valor liquidado como issqn fi enviado como liquido tendo em vista que o valor destacado na nota e o valor da duam possuem uma diferença de r$ 5,85 totalizando o valor a pagar de issqn de r$ 19.073,60. o valor do issqn foi retirado do valor que seria pago como liquido no empenho 2026.2401.00087,23 na liquidação de r$ r$ 19.125,19 e feito o envio do valor de r$ 51,59 do saldo liquidado como liquido. . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-14 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 9641 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." weronica yamacyra cordeiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500873 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.355.151-** 9642 13163649.40 3 "pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 100/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. moam." companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 23 2026-07-13 julho 7 2026400102300003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.787.273/0001-41 9643 7392.82 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100429. como segue: fundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82." plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100160 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 48.307.647/0001-97 9644 288.25 2 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo protege - estatutários r$ 193,97, celetistas e comissionados r$ 94,28, totalizzando r$ 288,25. (ipof.2026426100206). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026426100300038 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 9645 293961.02 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil mês julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100218 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.409.580/0001-38 9646 7408.42 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. nf - 613. inss. ref. 05/2026." samma servicos ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 9647 49.95 5 solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 irrf redemob julho redemob consorcio 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000023 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.636.142/0001-01 9648 6773.71 5 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3661." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 9649 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. ana carolina figueiredo modesto 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900143 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.539.801-** 9650 4164.15 41 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-15 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9651 25120.00 4 ". processo 202400010033863 - vpo. consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757). . 9/junho/2026 .............................. r$ 25.120,00 . conforme despacho 6061 (93132082)" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 9652 8.36 13 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15." popmed medicina e saude - eireli 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100043 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 30.862.228/0001-51 9653 170800.00 7 "pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 92937117" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026406202800013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9654 6150.00 1 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988, de 05/07/2026, no valor total de r$ 6.150,00. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100149. . ms/gpf." cruzeiro do sul comercial ltda - me 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600069 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 04.765.359/0001-00 9655 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de julho/2026." adrielle borges de almeida 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500122 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.003.041-** 9656 835.77 14 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . 126201/abr/26/ir..............440,07 126202/mai/26/ir..............395,70 . dare nº 12100002621202309 . total a pagar: 835,77 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 9657 150779.25 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, nf-135 e nf-136. bravia engenharia e arquitetura 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026438000800034 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 9658 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9659 139.07 9 "pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho /2026. fat nº 4458- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 9660 226.30 31 "pagamento irrf da nf 308/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9661 57384.54 14 "juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo." caixa economica federal - cef 2026 19 2026-07-20 julho 7 2026170201900004 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 9662 1618.64 11 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 9663 1412.85 3 "retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" leyzer projeto construir ltda 2026 431 2026-07-21 julho 7 2026240143100002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.089.985/0001-46 9664 1491.23 2 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 26.739 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 320,14 nf.- 26.747 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.171,09 total geral......................................valor r$ 1.491,23." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900022 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9665 14138.53 9 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 irrf e 714 irrf. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 9666 1712.24 89 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13) policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9667 1040.75 16 "pagamento irrf da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9668 7057.05 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139 maria jose ferreira mendonca 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001577 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.371-** 9669 458.41 12 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal n° 126201/abr/26/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 458,41 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 9670 4407.76 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 6671. valor liquido. referência 06/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600013 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.650.167/0001-60 9671 91943.02 1 parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897. tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100205 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.395.868/0001-63 9672 1491.01 1 pagamento destinado a cobrir despesas para ajuste/conciliação de saldos no scg - sistema de contabilidade geral cuja razão foi o pagamento de multa e juros na guia do fgts referente ao mês de outubro/2025, que deveria ter sido pago em novembro/2025, o valor para quitação da guia, valor esse que totalizou r$ 1.491,01 (mil quatrocentos e noventa e um reais e um centavo) . caixa economica federal - cef 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026336200200094 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.360.305/0001-04 9673 99452.75 21 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-liquido062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 99.452,75 99.452,75 total a pagar: 99.452,75" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 9674 932.82 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9675 1388074.65 1 ". processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500417 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9676 2247.00 1 ". processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . referência: junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 63 2026-07-16 julho 7 2026285006300014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9677 561.92 35 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 10 de 12; - i.d. depósito: 081250000031791813. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9678 14001.38 11 "pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,confo rme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor" eletronica bibiano ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026126100600015 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 9679 3598.47 11 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681. strata engenharia ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 9680 1125.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." fundacao de assistencia social betuel 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500079 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.717.334/0001-06 9681 14243.94 11 "pdf:2025290100017 26470748-06/26 liq.......................14.243,94. epn" redemob consorcio 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026290100500004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 10.636.142/0001-01 9682 861.76 1 pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nf nº 3278. prover service center ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 9683 11550.00 6 "pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." escola creche sao francisco de assis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.887.815/0001-22 9684 80497.75 1 valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 9685 8295.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. caixa escolar ecovam 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500380 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.382.348/0001-09 9686 9712.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto de assistencia a menores de rio verde 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500155 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.615.276/0001-00 9687 6300.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao pestalozzi de bela vista de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500537 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.388.877/0001-03 9688 10503.37 12 "- pagamento do liquido da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335000100002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 9689 2782.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500206 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.550.083/0001-18 9690 49.18 10 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 890950(liq).........06/26..........49,18 . ipnm" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 9691 500000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.3 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal professora maria leite de almeida nascimento (inep n° 52042324), no município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 873/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1415/2026/seduc/coordastec. convênio n°348/2026 assinado e publicado" municipio de posse 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.743.335/0001-62 9692 20159.96 17 pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026326200800009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 9693 132.20 16 recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº4445 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 9694 600.00 4 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026. . servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031 9005137 . oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174 . *** favor creditar na conta abaixo relacionadaa *** - banco: 033 (santander) - agência: 1184-0 (senador canedo) - conta crédito: 01011026-3 - titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100246 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9695 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jodely borges de lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500799 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.167.251-** 9696 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500863 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.820.001-** 9697 283.20 13 "pagamento irrf da nf 1334/26, referente a lotação de veículo. (boleto vinculado) conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600018 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 14.202.570/0001-79 9698 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." raquel da silva carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500363 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.832.261-** 9699 2747.84 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27441966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772 edson teles de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000674 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.625.651-** 9700 2388.87 44 pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 92869897 presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 9701 763.99 35 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-21 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9702 21837.57 14 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$).....município 357....11.670,44.......goiânia 359.......437,78......aragarças 362.......547,23.....firminópolis 363.......142,38....aparecida goiânia 364.......919,10.......anápolis 365.......387,29.......catalão 366.......379,54.......formosa 367.......117,19......goianésia 368.....1.192,71........goiás 369.......547,23........iporá 370.....1.700,64......itumbiara 371.....1.391,95........jataí 372.......715,63.......luziânia 373.......495,75......porangatu 374.......645,48......rio verde 375.......547,23......são simão . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 9703 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." michele maria dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500388 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.701-** 9704 73487.68 3 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-07-01 julho 7 2026436105200014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 9705 41796.98 1 "descontos com ipasgo saúde dependentes folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300225 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 9706 149.90 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis. live telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500117 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.250.046/0001-88 9707 5167.30 1 "processo sei nº 202600010048257 - mc . pagamento de auxílio-funeral realizado por willian cesar batista moreira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora abadia batista dos santos, c.p.f nº xxx.404.xxx-26, ex-servidora aposentada desta secretaria. . valor: r$ 5.167,30 ." willian cesar batista moreira 2026 118 2026-07-22 julho 7 2026285011800025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.205.061-** 9708 744.72 53 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2357, 2359 e 2367 referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 9709 126.72 89 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9710 5955.51 23 "pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr a. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacion" ufc engenharia s a 2026 18 2026-07-22 julho 7 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 9711 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. referente ao mês de julho/2026." julia barbosa de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500285 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.605.291-** 9712 3410.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." joao marcos cardoso picarti 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500911 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.198.051-** 9713 64286.74 6 "va. bruto: 93.358,07 liq1: 64.286,74 cjm" 2d&b engenharia ltda 2026 46 2026-07-09 julho 7 2025290104600002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 9714 200.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova. go telecom ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500030 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.220.407/0001-07 9715 55908.13 1 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2370728 3.3.90.30.05 06/07/2026 06/07/2026 55.908,13 55.908,13" vibra energia s a 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026409301000413 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 9716 27372.01 11 ". ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 396, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda) . jer ." maas servicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500022 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 41.938.735/0001-48 9717 4377.30 10 "pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da ab c,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-22 julho 7 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 9718 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." warica santos souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500300 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.178.181-** 9719 483.43 2 "202600025099872-pagamento do irrf nf 5522, no vlaor de r$483,43 mais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag :1626 roduto 4995 ateste( 92637113)" ns distribuidora ltda 2026 18 2026-07-09 julho 7 2026296101800129 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 9720 1820.68 8 "recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 ** iss r$ 1.820,68 .." mata pragas controle de pragas ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.119.310/0001-79 9721 27338.44 6 "pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 2024000060 75153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 27.338,44 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 9722 61819.58 9 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5536 - liq..........r$ 61.819,58 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 9723 4377.34 3 "ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. nf - 657. r$ 1.510,01. ref. 06/2026. nf - 658. r$ 2.867,33. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026300100900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 9724 100000.00 1 "processo 202600005010204 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 878 município gameleira de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de cirurgias eletivas no município. requisição de despesa 605 (92097497), conforme manifestação favorável parecer 728 (90607446), despacho 2906 (91115015), despacho 2906 (91115015). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de gameleira de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300346 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.270.838/0001-11 9725 38494.69 20 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor liquido. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 9726 7552.96 114 "pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-24 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 9727 19918.22 2 "pagamento do liquido da nf 68, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 9728 33798.23 3 "estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92188048) resid.médica.......r$ 33.798,23" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 9729 6291.01 55 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf 923 - junho/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 924 - junho/2026 - catalão/go............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 925 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 926 - junho/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 927 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 928 - junho/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 929 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 930 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51 931 - junho/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 932 - junho/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 933 - junho/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 934 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 935 - junho/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 936 - junho/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 937 - junho/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 938 - junho/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 939 - junho/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 940 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 941 - junho/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 942 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 943 - junho/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 944 - junho/2026 - itumbiara/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 945 - junho/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 946 - junho/2026 - minaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 947 - junho/2026 - aparecida goiânia/go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 948 - junho/2026 - planaltina/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 949 - junho/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 950 - junho/2026 - s. miguel araguaia/go ... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 951 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 952 - junho/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 953 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 954 - junho/2026 - itaberai/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 955 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 956 - junho/2026 - jataí/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 957 - junho/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 958 - junho/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 959 - junho/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 960 - junho/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 961 - junho/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 962 - junho/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 963 - junho/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 964 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 965 - junho/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 966 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 967 - junho/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 968 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 969 - junho/202" new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 9730 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100471 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9731 50000.00 1 "processo 202600005001551 . emenda parlamentar impositiva número 950 município itapaci deputado antonio gomide objeto da emenda custeio para aquisição de medicamentos p/ atender a sec. mun. de saúde, município de itapaci, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1472/2026 (90638352), despacho nº 2266/2026/ses/cep (92044743). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de itapaci 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300374 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.179.871/0001-30 9732 2285.52 6 pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestada licitate solucoes ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026126101000002 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 9733 500000.00 1 202600010020704 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anicuns - go. requisição de despesa 110 (88930229), conforme manifestação favorável no parecer 373 (88362285), despacho 1517 (88447406). fundo municipal de saude de anicuns 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.587.269/0001-04 9734 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. thais bertolino vieira 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500939 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.158.051-** 9735 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 954.2 município jatai deputado clécio alves beneficiário: liga desportiva de jatai - ldj objeto da emenda- aquisição de veículo e notebook para o projeto de estruturação operacional e tecnológica da liga desportiva de jataí modalidade: termo de fomento nº 390/2026 epi 954.2 tf 390 jun" liga desportiva de jatai - ldj 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700078 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.423.137/0001-72 9736 900175.08 12 "despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025. . liquido faturas referente ao mês junho/2026" saneamento de goias s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 9737 21.06 23 pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 9738 1446.08 67 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252 202600025016301 nfag 33468 r$ (jornal hora extra nfvc 21 r$ 136,96) 202600025016301 nfag 33486 r$ (site pop tv news nfvc 18 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33465 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 27 r$ 128,64) 202600025016301 nfag 33469 r$ (site notícia toda hora nfvc 52 r$ 320) 202600025016301 nfag 33483 r$ (site nordeste goiano nfvc 19 r$ 64) 202600025016301 nfag 33490 r$ (zerooudez.com.br nfvc 29 r$ 160) 202600025016301 nfag 33493 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 8 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33507 r$ (site poder goiás nfvc 42 r$ 240) 202600025016301 nfag 33544 r$ (site folha z nfvc 60 r$ 267,84) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9739 18539.65 9 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100361 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9740 400926.83 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100279 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.360.305/0001-04 9741 12149.42 11 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026. nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb." instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700060 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.474.172/0001-22 9742 41119.60 1 op-ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater. planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100334 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 27.509.809/0001-08 9743 303.36 117 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9744 119279.43 7 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - anuenio, trienio quinquenio. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100185 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9745 2950.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enzo miguel ferreira dias. período de 05 a 19 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46771 (92100815). processo 202600010050882. lcs. . total a pagar: 2.950,00" sarah kauanny ferreira dias silva 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.395.161-** 9746 1000.00 132 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: claudinei mendes carvalho, processo: 5499957-28.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9747 703.85 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: desconto vale transporte (regime geral) ** ipof: 2026140100169" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100307 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9748 51667.39 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de vencimentos e vantagens fixas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9749 7232.76 1 op-ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100335 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 9750 3126.21 3 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 90 – campinaçu data de emissão: 18/06/2026 referência: maio a dezembro/2025 atesto: 10/06/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 64.681,53 inss: r$ 2.134,49 ...... nota fiscal: 91 – campinaçu data de emissão: 18/06/2026 referência: janeiro a maio de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 30.052,29 inss: r$ 991,73 ...... processo 202400006076957" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-07-10 julho 7 2026240102700028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 9751 189214.81 8 pagamento da dimivig vigilância e segurança patrimonial referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92902625. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-15 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 9752 149702.00 8 "pagamento de locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio utomáti co com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci a: junho/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido" rs produtos e servicos ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700040 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.273.582/0001-66 9753 20344.43 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100182 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9754 308985.29 5 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100212 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9755 1126.81 23 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 1.126,81 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9756 1058.44 7 ". ipof 2025170100180 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç ão anexa ao processo. . - junho/2026...........r$ 1.058,44 . ejs ." delma martins costa teixeira 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500071 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.774.571-** 9757 21645.33 4 "pdf: 2025290100278; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 01 - bolsa estágio.........................r$ 21.645,33" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290100700158 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9758 172.20 12 "pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$172,20, conforme nfs-e nº317. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 9759 825160.30 1 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo: nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 181.638,40 nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 643.521,90 #" g4f solucoes corporativas ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.094.346/0001-45 9760 13151.25 1 destina-se ao pagamento de ajuda de custo internacional à diego alves batista (cpf: 013.912.806-95), no valor de r$ 13.151,25 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), para cobrir despesas diversas, durante visita à feira mundial voltada à atividade de bombeiros, à interschutz, realizada no período de 01 a 06 de junho de 2026, no centro de exposições de hannover (hannover exhibition grounds), na alemanha. deslocamento autorizado pelo governador do estado de goiás, na autorização governamental (sei 91148082) e no despacho n. 3286 cbm/sg (sei 91949091). pdf nº 2026290300190. diego alves batista 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290300700041 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.912.806-** 9761 377471.73 10 "pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297 nf 1462 r$ 4676,5 (nf 68 portal aparecida noticias ); nf 1463 r$ 4676,5 (nf 76 portal capital do entorno ); nf 1474 r$ 3587,6 (nf 883 jornal sol nascente ); nf 1476 r$ 5611,8 (nf 2009 revista planeta água ); nf 1518 r$ 4676,5 (nf 83 giro brasília ); nf 1519 r$ 3741,2 (nf 124 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 1521 r$ 6547,1 (nf 133 site portal atos brasília ); nf 1535 r$ 18386 (nf 58 site revista bula ); nf 1538 r$ 5381,4 (nf 180 site catalão news ); nf 1539 r$ 9353 (nf 280 blog tudo ok notícias ); nf 1542 r$ 5611,8 (nf 1284 site portal serra dourada news ); nf 1543 r$ 17938 (nf 3177 site diário da manhã aliq.0%); nf 1546 r$ 4676,5 (nf 13 site jornal espaço online ); nf 1547 r$ 3741,2 (nf 7 site bomba bomba ); nf 1548 r$ 3741,2 (nf 87 news black portal ); nf 1549 r$ 5611,79 (nf 90 site jornal populacional ); nf 1550 r$ 4676,5 (nf 91 site acorda df ); nf 1599 r$ 18706 (nf 102 jornal correio da manhã ); nf 1551 r$ 3741,2 (nf 112 rádio rural de são joão ); nf 1552 r$ 3741,2 (nf 122 site jornal metropolitan ); nf 1555 r$ 3741,2 (nf 159 site brasil times ); nf 1556 r$ 9353 (nf 195 site jornal universo online ); nf 1557 r$ 7482,4 (nf 268 site portal radar df ); nf 1560 r$ 9353 (nf 500 jornal goiás em destaque ); nf 1561 r$ 9353 (nf 861 site portal notícias goiás ); nf 1563 r$ 3741,2 (nf 26 site tropical news); nf 1566 r$ 6278,3 (nf 36 transmissao politica ltda); nf 1567 r$ 4476,5 (nf 40 site jornal hora extra); nf 1568 r$ 3741,2 (nf 43 site blog antonio carlos ); nf 1569 r$ 5515,8 (nf 94 jornal diário central ); nf 1570 r$ 13568,7 (nf 96 gente legal produções ); nf 1572 r$ 9193 (nf 166 jornal gazeta do estado ); nf 1602 r$ 17937,99 (nf 140 jornal correio brasiliense ); nf 1604 r$ 4596,5 (nf 15 site gt notícias ); nf 1605 r$ 4676,5 (nf 24 portal piri ); nf 1608 r$ 7482,4 (nf 120 site já imaginou isso ); nf 1609 r$ 4676,5 (nf 143 site df mobilidade ); nf 1610 r$ 3741,2 (nf 204 blog doa a quem doer ); nf 1611 r$ 24119,44 (nf 286 televisão anhanguera catalão ); nf 1612 r$ 9353 (nf 465 site anápolis notícias ); nf 1613 r$ 28059 (nf 710 painel eletrônico led midia brasil ); nf 1614 r$ 4676,5 (nf 6 site informativo cidades ); nf 1617 r$ 9149,8 (nf 63 site go portal ); nf 1618 r$ 7233,44 (nf 118 site portal revista canal da bionergia ); nf 1621 r$ 27149,17 (nf 484 televisão anhanguera itumbiara )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900052 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 9762 400000.00 1 "processo: 202600005010129- vvf. . emenda parlamentar impositiva número 768 município aruana deputado lincoln tejota objeto da emenda investimento, para aquisição de um veículo tipo van. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gaenº 726/2026 (90599578), despacho nº 2278/2026/ses/cep (92075279), para a secretaria municipal de saúde de aruanã - go." fundo municipal de saude de aruana 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.213.549/0001-43 9763 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" leandro alves da costa 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000033 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.435.751-** 9764 9905.98 12 "pagamento do valor líquido da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de junho/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600011 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 9765 6314.31 1 fgts referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100453 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.268.439/0001-53 9766 38208.32 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100180 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9767 176709.45 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000452 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 39.374.330/0001-82 9768 300.00 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." dayane de fatima dos santos 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100206 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.439.841-** 9769 13450.86 57 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan17 – r$ 13.450,86 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202400004096174 3.679,50 040253501732607179 202500004060118 219,37 040079100072607178 202500004099930 1.580,00 040095300052607172 202400004077946 2.958,25 040422300012607178 202500004092118 2.415,00 040481400022607179 202600004001258 499,00 040253501752607174 202600004065211 1.018,20 040001400412607172 202300006053199 701,09 040253501762607177 201900004075354 370,00 040343800012607170 202400004002315 10,45 040482200032607174" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9770 185.30 1 "despesa com 3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. nota: 782 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 185,30 185,30" ccp com de pecas e mao de obra ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000390 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.668.501/0001-98 9771 5579.05 1 despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026 . ressarcimento de estado tocantins - karla pinheiro r. da cruz secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000387 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9772 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 93 município rialma deputado wilde cambão beneficiário: associacao automotiva do vale do sao patricio objeto da emenda -realização do evento extreme off-road 2026, mediante contratação de serviços de infraestrutura, divulgação, cobertura e suporte técnico necessários à realização da competição esportiva nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2026 no município de rialma/go. modalidade: termo de fomento nº 401/2026 epi 93 tf 401 junho" associacao automotiva do vale do sao patricio 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500307 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.029.155/0001-28 9773 3470.63 1 "ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 3.470,63 - ir" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700293 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 9774 150000.00 1 "processo 202600005009960 - mmmr . emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio. rd 465/2026 (91177430), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 610/2026 (89676734), despacho nº 2380/2026/ses/spais-03083 (90124123), despacho nº 686/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90248142). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de itapuranga 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.321.092/0001-28 9775 1700.00 1 "- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoa l civil: decisão judicial. * referente a folha de julho/2026 * parcela 02 . réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72 . para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53 depositado na conta: * banco: 336 banco c6 s.a * ag. 0001 * conta: 28729271-1 conforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600 005020627" celio ricardo de mesquita 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000398 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.998.011-** 9776 479.00 8 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000025 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9777 131505.00 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - função comissionada...................r$ 131.505,00. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100331 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9778 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.5 município campinacu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na reforma e ampliação do cmei vovó ana ? centro municipal de educação infantil do município de campinaçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1983/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2458/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 397/2026 assinado e publicado prfeitura municipal de campinacu 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800296 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.145.789/0001-79 9779 10353.87 12 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026240107800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 9780 413484.57 4 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300093 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 9781 106.85 24 proc.: 202600010036873 - lvc - nf: 190 - issqn: r$ 106,85. ref.: oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás. ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 9782 4624.76 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcom plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100180 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 48.307.647/0001-97 9783 5000.00 1 "202600010054552- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054552, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50017 (92619080). . vl: 5.000,00" vanessa do vale pereira mariano 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900487 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.382.561-** 9784 7663191.45 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - i r r f ....................... r$ 7.663.191,45." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100209 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.409.580/0001-38 9785 1063.20 24 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2404 r$ 144 (nf 2039 r$ 768); nf 2393 r$ 108 (nf 108); nf 2433 r$ 43,2 (nf 1111); . dare nº 12100002623200936 . total a pagar: 1.063,20 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 9786 75.58 12 "processo pagamento 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . dare: nº 12100002621202649 . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 8467094. . fatura...................emissão.............valor 163427256038/jun/26/ir...30/06/2026.........75,58 ." claro s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 40.432.544/0001-47 9787 130000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 620.8 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: federação esportiva educacional goiana de karatê - feegk objeto da emenda -apoio para a aquisição de um veículo tipo pick-up e equipamentos para estruturação da federação esportiva educacional de trindade no intuito fomentar o esporte levar seus ensinamentos e eventos em todo estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 360/2026 epi 620.8 tf 360 jun" federação esportiva educacional goiana de karatê 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700081 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.241.080/0001-44 9788 3040.00 2 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2026 - 202600020009631 universidade estadual de goias - ueg 2026 24 2026-07-01 julho 7 2026406202400009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9789 107.21 14 auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026436200500121 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9790 163307.00 9 "202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/liquido - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 163.307,00 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-07-03 julho 7 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 9791 34.49 372 art 1020260227512 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (93523014) do profissional: luiz gustavo vieira. despacho nº 3714/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-27 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9792 373.47 2 "processo 202600005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 1165281 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 373,47" lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200424 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.652.247/0001-06 9793 969.31 15 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 969,31. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção" real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9794 326452.89 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9795 2294663.23 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700152 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9796 13014.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 243 2026-07-29 julho 7 2026240124300014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 9797 641.87 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9798 4936806.83 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 4.936.806,83" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 9799 385.78 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9800 611828.44 3 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800201 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 9801 6815.26 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27075356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717" jacinto jose da silva moura 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000185 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.997.961-** 9802 25403.48 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 462 2026-07-29 julho 7 2026240146200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 9803 2536.25 15 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9804 31605.22 30 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . . pagamento do inss mes de junho, referente as notas fiscais: . . nf.2200.inss r$ 25.347,32 sei - 91473245 nf.2201.inss r$ 3.733,69 sei - 91473306 nf.2202.inss r$ 2.524,21 sei - 91473338 . ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 9805 1781725.45 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago..........r$ 1.781.725,45. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035). . portaria 10.146/26" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 9806 11126.47 12 "pagamento irrf da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9807 16226.22 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 9808 564.73 2 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026. nf 810 - r$ 564,73" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600189 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0001-92 9809 3499.26 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - junho/26. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026130100100188 2026 1301 gabinete do vice-governador 00.360.305/0001-04 9810 130796.13 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps empregado" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100204 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 39.374.330/0001-82 9811 164.00 6 darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº29350. licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800041 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.125.567/0001-79 9812 99.92 1 empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fas.bomb.julho 2026 fundacao dom pedro ii 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600190 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.882.625/0001-73 9813 8967.91 10 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9814 53961.80 5 202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss patronal - ateste: 92217895. departamento estadual de transito 2026 24 2026-07-15 julho 7 2026296102400006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9815 133.00 6 "pdf: 2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf. 03972926 - emitida em 01/07/26 ref. a junho/2026 valor.............................133,00" centro de integracao empresa escola cie e 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026186200100012 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 61.600.839/0001-55 9816 5378.13 14 "202200025080929 - refere-se ao pagamento nf 319751 - 06/2026 - mão de obra dos serviços prestados a frota detran. ateste-92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30." prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 9817 4490.43 6 "contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 4.589,90 bruto r$ 99,47 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.490,43 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290400700102 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 9818 4010.85 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100311 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 9819 123830.26 5 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100171 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9820 7796.88 3 reemissão da ordem de pagamento ref as notas fiscais nº 27303056 / 27484563 / 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174. aurora rodrigues dos santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001433 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.740.531-** 9821 388.34 12 "recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de senador canedo, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500075 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 9822 20452.18 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." plano goias seguro 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500459 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.307.647/0001-97 9823 2612.59 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27576884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137 kelly coimbra dama 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001809 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.039.201-** 9824 556858.12 11 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina dos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 354 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 556.858,12 .. dados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8 .." maas servicos ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 9825 17877.68 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231 cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 9826 126.41 21 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 9827 3935.10 2 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9828 33188.12 14 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.188,12. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 9829 265.84 7 "empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600004 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 27.595.780/0001-16 9830 11118.11 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de pagamento dos meses de . ipof nº 2026336200171 processo nº 202500024005399" secretaria municipal de administracao 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026336200200179 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 17.577.524/0001-42 9831 6904.48 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com a manutenção automotiva. nf - 28126. valor liquido complementar. referência 06/2026." carletto gestao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026300100600105 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.469.404/0001-30 9832 4000.00 3 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700078 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9833 2470.92 2 "processo: 202600010037149 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839899.......2.470,92" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 9834 4848.81 2 "proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . emissão: 19/06/2026 . nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano....4.848,81 . total a pagar: 4.848,81" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 9835 52.01 16 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irrf - pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor...........................52,01" redemob consorcio 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 9836 360.00 7 "processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........360,00 . obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096159, pois foi pago o ir a maior." cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200124 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 9837 0.00 4 "pagamento no valor de r$3.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, referente a6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 9838 820788.80 2 pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 parte líquida. construtora milao ltda 2026 47 2026-07-17 julho 7 2026436104700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.990.199/0001-05 9839 29893.16 6 "recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 irrf: r$ 29.893,16 . processo 202500006062326" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 9840 728.90 6 pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372. redemob consorcio 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026430100500006 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.636.142/0001-01 9841 580425.58 4 "pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 líquido: r$ 580.425,58 fundeb: código 20 . processo 202500006062326" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 9842 2000.00 1 destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no estado. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600086 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 9843 344821.12 9 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 9844 1592014.98 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). adiantamento 13º salário 1.592.014,98; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400125 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 9845 42893.16 10 "destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 42.893,16 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300001 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 9846 200.00 7 contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500043 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 9847 164.16 2 "processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45041.........164,16 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600566" uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200459 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 9848 3769.99 1 "pagamento do irrf 2371 ref:06/2026 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25" linuxell informatica e servicos ltda 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0001-33 9849 14223.95 213 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.767,80 1.767,80 35331-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.216,04 1.216,04 35466-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 2.457,72 2.457,72 35472-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 4.912,84 4.912,84 35669-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 3.869,55 3.869,55 total a pagar: 14.223,95" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9850 3.51 13 "pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026: nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão); nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026120100600006 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 08.733.698/0001-66 9851 12775.99 17 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 9852 11521.51 35 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2541 . sei (93283118) . referência: junho de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 9853 159.90 2 contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba, dbs telecom ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500134 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 21.958.109/0001-06 9854 21448.18 12 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-07-23 julho 7 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 9855 560244.11 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579 e nº 4582. cel engenharia ltda 2026 49 2026-07-02 julho 7 2026436104900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 9856 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." victor souza de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500518 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.094.541-** 9857 0.00 39 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 - valor líquido r$ 23.357,29 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 - valor líquido r$ 44.291,80 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-16 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 9858 1294.75 40 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 ** issqn r$ 1.294,75 .. ." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-16 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 9859 91006.69 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026330100100295 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 9860 5406.62 1 "pagamento de indenização por meio de regularização de despesa referente a utilização de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia em período sem cobertura contratual. relatório final 16/2025 (sei nº 83093952) e despacho decisório 1296/2025 (sei nº 83954195). . r$ 5.406,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.406,62 líquido" maria de lourdes ribeiro 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290400700185 2026 2904 polícia civil ***.585.431-** 9861 2400.00 4 "pagamento relativo a devolução de recursos realizada aos cofres públicos na conta : banco 001, ag. 0086-8, cc 014580-7, pela professora cleunice pereira da silva, cpf 807.757.481-53 , que foi repassado à professora, indevidamente, pelo conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial, a título de bonificação do prêmio leia 2025, que é a premiação das escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. conforme documentos anexo ao processo 202200006077736 (sei 92546046 e 92673409). conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial , cnpj: 00.669.035/0001-18, banco do brasil, ag. 1934, conta corrente 00024944-0. terezinha." secretaria de estado da educacao 2026 48 2026-07-13 julho 7 2026240104800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9862 5200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." edesio fialho dos reis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500171 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.406.006-** 9863 47466.10 3 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100195 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9864 1493.28 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27731460 e 27731485 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861. ana carolina teixeira de oliveira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000724 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.861-** 9865 8713.33 1 valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 caixa economica federal - cef 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026406200400225 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 00.360.305/0001-04 9866 6949.72 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026336200700115 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 9867 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." danilo correa baiao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500477 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.681-** 9868 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marina pacheco miguel 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500049 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.247.091-** 9869 663266.99 1 ". ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026170103400001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 9870 46347.01 1 pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026186300100169 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 00.360.305/0001-04 9871 5616.14 5 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf343 255.279,16 ...processo pagamento 202500006117285 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 169 2026-07-16 julho 7 2026240116900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 9872 128.79 11 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026. conforme a bl 11905979 emitida em 11/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200096. sei: 202400024005326." redemob consorcio 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026336200600001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 10.636.142/0001-01 9873 6040.12 1 pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 6.040,12. (ipof nº 2026426100154) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026426100100164 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 9874 5167.30 1 solicitação para pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora lilia santana de velasco vieira aposentada, conforme certidão de óbito anexo ao processo. jose arlindo vieira filho 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026300100500047 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.986.291-** 9875 130000.00 1 "202600005010239 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 879 município hidrolina deputado lineu olimpio objeto da emenda cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância, com destinação ao fundo municipal de saúde de hidrolina - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 339/2026 (88165060) e despacho nº 2402/2026/ses/cep (92361585). . total a pagar: 130.000,00 ." fundo municipal de saude de hidrolina 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200135 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.844.517/0001-09 9876 866627.85 2 valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro/2025 a fevereiro/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 93019770), processo sei 202500036014192. instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 23 2026-07-14 julho 7 2025435002300003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 9877 370960.79 1 "folha de pagamento - junho/2026 - outros nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha junho/26 inss 3.1.90.13.03 25/06/2026 25/06/2026 370.960,79 370.960,79" agencia brasil central 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026126100100189 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9878 1719.41 10 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35 processo sei: 202500005036445 . minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005 1 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalite go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9879 670000.00 1 "processo: 202600042005513 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. . conforme manifestação despacho 1802 (92159938), despacho 2445 (92414740)." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 9880 150000.00 2 "processo: 202600042004759 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d o programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de serranópolis. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491 ), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514)." fundo municipal de saude de serranopolis 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.251.090/0001-72 9881 925.00 1 "trata-se do processo judicial cível nº 5848916-88.2025.8.09.0051, ajuizado por joão vieira da silva em face da metrobus, referente ao pagamento do boleto no valor de r$ 925,00, destinado ao recolhimento da verba indispensável para viabilizar a produção da prova pericial médica deferida pelo juízo.a perícia refere-se aos alegados danos decorrentes do acidente narrado pelo autor, que afirma ter tido sua motocicleta abalroada por um ônibus pertencente à metrobus. nota: 222/2026 3.3.90.91.17 09/07/2026 09/07/2026 925,00 925,00" caixa economica federal - cef 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000544 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 9882 1500.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1275 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 1.500,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900227 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9883 34.49 323 art 1020260206945, referente execução dos serviços pertencente ao lote 93 - gmm. - despacho nº 2423/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9884 1009500.37 9 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: vencimentos e salários; valor..................r$ 1.009.500,37. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400189 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9885 612.19 8 "pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para at ender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$612,19. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026215300100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.765.213/0001-77 9886 7356.33 3 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 2.465,48 -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 1.973,20 -lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20 r$ 2.917,67" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400283 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9887 9595.32 2 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) protege" universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9888 333.74 32 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001532607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9889 299.76 2 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100214 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 9890 7784.26 16 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 933." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-07 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 9891 1575.00 21 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 245/26 marcelo de mesquita lima......... 1.575,00 . total...................................................1.575,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9892 3886.31 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026406200800011 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9893 24970.33 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191. . geisanne divina de souza paulino - maio/26 e adiant. 13...24.970,33" fundo municipal de saude de caldas novas 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500478 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.593.119/0001-39 9894 189091.24 2 "valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono - liquido adicional férias.............. 5.041,18 adiantamento adic.ferias...... 184.050,06 total......................... 189.091,24." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100163 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9895 71783.24 5 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 71.783,24. (ipof. 2026426100207). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100186 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 9896 35380.20 4 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. inss 3250 prover 05/26" prover service center ltda 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000011 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 9897 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. maira lopes almeida 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900185 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.062.236-** 9898 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." gino bertollucci colherinhas 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500894 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.363.201-** 9899 1301.76 4 "pagamento irrf da nf 302/26, referente ao serviço prestado de fornecimento de recursos humanos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-07 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9900 2469.15 3 locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828. integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026319000500083 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 9901 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. joao felipe mota 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900173 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.316.068-** 9902 5200.00 4 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de julho/2026." jorge luiz souza simao 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500709 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.771-** 9903 4500.00 2 "# pagamento de diárias a colaboradora eventual para participação em festival internacional de ballet, em joinville. # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." nattalia tiemi nakamura 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026310101000038 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.915.388-** 9904 3690.22 12 "ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.690,22 - ir" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.616.929/0001-02 9905 0.00 1 pagamento valor complementar da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026326200800018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 9906 45390.00 1 "pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16089 processo: 202400006027983 . aurélio" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-15 julho 7 2026240126200017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9907 4178.75 7 ". pagamento liquido das faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. efc ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026180100500031 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.377.555/0001-10 9908 3158.66 136 "refere-se ao pagamento do iss:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 736 r$ 52,5 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ 159,04) 202600025056522 nfag 735 r$ 30 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ ) 202600025056522 nfag 734 r$ 2850 (televisão record nfvc 1164 r$ ) 202600025056522 nfag 737 r$ 37,12 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 739 r$ 30 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 9909 3439.99 11 "processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . emissão: 08/07/2026 nota fiscal: 88/junho/26/ir....3.439,99 . total a pagar: 3.439,99" enenge engenharia ltda 2026 64 2026-07-28 julho 7 2025285006400002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 9910 32040.97 20 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610, através do boleto - sei 93047768. locação de equipamentos para acesso à internet. #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 9911 1.60 9 "pagamento issqn da nf 68/26, referente a produção de material para realização da inauguração do campo sintético montividiu do norte e novo mundo. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15." por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.858.912/0001-15 9912 92.05 9 "valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................r$ 3.835,60 retenção de irrf.............r$ 92,05 valor líquido:...............r$ 3.743,55." redemob consorcio 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026326100700002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.636.142/0001-01 9913 424.53 7 "pagamento irrf da nf 62/26, referente a estrutura para realização do ginásio do conjunto fabiana. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva." drr multi eventos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 9914 14907.00 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27817518 e 27832088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5783 antonio jose da silva 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101394 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.343.061-** 9915 1483378.26 3 "pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 19.005 unidades tênis - valor total r$ 1.501.395,00 - valor líquido r$ 1.483.378,26 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-21 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 9916 1299.31 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." vanessa lorena conceicao araujo 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.276.391-** 9917 132.32 4 "ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 132,32 - ir" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700208 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 9918 100.00 7 contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes. cdm telecom e solucoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500045 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.227.305/0001-24 9919 3900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." nayara christyan maximiano santos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500094 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.851-** 9920 28895.12 4 "pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 28.895,12 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weyder" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 39 2026-07-07 julho 7 2026240103900030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.750.108/0001-52 9921 2.34 3 "processo 202400005046829 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133. . nota: 3304 - ir . valor: 2,34 . dare: nº 12100002621202005" bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda 2026 80 2026-07-21 julho 7 2025285008000177 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.679.808/0002-16 9922 5815.58 19 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint irrf nf 47 aur 06/26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 9923 932.31 3 ". processo 202400010033863- vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 8/maio/2026/inss empregado...............932,31" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 9924 17.93 2 "202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 3861 . vl: 17,93 . dare: 12100002621202225" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200407 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 9925 427647.05 1 "pdf: 2026290600432 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregado . valor: r$ 427.647,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290600100245 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9926 329000.00 9 "processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390) . pagamento uti-caldas/julho/2026...............r$329.000,00 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 358/2026/ses/cades (92811597), processo 202600010050226." fundo municipal de saude de caldas novas 2026 76 2026-07-21 julho 7 2026285007600027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.593.119/0001-39 9927 1000.00 48 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9928 2072.45 12 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-13 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9929 1973.54 19 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 153 ref 05/2026 r$ 1.973,54(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 9930 15710.21 4 ". proc. 202400010004696 hls. . ?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . 941/rep/2026/ir ......................r$ 54,35 942/rep/2026/ir ......................r$ 111,01 943/rep/2026/ir ......................r$ 113,46 944/rep/2026/ir ......................r$ 170,45 945/rep/2026/ir ......................r$ 117,07 946/rep/2026/ir ......................r$ 11.337,56 947/rep/2026/ir ......................r$ 172,22 948/rep/2026/ir ......................r$ 995,13 949/rep/2026/ir ......................r$ 191,87 950/rep/2026/ir ......................r$ 272,45 951/rep/2026/ir ......................r$ 57,41 952/rep/2026/ir ......................r$ 57,41 953/rep/2026/ir ......................r$ 126,83 954/rep/2026/ir ......................r$ 242,12 955/rep/2026/ir ......................r$ 184,19 956/rep/2026/ir ......................r$ 121,06 957/rep/2026/ir ......................r$ 122,92 958/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 959/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 960/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 962/rep/2026/ir ......................r$ 121,7 965/rep/2026/ir ......................r$ 383,8 967/rep/2026/ir ......................r$ 123,5 968/rep/2026/ir ......................r$ 121,12 . total a pagar: ......................r$ 15.710,21. . dare. nº 12100002619700625. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000304 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 9931 3750.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abrigo comendador walmor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500300 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.637.984/0001-75 9932 202.11 2 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa tura nº 00182115,e nota fiscal nº 800. ipof: 2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 9933 140410.45 1 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 9934 300000.00 1 "202600042004796 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goiás - go. requisição de despesa 566 (91499709), anexo ii rd 566 (91629821). . vl: 300.000,00" fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 9935 14677.56 6 "substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000 907) ipof: 2026400100322. jccr." secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200412 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9936 1983.05 14 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 440..............06/26............1.983,05 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 9937 353.73 4 "202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 353,73 (92562327) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." marina canedo obalhe de almeida 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000120 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.180.941-** 9938 3000.00 6 "pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.555.480/0001-15 9939 2941.49 3 "recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314." g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 9940 128213.84 6 "pagamento inss da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. referente maio/2026 despacho nº 1122/2026/ueg/gecont- sei: 92016769." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 9941 805.33 17 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 9942 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." lucimar alves menezes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500360 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.645.641-** 9943 219.80 31 uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002156 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9944 850.14 21 "*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528917 referente à junho do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 9945 104914.45 3 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9946 25891.76 1 "deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" odilio rosa da silva 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500139 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.050.791-** 9947 1073.70 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27186602 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6437. luzelena norberta de farias 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001550 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.630.091-** 9948 4.30 13 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 valor parte: 26.482,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyder" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 9949 10486.33 39 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 038" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 9950 0.00 122 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025056522 maio amaelo nfag 684 r$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nfvc 80 r$ 16000) ateste-91876846 sei contab.93122043" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 9951 0.00 3 "retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-07-01 julho 7 2026240113400015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 9952 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." mayara rosa silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500387 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.811.131-** 9953 554.59 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933. lucia helena rodrigues de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000624 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.212.581-** 9954 2700.00 12 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. * * ipof: 2025140100042 * * pagamento de honorários periciais - proc judicial nº: 5445568-32.2020.8.09.0107 - gerencia contecioso - despacho nº 537 - processo sei nr. 202500003015307" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026140100700002 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9955 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." nayara virginia santos barcellos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500204 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.198.731-** 9956 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." lisianne lima de santana 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500608 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.142.325-** 9957 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." stefani vaz marianni 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500623 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.361-** 9958 39.81 27 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da ""campnha de vacinação na pge"" * * data: 09/07/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 9959 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme augustus de araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500728 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.348.272-** 9960 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." helena goulart de almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500199 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.506.211-** 9961 2923.78 5 "valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46 por cento ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados - internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900180 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 9962 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." monica arce da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500180 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.490.511-** 9963 14304.67 4 "proc.20252850009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070 . nota fiscal:313/abril/26.........14.304,67 . total a pagar: 14.304,67" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 9964 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." gabrielle de abreu alves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500276 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.451-** 9965 3161.07 7 202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.161,07(92595895) ateste. maria eleusa alves de oliveira 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.585.211-** 9966 81.83 14 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9967 308.74 13 pagamento da fema 12602542621700910. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 145017/2026 referente ao gme no município de montividiu do norte(go). despacho 680. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 6217 009-6 1055 1100 000-3 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-16 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9968 1452.93 7 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: thalles barcelos de almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010048-59.2024.5.18.0128 id: 081480000001169520 favorecido: lidiane frança barbosa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9969 650257.63 1 valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613liq, 25615 liq, 25618 liq, 25619 liq, 25620 liq, 25621 liq, 25622 liq. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026436103800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 9970 7276.43 2 valor para pagamento do irrf da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263 irrf. dx construtora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 9971 36539.93 5 "pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re alizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª mediç ão, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição ( gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três m ilhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrataç ão de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil par a execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go." elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-23 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 9972 558669.54 8 "pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal....84874 valor bruto: r$ 565.455,00 irrf: r$ 6785,46 liquido> r$ 558.669,54 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyder" papelaria tributaria ltda 2026 99 2026-07-16 julho 7 2025240109900049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 9973 14092.85 19 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076 960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 ** irrf r$ 14.092,85 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 9974 84.77 18 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref............valor 212..................06/26..........84,77 rmb ** ** ** ** ** ** **" mrl construtora ltda 2026 26 2026-07-27 julho 7 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 9975 307.03 23 "lvc 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizada em 28/05/2026, no auditório do cotec - cidade de goiás; ** 02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizada em 28/05/2026, na cidade de catalão; ** 03) proc.: 202600010039756 - nf: 187 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa, realizada em 23/06/2026, em uruaçu e ** 04) proc.: 202600010042192 - nf: 193 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde pireneus, realizado em 30/06/2026, em anápolis." ms eventos ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 9976 24342.92 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100303 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9977 20377.30 1 "pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral) ** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 * ressarcimento junho/2026 - r$ 9.259,87 ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 * ressarcimento junho/2026 - r$ 11.117,43 ** ipof: 2026140100168" saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100306 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 9978 698.92 2 "processo 202600010039180 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67722 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 698,92" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200431 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 9979 8.12 2 "processo: 202600010040927 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26507........8,12 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200998" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 9980 68899.51 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500465 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9981 1342.98 1 pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,02, restando um líquido de r$ 1.342,98, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005). redemob consorcio 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026426100500021 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.636.142/0001-01 9982 3410.00 8 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." kenny stephanny souza oliveira 2026 15 2026-07-27 julho 7 2026316101500605 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.452.685-** 9983 649.50 12 pagamento de custas judiciais (92953949), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de p.s.s. sob o nº 534xxxx-35.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6471/2026/agehab/pj(92953802). sei 202600031006187. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 9984 31.23 3 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa tura nº 00182886 nota fiscal nº 855. ipof: 2025150100035. 5." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600061 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 9985 2321.52 1 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condm-df-ago 2026" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026190101100088 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 9986 7757.37 4 pagamento da nota fiscal nº 484, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 2588 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202500031001093. mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.091.401/0001-53 9987 1442.47 8 ". portaria 6527/25 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . dare: 12100002618900564 . fatura:157040/jun/26/ir.... 1.442,47 . total a pagar: 1.442,47" r moraes agencia de turismo ltda 2026 120 2026-07-01 julho 7 2026285012000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 9988 452055.64 17 referente a nf 237 (92519430) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92408638). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400003 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 9989 301091.78 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - pensão anistiado político..............r$ 301.091,78. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 29 2026-07-29 julho 7 2026290102900007 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9990 1598.35 2 pagamento do restante do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600022 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 9991 593581.01 1 repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com o despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização. portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 386 2026-07-09 julho 7 2026240138600002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 9992 17114.70 8 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028786 5093571-48.2026.8.09.0083 040340300012606265 202600004028796 0386129-43.2013.8.09.0004 040344400022606266 202600004028800 5926976-12.2024.8.09.0051 040253500312606260 202600004028803 5611884-64.2020.8.09.0162 040243700142606263 202600004028806 5071814-72.2025.8.09.0102 040449600012606267 202600004028808 5346877-19.2025.8.09.0006 040001400022606260 202600004028809 5827464-22.2025.8.09.0051 040253500322606263 202600004028814 5113133-61.2026.8.09.0174 040313600032606262 202600004028817 5450295-32.2025.8.09.0051 040253500342606269 202600004028821 5691133-11.2024.8.09.0102 040449600022606260" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9993 10813.01 4 "pagamento relativo a soldos militar – subsídio efetivo militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.813,01. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100294 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 9994 41321.23 4 ". ipof:2026170100041 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer ." cast informatica s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026170102000005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 9995 2293.23 1 rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom. wagner oliveira gomes 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100451 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.291.811-** 9996 51255.74 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100199 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 9997 3259.01 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026: - inss empregado .................... r$ 3.259,01." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290300100178 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9998 21438.46 7 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100314 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 9999 940651.69 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10000 6004.25 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 80 2026-07-29 julho 7 2026240108000013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10001 221.98 3 "pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 221,98. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300039 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10002 5066.66 1 folha pagamento ref. julho/2026 - auxilio alimentação - lei 19.951/2017 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026440100600017 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 10003 194.83 7 "op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026316100600005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.543.032/0001-04 10004 319421.19 7 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​-go, no período de 17/04/26 a 25/05/26, de acordo com o contrato nº 32/25 (89185053) e relatório 2436-inspeção financeira. sei 202600031005216 silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 10005 139149.18 1 ". pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de junho/2026. efc" planalto solar park sa 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800285 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 27.509.809/0001-08 10006 4088.42 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100219 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10007 35607.53 1 "pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - julho/2026." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100221 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10008 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.51 município sao luis de montes belos deputado bia de lima beneficiario: associação filantrópica montes belos solidária objeto da emenda - custeio de profissional fisioterapeuta para a realização de atendimentos terapêuticos no centro montebelense de equoterapia ? cme modalidade: termo de fomento nº 396/2026 epi 263,51 tf 396 ju" associacao filantropica montes belos solidaria 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500290 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.591.591/0001-68 10009 47.11 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026. estado de goias 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026130100300037 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10010 8918.93 2 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 8.918,93. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290100300028 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 10011 60000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 428 município amorinopolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda evento convênio 277 beneficiário: prefeitura municipal de amorinopolis epi 428/ 26 jun 26" prefeitura municipal de amorinopolis 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600117 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.073/0001-63 10012 18695.96 1 "ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de junho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362- 91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0 001.1031.089. valor total .......................... r$ 18.695,96." fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100193 2026 2903 corpo de bombeiros militar 26.217.043/0001-17 10013 830.25 12 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.41/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10014 37438.09 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09" corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290300500027 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10015 0.10 14 "pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio." desprag dedetizadora ltda me 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026430100600034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.883.919/0001-69 10016 2213.35 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27361367; nº27361454; nº27362921; nº27363174; nº27363281; nº27363358; nº27361534; nº27362636; e nº27364043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790. juscineide cruz nascimento 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001819 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.976.581-** 10017 288.11 1 "processo 20260010036278 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 283212 . emissão: 11/06/2026 . valor: r$ 288,11" ativa comercial hospitalar ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200401 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.274.988/0002-19 10018 2477.22 9 "pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda ., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota de cobrança." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600055 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.385.433/0001-14 10019 7938.53 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10020 34.15 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700161 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 10021 585.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10022 8076.22 17 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - inss - nf. 3493 emitida em 01/06/2026 ref. a jun/2026 valor....................8.076,22" g9 facilities ltda 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 10023 1216.12 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10024 387.20 4 "202600025081926-pagamento irrf: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 10025 16074271.69 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado militares. fundo financeiro dos militares 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700066 2026 2902 polícia militar 18.798.607/0001-24 10026 51750.00 13 "* ipof 2024170100237 * . recolhimento do irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443). . sorteio 114 valor total r$ 1.500,00 valor irrf r$ 450,00 valor líquido r$ 1.050,00 . sorteio 115 valor total r$ 62.500,00 valor irrf r$ 18.750,00 valor líquido r$ 43.750,00 . sorteio 116 valor total r$ 108.500,00 valor irrf r$ 32.550,00 valor líquido r$ 75.950,00 . rmvp ." secretaria de estado da economia 2026 26 2026-07-08 julho 7 2026170102600001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10027 86.54 12 "pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento........referência...........valor 75410...............07/26................31,59 75409...............07/26................19,46 86974...............07/26................33,58 86975...............07/26................1,91 total....................................86,54 . jppm ** ** ** ** **" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700104 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 10028 4255.29 4 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27683984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411" adenisio pereira vitor 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000049 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.482.431-** 10029 28973.63 2 "proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218. . fatura.................valor r$ cond/pav 02/junho/26....9.361,21 cond/pav 05/junho/26...10.251,21 cond/pav 07/junho/26....9.361,21 . total a pagar: 28.973,63" condominio edificio vera lucia 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000188 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.381.951/0001-68 10030 61012.32 21 ". *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 e 366. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 10031 750.00 116 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-issqnagecnia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 750,00 750,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10032 111035.53 3 valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100139. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 10033 47.12 11 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118746 - r$ 47,12 - parcial" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 10034 3110535.17 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053. . valor pago...........r$ 3.110.535,17. . solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053) ." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 10035 96.34 108 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1580-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 96,34 96,34 total a pagar: 96,34" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10036 454.44 31 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 12/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 10037 2510.90 11 "recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700104 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10038 129186.46 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026430100200013 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.867.930/0001-02 10039 39612.12 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 10040 622.42 48 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10041 832.04 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686. e b empreendimentos e participacoes ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400656 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.721.416/0001-48 10042 1033.56 52 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10043 15336.34 1 "pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500120 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 10044 15133.13 19 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: inss/nf/367. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 15.133,13 15.133,13" globo administracao eireli 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 10045 2802.08 1 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.50 - r$ 2.802,08" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100317 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 10046 575.00 1 "pagamento de diária a colaboradora eventual gabrielle da silva maciel de araújo, cpf ***.233.521-**, para participação na programação do um dia no parque 2026, organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte oficial semad. ipof 2026215300437. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00." gabrielle da silva maciel de araujo 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800045 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.233.521-** 10047 72840.00 4 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600179 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 10048 1609.77 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam faltas - ref.07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026250100400007 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 10049 637260.00 1 "pagamento do valor líquido da nf 103470, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora." xcmg brasil industria ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026430100900003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 10050 4870.18 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27006837 27433704 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id julia conceicao das neves 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001067 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.683.611-** 10051 1190952.00 10 "pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwa res da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estuda ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, impl antação e configuração para gestores e professores. codigo fundeb 21 . ipof: 2025240102433 . nota fiscal......1804 valor da nota: 10.100,00 valor irrf: 484,80 liquido: 9.615,20 . nota fiscal...... 1805 valor da nota: 33.368,40 valor irrf: 1.601,68 liquido: 31.766,72 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli conta para crédito: 00000203513 . weyder" calriz sistemas ltda 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 10052 147703.27 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. proventos..................147.703,27" goias previdencia - goiasprev 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026188001500006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 10053 7228.98 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27656100 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041." lucia linhares de lira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000419 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.168.524-** 10054 167458.75 2 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fisca, re ferente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec architecture, engineering and construction collection, na modalidade de subs crição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e suporte técnico oficial do fabricante, destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às atividades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, documentação técnica. pdf: 2026240101 812 processo nº 202600006075036, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 7931 data de emissão: 16/07/2026 - referência: licença de uso de software - vl. do serviço: r$ 3.488.724,00 ** vl. irrf: r$ 167.458,75 .." mcr sistemas e consultoria ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.198.254/0001-17 10055 466.75 19 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 196 - mês de abril/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 10056 1653.00 3 "pagamento líquido do issqn da nf 358/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 21 2026-07-24 julho 7 2026260102100003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10057 9712.90 1 "pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100311 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.172.589/0001-57 10058 3079.68 6 "op - termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. * pagamento do imposto de renda da nota fica nº 212 - mês de junho/2026." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 10059 817.90 15 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 10060 932.59 7 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600182 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 10061 4103.45 20 "processo 202600010011708 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.....emissão............valor 198.............18/06/2026.........4.103,45 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 10062 348.70 9 "contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do ir ref. 05/2026." washington da conceicao 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026290400700018 2026 2904 polícia civil ***.080.751-** 10063 1229.86 5 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40.-irrf dare: 8582 0000 012-0 2986 0008 210-9 0002 6212 017-8 1230 2530 000-3 r$: 1.229,86" stadium construtora ltda 2026 79 2026-07-17 julho 7 2026436107900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 10064 196807.61 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139 parte. cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-17 julho 7 2026436102500002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 10065 5849.36 4 "despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: 194 3.3.90.39.15 26/06/2026 26/06/2026 2.924,68 2.924,68 175 3.3.90.39.15 26/06/2026 26/06/2026 2.924,68 2.924,68" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026409301000153 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.562.747/0001-15 10066 170.81 6 "valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80." 3corp servicos de tecnologia ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026326100900170 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.334.879/0001-61 10067 3103.69 23 retenção de issqn das nfs 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. issqn. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 10068 12391.28 2 valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do irrf do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266 dare: 8582 0000 123-2 9128 0008 210-0 0002 6212 008-9 7230 3380 000-0. primor engenharia ltda 2026 73 2026-07-08 julho 7 2026436107300008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 10069 9126.15 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130. dare: 8588 0000 091-1 2615 0008 210-8 0002 6243 002-9 3930 2530 000-7" bravia engenharia e arquitetura 2026 26 2026-07-17 julho 7 2026436102600010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 10070 3560622.12 6 "recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo sofreu no período de junho/2026, em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, conforme ofício nº 740/2026/caj de 21/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária." tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026170400600001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10071 4394.00 2 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700124 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10072 24.96 1 "processo: 202600010037149 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839899.........24,96 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600559" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 10073 259896.00 7 valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321. rs produtos e servicos ltda 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026436105000023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.273.582/0001-66 10074 18349.68 8 "valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 irrf. dare 85830000183496800082100002621900659302530000" dynatest engenharia ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 10075 3859.03 1 rescisão do contrato de trabalho. luana di paula avelar e souza 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100422 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.623.231-** 10076 1465650.67 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do líquido do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026, pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf nº: 1484. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 10077 821620.80 5 pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774. agromap maquinas agricolas passos ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2026320102400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 17.278.847/0001-35 10078 2991101.38 13 valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 liq e 540 liq. meta servicos e projetos ltda 2026 19 2026-07-24 julho 7 2025435001900021 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.814.174/0001-50 10079 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 606.3 município goiás/go beneficiário: sindicato dos trabalhares rurais deputado clécio alves objeto da emenda- aquisição de 10 mata-burros para atender as demandas dos assentamentos. modalidade: termo de fomento nº 425/2026 epi 606.3 tf 425 jul" sindicato dos trabalhares rurais 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700090 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.741.924/0001-74 10080 434723.71 14 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) fundo de provisão..............r$ 434.723,71" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 10081 7068.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305. jurailde caldeira da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000683 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.507.881-** 10082 35.64 41 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 35,64. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 10083 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.32 município piranhas/go deputado bia de lima objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados ao atendimento das pessoas idosas assistidas pelo centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 378/2026 epi 263.32 tf 378 ju" associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500304 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 09.081.323/0001-21 10084 11622.09 6 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026 r$ 11.622,09(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 10085 369.49 15 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 18 de 22; - i.d. depósito: 081250000031795673. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10086 296.44 3 "pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . pagamento irrf sobre a fatura 2607.000124784 - r% 296,44 - sei 92797480. ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600082 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 10087 11126.40 6 "retenção ir 1,2% do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-07-02 julho 7 2025240111000005 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 10088 168276.80 73 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91814641 202600025056522 maio amaelo nfag 550 r$ 9353 (rede sucesso nfvc 127 r$ 800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 549 r$ 3741,2 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 548 r$ 6547,1 (rádio kativa fm nfvc 291 r $ 5600) 202600025056522 maio amaelo nfag 547 r$ 3587,6 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 546 r$ 3741,2 (rádio rio claro nfvc 615 r $ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 545 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 544 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfv c 245 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 542 r$ 3741,2 (rádio vale fm nfvc 169 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 541 r$ 7482,4 (rádio aliança am nfvc 100 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 540 r$ 3741,2 (blog diante do fato nfvc 1 81 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 539 r$ 27178,2 (site revista bula nfvc 48 r$ 23119,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 538 r$ 3677,2 (site portal papo aberto nf vc 25 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 537 r$ 5611,8 (revista stile nfvc 210 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 536 r$ 4476,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 3800) 202600025056522 maio amaelo nfag 535 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 126 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 534 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 125 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 533 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 124 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 532 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 123 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 638 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 85 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 639 r$ 13429,5 (jornal gazeta do estado n fvc 140 r$ 11400) 202600025056522 maio amaelo nfag 635 r$ 44845 (metropoles producoes nfvc 9 98 r$ 38080)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10089 33.30 11 "valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto......................r$ 34,98 base de cálculo irpj.............r$ 34,98 retenção de irpj:................r$ 1,68 valor líquido:...................r$ 33,30." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 10090 2125.16 11 "primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 360-liquido 3.3.90.39.11 07/07/2026 06/07/2026 2.125,16 2.125,16 total a pagar: 2.125,16" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100010 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.819.149/0001-60 10091 1070.23 30 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 759. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 10092 361.91 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 11 de 104; - i.d. depósito: 081250000031791996. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10093 100000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400010 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 10094 255695.85 48 ". pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal n° 2323 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. efc ." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 10095 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." marcos vinicius sousa ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500163 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.484.101-** 10096 30513.80 7 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como àatualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de junho de 2026, conforme faturas nº16597 e 16827. pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700006 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 10097 3001.34 3 pagamento referente á nota fiscal nº27710707 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586. geraldo sebastiao goncalves junior 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000685 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.984.621-** 10098 10149.32 36 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1164 ref 06/02026 r$ 10.149,32 (92884018)ateste. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 10099 412224.28 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)" instituto nacional de seguridade social 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026409300200072 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 10100 4729.91 3 pagamento de nf n° 27719646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319. jane eliezer da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001036 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.575.921-** 10101 1198764.90 6 pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0156. ministerio da fazenda 2026 37 2026-07-22 julho 7 2026170203700001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 10102 4105.00 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27331285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746. angelo fernandes da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000202 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.859.702-** 10103 4027.79 3 pagamento referente á nota fiscal nº27736819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467. wender machado de rezende 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000533 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.011.701-** 10104 423.19 5 "pagamento do imposto de renda da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 10105 2340.00 85 inss-pf/mei-jun-0057 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10106 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." elton vivot dias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500482 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.157.278-** 10107 87439.48 1 "pdf: 2026290100279 184-fgts 06/2026 jbr" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290100100288 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 00.360.305/0001-04 10108 44123.65 1 pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregados), no valor de r$ 44.123,65. (ipof nº 2026426100154) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026426100100147 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 10109 99.84 204 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35629-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 99,84 99,84" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10110 24314.17 22 "pdf:2025295200005 133-06/26 liq....................24.314,17. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600038 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 10111 34.49 355 art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao encabeçamento da ponte do crixas mirim (93112284), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215980. despacho nº 1529/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-14 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10112 145.06 10 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss no quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 1099 emitida em 12/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200029. sei: 202100024000454." core tecnologia ltda me 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 10113 150000.00 1 202600005009038 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 588.10 de autoria da deputada estadual zeli fritshe, cujo objeto é investimento para a aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de matrinchã -go. requisição de despesa 670 (92392973), conforme manifestação favorável no parecer 227 (89729467), despacho 1351 (91144638), despacho 1639 (91732517). fundo municipal de saude de matrincha 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.223.381/0001-94 10114 505.83 43 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 020260000005214996 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10115 113.34 8 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento) recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)." terra forte controle de pragas ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.264.064/0001-01 10116 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 10º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88707774) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100442 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10117 3500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100458 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10118 2983.20 5 "pagamento inss da nf 302/26, referente ao jogos paralímpicos de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10119 339.86 11 "pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 1005347.............06/26.........339,86 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 10120 11937.10 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350" fundacao de ensino superior de goiatuba 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400311 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.494.665/0001-61 10121 1459.88 27 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de junho de 2026 id: 040344400042607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10122 12141.68 7 "pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.141,68. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026215300100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.765.213/0001-77 10123 25058.00 7 pagamento diárias referente ao mês de junho/2026 - 2ª quinzena - prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 93306504. solipa - sei 93308340. maxclean facilities ltda 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000138 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 10124 4759.80 34 ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/ucer-12/2026 - 202600020000401. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10125 1335154.28 10 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação por exercício de função - liquido subsídios cargo comissão........................ 856.244,62 gratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509.... 236,52 gratificação exercício função da agrodefesa..... 1.141.717,35 gratificação insalubridade – lei 19.573......... 303.050,86 grat. insalubridade (dec. jud.)................. 362.167,69 adicional de insalubridade – clt................ 1.621,00 gratificação inc. funcional..................... 2.908,89 subsidio efetivo................................ 104.733,77 substituição.................................... 39.868,71 substituicao - procurador do estado - pge....... 4.803,56 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo........... 3.111,63 assistência pré-escola.......................... 1.600,00 diárias - sem encargos......................... 514.790,00 função com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792)..... 20.000,00 total........................................... 3.356.854,60 descontos (-30,81%)............................. 2.021.700,32 total líquido................................... 1.335.154,28." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100168 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10126 2065.35 4 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27638792 e 27638887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935 jacira brito correia 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000406 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.461-** 10127 120593.90 5 "processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catal ão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus tear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do p lano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622). . pagamento nasr-faiad/junho/2026.............r$120.593,90 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$920.419 ,87, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despa cho nº 303/2026/ses/cades(91255519), processo 202600010038236. . adicionalmente, no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa anterior, r eferente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitado por meio do d espacho nº 149/2026/ses/cades(88183066), processo 202600010011182, e aplicad o a referida glosa, conforme despacho nº 1527/2026/ses/supecc (92585658) e parecer jurídico nº 532/ses/procset (92831030)." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-07-17 julho 7 2026285007600031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 10128 10812.84 26 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. inss. ref. 05/2026. nf - 614. r$ 2.398,46 nf - 615. r$ 1.457,76 nf - 616. r$ 1.992,96 nf - 617. r$ 1.764,38 nf - 618. r$ 1.720,58 nf - 619. r$ 1.478,70" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 10129 86290.35 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100199 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 10130 3965.72 2 pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de julho de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100216 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 10131 6190549.45 7 valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209. etica construtora ltda 2026 53 2026-07-17 julho 7 2025436105300047 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 10132 12912.66 2 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais variáveis mês julho/2026.. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100207 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 10133 8.50 2 "processo sislog nº 117056 - mc . aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho . retenção de ir . dare nº 12100002621202335 . nota: 539446 emissão: 28/05/2026 valor: r$ 8,50 ." drogafonte ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.778.201/0001-26 10134 50163.64 2 recolhimento do inss da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de 14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117 spe agehab bom jesus ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700190 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.282.945/0001-23 10135 1983.29 1 "pdf: 2025186200061 1º aditivo de prorrogação do contrato nº 11/2023 de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com vigência de 30 (trinta) meses. nf. 547 - emitida em 08/07/2026 ref. a junho/2026 valor.....................1.983,29" brigth telecom 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100038 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 38.292.523/0001-21 10136 1942.33 8 "retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026240109100004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 10137 638.00 4 "proc.202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 . rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 . emissão: 02/07/2026 nota fiscal:360/junho/26/reajuste....638,00 . total a pagar: 638,00" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 10138 81.61 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 5 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e ipof 2025215300348. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10139 1391.06 7 "retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-07-27 julho 7 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 10140 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. diego tarley ferreira nascimento 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900155 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.064.541-** 10141 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." tatiane martins lobo 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500690 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.538.771-** 10142 3900.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." fabiane rodrigues de alencar 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500702 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.269.711-** 10143 23894.75 2 valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 irrf. btb construcoes e participacoes eireli 2026 53 2026-07-21 julho 7 2025436105300044 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 10144 198.29 10 contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia. real telecom e agronegocios ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500055 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.557.707/0001-42 10145 56826.24 51 pagamento da wd distribuidora ltda conforme nf 000918 - sei 93003964 e atestado 88 - sei 93004041. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-21 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 10146 4603.26 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor liquido. referência 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026305200600188 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 24.610.153/0001-19 10147 1311.51 22 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...código fundeb 26 . aurélio" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 10148 11635.43 135 "refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 nfag 738 r$ 72 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ ) 202600025056522 nfag 741 r$ 1816,71 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ 9689,12) 202600025056522 nfag 723 r$ 28,8 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ ) 202600025056522 nfag 740 r$ 28,8 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 16 r$ )" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10149 1200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027. referente ao mes de julho/2026." cleber samuel ferreira dos santos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500687 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.771-** 10150 26296.92 2 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700200 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 10151 163.85 1 "apostila nº 01 ao contrato nº 005/2025- serint o presente apostilamento tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7.cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos aditivo mes de junho 2026 adt oi. sa jun 2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100083 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 10152 137.96 99 "sei 202600031006498, art nº - 1020260211166, boleto nº 28320690126219403, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jataí -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223256, boleto nº 28320690126219406, referente a vistoria segurança de operações e serviços em castelândia -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223267, boleto nº 28320690126219409, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morrinhos -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223276, boleto nº 28320690126219413, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 10153 548.80 4 "valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.910, do dia: 08/06/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 247/2026-geals - 22/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, no valor de:............r$ 548,80." editora diario do estado eireli - me 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900172 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 24.946.442/0001-93 10154 759.20 7 contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90. wgo multimidia ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500035 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.863.558/0001-97 10155 439.80 6 contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077. cyber telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500097 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.808.760/0001-83 10156 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100571 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10157 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." celso jose costa junior 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500888 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.910.428-** 10158 1967334.58 1 valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 liq. btb construcoes e participacoes eireli 2026 53 2026-07-21 julho 7 2025436105300044 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 10159 115.26 33 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 033" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 10160 645280.00 5 "processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/julho/2026...........r$645.280,00 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$112.330,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 359/2026/ses/cades(92895841), processo 202600010046134." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-07-21 julho 7 2026285007600023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 10161 8756519.63 2 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 216. sei 93612417. referência 06/2026." rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-07-31 julho 7 2026300104000002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 10162 11459.87 10 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos previamente definido. conforme nota fiscal nº 28, referente ao mês de junho de 2026. pdf: nº 2025336200088 processo: nº 202500024002947" pa arquivos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700017 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 34.409.656/0001-84 10163 752.86 2 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . aurélio" js construtora ltda 2026 31 2026-07-21 julho 7 2026240103100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.524.026/0001-86 10164 105818.71 53 "pagamento do liquido da nf 488, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 10165 2012.00 39 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 14 de 35; - i.d. depósito: 081250000031792968. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10166 1500.00 29 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: orton rodrigues junior; - cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3333; - conta: 29874-3; - processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10167 86.32 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932. . - reclamante: joão batista teixeira paula; - processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051; - parcelas: 2 de 234; - i.d. depósito: 081250000031801665. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-07-07 julho 7 2026240125100144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10168 3975.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar sao vicente de paulo de niquelandia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500413 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.149.431/0001-99 10169 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associa o de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500296 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.044.066/0001-04 10170 3937.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." sociedade vida e esperanca-sovesp 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500152 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.142.459/0001-80 10171 6300.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. nucleo assistencial dom bosco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500236 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.068.303/0001-09 10172 50025.00 1 pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fc secretaria de estado da administracao 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026180100500182 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10173 21867.60 43 "pagamento retenção inss referente ao mês de maio/2026, conforme despacho nº 1163/2026 - sei 92123521." presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 10174 17.64 12 "- pagamento do irrj da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 10175 400000.00 1 202600025002469 - diarias 3º trimestre cnh. ateste-92581485 departamento estadual de transito 2026 24 2026-07-09 julho 7 2026296102400011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 10176 77250.68 2 empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200398 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10177 4830.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500285 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0005-95 10178 3640.87 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406. everest engenharia ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026436102500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.635.536/0001-70 10179 7682.51 1 fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100327. lmb plano goias seguro 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200418 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 48.307.647/0001-97 10180 3150.00 7 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500502 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.736.260/0001-43 10181 14700.00 6 "pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao pestalozzi de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500399 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.287.416/0001-03 10182 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica pra vencer 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500495 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.276.695/0001-02 10183 0.49 11 - pagamento do (irrj) da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100003 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 10184 0.00 2 pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774. agromap maquinas agricolas passos ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2026320102400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 17.278.847/0001-35 10185 8022.45 3 verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600069 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10186 3715.16 9 - pagamento do contribuição social da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026. interativa facilities ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 10187 29865.43 9 valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 inss, 4891 inss, 4892 inss, 4893 inss, 4894 inss, 4895 inss e 4896 inss. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026438000100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 10188 2820.94 9 pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200387 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10189 3693.21 14 "pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). . .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/2026/seduc/dofi-19007(92457831). . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 10190 2008.91 2 "pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de de goiânia - go, expedida nos autos do processo n.º 0094167-05.2015.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, inscrito no cnpj nº 18.870.2160001-73. conforme despacho nº 538/2026/agr/procset - 06066. conforme ipof: nº 2026186300257." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026186302000006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10191 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." giuliane meira brandao delucca 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500779 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.356-** 10192 25301.18 87 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14-21/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10193 47870.41 2 ". ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 34 2026-07-23 julho 7 2026170103400002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 10194 0.00 1 "processo: 202600010036251 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 283112.......2.027,38" ativa comercial hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.274.988/0002-19 10195 431.20 7 pagamento do liquido da nf 17952serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600043 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.946.442/0001-93 10196 12632.40 18 "ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor irrf. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 10197 159016.43 8 "pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi conta para crédito: 00000523879 . weyder" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 10198 1.00 1 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 1,00. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez )veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 7710. (restante). total selecionado: r$ 1,00. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 10199 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." cristiane de souza marques caixeta 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500762 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.236-** 10200 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." joyci viegas de freitas silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500074 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.566.791-** 10201 645666.12 2 auxilio alimentação - ref.08/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 08/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3400/2026/agehab/gagp (93275257), despacho nº 563/2026/ai (93404257) e despacho nº 3739/2026/agehab/grsg (93434953). sei 202200031002238. pluxee beneficios brasil s a 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026436200400007 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 69.034.668/0001-56 10202 8807.52 1 "pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 130/2025, para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal....11871 valor:8.807,52 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00000055573 . weyder" digital papelaria e informatica ltda 2026 39 2026-07-21 julho 7 2026240103900048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.254.386/0001-32 10203 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." kieran braganca dos santos carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500811 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.224.841-** 10204 5577253.87 9 "pdf: 2024295000016 920196-06/26pm - liq.......4.996.385,66 967890-06/26btran-li.......76.977,51 958496-06/26pc-liq.........503.890,70 wdr" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026295000800002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 10205 1985.75 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.7710, referente ao mês de junho. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 10206 2500.00 1 "ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do pix 67736436038 , conforme nota fiscal eletrônica n° 31,113 , série 1, folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 04/2026 valor: r$ 2.500,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700306 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 10207 4856.39 168 pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006143). fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10208 226306.71 114 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 maio amaelo nfag 741 r$ 226306,11 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ 182478,85)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10209 217.25 12 pagamento do irrf retido da fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr. saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-20 julho 7 2026400100700046 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 10210 1352.30 105 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13) policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10211 805.10 4 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) victoria amorim leao-609/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10212 211.19 88 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 10213 63735.00 2 pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600090 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 10214 7096.44 2 "# pagamento de ajuda de custo para servidor participar de missão internacional na inglaterra # ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709). ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)" jose frederico lyra netto 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600103 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.857.158-** 10215 388.00 32 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10216 1883.88 12 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 10217 698.49 12 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300 013. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$698,49. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 10218 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." marilia araujo caixeta 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500614 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.977.261-** 10219 9.24 2 "processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26700........9,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201927" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 10220 4781.48 30 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-07-28 julho 7 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 10221 543.62 1 ". - ipof 2024170100410 . - pagamento de diferença do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento. . - junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62 . ejs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500320 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 10222 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100437 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10223 59388.57 14 "recolhimento de issqn aliquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 ** issqn r$ 59.388,57 .." ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 10224 5245.80 3 "ipof: 2025295000328 50433-05/26 ir.......5.107,80 52966-06/26 ir.......138,00 usuário: wdr" torino informatica ltda 2026 39 2026-07-28 julho 7 2025295003900001 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.619.767/0005-15 10225 3262283.81 7 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 10226 58884.42 6 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento líquido da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 10227 31.41 14 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118746 - r$ 31,41 - complementar" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 10228 300000.00 1 202600010022967 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piracanjuba - go. custeio de cirurgias eletivas, requisição de despesa 102 (88380500)m conforme manifestação favorável no despacho 139 (89404151) e despacho nº 2494/2026/gab autorização gabinete (92325679). fundo municipal de saude de piracanjuba 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.753.396/0001-00 10229 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100319 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10230 4678.39 5 "pagamento do irrf da nfe 630339 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27." oracle do brasil sistemas ltda 2026 78 2026-07-08 julho 7 2026310107800032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 59.456.277/0001-76 10231 48363.40 1 pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036007573. nfs- 885,886 e 888. sao bento engenharia ltda 2026 22 2026-07-03 julho 7 2026436102200008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.618.316/0001-87 10232 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. sabrina dias de oliveira 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500938 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.598.941-** 10233 74316.63 5 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento líquido da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 10234 69128.88 7 "pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 69.128,88 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 .." loc cell transportes ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 10235 285.59 333 art 102026019430 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10236 0.00 35 destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005309-gasolina no valor de 5,07, já descontados o valor do liquido neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 10237 189201.12 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-06/26. . inss patronal referente a folha de junho/26 - sei 93153097. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026250100100140 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 10238 5991.14 3 "pagamento prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio p edro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, m odelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pe lo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055. conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atesta do: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 5.991,14 - líquido" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700191 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 00.961.053/0001-79 10239 80700.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de nelson machado da silva, cpf nº ***.985.621-** (50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100702, processo de pagamento sei nº 202500036015947 obs: favor depositar para nelson machado da silva - cpf: 449.985.621-34 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 710072-8." nelson machado da silva 2026 85 2026-07-10 julho 7 2026436108500073 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.985.621-** 10240 167436.73 22 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal......referência............valor 274..............06/26............167.436,73 . rmb" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-07-31 julho 7 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 10241 5905.31 6 valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 inss. bomsucesso transportes eireli 2026 21 2026-07-13 julho 7 2026436102100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.248.391/0001-44 10242 100.00 7 "202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - transporte estagiarios sead(93506555) ateste." departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 10243 43646.66 2 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gec" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700238 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 10244 3875.52 12 pagamento do irrf retido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb. qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.864.744/0001-78 10245 2194.05 43 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 420" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-17 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10246 147898.97 17 pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nf 92924067 e ateste de nf - sei 92928760. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 10247 27961.69 14 "retenção de irrf de 4.8 % nº dare: 12100002621202943 . referente a prestação de serviçosde locaçao de veículos automotores . o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . -nf nº302 - emitida aos 01/06/2026 - atestada aos 02/06/2026 valor bruto: r$ 582.535,27 valor líquido: r$ 554.573,58 valor irrf: 27.961,69 alíquota: 4.8 por cento -processo: 202500006140141 -processo: 202500005016539 -ipof: 2025240101992" maas servicos ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 10248 6625.18 7 "op - para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026316100600001 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.543.032/0001-04 10249 103.68 227 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36128-irrfagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 103,68 103,68" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10250 11105.00 44 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1307 nf 35586 r$ 11105 (nf 4747 site o popular )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10251 305330.36 5 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100230 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 10252 0.00 16 "pagamento do iss da nf 230, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº29/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 10253 52.22 10 recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 52,22 (cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005. bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-07-01 julho 7 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 10254 1193.93 6 "pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261 50100093, refere-se a nf nº 3311." prover service center ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 10255 2160.49 22 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 448..............07/26...............581,33 451..............07/26...............25,70 452..............07/26...............113,52 449..............07/26...............1.361,88 450..............07/26...............78,06 total.................................2.160,49 . jppm ** ** ** ** ** **" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 10256 553.98 11 "pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 26524600 r$ 553,98 ref: julho/2026 (vale-transporte para os servidores);" redemob consorcio 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026120100500001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 10.636.142/0001-01 10257 2700.00 6 ". ipof 2025170100519. . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . - junho/2026 - r$ 2.700,00. . ejs ." pedro paulo caixeta 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500110 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.104.801-** 10258 13590.00 1 pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material de limpeza e produtos de higienização), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 13.590,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr. copel comercial de pecas ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700247 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.528.743/0001-64 10259 877344.44 34 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 10260 741.93 7 "despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 741,93 741,93" leda maria de oliveira cruz 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000034 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.561.791-** 10261 280.00 7 regularização de cobrança de tarifa em 06/07/26 (91552337) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1329/2026/agehab/nfct (92771341). sei 202500004043075. caixa economica federal - cef 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026436200700002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 10262 2546.30 1 "pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.546,30. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100329. gec" teltex tecnologia s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700079 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 73.442.360/0001-17 10263 1515.50 3 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700205 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10264 959.89 35 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949 . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 10265 1600.00 1 pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.600,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr. copel comercial de pecas ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700246 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.528.743/0001-64 10266 1235498.35 1 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900015 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 10267 19791.26 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5) fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100154 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.867.930/0001-02 10268 1349.95 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10269 8354.36 3 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 766045." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-29 julho 7 2026290201900037 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 10270 1162.01 37 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529062junliqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 1.162,01 1.162,01 total a pagar: 1.162,01 débito: tipo: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 10271 2400.00 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 10272 27383.36 14 pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202500003015212 e 202600003010056. obs: quitar guias judiciais: 120682000062607013 e 120682000072607016. conselho nacional de justica 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 10273 18520.42 10 "pagamento relativo a remuneração variável- substituição lei 22.079 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdên cia social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 18.520,42. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100300 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10274 647.31 19 pagamento de irrf da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 irrf. triady construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025305200500004 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.678.241/0001-82 10275 3608.73 6 "pagamento de parte do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil fro tas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a presta ção de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600021 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 10276 864.06 1 "descontos com sudacred folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" sudacred sociedade de credito direto s a 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026188000300241 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 20.251.847/0001-56 10277 598.58 40 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529061+empjunliq 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 598,58 598,58 total a pagar: 598,58 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 10278 7969.16 5 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300083 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 10279 581964.38 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000414 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10280 723.27 6 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000439 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10281 28885.16 3 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de junho/26, conforme fatura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026126101600003 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 10282 19598.46 3 "pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período d e junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026126101600004 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 10283 12518.12 119 pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129006999). goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10284 9139.28 43 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 r$ 740,28 (nf 127); nf 433 r$ 244,2 (nf 132); nf 434 r$ 288 (nf 112); nf 435 r$ 288 (nf 339); nf 436 r$ 144 (nf 494); nf 437 r$ 144 (nf 2065 r$ 768); nf 438 r$ 72 (nf 67); nf 439 r$ 138,8 (nf 126); nf 440 r$ 360 (nf 161); nf 441 r$ 360 (nf 155); nf 442 r$ 288 (nf 38 r$ 1536); nf 443 r$ 504 (nf 192 r$ 2688); nf 444 r$ 360 (nf 112); nf 445 r$ 216 (nf 198); . dare nº 12100002623200945 . total a pagar: 9.139,28 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 10285 2550.00 1 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 095.96/2026 - 202600020009759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000064 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10286 1610.00 11 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. _____________________________________ solicitação 1301/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 805,00 ______________________________________ solicitação 1306/2026 cecilia viana de sousa cpf: 04238456165 valor: r$ 805,00" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-07-29 julho 7 2026305103600002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 10287 38.59 7 "pagamento do iss da nota fiscal 203. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável." primecon construtora ltda - epp 2026 41 2026-07-01 julho 7 2026310104100001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 10288 21249.18 12 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100205 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10289 1507.50 51 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 091/2026 - 202600020010463 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10290 460.00 10 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. ___________________________________________________ solicitação:1083/2026 affonso bernardo da silva filho cpf:212.353.251-72 valor:r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-07-01 julho 7 2026305104200002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 10291 2856.18 20 contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 1009 - 05/2026. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 10292 10608.72 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran). delegacia-geral da policia civil 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026290402300008 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10293 28840.16 1 f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100391 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.268.439/0001-53 10294 8312.24 32 adic.variáveis-pessoal civil – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100182 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10295 1590849.24 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10296 789.00 11 pagamento do boleto (92662815), referente à taxa de registro da ata da 474 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600177190, conforme ofício nº 6246/2026/agehab (92662631). sei 202600031000570. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026436200600003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.088.698/0001-74 10297 30.23 33 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528924 ref 06/2026 r$ 30,23 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 10298 215771.52 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 10299 2514.19 1 "processo 202600010046102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43272 . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 2.514,19" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200463 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 10300 0.00 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591 js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 10301 2575.95 3 "pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000526212, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 10302 469.80 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400452 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10303 36.00 101 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00 total a pagar: 36,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10304 5.04 179 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf.66090 r$ 5,04 - sei 92608969 . empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj: 03.599.148/0001-82. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10305 6235.96 1 recolhimento iss - despacho 1228/2026 - sei 92450430 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362. maxclean facilities ltda 2026 55 2026-07-06 julho 7 2026406205500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 10306 5935.89 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100305 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 10307 432784.06 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 10308 2660.06 107 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv.processo sei 202611129006198. valor..................r$ 2.660,06. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10309 1289.06 2 "despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) . nota: 249 3.3.90.39.57 21/07/2026 21/07/2026 1.289,06 1.289,06" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000139 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 03.566.923/0001-01 10310 26300.18 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213." plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100189 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.307.647/0001-97 10311 958.32 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500039 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 10312 7994.73 3 pagamento referente á nota fiscal nº27626792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730. sivonil lopes siqueira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000316 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.817.811-** 10313 64.22 2 "empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de julho - 2026 fas.pol.mli.julho 26" fundacao tiradentes 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600189 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.783.472/0001-81 10314 183.84 13 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10315 0.00 1 "ipof: 2026295000154 rd-04-07/26 liq...........60.000,00 usuário: wdr" joneval gomes de carvalho junior 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026295000400026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp ***.591.521-** 10316 62.82 35 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 152 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 10317 29479.23 28 "pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13339, 13349, 13352, 13360, 13367, 13376, 13378, 13379, 13383, 13384, 13387, 13396, 13400, 13402, 13407, 13408, 13416, 13417 e 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 10318 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100357 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10319 46.98 11 "pagamento do irrf da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à diesel s10 no mês de junho/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600012 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 10320 640.22 1 "processo 202600010046050 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14576 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 640,22" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200509 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 10321 513000.00 11 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai xo: .. - ensino fundamental - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 123.000,00 * arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026240105000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10322 320.31 13 "op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 10323 1573.60 7 despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nf-e 644484. alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.462.778/0001-60 10324 25406.77 1 "ordem de pagamento para quitar a despesa referente a vigência do contrato nº 29/2023, entre 01/01/2026 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software, relativo a remanejamento de saldo de empenho. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 25.406,77" cast informatica s a 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026300102500007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 10325 2761.49 12 pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/07/2026 valor de 2.761,49. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 2.761,49.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330. redemob consorcio 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026186300700009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.636.142/0001-01 10326 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100425 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10327 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.25 município santa isabel deputado antonio gomide beneficiário: municipio de santa isabel objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de santa isabel- go modalidade de aplicação: convênio nº 202/2026 epi 951.25 con 202 j" municipio de santa isabel 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400077 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.027.722/0001-30 10328 1562500.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com o repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social. despacho nº 242 (92454055). 07/2026. agencia de fomento de goias s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026300101100003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 10329 44368.13 9 valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 irrf. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2025435001000001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 10330 353.70 35 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 7 de 42; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10331 891.19 37 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 18 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10332 4677.51 11 "pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados , com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu stível gasolina, fatura nº 29482347. pdf: 2025150100054." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 10333 2380.06 43 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 043" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 10334 727608.17 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) fundo de provisão..............r$ 727.608,17" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 10335 271155.95 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624. construtora caiapo ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026435001800003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 10336 162694.85 5 "pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor" servix servicos e engenharia ltda 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026126101600016 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 10337 15.32 12 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e pdf 2025215300350. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 10338 4393.91 23 "pagamento do liquido da nf 308, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-02 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10339 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296). fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 10340 25266.80 77 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328 202600025056522 maio amaelo nfag 617 r$ 3741,2 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 616 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 615 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 614 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 613 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 612 r$ 2205,2 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ 1664) 202600025056522 maio amaelo nfag 611 r$ 3587,6 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ 3046,4)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10341 2596.27 25 "ipof: 2025295000073 92-07/26-iss.......2.596,27 usuário: wdr" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 10342 772.90 61 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 162/1530issqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 772,90 772,90" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10343 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." dionisia souza marques 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500592 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.232-** 10344 133.67 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026 - complemento instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026120100100175 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.979.036/0064-24 10345 14995.35 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5213 aline rodrigues de almeida 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000991 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.402.131-** 10346 34.49 347 art nº 1020260213877 projeto de fundação em concreto armado para as estruturas das coberturas metálicas a ser implantado na reforma e ampliação do autódromode goiânia dos box camarotes 1 e 2. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10347 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." lucas rafael da silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000058 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.894.790-** 10348 2100.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." vinicius coelho kuster 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500637 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.207-** 10349 8092.00 13 "pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 15-6.............07/26.........8.092,00 . rmb" agec participacoes ltda 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026290602100003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 42.251.765/0001-44 10350 30.29 7 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 30,29 . dare: 12100002620104301" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 10351 16568.92 1 parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 24 2026-07-16 julho 7 2025436202400658 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 10352 10717.35 23 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 10.717,35 - issqn" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 10353 651168.00 2 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1289 nf 35933 r$ 542640 (nf 1351 televisão record ); nf 35865 r$ 108528 (nf 1983 televisão tv serra dourada )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10354 47487.19 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 47.487,19 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 219 2026-07-22 julho 7 2026240121900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 10355 2421.75 3 valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.............r$ 2.421,75. delio esteves de matos 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300026 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.434.122-** 10356 17052.19 1 para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts - referente ao mês de janeiro de 2026. caixa economica federal - cef 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026190100600166 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.360.305/0001-04 10357 36842.16 54 "crs . pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45007 r$ 266,4 (nf 7215 r$ 1420,8); nf 45020 r$ 144 (nf 208); nf 45021 r$ 43,2 (nf 117); nf 45022 r$ 244,5 (nf 395 r$ 1303,99); nf 45023 r$ 432 (nf 632); nf 45024 r$ 541,73 (nf 186 r$ 2889,22); nf 45038 r$ 286,24 (nf 513 r$ 1526,63); nf 45039 r$ 199,17 (nf 255 r$ 1062,22); nf 45040 r$ 232,2 (nf 437 r$ 1238,4); nf 45041 r$ 103,51 (nf 183 r$ 552,04); nf 45042 r$ 3422,29 (nf 598 r$ 18252,21); nf 45064 r$ 17,55 (nf 102); nf 45065 r$ 420,61 (nf 633 r$ 2243,25); ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10358 600000.00 1 202600005002319 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município itaucu deputado rubens marques objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e gêneros alimentício e material de limpeza, com destinação ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 732/2026 (90613249) e despacho nº 2439/2026/ses/cep (92411330). fundo municipal de saude de itaucu 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300388 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.804.588/0001-85 10359 200000.00 1 ". proc. 202600042008013. hls . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás -go. conforme manifestação parecer 875 (91930840) e despacho 2430 (92408124). . goiasc/bomjardimde .............................. r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 10360 66.38 17 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 735issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 66,38 66,38" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 10361 23578.17 22 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 23.578,17 - inss" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 10362 191311.17 9 "pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 10363 7597.21 10 "pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ao iss . nota fiscal...........emissão........valor 2333/junho/26/iss......01/07/2026....7.597,21 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10364 59063.69 1 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 105, do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . bsa" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026170101800014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 10365 25.12 18 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref..............valor 26027..............07/26............25,12 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 10366 1549005.87 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400286 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10367 1173.76 5 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários: banco: 104 agência: 4418 operação: 040 conta: 01502331-4, relativo a 2ª parcela, no valor de.....r$ 1.173,76." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10368 58.56 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100168 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 05.783.472/0001-81 10369 2074.50 7 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025. ipof 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 otal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52." radar logistica e servicos ltda 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026326101900005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.837.315/0001-37 10370 4200.00 1 "pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto , referente ao mês de junho/2026, conforme recibo junho/2026 e ipof n º 2025215300195. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." lakshmi shamra borges hardy 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.005.021-** 10371 9397.30 1 "pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de irrf, com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$9.397,30. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção." sccon geospatial ltda 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026215301400001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.652.284/0001-02 10372 186379.70 3 "pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$186.379,70. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção." sccon geospatial ltda 2026 14 2026-07-17 julho 7 2026215301400001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.652.284/0001-02 10373 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100373 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10374 81.60 12 "pdf: 2024295200030 555-06/26-irrf.......81,60 wdr" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026295200600062 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 33.091.401/0001-53 10375 50130.80 1 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor parcial: r$50.130,80." 3d lab industria ltda 2026 358 2026-07-30 julho 7 2026240135800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 10376 5170.98 1 "pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 75/2026/pgm/geradm em 06/07/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100203)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100177 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 10377 27668.66 3 ". ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp. . ejs ." mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500145 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 55.845.916/0001-34 10378 129775.25 12 "pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 1005347.............06/26........129.775,25 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 10379 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100640 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10380 23624.35 9 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005296/fatura 2982351." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 10381 225.00 2 ". ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500127 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10382 6218.50 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 7.323,83 retenção de irrf.......................r$ 1.105,33 valor líquido:.........................r$ 6.218,50." letycia mendes costa 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400136 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.246.301-** 10383 1000.00 1 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 54/2023 (vigente a partir de 01/06/2026), no valor global r$ 4.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30"" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) . nota: 1062 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 1.000,00 1.000,00" excel comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000410 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.301.317/0001-78 10384 7960.28 10 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . nf.1005354.gasolina . sei (93078753) . referência: junho de 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 10385 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." mario ernesto piscoya diaz 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500902 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.927-** 10386 161.10 6 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela euatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.......................r$ 8.387,14 base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30 retenção de irrf...................r$ 161,10 valor líquido......................r$ 8.226,04." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 10387 11422.66 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471148 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807. silvana vieira da silva bezerra 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000254 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.833.891-** 10388 8212.27 14 "pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o e stado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa ar aguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001 -66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municíp ios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 20210000 6076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 8.212,27 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10389 108271.79 40 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1271 nf 35589 r$ 2317 (nf 26 site goiás em cena ); nf 35707 r$ 3671,04 (nf 53 site brasil 24 horas ); nf 35819 r$ 2357 (nf 429 site folha de jaraguá.com ); nf 35686 r$ 3671,04 (nf 54 site brasil 24 horas ); nf 35614 r$ 16499 (nf 193 site jornal universo online ); nf 35704 r$ 14142 (nf 37 programa de frente ); nf 35827 r$ 3299,8 (nf 392 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 35711 r$ 3299,8 (nf 393 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 35668 r$ 2357 (nf 75 giro brasília ); nf 35811 r$ 3299,8 (nf 70 site lupa política ); nf 35812 r$ 2357 (nf 428 site folha de jaraguá.com ); nf 34708 r$ 9428 (nf 28 tv metrópole tv cmn); nf 35884 r$ 22797,31 (nf 25 neo comunicação ); nf 35706 r$ 14142 (nf 38 programa de frente ); nf 35937 r$ 4634 (nf 158 jornal gazeta do estado )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10390 214.46 12 "pagamento irrf da nf 2506/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses" premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 10391 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026." thiarlen marinho da luz 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500139 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.568.621-** 10392 1615.51 22 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654). #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-07-24 julho 7 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 10393 1460.64 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10394 68820.48 6 "* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . pagamento líquido da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp ." cirion technologies do brasil ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500083 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 72.843.212/0001-41 10395 59.28 15 pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme despacho 1327 - sei 93139632 e dare - sei 93139632 e 93139556. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.377.555/0001-10 10396 14.28 2 "contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: irrf/nf/4141 3.3.90.39.75 10/07/2026 10/07/2026 14,28 14,28" aqualit tecnologia em saneamento sc 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000393 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.657.265/0001-20 10397 4300.76 2 "valor para pagamento do rpps empregado da requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: fábio henrique de oliveira, no valor de:....r$ 4.300,76." fabio henrique de oliveira 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026326103200036 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.311.996-** 10398 796398.02 4 "pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebr ado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026; referência:junho; atesto: 17/07/2026; valor total da nota: r$1.658.491,20; valor líquido parcial: r$ 796.398,02. fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica. . processo 202500006135547. terezinha." fundacao sagres 2026 116 2026-07-21 julho 7 2026240111600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.079.355/0001-79 10399 142586.05 1 "ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 142.586,05 - líquido" panthera leo equipamentos ltda. 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026160100800013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.962.266/0001-30 10400 129.90 6 contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go. marvel telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500107 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.955.543/0001-47 10401 0.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439. marinalva gomes camargo da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001796 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.122.981-** 10402 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ive sales rezende 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600034 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.228.301-** 10403 8329.33 1 "autos de infração nºs 14152.239134/2025-56, 14152.239137/2025-90, 14152.239138/2025-34, 14152.239135/2025-09, 14152.239136/2025-45 e 14152.239133/2025-10 (referente ao ano de 2025) expedidos pelo ministério do trabalho e emprego, foram julgadas, como entende que a interposição de novos recursos não se mostra juridicamente recomendável e com o objetivo de resguardar os interesses da empresa salientamos que o pagamento deverá ser realizado até o dia 03/08/2026 no valor de r$ 8.329,33. nota: 259/2026 3.3.90.92.25 31/07/2026 31/07/2026 8.329,33 8.329,33" ministerio da fazenda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000580 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0483-49 10404 0.00 5 "pdf:2025290100075 77-06/26 liq 51.571,74 jbr" construtora queiroz ltda 2026 39 2026-07-31 julho 7 2025290103900007 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 10405 4112.63 1 "valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213." instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436100100166 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.036/0064-24 10406 759.00 33 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128. . - reclamante: lara fabia oliveira carrijo; - processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087; - parcelas: 6 de 0; - i.d. depósito: 081250000031791864. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10407 612114.10 4 "despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026. notas: 779087 3.3.90.46.01 22/07/2026 22/07/2026 300.400,13 300.400,13 779088 3.3.90.46.01 22/07/2026 22/07/2026 311.713,97 311.713,97" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026409300400038 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 03.817.702/0001-50 10408 279078.47 1 pagamento da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 líquido. crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-07-16 julho 7 2026436103500013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 10409 139245.25 35 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 425 r$ 13847,18 (nf 6363 smart gráfica e comunicação ); nf 426 r$ 16431,35 (nf 6364 smart gráfica e comunicação ); nf 427 r$ 1560 (nf 6362 smart gráfica e comunicação ); nf 428 r$ 16965,21 (nf 2387 gráfica cgh comunicação ); nf 429 r$ 30563,2 (nf 31 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); nf 430 r$ 27404,91 (nf 6392 smart gráfica e comunicação ); nf 431 r$ 32473,4 (nf 32 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); . total a pagar: 139.245,25 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 10410 5412.58 6 "processo 202600010040982 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 64734 - ir . emissão: 30/09/2026 . valor: r$ 5.412,58 . dare: nº 12100002621202288" laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 61.282.661/0001-41 10411 11300.72 8 valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 50 2026-07-13 julho 7 2026436105000016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 10412 25440.00 1 "destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 13. . r$ 25.440,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 25.440,00 líquido" 63.886.028 anna gabrielly peres morais 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700174 2026 2904 polícia civil 63.886.028/0001-98 10413 2625.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao evangelica de viuvas do brasil 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.961.819/0001-40 10414 13500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. funda ao crista angelica 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500149 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.040.544/0001-08 10415 32552.42 7 recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 32.552,42 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638. r martins engenharia ltda 2026 94 2026-07-14 julho 7 2025436109400025 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 15.493.716/0001-45 10416 474988.82 1 "processo nº 202600006056524 portaria seduc nº 4339 rex nº 5350 ipof 2026240102091 repasse para reforma e manutenção do prédio sede da escola família agrícola de uirapuru, município de uirapuru, jurisdicionada à cre itapaci(go) .... afoap" conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci 2026 70 2026-07-14 julho 7 2026240107000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.621.858/0001-55 10417 3375.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associação ser livre 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500283 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.024.342/0001-00 10418 3600.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.785.841/0001-10 10419 176085.85 9 valor destinado a cobrir despesas do inss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 10420 67.09 1 valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004096947 que registra solicitação de contribuinte j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda, cpf/cnpj: 15.226.267/0001-79. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go. j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda me 2026 10 2026-07-06 julho 7 2026170401000004 2026 1704 encargos especiais 15.226.267/0001-79 10421 3501.91 12 "202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.501,91 (92574901) ateste." fernandes empreendimentos ltda 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000046 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 44.245.544/0001-99 10422 35242.18 2 "trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. fat-1324 boss jun 26" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026190101100075 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 10423 700000.00 2 "processo: 202600005001812 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d a emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cr istovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. . conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090)." fundo municipal de saude de iaciara 2026 183 2026-07-13 julho 7 2026285018300381 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 10424 5198.00 1 "destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 85650. . r$ 5.198,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.198,00 líquido" primicias papeis e utilidades ltda - epp 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700173 2026 2904 polícia civil 06.338.087/0001-98 10425 289598.38 19 "pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço , jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/2026, re ferência: junho/2026, valor: r$ 289.598.38 - líquido" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 10426 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. grupo terapeutico goias sem drogas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500193 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.657.835/0001-23 10427 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." joao victor palmeira silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500798 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.699.671-** 10428 61.75 5 "despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00, para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363). nota: 239 3.3.90.40.30 13/07/2026 13/07/2026 61,75 61,75" clipping brasil publicacoes ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000163 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 35.756.641/0001-55 10429 14993.12 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6718 iranir delfina da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000079 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.494.341-** 10430 0.00 21 "pdf:2025295200011 1674-05/26-iss...................1.112,15. epn" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 10431 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." taciana marques peres 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500858 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.011.376-** 10432 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." cairo cesar setubal gomes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500372 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.119.011-** 10433 15301.44 6 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1058474 - ir . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 15.301,44 . dare: nº 12100002621201627" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 10434 638.20 2 "proc.202500010009506 -ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). . ipof 2026285000362 .. nota fiscal: 347/maio/26/rest....638,20 . total a pagar: 638,20" tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 10435 2950.00 79 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10436 104.05 2 lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. ms eventos ltda 2026 125 2026-07-22 julho 7 2026285012500006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 10437 3704.82 38 "pagamento irrf da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 10438 12225.98 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519 pablo robson rodrigues santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000110 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.436.431-** 10439 6948.99 2 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 10440 12697.19 23 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada m5 seguranca ltda 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 10441 546.43 7 "retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d a secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-21 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 10442 254.31 56 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 254,31 254,31" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 10443 5167.30 1 valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jose wilson coelho diniz, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente ana maria veiga castro coelho diniz, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008566. valor r$ 5.167,30. ana maria veiga castro coelho diniz 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026326100700009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.609.441-** 10444 27246.81 3 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 iss." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 10445 2310.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." liliane cotta pereira lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500914 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.197.517-** 10446 36.60 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento). benner sistemas s a 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436200800003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 10447 497.00 23 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10448 3900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026." laura duarte santana 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500288 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.914.591-** 10449 29.68 61 pagamento de guia de locomoção 10049782-9/50. guia vinculada ao processo 5731633-87.2022.8.09.0006. processo sei nº 202500036013274. código de barra: 34191.09032 32832.334422 21905.220006 2 15280000002968 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 10450 4062.00 5 202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.062,00 (92599308) ateste. welya alves flores novais 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000069 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.699.301-** 10451 8155.00 5 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 10452 5790.25 1 "valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100 mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (irref) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900263 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 10453 6948.99 2 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600039 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 10454 120.00 7 contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha. m n dos santos - informatica 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500073 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.640.492/0001-29 10455 1005.09 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10456 100.00 7 "pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a gência brasil central , conforme nf 163 emitida em 01/04/2026 devidamente at estada" licitate solucoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600034 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 10457 7833.34 10 "pagamento do liquido da nf 304, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 10458 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________. raphaela bueno mendes bittencourt 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500936 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.273.451-** 10459 200000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 606.7 município goiania deputado clécio alves beneficiario: instituto dd desenvolvimento direcionado objeto da emenda - aquisição de veículo automotor tipo picape, destinado ao apoio logístico e operacional das ações institucionais, sociais, comunitárias e itinerantes desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 344/2026 instituto de desenvolvimento direcionado 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700088 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.010.877/0001-94 10460 250000.00 1 "processo: 202600042004683 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 720 (92576626). . conforme manifestação favorável no despacho 1560 (92051029), despacho 3545 (92283824)." fundo municipal de saude de novo brasil 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.260.263/0001-56 10461 3687.63 8 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. g4f solucoes corporativas ltda 2026 105 2026-07-03 julho 7 2025436110500004 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 10462 298.91 2 "retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral ac ondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 026240101417-codigo fundeb 25 . nota fiscal 1736 valor bruto: 24.909,07 irrf: 298,91 liquido: 24.610,16 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 211 2026-07-10 julho 7 2026240121100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 10463 100000.00 1 pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. controle de riscos e danos agravo e doenças. ipof 2026285003336 fundo estadual de saude - fes 2026 109 2026-07-23 julho 7 2026285010900005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10464 17.01 8 "recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 17,01 (dezessete reais e um centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 627076 17,01 07/26 27/07/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 17,01." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290300700024 2026 2903 corpo de bombeiros militar 43.547.497/0001-75 10465 165370.18 115 "pagamento de gerenciador da caixa dia 15/07/2026. processo sei 20261116994 e 202611129005961. pagamento de honorários advocatícios. valor..................r$ 165.370,18. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10466 2020.00 1 ". ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202500004111685 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500273 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10467 5153.47 4 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 5.153,47. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 10468 170.00 1 "taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026 pagamento referente boleto informado no despacho64-sacr-arts/cr" conselho regional de medicina veterinario do estado de goias 2026 34 2026-07-06 julho 7 2026326203400004 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.665.769/0001-91 10469 224.34 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc ." instituto nacional do seguro social 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026180101000022 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 10470 1600.00 11 "proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 02/07/2026 . dare:12100002621201666 . nota fiscal: 6582/junho/26/ir....1.600,00 . total a pagar: 1.600,00" fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 10471 576.00 68 "refere-se ao pagamento do iss: ateste:88167163 202600025016301 nfag 33105 r$ (site aproveite a cidade nfvc 41 r$ 144) 202600025016301 nfag 33099 r$ (site arroz de fyesta nfvc 33 r$ 96) 202600025016301 nfag 33107 r$ (site de minuto a minuto nfvc 22 r$ 144) 202600025016301 nfag 33111 r$ (programa quézia ramos nfvc 10 r$ 96) 202600025016301 nfag 33104 r$ (jornal o canedense nfvc 52 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 10472 22840.49 4 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100349 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10473 11357.29 5 "portária:10.146/26 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . . ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . referência: junho/2026 . heeb/integras/jun/26....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-07-08 julho 7 2026285003700007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 10474 37310.89 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500436 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10475 3379.50 28 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. pagamento da ios,referente ao (inss/2026-gt do dia:08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor bruto da nf.- 1536............r$ 96.557,11 retenção de inss....................r$ 3.379,50 retenção de irrf....................r$ 4.634,74 retenção de issqn...................r$ 4.827,86 valor líquido:......................r$ 83.715,01" ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-07-15 julho 7 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 10476 19203.75 1 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005137/202600031005064/202600031004834/202600031005236/202600031005050/202600031004966/202600031004694/202600031005274/202600031005114/202600031005103/202600031005128/202600031005085/202600031005198/202600031004779/202600031004793/202600031005129/202600031005041/202600031005034/202600031004906/202600031004898/202600031004894/202600031004879/202600031004893/202600031004171/202600031004134/202600031004043/202600031004976/202600031004904/202600031000345/202600031005204/202600031005305/202600031005279/202600031005113/202600031005100/202600031005226/202600031005072/202600031005360/202600031004911/202600031005426/202600031005344/202600031005350/202600031005314/202600031005298/202600031005300/202600031005316/202600031005287/202600031005278/202600031005043/202600031005464/202600031005698. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10477 8.48 1 "processo 202600010039180 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67722 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 8,48 . dare: nº 12100002621201033" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200431 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 10478 77045.49 40 "pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. inss r$ 4.478,62 issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00 . 2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. inss r$ 1.602,08 issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 . 3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. inss r$ 11.130,97 issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 . 4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . 5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go. inss r$ 2.789,00 issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy." topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-15 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 10479 512.66 7 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000005600608. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10480 53814.00 43 "pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1247 nf 1409 r$ 53814 (nf 78 duas rodas)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 10481 21795.73 8 pagamento da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10482 98585.02 11 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: 90283 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 98.585,02 98.585,02" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000259 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 10483 600.00 1 "pdf: 2026290600449 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ipei - mandados . valor: r$ 600,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290600300033 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10484 538.44 54 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 927 r$ 75 (nf 525); nf 1079 r$ 90 (nf 41 r$ 373,44);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 10485 102333.57 45 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1246 nf 1385 r$ 4676,5 (nf 125 site notícias de fatos ); nf 1387 r$ 2494,14 (nf 358 site go notícias ); nf 1388 r$ 7108,28 (nf 1508 programa coração de pescador ); nf 1389 r$ 20659,18 (nf 675 televisão anhanguera anápolis ); nf 1390 r$ 2026,49 (nf 1795 site jornal o catalão); nf 1391 r$ 4676,5 (nf 4 rádio ativa fm 96,7 ); nf 1392 r$ 4676,5 (nf 7 rede g+fm ); nf 1393 r$ 3677,2 (nf 13 site class news ); nf 1394 r$ 2022,46 (nf 16 rádio cidade fm ); nf 1395 r$ 9820,65 (nf 18 rtvs tumbiara comunicação ltda); nf 1396 r$ 3741,2 (nf 24 site tropical news); nf 1398 r$ 1684,47 (nf 35 rádio mega fm 106,1 ); nf 1399 r$ 2206,32 (nf 80 portal rota jurídica ); nf 1401 r$ 3614,69 (nf 94 paulo goiano esportes ltda); nf 1402 r$ 3811,82 (nf 113 site goiás alerta ); nf 1403 r$ 2095,07 (nf 137 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 1404 r$ 2169,9 (nf 296 rádio kativa fm ); nf 1405 r$ 3587,6 (nf 1015 rádio ouro branco ); nf 1416 r$ 1835,88 (nf 25 site auvaro maia ); nf 1417 r$ 2753,82 (nf 26 site auvaro maia ); nf 1407 r$ 7258,4 (nf 144 programa na marca do penalty); nf 1408 r$ 1995,3 (nf 207 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 1410 r$ 3741,2 (nf 24 rádio sol fm 87,9 )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 10486 9388.47 1 "pdf: 2026290600475 . objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedido pelo estado do tocantins - to, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 9.388,47 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026.) . rmb" estado do tocantins 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100272 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.786.029/0001-03 10487 2350.00 1 "processo sei nº 202600010051423 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente karolina pereira de sousa ramos. período de 28 de abril a 08 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47298 (92189975). processo 202600010051423. . valor: r$ 2.350,00 ." karolina pereira de sousa ramos 2026 69 2026-07-09 julho 7 2026285006900450 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.666.961-** 10488 2088.00 12 "* ipof 2025170100047 * . recolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . rmvp ." vacari & vacari ltda 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500091 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.610.349/0001-57 10489 60.00 3 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700151 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10490 1082.45 6 "pagamento relativo a gratificação por exercício da função da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.082,45. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100296 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10491 704.97 2 "202600025091710 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1296 ref 06/2026 r$ 704,97(92721028) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." lv industria e comercio ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026296102800016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.836.281/0001-09 10492 5533.00 6 "despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 07/2026. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)" metrobus transporte coletivo s a 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026409300800009 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 10493 662.02 8 "retenção de irrf 4,8% de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 2.469,91 . weyder" aguas de ipameri spe sa 2026 39 2026-07-23 julho 7 2026240103900015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.547.497/0001-75 10494 43.27 8 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 312524." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026290201900032 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 10495 1901.80 1 "despesas com pagamento de depósito judicial - para honorário advocatícios, ref. ação cível n.º 5502756-78.2025.8.09.0051, autora isadora eloa correa silva, em desfavor de metrobus transporte coletivo s/a, conforme: comunicado nº 209/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 334/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 334/2026 3.3.90.91.06 30/06/2026 30/06/2026 1.901,80 1.901,80" caixa economica federal - cef 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000529 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 10496 20202.76 1 "pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.202,76. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100323 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10497 448.37 98 "sei 202600031006288, art nº - 1020260220755, boleto nº 28320690126216933, referente a orçamento em caldazinha-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260216336, boleto nº 29/07/2026, referente a orçamento em gameleira de goiás-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220262, boleto nº 28320690126216421, referente a orçamento em goiatuba-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218960, boleto nº 28320690126215150, referente a orçamento em ipiranga-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218434, boleto nº 28320690126214650, referente a orçamento em itapirapuã-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220319, boleto nº 28320690126216493, referente a orçamento em itapuranga-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218280, boleto nº 28320690126214487, referente a orcamento em jaraguá-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217610, boleto nº 28320690126213824, referente a orcamento em montividiu do norte-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217649, boleto nº 28320690126213863 , referente a orçamento em são simão-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220487, boleto nº 28320690126216674, referente a orçamento em são patrício-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217736, boleto nº 28320690126213957, referente a orçamento em sítio d'abadia-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217817, boleto nº 28320690126214026, referente a orcamento em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218963, boleto nº 28320690126215152, referente a orcamento em uruaçu -go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 10498 12114.18 4 "1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) nota: 22 3.3.90.39.18 26/06/2026 26/06/2026 12.114,18 12.114,18" construarte engenharia ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000438 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 32.979.758/0001-00 10499 3362553.67 1 "202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 273597 . vl: 3.362.553,67" glaxosmithkline brasil ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026285009100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.247.743/0044-50 10500 36.00 84 "ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 43 . nf 342 r$ 36 (nf 2211); . dare nº 12100002621202181 . total a pagar: 36,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 34 2026-07-16 julho 7 2025285003400008 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 10501 10730.24 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100304 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 10502 254747.20 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700418 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10503 3123.07 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07 #" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100324 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 10504 1621.00 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana claudia alves da conceicao melo 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100204 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.542.311-** 10505 1777.80 4 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-issqn 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 1.777,80 1.777,80" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 10506 2415.52 2 "ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52). # ressarcimento - contrib. previd. thiago fagury - jun/2026 #" tribunal de contas dos municipios 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100277 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.600.963/0001-51 10507 64.75 10 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd e telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.34 9,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0368. (sislognº 115092) - (ipof.2025426100256)" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 10508 779.39 2 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 33 . . . .davi / cleuzer - processo sei 202500004074085 . .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87 . banco itaú - 341 . agencia: 7011 . c/corrente: 27.991-1 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smm" davi teixeira da silva 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000391 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.509.841-** 10509 26360.67 7 "pagamento da nf 1301 emissão: 01/07/2026 pagamento referenteá prestação dese rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de junho/2 026 devidamente atestada pelo gestor" barros engenharia industria e comercio eireli epp 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400013 2026 1261 agência brasil central - abc 18.810.832/0001-39 10510 1241500.56 3 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ferias clt.........................r$ 1.241.500,56" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100320 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 10511 179125.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." guia empreendimentos inovadores ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026316101000016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 37.712.933/0001-11 10512 9862.19 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100236 2026 1301 gabinete do vice-governador 50.565.317/0001-43 10513 5100.00 69 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10514 16478.50 1 pagamento de rescisão de contrato de trabalho do empregado público hamilton carvalho de melo, cpf ***.425.391-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv hamilton carvalho de melo 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800295 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.425.391-** 10515 94044.27 8 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800264 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10516 3880.97 6 "pagamento via siafic - recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 4000000652505202600 - sei 92140045 e atestado nº 60/2026 - sei 92140197. dare - sei 92173331." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000086 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 10517 0.00 12 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref...............valor 15................05/26..........1.709,72 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-07-01 julho 7 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 10518 11874.70 7 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100200 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10519 2400.00 9 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100202 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10520 82.66 2 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373175 - ir . emissão: 26/06/2026 . vl: 82,66 . dare: 12100002622600591" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 90 2026-07-29 julho 7 2026285009000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 10521 8746.92 2 pagamento referente á nota fiscal nº2749294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129. layon cardoso dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000071 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.727.651-** 10522 13691.64 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27724044 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763 arnaldo batista da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000525 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.794.841-** 10523 37438.09 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290400500033 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10524 33713.31 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200202 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 18.867.930/0001-02 10525 0.00 6 "pagamento issqn da nf 305/26, referente a prestação de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 cavalcante. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-10 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10526 521249.39 1 "processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027. . pagamento hosp. do cancer/rio verde/julho/2026...........r$521.249,39 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado a glosa anterior no valor de r$109.171,31 (valor restante), referente aos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, conforme ofício 247/2026 - prefeitura de rio verde (90480145). e despacho nº 5159/2026/ses/sgi(90663911)." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 10527 8326.45 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27624029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551 nancy campos ferreira 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101259 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.139.041-** 10528 9215.16 1 pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de junho/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº105/2026 - sap. municipio de pires do rio 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100197 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.181.585/0001-56 10529 43.20 63 "202500025171538 - refere-se ao pagamento de irrf - nfag 43555 r$ 43,2 ateste-93225384 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 10530 2024.10 2 pagamento nota fiscal n° 27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766. maria fernandes de abreu 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106000710 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.323.551-** 10531 13732.23 5 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200194 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 10532 936.42 11 "- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42 . ejs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 10533 375.00 84 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1585-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 375,00 375,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10534 12.96 92 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1583-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 12,96 12,96" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10535 11.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10536 20000.00 5 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170). . pagamento pop. migrante/julho/2026............r$20.000,00 . obs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10537 13607916.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 138 2026-07-29 julho 7 2026240113800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 10538 60294.56 1 "pdf: 2026290600488 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor funcam - fundo de capacitação - faltas???????????????????????????????..??.? 60.294,56 total?????????????????????????????????????????..................................... 60.294,56 . valor: r$ 60.294,56 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026290600400007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10539 26.14 15 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf. 29400 r$ 26,14 - sei 90255802 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11620976/0001-83 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10540 14892.80 1 pagamento nota fiscal n° 27729195 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2916 rayane neres santiago campos 2026 11 2026-07-03 julho 7 2025320101101188 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.274.011-** 10541 160000.00 8 "processo 202600010001100 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/julho/2026.............r$160.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 119 2026-07-08 julho 7 2026285011900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10542 272406.02 4 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026436100600093 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 10543 189731.43 1 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026436100600123 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 10544 57.00 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 03973075 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa. centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600051 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 61.600.839/0001-55 10545 299704.70 1 tratar sobre a solicitação de apoio financeiro para a realização realização da temporada mais araguaia ? edição 2026 no município de aragarças/go. prefeitura municipal de aragarcas 2026 41 2026-07-03 julho 7 2026420104100005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.125.227/0001-99 10546 27375.81 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - consignações. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290400300022 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10547 937830.69 5 valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte. btb construcoes e participacoes eireli 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800039 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.526.652/0001-83 10548 2361.79 12 ". proc 202400005046755-efc . refere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 19 de abril de 2025. . recolhimento de irrf - junho/2026......r$ 2.361,79 ." roberta carolinni barros ferreira 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.619.721-** 10549 43768.08 10 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22. dare: 8580 0000 437-8 6808 0008 210-5 0002 6212 013-5 7430 2530 000-6. cnb construtora ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.402.563/0001-67 10550 735.98 28 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10551 27558.92 1 "fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. grupo ""b. energia elétrica trifásico (a).escritórios regionais e locais da emater. nf 683828281 05/26 liq." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600077 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 10552 18000.00 95 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11-13/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10553 818.14 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 213 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 10554 849816.50 3 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100302 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 10555 40860.10 16 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento da fatura (sei nº 92013703) referente ao período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: . r$ 42.920,27 bruto r$ 2.060,17 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.860,10 líquido" claro s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 10556 2484857.69 3 valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf: 5531 liquido lcm construcao e comercio s a 2026 34 2026-07-14 julho 7 2026435003400002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 19.758.842/0001-35 10557 28378.83 1 despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100190 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10558 2627.05 2 pagamento de nf n° 27588622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407 cleydson mauricio santana 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001566 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.036.431-** 10559 4581.65 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 07/2026. ." fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026250100200014 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 39.374.330/0001-82 10560 85845.59 4 pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida. eliseu kopp e cia ltda 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 10561 51.83 7 "pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 51,83. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 10562 291427.89 30 "pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10563 31862.17 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872 . enio landim dantas - junho/2026.......................31.862,17" planalto solar park sa 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500468 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.509.809/0001-08 10564 743.62 12 pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. tim s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.421.421/0001-11 10565 378.18 15 "retenção de irrf do recibo de junho/2026 de locação que sedia unidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81 alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº 12100002619800751. asc" maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 10566 10538.64 8 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27620537 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035 fernanda goncalves da costa 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001195 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.313.791-** 10567 13614.91 2 pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132. acir do carmo pereira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001459 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.601.261-** 10568 86.13 1 "recolhimento de irrf referente à fatura 194886363 - empenho complementar conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. retenção de 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600079 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 10569 79025.06 21 "retençao de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/ 2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....2170 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 10570 48900.00 1 ". repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos módulos app assistencial e farmácia mobile no sistema mv para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo 202300010023416. termo de colaboração 97/024/ses/go. . a. mv - app assistencial mobile - serviços de instalação para até 70 dispositivos ........r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) . b.mv - app assistencial mobile - serviço de implantação e treinamento ...r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) . c. mv - app farmácia mobile - serviços de instalação para até 40 dispositivos ......r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) . d. mv - app farmácia mobile - serviço de implantação e treinamento ....r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) . valor total....r$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais) . pdf 2024285005707. daof 4908/2850/2024. rd 830/2024/ses/gemod (68405778). .............................. einstein-hugo, investimentos nota fiscal nº 7040/2025/1065/2026-7041/2021-1066/2026, conf.desp. nº 99/2026/ses/gesad-21 : nota fiscal nº 7040/2025 (sei nº 89431544, pág. 13), no valor de r$ 5.250,00 . nota fiscal nº 1065/2026 (sei nº 89431544, pág. 7), no valor de r$ 19.200,00 nota fiscal nº 7041/2021 (sei nº 89431544, pág. 16), no valor de r$ 5.250,00 nota fiscal nº 1066/2026 (sei nº 89431544, pág. 10), no valor de r$ 19.200,00 . valor pago..........r$ 48.900,00. . despacho nº 99/2026/ses/gesad-21289- sei 89731227" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 64 2026-07-24 julho 7 2024285006400696 2024 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 10571 180028.77 29 referente a nf 244 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400006 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 10572 95416.75 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélio" prospere construcoes ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 47.947.260/0001-32 10573 694.75 75 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10574 13020.75 1 "processo: 202600010018976 - lvc. pagamento da nfs-e 203, emitida em 18/06/2026, referente à realização do evento: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 10575 154.67 10 ". portaria 6527/25 . processo: 202600010032014 – ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . dare: nº 12100002621202867 . fatura: 157510/ir....154,67 . total a pagar: 154,67" r moraes agencia de turismo ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 10576 9497.88 4 "retenção de irrf 4,8$ referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . ipof 2026240101326 . nota fiscal....6617 valor bruto: r$ 197.872,47 irrf: r$ 9.497,88 liquido: 188.374,59 . weyder" positivo tecnologia s a 2026 117 2026-07-06 julho 7 2026240111700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 81.243.735/0001-48 10577 424063.97 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). irrf 424.063,97; estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400128 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 10578 15432.66 25 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor issqn. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 10579 35185.71 5 retenção do irpj destacado nf 8509, ref. mar/abr/mai-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 733.035,61, aliquota efetiva 4,80 por cento = 35.185,71. ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do sistema de informação. dare:12100002620400577. tv cast informatica s a 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026180101900002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.143.181/0001-01 10580 10415.11 2 "pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 352 2026-07-08 julho 7 2026240135200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 10581 4500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100462 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10582 58741.33 1 rescisão do contrato de trabalho. otaviano vianna neto 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100431 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.030.020-** 10583 20.67 15 "pagamento do iss da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês junho/2026. sei 202520920001317" desprag dedetizadora ltda me 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026430100600034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.883.919/0001-69 10584 2500000.00 1 "o presente convênio tem por objeto a implementação do programa estruturante cluster mineral, juntamente com faculdade de ciências e tecnologia da ufg (fct/ufg), em aparecida de goiânia, e inclui: a construção do centro de ciências e tecnologia mineral, pesquisas de caracterização e desenvolvimento de rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos, como terras raras, pesquisa em reaproveitamento de resíduos e coprodutos de mineração, ações do programa goiano de remineralizadores etc, 1ª parcela conforme pla nota de trabalho em anexo." fundacao de apoio a pesquisa 2026 9 2026-07-06 julho 7 2026330100900002 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.799.205/0001-89 10585 20870.11 8 pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10586 208.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go. g1 telecom provendor de internet ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500050 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.617.442/0001-93 10587 191653.48 7 valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 liq. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-07-08 julho 7 2026436101900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 10588 31300.00 1 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida. btb construcoes e participacoes eireli 2026 54 2026-07-17 julho 7 2025436105400074 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 10589 442.18 12 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 548371377 48,78  548650486 393,40  -------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 10590 133.55 7 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 768047." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 10591 599.40 8 "contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128." conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500033 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 10592 4356.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169 rosalina isabel ribeiro rodrigues 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001462 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.589.641-** 10593 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100500 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10594 96513.07 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818 e nf-819. x- office servi ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2025436101000039 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 15.362.598/0001-36 10595 0.24 4 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927913 r$ 0,24 (lubrificante automotivo - arla32);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900039 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 10596 1.26 15 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 1,26. . valor da ordem de pagamento .....r$ 1,26. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 10597 222.24 12 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (irrf ). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 10598 1461.14 36 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 036" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 10599 10080.12 8 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 10.080,12 10.080,12 total a pagar: 10.080,12" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-07-24 julho 7 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 10600 18953.39 1 recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral). caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026140100100295 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 00.360.305/0001-04 10601 29775.75 1 "pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de equipamentos (05 switches de 48 portas gigabit com tecnologia poe+) de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. conforme nf 626." b2w informatica ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026336200100008 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 31.495.962/0002-73 10602 0.02 22 "referente a diferença do inss nfe 186(91585471) 0,01 nfe 187(92049314) 0,01 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2025310100600067 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 10603 7185.00 4 """valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031006020/202600031006025/202600031006027/202600031005865/202600031006037/202600031006036/202600031006035/202600031005908/202600031005887/202600031005891/202600031006043/202600031005855/202600031005234/202600031005859/202600031005799/202600031006026/202600031005431/202600031005979/202600031005898/202600031006028/202600031006039/202600031005803/202600031006166/202600031006090/202600031006091/202600031006059/202600031006071/202600031006047/202600031005958/202600031005905/202600031005821/202600031006024/202600031006050/202600031006041/202600031005833/202600031005843/202600031005981. """ agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10604 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria" giovanna hellu ferrari 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000041 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.230.938-** 10605 98.88 9 "op - contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600047 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.616.929/0001-02 10606 1246.19 11 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026186300800049 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 22.236.185/0002-51 10607 6352.56 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 170620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id esau pereira da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001389 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.501.411-** 10608 146132.56 16 "processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal.......emissão.........valor 2164/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2264/maio/26/inss..10/06/2026.....76.491,50 2152/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2153/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2154/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2155/maio/26/inss..05/06/2026.....8.356,93 2156/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2157/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2158/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2159/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2160/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2161/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2162/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2165/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2166/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2167/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2168/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2169/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2163/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 total a pagar: 146.132,56" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10609 4534.41 2 pagamento referente á nota fiscal nº27782119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828. jose roberto alves 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000106 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.355.391-** 10610 14905.00 1 pagamento da nota fiscal nª 27832257 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3684 volnete rabelo dos santos silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000149 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.585.401-** 10611 1286.78 14 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2 024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 2 02300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026 . dare nº 12100002621201463 . total a pagar: 1.286,78 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 10612 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100488 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10613 14905.78 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59, referente o processo judicial n° 5125635-81.2024.8.09.0051 movido por josé amarildo alves - cpf: 301.984.961-68. sei 202500066014376. ipof 2026326100391. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:......r$ 14.905,78." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026326103400114 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 10614 14.40 211 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 14,40 14,40 total a pagar: 14,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10615 4620.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa fort soluções tecnológicas ltda, referente a aquisição de fechaduras para o pplt, através do pix nº 061153. nota fiscal eletrônica n° 000704, série 001, página 01-01 - data 06/05/2026 processo nº 02/t2/2026 valor: r$ 4.620,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700234 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 10616 34.49 14 art 1020260232958, referente à fiscalização da obra da esefego.despacho nº 2699/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-31 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10617 159.00 2 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03825 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 159,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026326100900085 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10618 104998.63 6 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 143 2026-07-30 julho 7 2026240114300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 10619 661960.00 3 pagamento do valor líquido da nf 61808, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante. covezi caminhoes e onibus ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 35.963.155/0001-08 10620 96.58 1 "fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb" fundacao tiradentes 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200374 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.783.472/0001-81 10621 109948.46 4 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944404 (gasolina), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 110.228,16 bruto r$ 279,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 109.948,46 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026290401600015 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 10622 36437.00 1 "processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/maio/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10623 4021.34 5 "pagamento de retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda pe los serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas d e goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760). . nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026 inss r$ 4.021,34 issqn r$ 1.827,88 irrf r$ 1.562,85 líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00 . processos: 202300006089840 / 202600006039492 ipof: 2025240101450 cno:90.029.05648/73 . dalcy" lars locacoes e engenharia ltda 2026 168 2026-07-13 julho 7 2026240116800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 10624 443.18 3 "valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 12ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 agência: 2535 operação: 040 conta: 02066473-0 - relativo a 12ª parcela, no valor de........ r$ 443,18." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10625 7.48 1 "processo sei nº 202600010040654 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42. . retenção de ir . dare nº 12100002621202227 . nota: 28281 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 7,48 ." benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200496 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 10626 0.00 11 "pdf:2024290100205 238-06/26 liq ...3.247,20 jbr" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290100700081 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 29.562.747/0001-15 10627 30.24 1 "processo sei nº 202600010036777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202218 . nota: 2722 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 30,24 ." link home distribuidora ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200396 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 10628 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100616 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10629 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026." yohanny souza silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500140 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.792.401-** 10630 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." tatiana machiavelli do carmo souza 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.002.678-** 10631 20718.95 7 "pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 10632 650.00 1 "destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 650,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202600013000135. ipof n° 2026110100177. . ms/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600072 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10633 418.44 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 49 de 0; - i.d. depósito: 081250000031794219. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700368 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10634 350.00 1 recomposição do fundo rotativo complementar referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tv secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026180101600113 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10635 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. lorranne gomes da silva 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900181 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.454.821-** 10636 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1-abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10637 665.59 11 pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026. imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026130100600003 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.819.752/0001-35 10638 104850.30 2 "pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" leyzer projeto construir ltda 2026 431 2026-07-21 julho 7 2026240143100002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.089.985/0001-46 10639 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." marta pereira da luz 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500667 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.121-** 10640 14994.24 1 pagamento de nf n° 27755476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4647 girlene soares de oliveira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000327 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.475.921-** 10641 89548.63 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 15/2023, objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15. dare: 8586 0000 895-1 4863 0008 210-2 0002 6212 022-4 3630 2530 000-5. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 45 2026-07-21 julho 7 2026436104500044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.852.105/0001-37 10642 42707.95 1 pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026326200800020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 10643 150.87 34 "pagamento irrf da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-07-07 julho 7 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10644 1572.46 12 "despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento irrf nf 103031." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290200700037 2026 2902 polícia militar 01.765.213/0001-77 10645 41827.26 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélio" construtora queiroz ltda 2026 144 2026-07-21 julho 7 2026240114400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.922.334/0001-41 10646 828.98 22 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 10647 1232.62 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10648 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." flavio junior bonfim falcao 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.501-** 10649 60000.00 1 "ipof: 2026160100229 - processo: 202600015001482 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 - banco caixa econômica federal: 104 , - agência/conta: 2444/3703/000574185534-9. - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)" johnathan antonelli salgado 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700344 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.021.581-** 10650 2300.10 16 "ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 2.300,10 - líquido" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 10651 50.95 2 "o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 5% iss na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos. conforme a nf 442 emitida em 17/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2026336200103 processo: 202600024001727 / 202600005015239" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700093 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.778.850/0001-40 10652 0.00 149 "retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026, referente à compensação parcial de recolhimentos de inss efetuados em duplicidade pela tesouraria em notas fiscais da empresa engix. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . ...nf493......74.842,15 ...inss.......4.116,36 (3.185,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026) ...ir.........898,12 ...issqn......3.742,15 ...líquido....66.086,29 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-28 julho 7 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10653 1000.00 26 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10654 61030.82 1 "destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj : 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 61.030,82 (sessenta e um mil, trinta reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." tecall engenharia e construções ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2025290302700001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 24.944.578/0001-64 10655 9187.50 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associa o beija flor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500328 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.720.501/0001-05 10656 1875.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500321 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.841.001/0002-66 10657 1727.83 16 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 151 ref 05/2026 r$ 1.727,83(92235083)ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800140 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 10658 5092.50 6 "pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." movimento pro-infancia e juventude 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500312 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.123.495/0001-71 10659 10237.50 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de sao jose 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500055 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.875.937/0001-07 10660 3675.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras sociais do centro espirita amor e luz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500468 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.103.276/0001-31 10661 6720.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." conselho escolar betinho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500294 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.419.028/0001-93 10662 4200.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." socia o filantropica tia euridice 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500273 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.099.760/0001-06 10663 272.91 13 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 153, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 272,91. total selecionado:................................................r$ 272,91. processo sei:nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda." atria solucoes integradas ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.336.436/0001-24 10664 3150.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." lar do idoso de goianesia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500297 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.862.252/0001-98 10665 8166.19 33 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 92647334. processo judicial: 5656091-68.2019.8.09.0006 - r$ 6.040,71 processo judicial: 5213893-63.2020.8.09.0130 - r$ 2.125,48" tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-07-09 julho 7 2026406204000001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 10666 166.60 5 "- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit ações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17935 de 02/07/2026 (92663334)." editora diario do estado eireli - me 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100030 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 24.946.442/0001-93 10667 46987.50 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." ministerio filantropico terra fertil 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500521 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.622.339/0001-30 10668 62303.93 16 contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 743556 liq 05/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026326200800013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 10669 15815.94 1 faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100323. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026400100500007 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10670 3561.23 13 "pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à lo cação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, man dado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdfnº 2025180100303. asc" maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 10671 2625.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500320 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.425.586/0001-90 10672 6300.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500169 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.158.129/0001-58 10673 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 644 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal dr. anapolino silvério de faria, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 961/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1308/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 315/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800057 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 10674 7035.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500339 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.812.043/0001-05 10675 7082.86 3 valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 inss. lagotela ltda 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026436103500016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.368.585/0001-04 10676 18375.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." sociedade s o vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500198 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.797.430/0001-49 10677 5167.30 2 pagamento de reenvio auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf: 360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. joel martins da silva 2026 246 2026-07-03 julho 7 2026240124600170 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.302.801-** 10678 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jalmir junio nascimento cardoso 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500791 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.878.441-** 10679 311.01 17 "proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26/iss.....311,01 . total a pagar: 311,01" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 10680 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." daniela acosta de barros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500374 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.056.861-** 10681 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." ruth marcal honorato garcia 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500393 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.872.481-** 10682 915.89 167 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar na agência 2274, operação 013, conta 00624420-1, na caixa econômica federal. lucia maria ferreira dias (cpf: 375.750.661-87) pagamento inventariante .............915,89" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-21 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10683 1000000.00 1 "processo nº 202500006103312 portaria n° 4683 rex nº 5359 despacho spf nº 6788 repasse de recursos para a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral bartolomeu bueno, no município de paranaiguara – go, conforme contrato nº 001/2026 , celebrado entre a coordenação regional de educação de quirinópolis e a empresa waf engenharia ltda. código fundeb >> 26 .... afoap" cons da regional de educacao de quirinopolis 2026 369 2026-07-23 julho 7 2026240136900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.868.767/0001-50 10684 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." lizandra caroliny baz de lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500816 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.671-** 10685 12785.00 4 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674. dare: 8589 0000 127-8 8500 0008 210-1 0002 6212 003-8 0537 1440 000-0" geasa engenharia ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 10686 27657074.00 3 "parcela julho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504462607079 anexa." tribunal de justica do estado de goias 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026170401600002 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10687 469102.60 14 "processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal.............emissão...........valor 2375/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2376/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2377/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2379/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2380/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2381/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2383/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2384/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2385/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2386/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2387/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2388/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2389/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2390/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2391/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2392/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2393/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 total a pagar: 469.102,60 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10688 2470.94 11 pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.470,94 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-07-20 julho 7 2026400100800001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.268.439/0001-53 10689 733.33 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-iphac, em favor do estagiário henrryk ribeiro silva, cpf nº 088.426.832-21, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003021108. henrryk ribeiro silva 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500116 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.426.832-** 10690 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." suely moreira borges calafiori 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500624 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.158.691-** 10691 7725.00 3 "pagamento de irrf 1,2%, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho. ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$467.668,75; *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 93 2026-07-21 julho 7 2026240109300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 10692 41.42 4 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 10693 3693.00 20 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. pagamento do ir sobre as faturas nº 3000526171, 3000526172 e 3000526173 ref. 05/2026." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 10694 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2026 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." yorran silva felis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500696 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.441.781-** 10695 119.99 6 contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas. technet networks ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500123 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 10696 466.70 8 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 10697 3063.74 5 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2983382 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026140100600034 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 10698 2250.00 18 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 220/26 jaqueline barbosa.................. 900,00 solicitação n° 238/26 alyne anteveli osajima............1.350,00 . total...................................................2.250,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10699 3400829.68 12 pagamento do líquido da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 líquido. etica construtora ltda 2026 19 2026-07-10 julho 7 2025435001900019 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 10700 483.29 7 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 46470506 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700014 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 10701 269.64 5 "contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 50806077 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700063 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 10702 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100444 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10703 35633.14 13 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 ** irrf r$ r$ 35.633,14 .." ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 10704 243280.65 2 valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 irrf. tecpav engenharia ltda 2026 37 2026-07-03 julho 7 2026435003700003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 10705 1102.69 16 nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 10706 2099.85 18 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10707 10000.00 11 "pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(hum mil reais) - parcial . cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 33 2026-07-08 julho 7 2026305103300001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 10708 1371.43 4 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000031724903 favorecido: alessandra cristina ramos dias" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10709 2157.28 7 "pdf:2025295000363 7089171-06/26 liq...............2.257,28. epn" claro s a 2026 4 2026-07-03 julho 7 2026295000400004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 40.432.544/0001-47 10710 1900000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carna araguaia - temporada de praia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado nos dias 15, 16, 17 e18 de julho/2026. beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 264/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400007 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.391.654/0001-19 10711 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 683 município sao miguel do araguaia deputado talles barreto objeto da emenda custeio termo de fomento 449 aquisição de materiais para manutenção elétrica, hidrosanitária e paredes do prédio próprio da escola epi 683,1 jun 2026" ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500341 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.041.054/0001-26 10712 41620.09 14 "pdf:2025295000074 0312566-05/26 liq......................41.620,09. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 10713 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 132 município goiania deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. beneficiário: associacao terra de canaa termo de fomento 450 aquisição de cestas básicas, 459 unidades, destinadas a doação à famílias carentes epi 132.2 junho 26" associacao terra de canaa 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500335 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 50.565.507/0001-60 10714 6015.62 22 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026." n r basso 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 10715 14001.94 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4913. valor liquido. referência 06/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 10716 6230.00 4 "despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5468 3.3.90.30.35 22/07/2026 22/07/2026 6.230,00 6.230,00" l.a.s. industria e comercio ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026409300800010 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.599.649/0002-17 10717 500000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.8 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio de insumos, materiais e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 759 (92677741), conforme manifestação favorável no despacho 1694 (92516151), despacho 328 (92530339). fundo municipal de saude de mozarlandia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300420 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.271.688/0001-60 10718 26286.52 47 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan07 – r$ 27.286,52 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031747 2.545,50 040253501052607171 202600004031748 3.500,00 040253501072607177 202600004031750 5.265,00 040253501082607170 202600004031751 1.018,20 040253501102607170 202600004031752 2.036,40 040253501112607172 202600004031753 2.063,90 040253501122607175 202600004031884 877,50 040313600022607177 202600004031894 5.265,00 040271200152607174 202600004031951 1.651,12 040124100042607173 202600004031956 2.063,90 040124100052607176" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10719 80000.00 2 emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378). fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 10720 86365.44 29 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-07-28 julho 7 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 10721 7171.93 9 "pagamento do inss retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 10722 736.26 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026430100100149 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 10723 26578.15 9 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 60 – pirenópolis data de emissão: 09/06/2026 referência: maio atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 805.398,54 inss: r$ 26.578,15 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-13 julho 7 2026240108700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 10724 698.77 17 valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 irrf. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-10 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 10725 134126.22 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500455 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10726 73768.05 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100368 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10727 59.64 6 "valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137. ipof 2024326100137.pagamento dos serviços prestados no mês de junho de 2026, conforme despacho nº 1940 de 2026-gegp de 06/07/2026, nota fiscal nº 3973124, emitida em: 01/07/2026, boleto nº 01934357, do dia: 01/07/2026, com vencimento em 31/07/2026, no valor de:.......r$ 59,64." centro de integracao empresa escola cie e 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026326101100006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 61.600.839/0001-55 10728 230.47 6 "retenção de irrf 4,8% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weyder" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 39 2026-07-17 julho 7 2026240103900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 10729 34.49 340 art 1020260205357, referente a alimentação de bombas hídraulicas do bloco 12 - área de treinamento tático - construção da base gt3. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10730 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 280 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda - quisição de 01 (um) guinchos hidráulicos de capacidade de 1 (uma) tonelada, 05 (cinco) tendas sanfonadas medindo 3m x 3m e 01 (um) veículo automotor utilitário tipo furgão, usado, destinados a estrutura operacional e logística da cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop modalidade: termo de fomento nº 351/2026 epi 280 tf 351 junh" cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700074 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.965.675/0001-39 10731 34.49 12 art 1020260224649 de gestão e fiscalização, emitida em substituição à anterior, em razão da inclusão dos serviços de gestão, além dos serviços de fiscalização, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 95 do programa goiás em movimento – eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 – goinfra (86484355). despacho nº 349/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10732 755.20 123 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374 202600025056522 nfag 708 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 320) 202600025056522 nfag 694 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 128) 202600025056522 nfag 697 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 227,2) 202600025056522 nfag 698 (produtora cena nfvc 27 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10733 2764.73 22 "pdf:2025295000073 84-05/26 iss - 2.......................2.764,73. epn" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-01 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 10734 81.59 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10735 34.49 7 arts 1020260228572 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10736 2200452.96 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100183 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10737 405847.61 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100311 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 10738 5227.64 40 "202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1164 ref 06/02026 r$ 578,58, 1165 ref 06/02026 r$ 583,44, 1166 ref 06/02026 r$ 581,69, 1167 ref 06/02026 r$ 595,38, 1168 ref 06/02026 r$ 595,38, 1169 ref 06/02026 r$ 1.164,14 e 1170 ref 06/02026 r$ 1.129,03(92884018) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 10739 4369.35 1 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-29 julho 7 2026240137300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10740 108723.61 20 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 449..............07/26.............108.723,61 . rt" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 10741 77933.33 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." luna greentech eireli 2026 25 2026-07-08 julho 7 2026316102500013 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 29.984.600/0001-13 10742 1062.71 4 "reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 189 dare nº 12100002623200557" plana projetos e servicos ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2025190101100044 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 10743 3180.77 8 "contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.180,77 líquido" maria de lourdes ribeiro 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700044 2026 2904 polícia civil ***.585.431-** 10744 34.49 13 art nº 1020260231322 (93663930), referente à fiscalização do lote 96 do gmm. despacho nº 339/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10745 265.18 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 10746 69865.60 3 pagamento da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 23/04/26 a 03/06/26, conforme contrato nº 141/2025 (91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217. fcr construtora ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025436202400642 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 10747 3165.89 6 "contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquido" glaicon brito freire 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700066 2026 2904 polícia civil ***.141.611-** 10748 319367.53 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100190 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10749 14.40 2 "pagamento do irrf do processo 202617697000239 ref. julho/2026: nf 1188 r$ 14,4 (açúcar cristal);" gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600039 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 55.216.226/0001-16 10750 56665.87 1 "pagamento de indenização por desapropriação de jane vieira souza (cpf nº ***.017.548-**), casada em comunhão parcial de bens com wesley antônio da cruz, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139.processo sei 202600036002724. favor depositar no banco nu pagamentos s.a. - nubank (código 0260), agência: 0001, conta corrente: 36407578-7. beneficiária: jane vieira souza cpf 214.017.548-48." jane vieira souza 2026 85 2026-07-29 julho 7 2026436108500106 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.017.548-** 10751 24037.53 21 pagamento da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10752 15535.90 2 202300025072997-pagamento irrf: nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-23 julho 7 2026296103100017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 10753 2227924.98 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a julho 2026 conf.sol. pag.93337473. . valor pago.........r$ 2.227.924,98. . solicitação de liquidação e pagamento complementar - julho 2026 - hugo (93337473). . despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-23 julho 7 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 10754 93638.55 8 "pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768(92378601). . nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 10755 3471.98 6 "pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 3.471,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-07-01 julho 7 2026240114900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.316.487/0001-41 10756 18962.30 10 pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10757 279334.76 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100213 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10758 736.86 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 36 . sônia almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72 - pagamento feito para: . lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25 - deposito judicial conforme processo 560770969.2020.8.09.9005" sonia de almeida tolentino 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000393 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.300.291-** 10759 5297.42 1 "pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42" fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100313 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.783.472/0001-81 10760 853.20 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100222 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10761 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.16 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na área da educação, precisamente, para a escola municipal vila guaira, no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1887/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2335/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº395/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de valparaiso de goias 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600153 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.319/0001-09 10762 79000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto?custeio para aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura de nova america/go prog.goias.convenio" prefeitura municipal de nova america 2026 18 2026-07-02 julho 7 2026190101800094 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.135.409/0001-88 10763 612.53 4 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051. - depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 612,53." renato gomes imai 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100219 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 10764 1084579.65 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000423 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10765 26758.50 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100233 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0001-38 10766 9857.15 15 pagamento do iss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go. f xavier construtora ltda 2026 49 2026-07-01 julho 7 2025430104900001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 31.573.458/0001-63 10767 562.97 10 "ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026, atestado: 17/06/2026, valor: r$ 562,97 - ir" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700008 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 10768 47049.66 7 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129005829 de rpv à inativos civis - rpps. valor..................r$ 47.049,66. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10769 125.58 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100171 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.783.472/0001-81 10770 11914.25 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - pasep" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500051 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 10771 1650.00 6 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108.109/2026 - 202600020011216 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10772 2316.35 1 pagamento referente á nota fiscal nº27465162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5418. maria alves de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000479 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.776.431-** 10773 1464.63 1 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor líquido restante. . nota fiscal........ref............valor 355................06/26..........1.464,63 . jppm ** ** ** ** **" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700174 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 10774 57262.41 2 "processo 202600010036239 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148883 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 57.262,41" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200389 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 10775 31623.34 1 pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 líquido. alianca engenharia ltda 2026 131 2026-07-27 julho 7 2025436113100010 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.744.486/0001-61 10776 38776.15 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400070 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10777 4350.23 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de itapuranga 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700337 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.146.604/0001-03 10778 312918.75 4 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200193 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 10779 273.10 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 273,10. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10780 6301368.84 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700064 2026 2902 polícia militar 50.565.317/0001-43 10781 193.72 25 13º salário – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100175 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10782 10478755.38 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 10.478.755,38" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 195 2026-07-03 julho 7 2026285019500021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 10783 695.49 1 "processo 202600010036239 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148883 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 695,49 . dare: nº 12100002621201424" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200389 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 10784 49.65 74 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1589-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 49,65 49,65" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 10785 0.00 1 op - ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater. prefeitura municipal de damianopolis 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100387 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.740.505/0001-55 10786 113085.29 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exer anterior...........................347.013,47" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600098 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10787 4551.45 4 pagamento referente á nota fiscal nº27620549 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117. maria de fatima silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001604 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.730.441-** 10788 3504.00 33 usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5 a 7/2026 - 202600020005150 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10789 48605.67 5 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-07-14 julho 7 2026436105100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 10790 5152.81 1 despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de julho - 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100194 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 39.374.330/0001-82 10791 149969.52 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: consignações; valor..................r$ 149.969,52. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400182 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10792 200.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500038 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 10793 4043.33 6 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. estágio ciee - julho" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026210100600009 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 10794 1235.68 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100217 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 10795 14549.38 1 "pagamento de diárias fora do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285003035" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10796 44698.49 4 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419. . kemle vasconcelos nery - junho/2026.....................8.603,30 lorraine moura gomes - junho/2026......................17.992,91 rogéria christina de oliveira aguiar - junho/2026......18.102,28 . total...................................................44.698,49" prefeitura municipal de rio verde 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.056.729/0001-05 10797 60287.31 10 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . férias indenizadaspessoal civil ativo 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100158 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 10798 18520.00 1 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1787. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800055 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 10799 545.59 41 pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1084 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 10800 0.00 37 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 10801 374.82 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal 709 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº. 012/2025 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112, conforme processo sei 202617647001043. gas e mais comercio ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600067 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 41.485.159/0001-20 10802 1810.96 1 liquidação uc: 79.803.012-96, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão jd novo mundo, goiânia - go. asc equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600123 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 10803 20443.00 66 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 20.443,00 – dcw processo sei valor id_deposito 202400004077210 950,00 040001400282607240 202100004097569 1.000,00 040194300042607240 202600004037241 4.350,00 040344400042607241 202600004037264 1.778,70 040313600192607240 202600004037286 1.527,30 040253503172607248 202600004037290 2.060,00 040271200282607247 202600004034804 3.290,60 040253503182607240 202600004034995 877,50 040313600202607248 202600004040018 2.545,00 040253503202607240 202600004035148 2.063,90 040253503392607247" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10804 22931.45 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026." redemob consorcio 2026 47 2026-07-08 julho 7 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 10805 2207.97 28 "ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. referese ao pagamento do irrf do mês 06/2026. nf 724 - r$ 519,65 nf 725 - r$ 353,89 nf 726- r$ 298,14 nf 727 - r$ 3361,82 nf 728 - r$ 343,11 nf 729 - r$ 331,36" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 10806 505.68 18 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 199 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 10807 1046.59 2 valor destinado ao pagamento do irrf da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559 -irrf construtora centro leste s a 2026 22 2026-07-23 julho 7 2026435002200004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 02.155.735/0001-10 10808 207610.00 4 pagamento da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-06 julho 7 2026436201200004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 10809 200027.38 3 pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373. f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700138 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 10810 37.54 9 "- pagamento do irrj da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos servi ços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano." tim s a 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026335100100008 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 02.421.421/0001-11 10811 479.96 7 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00." jc gonzaga cardoso ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500036 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.223.300/0001-26 10812 515.66 1 "processo sei nº 202600010038617 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203024 . nota: 385135 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 515,66 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200462 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 10813 99.90 7 contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia. l & k informatica ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500001 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.624.801/0001-16 10814 4368.00 95 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91838328 202600025056522 nfag 617 r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 616 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 615 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 614 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 613 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 602 r$ 28,8 (rádio kompleta nfvc 13 r$ ) 202600025056522 nfag 612 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ 1536) 202600025056522 nfag 611 r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 610 r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 609 r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 608 r$ 36 (radio in nfvc 500 r$ ) 202600025056522 nfag 607 r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 604 r$ 324 (rádio interativa nfvc 258 r$ ) 202600025056522 nfag 601 r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 600 r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 598 r$ 28,8 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 596 r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 599 r$ 43,2 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ ) 202600025056522 nfag 605 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ ) 202600025056522 nfag 603 r$ 288 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 1536) 202600025056522 nfag 597 r$ 28,8 (site jornal populacional nfvc 82 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10815 99.90 6 contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental. c v de melo fnet 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500106 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 16.644.713/0001-28 10816 344821.09 7 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727. dynatest engenharia ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 10817 1970.82 3 pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 irrf. meta servicos e projetos ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2025436107300010 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 10818 660.00 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor issqn. referência 07/2026." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 40 2026-07-07 julho 7 2026305104000007 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 46.672.831/0001-00 10819 3155.34 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27562052; nº27562317; nº27574970; nº27575071; e nº27561983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647. valdemar francisco evangelista 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001641 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.888.121-** 10820 3454.49 100 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 637, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 10821 919899.67 10 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 305.................05/26............929.899,67 . jppm ** ** ** ** ** ** **" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-24 julho 7 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 10822 46438.40 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 10823 3848.29 1 destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de junho de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092). caixa economica federal - cef 2026 37 2026-07-23 julho 7 2026290203700045 2026 2902 polícia militar 00.360.305/0001-04 10824 50000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400008 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 10825 479.82 48 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10826 52210.95 71 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 499 r$ 4676,5 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 500 r$ 3741,2 (goias alerta nfvc 109 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 501 r$ 3677,2 (site goiás em cena nfvc 28 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 502 r$ 3741,2 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 503 r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 504 r$ 3741,2 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 505 r$ 13330 (chronos comunicacao visual ltda nfvc 2719 r$ 13330) 202600025056522 maio amaelo nfag 506 r$ 4498,85 (rádio moov fm nfvc 45 r$ 3820,19) 202600025056522 maio amaelo nfag 507 r$ 9193 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ 7840)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10827 1092.57 23 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641. . - reclamante: joão paulo borges ala; - titular da conta: david maycon kevinn cabral; - cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 3568563-3; - processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051; - parcelas: 6 de 11; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10828 27200.18 5 "pagamento do liquido da nf 306, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-02 julho 7 2026260103200005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10829 1150.00 3 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) matheus de morais ribeiro-634/2026 geovana da silva moura-635/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10830 686.88 12 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 10831 2794.57 29 "pdf:202529500047067 -05/26-ir.....................2.794,57. epn" memora processos inovadores s a 2026 24 2026-07-02 julho 7 2025295002400081 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 10832 677.41 17 "proc. 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2014/jun/2026/iss . total a pagar: 677,41 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 10833 59729.87 22 "ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 231 - r$ 59.729,87" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 10834 2268.32 1 "pdf: 2026290100278 197-inss-pat-06/26 jbr" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290100100303 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 10835 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." guilherme henrique salgado 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500151 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.641.721-** 10836 589.14 2 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 589,14 589,14 total a pagar: 589,14" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-22 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 10837 3410.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." emily carolina duarte santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500594 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.384.161-** 10838 1538.52 3 "pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 147 - r$ 1.538,52 - liquido" extil comercial de extintores ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2025305200200047 2025 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.778.850/0001-40 10839 4707.85 17 "proc. 202200010016322 - crs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios , dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare s, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral , para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se s. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 85/abril/2026/inss...10/06/2026.....4.707,85" alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 10840 7733.80 2 pagamento da nota fiscal nª 27074543, 27644313 e 27847510 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136 maria nilda de mesquita 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001510 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.831.461-** 10841 1291.83 8 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.291,83. total selecionado:..............................................r$ 1.291,83. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026186301300003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 10842 509.71 61 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf 2024336200075 sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 10843 1752.01 13 retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 10844 607325.89 55 "crs . pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45023 r$ 56568 (nf 632 tv sucesso band goiás ); nf 45024 r$ 68047,05 (nf 186 jornal opção ); nf 45042 r$ 429877,6 (nf 598 televisão anhanguera ); nf 45065 r$ 52833,24 (nf 633 televisão anhanguera anápolis ); ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10845 661960.00 1 pagamento do valor líquido da nf 61806, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante. covezi caminhoes e onibus ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 35.963.155/0001-08 10846 0.00 11 contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501062026001 - 06/2026. aguas de ipameri spe sa 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 43.547.497/0001-75 10847 113052.16 9 "contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 118.752,27 bruto r$ 5.700,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 113.052,16 líquido" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700090 2026 2904 polícia civil 01.765.213/0001-77 10848 232.73 9 ". ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 10849 80000.00 1 "processo 202600005009771 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 831 município matrincha deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de matrincha - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 173/2026 (sei 89232703), ratificado pelo despacho nº 1898/2026/ses/cep (sei 91118161). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de matrincha 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200090 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.223.381/0001-94 10850 283221.27 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-16 julho 7 2026240120700131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10851 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." welkison weslis evangelista da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500870 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.121.785-** 10852 1596.00 26 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº 6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503532607139 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10853 3908.67 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. catarina goncalves silveira 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100233 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.922.831-** 10854 88555.90 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100202). fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026426100200013 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 18.867.930/0001-02 10855 20329.23 6 "pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069." planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100052 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 27.509.809/0001-08 10856 783.33 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - estatutários (liquidos), no valor de r$ 783,33. (ipof.2026426100196). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026426100500025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 10857 654.71 9 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de junho de 2026 id: 040184600052607132 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10858 3419.12 4 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944406 (diesel comum), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 3.427,90 bruto r$ 8,78 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.419,12 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026290401600017 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 10859 817926.65 1 "valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026" fundo previdenciario 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400301 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 39.374.330/0001-82 10860 67200.00 7 pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026,conforme o atestado 36 - sei 92966550 e despacho prp 279 - sei 92966585. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10861 400428.33 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100423. como segue: ipasgo saúde 6,81%..............r$ 232.889,77 ipasgo especial 12,48%..........r$ 79.916,82 ipasgo saúde- plano cerrado.....r$ 15.306,92 ipasgo basico-dependente........r$ 52.130,18 ipasgo especial-dependente......r$ 20.184,64 total...........................r$ 400.428,33." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100156 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.565.317/0001-43 10862 1068.56 1 parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100241 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 10863 149449.32 3 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100150 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 10864 75188.86 8 valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209 irrf. etica construtora ltda 2026 53 2026-07-17 julho 7 2025436105300047 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 10865 12933.54 1 "pdf: 2026290600155 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 629(ir)..............06/26.........12.933,54 . rmb" marmitaria refeicoes coletivas ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300053 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 10866 4552.75 7 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 1119 3.3.90.39.23 03/07/2026 03/07/2026 4.552,75 4.552,75" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 10867 49471.76 2 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatoria" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026406200900033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10868 0.00 13 "processo 202500010058065 - vvf . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliaç ão das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do e stado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70 . dare 12100002621203082" mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-07-30 julho 7 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 10869 18000.00 15 bolsa estágio - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436200500120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10870 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." breno santos barbosa magalhaes 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.061-** 10871 71.00 6 "- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr ente ano." redemob consorcio 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026330100500014 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 10.636.142/0001-01 10872 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. eduardo da costa severiano 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900156 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.775.371-** 10873 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100656 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10874 149.90 7 contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500009 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 10875 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." gabrielly bernardes rodrigues damaceno 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500130 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.964.961-** 10876 81715.53 10 pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.nf 1005356 sei 92767410, solipa sei 92778710 referente a junho/2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000074 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 10877 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." caroline cagnin 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500707 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.964.471-** 10878 92080.38 7 valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte. coplan construtora planalto ltda 2026 86 2026-07-15 julho 7 2026436108600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 10879 4896.43 4 "pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 4.896,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weyder" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 149 2026-07-07 julho 7 2026240114900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.750.108/0001-52 10880 0.00 1 licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026255000700001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10881 1255.45 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10882 1552.35 85 "lvc ** proc.: 202600010038046 (nf: 522 - líq, emitida em 30/06/2026, r$ 7.666,56, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026)." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 10883 110259.48 6 contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. exercício 2026 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000087 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 10884 37.20 11 "pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - nf. 547 emitida em 08/07/26 ref. a junho/2026 valor.......................37,20" brigth telecom 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100010 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 38.292.523/0001-21 10885 20447.50 2 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005442/202600031005447/202600031005439/202600031005427/202600031005127/202600031005419/202600031005308/202600031005293/202600031005280/202600031005430/202600031005437/202600031005378/202600031005358/202600031005352/202600031005374/202600031004936/202600031004479/202600031005649/202600031005354/202600031005517/202600031005628/202600031005647/202600031005576/202600031005572/202600031005570/202600031005565/202600031005562/202600031005528/202600031005524/202600031005485/202600031005093/202600031005195/202600031005349/202600031005487/202600031005491/202600031005519/202600031005533/202600031005614/202600031005642/202600031005669/202600031005682/202600031005744/202600031005767/202600031005769/202600031005785/202600031004833/202600031004937/202600031005090/202600031005091/202600031005793/202600031005092/202600031005270/202600031005322. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10886 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." maria gabriela junqueira nunes 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500643 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.733.689-** 10887 5200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." vania maria alves 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500095 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.872.861-** 10888 18194.84 1 parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347. nobrega e cesar advogados associados 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500400 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 16.634.034/0001-78 10889 855074.57 23 202200025009444-pagamento nf : 2994 - 06/2026 - captura de imagens para emissão de cnh aac pid - ateste- 93558660 m i montreal informatica s a 2026 24 2026-07-31 julho 7 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 10890 1000.00 25 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10891 24475.86 18 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 445..............07/26..............24.475,86 . rt" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 10892 333.22 47 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** issqn r$ 81,67 .. - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** issqn r$ 137,04 .. - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 114,51 .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 10893 0.00 2 "202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 67.796,56" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200267 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 10894 1071.17 30 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 10 de 15; - i.d. depósito: 081250000031795991. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10895 100000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de goiatuba 2026 183 2026-07-06 julho 7 2026285018300336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.814.099/0001-28 10896 10850.75 19 recolhimento do iss da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 10897 4200.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto abraco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.350.965/0001-17 10898 1004.28 4 "pagamento irrf da nf 68/26, referente ao fornecimento de estrutura para o evento copa quilombola niquelândia. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-09 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 10899 8475.82 6 "operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . anexo boleto aluguel - maio - 2026 (92477216) . total a pagar: 8.475,82 . parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005. ." xangai consultoria imobiliaria ltda - epp 2026 45 2026-07-02 julho 7 2026285004500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.039.270/0001-18 10900 59942.98 4 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 inss." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026436100600121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 10901 1375.61 8 recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038. terra forte controle de pragas ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026295300200004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 08.264.064/0001-01 10902 253.69 5 ". proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda . 65474/maio/2026/ir ................................. r$ 253,69 . dare. nº 12100002619800509. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-02 julho 7 2026285006700044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 10903 943.23 3 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583). . pagamento conforme despacho nº244/26 - sei 93445444. ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 44 2026-07-30 julho 7 2026250104400001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 10904 2250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500342 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.295.905/0001-85 10905 1575.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500316 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.430.075/0001-26 10906 18712.66 11 ". proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . fatura n° 1326/junho/2026...............r$ 18.712,66 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500125 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.202.570/0001-79 10907 2400.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500496 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 30.852.726/0001-13 10908 1300.68 11 "pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a notafisc al nº. 230, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 10909 643.37 10 recolhimento do iss da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 10910 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) humberto ricardo queiroz faria (cpf: 758.799.211-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana angélica alves de queiroz (cpf: 036.840.161-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9407/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. humberto ricardo queiroz faria 2026 246 2026-07-13 julho 7 2026240124600186 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.799.211-** 10911 30.59 1 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente pagamento de rpv em favor de tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, como segue abaixo: i.r................................................................r$ 30,59. total selecionado:.................................................r$ 30,59. processo sei: nº 202400029003810." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026186302000006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10912 8000.00 5 "pdf: 2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi me próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf. 23998 - emitida em 22/06/26 ref. a junho/26 valor..................................8.000,00" empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100022 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 42.422.253/0001-01 10913 1227.31 14 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 1.227,31. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat nº 4431 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado : r$ 1.227,31." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 10914 1307.95 12 ". processo 202600010006209- vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . fatura 3000528933/junho/2026/ir...........................1.307,95 . 12100002621203068" saneamento de goias s a 2026 67 2026-07-30 julho 7 2026285006700045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 10915 3680.00 32 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10916 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." samara rodrigues ramos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500854 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.833.351-** 10917 4888.81 3 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-112850. perkons s a 2026 52 2026-07-01 julho 7 2026436105200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 10918 260.64 8 ". processo 201900010037422 - vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda. . fatura 119895/julho/2026............................61,22 fatura 121396/julho/2026...........................199,42 . total..............................................260,64" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000177 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 76.535.764/0001-43 10919 0.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684 claudinea alves da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000965 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.028.691-** 10920 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." anna flavia dias zafred 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500751 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.118.581-** 10921 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." belchior epaminondas wenceslau junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500756 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.021-** 10922 14999.72 1 pagamento referente á nota fiscal nº27709897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4294. luciana de brito barros reis 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001651 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.180.781-** 10923 27595.52 20 valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91. nsa engenharia 2026 123 2026-07-01 julho 7 2025436112300017 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 10924 3350.00 2 "processo 202600010053788 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01 a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022). . valor a pagar: r$ 3.350,00" eleusa belo de almeida nunes 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900466 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.421.361-** 10925 839.40 41 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10926 13158.75 19 "ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor issqn. referência 06/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 10927 19630.29 7 "pagamento liquido despesa com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101134 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 19.630,29 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10928 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." lara damiane de oliveira estevao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500442 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.596.781-** 10929 0.00 5 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 428..............06/26........276,79 . rmb" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 10930 1100.92 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/05/26 no valor de 1.100,92. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 501632. referente ao período de 01/05/2026 a 14/05/2026. total selecionado: r$ 1.100,92. processo sei: 202100029001988." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800159 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 10931 5071.50 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867 wellington jorge nery nascimento 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000307 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.118.516-** 10932 257.14 6 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 257,14 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 185 2026-07-09 julho 7 2026240118500011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 10933 1328.21 5 ". proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 514/junho/2026/lacen .................................. r$ 1.328,21. ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 10934 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." leon de assis silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500731 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.615.421-** 10935 66003.41 24 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1047/jun/2026/iss ......................r$ 50.824,79 1062/jun/2026/iss ......................r$ 13.088,87 1067/jun/2026/iss ......................r$ 2.089,75 . total a pagar: ......................r$ 66.003,41. . data da nf. (1047 e 1062 02/07/2026) (1067 03/07/2026). ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 10936 400.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026." maria eduarda machado lemes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500221 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.678.671-** 10937 2950.00 1 "processo sei nº 202600010053742 -mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marina belo nunes de deus. processo 202600010053742. . valor: r$ 2.950,00 ." eleusa belo de almeida nunes 2026 69 2026-07-15 julho 7 2026285006900472 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.421.361-** 10938 6231.78 11 202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 6.231,78 (92598287) ateste. reginaldo alves da silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.355.831-** 10939 1663.80 14 "pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00157190. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 10940 5606.26 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de junho/2026." edson andrade cabral 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.877.575-** 10941 0.00 2 "pdf: 2026290600367 data do empenho:10/06/2026 . objeto: trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade. . valor: r$ 912,00 . ipnm" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700166 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10942 0.00 23 "pdf: 2025295000107 650 - liq.......13.263,42 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 10943 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100325 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10944 1989.24 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100335 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10945 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.21 município de goiânia-go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período integral machado de assis (cnpj 06.977.606/0001-68 - conselho esco lar machado de assis) do município de apda de goiânia/go, na moda- lidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 4136, rex 5338, despacho nº 2757/2026/seduc/coordastec-16768 indi cando a dotação orçamentária e autorizo da despesa. . terezinha." conselho escolar machado de assis 2026 259 2026-07-03 julho 7 2026240125900143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.977.606/0001-68 10946 36.25 13 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.000118745 - r$ 36,25 - complementar" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 10947 16146.65 23 "despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. dos 05 processos abaixo( cmdf 411 cvs ) processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor 202600004019076 5347462-45.2025.8.09.0047 736.570.001-78 28.904.092/0001-53 goianápolis 2500 202600004025270 5549953-26.2025.8.09.0149 915.504.593-68 01.217.538/0001-15 trindade 3290,61 202600004018379 6049694-49.2024.8.09.0006 703.232.461-41 904.715.391-04 anápolis 1444,74 202600004017149 5611614-15.2023.8.09.0104 117.992.771-00 547.494.331-87 minaçu 3646,3 202600004017651 5147639-58.2021.8.09.0006 023.907.041-07 01.067.479/0001-46 anápolis 5265 r$ 16.146,65" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10948 151194.41 1 "pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1734 valor bruto: 153.030,78 irrf: 1836,37 liquido: 151.194,41 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weyder" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 85 2026-07-10 julho 7 2026240108500017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.540.814/0001-14 10949 0.00 7 "pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159." idexx brasil laboratorios ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2025210102700010 2025 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.377.455/0001-20 10950 4236.20 11 "apropriação de despesa trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superinten dência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do go iás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme: - fatura: 197336022, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 2.201,69; - fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 2.034,51. total selecionado: 4.236,20" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 10951 90716.38 5 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100341 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10952 763.16 6 valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-13 julho 7 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 10953 89.01 17 "pagamento do irrf da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº46/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 10954 460.80 36 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 375 r$ 14250 (nf 81 r$ 12000 gente legal producoes ltda); . obs.: restante do pagamento líquido da nota fiscal, visto que anteriormente o valor de r$ 460,80 havia sido pago como iss. . total a pagar: 460,80 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 10955 109346.21 9 "proc.202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - . ipod: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro . referência: junho/2026 . heeb/antecipação/contra partida/junho/26....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-07-08 julho 7 2026285003500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 10956 165139.56 1 "valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 165.139,56 - darf - vencimento em 20/07/2026." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026326100100141 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10957 211.06 9 "pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0000000428, referente ao mês de junho de 2026.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026186300900003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.268.439/0001-53 10958 6112.56 4 "pagamento prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio ped ro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conformne: - nota fiscal: 401, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor: r$ 5.732,39 - líquido; - nota fiscal: 402, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor: r$ 380,17 - líquido. total selecionado r$ 6.112,56." mg ferragista ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700118 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.760.682/0001-76 10959 57.45 47 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529062junirrsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 57,45 57,45 total a pagar: 57,45" saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 10960 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 49.5 município minacu deputado bruno peixoto beneficiário: prefeitura municipal de minacu objeto da emenda -apoiar a realização da xiv festa julina sob o manto de maria, mediante contratação da principal apresentação artística da banda católica anjos de resgate, a ser realizada no município de minaçu/go no dia 12 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 232/2026 epi 49.5 con 232 jun" prefeitura municipal de minacu 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026190101600100 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.215.275/0001-78 10961 126.10 5 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100191 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 10962 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" margarida jovenso de araujo novaes 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000036 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.804.481-** 10963 28033.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps) servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100325 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 10964 19699.92 5 "pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra tação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/ 2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con stantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n f nº 3311." prover service center ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 10965 230.40 68 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33774 (nf 80 r$ 230,4);" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10966 997621.58 7 "juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 60.480,25; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 95.073,99; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 349.981,24; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 314.522,79; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 50.828,41; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 41.510,04; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 73.344,17; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 11.880,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026170203800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 10967 750.00 3 "reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional mulheres mil. - referente a bolsista eldenice mota pinheiro - arquivo: 16065 controle nº 4524 processo: 202400006027982 ipof:2026240101692 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-01 julho 7 2026240126200010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10968 682464.74 13 "pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026. - inativos - pensionistas gl" estado de goias 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 10969 678110.99 15 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 10970 7.36 19 "pagamento do iss da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme o rdem de serviço nº46/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 10971 1134.00 3 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700171 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10972 34.50 31 pagamento do issqn retido da nf 354, emitida em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 34,50 (valor total geral da nf: r$ 690,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr. ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 10973 60.82 12 recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964 - r$ 10,44) e nº 56.932 (sei 93339222 - r$ 50,38). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005. bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 10974 2934.94 3 "pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.934,94. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100325 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10975 100599.51 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200127 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 10976 5156.00 1 folha pagamento ref. julho/2026 - ipasgo servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300148 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 50.565.317/0001-43 10977 620.05 10 "pdf: 2026290600494 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor consignações diversas???????????????????????????????????????????..??.? 41.599,53 total?????????????????????????????????????????..................................... 41.599,53 . valor: r$ 620,05 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10978 1070125.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700429 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 10979 810.50 7 "despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" elaina maria da silva 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000023 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.812.501-** 10980 152953.14 55 "pagamento da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 10981 810.50 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" gercina rosa araujo 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000028 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.384.801-** 10982 26902.61 6 "pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 26.902,61 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026240103900009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.316.487/0001-41 10983 20376.58 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de junho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026180101300007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10984 6238.38 8 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .hvb" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10985 25948.05 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100220 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10986 7553.84 2 pagamento de nfs n°27317927, 27484494 e 27620461 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085. onaldo barbosa de freitas 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000509 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.017.231-** 10987 13728.04 7 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000418 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10988 876.00 1 pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de comunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telefônicos ip homologados, na forma de comodato e suporte técnico, no periodo de junho/2026 conforme nota fiscal de serviços 3710 emitida em 0/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor amultiphone integradora de solucoes unificadas ltda 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026126101600028 2026 1261 agência brasil central - abc 26.243.943/0001-39 10989 681581.96 8 pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida. hl terraplanagem eireli 2026 5 2026-07-02 julho 7 2025435000500006 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.739.793/0001-19 10990 267.12 7 "202200010053938 . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . 127622/jun/26/asseps ...... r$ 250,16 127622/jun/26/sais ...... r$ 16,96 . valor: r$ 267,12 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 10991 346557.26 1 "processo 202600042004680 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. requisição de despesa 543 (91494762), parecer 266 (90346444), despacho 2699 (90719823). . valor a pagar: r$ 346.557,26" fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 198 2026-07-02 julho 7 2026285019800004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 10992 100000.00 1 pagamento emenda parlamentar impositiva número 682 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal rosevir ribeiro de paiva, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 955/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1321/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 345/2026 assinado e publicado. municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800063 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 10993 53.84 21 "ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 53,84 - issqn" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 10994 12451.24 41 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 (nf 127 r$ 3874,11); nf 433 (nf 132 r$ 1277,99); nf 438 (nf 67 r$ 203,2); nf 439 (nf 126 r$ 727,94); nf 442 (nf 38 r$ 1600); nf 443 (nf 192 r$ 2800); nf 444 (nf 112 r$ 1968); . total a pagar: 12.451,24 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 10995 6609.71 1 "proescola das cre's - 1ª parcela conselho da coordenação regional de educação de mineiros - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026 ..... kc" secretaria de estado da educacao 2026 203 2026-07-01 julho 7 2026240120300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10996 327091.78 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100171 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.409.580/0001-38 10997 5126.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10998 801.50 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700147 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10999 429.80 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11000 562.59 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900082 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11001 78787.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 11002 169.00 7 despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom. patricia do couto ferreira 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500037 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.215.549/0001-78 11003 9733.11 17 contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 389 - 05/2026. tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 11004 157206.85 4 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 pagamento via nexxera......157.206,85" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-07-31 julho 7 2026188001700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11005 347.04 11 "pagamento líquido complemeto à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-03 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 11006 713749.49 4 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 713.749,49" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 11007 5045.36 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11008 1557453.51 2 "processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, par a a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria esta dual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na sa nta casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (882 91939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod ( 88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027. . pagamento santa casa de anapolis/julho/26.........r$1.557.453,51 ." fundo municipal de saude de anapolis 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.169.881/0001-55 11009 50649.30 4 "contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquido" js construtora ltda 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026290401500005 2026 2904 polícia civil 36.524.026/0001-86 11010 41.60 80 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594/131-issveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 41,60 41,60 total a pagar: 41,60" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 11011 1396.06 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026336200700126 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 11012 108745.59 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136) policia militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290200300021 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11013 80000.00 2 "processo 202600005001538 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-15 julho 7 2026285018200128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 11014 9559.27 1 destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700047 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11015 139.00 7 "pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . irrf . nf: 157 . sei (92630440)" ferreira e sobrinho ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600067 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.533.891/0001-70 11016 1624718.84 6 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................ proc.202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/2022 (sei nº000036569085),ref.julho-26 conf.sol.pag.92006326. . valor pago..........r$ 1.624.718,84. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326). . portaria 10.146/26 ." fundacao pio xii 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 11017 3937.50 9 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . desp 619 - auxilio financeiro - referente mês junho/2026" associação e creche primeiro imperio 2026 35 2026-07-15 julho 7 2026300103500018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.932.733/0001-20 11018 1094.50 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026430100600102 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 11019 73537.39 6 "* ipof nº. 2025170100238 * . pagamento líquido da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . mfo" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 11020 510147.49 3 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39. stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-14 julho 7 2026436102600017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 11021 3257.60 1 "pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens nf. 1172 - emitida em 20/07/26 valor..................3.257,60" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026186200100075 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 11022 10000.00 1 concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026190102000017 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 11023 2898.17 17 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.898,17 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 11024 279.00 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036 001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600 14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100177 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11025 59338.30 40 "pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv" office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 11026 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100408 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11027 8.04 8 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduz indo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº24555. (pdf 2026426100069)." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 11028 78676.10 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400069 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 11029 1012.88 19 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11030 4320.00 9 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (irrf). . relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.320,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar." tecnomapas ltda 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 11031 143463.02 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400067 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 11032 2574.95 1 "pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95" prefeitura municipal de sanclerlandia 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100312 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.164.804/0001-51 11033 979999.98 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. irrf pessoal" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100199 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.409.580/0001-38 11034 20306.69 2 "contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento da nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue: . r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700156 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 11035 2304.97 11 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11036 0.00 20 recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa. garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 11037 97200.00 8 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100174 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11038 2077.56 11 "ipof: 2025295000350 10267-06/26 ir..................2.077,56 usuário: wdr" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026295000400009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 11039 168543.01 1 despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100186 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11040 136.64 15 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11041 15622.29 111 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 15.622,29. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11042 0.00 15 recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 11043 356.91 16 "pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 1005346.............06/26........356,91 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700012 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 11044 108852.86 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100335 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11045 21508.45 23 "pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23918, 23919 e 23920 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 11046 188596.54 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11047 2511993.19 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400068 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 11048 6983.63 2 pagamento referente á nota fiscal nº27543756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552. marcely dias pereira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001201 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.640.661-** 11049 18834.07 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389. . marilia portilho gomes - junho/2026.....................7.941,68 renato de oliveira alves - junho/2026..................10.892,39 . total..................................................18.834,07" prefeitura municipal de uruacu 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.219.807/0001-82 11050 190.34 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400441 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11051 3097.43 13 ". *ipof 2025170100113* . pagamento do valor líquido da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo] . . ." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500251 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 11052 130530.66 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." fundo previdenciario 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500463 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.374.330/0001-82 11053 50000.00 1 valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria de cooperação técnica e científica entre a secti e a fapeg, visando apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. processo 202514304000453. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 54 2026-07-08 julho 7 2026310105400003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 08.156.102/0001-02 11054 1873.25 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001483 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 1.976 unidades de tênis - valor total r$ 156.104,00 ** irrf r$ 1.873,25 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 218 2026-07-06 julho 7 2026240121800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 11055 1199655.20 2 ". processo 202600010044847 - vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/mac/abril/2026.......................1.199.655,20" vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-23 julho 7 2026285003700029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 11056 36363.20 68 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2025170400101] meses de referência: [7] total do fornecedor: r$ 37.240,70 ocd - pagamento de honorários periciais - 9 processos - r$ 36.363,20 - na cmdf 440 - dcw processo sei valor id_deposito 202300004043769 r$ 5.265,00 040056500262607284 202400004052283 r$ 2.063,90 040085900112607282 202500004015466 r$ 2.600,00 040094600072607287 202500004027864 r$ 1.018,20 040243700382607280 202500004091695 r$ 3.600,00 040253504512607280 202300004008690 r$ 2.063,90 040253504522607282 202600004033597 r$ 4.815,80 040441600012607286 202600003011071 r$ 2.036,40 040056500272607287 202300004073072 r$ 12.900,00 040253504542607288" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11057 0.00 5 """recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo: ."" nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 issqn: r$ 12.455,48 ...... processo 202500006062326" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 11058 58095.49 2 "processo 202600010011708 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000790 serviços unidades adm. . nota fiscal..........emissão.........valor 327..................21/06/2026......5.042,60 328..................21/06/2026......1.998,80 331..................21/06/2026......8.570,32 332..................21/06/2026......16.745,14 333..................21/06/2026......3.448,76 334..................21/06/2026......4.054,09 335..................21/06/2026......3.524,13 336..................21/06/2026......14.711,65 total a pagar: 58.095,49" combate extintores ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000238 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 11059 25.07 2 "processo sei nº 202600010046054 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621202581 . nota: 43252 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 25,07 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200560 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 11060 2405.26 1 "pagamento da duam 92407249;2025 # pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026." prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000067 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.414.465/0001-51 11061 32.13 29 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 11062 92.95 13 """recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 6320 data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 1.936,45 irrf: r$ 92,95 . processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 11063 809.79 16 "op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 11064 414.96 1 "processo: 202600010044471 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 176186.......414,96" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200473 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 11065 157831.78 4 valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 líquido. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-08 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 11066 1206.09 34 pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (limpeza) interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026440100700001 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 11067 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.18 município goiania deputado wagner neto objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e móveis. aquisição de cadeiras para estruturação da associação maná assistência socialm modalidade: termo de fomento nº 459/2026 - serint epi 1024.18/2026" associacao mana assistencia social 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700110 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 23.065.076/0001-09 11068 14999.04 1 pagamento nota fiscal n° 27592062 e 27745978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5242 elias barboza de moura 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000831 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.511.686-** 11069 3527.10 2 pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 irrf. crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-07-17 julho 7 2026436103500013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 11070 316577.49 14 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 316.577,49" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 11071 240.00 7 contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia. rcell telecom comunicacoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500017 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.324.988/0001-29 11072 10105.50 2 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go, sob o nº 5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74 retenção de irrf.......r$ 10.105,50 valor líquido:.........r$ 29.946,24." igor de paula reginaldo 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326103400107 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.662.221-** 11073 197.60 5 "pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-07-02 julho 7 2025240111000005 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 11074 12318.49 8 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026 r$ 12.318,49(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 11075 311859.28 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026438001100002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 07.262.587/0001-56 11076 0.00 15 valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 11077 386.00 18 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 19 de 83; - i.d. depósito: 081250000031796114. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11078 4602.53 9 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 148 ref 05/2026 r$ 4.602,53(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 11079 913199.04 1 "repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)fundo de provisão..............r$ 913.199,04" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 195 2026-07-17 julho 7 2026285019500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 11080 0.00 2 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401 # pagamento do iss da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 11081 45572.67 1 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026326101800014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 11082 10598.69 3 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 10.598,69 10.598,69" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 11083 8035.88 10 valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 irrf. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 11084 3840.06 4 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27817907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641. diego gomes pereira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000691 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.190.001-** 11085 85753.72 15 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: 91316 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 85.753,72 85.753,72" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000259 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 11086 15960.00 3 """valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005346/202600031005347/202600031005496/202600031005375/202600031005497/202600031005522/202600031005739/202600031005741/202600031005742/202600031005743/202600031005762/202600031005798/202600031005813/202600031005838/202600031005841/202600031005810/202600031005806/202600031005703/202600031005514/202600031005516/202600031005511/202600031005353/202600031005299/202600031005269/202600031004475/202600031005289/202600031005956/202600031005827/202600031005824/202600031005542/202600031003914/202600031005889/202600031005881/202600031005934/202600031005864/202600031005846/202600031005786/202600031005510/202600031005493/202600031005440/202600031005249/202600031003854/202600031003794/202600031005861/202600031005854. """ agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11087 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." nayara ferreira carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500450 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.105.961-** 11088 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de julho/2026." vanessa nogueira matos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500711 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.961-** 11089 129377.45 1 pagamento de fgts referente a folha de pagamento de junho/2026. caixa economica federal - cef 2026 50 2026-07-16 julho 7 2026170105000327 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 00.360.305/0001-04 11090 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." dennia pires de amorim trindade 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500591 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.023.061-** 11091 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." emanuel victor de moura oliveira barros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500593 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.891.431-** 11092 5050.27 19 "contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses pagamento iss referente nota fiscal 381" tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 11093 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." renato borges pontes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500054 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.525.401-** 11094 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." mauri goncalves junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500508 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.104.571-** 11095 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12º bpm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88510517) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100415 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11096 1246.19 12 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19 processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026186300800049 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 22.236.185/0002-51 11097 5200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." samantha salomao caramori 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500173 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.329.461-** 11098 29781.64 6 "despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. pasep junho dativos 2026" fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 2 2026-07-22 julho 7 2026195000200001 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 11099 12851.93 2 pagamento de nf n° 27655424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879 mariana alves da silva porto 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000951 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.660.941-** 11100 1574.10 4 "pagamento do inss da nf 301, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-16 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 11101 341354.00 5 pagamento do valor líquido da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 11102 200000.00 1 202600005002073 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 335 de autoria do deputado estadual virmondes borges cruvinel filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 359 (91430797), parecer 1652 (91533182), parecer 860 (91650447) e despacho 2455 (92446679). fundo municipal de saude de campinorte 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300385 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.276.589/0001-71 11103 160.66 9 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 11104 25813.96 22 serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 11105 3720.76 7 valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.........r$ 3.720,76. imobiliaria aquino eireli-me 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 16.926.967/0001-39 11106 18544.52 11 ". ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6995, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer ." locamil servicos eireli 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.743.288/0001-10 11107 174.91 12 "ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 174,91 - ir" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700043 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 25.165.749/0001-10 11108 200000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.1 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na comunidade de bucaina município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1914/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2366/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 448/2026. terezinha." prefeitura municipal de flores de goias 2026 258 2026-07-03 julho 7 2026240125800282 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.497/0001-47 11109 3043.00 1 "trata-se de despesa referente à autorização de compra nº 02/2026, no valor de r$ 3.043,00, destinada à contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de 170 unidades metros lineares de concertina, a serem instalados no muro divisório da área de estocagem da frota convencional da metrobus com o clube asbus, visando ao reforço da segurança patrimonial do local (processo nº. 202600053000247) (dispensa de licitação nº. 13/2026) (empresa- fabrisio de assis lagares). nota: 111 3.3.90.39.18 09/07/2026 09/07/2026 3.043,00 3.043,00" 61 426 725 fabrisio de assis lagares 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000457 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 61.426.725/0001-30 11110 163.40 18 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de junho de 2026 id: 040123800062607135 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11111 830.80 2 "u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 503." orbe solucoes ltda 2026 13 2026-07-30 julho 7 2025290201300003 2025 2902 polícia militar 49.814.976/0001-97 11112 2000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 71 - studio 7 comunicação visual ltda..........valor r$ 2.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900229 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11113 1500.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 34 - refrigeração center leste ltda..........valor r$ 1.500,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900226 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11114 290.60 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100214 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 11115 745154.04 11 pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93339208. solipa - sei 93347429. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-30 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 11116 10207.56 2 pagamento referente á nota fiscal nº27723287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085. adrielly ribeiro da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001537 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.672.421-** 11117 7700.00 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio ciee. valor..................r$ 7.700,00. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186200100088 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11118 136265.55 2 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100200 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 11119 968778.65 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação - empréstimo financeiro - r.p – desconto consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 968.778,65." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100153 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11120 12500.96 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de junho de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 12.500,96. (ipof.2026426100214) servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100194 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 50.565.317/0001-43 11121 2500.00 9 "pagamento compl/líquido da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817 .. . .nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua l vinícius de moraes -anápolis -go inss r$ 5.462,41 issqn r$ 9.265,47 irrf r$ 2.223,71 líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00 . processo principal: 202500005003115 processo de pagamento: 202500006120519 ipof: 2026240101531 cno: 990.026.12858/74. . dalcy" unica construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-07-13 julho 7 2026240107800012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 11122 9840.38 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 653. valor inss. referência 05/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 11123 738271.26 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400274 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11124 435.02 1 "despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). nota: 3062 3.3.90.39.39 03/07/2026 03/07/2026 435,02 435,02" editora raizes ltda 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000407 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 16.880.052/0001-30 11125 80.55 1 "processo: 202600010035041 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 3862..........80,55 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201990" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200387 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 11126 9481.92 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. * ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc. fatura 350919402. valor líquido. ref. 06/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 11127 47296.93 5 recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 18/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 91625089), e relatório 2390/26/cooinsp. 202600031005203. spe agehab hidrolandia ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 11128 333.86 6 "retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-07-27 julho 7 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 11129 40.00 2 "relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (carimbo automático), conforme nota fiscal n° 3.541, no valor de r$ 40,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001897. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600041 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11130 10621.95 16 ". proc. 202600010033701-vpo. nf: 172 - liq, emitida em 01/06/2026, r$ 5.004,60 referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - centro-sudeste, realizado em 28/05/2026. . proc. 202600010038739-vpo. nf 180, emitido em 14/06/2026, r$ 1.556,10 referente comissão intergestores macrorregional centro norte - cim, realizado 10/06/2026. . proc. 202600010030015-vpo. nf 160 emitida em 18/052026, r$ 4.061,25 referente caravana da rede nascer em goiás, realizado 13/05/2026." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 11131 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." natalia lima de oliveira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500908 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.963.223-** 11132 6912.25 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." luciano nunes da silva 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.183.651-** 11133 310.42 36 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec retaria de estado da educação de goiás. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 11134 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." amanda lopes ferreira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500125 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.321-** 11135 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. mariana pires de campos telles 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900188 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.506.581-** 11136 63.16 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 63,16. total selecionado:.................................................r$ 63,16. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800090 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 11137 191.82 2 "pagamento de ir convênio nº 971633/2024 519-12/25-ir wdr" gesner comercial ltda 2026 54 2026-07-07 julho 7 2025290105400010 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.216.226/0001-16 11138 574.77 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11139 1255.45 16 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11140 12203.00 1 "ipof: 2026295000145 589-07/26.......12.203,00 usuário: wdr" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026295003000003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 51.116.702/0001-76 11141 114533.03 19 202500025105783 liq.nf 281119 complemento ref 04/2026 prestaçao de serviços admistrativos ,ateste 92467093 r$ 114.533,03. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 11142 4611.42 13 "pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de junho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6744, sei 93169940 e atestado nº 11/2026 - sei. 93184614. solipa - sei 93215560." interativa facilities ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 11143 41909.05 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864. lcm construcao e comercio s a 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700131 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 19.758.842/0001-35 11144 6500.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026." vitor santos duarte 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500692 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.527.941-** 11145 201.55 148 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 393 3.664,46 ...ipof.....2026240100899 ...processo 202500006057786 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11146 70.91 19 "lvc ** 01) proc.: 202600010016782 - nf: 458 - ir: r$ 34,66, emitida em 27/04/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** 02) proc.: 202600010027135 - nf: 488 - ir: r$ 15,73, emitida em 18/05/2026. e:vento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** 03) proc.: 202600010044195 - nf: 523 - ir: r$ 20,52, emitida em 30/06/2026. evento: curso de vacinação na prática c-vap"", realizado nos dias 17/06/2026 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg, em goiânia. ** contrato n° 105/2024/ses(67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476. dare: nº 12100002621203327" doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 11147 1217.39 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11148 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100360 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11149 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." raylane pereira gomes 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600036 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.209.571-** 11150 2756.23 18 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/12948 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 2.756,23 2.756,23" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 11151 260.42 1 contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go allrede telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500144 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 11152 40554.85 5 "recolhimento do inss da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)." g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-15 julho 7 2026436201200001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 11153 2749.19 2 pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49. italo neres da silva 2026 5 2026-07-28 julho 7 2026300100500049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.893.091-** 11154 3903.20 3 "processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 pagamento do líquido fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 ipof 2026240101310 nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 valor total: r$ 4.100,00 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) valor líquido: r$ 3.903,20 .... afoap" somos empilhadeiras ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 52.346.349/0001-83 11155 7666.56 82 "lvc ** proc.: 202600010014496 (nf: 445 - líq, emitida em 15/04/2026, r$ 1.552,35, referente a reunião com representantes do departamento de ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026)." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 11156 7815.25 7 valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do líquido do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-07-02 julho 7 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 11157 275721.16 1 "processo 202600010042658 - mmrm . portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 707942 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 275.721,16" med center comercial ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026285009100010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.874.929/0001-40 11158 854.73 20 recolhimento do iss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 11159 4200.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500068 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.005.306/0001-30 11160 4200.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." comunidade evangelica juvenil vida nova 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500469 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.505.476/0001-00 11161 2000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500449 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.882.451/0001-01 11162 7875.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. escola nossa senhora auxiliadora 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500379 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.799.786/0010-45 11163 5625.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. desafio jovem ebenezer 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500243 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.456.870/0006-52 11164 3675.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro educacional social de apoio geral 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500221 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.106/0001-80 11165 960.00 51 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 6/1406-irrfveiculo 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 960,00 960,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 11166 16053.12 20 "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, com preendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e so bremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio d e 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as ne cessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/ 2026, referência: junho/2026, valor: r$ 16.053,13 - issqn" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 11167 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277. lais de castro viana 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500346 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 11168 143.61 15 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 441..............06/26..............143,61 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 11169 6300.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais espirita chico xavier 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500229 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.290.531/0001-82 11170 1104.48 13 "pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417). . 1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025 inss: r$ 1.028,38 issqn: r$ 467,45 irrf: r$ 373,996 valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00 . 2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025 inss: r$ 76,10 issqn: r$ 34,59 irrf: r$ 27,67 valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00 . processos: 202400005011201 / 202600006024537 pdf: 2026240100336 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcy nery" enenge engenharia ltda 2026 30 2026-07-14 julho 7 2026240103000007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.527.227/0001-39 11171 27475.94 11 pagamento do liquido da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026. qualitiloc automoveis ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026130100600002 2026 1301 gabinete do vice-governador 05.864.744/0001-78 11172 1800.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. grupo terapeutico goias sem drogas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500190 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.657.835/0002-04 11173 28334.69 11 valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25641 liq. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-09 julho 7 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 11174 140700.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.28 município minaçu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio da educação reforma de unidades escolares do município de minaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1982/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2451/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 350/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de minacu 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600162 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.215.275/0001-78 11175 10246.50 3 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13 3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 ** irrf r$ 10.246,50 .." alfa papelaria eireli - epp 2026 93 2026-07-17 julho 7 2026240109300003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 11176 14508.29 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27739975 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501 salvador cordeiro de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000065 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.432.951-** 11177 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." blasco quefi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500060 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.577.413-** 11178 100.90 30 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11179 10143.42 6 "pagamento do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 irrf. dare: 8584 0000 101-5 4342 0008 210-8 0002 6212 002-0 2030 2530 000-5" primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-01 julho 7 2026436105800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 11180 5710566.19 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-01 julho 7 2026436107800034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 11181 21168.82 201 202300025131479 rpv matheus de oliveira lima, cpf sob o nº 706.596.971-14 pago online [ danos materiais e honorários ]atesto r parecer 92384460 - 92700640. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11182 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." eduardo rodrigues ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500375 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.395.006-** 11183 0.02 170 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) reg de despesa favor depositar no banco 001 ag 0086 c/c: 20883-3 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. valor ...................0,02" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-28 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11184 7585065.46 1 "processo sei nº 202600010050197 - mc . aquisição pós ata (sei nº 202600010050197), do processo de registro de preços nº 04029-00000178 referente ao pregão eletrônico nº 9001/2026 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos em razão do cumprimento de ação judicial em desfavor da ses/go, conforme ofício nº 46159 (sei nº 92005017). . valor: r$ 7.585.065,46 ." consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central 2026 225 2026-07-22 julho 7 2026285022500002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.791.169/0001-02 11185 2393.50 2 pagamento de nf n° aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450 patricia cris de souza paiva silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000975 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.497.011-** 11186 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." giovana de pina siqueira afiune 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500359 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.224.261-** 11187 272613.10 31 "pagamento do liquido da nf 454, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 11188 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme martins de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500783 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.798.136-** 11189 2093824.21 7 "processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 agir saúde/ projeto ouvir e acolher pagamento líquido ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização.. nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026 valor total r$ 2.204.025,48 valor iss r$ 110.201,27 valor líquido r$ 2.093.824,21 fundeb >> 33 .... afoap" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 40 2026-07-23 julho 7 2026240104000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.029.600/0002-87 11190 11954.98 4 "pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o va lor de r$ 643,10, restando líquido o valor de r$ 11.954,98, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026426100600033 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 11191 0.00 6 pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme atestado 4 sei 92769378 mbm seguradora sa 2026 24 2026-07-15 julho 7 2026406202400008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 87.883.807/0001-06 11192 30289.12 1 "pagamento referente a rpv / ordem judicial sobre honorários sucumbenciais / n° do processo judicial: 5401681-98.2022.8.09.0051. a favor da empresa bichara & albregard sociedade de advogados, para o exercício de 2026, no valor de r$ 30.289,12, conforme despacho nº 448/2026/goiásturismo/dgi. (ipof 2026426100172). dados bancários, conforme doc. anexo no proc. 202200027000885 sei. bichara & albregard sociedade de advogados banco: itaú unibanco agência: 1608 conta corrente: 58664-8" bichara & albregard sociedade de advogados 2026 29 2026-07-14 julho 7 2026426102900009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 38.235.572/0001-22 11193 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." douglas peres silveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500269 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.141.611-** 11194 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." diego miranda goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500724 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.691.671-** 11195 467668.75 2 "pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho. ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$467.668,75; *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 93 2026-07-21 julho 7 2026240109300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 11196 16519.36 8 referente pagamento de fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestada ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600047 2026 1261 agência brasil central - abc 04.694.478/0001-10 11197 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." ana paula lopes lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500719 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.980.956-** 11198 1045.00 7 "pagamento da nfe 122 liquido # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11199 7000.00 1 participação de 03 (três) servidores no curso de ?gestão e fiscalização de contratos na lei nº 14.133/2021?, nos dias 25 e 26 de junho de 2026, em brasília/df, referente ao atestado sei 92653702. silp - solucoes integradas licitacoes publicas ltda 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026406203200003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 51.338.961/0001-41 11200 5089.07 1 "processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fiscal.......emissão........valor 12................10/06/2026....5.089,07 ." creative editora e servicos eireli 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000283 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.703.330/0001-05 11201 1124.04 19 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11202 1975980.24 3 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/20 26. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 754972 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 1.975.980,24 ." astrazeneca do brasil ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 11203 0.00 1 "trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026." ruver cordeiro da silva 2026 14 2026-07-10 julho 7 2026180101400053 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.293.651-** 11204 59.96 2 "pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....51 valor r$ 59,96 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weyder" são miguel comercial ltda 2026 211 2026-07-10 julho 7 2026240121100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 11205 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100426 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11206 500.00 1 valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica, matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428 j mendonca agropecuaria s a 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200104 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.819.940/0001-07 11207 3329.58 1 "destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de junho de 2026: - fgts via pix .............. r$ 3.329,58." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290300100176 2026 2903 corpo de bombeiros militar 00.360.305/0001-04 11208 51608.65 4 valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222 irrf. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 11209 116.88 19 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura......................r$ 2.623,00 base de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18 retenção de irrf...........................r$ 116,88 valor líquido..............................r$ 2.506,12." saneamento de goias s a 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 11210 21037.68 5 "valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 irrf." rta engenheiros consultores ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 11211 12609.38 1 "pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285003021" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11212 6634.56 12 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 ** irrf r$ 6.634,56 . obs.: dare vinculado" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 11213 150000.00 1 transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1074 do deputado estadual jamil sebba calife, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragoiânia/go. conforme manifestação parecer 909 (92074455) e despacho 1962 (92630031). fundo municipal de saude de aragoiania 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200142 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.327.382/0001-89 11214 3922.91 5 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5335.........r$ 3.922,91 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 11215 805.00 2 devolução de diárias: dare: 12100002618900709 - devolução parcial da diária 352/2026 - devido ao retorno antecipado - processo sei 202617647002029, dare 12100002618900741 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 337/2026, processo sei 202617647001851, e 12100002618900742 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 339/2026, processo sei 202617647001851 secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026320100600086 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 11216 74635.00 1 "refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2026). total selecionado r$ 74.635,00 - militar estado 07/2026" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700311 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11217 13458.78 9 pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-10 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 11218 158.85 1 "trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2024, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência contratual pelo período de 31 de julho de 2025 a 30 de julho de 2026. valor complementar em atendimento ao despacho nº 429 (92940376), para adoção das providências necessárias ao pagamento da nota fiscal nº 199 (86050653), referente à execução do objeto contratual. pagamento iss referente nota fiscal 199" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026326200700009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 02.778.850/0001-40 11219 350.00 1 "processo 202600010050901 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. período de 25 a 26 de maio de 2026." gleice kellen dias silva 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900438 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.550.401-** 11220 34.49 337 art 1020260210474, referente a elaboração do orçamento para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de encabeçamentos e de obra de arte especial (oae) para passagem de fauna na rodovia go-341, no trecho inserido no parque nacional das emas, com extensão total estimada de 100 m de ponte e 2 km de encabeçamentos - despacho nº 348/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11221 226.15 1 folha pagamento ref. julho/2026 - fundo protege goiás secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026440100500031 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 11222 756.24 6 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100307 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11223 10956.70 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405.""" arenopolis prefeitura municipal 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026240100700345 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.007.914/0001-84 11224 125.79 10 pagamento de guia de locomoção nº 109/03376794-6 - nº 10139317-2/50 - guia vinculada ao processo 5694291-59.2026.8.09.0149 - despacho nº 3718/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036015613 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 11225 1272.97 10 "pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centr o de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-g o, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcy" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 11226 0.00 2 "pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs o gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna l auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen to refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066." licitapro consultoria ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026150101100011 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 60.342.095/0001-53 11227 120000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1048.1 município uraçu deputado dr. george morais beneficiario:benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade objeto da emenda custeio da equipe multiprofissional do benjamim&deolinda - centro de apoio multiprofissional a comunidade- acolher. modalidade: termo de fomento nº 361/2026 epi 1048.1 tf junho" benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500283 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 19.400.995/0001-06 11228 2196.50 6 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil, agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.196,50 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11229 2460.00 13 ". processo 202300010053603 - vpo . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal 6667/junho/2026/ir.....emissao 08/07/26.....2.460,00 . dare 12100002621203075" ita empresa de transportes ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.650.167/0001-60 11230 250000.00 1 "processo 202600042005040 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 551 (91496799), conforme manifestação favorável no parecer 305 (90730672), parecer 759 (90794621), despacho 2896 (91097057). . valor a pagar: r$ 250.000,00" fundo municipal de saude de novo brasil 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.260.263/0001-56 11231 233125.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." unytlab ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026316101000026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 50.034.683/0001-76 11232 1923716.65 13 "pdf:2024295000008 777176-05/26 liq..................1.584.069,58 777134-05/26 liq....................133.008,64 777407-05/26 liq....................206.638,43 total a pagar......................1.923.716,65 epn" localiza veiculos especiais s a 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026295000800019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.491.558/0001-42 11233 2859.48 69 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 33773 (nf 25 r$ 167,4); nf 34248 (nf 429 r$ 160); nf 34567 (nf 62 r$ 1656); nf 34241 (nf 52 r$ 48); nf 34239 (nf 120 r$ 64); nf 34230 (nf 6 r$ 80,4); nf 34227 (nf 73 r$ 312,48); nf 34292 (nf 46 r$ 200,32); nf 34294 (nf 40 r$ 170,88);" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11234 8249.89 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac4 geai..........................r$ 8.249,89. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026290103000007 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11235 1433.34 1 "pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.433,34. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500035 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11236 5732.85 1 folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregado fundo previdenciario 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300145 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 39.374.330/0001-82 11237 6090.16 17 "pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900022 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 11238 160196.66 14 "pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026. - inativos - pensionistas gl" estado de goias 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900008 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 11239 10501.10 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100206 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 11240 6000.00 3 "202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00" juliana silva fiesca 2026 69 2026-07-23 julho 7 2026285006900479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 11241 2249.51 5 pagamento boleto nº 5 referente ao mês de maio/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813. abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026436200700006 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 42.328.708/0001-16 11242 1257.98 1 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/ 2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento d e esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão d o céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de jan eiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . fatura......junho/2025 valor : r$ 1.257,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu conta para crédito: 06000000158 . weyder" saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu 2026 375 2026-07-29 julho 7 2026240137500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.563.307/0001-54 11243 4182.02 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: hora extra. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100219 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 11244 168237.38 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100308 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11245 2034023.85 1 "pdf: 2026290600467 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)????????.?. 2.034.023,85 total????????????????????????????????????????? 2.034.023,85 . valor: r$ 2.034.023,85 . rmb" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100260 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.867.930/0001-02 11246 23024.40 6 pagamento de ressarcimento referente mês junho/2026 e adiantamento do 13º salário, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213. secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026436100100030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.951.344/0001-40 11247 26438.86 6 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100313 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11248 74510.52 10 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 11249 3571.24 124 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374 202600025056522 nfag 691 r$ 37,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 689 r$ 158,8 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ ) 202600025056522 nfag 690 r$ 253,82 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ ) 202600025056522 nfag 692 r$ 75 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 693 r$ 75 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ ) 202600025056522 nfag 711 r$ 75 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ ) 202600025056522 nfag 707 r$ 150 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ 320) 202600025056522 nfag 709 r$ 171,69 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ ) 202600025056522 nfag 708 r$ 75 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 ) 202600025056522 nfag 706 r$ 37,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ ) 202600025056522 nfag 704 r$ 93,75 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 703 r$ 1125 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ ) 202600025056522 nfag 702 r$ 375 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ ) 202600025056522 nfag 694 r$ 60 (site portal papo aberto nfvc 24 ) 202600025056522 nfag 710 r$ 234,2 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ ) 202600025056522 nfag 695 r$ 150 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ ) 202600025056522 nfag 701 r$ 225 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ ) 202600025056522 nfag 697 r$ 75 (programa microfone aberto nfvc 57 ) 202600025056522 nfag 698 r$ 37,5 (produtora cena nfvc 27 ) 202600025056522 nfag 700 r$ 86,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11250 1879.63 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.] . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." eduardo machado oliveira do valle 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200098 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.719.181-** 11251 188859.25 1 "pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 188.859,25. ipof n°2026110100185 processo n°202600013002020. . ras/gpf" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100302 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 11252 5826.34 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100181 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 11253 37580.21 7 "principal + juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/2026/economia/gdpr de 22/07/2026. - inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 9.121,94; - inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.276,20; - inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.520,56; - inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.287,93; - inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.248,43; e - inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.125,15. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026170400500001 2026 1704 encargos especiais 00.394.460/0232-73 11254 5771.71 7 "pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 5.771,71 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyder" aguas de ipameri spe sa 2026 39 2026-07-23 julho 7 2026240103900015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.547.497/0001-75 11255 2000.00 8 "pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento complementar *" fundo estadual de assistencia social 2026 33 2026-07-01 julho 7 2026305103300001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 11256 7595.74 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100215 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 11257 25728.02 1 ". proc 202600005021909-efc . pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública célia de fátima souza, cpf ***.413.241-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026. ." celia de fatima souza 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800255 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.413.241-** 11258 51337.69 6 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000425 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11259 22301.14 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nota fiscal nº 1122. valor líquido. ref. 06/2026." gesner comercial ltda 2026 21 2026-07-01 julho 7 2026300102100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 55.216.226/0001-16 11260 14993.92 1 pagamento referente á nota fiscal nº27684655 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2905. valdivino dos santos rosa 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101157 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.463.261-** 11261 807.45 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000436 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11262 415369.17 1 "pdf: 2026290100321; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.369,17. jomc" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290100200013 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 39.374.330/0001-82 11263 526308.65 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000444 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 11264 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 396 município goiania deputado karlos cabral objeto aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação e comunicação visual, classificados como bens permanentes, destinados à realização de eventos culturais, sociais, comunitários, educacionais e institucionais promovidos pela entidade. modalidade: instituto cerrado nativo 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700114 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.284.480/0001-09 11265 8918.30 1 pagamento referente á nota fiscal nº27357810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138. cleide tome de lima camelo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001515 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.157.814-** 11266 34500.99 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - proventos - liquido. - smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400060 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 11267 7700.43 1 "despesa com o 6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de 27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). nota: 33544 3.3.90.39.21 25/06/2026 25/06/2026 7.700,43 7.700,43" renove recauchutagem de pneus ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000375 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.749.514/0001-56 11268 71948.36 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. consignações." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100128 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 11269 1000000.00 1 termo de fomento com o sindicato rural de campos belos, cnpj 03.232.018/0001-07, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 29ª expoagro de campos belos, a ocorrer entre os dias 01 e 03 de julho de 2026, no município de campos belos/go, conforme ofício 88181938. sindicato rural de campos belos 2026 38 2026-07-01 julho 7 2026420103800005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.232.018/0001-07 11270 9701.53 88 "processo: 202600010046756 - lvc. nf 539, emitida em 13/07/2026. evento: seminário de atualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 11271 2674.15 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. verba indenizatoria frederico tormin." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 11272 2585.52 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27417866 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196 tatiane ferreira da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000887 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.971-** 11273 14280.20 1 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000176 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11274 271182.88 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fas .................. r$ 271.182,88." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100222 2026 2903 corpo de bombeiros militar 07.882.625/0001-73 11275 220.99 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamento secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026320100500034 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 11276 1392.85 9 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 04379420220128090051 - henrique luiz miranda . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11277 33604.91 10 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800271 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11278 6172.35 2 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800209 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 11279 22457.30 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 11280 4061.32 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11281 79.90 6 contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500079 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 11282 179291.60 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500447 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11283 1401.04 1 "pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 2/12. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: lilian cândida ávila de sousa cpf: 006.485.921-54 banco: 237 - bradesco agência: 3350 conta corrente: 0510039-9" secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100192 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 11284 829.70 12 ". proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 06/jun/2026/alug/ir ....................... r$ 829,70. . dare. nº 12100002621201597. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000158 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 11285 7770846.48 2 destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700048 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11286 6654.32 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2ºt.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 11287 859.13 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100037 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 11288 92533.02 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100341 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 11289 13370.75 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75 verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45 - ref. 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026250100500027 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 11290 2972541.54 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600094 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 11291 50979.60 8 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ejs ." oxford business masters no brasil ltda 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026170101400003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 30.983.147/0001-00 11292 1408.09 109 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 1.408,09. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11293 9169650.13 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................10.683.169,53" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400072 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 50.565.317/0001-43 11294 278.12 12 "pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref.............valor 1005355.............06/26..........278,12 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 11295 34.31 15 "contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen to imposto de renda referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 11296 792.78 5 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700108 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11297 462.89 76 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11298 356290.29 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. consig bancárias consig diversas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100197 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 11299 8782.02 6 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100193 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 11300 40014.00 3 "ipof: 2025295000340 210-06/26 liq..........10.773,00 212-06/26 liq.............1.539,00 214-07/26 liq..............27.702,00 usuário: wdr" cidades do brasil tv & cultura ltda 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025295002400074 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.613.751/0001-07 11301 108.86 2 "pdf:2025295000074 0333012-06/26 iss.....................108,86. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026295000800025 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 11302 2297.04 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2126 e ipof 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11303 5002.22 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121. noilda gusmao reis marques 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001661 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.822.668-** 11304 17597.16 2 "pdf:2026295000033 20-06/26 ir.....................17.597,16. rpn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100043 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 11305 615265.14 1 "pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100120" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026145100400014 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 11306 8520.91 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27493071 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757." wellington teixeira magalhaes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000890 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.803.471-** 11307 2081.20 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139396 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968 vania cristina de oliveira souza 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001216 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.821.931-** 11308 776.62 4 "pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 776,62. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 11309 90265.75 1 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref................valor 211..................06/26..........83.639,81 212..................06/26...........6.625,94 total...............................90.265,75 . rt" mrl construtora ltda 2026 29 2026-07-24 julho 7 2026295102900001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 26.791.812/0001-96 11310 92057.86 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. valor ......................92.057,86" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026188100400066 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 11311 235717.71 6 202500025120557- refere-se ao pagamento da fatura 496704 - 04/2026 - serviços postais - despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033(92908521). empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026296101800057 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.028.316/0013-47 11312 8007.11 3 "ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,. nf - 255. valor liquido. referência 07/2026." noar turismo ltda 2026 36 2026-07-17 julho 7 2026305103600001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 18.780.623/0001-90 11313 72659.20 29 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 398 r$ 36176 (nf 193 jornal opção ); nf 400 r$ 18088 (nf 1634 televisão tv serra dourada ); nf 401 r$ 7235,2 (nf 160 centro norte de comunicação ltda ); nf 402 r$ 7542,4 (nf 152 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 406 r$ 3617,6 (nf 1017 rádio ouro branco ); . total a pagar: 72.659,20 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 11314 1334.95 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700125 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11315 200.00 7 contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500083 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 11316 6685.56 6 "pdf: 2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf. 437 - emitida em 13/07/26 valor..........................6.685,56" r goumert buffet ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026186200100025 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 24.052.873/0001-06 11317 207.50 13 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 23 juliana magalhaes da silva 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.167.802/0001-38 11318 6880.89 1 rescisão do contrato de trabalho. samuel damaceno rodrigues 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100438 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.480.221-** 11319 76614.82 7 "202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m ateriais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026. 202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de ma teriais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026. 202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m ateriais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026. ateste-91468326" ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-08 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 11320 218736.92 1 valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 liq, nf 82 liq e nf 83 liq. enenge engenharia ltda 2026 35 2026-07-17 julho 7 2026436103500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.527.227/0001-39 11321 99.99 6 contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go linfortel internet ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500103 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 13.767.130/0001-04 11322 6169.78 1 rescisão do contrato de trabalho. jaime barsanulfo ribeiro 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100414 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.159.161-** 11323 235242.80 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301. souza weiss equipamentos eletricos ltda 2026 12 2026-07-23 julho 7 2026436101200011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.896.864/0001-03 11324 399.91 18 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 11325 11680.41 45 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.680,41. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 11326 159.90 4 contrato com link de internet para atender a emater em castelândia. love fibra internet ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500127 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 51.241.202/0001-66 11327 700.00 1 "repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 01 (um) microondas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1382/2026/ses/geaal-21277 (90501341). proc. 202300010023416. rd 63/2026-ses/gertel (90952662) ipof: 2026285002633. .................... proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, para aquisição 01 microondas . . valor pago...........r$ 700,00. . portaria numeração automática 1957 (92340344). . extrato publicação portaria (92817212)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-07 julho 7 2026285006000044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 11328 296.60 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11329 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850). fundo municipal de saude de anicuns 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.587.269/0001-04 11330 8042.20 16 "pagamento conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 11331 200000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400011 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 11332 190.00 5 "pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a nota fiscal n°03972807. pdf 2025150100050." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 61.600.839/0001-55 11333 10108.76 2 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. perkons s a 2026 52 2026-07-07 julho 7 2026436105200042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 11334 1376.49 19 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11335 4037.00 5 "pdf:2025290100166 24649-06/26-inss.................4.037,00. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-07-23 julho 7 2026290101400022 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 11336 3381.63 3 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 3.381,63 3.381,63" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100123 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 11337 13308.33 18 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 11338 334.23 5 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.063,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 185 2026-07-24 julho 7 2026240118500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 11339 799.36 11 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 812. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 11340 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." luiz felipe diniz aniceto e silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500169 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.214.951-** 11341 5167.30 1 "processo sei nº 202600010049433 - mc . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente ivo eduardo oliveira boareto. requisição de despesa 53 (92251064). . valor: r$ 5.167,30 ." ivo eduardo oliveira boareto 2026 118 2026-07-13 julho 7 2026285011800024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.740.171-** 11342 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." henrique pereira secco 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500491 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.758.621-** 11343 7913.85 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27723531 e nº27754295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769. antonio dos santos silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000764 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.677.871-** 11344 61113.76 39 "202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1167 ref 06/02026 r$ 10.443,89, 1168 ref 06/02026 r$ 10.443,89, 1169 ref 06/02026 r$ 20.420,98 e 1170 ref 06/02026 r$ 19.805,00(92884018)." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 11345 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." vanessa fernandes machado 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500574 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.674.881-** 11346 15158.49 34 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034286 5003217-48.2025.8.09.0006 040001400292607162 202600004034280 5147077-06.2024.8.09.0051 040253502252607165 202600004034274 5026004-38.2022.8.09.0051 040253502262607168 202600004034253 6123971-36.2024.8.09.0006 040001400302607160 202600004034247 5580843-23.2024.8.09.0006 040001400312607162 202600004034233 5109907-16.2026.8.09.0023 040473500032607166 202600004034233 5109907-16.2026.8.09.0023 040473500042607169 202600004034221 5215123-23.2025.8.09.0177 040486900012607167 202600004034212 5376307-05.2025.8.09.0139 040363100022607160 202600004034205 5486955-25.2025.8.09.0051 040356200042607163" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11347 6103.98 2 pagamento nota fiscal n° 27645645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585. diogo batista dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001072 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.831.091-** 11348 14994.74 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27847304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5250. celuta maria peixoto sousa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001015 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.406.601-** 11349 257041.51 4 fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100201 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11350 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." luciene araujo de almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500446 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.308.361-** 11351 5892.85 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27449152 e 27103842 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721 rosimar de lourdes de souza camargo 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000328 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.863.671-** 11352 137.96 93 "sei 202600031005828, art nº - 1020260195503, boleto nº 28320690126206817, referente a orcamento edificio residencial em porangatu-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260198607, boleto nº 28320690126199609, referente a orcamento edificio residencial em cocalzinho de goiás-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260198608, boleto nº 28320690126200013, referente a orcamento edificio residencial em nazário-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260209424, boleto nº 28320690126205711, referente a orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 11353 6817.68 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27856983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6290. altair enrique jacunda 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000854 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.060.261-** 11354 606915.12 4 "processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia. . climer/faec/abr/26 . total a pagar: 606.915,12 ." climer - clinica medica do rim ltda - me 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026285003800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.338.609/0001-91 11355 5930.25 96 "pagamento do inss da nf 399, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)" engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-16 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 11356 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." vitoria de vasconcelos kretschmer 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500166 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.061-** 11357 26200421.53 6 "contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 248/2026-geaec de 17/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026170203100008 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 11358 8.63 3 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 17/06/2026 nota fiscal: 705/rej/2ºad/1ºano/inss....8,63 . total a pagar: 8,63" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2026285008000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 11359 1189200.00 2 "# repasse da parcela 02/07-2026 - despacho nº 341/2026/secti/gfcb-18267 (93125750). # projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189)." agencia de fomento de goias s a 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026310101400001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.918.382/0001-25 11360 255.22 4 "# pagamento do inss da nota fiscal 623. # repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026310100600094 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 11361 24448.60 61 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 95 444.520,06 ...processo 202500006042256 . aurélio" pja consorcio 2026 135 2026-07-16 julho 7 2025240113500018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 11362 51.98 13 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22542 data emissão: 08/07/2026 - referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07 - valor tarifa r$ 1.082,90 ** irrf r$ 51,98 .. obs.: boleto vinculado .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 11363 4185.77 12 "pdf:2025295000107 616-05/26 inss........................4.185,77. epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-16 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 11364 332.64 16 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-issqn 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 319,33 319,33 130/issqncomplem 3.3.90.39.20 08/07/2026 03/07/2026 13,31 13,31" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 11365 192.61 20 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217 impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 11366 22330.81 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 22.330,81 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100039 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 11367 14583.18 58 "pis/cofins nf 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3874 3875 3876 3880 3882 3883 3884 3885 3886 trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 11368 91.22 16 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-irrf-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 91,22 91,22" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 11369 2889.32 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 427. valor líquido complementar. ref. 06/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 53 2026-07-14 julho 7 2026300105300003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.268.439/0001-53 11370 6000.00 1 "processo 202600010053824 mc. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos. processo 202600010053824. . valor: 6.000,00" silvaneide isidorio dos santos 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.512.501-** 11371 180545.60 7 vale alimentação mês agosto/2026- nota fiscal nº 10192- processo nº 202300055000598. le card administradora de cartoes ltda 2026 4 2026-07-16 julho 7 2026319000400001 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 19.207.352/0001-40 11372 1999.94 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100371 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11373 2268.71 4 "ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 2.268,71 - ir" panthera leo equipamentos ltda. 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026160100800013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.962.266/0001-30 11374 723.93 26 ". *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 393.......723,93.......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 11375 454.50 2 solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361. ricardo aleandro pereira da costa 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500380 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.137.801-** 11376 7626.71 2 pagamento referente á nota fiscal nº27666406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324. terezinha vale da cruz 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001452 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.428.621-** 11377 4920.39 5 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. liquido. . nota fiscal........ref................valor 4877...............03/26...........2.359,06 21789..............05/26...........1.181,39 21790..............05/26.............163,66 22414..............05/26...........1.177,87 22415(parc)........05/26..............38,41 total..............................4.920,39 . rmb" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 11378 127817.95 2 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/março/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269)." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-17 julho 7 2026285004800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11379 52.03 11 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2607.000124971_ir paga em julho de 2026. ------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700007 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 11380 2400.00 11 ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020002506 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11381 26.57 9 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução para a empresa mediante comprovante de pagamento). . nf...............ref...........valor 427..............06/26.........26,57 . rmb" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 11382 239.95 14 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 3 2026-07-17 julho 7 2026215300300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 11383 53.87 15 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato n º 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$53,87. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11384 3011.04 2 pagamento referente á nota fiscal nº27294563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614. viviane custodio de freitas 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000675 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.441.371-** 11385 300.20 22 "pagamento liquido a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106 /2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 300,20 irrf: 3,78 issqn: 11,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00012 - anhanguera conta para crédito: 05793939454" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-07-16 julho 7 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 11386 794902.41 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 13º salário, no valor de...........r$ 794.902,41." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100162 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11387 10115.92 1 "despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022 (vigente até 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pregão eletrônico nº. 091/2022) (processo: 202200053000372). nota: 2282 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 10.115,92 10.115,92" jaguar denim industria comercio e negocios ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000304 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 40.377.104/0001-34 11388 105856.31 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100211 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.867.930/0001-02 11389 482.50 11 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$482,50 . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 11390 22254.95 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400304 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 50.565.317/0001-43 11391 5913.64 14 "pdf:2025290100393 08-06/26 liq...5.913,64 jbr" maria elizete de azevedo fayad 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290100700026 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública ***.228.341-** 11392 16619.94 31 "retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 19.630,29" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 11393 3.48 54 "recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974398 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - arla-32 - valor bruto r$ 1.451,90 ** irrf r$ 3,48 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 11394 99.12 7 ". ordem de pagamento da fatura nº 11322765 do contrato nº 020/2022 - objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros - go. . bsa" servico autonomo de agua e esgoto 2026 55 2026-07-28 julho 7 2026170105500221 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.316.487/0001-41 11395 18.00 1 despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438 022/2026 - agr. boleto nº 4484900373. complemento. ipof nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 18,00. assoc bras agencias regulacao 2026 15 2026-07-28 julho 7 2026186301500023 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.657.354/0001-00 11396 21700.00 7 "pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92936194" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026406202800006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11397 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. sonia maria de magalhaes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900202 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.597.316-** 11398 26832.59 11 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 27.492,41 - valor líquido r$ 26.832,59 .." redemob consorcio 2026 244 2026-07-07 julho 7 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 11399 13638.38 5 recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678. cco construtora centro oeste eireli 2026 29 2026-07-15 julho 7 2022319402900014 2022 3194 agencia goiana de habitacao s/a 04.299.281/0001-86 11400 101252.00 6 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 350874017/jun/26 . total a pagar: 101.252,00 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00327. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000125 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 11401 0.00 2 "pagamento do irrf da nf 3381, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728" doranice distribuidora ltda 2026 23 2026-07-07 julho 7 2026260102300002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 11402 27.24 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade :27,24 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto - faina 2026 39 2026-07-07 julho 7 2026240103900008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.018/0001-01 11403 62156.87 10 "pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101135 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 27.072,76 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 12.669,44 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 22.414,67 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 11404 665.10 4 contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom. telefonica brasil s a 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500118 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.558.157/0001-62 11405 23894.75 1 valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 irrf. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 53 2026-07-21 julho 7 2025436105300043 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.391/0001-10 11406 3449.16 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referenteo terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.449,16. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11407 40385.41 15 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 40.385,41. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 11408 14996.40 1 pagamento de nf n° 27768002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5886. luzia marta ferreira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001167 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.463.581-** 11409 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. hamilton barbosa napolitano 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900167 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.768.501-** 11410 2635.90 12 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. fatura saneago nº 529044 irrf. referência 06/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026300100600110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 11411 149.63 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11412 239.22 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. . , processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11413 13740.00 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia 2026 385 2026-07-15 julho 7 2026240138500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.888.853/0001-25 11414 73833.33 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." spectral int ltda 2026 25 2026-07-21 julho 7 2026316102500020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 45.809.024/0001-24 11415 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." mylena carvalho silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500669 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.731-** 11416 517.79 12 pagamento do irrf da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go. metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 11417 1231.20 13 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 1.231,20 1.231,20" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000259 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 11418 7007.67 11 "processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda pagamento líquido ao fornecedor acima para suportar despesas com fornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás. sislog 110870 ipof 2025240100746 nota fiscal nº 62281 valor total: r$ 7.361,00 valor irrf: r$ 353,33 (4,8%) valor líquido: r$ 7.007,67 .... afoap" modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.926.726/0001-73 11419 1476.07 1 "202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 3861 . vl: 1.476,07" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200407 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 11420 204.65 8 "processo sei 202300010000041 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3652/jun/26/líquido . total a pagar: 204,65 ." conagua ambiental ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.615.998/0001-00 11421 201.13 7 "valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 084/2026-nugc de 27/07/2026, referente ao mês: 07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 11179984 - matrícula: 60086-5 - venc: 21/08/26...valor r$ 112,07 ft.- 11207656 - matrícula: 1853-8 - venc: 21/08/26...valor r$ 89,06 valor total:.............r$ 201,13." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026326101100010 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 04.750.108/0001-52 11422 7875.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." assistencia infantil dona loudes de melo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500407 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.666.550/0001-70 11423 17254.58 2 valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 iss. rta engenheiros consultores ltda 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 11424 6147.00 11 "pagamento líquido do recibo de locação do mês de junho/2026, a favor do sr. c elso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022 180100018. asc" celso brandao de oliveira 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500077 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.271.281-** 11425 2625.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500310 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.624.344/0001-05 11426 685.16 10 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045 . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501.34 processo: 202500005025930" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 11427 2940.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associação coração de maria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500182 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.762/0001-83 11428 14625.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao missionaria evangelica vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500101 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.139.179/0001-25 11429 704.22 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-25. construmil construtora e terraplenagem ltda 2026 85 2026-07-13 julho 7 2026436108500084 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.771/0001-55 11430 216.54 17 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 14949, 14953, 14967 e 14968 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 11431 14800.35 3 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 14.800,35,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr." municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 11432 7998.72 4 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 7.998,72, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr." municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 11433 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285 fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500359 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 11434 1206.20 1 "processo 202400010040287- crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000790 serviços unidades adm., . ref. iss . nota fiscal.........emissão.........valor 327/iss.............21/06/2026.....104,70 328/iss.............21/06/2026.....41,50 331/iss.............21/06/2026.....177,94 332/iss.............21/06/2026.....347,67 333/iss.............21/06/2026.....71,60 334/iss.............21/06/2026.....84,17 335/iss.............21/06/2026.....73,17 336/iss.............21/06/2026.....305,45 total a pagar: 1.206,20" combate extintores ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000238 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 11435 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao dos deficientes fisicos de trindade go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500268 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.567.335/0001-11 11436 2887.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500377 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.234.308/0001-27 11437 3675.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." escola creche sao domingos savio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500356 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.746.511/0001-40 11438 424.17 21 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira . proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor............................................r$ 424,17 . obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11439 5300.94 11 "pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj" zelia goulao 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 11440 2000.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao somos 1 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500199 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.619.227/0001-39 11441 11830.90 2 pagamento de nf n° 27507428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356. altamir soares leite 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001163 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.056.661-** 11442 6525.27 2 pagamento de nf n° 27654481 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097. rafaela helena leao rodrigues 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001704 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.556.891-** 11443 14999.04 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27708891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3387. fabiano da silva pereira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000447 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.702.621-** 11444 200.00 1 contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500149 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 11445 24.62 2 "processo: 202600010036251 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 283112.........24,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201242" ativa comercial hospitalar ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.274.988/0002-19 11446 14998.63 1 pagamento de nf n° 27719378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5645. lindalva machado gama 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000028 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.764.835-** 11447 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ellen de sousa monteiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500769 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.346.721-** 11448 40.92 13 pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686913 casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 11449 88544.82 119 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91922408 sei contab. 92810884 202600025056522 maio amaelo nfag 732 r$ 44845 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ 38080) 202600025056522 maio amaelo nfag 728 r$ 2918,14 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ 2496) 202600025056522 maio amaelo nfag 731 r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 729 r$ 18706 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 730 r$ 3676,88 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ 3135,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 726 r$ 3587,6 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ 2892,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 725 r$ 3587,6 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ 2892,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 727 r$ 3741,2 (blog do badinho nfvc 907 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 733 r$ 3741,2 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11450 553.95 6 "aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * nota fiscal 786 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500042 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 11451 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." lavinia lais correa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500813 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.512.201-** 11452 682.11 1 despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150. alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026409100800063 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.462.778/0001-60 11453 0.00 23 "pagamento issqn da nf 4898/26. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-17 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 11454 2310.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." joao paulo camargo pedro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500797 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.571-** 11455 7301.16 2 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-07-01 julho 7 2026240113400015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 11456 490137.77 2 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 490.137,77 (quatrocentos e noventa mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 1005333(sei93031925), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300026 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 11457 39993.97 6 "pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de junho/2026. processo: 202600024000369. pdf n°: 2025336200085." ministerio da fazenda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026336200900003 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.394.460/0161-45 11458 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." amanda rodrigues mendonca 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500270 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.043.081-** 11459 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." lizia khenya de campos rosa oliveira machado 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500609 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.184.321-** 11460 950.00 6 202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 950,00 (92592822) ateste. lucio jose da silveira 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.938.481-** 11461 636.54 6 202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 636,54 (92564524) ateste. maria de fatima moreira 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000082 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.985.991-** 11462 1891.17 8 pagamento do liquido da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 11463 11307.35 6 "processo nº 201100028000201 pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de junho de 2026 dessa au tarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 556/2026/gab" agencia brasil central 2026 19 2026-07-22 julho 7 2026126101900001 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11464 3377.20 85 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 11465 380.80 6 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 33630/mai/26 - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 380,80 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 11466 162537.30 3 valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 iss g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 11467 218110.02 6 "pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru tura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein .º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/ 06/2026 a 30/06/2026." estado de goias 2026 25 2026-07-15 julho 7 2026435002500002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.409.580/0001-38 11468 8798.40 3 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000185 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11469 150.00 2 "processo 202600010047276 . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276. . valor a pagar: r$ 150,00" aida martins da costa 2026 69 2026-07-09 julho 7 2026285006900446 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.385.011-** 11470 225.00 3 "pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2054 - emitida em 01/07/26 valor..........................225,00" clean maxxy comercio ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100005 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.429.699/0001-88 11471 41981.52 1 "pagamento liquido da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás." shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.685.980/0001-52 11472 117752.03 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14. delano cavalcanti calixto 2026 85 2026-07-03 julho 7 2026436108500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.061.639/0001-40 11473 3032.67 2 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 11474 179100.52 9 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024 00006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 179.100,52 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 11475 6304.67 11 pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 irrf. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 11476 100000.00 1 "processo 202600005009329 . emenda parlamentar impositiva número 576 município itaberai deputado charles bento objeto da emenda custeio para reforma e manutenção, com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberai - go conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 267/2026 (90360217) e despacho nº 2576/2026/ses/cep (92677564). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de itaberai 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300423 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.241.129/0001-30 11477 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de ______________/__________. lauren dalat de sousa coelho 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500930 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.169.501-** 11478 21281.64 16 iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026. agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 11479 100000.00 1 "processo: 202600005001141 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 500/2026 (sei 86856184), ratificado pelo despacho nº 342/2026/ses/cconv (sei 89616626)." associacao de combate ao cancer em goias 2026 180 2026-07-03 julho 7 2026285018000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.585.595/0004-08 11480 123156.59 10 valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias (sei nº 91605924), referente à 19ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf 361, 362 e 363. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 11481 714605.58 1 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 754708 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 714.605,58 ." astrazeneca do brasil ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 11482 50000.00 1 "processo: 202600042008911 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de caturai - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1778/2026 (91901812) e despacho nº 2510/2026/ses/cep (92548344)." fundo municipal de saude de caturai 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.815.319/0001-26 11483 4608.75 13 "ipof: 2024295000068 6668-06/26-liq.......4.608,75 usuário: wdr" ita empresa de transportes ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026295000800009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.650.167/0001-60 11484 422.97 14 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio /2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086 . (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$422,97 . . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11485 275700.00 1 "proc. 202600005009643 . emenda parlamentar impositiva número 1013 município mozarlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio . aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 700 (92563714) conforme parecer 1152 (89344130), despacho 2355 (90052893) e despacho 692 (90254936). . total a pagar: 275.700,00" fundo municipal de saude de mozarlandia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300410 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.271.688/0001-60 11486 8680.00 7 "ordem de serviço para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 52. valor líquido. ref. 06/2026." são miguel comercial ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600108 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 61.953.672/0001-06 11487 52532.13 12 ". ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500192 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 11488 230.00 6 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 235/26 alexandre freitas da silva..............57,50 solicitação n° 236/26 alexandre freitas da silva..............57,50 solicitação nº 237/26 marcos antonio braz cristino...........115,00 . total........................................................230,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11489 0.00 1 202600042004634 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836). fundo municipal de saude de iaciara 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 11490 200000.00 1 "proc. 202600005002698 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 888.6 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é custeio aquisição de locação de veículos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de luziania - go. requisição de despesa 733 (92661086), conforme manifestação favorável no parecer 379 (91606383), despacho 3283 (91818457), despacho 1896 (92458314). . total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300417 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 11491 265604.80 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100357 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11492 568584.44 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100358 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11493 976221.62 7 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, conforme nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 - valor total líquido r$ 976.221,62 .. fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bb 01 ag.: 3204 c/c: 37791-0" global solucoes empresariais ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026240104000027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 11494 246.19 6 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de julho 2026. 202300025021193 - boleto em anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11495 116598.75 6 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - vapt vupt gdvv. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100181 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11496 9962.95 7 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100343 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11497 295521.36 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100205 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 50.565.317/0001-43 11498 5378.53 8 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – campinaçu data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 10/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 162.985,85 inss: r$ 5.378,53" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-07-10 julho 7 2026240102700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 11499 4462.50 8 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. . conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania 2026 35 2026-07-10 julho 7 2026300103500117 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.894.691/0001-08 11500 233800.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." luna greentech eireli 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026316101000018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 29.984.600/0001-13 11501 3638.40 129 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91892989 sei guias 92945469/92945788/92945788 202600025056522 nfag 669 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ ) 202600025056522 nfag 672 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 673 r$ 28,8 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ ) 202600025056522 nfag 674 r$ 28,8 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 679 r$ 28,8 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ ) 202600025056522 nfag 675 r$ 57,6 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ ) 202600025056522 nfag 688 r$ 108 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ ) 202600025056522 nfag 687 r$ 72 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ ) 202600025056522 nfag 681 r$ 252 (tv gazeta nfvc 10 r$ ) 202600025056522 nfag 686 r$ 72 (programa capital esportes nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 682 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 685 r$ 36 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 680 r$ 36 (site reporter goiás nfvc 6 r$ ) 202600025056522 nfag 677 r$ 360 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ 1920) 202600025056522 nfag 678 r$ 57,6 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ 307,2) 202600025056522 nfag 683 r$ 28,8 (jornal gazeta nfvc 25 r$ ) 202600025056522 nfag 671 r$ 43,2 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ ) 202600025056522 nfag 670 r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ ) 202600025056522 nfag 676 r$ 28,8 (site costa filho nfvc 100 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11502 68471.09 59 "pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1242 nf 1370 r$ 28253,17 (nf 95 tubarão trio eletricos produções); nf 1371 r$ 10054,48 (nf 96 tubarão trio eletricos produções); nf 1373 r$ 10054,48 (nf 99 tubarão trio eletricos produções); nf 1383 r$ 10054,48 (nf 106 tubarão trio eletricos produções); nf 1384 r$ 10054,48 (nf 108 tubarão trio eletricos produções)." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 11503 231.32 6 pagamento nf 2280778 - liq 07/26. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026326200600032 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.377.555/0001-10 11504 275139.62 1 "proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 13/07/2026 nf: 2369/julho/26....275.139,62 . total a pagar: 275.139,62" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-23 julho 7 2026285008000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 11505 8042.00 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 104618. valor liquido parcial. referência 06/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.765.213/0001-77 11506 1890.91 10 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condomi ago 2026" condominio do edificio libertas 2026 6 2026-07-29 julho 7 2025190100600071 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 11507 3025.38 7 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 194558519 - série 0 / data de emissão: 10/06/2026 . valor liquido.........................................3.025,38" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 11508 56083.32 1 """destina-se ao pagamento do auxilio alimentação r$ 56083,32. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026160100500016 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11509 164790.66 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - julho/2026 estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100195 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.409.580/0001-38 11510 388.00 4 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700206 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11511 2262.45 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27767592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939. davina monteiro de araujo 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101208 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.155.131-** 11512 241080.30 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700428 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 11513 171874.17 1 "adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264. # pagamento líquido da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724." tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800016 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 33.927.849/0001-64 11514 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." wanessa correa 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026316101500302 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.111-** 11515 486.30 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana claudia jube da mota 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200094 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.934.601-** 11516 175.99 1 folha pagamento ref. julho/2026 - contribuições para fundo estadual de saúde - fes secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026440100500030 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 11517 230.00 9 "pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 10/06/2026 - pontalina-go, conforme ordem de tráfego (91699994) dia 17/06/2026 - alexânia-go, conforme ordem de tráfego (92228809)." robson dos santos barbosa 2026 12 2026-07-08 julho 7 2026335101200002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.535.891-** 11518 29226.80 67 "pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1290 nf 35703 r$ 3771,2 (nf 54 site aparecida portais de notícias ); nf 35858 r$ 14142 (nf 89 site anápolis diário ); nf 35958 r$ 3771,2 (nf 8 portal e jornal folha do estado ); nf 35956 r$ 3771,2 (nf 784 site a voz do povo ); nf 35857 r$ 3771,2 (nf 124 site folha evangélica publicidade )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11519 25789.39 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200138 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 11520 216988.84 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11521 417819.65 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11522 8022.45 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11523 5760.00 126 "refere-se ao pagamento do irrf: 91876846 guias-92929786/92891445 202600025056522 nfag 703 r$ 1080 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ 5760)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11524 50404.05 1 "pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 50.404,05. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100306 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11525 3130.59 1 folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador plano goias seguro 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300152 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 48.307.647/0001-97 11526 15776.36 3 "proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 13/07/2026 nota fiscal: 2369/julho/26/iss.....15.776,36 . total a pagar: 15.776,36" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 80 2026-07-29 julho 7 2026285008000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 11527 2834.13 1 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100201.jccr. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700232 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11528 3051.99 7 "pagamento relativo a adicional variável – subsídio de cargo militar e abono farda mento da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme valores detalhados abaixo: subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento r$ 51,99 total..................r$ 3.051,99 ipof n°2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100297 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11529 817.42 2 ". processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 451/junho/2026/ir....emissao 18/06/2026........817,42 . dare 12100002621203070" mega soluções científicas e locação ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.086.330/0001-20 11530 33843.75 1 "pdf: 2025295200108 58-07/26 liq.......33.843,75 wdr" flex grafica e editora ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600077 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 08.281.062/0001-20 11531 12185.60 3 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 11532 74850.00 1 "destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis militares. r$ 74.850,00 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100141 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11533 303639.00 7 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000426 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11534 17685.42 1 "destina-se ao pagamento do fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17685,42. relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81." fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100147 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.783.472/0001-81 11535 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.22 município ceres deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ceres/go objeto da emenda -aquisição de um veículo para atender as atividades do conselho tutelar do município de ceres/go. modalidade : convênio nº 203/2026 epi 951.22 con junh" prefeitura municipal de ceres 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400060 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.131.713/0001-57 11536 1134.70 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100227 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 11537 1660.81 6 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal................valor 127622/jun/26/coeg ...... r$ 1.127,84  127622/jun/26/cremic ...... r$ 41,13  127622/jun/26/op.aer ...... r$ 29,68  127622/jun/26/siate ...... r$ 462,16  . total a pagar: 1.660,81 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 67 2026-07-29 julho 7 2026285006700033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 11538 4270.56 10 "recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.270,56 (quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560), nº 3000529146 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529145 3.929,95 06/2026 30/07/2026 3000529146 313,84 06/2026 30/07/2026 3000529147 26,77 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 4.270,56." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 11539 1575.25 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ação judicial - carlos roberto fernandes." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100125 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 11540 800000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 551.2 município guapo deputado cairo salim objeto contratação de apresentações artísticas musicais para realização do rodeio show de guapó/go, no município de guapó/go, nos dias 27 a 29 de agosto de 2026. modalidade:convênio nº 255/2026 - serint/gecei-14659 prefeitura municipal de guapo 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600113 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.373.497/0001-56 11541 12994.91 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregador fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026320100200015 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 39.374.330/0001-82 11542 57276.45 1 para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026 planalto solar park sa 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026190100600174 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 27.509.809/0001-08 11543 4484.40 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 11544 564.33 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11545 179227.85 3 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 154 ref 05/2026 r$ 179.227,85(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 11546 2902.76 4 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 8581 0000 029-3 0276 0008 210-7 0002 6204 005-0 0530 2530 000-9 . 23/07/2026 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 11547 1174.46 7 pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404 senha engenharia s c 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11548 366.42 1 fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento julho 2026. plano goias seguro 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800217 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 48.307.647/0001-97 11549 2021.13 3 "202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 05/2026 r$ 2.021,13 (93338651) ateste." roberto ferreira dos santos 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000108 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.110.731-** 11550 527194.21 1 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373 serviço de guincho e estadia nf 1893 ref 03/2026 r$ 285091,46 serviço de guincho e estadia nf 1647 ref 02/2026 r$ 251800,63" promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026296103100014 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 11551 31863.62 13 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 31.863,62" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 11552 225.00 90 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1595-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 225,00 225,00 total a pagar: 225,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 11553 33588.57 29 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto da capital fat 3000528922 ref 06/2026 r$ 33588,57 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 11554 3363.11 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de wagner rodrigues cardoso, cpf nº ***.175.706-**, o valor de r$ 3.363,11, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100777, processo de pagamento sei nº 202500036005190 wagner rodrigues cardoso 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900082 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.175.706-** 11555 2068.80 11 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4429 e nº001460009, durante o período de maio de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991" sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026336200700015 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 08.733.698/0001-66 11556 710340.59 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho de 2026. fas: banco 104, agência 6373, conta nº 05772820385." fundacao tiradentes 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700060 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 11557 3609.31 16 "pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005389. valor......................r$ 3.609,31. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-10 julho 7 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11558 1454542.19 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100179 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11559 961.02 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6074381-50.2024.8.09.0084, em favor de rubenval gabriel de lima, cpf/cnpj: ***.249.211-**, referente ao pagamento devido a parte autora por danos materiais. pdf: 2026436100762, processo de pagamento sei nº 202500036003338 rubenval gabriel de lima 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900085 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.249.211-** 11560 3332.09 5 "retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%) i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) valor líquido r$ 82.302,80 . conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006024537 pdf: 2026240100256 cno: cod. pgto: 28 . isabel" katia construtora e inc ltda-me 2026 30 2026-07-15 julho 7 2026240103000003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.212.368/0001-99 11561 7407.04 1 "202600010039452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 67713 . vl: 7.407,04" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200440 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 11562 10397.20 1 pagamento da nota fiscal nº103, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de 170 coffee break, conforme ordem de serviço nº 44/2026. jgs buffet e locacoes ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600091 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 51.554.345/0001-28 11563 0.00 26 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13166 e 13178 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 11564 1960.71 41 "apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129006198. valor...................r$ 1.960,71. aco" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-07-14 julho 7 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11565 8022.45 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75 verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45 - ref. 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026250100500028 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 11566 32644138.43 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................35.340.420,45" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600104 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 11567 800.96 6 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700074 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11568 12743.33 1 "pagamento do estagiário referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.36.22 - r$ 12.743,33" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026300100600208 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 11569 404.98 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700063 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11570 996.67 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026330100600028 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 11571 59326.48 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: rpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 59.326,48." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 32 2026-07-30 julho 7 2026326103200040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11572 23336.96 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754. . clenes de souza oliveira - junho/2026...............6.086,74 gizela ramos faleiro - junho/2026...................6.308,08 maria da glória de oliveira netto -junho/2026.......4.744,72 rosa monica da silva - junho/2026...................6.197,42 . total..............................................23.336,96" fundo municipal de saude de inhumas 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500469 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.222.467/0001-25 11573 404.98 17 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11574 2337.78 12 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001660. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11575 959.98 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e pdf 2024215300190. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11576 43986.00 5 "pagamento do liquido da nf 350857447, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026260100600007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 27.595.780/0001-16 11577 4592.55 2 "valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.004,63 retenção de irrf....................r$ 4.592,55 valor líquido:......................r$ 15.412,08." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400121 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 11578 33189.26 46 "retenção de inss conforme notas fiscais n° 2256 a 2301, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 11579 1.11 12 "retenção do irpj destacado na boleto 920896063, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$ 46,33 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf n.º 2025180100343. fc" gente seguradora s a 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026180101600009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 90.180.605/0001-02 11580 100000.00 2 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda cus- teio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as esco- las municipias do município de cromínia/go, na modalidade transfe rência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi- nado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indican do a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2766 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 428/2026 assinado e pu- blicado. . kênya" prefeitura municipal de crominia 2026 256 2026-07-06 julho 7 2026240125600183 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.073.211/0001-80 11581 49.00 42 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 06/2026. 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11582 20596.71 2 pagamento de irrf da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 irrf. etica construtora ltda 2026 62 2026-07-17 julho 7 2026436106200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 11583 22071.00 13 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido - alcool" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 11584 232131.18 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400116 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 11585 453328.06 5 pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238. fcr construtora ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700096 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 11586 476.94 12 "contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026" braz & braz s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026190101100022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.251.429/0001-05 11587 197563.85 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp mensalidade plano de saúde 149.014,01;agmp uniodonto 973,50;agmp samp coparticipacão 23.441,85;agmp seguros 1.951,41;agmp taxa utilizacão unimed 1.059,24;agmp uti vida 140,00;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 5.551,42; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400127 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 11588 19367.37 1 rescisão do contrato de trabalho. wilton soares dos santos 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100444 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.802.236-** 11589 314102.88 16 pagamento da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 11590 21.59 97 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 21,59. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11591 1299.48 9 "despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. referente a nota fiscal nº 1005306 de junho 2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 25.165.749/0001-10 11592 1744.80 87 "refere-se ao pagamento do iss:ateste 91814641 202600025056522 nfag 539 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 536 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 639 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11593 1465160.63 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 11594 391.25 2 "processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 ""c""." unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200498 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 11595 13710.84 98 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 13.710,84. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11596 18349.68 8 "valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 irrf. dare 85810000183496800082100002621900662384970000" ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 11597 14997.54 1 pagamento nota fiscal n° 27677767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4393 uilza martins de oliveira 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001559 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.401.755-** 11598 3.82 10 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3,82. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 11599 257260.38 5 pagamento líquido da nf 3382, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728. doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-07-02 julho 7 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 11600 31878.59 7 valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726 dynatest engenharia ltda 2026 44 2026-07-17 julho 7 2026436104400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 11601 222.24 11 "prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # retenção de ir. nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. #" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.650.167/0001-60 11602 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 224 município santo antonio de goias deputado clécio alves objeto da emenda investimento - aquisição de equipamentos de som para uso do cerimonial do municipio. modalidade: convênio nº 239/2026 - serint/gecei-14659 epi 224.3 con. 2026" municipio de santo antonio de goias 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400067 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.623.485/0001-80 11603 130.00 8 contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias. dcesary empreendimentos ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500016 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.479.494/0001-88 11604 70.89 6 "valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de junho de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 070/2026-nugc, do dia: 26/06/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 9975641....vencimento: 06/07/2026....valor r$ 70,89." demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026326101100003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.675.468/0001-86 11605 21466.44 1 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de warley vinicius ribeiro da silva abreu, cpf ***.408.371-**, o valor de r$ 21.466,44, referente a danos morais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863610 banco do brasil - processso sei - 202100036001221" warley vinicius ribeiro da silva abreu 2026 69 2026-07-17 julho 7 2026436106900088 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.408.371-** 11606 1914779.80 14 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ...................... proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 . . valor pago..........r$ 1.914.779,80. .. solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 11607 106516.26 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ........................ policl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91801987. . valor pago...........r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 11608 713749.49 7 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ........................... proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 . . valor pago.............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 11609 0.36 17 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 0,36. . valor da ordem de pagamento...... r$ 0,36. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 11610 9979.20 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774. agromap maquinas agricolas passos ltda 2026 24 2026-07-02 julho 7 2026320102400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 17.278.847/0001-35 11611 146.85 12 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - irrf) - valor bruto:..............r$ 61.189,15 valor com desconto:.........................r$ 58.357,25 retenção de irpj........................... r$ 146,85 valor líquido:..............................r$ 58.210,40." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026326101800004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 11612 22453.20 109 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf154-ateste93202210 e aut. sgi93231760" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-24 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 11613 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100519 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11614 149836.18 2 "proc. 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. . ipof: 2026285002596 . fatura agrupada: 4000000654706202600....149.836,18 . total a pagar: 149.836,18" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000324 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 11615 6858.02 16 "pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditiv o ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa in terativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamento s, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 029 81, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no valor de r$ 62.345,63, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.858,02, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260)" interativa facilities ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026426100600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 11616 5427.08 3 pagamento notas fiscais n°27637804 e 27763821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948 neuza maria rodrigues de barcelo 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001716 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.303.101-** 11617 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jose reinaldo felipe martins filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500044 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.025.421-** 11618 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026." bruna gobbo de aguas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500471 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.504.001-** 11619 2417.24 3 pagamento de nf n° 27806154 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677 silvano pereira pinto 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001414 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.359.851-** 11620 14990.94 1 pagamento nota fiscal n° 27841978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5399. clarinda gomes da silva santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000562 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.281.011-** 11621 1649.02 2 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim-614-2026-115,00 maicon douglas gomes rodrigues-631/2026-345,00 veronica martins apis bigoloti-625/2026-575,00 renato teodoro cordeiro-629/2026-575,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 11622 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." eloiza da silva nunes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500034 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.103.361-** 11623 131546.48 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 131.546,48). . ---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00 - incluso na guia do fgts). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026409300100192 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 11624 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." romilson martins siqueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500056 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.390.571-** 11625 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." maykon rodrigues dos anjos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500448 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.037.851-** 11626 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." thiago silva dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500460 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.727.172-** 11627 10402.01 1 pagamento nota fiscal n° 27809141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4225. liosman soares ribeiro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001219 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.613.021-** 11628 500.00 10 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.00515 id: conta corrente favorecido: josé iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: cef agência: 1009 conta 5776-2" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11629 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jiani fernando langaro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500042 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.093.729-** 11630 2259.13 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público walter bernardes vieira, cpf ***.130.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 24 de junho de 2026. tv walter bernardes vieira 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026180100800246 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.130.001-** 11631 28109.00 1 "valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026." instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026406200600027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 11632 4.93 24 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2277965 ref 07/2026 r$ 4,93 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 11633 3192.15 5 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº11 . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656 . emssão: 22/06/2026 . dare: 12100002621201278 . fatura: 157046/ir....3.192,15 . total a pagar: 3.192,15" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900305 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 11634 7794.98 1 "pdf:2025295200054 118-01-05/26-liq....................7.794,98. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600081 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 11635 0.00 8 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 11636 331.12 2 "ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 385, emio 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, guia de recolhimento nº 12602542621201499, valor 331,12 - líquido" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026160101000001 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 11637 38544.43 10 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 ...nf2824 34.517,19 ...nf2825 27.083,71 ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-16 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 11638 9.00 198 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,00 9,00 total a pagar: 9,00 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,00 9,00 débito: tipo: cute" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 11639 6943.20 7 "pagamento inss da nf 305/26, referente a copa quilombola de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-16 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 11640 0.00 5 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 11641 2680.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa ferrugem ambientes planejados ltda referente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do pix nº 281139. nota fiscal de serviço eletrônica n° 33, folha 01-01, data 28/05/2026 processo nº 05/t2/2026. valor: r$ 2.680,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700233 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11642 6200.00 1 "processo 202600010053331 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026." eliane alves ferreira 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900456 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.016.041-** 11643 740000.00 1 "processo 202600042005446.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. requisição de despesa 636 (92275801) conforme parecer 712 (90431988) e parecer 288 (90538758) e despacho 3083 (91509568) e despacho 1701 (91806284). . goiasc/quirinopolis:................740.000,00 ." fundo municipal de saude de quirinopolis 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.752.947/0001-00 11644 750.00 1 "processo 202600010054343 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010054343. . valor: 750,00" flavia aparecida oliveira 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900471 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.598.341-** 11645 2450.18 14 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079500022607137 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11646 17881.16 4 "ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. inss. ref. 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 11647 114.46 2 "fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmb" fundacao tiradentes 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200374 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.783.472/0001-81 11648 17217.15 100 ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000401. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11649 279429.00 1 "pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabel" consorcio diamante engenharia 2026 352 2026-07-31 julho 7 2026240135200005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 11650 5337.35 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35. (ipof.2026426100205). fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026426100200014 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 39.374.330/0001-82 11651 46844.54 1 "valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 46.844,54." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100152 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11652 43637.66 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100166 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 48.307.647/0001-97 11653 701.90 3 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 773 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 62,00 62,00 774 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 639,90 639,90" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000094 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 11654 2347.49 13 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3386." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 11655 8676.30 3 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) fes" universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026406200700042 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11656 555156.35 5 "valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação adicional anuênio - liquido gratificação adicional tempo serviço....... 1.005.179,89 adicional tempo serviço – professor........ 893,61 grat. adicional tempo serviço -pcr clt..... 366,98 vale transporte............................ 189,20 função comissionada – fcpe................. 119.595,00 função com./fcpe–isen.irrf/dec.jud......... 1.200,00 anuênio, triênio e quinquênio.............. 79.749,42 quinquênio caixego......................... 40.640,89 adiantamento adic. ferias/desconto......... 796.220,95 total geral................................ 2.044.035,94 descontos (-22,69%)........................ 1.488.879,59 total líquido.............................. 555.156,35." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100166 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11657 263675.90 11 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 270.159,73 - valor líquido r$ 263.675,90 .." redemob consorcio 2026 83 2026-07-07 julho 7 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 11658 987.75 1 "relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para áudio, vídeo e foto (confecção de molduras em alumínio), conforme nota fiscal n° 27.328, no valor de r$ 987,75. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001588. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600032 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11659 33595.38 5 "pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof-2025240100740 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 valor liquido parte : 33.595,38 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 11660 30333.75 1 "pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16090 processo: 202400006027982 . aurélio" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-15 julho 7 2026240126200016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11661 127.40 1 valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 17.799 - exito ferragens ltda..........valor r$ 127,40. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900208 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11662 1003.80 8 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 312526. dare nº 12100002623200232" link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900030 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 11663 1629.06 16 "ordem de serviço para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. valor líquido. ref. 06/2026." advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 11664 3427.90 6 "proc.202500010086741 - ebd . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 4533.....3.427,90 . total a pagar: 3.427,90" jr aguas eireli 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 97.546.623/0001-04 11665 3982.57 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-07-21 julho 7 2026300103500287 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0013-03 11666 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." joao marcos marques da silva 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500665 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.317.371-** 11667 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." sayonara ay more de oliveira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500674 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.321-** 11668 862093.18 4 "pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033,celebra do entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino fundamental. ateste de nota fiscal (93203585), solicitação de pagamento através do despacho nº 3064/2026/seduc/coordastec-16768 ( 93270073). . nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026; referência:junho; atesto: 17/07/2026; valor total da nota: r$1.658.491,20; valor líquido parcial: r$ 862.093,18. fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica. . processo 202500006135547. terezinha." fundacao sagres 2026 60 2026-07-21 julho 7 2026240106000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.079.355/0001-79 11669 922.81 91 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11670 402500.00 2 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor líquido parcial: r$402.500,00." 3d lab industria ltda 2026 265 2026-07-28 julho 7 2026240126500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 11671 1190.00 1 "recomposição do fundo rotativo referente ao aluguel de 100 (cem) mesas plásticas brancas para a realização do evento institucional ""arraiá da sead"" nas dependências da escola de governo henrique santillo, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005021128. pdf: 2026180100017. tv" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026180101600127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11672 6966.88 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. fatura - 1327. valor líquido complementar. ref. 06/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.202.570/0001-79 11673 5200.00 4 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026." allan da silva braga 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.631-** 11674 10158.68 26 "recolhimento de inss das notas fiscais nº 1029 r 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 11675 192.66 4 "processo 202400005046829 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133. . nota: 3304 . valor: 192,66" bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda 2026 80 2026-07-21 julho 7 2025285008000177 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.679.808/0002-16 11676 1715.76 3 "pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 1.715,76 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 11677 832.05 1 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 832,05. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat nº 4431 - locação- liquido - complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 832,05." sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 11678 28621.30 2 valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613 irrf. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026436102500019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 11679 3124.62 8 "pagamento irrf da nf 3382/26, referente ao fornecimento de alimentação. empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-07-09 julho 7 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 11680 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326. ricardo aleandro pereira da costa 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500372 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.137.801-** 11681 5617.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." creche sao judas tadeu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500479 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.711.233/0001-65 11682 3202.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500247 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.054/0001-26 11683 3108.02 1 "relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 10, de 12/06/2026, no valor de r$ 3.108,02, sendo o valor total da nota de r$ 5.000,00. . processo 202600005011832. ipof 2026110100085. . ms/gpf." 64.287 .945 valdirene alves de resende souza 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600058 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 64.287.945/0001-19 11684 3623.40 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 11685 1890.00 8 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos moradores aguaslindenses 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500012 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 42.115.689/0001-40 11686 48.00 1 "pdf: 2026290600367 . beneficiário: diretoria-geral de policia penal objeto:trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional. valor issqn. . nota fiscal......referência..........valor 106..............06/26...............48,00 . ipnm" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700166 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11687 2850.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 38/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." desafio jovem de ipora 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500459 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.906.927/0001-95 11688 20002.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500349 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.240.688/0001-40 11689 1425.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500051 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.825.546/0001-44 11690 368.78 6 "despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao po sto de telefonista (2º aditivo) no mês de junho/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600027 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 11691 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." brenda stela costa silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500758 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.812.041-** 11692 5606.87 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507 daniel santos gomes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001547 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.278.103-** 11693 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." joao vitor souza de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500381 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.698.442-** 11694 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." thais cristina sousa de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500086 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.324.121-** 11695 8688.70 3 pagamento de nf n° 27570425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766. eliane volpato mendes souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001382 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.779.511-** 11696 269866.36 1 "repasse financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. rd 233 (93165838). piso de enfermagem - portaria 11686/2026 . .................................. proc. 202600010058578,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 36º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 269.866,36. . apostila - 36º apostilamento /hel (93515003)." instituto patris 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 11697 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." rafael martins de marcelo fallone 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500084 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.766.821-** 11698 44751.28 1 deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para jorge rassi, cpf nº ***.529.906-**, o valor de r$ 44.751,28, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897727 - processo sei de pagamento 202400036013597 jorge rassi 2026 68 2026-07-21 julho 7 2026436106800063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.529.906-** 11699 5923.14 198 202500025071655 rpv leticia policeno borges, cpf sob o nº 012.756.851-45 pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92383449-92682573. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11700 1123.50 1 "descontos com o banco valor folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300238 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 07.799.277/0001-75 11701 4700.00 2 valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600078 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11702 4888.81 3 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-07-01 julho 7 2026436105200021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 11703 36.16 18 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 11704 5754.97 2 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de quetratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 24.231,61 retenção de irrf....................r$ 5.754,97 valor líquido:......................r$ 18.476,64." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026326103400113 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 11705 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." renan da silva dalago 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500618 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.671.861-** 11706 570.00 13 contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº143 competência mês 07/2026. far motores e geradores a diesel ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.552.303/0001-45 11707 68.49 8 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306. lazaro iury flausino correia 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.412.620/0001-01 11708 4065.97 1 "processo: 202500005021631 - vvf. . aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 1135.........4.065,97" gesner comercial ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000285 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.216.226/0001-16 11709 923.49 23 pagamento de retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-22 julho 7 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 11710 2.11 11 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 704249, ref. 03/2026." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 11711 800.00 106 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11712 2500.00 4 "pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 11713 43901.82 46 pagamento da presta construtora e serviços gerais referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92869897. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 11714 709.27 12 "despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 2488123 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026140100600024 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 07.522.669/0001-92 11715 800.00 2 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." cristiano ribeiro de oliveira filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500883 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.977.981-** 11716 14231.51 7 valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850 infraconsult consultoria de engenharia ltda 2026 44 2026-07-22 julho 7 2026436104400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.316.449/0001-90 11717 4750.00 1 "processo pgto 202500010037291 - mmrm . aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158. . pdf: 2025285004693 . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932 . item 001 aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos . nota: 1 . emissão: 25/05/2026 . valor: r$ 4.750,00" academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias go aecp go 2026 30 2026-07-21 julho 7 2025285003000015 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.815.139/0001-36 11718 765.43 11 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal 1005339/jun/26/líquido . total a pagar: 765,43 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 11719 4000000.00 1 "objeto contratação de atrações artísticas para realização das festividades aparecida é show 2026 a serem realizadas nas datas 06 a 09 de agosto de 2026 beneficiário município de aparecida de goiânia modalidade convênio nº 253/2026. prog go conv 256 jul" municipio de aparecida de goiania 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.005.727/0001-24 11720 1518.37 4 recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1124 e 1125 ref. a repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600088 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 11721 300000.00 1 "processo: 202600042008335 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1615/2026 (91301366) e despacho nº 2491/2026/ses/cep (92546192)." fundo municipal de saude de campos verdes 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.263.318/0001-81 11722 60690.00 1 "processo sei: 202600010039598 - vvf. . aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. . nota.........valor(r$) 3465.........60.690,00" np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000293 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.797.967/0001-95 11723 649.50 1 "preparo recursal(r$ 649,50), ref. ação cível sob nº 0398456-29.2016.8.09.0064, movida por ronaldo leandro, em desfavor da metrobus, relativo condenação parcial desta empresa a título de indenização por danos morais, danos estéticos(sobre os valores da condenação, incidirão atualização monetária e juros de mora), custas processuais e honorários advocatícios(10% sobre o valor da condenação), conf. comun. 235/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho n. 377/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 377/2026 3.3.91.47.06 21/07/2026 21/07/2026 649,50 649,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026409301100031 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 11724 3648.51 4 "pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 1.718,53 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 1.929,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 99 2026-07-08 julho 7 2026240109900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 11725 6642.06 43 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83005 data emissão: 02/07/2026 - referência: maio/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 ** iss r$ 463,73 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,5 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30 . - nf 83349 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72 . - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 ** iss r$ 141,86 . - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57 ." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 11726 626788.90 12 "proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . nota fiscal...........valor r$ 1518/junho/26.....188.036,68 1519/junho/26......62.678,88 1520/junho/26.....376.073,34 . total a pagar: 626.788,90" companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa 2026 14 2026-07-28 julho 7 2026285001400015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.398.473/0001-00 11727 6569.75 13 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067460" portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700017 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 11728 5000.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100327 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11729 1505.09 13 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11730 120000.00 1 "processo 202600042004716 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go. requisição de despesa 755 (92677714), conforme manifestação favorável no parecer 427 (92297789), despacho 3680 (92436029). . valor a pagar: r$ 120.000,00" fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 11731 6805.34 1 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373175 . vl: 6.805,34" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 11732 150000.00 1 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$ 150.000,00." fundo estadual do meio ambiente 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 11733 407446.44 19 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 407.446,44 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 11734 4000.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100326 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11735 24446.73 54 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-ipof: 2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31 402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83 403.........r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91 406.........r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 1.709,73......r$ 5.061,32 . total inss: r$ 24.446,73 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 11736 1839.61 4 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fes. departamento estadual de transito 2026 13 2026-07-30 julho 7 2026296101300025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11737 2554.43 20 "pagamento do inss retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 11738 31.68 5 "pagamento adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à cont ratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inc lusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf: 1453, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 31,68 - líquido" brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700143 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.263.928/0001-82 11739 582.50 1 "pagamento prorrogação do contrato nº 17/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais pa rcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055. conforme: nf 757, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, valor 582,50 - líquido" gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700192 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 41.485.159/0001-20 11740 222691.50 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100353 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11741 32587.20 33 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 407 r$ 5426,4 (nf 42 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 408 r$ 13326 (nf 700 site g1 goiás ); nf 409 r$ 4634 (nf 11 site feras do esporte ); nf 410 r$ 9200,8 (nf 63 jornal tj goias); . total a pagar: 32.587,20 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 11742 698.77 9 valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 irrf. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-10 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 11743 1000.00 7 "202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - estagiarios sead(93506555) ateste." departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-30 julho 7 2026296101800016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11744 12192.99 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar) ** ipof: 2026140100173" estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100316 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 11745 34.49 10 art nº 1020260230000, referente ao contrato supervisão 091/2024 referente ao lote 04 aditivo 02. despacho nº 331/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 2026000036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11746 234686.66 2 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 402 2026-07-29 julho 7 2026240140200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 11747 3019.01 8 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100315 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11748 1.65 12 ". processo 202500010021641 - vpo . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nota fiscal 708/junho/2026/iss....emissao 01/07/2026......1,65" cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.283.221/0001-42 11749 158568.95 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - rpps fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 158.568,95 05741751675" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100239 2026 1261 agência brasil central - abc 18.867.930/0001-02 11750 3706.34 1 "destina-se ao pagamento do fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.882.625/0001-73 11751 383237.05 8 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 11752 227808.27 5 "pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 227.808,27. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gec" teltex tecnologia s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026400100900014 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 73.442.360/0001-17 11753 81.12 7 "pagamento do irrf retido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1 gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319.jccr." algar telecom s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 11754 11770.27 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026 servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100177 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 50.565.317/0001-43 11755 28735.68 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11756 14087.28 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100309 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11757 178382.62 1 parcela 25/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668. hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026319000500393 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 14.622.553/0001-90 11758 14.60 3 "* ipof nº. 2024170100086 * * processo contrato/pagamento 202400004038668 * . recolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificado s digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrã o icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aqui sição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arqu ivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garan tia e o suporte técnico especializado. . rmvp . *********" ar rp certificacao digital ltda 2026 55 2026-07-01 julho 7 2026170105500339 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.308.480/0001-22 11759 1785.15 29 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor edson campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco bradesco agência: 1216 conta corrente: 503577-5 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.785,15 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11760 19206.65 1 "pdf: 2026290600489 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor funcam - fundo de capacitação - consignações?????????????????????????..??.?. 19.206,65 total?????????????????????????????????????????..................................... 19.206,65 . valor: r$ 19.206,65 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290600300037 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11761 1716362.34 2 valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte. construtora caiapo ltda 2026 47 2026-07-29 julho 7 2026436104700005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 11762 306943.84 12 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo: .processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991. .nota fiscal: 986054, de 01/07/2026; .referência despesa: junho/2026; .valor nf: 322.420,00; .valor líquido: r$306.943,84; .valor irrf 4,8%: r$15.476,16; terezinha." autorio administradora e construtora ltda 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.029.048/0001-32 11763 322.00 8 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 11764 1.00 1 ". pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de julho/2026. efc." empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026180200400007 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 11765 20788.33 5 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês abril/26)" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11766 1090.87 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700185 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11767 11563.54 4 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800202 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 11768 21931.83 1 ". ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 920859939, do contrato nº 016/2024 - contratação de empresa para prestação de serviço de seguro veicular. . bsa" gente seguradora s a 2026 55 2026-07-31 julho 7 2026170105500346 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 90.180.605/0001-02 11769 313.40 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700175 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11770 77.60 75 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1582-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 77,60 77,60" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 11771 655424.94 1 "processo 201900010001640 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). valor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento sao pedro/julho/2026.............r$655.424,94 ." fundo municipal de saude de goias 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 11772 590.06 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400441 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11773 593.37 3 "* ipof nº. 2024170100417 * * processo contrato/pagamento: 202400004106740 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina) . (contratação sislog: 108078) (processo sei contratação: 202400005027908) . rmvp . ***************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500234 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 11774 61993.08 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100074" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200055 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 11775 19.20 7 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 33630/mai/26/ir . dare nº 12100002620500573 . total a pagar: 19,20 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 11776 11313.60 73 "202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido: carnaval 2026 nf 33114 r$ 5.700,00 (programa de olho no social nf 644 r$ 4.800,00) carnaval 2026 nf 33330 r$ 3.800,00 (site panorama da notícia.co nf 3 r$ 3.200,00) carnaval 2026 nf 36101 r$ 1.900,00 (portal panorama pn7 jatai nf 939 r$ 1.600,00)(93338363)(93370225) atestes." logos propaganda ltda 2026 38 2026-07-27 julho 7 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 11777 14999.51 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27802492 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789 vanda alves moreira carrijo 2026 11 2026-07-03 julho 7 2025320101101260 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.716.491-** 11778 455.17 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026430100300013 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 11779 3872.00 1 "processo nº 202600006061212/ portaria seduc nº 4361/ rex nº 5353/ despacho spf 6543 recurso emergencial destinado à contratação de empresa especializada em desentupimento e limpeza de fossa séptica, em atendimento ao ce robinho martins de azevedo, conselho escolar esperança, jurisdicionado à cre goiânia. .... afoap" caixa escolar esperanca 2026 70 2026-07-15 julho 7 2026240107000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.648.810/0001-59 11780 120.34 4 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 120,34 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-07-10 julho 7 2026240118500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 11781 21297.50 8 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. . nf.....issqn (r$).....município 314.......142,38....aparecida goiânia 315.......387,29.......catalão 317.......379,97.......formosa 318.......113,84......goianésia 319.....1.192,71........goiás 320.......547,23........iporá 321.....1.700,64......itumbiara 322.....1.391,95........jataí 323.......715,63.......luziânia 324.......495,75......porangatu 325.......645,48......rio verde 326.......547,23......são simão 327.......919,10.......anápolis 334.......437,78......aragarças 335....11.680,52.......goiânia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 11782 2425.69 2 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 68010 r$ 962,81 nf. 68011 r$ 3,73 nf. 68740 r$ 503,80 nf. 70215 r$ 526,19 nf. 70216 r$ 429,16 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 11783 198073.02 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ............................. proc.202300010063745,heja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go,ref.julho-2026 conf.sol. pag. 92000935. . valor pago............r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 11784 140858.17 2 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800196 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 11785 2867.30 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400072 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11786 4717.60 6 "refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback pad rão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024) pagamento conforme: nf 350804408, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 4.717,60 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700134 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 11787 12600.00 3 "pagamento de bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação strict o sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao 2º lo te bolsas de mestrado.-período: maio de 2026 a abril de 2027-quantidade: 06 bolsas" universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-07-15 julho 7 2026406201500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11788 394.54 5 "retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002619800716. asc" angela maria ribeiro 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500156 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.471.151-** 11789 4542.48 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148. lucidalva gusmao vieira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000829 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.757.361-** 11790 275575.23 18 "ipof: 2025295000107 626 - 06/26 - liq.......35.675,03 627 - 06/26 - liq.......2.968,59 633 - 06/26 - liq.......36.837,03 636 - 06/26 - liq.......14.725,50 653 - 06/26 - liq.......3.874,26 655 - 06/26 - liq.......7.555,63 657 - 06/26 - liq.......3.874,26 659 - 06/26 - liq.......3.874,26 661 - 06/26 - liq.......3.874,26 664 - 06/26 - liq.......7.555,63 638 - 06/26 - liq.......3.874,26 640 - 06/26 - liq.......12.145,82 642 - 06/26 - liq.......3.874,26 645 - 06/26 - liq.......3.874,26 647 - 06/26 - liq.......3.874,26 649 - 06/26 - liq.......3.874,26 651 - 06/26 - liq.......3.874,26 665 - 06/26 - liq.......3.874,26 667 - 06/26 - liq.......3.874,26 669 - 06/26 - liq.......23.189,95 676 - 06/26 - liq.......32.040,17 671 - 06/26 - liq.......25.457,08 674 - 06/26 - liq.......30.933,68 total a pagar: 275.575,23 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 11791 1200.74 31 pagamento líquido das notas fiscais nº 347, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 25/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 11792 38948.34 19 pagamento liquido nf 231 - ref. maio/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 11793 67486.96 19 "pagamento do valor líquido da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 11794 45792.64 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant ..................45.792,64" fundo financeiro dos militares 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300042 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 11795 96950.00 1 despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100183 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11796 10000.00 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000350 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11797 3077.98 34 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 152 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 11798 231.29 12 retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002620500645.asc jose maria de carvalho 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500049 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.757.411-** 11799 3160.44 24 "pdf:2025295200005 112-05/26 inss.....................3.160,44. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600038 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 11800 1082.64 4 "pdf:2025295200054 118-01-05/26-inss.................1.082,64 . epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600081 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 11801 42182.90 9 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100293 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 11802 252315.04 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100190 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 11803 392.30 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11804 404.98 12 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11805 5074.07 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337. . gabriel ferreira morato melo - junho/2026..............5.074,07" prefeitura municipal de corrego do ouro 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500199 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.321.115/0001-03 11806 1251284.23 2 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100213 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 11807 782.47 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento). rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 11808 2827.09 4 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc /202600010011846. . regiane correia dutra e silva - junho/2026..................2.827,09" fundo municipal de saude - fms - palmas 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.320.420/0001-71 11809 704.67 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11810 34472.88 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para ipasgo saúde. valor.......................r$ 34.472,88. aco" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400178 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.565.317/0001-43 11811 79.30 12 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626. marcelo costa 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.753.701-** 11812 65085.31 8 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias indenizáveis. valor....................r$ 65.085,31. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400193 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11813 3275.09 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 031/2026. . ipof 2026210100225. . prefeitura municipal de água limpa. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09" prefeitura municipal de agua limpa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100212 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.173.053/0001-77 11814 90390.10 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . gratificações 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100150 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 11815 41585.67 16 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 100 (sei 92557025) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 11816 45029.21 1 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento do ir da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151." memora processos inovadores s a 2026 78 2026-07-14 julho 7 2026310107800030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 11817 16272.02 31 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11818 936.98 21 "op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 11819 113.40 14 "ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026. fatura 380611 - r$ 113,40" buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 36 2026-07-29 julho 7 2026300103600015 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.390.208/0001-77 11820 8391.60 1 rescisão do contrato de trabalho. denival santos de oliveira 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100404 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.350.406-** 11821 12360.20 1 pagamento destinado ao adiantamento salarial do servidor carlos henrique pereira de freitas (cpf nº 049.436.041-02), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 12.360,20.(ipof.2026426100174) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026426100100162 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 11822 1026.55 2 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . nota fiscal: 706/rej.2ºad/1º ano....1.026,55 . total a pagar: 1.026,55" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 11823 264.89 13 recolhimento de irrf ref. à fatura nº 30005262451º- termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 11824 120.00 7 contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis. ch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500042 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.961.509/0001-94 11825 539448.00 1 pagamento do líquido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 539.448,00 (total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr. infinity safe tecnologia em seguranca ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026400100900016 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.035.444/0001-44 11826 17059.82 65 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – r$ 17.059,82 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034804 3.290,60 040253501852607249 202600004034789 1.210,00 040271200182607245 202600004034756 2.545,50 040253501862607241 202600004034603 412,78 040125400062607246 202600004034610 509,10 040001400232607247 202600004035036 2.063,90 040253501882607247 202600004035026 1.238,34 040253501892607240 202600004035023 2.545,50 040271200192607248 202600004035019 877,50 040313600082607246 202600004035000 2.366,60 040001400242607240" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11827 4242090.67 2 "# pagamento de liquido do danfe nº 122 (sei nº 92980700 e da fatura go 001/2026 (92980703) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)" one operadora de viagens e intercambio ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000018 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 12.576.110/0001-85 11828 407088.61 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ........................... hdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)." instituto socrates guanaes - isg 2026 195 2026-07-03 julho 7 2026285019500017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 11829 2246.71 5 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 34354 r$ 144,70 sei - 92838624 nf. 35004 r$1.561,28 sei - 93263671 nf. 35005 r$ 30,46 sei - 93263719 nf. 35204 r$ 510,27 sei - 93361664 . empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-23 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 11830 10131.59 13 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 irrf, 62 irrf e 65 irrf. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-24 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 11831 182500.66 33 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2541 . sei (93283118) . referência: junho de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 11832 475.62 1 "ipof 2026290100303; pagamento de encargos de multa e juros de contribuição patronal, referentes a nota fiscal 77-05/26. valor total do tributo (inss): r$ 5.440,47. valor da multa/juro: r$ 475,62." secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290100700177 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11833 0.00 24 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 11834 2489.76 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700044 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11835 3922.84 2 valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 irrf. br paving construcoes e servicos ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 15.264.721/0001-86 11836 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100416 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11837 100050.00 2 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, da diretoria de obras rodoviárias pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 91 2026-07-17 julho 7 2026436109100007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11838 3.40 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11839 0.00 1 "pdf:2026295000041 1724-06/26 liq....................1.372,50. epn" labmed comercio e representacoes eireli - me 2026 29 2026-07-02 julho 7 2026295002900010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 17.567.378/0001-74 11840 1500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100499 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11841 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." leandro sales santana 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500502 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.254.751-** 11842 0.00 4 pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-22 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 11843 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria" isaque alves cordeiro da silva 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000039 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.777.938-** 11844 4287.20 4 pagamento referente á nota fiscal nº27896216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629. maria aparecida borges carneiro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001793 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.766.106-** 11845 41120.06 81 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nfs 60 ref 07/2026 r$ 32.952,05 e 61 ref 07/2026 r$ 8.168,01(92764443)-(92770580) atestes. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-16 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 11846 21270.34 33 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034200 5192725-72.2025.8.09.0051 040253502322607169 202600004034196 5368502-40.2025.8.09.0126 040356200052607166 202600004033783 5356708-71.2025.8.09.0142 040125400072607168 202600004033778 5702307-39.2025.8.09.0051 040253502342607164 202600004033787 5284256-39.2023.8.09.0011 040271200212607167 202600004033793 5498908-83.2025.8.09.0051 040253502352607167 202600004033797 5268740-92.2019.8.09.0051 040253502362607160 202600004033805 5865655-14.2024.8.09.0006 040001400322607165 202600004033818 6156147-30.2024.8.09.0051 040253502372607162 202600004033758 5938473-86.2025.8.09.0051 040253502382607165" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11847 2706.14 2 "proc. 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda... . ipof: 2026285002688 . dare: 12100002621202151 . imposto renda...................valor r$ 654706202600/junho/26/1,2ir.....1.536,59 654706202600/junho/26/4,8ir.....1.169,55 . total a pagar: 2.706,14" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 11848 5338.08 2 pagamento referente á nota fiscal nº27832182 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117. mauro lucio agostinho da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001453 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.759.404-** 11849 3476.16 41 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 ** irrf r$ 1.242,96 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 ** irrf r$ 2.233,20 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-16 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 11850 285.32 21 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2275401 ref 07/2026 r$ 285,32 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 11851 4950.86 17 pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de julho/2026, conforme faturas - sei 93113840 e 93113925. atestado nº 12/2026 - sei 93114050. solipa - sei 93133124 companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026406201000015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.377.555/0001-10 11852 14985.80 1 pagamento da nota fiscal nª 27832295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5814 francivaldo goncalves de sousa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000350 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.326.881-** 11853 9.02 6 "pagamento irrf da nf 958385/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 03/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026260100600013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 11854 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." jordana emannuelly ferreira matias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500157 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.341.661-** 11855 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." willian moreira antunes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500877 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.936.261-** 11856 500000.00 1 "processo: 202600042005507 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 655 (92374317). . conforme manifestação favorável no parecer 327 (90954298), despacho 68 (91066411), despacho 2911 (91123455)." fundo municipal de saude de novo brasil 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.260.263/0001-56 11857 1731.81 3 "ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 1.731,81 - ir" panthera leo equipamentos ltda. 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026160100800013 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.962.266/0001-30 11858 4337.18 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido parcial. referência 05/2026." tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 11859 76.10 29 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 766-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 76,10 76,10" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 11860 185.47 9 "*ipof 2025170100115* . recolhimneto de issqn da nf 1524. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500244 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.876.089/0001-24 11861 1002.34 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11862 23988.62 1 pagamento da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700192 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11863 1300.00 17 "pagamento complemento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 6.387,22 issqn r$ 5.806,56 irrf r$ 1.393,58 decisão judicial r$ 34.839,38 líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcy" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 11864 0.00 5 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900025 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 11865 196000.00 3 "processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/junho/2026..............r$196.000,00 . municipios...............valor itumbiara................r$24.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$60.000,00 . total a pagar:...........r$196.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92 845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489 ) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11866 603.34 13 "pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026" controladoria-geral do estado 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026150100600003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 11867 22.30 13 "pagamento da retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 548371377_ir 2,46  548650486_ir 19,84  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 11868 11.02 23 "retenção issqn a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106 /2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 300,20 irrf: 3,78 issqn: 11,02 . weyder" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-07-16 julho 7 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 11869 1641.72 6 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949. obs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo: banco sicredi (748) agência: 3950 conta corrente: 24849-4 relativo a 2ª parcela, no valor de.........r$ 1.641,72." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100151 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11870 529.02 19 pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 92925291. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 11871 33241.32 11 "* ipof nº. 2025170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500047 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 11872 12409.42 22 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 444..............06/26.............12.409,42 . rmb" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 11873 4000.00 1 "processo nº 202600028000047 ***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026*** 3° trimestre ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado." agencia brasil central 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026126100700015 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11874 524256.64 3 "pagamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10023, de 02/07/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *valor irrf 4,8 r$26..433,11. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-07-07 julho 7 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 11875 40519.64 4 "valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) valor bruto:............................r$ 43.446,34 valor com desconto:.....................r$ 40.623,91 retenção de irrf:...................... r$ 104,27 valor líquido:..........................r$ 40.519,64." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-31 julho 7 2026326101900006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 25.165.749/0001-10 11876 1105.33 2 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 7.323,83 retenção de irrf.......................r$ 1.105,33 valor líquido:.........................r$ 6.218,50." letycia mendes costa 2026 34 2026-07-31 julho 7 2026326103400136 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.246.301-** 11877 2200.00 1 refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho - 2026 bolsa estagio 07/26 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026190101100087 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 11878 73500.00 15 parte 1/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100220 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11879 38.50 18 "pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026. . nfe. 655 - r$ 38,50 - tributos/inss" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 11880 351.27 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. fatura - 1327. irrf complementar. ref. 06/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 31 2026-07-15 julho 7 2026300103100006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.202.570/0001-79 11881 1883.20 96 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente issqn da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi 93058649" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 11882 103.47 22 "taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 68 e 69 sacr -arts." crea-go 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326203400001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.619.022/0001-05 11883 0.00 48 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 11884 31045.77 18 202500025105783 liq.nf 281094ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos ateste 92453530 r$ 31.045,77. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 11885 1216.12 19 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11886 8226.04 5 "valor para pagamento do líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.......................r$ 8.387,14 base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30 retenção de irrf...................r$ 161,10 valor líquido......................r$ 8.226,04." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 11887 1997.18 11 "ipof: 2025295000069 225-06/26 iss........1.513,99 226-06/26 iss.......483,19 usuário: wdr" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-24 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 11888 48694.12 1 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida. btb construcoes e participacoes eireli 2026 78 2026-07-21 julho 7 2026436107800055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 11889 8881.45 1 valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56. prime sinalizacao ltda 2026 32 2026-07-21 julho 7 2026436103200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.154.673/0001-48 11890 88.20 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social no exercício financeiro de 2026. nf - 1126. valor liquido. referência 05/2026." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026300100600001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.876.112/0001-76 11891 304820.30 11 "ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 304.820,30 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700128 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 11892 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jessica silva miranda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.446.341-** 11893 1369.37 31 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 195 - araçu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 11894 6865.43 1 ". processo 202400010033863- vpo . recolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. . nota fiscal 8/maio/2026/inss empregador......................6.865,43 . conforme despacho 5429/2026 (92343623)" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 11895 14203159.00 6 ". pagamento referente ao ofício nº 1444/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a o universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a30/06/2026, refe rente ao mês de junho/2026. pdf 2025180200020. efc." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026180201400001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 11896 1300.51 3 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira . proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 . transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6 . valor.............................................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11897 350.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 09 a 10 de junho 2026, processo 202600010048450, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44374 (91720356). . total a pagar: 350,00" maura gratao honorio 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026285006900433 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.604.541-** 11898 5040.00 7 "pagametno com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associa o servos de deus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500433 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.097.394/0001-48 11899 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.4 município flores de goias deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na construção de cobertura metálica na quadra poliesportiva da escola municipal do distrito de santa maria. do município de flores de foiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa:despacho nº 1307/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°351/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de flores de goias 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.497/0001-47 11900 6197.31 7 "pagamento líquido referente ao recibo de junho/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. asc" jose de sousa lima neto 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500142 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.662.423-** 11901 6825.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar e creche sao francisco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500341 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.947/0002-42 11902 6450.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao emaus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500250 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.293.641/0001-70 11903 1256.78 4 ". proc 202600010018354 - hls. . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00). . n.f 33637/maio/2026/ir .............................. r$ 1.256,78. . dare. nº 12100002619800510. ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 11904 3489.53 14 valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155 iss. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 60 2026-07-06 julho 7 2026436106000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 11905 1744.77 12 valor para pagamento do issf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358 iss. scb servicos e consultoria em bim ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.642.758/0001-66 11906 18900.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500279 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 32.156.122/0001-68 11907 0.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500311 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.548.228/0001-34 11908 2100.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao casa da crianca pequeno edson 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500080 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.950.045/0001-40 11909 3000.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500217 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0012-56 11910 1627.51 6 "pdf:2024290100090 01-06/26-liq aluguel.....................1.627,51. epn" marry delatorre costa 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700010 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública ***.877.031-** 11911 15645.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acao social diocesana de ipameri 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500519 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.269.041/0001-03 11912 1277.19 10 "pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.978 de 02/04/2026 (92669126), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 11913 10237.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao pestalozzi de rio verde-go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500134 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.007/0001-06 11914 7812.98 9 "pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. asc" lucrecia goncalves 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.362.871-** 11915 1575.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao beneficente joao paulo ii 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500498 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.537.030/0001-46 11916 7626.66 7 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 7.626,66,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr." municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 11917 360.83 18 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, nota fiscal nº 00146156 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 11918 1500.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." abasc - associacao brasileira de acao social crista 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500165 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.653.857/0002-17 11919 4249.48 77 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 56 ref 06/2026 r$ 4.249,48(92135578) ateste. pagamento on line." invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-06 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 11920 4044.65 2 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -- selma naves do couto xavier (viúva)/ cpf- 330.700.911-72, no valor de r$ 4.044,65. - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80; devido ao falecimento do policial militar st rg 18.078 cpf-204.658.312-49 juvaldo lima xavier ." selma naves do couto xavier 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026290200500073 2026 2902 polícia militar ***.700.911-** 11921 1430.40 3 "pagamento irrf da nf 3381/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728" doranice distribuidora ltda 2026 23 2026-07-09 julho 7 2026260102300002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 11922 7665.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." abrigo nosso lar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500422 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.793/0001-17 11923 66.72 2 pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085. wd distribuidora ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026150100700003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 21.832.151/0001-86 11924 196.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. nf 1871-junho/2026. ar rp certificacao digital ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700089 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 21.308.480/0001-22 11925 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." giovana souza oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500435 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.111-** 11926 3269.86 108 "pagamento irrf da nf 400/26, referente ao ginásio uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 11927 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." milena moraes de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500078 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.266.001-** 11928 20961.84 2 "processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1057301 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 20.961,84 . dare: nº 12100002621201626" auto suture do brasil ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200477 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.409/0003-90 11929 460.00 20 uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6 -7/2026 - 202600020004346 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11930 0.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27780758 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076 paulino das neves leite siqueira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000904 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.361-** 11931 65.05 5 "trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na presta ção dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos ele vadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecim ento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que for em necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026 pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/ 07/2026, valor: r$ 65,05 - issqn" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700270 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 11932 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." anniele camargo vilela dutra 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500753 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.481-** 11933 220.29 5 pagamento de nf n° 27517123 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208. alair rosa maciel 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000828 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.271.381-** 11934 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." erick willian costa lima de marcelo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500770 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.206.955-** 11935 2155230.37 9 valor destinado a cobrir despesas com parte da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 11936 244.48 22 "pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo r 244,48 - ir" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 11937 756.00 17 ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020005033 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11938 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." livia ferreira da rocha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500815 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.495.821-** 11939 3.54 12 "despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 60 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" brasilseg companhia de seguros 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500022 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 28.196.889/0001-43 11940 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." fabiano borges rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500771 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.078.678-** 11941 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026." hellen sandra rangel rocha 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500278 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.381-** 11942 3410.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026." vergilio pereira carvalho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500912 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.409.331-** 11943 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." karoline alves de freitas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500253 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.538.961-** 11944 53.87 6 "valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante nexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 076/2026-geals, do dia: 14/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 14/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 510004753851-0.....vencimento: 17/08/2026....valor.....r$ 53,87." saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026326101100005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.563.307/0001-54 11945 26142.48 5 "202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 11946 5178.12 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). sei 202600036002728" herico martins alves 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500148 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.463.361-** 11947 1658.15 3 "proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452 . dare: 12100002621202093 . nota fiscal: 10/junho/26/ir.....1.658,15 . total a pagar: 1.658,15" kgr engenharia 2026 80 2026-07-15 julho 7 2026285008000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.734.616/0001-38 11948 4761.90 2 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.16 1-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.620,46 retenção de irrf....................r$ 4.761,90 valor líquido:......................r$ 15.858,56." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026326103400118 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 11949 130678.25 7 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 130.678,25 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 11950 8679.42 2 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202691 . nota: 754708 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 8.679,42 ." astrazeneca do brasil ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 11951 94.12 11 "pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa lários-mínimos mensais, período de maio/2026 conforme boleto 12452484 emitid o em 30/06/2026 devidamente atestado" redemob consorcio 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026126100500002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.636.142/0001-01 11952 958.35 3 "locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel attivus julho 26" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-06 julho 7 2026190101100073 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 11953 95300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841.15 município padre bernardo - go deputado josé machado beneficiário: nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais objeto da emenda custeio da folha de pagamento da equipe multidisciplinar e administrativa. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 177/2026 epi 841.15 tf 177 ju" nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500342 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 28.328.237/0001-15 11954 148.59 14 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/1 1/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11955 185019.47 9 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 335. . jcp ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 11956 742.16 12 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 331 - r$ 742,16 - tributos/irrf" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 11957 12609.38 1 "pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100069" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200051 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 11958 66046.69 27 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 749. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 11959 76836.19 166 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 16/07/2026. processos sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757.pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor....................r$ 76.836,19. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-16 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11960 4812.27 13 "pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156626. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 11961 0.00 1 "processo 202600042004855 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go. requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de corumba de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.378.898/0001-52 11962 2530.00 1 "pagamento para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada eleuza petri, inscrita no cpf nº ***.895.281-**, cujo requerimento foi apresentado por elismeire ramos petri, inscrita no cpf nº ***.938.201-**, conforme requerimento assinado (92019122) e requisição de despesa nº 50 (92273820), ipof 2026210100196. . valor da ordem de pagamento.............. r$2.530,00." elismeire ramos petri 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026210100500032 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ***.938.201-** 11963 74889.63 9 "pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 74.889,63 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 .." loc cell transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 11964 206913.32 6 "pdf:2025295000134 pasep 06/26 jbr" fundo estadual de seguranca publica de goias 2026 26 2026-07-23 julho 7 2026295002600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.658.753/0001-14 11965 447749.42 10 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 liquido parte: 447.749,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder ." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-16 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 11966 387.58 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100331 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.360.305/0001-04 11967 3565.00 1 "refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 3.565,00 - civil estado 07/2026" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700309 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11968 3.34 6 "pdf: 2026290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref..........valor 22415..............05/26.........3,34 . rmb" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 11969 924.70 1 "202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fardamento e fas militar. obs: depositar na conta: 104-1550-0577081188-5 -cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100197 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11970 104669.32 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo financeiro-empgdor, referente à competência de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026326200200013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 18.867.930/0001-02 11971 607230.00 4 "processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/junho/2026.........r$607.230,00 . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$150.380,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 327/2026/ses/cades(91894657), processo 202600010037328." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-07-08 julho 7 2026285007600023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 11972 817.91 21 recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-23 julho 7 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11973 527.41 43 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261irrf0626maisempr 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 527,41 527,41" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 11974 7561.90 604 "contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 7.561,90 7.561,90" bts comunicacao ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025420100500005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 11975 106626.56 70 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1300 nf 36059 r$ 1414,2 (nf 33 população ativa df go ); nf 36066 r$ 4242,6 (nf 4 site portal meganésia ); nf 36072 r$ 4974,2 (nf 253 site brasil em folhas ); nf 36067 r$ 6599,6 (nf 396 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 36111 r$ 7542,4 (nf 27 jornal dos municípios ); nf 36092 r$ 7222,4 (nf 137 jornal folha metropolitana ); nf 36110 r$ 5656,8 (nf 32 rádio inter 101 fm ltda); nf 36139 r$ 3554,36 (nf 54 site jornal diário popular ); nf 36127 r$ 6128,2 (nf 265 site portal radar df ); nf 35810 r$ 4242,6 (nf 34 população ativa df go ); nf 36159 r$ 9428 (nf 506 site diário de aparecida ); nf 36048 r$ 13566 (nf 89 rádio brahma fm ); nf 36058 r$ 14142 (nf 119 site já imaginou isso ); nf 36164 r$ 5656,8 (nf 29 jornal realidade news ); nf 36166 r$ 7542,4 (nf 69 jornal de cristalina e entorno ); nf 36152 r$ 4714 (nf 83 site repórter anápolis )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11976 64029.63 19 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 448..............07/26.............46.410,02 451..............07/26..............2.009,22 453..............07/26.............66.634,34 452..............07/26..............8.873,77 450..............07/26............6.6.102,28 total..............................64.029,63 . rt" devale engenharia ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 11977 8604.48 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 80 2026-07-29 julho 7 2026240108000014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11978 7517.90 3 "restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260 0006005266 ipof: 2026240100067; 2026240101719" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026240101100113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11979 427739.02 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac4.................................r$ 427.739,02. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290100600014 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11980 2.90 8 pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532. prefeitura municipal de israelandia 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500038 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.067.248/0001-32 11981 6730.72 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100235 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 11982 25652.29 15 "pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 703 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 704 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 11983 57980.08 2 "contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 190." plana projetos e servicos ltda 2026 2 2026-07-23 julho 7 2026190100200004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 11984 85282.87 5 "reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 189." plana projetos e servicos ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2025190101100044 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 11985 2372.04 16 "pagamento do irrf retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 11986 1150.00 2 pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700253 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11987 111289.82 2 pagamento do restante do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go. msr engenharia ltda 2026 15 2026-07-09 julho 7 2026430101500001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 15.006.573/0001-08 11988 226.63 64 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 739 ref.: abril/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 80,27 .. nf 869 ref.: maio/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 73,54 .. nf 952 ref.: junho/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 11989 1686789.96 1 "pdf: 2026290600447 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. adiant. integral 13 sal. liquido 13 salario proporcional adiant. 13 salario 13 salario - acerto . valor: r$ 1.686.789,96 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100247 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11990 0.00 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 17 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700406 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11991 9800.01 13 refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal agencia brasil central 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400024 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11992 86.40 217 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126-irrfnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 86,40 86,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 11993 35246.74 18 pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400279 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 11994 6724.96 1 ". pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de julho/2026. efc." plano goias seguro 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800281 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.307.647/0001-97 11995 0.00 9 "processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 930589/jan/26/ir . dare nº 12100002618103628 . total a pagar: 1,74 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 11996 976.00 52 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2026 - 202600020009616 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11997 0.00 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso - cpf: 278.198.251-20. . .referente folha de pagamento julho/2026 .parcela 01 . . .lindalva / orton rodrigues - processo sei 202600004059941 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária /corrente de orton rodrigues junior ltda. . banco sicob - 756 . agência: 3333 . c/corrente: 29.874-3 . processo: 5194424-64.2026.8.09.0051 smm" lindalva freire de moura cardoso 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000389 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.198.251-** 11998 12537.13 3 "pdf: 2024295200031 14335-05/26-liq.......12.537,13 wdr" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600061 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 01.543.032/0001-04 11999 944.53 5 fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 25887- processo nº 202200055000424. fonseca martins comercio de gas ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500027 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.961.053/0001-79 12000 2574.95 1 ". pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa,atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc." prefeitura municipal de sanclerlandia 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800291 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.164.804/0001-51 12001 1918.95 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 11 . maria de lourdes sousa - cpf: 319.860.481-87 - pagamento feito para: . jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00 - deposito judicial conforme processo 5592985-24.2018.8.09.0021 - processo sei: 202500004032768" maria de lourdes sousa 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000394 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.860.481-** 12002 79283.23 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026170400400053 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 12003 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841.5 município goiania deputado josé machado beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda- aquisição de equipamentos destinados à estruturação de estúdio de produção musical, sala de ensaio e espaço de produção audiovisual da associação cultural e ambiental de municípios ? acam. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 430/2026 epi 841.5 tf 430 jul" associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700109 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.460.524/0001-04 12004 550.00 1 "processo - 202600010055891 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eironides luiza de jesus. processo 202600010055891. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51231/2026 (sei 92799081). . valor: r$ 550,00" eironides luiza de jesus 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900483 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.719.701-** 12005 3207.60 8 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.207,60 (três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002400 (sei 92961994). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-29 julho 7 2026295301300009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12006 456.02 7 "pagamento do imposto de renda da nf 184. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás." primecon construtora ltda - epp 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026310101600001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 12007 3202.83 20 "lvc ** 01) proc. 202600010048564. nf: 208 - líq, emitida em 13/07/2026, referente à oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia 07/07/2026, em jataí. ** 02) proc. 202600010045888. nf: 191 - líq, emitida em 01/07/2026, referente à reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia" ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 12008 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 985 município goiania deputado coronel adailton objeto realização do projeto judô em cena,. modalidade: termo de fomento nº 444/2026 - serint epi 985/2026" associa o dos deficientes visuais do estado de goias 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500360 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.037.754/0001-16 12009 990.00 1 "pagamento boleto sei 92530005 # pagamento da taxa de inscrição d 36ª conferência anprotec, que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am." anprotec 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026310100600099 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.636.750/0001-42 12010 316.76 21 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, valor: r$ 316,76 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 12011 356067.86 26 referente a nf 224 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-01 julho 7 2025436202400006 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 12012 14448.85 41 "pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1229 nf 1323 r$ 14448,85 (nf 187 coopgráfica e editora ltda)." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 12013 1853.61 5 "pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 553................06/26..........1.853,61 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026290600700054 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 12014 11675830.58 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - patronal. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290400200016 2026 2904 polícia civil 18.867.930/0001-02 12015 1217.39 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400416 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12016 2530.28 4 pagamento nota fiscal n° 27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405 antonio andrade silva filho 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106000815 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.514.071-** 12017 11200.00 15 "* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864). . sorteio 114 valor total r$ 1.000,00 valor irrf r$ 300,00 valor líquido r$ 700,00 . sorteio 115 valor total r$ 4.000,00 valor irrf r$ 1.200,00 valor líquido r$ 2.800,00 . sorteio 116 valor total r$ 11.000,00 valor irrf r$ 3.300,00 valor líquido r$ 7.700,00 . rmvp . ***********" secretaria de estado da economia 2026 26 2026-07-31 julho 7 2026170102600001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12018 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 764.10 município aparecida de goiânia/go deputado lincoln tejota beneficiário instituto meta e verso objeto da emenda apoiar a realização do ?circuito rock 62 ? etapa trindade?, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2026, mediante contratação de apresentações artísticas, bandas locais, serviços de coordenação técnica e operacional, comunicação instit., bem como infraestrutura téc. necessária à execução do evento modalidade: termo de fomento 416/2026 epi 764.10tf 416 jul" instituto meta e verso 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500323 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.321.853/0001-32 12019 245333.82 3 "3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ............................... h.e.luziania,rep. fund.rescissorio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920189. . valor pago..........r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189) ." instituto patris 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 12020 4469.72 5 valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747 a 1749 irrf. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800097 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 12021 21837373.38 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700181 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12022 227.12 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400073 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12023 67965.00 1 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de obras civis pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026436101600011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12024 3186.64 12 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1364/jun/26/ir - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 3.186,64 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000126 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 12025 216.72 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12026 192794.58 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12027 23233.93 59 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do ir sobre as nfs 83, 84, 85, 86, 87 e 88 ref. 12/2026." samma servicos ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2025290400700225 2025 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12028 11640.43 87 202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf63 ref 06/2026 r$ 11.640,43(93349778)-(93374274) ateste. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-27 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 12029 0.00 2 "# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - willian baleeiro (91218697) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." william goncalves baleeiro rocha 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600086 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.295.131-** 12030 127935.56 15 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 12031 75.00 111 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1587-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 75,00 75,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 12032 10.32 7 "processo sei 202300010000041 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3652/jun/26/ir - emissão 02/07/2026 . total a pagar: 10,32 ." conagua ambiental ltda 2026 67 2026-07-15 julho 7 2026285006700035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.615.998/0001-00 12033 8022.45 6 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795340 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725 andressa ariane de brito pires 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001441 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.049.231-** 12034 40000.00 1 destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136) policia militar 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 12035 76036.07 7 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. perkons s a 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 12036 95331.61 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de pensionista especial em geral, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026280100100040 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 12037 1255.45 23 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12038 1542.24 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27738641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" sebastiao eduardo de oliveira 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000798 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.795.511-** 12039 0.00 2 "licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . diarias estado-3ºtri" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026255000700001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12040 1171.86 4 "pagamento de inss da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcy" marsou engenharia ltda 2026 90 2026-07-15 julho 7 2026240109000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 12041 9732.72 1 "data do empenho: 29/01/2026 pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°207/2018, celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual ricardo paranhos, catalão (go) - período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .... afoap" flavia resende 2026 355 2026-07-30 julho 7 2026240135500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.567.121-** 12042 6968454.56 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................42.125.974,66" estado de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500074 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 12043 0.00 8 ". processo 202600010057459 - vpo . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75 . dare 12100002621203988" redemob consorcio 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.636.142/0001-01 12044 25504.68 21 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 12045 6810.28 2 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 28.069,11 retenção de irrf.......................r$ 6.810,28 valor líquido:.........................r$ 21.258,83." raissa nunes coelho dantas furtado 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400128 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.842.871-** 12046 319.37 23 "retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 12047 2385.06 12 "pagamento do inss da nf 233, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 12048 166280.42 3 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias-abono; valor.....................r$ 166.280,42. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400187 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12049 6447.13 1 "pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100316 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.307.647/0001-97 12050 90929.67 8 valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512. lcm construcao e comercio s a 2026 48 2026-07-14 julho 7 2025436104800104 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 12051 90835.67 2 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500051 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 12052 786062.70 13 valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 12053 3476.57 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100304 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 12054 0.00 12 recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 3000526245 do 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 12055 2813.25 2 pagamento referente á nota fiscal nº27653231- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007. josiele lopes dionizio fernandes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000943 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.027.591-** 12056 188.67 8 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . salário maternidade 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100156 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12057 2100.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262) 3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100398 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12058 46926.20 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100321 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12059 4496.94 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272 yara xavier de sousa 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000396 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.186.991-** 12060 7331.67 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27263038 e nº27553504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744. jose fernando vieira da cruz 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001597 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.316.411-** 12061 18330.37 3 "pdf:2026295000033 20 - 06/26 iss.......................18.330,37. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100043 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 12062 59.66 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12063 99.92 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fas militar" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100200 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.882.625/0001-73 12064 87.00 1 "despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636). nota: 65427 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 87,00 87,00" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000550 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 12065 23479.77 12 pagamento da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 12066 14815.35 24 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor irrf. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 12067 1822.54 18 "recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000 1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 12068 11727.14 64 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 14.272,64 - plan2 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034919 2.545,50 040253501902607247 202600004034808 2.250,00 040124100092607240 202600004034931 877,50 040313600092607249 202600004034924 1.238,34 040447500042607248 202600004034906 1.183,30 040364300012607246 202600004034893 877,50 040313600102607246 202600004034887 877,50 040313600112607249 202600004034852 877,50 040313600122607241 202600004034831 2.545,50 040253501922607242 202600004034816 1.000,00 040253501942607248" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 12069 422318.49 4 pagamento da nota fiscal nº 14461 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 449 atendimentos, perícia junta externa - 3 atendimentos, totalizando 452 perícias realizadas no mês de junho de 2026. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014 servico social da industria - sesi - dr go 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026180101500006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.786.187/0001-99 12070 5987.12 14 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem). . ipof: 2025285002568 . fatura: 157042....5.987,12 . total a pagar: 5.987,12" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 12071 0.84 8 regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 06/2026. sei 202200031003274/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12072 181.31 2 "202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/ 2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (3237 09)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrument o contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 63332 . vl: 181,31 . dare: 12100002619600602 ." industria e comercio colchoes orthovida ltda 2026 67 2026-07-08 julho 7 2026285006700008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.628.070/0001-38 12073 1303954.38 6 "202600010006770 - ejsa. . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 119/liquido - emissão 17/06/2026 . total a pagar: 1.303.954,38 ." gs construçoes e serviços slu ltda 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.902.082/0001-58 12074 203.67 17 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda sobre a nf nº 201 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 12075 7971.82 1 rescisão do contrato de trabalho. pedro henrique alves de almeida dias 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100432 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.918.731-** 12076 1505.72 1 "processo sei nº 202600010054264 - mc . ressarcimento das despesas extraordinárias de deslocamento suportadas pelo servidor heitor rodrigues de deus, coordenador de contratações diretas e da equipe auxiliar da gerência de licitações da secretaria de estado da saúde de goiás, em razão da utilização de veículo particular para participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação ? edição de inverno, realizado no município de foz do iguaçu/pr, entre os dias 22 e 25 de junho de 2026. . valor: r$ 1.505,72 ." heitor rodrigues de deus 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.156.821-** 12077 2.52 33 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 12078 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." leticia alves de souza 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000025 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.010.901-** 12079 64936.56 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 64.936,56 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026240101100038 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 12080 1333.80 2 "processo sei nº 202600010037254 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). . nota: 65211 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 1.333,80 ." coloplast do brasil ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200482 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.794.555/0005-01 12081 3501.61 25 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12082 10398.77 5 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 15 – caiapônia data de emissão: 10/06/2026 referência: jul/05 atesto: 22/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 183.961,75 inss: r$ 6.070,74 ...... nota fiscal: 16 – caiapônia data de emissão: 10/06/2026 referência: jan. a mai 2026 atesto: 22/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 131.152,38 inss: r$ 4.328,03 ...... processo 202400006076960" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-10 julho 7 2026240102700029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 12083 425.00 13 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 252 lg contabilidade e assessoria 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.651.631/0001-45 12084 3370.02 101 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 638, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12085 30062.36 9 "contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 12466583, ref. 06/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 30.801,60 bruto r$ 739,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 30.062,36 líquido" redemob consorcio 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026290400500001 2026 2904 polícia civil 10.636.142/0001-01 12086 9000.00 1 "pagamento de diárias fora do estado recurso estadual 3º trimestre complemento - superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convenio/supecc. ipof 2026280100087" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-17 julho 7 2026280100200066 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 12087 615.45 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 38 de 68; - i.d. depósito: 081250000031796467. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12088 915876.00 4 "pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-07-02 julho 7 2025240111000005 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 12089 2871158.88 12 pagamento da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida. construtora caiapo ltda 2026 19 2026-07-24 julho 7 2025435001900049 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 12090 150000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 12091 1697.13 34 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2543 . sei (93283383) . referência: junho de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 12092 6000.79 18 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-liquido062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 6.000,79 6.000,79" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 12093 2184.77 3 pagamento de nf n° 27808466, 27808662 e 27536985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264 janio rosa mariano 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000529 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.979.851-** 12094 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." maria eduarda amaral silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500507 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.357.501-** 12095 8479.46 6 recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026. ministerio da fazenda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026335000600001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 00.394.460/0161-45 12096 0.00 6 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido. cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 12097 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." gustavo de conti teixeira costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500039 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.606-** 12098 13853045.00 6 ". pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200006. efc. ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026180200600001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 12099 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." samuel de camargo braz 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.145.178-** 12100 24229.93 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026 - referência: 25.559 unidades tênis - valor total r$ 2.019.161,00 ** irrf r$ 24.229,93 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-16 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 12101 4065.61 2 inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026436200200078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 12102 7490.00 2 pagamento de nf n° 27732519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145 eliomar maciel de alcantara 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001235 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.797.721-** 12103 76327.80 15 202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869 tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-07-13 julho 7 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 12104 10010.46 2 pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-07-16 julho 7 2026170105000368 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 12105 3994.65 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100420 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12106 15469.40 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, processo n° 5128494-70.2024.8.09.0051, movido por josé cardoso da silva. sei 202500066001488. ipof 2026326100392. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.....r$ 15.469,40." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026326103400115 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 12107 685.16 6 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045 . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025 930" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 12108 56642.04 6 202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 12109 2805.00 95 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-issqn 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 2.805,00 2.805,00 total a pagar: 2.805,00" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12110 1518.00 7 valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.518,00. francisca gicelia rodrigues de oliveira 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.287.541-** 12111 300000.00 1 ". proc. 202600042005035. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para consultas e cirurgias (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia-go. requisição de despesa 646 (92363700) conforme parecer 852 (91542843) e despacho 3337 (91948294). . goiasc/aparecida .......................... r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 12112 117925.36 5 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982342 (diesel s-10), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 118.232,59 bruto r$ 307,23 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 117.925,36 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600016 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 12113 1828.13 19 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº 5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de junho de 2026 id: 040313600122607136 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12114 2077.17 2 "processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175065 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 2.077,17" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 12115 720.75 9 ". processo 202600010057459 - vpo. . contrato de compra de créditos de viagem (va le transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de trans porte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-vers a, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidad e: nº 87/2025. . vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75 . dare 12100002621203988" redemob consorcio 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.636.142/0001-01 12116 49.41 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100168 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 05.783.472/0001-81 12117 461.78 6 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 040001400292607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12118 837813.36 3 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801. bela mares incorporacoes ltda 2026 24 2026-07-17 julho 7 2025436202400613 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 12119 60077.22 3 "proc.202400010030843 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . ipof: 2024285004555 . dare: 12602542621200801 . nota fiscal: 434/junho/26(92869202).....60.077,22 . total a pagar: 60.077,22" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 206 2026-07-17 julho 7 2026285020600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.268.439/0001-53 12120 19.08 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$19,08. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12121 3831.70 2 "pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor parcial: r$3.831,70." 3d lab industria ltda 2026 358 2026-07-30 julho 7 2026240135800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 12122 4988.98 9 recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212. on incorporadora ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 12123 5467.16 9 recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541. jbn construcoes incorporacoes ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.657.951/0001-04 12124 19540.00 2 concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestre agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600076 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12125 36.98 39 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 12126 555.19 6 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1024708, de 14/07/2026, mês de junho de 2026, no valor total de r$ 555,19. . processo n° 202500005021735. ipof n° 2025110100063. . ms/gpf." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600019 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 33.683.111/0001-07 12127 2582.78 8 pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1280/2026 sei: 92772314, dare sei: 92771952 e 92772037 g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 12128 75421.66 13 "processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 emissão: 13/07/2026 . fatura: 157509....75.421,66 . total a pagar: 75.421,66" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 12129 3524.17 20 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - 3619 irpj - nf. 3619 emitida em 02/07/26 ref. a julho/26 valor.......................3.524,17" g9 facilities ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 12130 129.90 7 contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - go cine net cb ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500023 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 38.659.654/0001-02 12131 0.00 3 "licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026255000700002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12132 620.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 070.738 - carboquima produtos quimicos.......valor r$ 270,00 nf.- 071.733 - carboquima produtos quimicos...............valor r$ 350,00 total geral...............................................valor r$ 620,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900207 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 12133 980.57 117 "pagamento de honorarios advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006620). valor dos honorários ................ r$ 980,57 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12134 279.48 14 pagamento de irrf conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e dare - sei 93181075. interativa facilities ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 12135 274.42 2 pagamento dos serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás, conforme atestado 11 - sei 93109018 e fatura nº 505740 - sei 93108931. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 55 2026-07-21 julho 7 2026406205500012 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 34.028.316/0013-47 12136 460.00 1 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 038.254 - distribuidora são francisco ltda.........valor r$ 177,84 nf.- 121000261400905 - secretaria da economia - dar.....valor r$ 2,16 nf.- 004.289 - eletrogás comercio e prestação...........valor r$ 280,00 total geral.............................................valor r$ 460,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900059 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 12137 546.20 1 "processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 185 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 546,20 ." licitate solucoes ltda 2026 12 2026-07-21 julho 7 2026285001200007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.360.634/0001-23 12138 53071.85 1 "pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 / 2025240100304 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 135 2026-07-07 julho 7 2025240113500021 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 12139 1125.00 1 ". pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) a conselheira maria-letícia di rodrigues araújo, cpf 027.836.351-27, por meio do banco: santander, agência 0071, conta corrente 01041817-8. ipof 2026280100086 cmdf 39 daof 77." fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-21 julho 7 2026280100200067 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 12140 11575.24 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27651517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484. manuel messias gomes filho 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101272 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.545.571-** 12141 117.58 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4458, referente ao mês de junho de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 12142 11659.71 25 "recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076 959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 ** issqn r$ 11.659,71 ." ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 12143 3479.59 3 recolhimento de inss das notas fiscais nº 1124 e 1125 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600088 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 12144 107437.28 20 pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional. ufc engenharia s a 2026 18 2026-07-21 julho 7 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 12145 308.11 4 recolhimento de inss da nota fiscal nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864. inovva brasil comercio e serviços ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600031 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 50.060.130/0001-98 12146 590211.76 1 ". processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500416 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12147 5409.49 22 recolhimento de inss da nota fiscal nº 231 da contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 12148 26944.39 18 valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026436104100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 12149 1350.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao centro de convivencia campo formoso 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500421 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.983.887/0001-24 12150 4111.98 3 associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200399 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12151 15750.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500365 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.398.669/0001-09 12152 1140.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de equoterapia de morrinhos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500408 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.746.315/0001-52 12153 4596.45 16 "pagamento retenção inss referente nf: 2100, conforme despacho nº 1107/2026 sei: 91944857." josé ediniz ribeiro pinturas 2026 29 2026-07-09 julho 7 2025406202900011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 10.537.152/0001-81 12154 0.00 13 "- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335000100002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 12155 295610.61 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5. construtora inga ltda 2026 79 2026-07-09 julho 7 2026436107900013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 12156 180000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 467 município parana- iguara deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educa- ção na reforma e modernização de espaço multiuso vinculado à secretaria municipal de educação do  município de paranaiguara/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi- nado pelas partes; despacho nº  2128/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2654/2026/seduc/ coordastec-16768. convênio nº 431/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de paranaiguara 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600176 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.056.745/0001-06 12157 3536.60 3 valor para pagamento do iss da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 iss. nsa engenharia 2026 19 2026-07-06 julho 7 2026436101900006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 12158 350000.00 1 "processo 202600042005265 - lrs, transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias. requisição de despesa 560 (91498653). . vl: 350.000,00" fundo municipal de saude de taquaral de goias 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.496.025/0001-81 12159 1539.03 9 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 90964, de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 1.539,03,sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600024 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.604.122/0001-97 12160 40650.22 1 ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 06/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100331. gcsb. universidade federal da paraiba 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200422 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.098.477/0001-10 12161 4200.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais do exepcional gota de orgulho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500346 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.103.904/0001-73 12162 1627.50 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500028 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.925.979/0001-34 12163 3150.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500464 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.639.913/0004-68 12164 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." grupo pela vidda 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500462 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.261.559/0001-85 12165 8396.17 60 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33166 (nf 26 r$ 280); nf 33140 (nf 1916 r$ 800); nf 33276 (nf 38 r$ 625,6); nf 33422 (nf 40 r$ 168,56); nf 33395 (nf 72 r$ 160); nf 33399 (nf 43 r$ 160); nf 33397 (nf 96 r$ 328); nf 33400 (nf 66 r$ 160); nf 33402 (nf 115 r$ 229,92); nf 33405 (nf 49 r$ 48); nf 33442 (nf 82 r$ 64,08); nf 33444 (nf 29 r$ 64,32); nf 33375 (nf 36 r$ 139,44); nf 33383 (nf 457 r$ 160); nf 33450 (nf 309 r$ 680,46); nf 33452 (nf 2670 r$ 160,13); nf 33445 (nf 65 r$ 357,12); nf 33528 (nf 10 r$ 35,38); nf 33524 (nf 84 r$ 160); nf 33451 (nf 21 r$ 163,2); nf 33449 (nf 75 r$ 254,88); nf 33523 (nf 45 r$ 160); nf 33548 (nf 25 r$ 68,48); nf 33531 (nf 105 r$ 328); nf 33557 (nf 83 r$ 96); nf 33530 (nf 35 r$ 368); nf 33522 (nf 19 r$ 392,8); nf 33526 (nf 30 r$ 64,32); nf 33547 (nf 22 r$ 117,48); nf 33529 (nf 46 r$ 240); nf 33556 (nf 102 r$ 112); nf 33633 (nf 46 r$ 665,6); nf 33667 (nf 41 r$ 258,96); nf 33786 (nf 39 r$ 85,44); nf 33947 (nf 9 r$ 240);" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 12166 13189.33 54 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 757 r$ 103,25 (nf 131 r$ 2065); nf 776 r$ 81,38 (nf 140); nf 987 r$ 225 (nf 367); nf 988 r$ 150 (nf 5); nf 958 r$ 80,62 (nf 56 r$ 172); nf 959 r$ 226,56 (nf 57 r$ 483,32); nf 960 r$ 226,56 (nf 58 r$ 483,32); nf 961 r$ 80,62 (nf 59 r$ 172); nf 962 r$ 80,62 (nf 60 r$ 172); nf 963 r$ 226,56 (nf 62 r$ 483,32); nf 964 r$ 80,62 (nf 64 r$ 172); nf 965 r$ 256,31 (nf 65 r$ 546,79); nf 966 r$ 80,62 (nf 68 r$ 172); nf 972 r$ 118,65 (nf 70 r$ 253,12); nf 973 r$ 196,81 (nf 75 r$ 419,85); nf 989 r$ 150; nf 990 r$ 150; nf 991 r$ 225; nf 992 r$ 112,5 (nf 468); nf 993 r$ 75 (nf 1232); nf 977 r$ 46,22 (nf 978); nf 978 r$ 180 (nf 2124); nf 980 r$ 106,97 (nf 2325); nf 981 r$ 1,98 (nf 2327); nf 982 r$ 73,18 (nf 2328); nf 983 r$ 24,19 (nf 2329); nf 994 r$ 498,02 (nf 713); nf 995 r$ 315,94 (nf 715); nf 997 r$ 190 (nf 23); nf 998 r$ 185,25 (nf 29); nf 999 r$ 297,51 (nf 74 r$ 634,69); nf 1000 r$ 754,2 (nf 405); nf 1003 r$ 11,3 (nf 192); nf 1004 r$ 5,65 (nf 194); nf 1005 r$ 13,95 (nf 276); nf 1015 r$ 37,5; nf 1017 r$ 114,08 (nf 73 r$ 243,36); nf 1029 r$ 36,75; nf 1035 r$ 60 (nf 60); nf 1036 r$ 75 (nf 70); nf 1038 r$ 256,31; nf 1045 r$ 30,28 (nf 131); nf 1046 r$ 293,76 (nf 169); nf 1007 r$ 181,84 (nf 981);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 12167 2100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar s o jose 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500448 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.862.846/0001-01 12168 1575.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500195 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.395.196/0001-59 12169 57203.22 10 pagamento de inss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 inss. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-13 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 12170 2270592.68 6 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 12171 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." leandro campelo de moraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500076 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.275.551-** 12172 2015.98 197 202500025079861 rpv banco cifra s.a., cnpj sob o nº 62.421.979/0001-29 pago online [ honorários sucumbenciais e custas ]ateste e parecer 92381458-92682003. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 12173 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." deybiane souza santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500765 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.943.371-** 12174 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." luccas lourenzzo lima lins leal 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500445 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.899.606-** 12175 3255.98 4 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699. 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 12176 993.68 2 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. * * valor referente a materiais. * * nota fiscal 786 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - materiais - ordem de serviço nº 13/2026 - troca do compressor" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500040 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 12177 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." thalita de paula medeiros mota 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500742 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.838.171-** 12178 120.00 1 contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500151 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 12179 7503.12 2 pagamento nota fiscal n° 27535162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173 vilmar jose ribeiro 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000755 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.581-** 12180 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026." wesley lima guimaraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500301 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.973.061-** 12181 162.46 9 "pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 255, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 162,46. total selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800084 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 12182 6990.00 1 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$6.990,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600083 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 12183 862244.31 3 "valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape e a fapeg. o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?." fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026316101200021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 12184 28839.54 6 "pagamento a empresa acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111 2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,englo bando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um perí odo de 12 (doze) meses, pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 - valor total líquido r$ 28.839,54 .. dados bancários: cef 104 ag: 2234 c.c: 2919-2 .." mata pragas controle de pragas ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.119.310/0001-79 12185 800.00 4 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." vanessa maria de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500700 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.971.711-** 12186 360.00 3 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$360,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600083 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 12187 3715.79 15 pagamento de iss da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 127 iss. construtora milao ltda 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 12188 3965.08 11 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126202/mai/26/liquido . total a pagar: 3.965,08 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-07-21 julho 7 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 12189 2203.77 5 "retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1) nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 ******************************** 2) nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 12190 5587368.67 5 "juros da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo." banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 13 2026-07-15 julho 7 2026170201300003 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 12191 337.20 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 427. irrf parcial. ref. 06/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026305201400001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 10.268.439/0001-53 12192 1000.00 107 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 0566 conta: 0582307235-6 em nome de: paulo sergio matos belem cpf: 040.501.161-03 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12193 1062.60 6 202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.062,60(ateste). guaspar tavares da silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000051 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.578.531-** 12194 283.00 3 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. 4060 - sei 89857251. . recomposição ao fundo rotativo secult. ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600089 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12195 490000.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 08/2026. despacho 85. sei 93238094." agencia de fomento de goias s a 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026300104100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 12196 18960.50 8 valor destinado a cobrir despesas de parte da 20ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de junho/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036010963, nf nfs-e nºs 404 e 52. r goumert buffet ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.052.873/0001-06 12197 5500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100624 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12198 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100628 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12199 5616.80 11 "pagamento do liquido da nf 1288, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026260100600018 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 14.202.570/0001-79 12200 174145.60 6 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995. dare: 8589 0001 741-7 4560 0008 210-5 0002 6212 003-8 2230 2530 000-0" construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-07-03 julho 7 2026436104200007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 12201 1035.00 6 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) victoria amorim leao-610/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12202 29936.84 6 "valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:................................r$ 30.284,29 base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67 retenção de irrf............................r$ 347,45 valor líquido...............................r$ 29.936,84." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100013 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 12203 1069.80 3 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: ronaldo paraguassu dayer favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5237631-26.2020.8.09.0051 id: 081250000031735425 favorecido: b formaturas ltda banco: -" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12204 142452.79 11 "pagamento do liquido da fatura 3000526068/26, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 12205 42.82 6 "*ipof 2026170100112* . pagamento do valor líquido da fatura nº 501519 referente ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026. . [mfo]" sao simao saneamento ambiental s a 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500248 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.572.336/0001-20 12206 108.39 321 art 1020260205638, referente a fiscalização do contrato nº 86/2026/goinfra (sei nº 89034080), cujo objeto é elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.10, composto pelas rodovias: (i) go-320, trecho entr. go-444 (ivolândia) / entr. go-060 (iporá) - despacho nº 372/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-06 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12207 738.82 1 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000031724709 favorecido: jose brasil jacinto do carmo" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12208 2256.25 11 "pagamento do valor líquido nf n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 12209 9607.13 12 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100364 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12210 691.23 55 pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23, conforme fatura nº 9972.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-15 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 12211 55571.10 5 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gec" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700148 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 12212 71102.65 4 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gec" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700149 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 12213 1653.99 29 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn (devolução de valor para beneficiária mediante apresentação de comprovante de pagamento). . fatura...........referência...........valor 445..............07/26.............1.653,99 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-07-31 julho 7 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 12214 20000.00 1 "concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestre" agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026326200600076 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12215 14250.18 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps previdenciario - contribuição do estado. fundo previdenciario 2026 12 2026-07-30 julho 7 2026296101200016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 39.374.330/0001-82 12216 2966.25 12 "recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** issqn r$ 2.966,25 ." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-07-15 julho 7 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 12217 15314.64 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rppm contribuição do servidor. fundo financeiro dos militares 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100200 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.798.607/0001-24 12218 0.00 6 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 12219 26388.00 2 "pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026 - processo: 202400006009097 ipof: 2026240101546 arquivo: 16093 - silvia pereira" secretaria de estado da educacao 2026 146 2026-07-27 julho 7 2026240114600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12220 8795.25 13 pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr. ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 12221 250000.00 1 "processo: 202600042008159 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de bonfinópolis. plano de trabalho (sei 91228078). . objeto do repasse: custeio de cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 814/2026 (91299543) e despacho nº 2271/2026/ses/cep (92066932)." fundo municipal de saude de bonfinopolis 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.213.822/0001-77 12222 348150.42 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37 #" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100280 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.409.580/0001-38 12223 4313.87 6 locação de veículo de representação referente ao mês junho/2026- fatura nº 27055- processo nº 202200055000391. jvs participacoes eireli 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500030 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 28.028.063/0001-75 12224 115620.69 12 pagamento da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento). new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12225 500000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 443 município montividiu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes, materiais de expediente e materiais pedagógicos para escolas municipais do município de montividiu/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº2436/2026/seduc/coordas tec-16768. convênio n° 333/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de montividiu 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600159 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.043.571/0001-34 12226 51.99 1 "pagamento relativo a fardamento da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 51,99. ipof n°2026110100192 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100310 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.783.472/0001-81 12227 65639.13 4 "3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787. .......................... hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go ,ref. a junho, sol. pag.93304589 . . valor pago..........r$ 65.639,13. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-07-23 julho 7 2026285005000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 12228 1005965.85 16 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 12229 972.60 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." viviane cristina dutra 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100209 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.659.541-** 12230 3000.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700413 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12231 3534.18 205 202400025036718 rpv zilda araujo de sousa, cpf sob o nº 909.161.401-30 pago online [ restituição de valores e danos morais ] ateste e parecer 92524770e 92948539. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-23 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 12232 12403.20 11 "* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . **********" via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-07-02 julho 7 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 12233 2111975.35 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12234 20858.37 3 "pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.858,37. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500037 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 12235 32708.36 1 folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregador fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026440100400013 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 18.867.930/0001-02 12236 68.16 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100185 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 12237 200000.00 1 "proc. 202600010021852 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itajá - go para investimento. conforme requisição de despesa 114 (89090815) e manifestação despacho 989 (89090888). . total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de itaja 2026 200 2026-07-02 julho 7 2026285020000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.475.739/0001-76 12238 5179.08 6 "pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 107.897,44 valor liquido parte : r$ 32.464,44 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyder" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 12239 18142.37 16 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030454 5779130-14.2024.8.09.0011 040271200102606301 202600004030462 5605378-41.2025.8.09.0051 040253500502606300 202600004030472 5447245-95.2025.8.09.0051 040253500512606302 202600004030480 5615997-30.2025.8.09.0051 040253500522606305 202600004030485 5475064-40.2019.8.09.0011 040271200112606304 202600004030490 5387138-11.2025.8.09.0011 040271200122606307 202600004030501 5563292-07.2025.8.09.0164 040422200022606305 202600004030504 5981338-60.2025.8.09.0137 040056600082606308 202600004030515 5335866-52.2025.8.09.0051 040253500532606308 202600004030521 5362749-73.2022.8.09.0105 040087100032606301" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 12240 237.09 2 "pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - protege da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 237,09. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300038 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 12241 2120.94 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 23 . laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 - pagamento feito para: . banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91 - deposito judicial conforme processo 10103660-02.1998.8.09.0051" laurenito costa noleto 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000395 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.200.421-** 12242 10472500.46 7 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000405 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12243 12813.04 7 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/24 a 08/05/25, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212. on incorporadora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 12244 7560.08 2 "pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo saude civil:................r$ 7.560,08" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290100300026 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12245 21767.95 174 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processos sei 202611129006349, 202611129005829. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor..................r$ 21.767,95. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 12246 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 396.11 município chapadão do céu - go deputado karlos cabral beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda -custeio da remuneração das férias dos profissionais contratados sob o regime clt, incluindo o adicional constitucional de 1/3 e os encargos trabalhistas e previdenciários (fgts e inss). modalidade: termo de fomento 417 epi 396.11 tf 417 ju" associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500333 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.113.253/0001-83 12247 75331.97 37 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 - valor líquido da nfs-e: r$ 75.331,97 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 12248 0.00 1 "processo: 202600005010661 - vvf. . participação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi 2026. . nota....valor(r$) 1.......2.996,00" beehave clinic ltda. 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026285002100025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.032.372/0001-78 12249 149366.42 7 "pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 552................06/26..........112.602,96 553................06/26...........36.763,46 total.............................149.366,42 . ipnm" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026290600700054 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 12250 57.55 10 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica ções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima gens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.199, 00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0367. (ipof.20244 26100258)" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026426100800001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 12251 0.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1067 município novo planalto deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de materiais de construção para reforma/ampliação da escola municipal josé dias mota do município de novo planalto - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2052/2026/seduc/gcr-17181,. autorizo da despesa: despacho nº 2566/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 393/2026 assinado e publicado novo planalto prefeitura municipal 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800314 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.041.005/0001-93 12252 56046.73 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200190 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12253 4090.73 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100190 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 12254 2417.56 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9" fundacao dom pedro ii 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700062 2026 2902 polícia militar 07.882.625/0001-73 12255 0.00 5 reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823 daniel bispo peixoto 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106001811 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.401.771-** 12256 95777.21 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12257 618363.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700151 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12258 37.50 86 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1588-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 12259 18374.72 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12260 7239.88 3 ". repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de junho/2026. efc ." empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026180200200006 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 12261 229897.00 1 "202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 92161172 - 92168027. adriana dos santos r$ 5.678,20 adriano bernardes da silveira r$ 509,08 aguinaldo josé de souza r$ 3.295,67 alan cruz fonte barros r$ 5.678,20 aleandro muniz r$ 3.660,57 amanda costa nascimento r$ 1.828,06 ana paula caetano r$ 3.875,95 andré luiz capuzo de souza r$ 4.190,12 angela maria garcia de jesus r$ 1.311,42 angelita camilo de souza r$ 3.031,34 antônio marcos dos santos r$ 5.380,05 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.237,29 benício rodrigues batista júnior "" 2.366,07 2.380,75 "" breno amaro da silva bruna arêba simão r$ 3.100,76 carita bessa de souza cruvinel r$ 1.461,83 carlo alves alencar peixoto r$ 1.218,41 carlos magno moraes da conceição r$ 3.041,13 claudia fernandes de araujo r$ 5.678,20 claudio teles r$ 3.800,75 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 3.077,62 daniel garces de brito r$ 2.360,28 darla franco de carvalho r$ 5.160,22 dilaila stefani barbosa da silva r$ 3.789,18 diogo machado dos reis r$ 4.298,26 edivania eterna ribeiro r$ 3.297,45 eliane maria severo r$ 636,35 eliel marques borges r$ 5.581,19 erika martins leal r$ 2.904,07 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 3.980,08 eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 1.799,14 fabiana lago de oliveira r$ 2.710,94 flaviany mesquita de oliveira r$ 2.580,11 george lucas de almeida r$ 1.018,16 gilson de souza carvalho r$ 5.678,20 gislane guimarães marques r$ 2.523,15 gláucia martins da paz r$ 4.587,51 gleice kelly lacerda de jesus r$ 3.563,56 hérica alves siqueira r$ 4.315,61 herly sousa campos melo r$ 2.383,42 huelson paraguassu serradourada r$ 5.111,27 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 4.507,85 jakerson xavier dos santos r$ 983,45 joão marcos parreira rocha r$ 439,66 joão victor souza de jesus r$ 2.493,34 jonatas santos souza r$ 4.072,64 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 4.442,88 josé augusto lustoza reis r$ 732,47 jose marcio lopes flor r$ 2.244,58 kalita morgana barbosa da silva r$ 3.245,39 laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 1.203,28 laionel aparecido ferreira de brito r$ 4.417,07 lais amaral de castro r$ 231,40 livia assis pereira do prado r$ 3.251,17 lorena pacheco santos borges r$ 1.816,49 lucas pavio da silva amorim r$ 3.800,75 ludmilla de jesus pereira r$ 2.499,12 luiz fernando domeneguete pereira r$ 3.835,46 luzinete de souza farias r$ 1.619,80 mairon cezar divino satiro r$ 1.399,97 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 4.074,87 mardem lopes da silva r$ 2.249,92 nayara gonçalves barbosa assunção r$ 1.133,86 paulo pedro gomes r$ 3.930,24 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 4.645,36 renan diógenes vieira do prado r$ 2.967,71 rennata morgana correia da silva r$ 4.120,26 shelda mariane moreira r$ 2.597,47 soraia cristina medeiros r$ 705,77 tainá silva ferreira r$ 2.985,06 tatiane duraes loiola r$ 3.459,43 uiles francisco da costa r$ 4.994,24 valeria ferreira pires gomes r$ 1.990,04 walisson rodrigues de souza r$ 3.754,02 wallance souza matos da silva r$ 3.077,62 weuller filho de moraes r$ 937,17 wliane josé da silva r$ 3.576,02 zilma nunes bandeira junior r$ 2.452,84" departamento estadual de transito 2026 24 2026-07-27 julho 7 2026296102400014 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 12262 7276.13 1 202600025081926-pagamento : nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak.ateste-92968793 mb comercial eletro eletronico ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 12263 1039857.16 6 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ................................. proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116. . valor pago............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116) . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 12264 36.00 87 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1588-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 12265 10089664.79 2 "processo 202600010002200 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/julho/2026..............r$10.089.664,79 . obs: pagamento conforme planilha (92419176)." fundo estadual de saude - fes 2026 26 2026-07-08 julho 7 2026285002600003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 12266 189201.87 2 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800199 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12267 1973.85 12 ". proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1206/jun/2026/ir ........................ r$ 1.973,85 . dare. nº 12100002621201595. ." orbitel telecomunicacoes e informatica ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.168.895/0008-54 12268 77396.03 20 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - inss - nf. 281118 emitida em 26/06/2026 ref. a junho/2026 valor.......................77.396,03" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 12269 30.53 2 "processo 202600010046102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43272 - ir . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 30,53 . dare: nº 12100002621201606" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200463 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 12270 5165.91 5 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400489 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 12271 16595.62 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 50 2026-07-27 julho 7 2026436105000005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 12272 0.94 178 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf. 62665 r$ 0,94 - sei 92603440 . empresa: warner bros. (south) inc cnpj: 33.015.827/0001-28 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12273 116500.00 1 prefeitura de guarinos - go, por meio do ofício 107/2026 (91334807), referente ao pedido de apoio financeiro para a realização da ?festa da romaria em louvor a nossa senhora da penha?, a ocorrer no período de 02 a 06 de julho de 2026. prefeitura municipal de guarinos 2026 41 2026-07-03 julho 7 2026420104100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.494.178/0001-07 12274 6747.01 1 "portaria 7616/2025. . processo: 202600010045111 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 7098.........6.747,01" santana farma distribuidora de medicamentos ltda 2026 188 2026-07-27 julho 7 2026285018800004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.007.465/0001-66 12275 872.23 13 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 872,23. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12276 40052.09 26 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 154 ref 05/2026 r$ 38.900,56, 148 ref 05/2026 r$ 576,63 e 149 ref 05/2026 r$ 574,90(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 12277 45315.40 8 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do liquido no valor de 45.315,40, nf 316 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª medição do termo aditivo do contrato principal. cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-28 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 12278 97182.65 5 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; valor...................r$ 97.182,65. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400190 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12279 212.96 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral) ** ipof: 2026140100184" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026140100500036 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12280 3400.82 2 "pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12281 15298.59 1 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026300100300037 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 12282 62114.07 20 "pdf:2025295000120 18-05/26 iss.................62.114,07. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 12283 48156.03 13 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte. engenho projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-07-14 julho 7 2025436104800120 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 12284 133656.90 7 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100281 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 12285 8928.04 2 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657. ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................r$ 35.770,07 retenção de irrf.........................r$ 8.928,04 valor líquido:...........................r$ 26.842,03." adriano luis mendanha 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400120 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.102.161-** 12286 2618.83 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 92/2026. . ipof 2026210100218. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 . daof 00223/2101/2026" prefeitura municipal de campos verdes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100195 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.493.998/0001-76 12287 228464.08 16 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 12288 880.32 6 pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1469 junho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. tv brasil publicidade legal ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.263.928/0001-82 12289 459831.05 9 pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916. firminopolis park gois spe ltda 2026 18 2026-07-24 julho 7 2025436201800091 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.249.785/0001-10 12290 395354.25 1 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2026 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): . - nf 93, referente ao peter r$ 78.166,57 - nf 89, referente ao peap r$ 79.383,87 - nf 95, referente ao pea r$ 79.123,02 - nf 94, referente ao pep r$ 79.296,92 - nf 90, referente ao pescan r$ 79.383,87 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 395.354,25. . ipof 2025215300153. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo." alianca da terra 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 12291 21523.54 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor. valor...............r$ 21.523,54. aco" plano goias seguro 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400184 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 48.307.647/0001-97 12292 3066.59 29 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12293 1975.00 94 upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002856 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12294 3254.57 35 "pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335, conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26 /2026, referente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 12295 3476.16 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27551039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495. osmando candido maximo 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000538 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.034.451-** 12296 109.96 18 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2026, deduzindo irrf no valor de r$109,96, sendo r$87,26 da fatura nº4428 e r$22,70 da nfs-e nº146008.(pdf nº 2024426100167). sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026426100700009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.733.698/0001-66 12297 12038.52 33 ". *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] ." oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500240 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 12298 10750.17 24 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 152 ref 05/2026 r$ 10.750,17(92235083) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800142 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 12299 317.52 4 "aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113929 . vl: 317,52 . dare: 12100002619600591" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 12300 1940.01 7 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306. lazaro iury flausino correia 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.412.620/0001-01 12301 81.61 18 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$81,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12302 2000.00 1 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700074 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12303 84515.20 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº45. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500142 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 12304 3108.77 24 "valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido valor bruto .............................r$ 3.265,51 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 156,74 valor líquido............................r$ 3.108,77." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-07-17 julho 7 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 12305 0.00 8 pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-08 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 12306 230.00 1 diárias manutenção corretiva na unidade da berreira da pmr de morrinhos no dia 17/06/2026 e visita técnica no evento dos romeiros em trindade no dia e 19/06/2026. andre brito de oliveira 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400052 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.440.342-** 12307 12.14 1 "202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 52255 . vl: 12,14 . dare: 12100002621202891" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200447 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 12308 0.00 1 "processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600554" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 12309 10644.21 7 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do irrf do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8586 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6212 017-8 7430 2530 000-6. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-07-17 julho 7 2026436105100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 12310 0.00 1 "202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? ""b"" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113927 . vl: 266.815,82" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-07-08 julho 7 2026285009000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 12311 81659.74 6 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 81.659,74 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 184 2026-07-23 julho 7 2026240118400003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 12312 5551.47 2 pagamento de irrf da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 irrf. rudra engenharia ltda 2026 60 2026-07-23 julho 7 2026436106000005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 12313 18349.68 7 "valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 irrf. dare 85800000183496800082100002621900660356060000" humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 12314 677.45 2 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026426101600018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 12315 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 474 município nova america deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. fornecimento de insumos hospitalares básicos e especializados para procedimentos clínicos e cirúrgicos. conforme manifestação favorável no parecer 704 (90345990), despacho 2656 (90643571) e despacho 769 (90980545). requisição de despesa 516 (91482506). fundo municipal de saude de nova america 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.487.022/0001-89 12316 1260.00 106 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 154-issqn 3.3.90.39.05 17/07/2026 16/07/2026 1.260,00 1.260,00 total a pagar: 1.260,00" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-24 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12317 176000.00 1 solicitação de pagamento do valor complementar para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de julho/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 15 2026-07-24 julho 7 2026260101500002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 12318 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.8 município cocalzinho de goias deputado bia de lima beneficiário: prefeitura municipal de cocalzinho de goiás objeto da emenda - realização do evento ?feira cultural em movimento? no distrito de girassol, em cocalzinho de goiás. com execução prevista para o dia 29 de agosto de 2026 modalidade: convênio nº 220/2026 epi 263.8 con 220 ju" prefeitura municipal de cocalzinho de goias 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026190101600101 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.985.463/0001-05 12319 1447.07 18 "contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 699200 março/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 12320 3674.36 22 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-issqn062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 3.674,36 3.674,36" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 12321 1.35 3 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,35. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 12322 4.28 8 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 4,28; . valor da ordem de pagamento r$ 4,28. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12323 29.81 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento da guia dare - sec. economia para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700042 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12324 600.00 65 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/1529/-issqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 600,00 600,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 12325 544.54 9 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182882. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 12326 224242.59 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss patronal" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026210100100156 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 12327 57.50 8 "pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa terra forte controle de pragas ltda, em 03 de junho de 2026, no valor de r$ 522,71,deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170)." terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026426100700002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.264.064/0001-01 12328 9906.10 1 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construçã o do anexo da deam-águas lindas de goiás. . pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 74, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido" construtora queiroz ltda 2026 15 2026-07-13 julho 7 2026290401500003 2026 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 12329 6022.68 97 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 162-inss 3.3.90.39.05 12/06/2026 10/06/2026 1.597,20 1.597,20 161-inss 3.3.90.39.05 18/06/2026 15/06/2026 711,26 711,26 169-inss 3.3.90.39.05 25/06/2026 22/06/2026 600,60 600,60 168-inss 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 925,65 925,65 186-inss 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 440,55 440,55 187-inss 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 533,61 533,61 170-inss 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 592,35 592,35 185-inss 3.3.90.39.05 14/07/2026 13/07/2026 342,97 342,97 185-insscomplem 3.3.90.39.05 15/07/2026 13/07/2026 278,48 278,48 complem. de inssjunh 3.3.90.39.05 15/07/2026 15/07/2026 0,01 0,01" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-16 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12330 5500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100612 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12331 3885.36 5 "contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas pelo fgm-propag no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 129/2026-geconte. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026170203100010 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 12332 229474.79 2 inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100190 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 12333 36202.02 1 "contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 102736, referente ao reajuste dos meses 04/2025 a 09/2025, conforme segue: . r$ 38.027,33 bruto r$ 1.825,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 36.202,02 líquido" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700168 2026 2904 polícia civil 01.765.213/0001-77 12334 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." carlos augusto dias dourado filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500473 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.801-** 12335 8870.16 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27879487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751 advaney graciano santana 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001021 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.889.991-** 12336 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." edmar goncalves pereira filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500480 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.072.651-** 12337 14994.32 1 pagamento de nf n°27828769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4092 barbara janaina de melo santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001319 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.815.266-** 12338 12162.00 1 "ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, referente a prestação de serviços de forro pcv para a superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605062046fe59cf11997, conforme nota fiscal eletrônica n ° 21, de 04/05/2026. processo nº 10/2026 (92396476) valor: r$ 4.125,80 - pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de nota fiscal de prestação de serviço, relativo ao pagamento efetuado pela secretaria de estado da casa militar – nfe 21 – empresa: geraldo forros pvc ltda, por meio de dare, código da operação: 68789101, no valor de r$ 84,20 processo nº 10/2026 (92396476) valor: r$ 84,20 - pagamento efetuado à empresa inov'arte - cortinas de vidro, referente aos serviços prestados para as portas de vidro da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605221603aa83d394fc6, conforme nota fiscal eletrônica n ° 47, de 20/05/2026. processo nº 11/2026 (92396539) valor: r$ 7.952,00 valor total: r$ 12.162,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700245 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12339 741.36 15 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 741,36 741,36" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 12340 0.00 2 "auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf: 961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento ag. 2847 op.3701 conta corrente 598222733-8." flaviane monteiro de carvalho 2026 246 2026-07-03 julho 7 2026240124600174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.741.771-** 12341 524.71 9 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 101 (sei 92992983) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 12342 4800.00 1 "processo 202600010054393 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. período de 05 a 16 de junho de 2026." anivaldo jorge da silva 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900463 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.641-** 12343 1656.09 5 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...código fundeb 26 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-16 julho 7 2026240109000015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 12344 1671.36 3 "pagamento de contrato nº 117/118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contra tação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c orporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 12345 6740.00 1 taxa associativa semestral 2026 referente aos códigos de barras usados nos rótulos e caixas dos medicamentos- processo nº 202500055000494. gs1 brasil - associacao brasileira de automacao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500388 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 53.197.141/0001-02 12346 5945.56 7 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 143 2026-07-30 julho 7 2026240114300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 12347 150000.00 1 202600005002504 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município damianopolis deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. rd 469/2026 (91178403), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 311/2026 (88053250), despacho nº 1464/2026/ses/spais-03083 (88344334), despacho nº 492/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89094270). fundo municipal de saude de damianopolis 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.354.232/0001-64 12348 6585.13 11 ". sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . item 5 . ipof:2025170100082 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 761, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(qualitiloc). . jer ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500019 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 12349 204.95 2 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-irrf06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 204,95 204,95" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100123 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 12350 542453.69 4 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record ); . total a pagar: 542.453,69 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 12351 5600.00 6 pagamento da nota fiscal/fatura nº 407, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2673/26/cooinsp. 202500031007662. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500010 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.268.439/0001-53 12352 13402.39 10 "pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 31644(ir)...........06/26..........13.402,39 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 12353 2224.78 3 "processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14282 . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 2.224,78" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200429 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 12354 25000.00 1 "processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895). anexo ii (92062268). . pagamento socio educativo/julho/26...........r$25.000,00 . pagamento ao município de goiânia." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 12355 972.60 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo pensão alimentícia - estatutários (descontos), no valor de r$972,60. (ipof.2026426100198). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100171 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 12356 19590.38 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e pdf 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12357 8968.76 4 "pagamento do iss das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 442,07 - 103 - r$ 261,77 - 104 - r$ 650,27 - 105 - r$ 945,11 - 106 - r$ 5.778,19 - 107 - r$ 891,35 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026310107800020 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.645.738/0001-79 12358 40874.17 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010274 . ludmila di paiva malheiros rocha - junho/26 e 13 sal......40.874,17" municipio de goiania 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500475 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 12359 1296.13 1 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto previdencia servid municipais alexania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100243 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.902.949/0001-38 12360 3206.62 1 13º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436200200083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12361 625962.76 4 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944407 (etanol), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 627.551,73 bruto r$ 1.588,97 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 625.962,76 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026290401600014 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 12362 6190549.46 7 valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51. matrix infraestrutura ltda 2026 53 2026-07-17 julho 7 2025436105300048 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 12363 3476.39 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026150100500027 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 12364 49394.62 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).consignado universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400273 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12365 246.79 1 "processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 378601 - ir . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 246,79 . dare: nº 12100002621202011" cm hospitalar s a 2026 91 2026-07-17 julho 7 2026285009100005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 12366 7490000.00 12 "34ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567." agencia de fomento de goias s a 2026 13 2026-07-17 julho 7 2026436201300001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.918.382/0001-25 12367 19178.91 2 "pdf:2025290100156 1624-05/26 liq......19.178,91 jbr" ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400017 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 21.308.480/0001-22 12368 9107.83 36 "gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar - spsm (sei nº 202611129005731). valor líquido ...................... r$ 9.107,83 crg" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12369 2035446.57 8 pagamento da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 líquido. primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-15 julho 7 2026436105800004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 12370 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. robson rodrigues gomes filho 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900197 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.002.351-** 12371 0.00 47 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 12372 25510.63 1 transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 367 2026-07-15 julho 7 2026240136700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 12373 15477.10 4 "pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 15.477,10 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weyder" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 99 2026-07-07 julho 7 2026240109900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.750.108/0001-52 12374 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ricardo lenard alves 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.920.151-** 12375 5200.00 8 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." isadora nunes reichembach florao 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600033 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.731.591-** 12376 3697.46 18 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026436101000003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 12377 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." gustavo henrique amaral monteiro rocha 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500131 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.791-** 12378 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026." haile dean figueiredo chagas 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500132 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.157.732-** 12379 273.60 58 "pagamento do ir do processo 202600010038458 - lote: 16 . nf 45120 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4); . dare nº 12100002621202311 . total a pagar: 273,60" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 12380 4909.29 12 recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146. apicy incorporacoes ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2023409403000033 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 20.514.671/0001-88 12381 834.43 5 "despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 312525. dare n° 12100002623200226" link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-15 julho 7 2026290201900029 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 12382 123873.96 4 "pagamento de parte da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desenvol vimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado s e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151." fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia 2026 30 2026-07-21 julho 7 2025430103000002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 00.934.542/0001-31 12383 812.62 2 "pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$812,62. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." gesner comercial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600096 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 55.216.226/0001-16 12384 23097.18 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de matias oliveira monteiro e lago advogados associados, cnpj nº 08.654-926/0001-02, que é originária de ação judicial promovida por thiago vieira de oliveira, cpf nº. ***.103.061-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5052844-80.2025.8.09.0051. sei 202500066017593. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira advocacia, no valor de:.......r$ 23.097,18." matias oliveira monteiro & lago advogados associados 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400124 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.654.926/0001-02 12385 26194.20 8 "ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4547, emissão: 14/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 26.194,20 - líquido" jr aguas eireli 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700009 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 97.546.623/0001-04 12386 96600.00 7 pagamento da bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss, conforme atestado 39 - sei 92971909 e despacho 283 prp - sei 92971927. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-21 julho 7 2026406202800007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12387 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." rosenilde nogueira paniago 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.508.101-** 12388 0.00 16 "retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 ." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-07-28 julho 7 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 12389 4380.00 1 "ressarcimento referente aos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2026, na rodovia go-060, envolvendo o veículo toyota hilux, placa sxd7f69, nas proximidades do viaduto da avenida castelo branco. a responsabilidade do empregado pelo sinistro foi reconhecida no procedimento administrativo nº 060/2026. nota: 379/2026 3.3.90.93.02 24/07/2026 24/07/2026 4.380,00 4.380,00" daniel henrique botelho 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000563 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.670.491-** 12390 1553.38 104 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5325440-71.2026.8.09.0139. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12391 168374.49 15 parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 30 2026-07-24 julho 7 2023409403000044 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 12392 0.00 1 "aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, etapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser composto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de j portaria 4822 rex 5365" cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 412 2026-07-31 julho 7 2026240141200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 12393 2515.92 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855. . - reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui; - processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 33; - i.d. depósito: 081250000031801266. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-07 julho 7 2026240120700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12394 12092.38 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fgts - 06/2026. . fgts referente a folha de junho/26 - sei 93153071. ." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026250100100141 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.360.305/0001-04 12395 3612.00 1 ". processo 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . referência: junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026285000500397 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12396 505.98 35 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 141 - porangatu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 12397 441.00 9 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 44, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600012 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 29.895.310/0001-01 12398 28940.58 7 valor para pagamento do inss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50. matera engenharia ltda 2026 79 2026-07-13 julho 7 2026436107900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 12399 1760.74 10 "pdf:2025290100110 35-05/26 liq...................1.760,74. epn" a sete comercio e servicos eireli 2026 14 2026-07-06 julho 7 2026290101400005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 15.188.822/0001-15 12400 15411.00 21 "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06 /2026, referência: junho/2026, valor: r$ 15.411,00 - ir" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 12401 3832.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." apae - associa o de pais e amigos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500401 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.330.820/0001-09 12402 6106.48 1 "pagamento contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, ref. , valor 6.106,48 - líquido" potencia comercio de extintores ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700260 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.178.827/0001-52 12403 2205.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500305 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.461.958/0001-01 12404 3360.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500425 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.328.237/0001-15 12405 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500228 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0008-70 12406 275.09 4 ". processo 202500005019350 - hls. . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003. . 16492/maio/2026/ir ................................ r$ 275,09. . dare. nº 12100002619800495. ." quimilab com e representacoes ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.248.206/0001-35 12407 2700.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abrigo rita goncalves de faria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500030 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.595.511/0001-78 12408 121620.60 15 "recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 1208/2026 - sei 92343842." organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 12409 22649.17 3 ". processo 202500005019350 - hls. . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003. . 16492/maio/2026 ................................ r$ 22.649,17. ." quimilab com e representacoes ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.248.206/0001-35 12410 6930.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao noroeste esporte clube de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500397 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.649.546/0001-70 12411 5250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao grupo aids apoio vida e esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500381 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.904.616/0001-85 12412 23100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500266 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.686.501/0001-27 12413 351.27 10 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001336, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 351,27. total selecionado:...........................................r$ 351,27. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800061 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 12414 315.12 4 pagamento de boleto de taxa de autorização para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445 municipio de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026180100100013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.612.092/0001-23 12415 2700.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. movimento de reintegra o do hanceniano 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500263 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.688.746/0001-00 12416 750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica feminina talita cume 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500136 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.630.490/0001-69 12417 301.87 13 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . dare: 12100002618900563 . fatura: 157042/jun/26/ir....301,87 . total a pagar: 301,87" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 12418 100216.02 9 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2366977 3.3.90.30.05 26/06/2026 26/06/2026 100.216,02 100.216,02" vibra energia s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 12419 63840.72 6 "pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144461 valor r$ 37.296,32 . nota fiscal...144463 valor r$ 26.544,40 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyder" fundacao getulio vargas 2026 263 2026-07-09 julho 7 2026240126300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.641.663/0001-44 12420 6027.70 8 "pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati vo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi ciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li tros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação pdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.004.510 data de emissão: 01/07/2026 - referência: 763 unidades de galões de 20 litos - valor total r$ 6.027,70 - valor líquido r$ 6.027,70 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0 .." jr aguas eireli 2026 9 2026-07-06 julho 7 2025240100900292 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 97.546.623/0001-04 12421 2520.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500033 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.943.326/0001-52 12422 60000.00 1 pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700254 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12423 5250.00 6 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." centro promocional todos os santos do bairro capuava 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500477 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.418.715/0001-69 12424 13115.55 5 "subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria -geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr." secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200411 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12425 7800.00 7 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." ong salve a si 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500172 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.208.669/0001-90 12426 60000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.2 município cristianopolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para es colas municipais do município de cristianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1368/2026/seduc/gcr-17181, in- dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1778/2026/seduc/coordastec-16768. . kênya" prefeitura municipal de cristianopolis 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600093 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.180.645/0001-16 12427 2250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." desafio jovem restauracao shalom 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500354 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.785.456/0001-00 12428 5.48 9 "retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026. ref. períod o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 12429 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." joao eduardo campelo rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500072 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.751-** 12430 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." vitor ferreira miola 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500398 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.071-** 12431 10251.40 2 pagamento referente á nota fiscal nº27536930 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955. givanildo silva magalhaes 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001013 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.793.831-** 12432 4039178.47 3 valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquido js construtora e locadora ltda 2026 26 2026-07-01 julho 7 2026436102600016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 12433 8010.67 86 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.16/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12434 268730.82 30 "pagamento do liquido da nf 453, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 12435 1027084.60 13 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552. construtora centro leste s a 2026 24 2026-07-17 julho 7 2026436102400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 12436 155665.87 17 "pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabel" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-07-22 julho 7 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 12437 1819.20 3 pagamento referente á nota fiscal nº27527527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288. helia antonia martins candido 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000638 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.523.881-** 12438 8874.00 2 pagamento de nf n° 27516409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554 nivaldo luiz borges 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001088 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.375.471-** 12439 115.28 13 "refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipament os, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneame nto de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção prev entiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami. pagamento conforme: nf 548, emissão 02/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/20 26, valor 115,28 - ir" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700141 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 33.091.401/0001-53 12440 1810.86 6 202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.810,86 (92594799) ateste. ari silvio fernandes dos santos 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000048 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.497.481-** 12441 5646.61 3 ". ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 1831, de contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsa" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-07-28 julho 7 2026170102000013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 12442 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." mariana beatriz da silva rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500385 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.172.571-** 12443 1916.50 108 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12444 504.82 54 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%) i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) valor líquido r$ 8.104,60 . conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006049670 pdf: 2025240100094 cno: cod. de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 86 2026-07-14 julho 7 2025240108600018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12445 5074.93 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 627 e nº 735. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-09 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 12446 706844.32 7 "juros da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo." banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026170201100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 12447 45.00 55 "pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/ coordastec-16768 (92200453). . nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025. inss r$ 121,90 issqn r$ 44,33 irrf r$ 26,60 líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00. . processos: 202400006131749 / 202500006136306 ipof: 2025240100094 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 86 2026-07-14 julho 7 2025240108600018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12448 4310.83 9 "trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d evidamente atestada" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 12449 6818.26 4 "pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 1 70497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949." claro s a 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026406201000167 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 12450 707.94 2 "contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir sobre a nf nº 9072." brasill informatica e produtos ltda 2026 15 2026-07-14 julho 7 2025295501500005 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 03.618.435/0001-92 12451 55.00 6 "pagamento irrf da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12452 34.49 359 art) 1020260217462 do profissional antônio luz de freitas filho, vinculado ao contrato temporário nº 139/2026, vigente nesta agência. anexo art - fiscalização - ponte sobre o rio maranhão - despacho nº 3472/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-15 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12453 491.75 16 "pdf:2025295000074 0312566-05/26 iss.......................491,75. conforme planilha sei (91294467)" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 12454 57.00 2 "pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973217 emitida em 01 /07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor." centro de integracao empresa escola - ciee 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026126101600024 2026 1261 agência brasil central - abc 61.600.839/0009-02 12455 115.00 4 devolução diária - dare: 12100002617600894 - devolução de diária, devido ao retorno antecipado ao horário de retorno previsto. secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026320100600071 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 12456 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.5 município carmo do rio verde/go deputado bia de lima beneficiário: associação banda marcial carmo do rio verde objeto da emenda - aquisição de uniformes de gala e transporte para a banda marcial carmo do rio verde. modalidade: termo de fomento epi 263.5 tf 372 jun" associacao banda marcial carmo do rio verde 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500309 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.345.383/0001-01 12457 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. referente ao mês de ______________/__________. matheus lima de araujo 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500932 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.428-** 12458 0.00 36 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12459 153568.81 37 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 r$ 93060,81 (nf 127 araguaia painéis eireli me); nf 443 r$ 60508 (nf 192 shownews comunicacao); . total a pagar: 153.568,81 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-28 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 12460 574775.77 5 "pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 - valor total líquido r$ 574.775,77 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 12461 46.00 7 "valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025. ipof 202432610000199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 078/2026-geals, do dia: 15/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 260034467.....vencimento: 15/08/2026.....valor......r$ 46,00." servi o autonomo de agua e esgoto 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 24.836.603/0001-96 12462 48.00 6 ". processo 202600010036766 - vpo . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . nota fiscal 511/junho/2026.....emissao 01/07/2026......48,00" cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 12463 1322.10 1 "guia de custas finais (r$ 1.322,10) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 234/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 234/2026-gjur 3.3.91.47.06 21/07/2026 21/07/2026 1.322,10 1.322,10" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026409301100030 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 12464 39655.96 2 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026436103800015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 12465 120000.00 1 "repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de santa rosa, para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde no hospital municipal de santa rosa, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 416/2026 (88608315) e despacho nº 1051/2026/ses/cep (89232857). ." fundo municipal de saude de santa rosa de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.087.455/0001-02 12466 1000000.00 1 "processo: 202600042007021 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para prestação de serviços de telemedicina, com destinação ao fundo municipal de saúde de planaltina - go. . conforme manifestação favorável no parecer parecer técnico nº 6/2026/ses/gertel (91282863) e despacho nº 2581/2026/ses/cep (92677647)." fundo municipal de saude de planaltina 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.880/0001-89 12467 185.68 4 valor destinado ao pagamento do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 irrf. porto seguro companhia de seguros gerais 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 61.198.164/0001-60 12468 34507.94 2 férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026436200100224 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12469 1754.56 1 "refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). total selecionado r$ 1.754,56 - civil país 07/2026" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700310 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12470 5038.23 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100385 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 12471 25000.00 4 "proc.202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003960.rd 375/2025 (80317687). . pagamento conforme despacho 1666 992406548) . ioal/urgencia clinica/abr/26....25.000,00 . total a pagar: 25.000,00" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-07-08 julho 7 2026285003600005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 12472 0.00 1 "processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 67244........985,24" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200367 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 12473 20862.64 59 "pagamento de liquído parcial 2 convênio nº905657/2020 nf 09 jomc" eleve engenharia ltda 2026 12 2026-07-15 julho 7 2023290101200002 2023 2901 gabinete do secretário da segurança pública 25.371.499/0001-74 12474 32936.39 1 "op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100337 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12475 108.39 345 art 1020260211510, referente a elaboração da planta topográfica e memorial descritivo, destinados ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho entr. br-153 (hidrolândia/go) / entr. go-319 (aragoiânia/go). - despacho nº 907/2026/goinfra/pj-gedes-22790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12476 0.00 1 "# pagamento de ajuda de custo internacional # ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709). ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)" jose frederico lyra netto 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026310100600103 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.857.158-** 12477 475907.35 1 "pdf: 2026290600448 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. funcao comissionada - fcgopps grat. adic. tempo serviço - ocor funcao comissionada - fcac adic. noturno grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi trienio - clt grat. pres.conselho - psv - dgpp anuenio - clt grat.função . valor: r$ 475.907,35 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100248 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12478 3064584.60 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700415 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12479 739.20 31 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 769743." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 12480 21498.95 1 inss empregado referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100455 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 12481 23670.52 225 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33678-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.423,40 5.423,40 33679-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.629,80 5.629,80 33779-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.418,12 5.418,12 33878-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 7.199,20 7.199,20 total a pagar: 23.670,52 débito:" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12482 330.45 7 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda. . fatura 197039423/jun/26/ir................................165,67 fatura 194558519/jun/26/ir................................ 44,66 fatura 197039418/jun/26/ir................................116,22 fatura 197039420/jun/26/ir..................................0,35 fatura 197039426/jun/26/ir..................................2,97 fatura 195463959/jun/26/ir..................................0,58 . total.....................................................330,45 . dare 12100002621203105" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 12483 10666.67 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600113 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12484 3771.20 65 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1285 nf 35713 r$ 3771,2 (nf 139 rádio popi fm 104,9 uruaçu )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 12485 4488594.46 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026188001100014 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 12486 2680.26 10 pagamento de irrf da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 irrf. primecon construtora ltda - epp 2026 159 2026-07-29 julho 7 2026285015900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.945.776/0001-23 12487 4550.09 20 "pagamento do liquido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.550,09.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 12488 2449.04 7 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400092 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12489 1253722.49 1 """destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1253722,49. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026160100600023 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12490 100000.00 2 "convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago convênio 5292339020 3.3.40.41.21 26/06/2026 26/06/2026 100.000,00 100.000,00 total a pagar: 100.000,00 favor creditar o valor de r$100.000,00,conforme dados bancários banco do brasil-001 agência : 513-4 conta corrente :48380-x beneficiário : prefeitura municipal de formoso cnpj : 02.395.812/0001-09" prefeitura municipal de formoso 2026 27 2026-07-02 julho 7 2026420102700052 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.395.812/0001-09 12491 532630.71 1 "pdf: 2026290600450 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ferias indenizadas - subsidio fc ferias indenizadas 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 1/3 ferias indenizadas ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 . valor: r$ 532.630,71 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100249 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12492 672318.33 13 "pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps mês de julho de 2026. gl" fundo financeiro do rpps 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 12493 630.60 4 restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 272 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037005962). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700171 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12494 12757.21 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: anuênios. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100220 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 12495 6525.55 1 proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177, r$ 6.525,55. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. ms eventos ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 12496 22764.48 12 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028948 5101295-47.2020.8.09.0105 040087100012606268 202600004028955 5738293-32.2025.8.09.0123 040184600012606267 202600004028959 5425847-29.2024.8.09.0051 040253500382606260 202600004028963 5414523-31.2025.8.09.0011 040271200032606260 202600004028967 5597965-74.2025.8.09.0051 040253500392606262 202600004028968 5612855-37.2025.8.09.0174 040313600042606265 202600004028971 5171796-67.2025.8.09.0164 040422200032606260 202600004029171 5925396-43.2025.8.09.0137 040056600032606266 202600004029178 5409414-81.2023.8.09.0051 040253500402606260 202600004029183 5460893-76.2020.8.09.0162 040243700202606264" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 12497 3681.29 1 "pdf: 2026290600479 . objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.681,29 . rmb" prefeitura municipal de novo gama 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100277 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.629.276/0001-04 12498 32464.44 5 "pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 102.718,36 valor liquido parte : r$ 32.464,44 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyder" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026240101100028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 12499 99028.97 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100225 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 12500 4949.78 7 "contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquido" imoveis anapolis imobiliaria ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700016 2026 2904 polícia civil 17.629.998/0001-90 12501 9694.61 10 fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês agosto/2026 - processo nº 202300055000136. redemob consorcio 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026319000400003 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.636.142/0001-01 12502 300000.00 1 "processo 202600010022008 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de divinópolis - go. requisição de despesa 101 (88371958), conforme manifestação favorável parecer 317 (88067546), despacho 1334 (88156073). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de divinopolis 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.726.671/0001-50 12503 6604.39 7 "pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1283 nf 45127 r$ 2986,79 (nf 73 rádio itajá fm ); nf 45181 r$ 3617,6 (nf 304 rádio centro américa fm 99,9 )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026120101100009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 12504 12639.66 1 "pdf: 2025295200034 16-06/26 liq 1.......12.639,66 wdr" imc participacoes ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600041 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 51.903.084/0001-04 12505 4190.86 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373 luciana rocha medeiros 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001563 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.111-** 12506 70000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.7 município guapo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do centro de educação infantil flopires maria de jesus do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2068/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2600/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 444/2026 assinado e publicado (92444995) prefeitura municipal de guapo 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800321 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.373.497/0001-56 12507 3397.28 1 "pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100311 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 07.882.625/0001-73 12508 12185.60 1 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 12509 1612.19 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000399 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12510 1334.32 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000402 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12511 4099808.40 1 "pdf: 2026290100322; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - rpps - empregador..........................r$ 4.099.808,40. jomc" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026290100200014 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.867.930/0001-02 12512 241.98 50 "retenção de irrf 2,4% eferente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 0 02/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 12513 8364.03 2 pagamento de nf n° 27642049 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423 joaquim damacena sales 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000552 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.277.101-** 12514 6585.60 12 "destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 6.585,60 (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 3000529146 (sei 93537560), do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529146 6.585,60 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 6.585,60." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 12515 250000.00 1 "proc. 202600010017348 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antônio de goiás - go para realização de procedimentos cirúrgicos. conforme manifestação no parecer ses/gae nº 411/2026 (88597770) e despacho nº 2457/2026/ses/cep (92450932), despacho 3121 (91592034), despacho do gabinete nº automático 2703 (92624305). . total a pagar: 250.000,00" fundo municipal de saude de santo antonio de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.564/0001-08 12516 637.10 3 "pagamento do iss da nota fiscal 186. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 12517 3100.00 1 "202600010050626 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010050626, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46499 (92056391). . vl: 3.100,00" fernanda fernandes vieira 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900489 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.701.801-** 12518 950.00 1 "processo - 202600010058759 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010058759. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53852/2026 (sei 93191097). . valor: r$ 950,00" gleides santana venancio 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900490 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.925.771-** 12519 1736.66 6 locação de impressoras do mês maio/2026- nota fiscal nº 468- processo nº 202100055000133. mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500135 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 33.091.401/0001-53 12520 10110.23 18 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 10.110,23 - ir" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 12521 2001.49 2 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100195 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12522 34579.73 24 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com inde nização administrativa, via regularização de despesa,cujo objeto é a presta ção de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zo na rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de cri xás, caiapônia e ivolândia, conforme notas fiscal abaixo: . nota fiscal: 50 data de emissão: 01/06/2026 referência: maio/26 – crixas atesto: 15/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 691.594,65 issqn: r$ 34.579,73 ....." araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-01 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 12523 159972.51 27 referente a nf 225 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-01 julho 7 2025436202400006 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 12524 310.41 89 "sei 202600031005473, art nº - 1020260188424, boleto nº 28320690126185460, referente a orçamento em caiapônia-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260076740, boleto nº 28320690126188056, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260191478, boleto nº 28320690126188509, referente a orcamento em morro agudo -go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260191712, boleto nº 28320690126188725, referente a orcamento em cavalcante-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260190080, boleto nº 28320690126188839, referente a orcamento em vila propício-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260193624, boleto nº 28320690126190522, referente a orcamento em santo antônio de goiás-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260194100, boleto nº 28320690126190967, referente a orcamento em palestina de goiás-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260195598, boleto nº 28320690126192492, referente a orcamento em serranópolis-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260195824, boleto nº 28320690126192734, referente a orcamento em vila boa-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-07-01 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 12525 614.40 4 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 12526 750.00 1 "processo - 202600010056927 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente silma maria de jesus santos. processo 202600010056927. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52171/2026 (sei 92929963). . valor: r$ 750,00" nicassia maria santos guimaraes 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900499 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.615.181-** 12527 14999.74 1 pagamento de nf n° 27261488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5395. maria de fatima gomes de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000572 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.931.091-** 12528 0.00 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27303056 27484563 e 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174. aurora rodrigues dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001433 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.740.531-** 12529 1709.72 14 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref...............valor 19................05/26..........1.709,72 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 12530 2862584.67 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500438 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12531 100000.00 1 termo de convênio com o município de gamaleira de goiás - go, cnpj 04.223.461/0001-84, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 2° gameleira show, que será realizado entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2026, naquele município, conforme ofício nº 126/2026 90684474. prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 41 2026-07-03 julho 7 2026420104100009 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.223.461/0001-84 12532 3000.00 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi dades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei. ipof nº 2026336200166" junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026336200700116 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12533 2011.93 2 "ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - kalita nascimento ref. junho" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800205 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 12534 17788.78 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200140 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 12535 26676.00 1 "processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? ""a"", ""b"" e ""c"" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27504 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 26.676,00" jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-07-27 julho 7 2026285012400063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 12536 514.95 2 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026420101000031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12537 3413326.22 2 "operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026. # repasse de valor descontingenciado (r$3.413.326,22) ref. a 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), especificado no quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482), no termos do despacho nº 310/2026/secti/gfcb-18267 (92483742)." fundacao de apoio a pesquisa 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026310100900002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 00.799.205/0001-89 12538 3513881.59 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 3.513.881,59" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 12539 1041.15 9 "202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068). . dare nº 12100002621201200 . valor do ir.............r$ 1.041,15 ." caixa economica federal - cef 2026 51 2026-07-15 julho 7 2026285005100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 12540 11373.44 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508112 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531 cirene marques de oliveira mendonca 2026 11 2026-07-03 julho 7 2025320101101352 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.825.641-** 12541 114877.67 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500456 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12542 16571.44 1 "202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 16.571,44" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-07-27 julho 7 2026296103700004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 12543 7626261.91 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................ proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91986308 . . valor pago...........r$ 7.626.261,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 12544 275407.62 1 "202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 1275.407,62." globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-07-27 julho 7 2026296103700003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 12545 15071.04 1 pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040282. ipof: 2026285003014. rd 34/2026 (90944637).............r$ 15.071,04 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 12546 0.00 3 "pagamento liquido de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 12547 5018.19 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026336200300014 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 39.374.330/0001-82 12548 0.00 7 "pagto 670-05/26 iss convenio: 935905 cjm" 2d&b engenharia ltda 2026 46 2026-07-14 julho 7 2025290104600002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 12549 1900.00 34 upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002856. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12550 10035.42 1 "valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fundo capacitação servidores públicos - desconto funcam/faltas.................. 5.934,36 funcam/consignações............ 4.101,06 total.......................... 10.035,42." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026326100600007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 12551 288530.63 1 destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de junho/2026. (guia) instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026160100100134 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.979.036/0064-24 12552 39696.94 1 despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100189 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 12553 7256.89 5 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 86800000072-8 56890161209-0 22026081701-2 61000138700-1 . 17/08/2026 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 12554 20163.84 16 "pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13371, 13389, 13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410, 13414 e 13418 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 12555 31674.27 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100312 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 12556 3672.00 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27622480 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337 vany lopes justo lemes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000356 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.267.831-** 12557 6913.71 10 "pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 6.913,71. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 12558 4828.68 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289. jose carlos dos santos souza 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000398 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.624.811-** 12559 1471929.07 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231 cbc construtora brasil central ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 12560 1012392.36 26 "proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . nota fiscal..........emissão.......valor 1047/jun/2026........02/07/2026....805.064,66 1062/jun/2026.........02/07/2026...207.327,70 . total a pagar: 1.012.392,36 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 12561 5253.34 7 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . bolsa estagiarios - 07/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026250100600047 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12562 7716.17 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27803463 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829 maria eduarda da silva ribeiro 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000293 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.599.881-** 12563 0.00 5 "recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 193373533, 193330644 e 193330641 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600032 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 12564 25893.18 39 pagamento referente a retenção do irpj destacado nas notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt nacapital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. conforme pdf nº 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 12565 4230.89 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar; valor....................r$ 4.230,89. aco" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400174 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.798.607/0001-24 12566 345.53 3 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026250100300028 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12567 1110.95 4 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400489 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 12568 39483.22 5 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673. 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-07-24 julho 7 2025436202400607 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 12569 236947.80 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026260100100192 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 12570 14180.32 23 "retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare n° 12100002621501085. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 12571 8.51 1 "retenção do irrf da fatura nº 2026065094089, uc 404.640.012-80, referente a julho/2026, vencimento 21/07/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002621900747. asc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600124 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 12572 3398.40 88 "refere-se ao pagamento do irrf:ateste-91814641 202600025056522 nfag 550 r$ 72 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 28,8 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 50,4 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 28,8 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 546 r$ 28,8 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 36 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 544 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 245 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 28,8 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 57,6 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 28,8 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 216 (site revista bula nfvc 48 r$ ) 202600025056522 nfag 538 r$ 28,8 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ ) 202600025056522 nfag 537 r$ 43,2 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 36 (jornal hora extra nfvc 35 r$ ) 202600025056522 nfag 535 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 30/06/2026, 16:05 rascunho de op ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 12573 10874.16 4 "valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, par a identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16." abase comercio e representacoes ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026326101900009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 63.982.896/0001-71 12574 196.91 4 "ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,. nf - 255. valor irrf. referência 07/2026." noar turismo ltda 2026 36 2026-07-17 julho 7 2026305103600001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 18.780.623/0001-90 12575 33000.00 8 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 194 500.000,00 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 12576 379.77 17 "pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 200 - maio/2026*." n r basso 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 12577 22076.53 1 rescisão do contrato de trabalho. luana souza borges 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100423 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.909.621-** 12578 964100.00 12 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 80.000,00 * arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00 ." secretaria de estado da educacao 2026 176 2026-07-06 julho 7 2026240117600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12579 22844.05 1 rescisão do contrato de trabalho. maressa amaral xavier rodrigues 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100427 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.459.681-** 12580 151.95 2 "202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384400 . vl: 151,95 . dare: 12100002621202913" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200409 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 12581 0.30 5 "202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos removidos. r$ 0,30 - complemento - ateste - 88649531 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mc leilao eireli 2026 31 2026-07-08 julho 7 2026296103100011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 12582 4504.66 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213 etica construtora ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026436107800042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 12583 63049.56 97 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 634, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12584 11.18 10 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 11,18. . valor da ordem de pagamento...... r$ 11,18. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12585 211000.00 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400021 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 12586 676283.14 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ........................ proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 676.283,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559)." instituto socrates guanaes - isg 2026 195 2026-07-03 julho 7 2026285019500017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 12587 1367.50 3 "pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 356 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento..... r$ 1.367,50. . processo de pagamento 202500017017292. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600012 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 32.877.104/0001-75 12588 7103207.74 3 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, . mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido parcial. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026." rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-07-03 julho 7 2026300104000003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 12589 734.15 36 pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção) interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026440100700003 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 12590 12291.36 2 pagamento de nf n° 27537467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870. jose domingos goncalves 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000618 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.764.471-** 12591 138.67 4 ". pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de junho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288. efc ." centro de integracao empresa escola cie e 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600079 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 61.600.839/0001-55 12592 15051.92 1 ". proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - liq...............r$ 15.051,92 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500187 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 12593 1060.94 17 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12594 44316.08 20 "pdf:2025295000084 1082-05/26 liq parcial..................44.316,08 epn" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 12595 11506.19 1 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6830 8250 000-3" perkons s a 2026 52 2026-07-07 julho 7 2026436105200042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 12596 48212.28 14 valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 irrf e 540 irrf. meta servicos e projetos ltda 2026 19 2026-07-24 julho 7 2025435001900021 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.814.174/0001-50 12597 7382.95 2 "pdf:2025295000476 322-05/26 liq.....................7.382,95. epn" clinica de psicologia com - viver ltda 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600010 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.948.495/0001-60 12598 26882.57 31 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2543 . sei (93283383) . referência: junho de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 12599 1373.07 15 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12600 5495103.00 1 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 12601 458592.93 14 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) fundo de provisão..............r$ 458.592,93" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 12602 1592.21 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 11 de 18; - i.d. depósito: 081250000031796017. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12603 50000.00 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 50 2026-07-07 julho 7 2025436105000071 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 12604 317.81 11 "pagamento de irpj conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj" rd telecom ltda - me 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600070 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.426.902/0001-33 12605 957.13 19 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100036 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12606 135.76 1 aquisição de 02 unidades de coldre para colocar ferramentas (eletricista) para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fiscal nº 8000-proc 202600055000148. n-tech engenharia ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500261 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 15.582.483/0001-57 12607 97.57 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - pet o, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiá s, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025 215300139. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 97,57. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700065 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12608 5296.72 9 "pagamento conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600068 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.238.297/0001-89 12609 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100508 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12610 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88716234) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100562 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12611 84.89 8 "# pagamento do inss da nota fiscal 203. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável." primecon construtora ltda - epp 2026 41 2026-07-16 julho 7 2026310104100001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 12612 2700.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." martins arao lima 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000061 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.220.883-** 12613 14998.17 1 pagamento de nfs n° 27249652 e 27789923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3583 lucielly ferreira figueiredo 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000532 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.814.641-** 12614 55.22 8 "pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf. . fatura.............ref..............valor 227................06/26............55,22 . jppm ** ** ** **" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-13 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 12615 99.99 11 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 517310 ref 07/2026 r$ 99,99 sei 202300025103227 ateste (92924494) pagamento on line." sao simao saneamento ambiental s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 46.572.336/0001-20 12616 14999.04 1 pagamento nota fiscal n° 27809356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5421. cleomar dantas alves junior 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000292 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.708.001-** 12617 9316.38 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0377292.81.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 9.316,38 (nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) - em favor de djanne rodrigues moreira sociedade individual de advocacia cnpj 26.642.770/0001-21, conforme id 040253501592607104. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700121 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12618 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." danyelle oliveira fonte 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500478 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.149.651-** 12619 28714.84 18 "este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 215, referente ao período de junho de 2026. pdf nº.: 2025336200114 processo nº.: 202500024003333" maxclean facilities ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 12620 229.96 3 "proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 19/06/2026 nota fiscal: 708/rej/1ºad/1ºano/inss....229,96 . total a pagar: 229,96" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2026285008000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 12621 8615.36 2 pagamento referente á nota fiscal nº27740200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929. ana carolina ribeiro da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001105 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.126.911-** 12622 287.77 14 "processos: 202600010011887 e 202600010003527 - lvc ** 450 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 191,46 447 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 96,31 ** contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. * dare: 8589 0000 002-6 8777 0008 210-6 0002 6212 027-5 3330 2350 000-5" doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 12623 295700.00 1 "202600005010121 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 768 município sao patricio deputado lincoln tejota objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de são patrício -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 646/2026 (89964943) e despacho nº 2437/2026/ses/cep (92409171). . total a pagar: 295.700,00 ." fundo municipal de saude de sao patricio 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300387 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.260.233/0001-02 12624 4418.23 9 "retenção de issqn despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....253 valor issqn: 4.418,23 balor bruto: r$88.364,66 liquido: r$83.946,43 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional"" . weyder" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026240101100051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 12625 10000.00 1 cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026335100100053 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 12626 100000.00 1 "proc. 202600005009375 . emenda parlamentar impositiva número 595 município indiara deputado veter martins objeto da emenda investimento saúde. aquisição de bicicletas elétricas destinadas á equipe de saúde. requisição de despesa 534 (91489717), conforme parecer 273 (90381112), despacho 2542 (90458357) e despacho 2542 (90458357). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de indiara 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.457.539/0001-90 12627 299501.00 6 "pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 299.501,00 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 97 2026-07-22 julho 7 2026240109700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 12628 4989.72 10 "valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 544774853....vencimento:31/07/2026 valor bruto.................r$ 3.528,73 retenção irrf...............r$ 169,38 valor líquido...............r$ 3.359,35. ft.- 94893944.....vencimento:31/07/2026 valor bruto.................r$ 69,43 retenção irrf...............r$ 3,33 valor líquido...............r$ 66,10. ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026 valor bruto..................r$ 1.643,14 retenção irrf................r$ 78,87 valor líquido................r$ 1.564,27. valor total das faturas: valor bruto:........r$ 5.241,30 retenção irrf:......r$ 251,58 valor líquido:......r$ 4.989,72." algar telecom s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026326101100031 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 71.208.516/0001-74 12629 26585.22 1 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-03 julho 7 2026240109000015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 12630 3800.00 7 valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 01/07/2026,no valor..............r$ 3.800,00. gaspar lemos pires 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.908.141-** 12631 20564.46 17 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 1142 liq 06/2026. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 12632 4642.39 40 "retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-31 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12633 34.04 10 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. conforme a ft 541227503 emitida em 03/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200163. sei: 202200024001643." algar telecom s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700005 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 71.208.516/0001-74 12634 601692.00 4 "pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referen te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa." forza distribuidora ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.135.499/0001-45 12635 2970.66 14 "pdf:2025290100211 6417-06/26-liq jbr" qiagen biotecnologia brasil ltda 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.334.250/0001-20 12636 14982.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27725355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4774. lindinalva rodrigues da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000613 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.418.321-** 12637 2756.05 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020266. . syllas vaz de carvalho barros - junho/2026.......2.756,05" municipio de goiania 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500473 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 12638 36.71 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$36,71. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12639 595.27 25 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de junho de 2026 id: 040123800072607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12640 565.53 2 "processo 202600010016811 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 80996 . emisão: 29/06/2026 . valor: r$ 565,53" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 12641 1128.54 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - julho - 2026 ret.falt.func.natur. secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026190100900007 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 12642 18681.74 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506. . mara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87 mara izabela alves da costa vieira - junho/2026.........9.340,87 . total..................................................18.681,74" fundo municipal de saude de rialma 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500306 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.459.591/0001-13 12643 1365.96 12 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 56.914,80 - irrf: r$ 1.365,96 .." redemob consorcio 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 12644 137722.88 13 "juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo." caixa economica federal - cef 2026 19 2026-07-20 julho 7 2026170201900003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 12645 10588.72 56 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1262 nf 1411 r$ 10588,72 (nf 33 programa de frente )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 12646 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100596 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12647 103.80 9 "pagamento issqn da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12648 286500.24 5 "pdf:2025295000311 41689-liq.....................47.720,40 41686-liq....................238.779,84 total a pagar: 286.500,24 usuário: wdr" condor s a industria quimica 2026 24 2026-07-07 julho 7 2025295002400052 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.092.431/0001-96 12649 112021.51 1 pagamento de parte da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 190 parte líquida. tecpav engenharia ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026438000100018 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 22.782.061/0001-90 12650 2081.52 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133. bravia engenharia e arquitetura 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026438000800003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 21.518.739/0001-60 12651 136.40 7 202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 530 - 06/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção. ateste-93000240 integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 20 2026-07-24 julho 7 2026296102000106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 17.943.859/0001-37 12652 15346.70 6 "proc.202500010086740 - ebd . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . ipof: 2025285003032 . emissão; 06/07/2026 nota fiscal: 4534....15.346,70 . total a pagar: 15.346,70" jr aguas eireli 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000120 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 97.546.623/0001-04 12653 167765.31 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224. etica construtora ltda 2026 13 2026-07-21 julho 7 2025435001300010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 12654 0.00 3 pagamento dos equipamentos laboratoriais da unidade universitária de itumbiara, conforme o atestado 5 - sei 31522 e nf nº 000.003.231 - sei 93120527. esfera master comercial eireli epp 2026 43 2026-07-21 julho 7 2026406204300022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 26.527.362/0001-29 12655 36.24 5 pagamento retenção irrf via siafic, despacho nº 1282/2026/ sei: 92814658, dare sei: 92814603 mbm seguradora sa 2026 24 2026-07-15 julho 7 2026406202400008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 87.883.807/0001-06 12656 8644.00 33 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1265 nf 45109 r$ 8644 (nf 19 alô tv alô canedo )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 12657 3500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100457 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12658 163978.01 48 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974395 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - gasolina - valor total r$ 164.408,52 - valor líquido r$ 163.978,01 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 12659 6.10 10 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100061 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.522.669/0001-92 12660 436.33 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674. . - reclamante: simone aparecida rodrigues dias; - processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 081250000031795452. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-07-07 julho 7 2026240125100144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12661 99427.14 1 parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347. nobrega e cesar advogados associados 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100204 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 16.634.034/0001-78 12662 800.00 49 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12663 851.49 1 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante . transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15 . valor........................................................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12664 264.60 1 "pdf: 2024186200031 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 17933 emitida em 02/07/26 valor.............................264,60" editora diario do estado eireli - me 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100020 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 24.946.442/0001-93 12665 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500451 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.856.346/0001-54 12666 1050.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500069 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.163.365/0001-25 12667 4200.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao das filhas do purissimo coracao de maria 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500382 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.863.322/0001-01 12668 6647.73 9 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 107/07/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1336, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800061 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 12669 2508.52 5 ". proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof 2026285000533. unidades adiministrativas. imposto de renda . 65474/maio/2026/ir ............................ r$ 2.508,52. . dare. nº 12100002619800509. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000194 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 12670 140.40 7 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026/ir ................................... r$ 140,40. . dare. nº 12100002619800497. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 12671 5775.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." sociedade espirita trabalho e esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.846.496/0001-44 12672 900.00 103 "refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951 202600025056522 nfag 512 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 96) 202600025056522 nfag 516 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 320) 202600025056522 nfag 517 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 228) 202600025056522 nfag 518 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160) 202600025056522 nfag 519 (site pop tv news nfvc 29 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 12673 3150.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." rede permanente pela paz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500032 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.134.512/0001-64 12674 4200.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500041 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.577.677/0001-46 12675 1266.27 84 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12676 103.12 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89. lima servicos ambientais ltda 2026 8 2026-07-06 julho 7 2026436100800032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.685.137/0001-62 12677 330.49 8 fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200404 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12678 4443649.70 1 valor destinado ao pagamento 01º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de anápolis. processo 202600036007397. municipio de anapolis 2026 77 2026-07-02 julho 7 2026436107700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.067.479/0001-46 12679 96.85 10 "contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a, par a fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/r egional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado , nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura n°42501062026001 - junho/2026" aguas de ipameri spe sa 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026326200600003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 43.547.497/0001-75 12680 9520.32 11 "pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, relativo ao contr ato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. asc" premier shopping ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.572.271/0001-11 12681 206.00 9 "202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1445 prestção de serv iço de publicidade legal - ateste - 92755275" brasil publicidade legal ltda 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.263.928/0001-82 12682 3224.40 2 "pagamento irrf da nf 63/26, referente ao fornecimento de equipamentos de transmissão de imagem e som. contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 23 2026-07-09 julho 7 2026260102300005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 12683 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme custodio candido silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500782 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.745.831-** 12684 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." isabelle ribeiro timpurim cabral 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500787 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.490.201-** 12685 117.55 5 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 117,55(cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347 (sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198395347 117,55 28/07/2026 07/2026 188.189.012-10 valor total ......................................................r$ 117,55" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700017 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 12686 110201.27 8 "processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 agir saúde/ projeto ouvir e acolher recolhimento de issqn alíquota de 5% >> sobre o valor total da nota fiscal, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026 valor total r$ 2.204.025,48 valor iss r$ 110.201,27 valor líquido r$ 2.093.824,21 fundeb >> 33 .... afoap" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 40 2026-07-23 julho 7 2026240104000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.029.600/0002-87 12687 18921.56 4 "pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 18.921,56 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 12688 70036.78 1 "ordem de pagamento para quitar a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 10 - r$ 70.036,78" bem-feito comercio e serviços ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026305200600195 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 30.781.219/0001-36 12689 2400.00 9 "aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1422 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" trovale tecnologia ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500023 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 27.548.068/0001-66 12690 42790.28 3 "destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç a e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 42.790,28 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092." s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2025295300900003 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.928.511/0001-66 12691 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." beatriz de freitas silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500755 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.032.688-** 12692 14718.14 16 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 12693 6618.00 1 "ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à ferragista macaúba ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 67565385935 (03/07/2026) e 67736555828 (06/07/2026) , conforme nota fiscal eletrônica n° 9801, série 1, folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 6.618,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700305 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12694 115891.87 6 "pdf: 2026186200003 valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026 plan.pasep/06/2026 ref. a junho/2026 valor...............................115.891,87" goias previdencia - goiasprev 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026186200900001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12695 244245.56 4 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 22 3.3.90.39.04 14/07/2026 14/07/2026 244.245,56 244.245,56" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000338 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 12696 747.50 1 destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 747,50(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1005335(sei93032352), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. junho/26. pdf nº 2025295300044. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300027 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12697 5603.93 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 5.603,93 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 184 2026-07-09 julho 7 2026240118400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 12698 159.90 1 contrato com link de internet para atender a emater em castelândia. love fibra internet ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500138 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 51.241.202/0001-66 12699 93.15 2 "retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...240 valor bruto: r$ 3.029,42 issqn: 93,15 liquido: r$ 2.936,27 . weyder" castros eventos ltda me 2026 39 2026-07-21 julho 7 2026240103900049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 12700 17400.00 3 "contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle. pagamento do ir sobre as nfs nº 18 e 123." m 1-consultoria e tecnologia ltda-me 2026 15 2026-07-14 julho 7 2025295501500006 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 09.165.969/0001-97 12701 7657.60 6 "pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 503850 e pdf nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$7.657,60. . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600006 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 34.028.316/0013-47 12702 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." admilson bittencourt costa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500257 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.377.221-** 12703 4572.93 20 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 201, conforme segue . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,02 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-07-09 julho 7 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 12704 79.90 7 contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500078 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 12705 2027.38 3 "202600010036251 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89911624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 275/2026/ses/cmac-spj (sei 89940782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 283112 . vl: 2.027,38" ativa comercial hospitalar ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.274.988/0002-19 12706 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." laura teodora miotto reis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500236 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.613.601-** 12707 8921.13 34 "ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. ref. 06/2026. nf - 1149. r$ 8.303,85. nf - 1145. r$ 617,28." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 12708 55.68 2 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . . pagamento do irrf da nota fiscal nª25947. sei - 92304533 . ." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 12709 52103.03 11 "pagamento da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú mero d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atest ada pelo gestor" ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600010 2026 1261 agência brasil central - abc 24.819.817/0001-54 12710 500000.00 1 "processo: 202600042005367 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de maurilandia - go. requisição de despesa 718 (92576103). . conforme parecer 1517 (90793221) e despacho 3491 (92221921) e despacho 303 (92190156)." fundo municipal de saude de maurilandia 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.483.837/0001-55 12711 10.54 36 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 4.076,82, deduzindo de irrf o valor de r$ 10,54, conforme nfs-e nº 1005308. (ipof 2025426100194)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 12712 1143.82 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. fatura equatorial nº687839730. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026305200600108 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 12713 0.00 4 "pagamento liquido da nfe 1 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12714 120000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio no projeto: educação patrimonial participativa nas comunidades tradicionais de matriz africana na região metropolitana de goiânia. instituto fara imora ode termo de fomento 457 epi 33,5 junho 2026" instituto fara imora ode 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500337 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.292.313/0001-54 12715 6280.97 10 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684 - dare: 8585 0000 062-2 8097 0008 210-1 0002 6212 003-8 2735 6060 000-1. strata engenharia ltda 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 12716 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100382 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12717 779.24 7 ". proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e impl ementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da adm inistração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800689 . nota fiscal nº 5336/irpj........r$ 779,24 ." simplyfix sistemas de identificacao visual ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026180100500155 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.341.599/0001-52 12718 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. field x inova simples i s 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026316100900214 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 63.338.938/0001-36 12719 1406.45 91 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005389. valor...................r$ 1.406,45. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12720 1435.83 6 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52.2021.8.09.0051 id: 081250000031724571 favorecido: mapfre seguros sa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12721 7214.38 16 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termoaditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresaespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026336200700016 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 12722 395.75 21 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 744. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 12723 71.73 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a fatura nº 46644, como segue abaixo: i.r.................................................................r$ 71,73. total selecionado:..................................................r$ 71,73. processo sei: nº 202500029001367." df turismo e eventos ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800064 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.832.586/0001-08 12724 8644.76 11 pagamento da fema 12602542621000699. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-455 - br-153 (trevinho) / distrito de colinaçu (pau terra). ipof 2026436100020. despacho 658. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6210 006-3 9955 1100 000-0 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-07-10 julho 7 2026436107100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12725 298390.43 4 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100182 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 12726 200656.96 4 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, conforme nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 - valor total líquido r$ 200.656,96 .. fundeb: 16- aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bb 01 ag.: 3207 c/c: 37791-0 .." global solucoes empresariais ltda 2026 221 2026-07-17 julho 7 2026240122100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 12727 17341.69 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 17.341,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20 23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido- complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 17.341,69." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800098 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 12728 139206.38 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100384 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 12729 715.57 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam -capac.faltas referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026326200400007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12730 1950.00 1 "202600010048967 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rita maria batista almeida. período de 01 a 10 de junho de 2026, processo 202600010048967, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44866 (91801337). . vl: 1.950,00" maria ines batista almeida 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900444 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.679.041-** 12731 34175.38 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 34.175,38 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 38 2026-07-15 julho 7 2026240103800006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 12732 15977.32 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) ** ipof: 2026140100170" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100312 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 12733 206542.89 1 "pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186300100171 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 12734 42346.72 21 "retenção de inss - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . pof 2025240101371- codigo fundeb 5 . nota fiscal...71- emissao 12/06/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-07-10 julho 7 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 12735 5310.08 11 "primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104287-liquido062026 3.3.90.39.34 23/07/2026 22/07/2026 5.310,08 5.310,08" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.765.213/0001-77 12736 10542.38 110 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-liquido 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 10.542,38 10.542,38" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12737 60.64 605 "contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 60,64 60,64" bts comunicacao ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2025420100500005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 12738 1250845.08 1 despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026195000100007 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 12739 38962.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100223 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 12740 111661.78 1 folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de função secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300142 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 12741 2310.84 3 pagamento pela elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. popmed medicina e saude - eireli 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026406205500015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 30.862.228/0001-51 12742 4164.97 12 "apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026-liquido 3.3.90.36.05 07/07/2026 03/07/2026 4.164,97 4.164,97 total a pagar: 4.164,97" larisse andrade moraes 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026425000700001 2026 4250 fundo estadual do trabalho ***.494.911-** 12743 69.82 2 "pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - porotege da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 69,82. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020 . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026110100300041 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 12744 1570.21 6 "contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquido" valdirene caetana da silva 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700017 2026 2904 polícia civil ***.073.501-** 12745 61.71 14 "pagamento relativo ao irrf redemob- por fornecimento de vales transportes dos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhado a baixo: dare n° 12100002621900719. valor total do dare: r$ 61,71. data de vencimento: 07/08/2026. ipof n° 2025110100062. processo n° 201500013001702. . ras/gpf." redemob consorcio 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 10.636.142/0001-01 12746 19675.44 1 "retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100237 . fatura...junho /26 número da fatura.4000000622206202600 agrupamento.62224 valor irrf : 19.675,44 total bruto: r$ 1.353.418,85 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026240101100163 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 12747 1574521.37 1 "pdf: 2026290600452 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. adiantamento adic. ferias adic. ferias . valor: r$ 1.574.521,37 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100251 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12748 10462.34 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil e inativo civil - juros sobre diferenças salariais." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200126 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 12749 5724433.55 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200133 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 12750 67183.97 1 inss patronal referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100456 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 12751 227313.37 1 "pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac4 pm..................................r$ 227.313,37" secretaria de estado da seguranca publica 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290100600013 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12752 37141.97 1 folha pagamento ref. julho/2026 - 13º salário secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300137 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 12753 32796.40 5 "destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02. 942.445/0001-16, no valor de r$ 32.796,40 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 e nº 318 (sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096." ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-07-01 julho 7 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 12754 1349.41 1 pagamento do líquido da nf 015, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de expediente). (valor total da nf: r$ 1.349,41). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr. 54 356 075 lucas jorge dos santos 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026400100700244 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 54.356.075/0001-39 12755 289.40 8 "pagamento do valor líquido nf n° 370, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 12756 810.50 7 "despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026). (ploa/2026) nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" cleuza de fatima couto brito 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000021 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.861.311-** 12757 43.20 218 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33779-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12758 6127.37 15 "202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.12 7,37(92733042) ateste." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-23 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 12759 194.85 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 10 . . . .davi / eliza sander - processo sei 202500004074085 . .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: eliza sander lolli sousa - cpf: 666.057.331-34 . banco do brasil - 001 . agencia: 3475-4 . c/corrente: 120.702-4 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smm" davi teixeira da silva 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000391 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.509.841-** 12760 1621.00 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00." luis carlos marques 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100218 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.070.971-** 12761 19197.42 26 "pdf: 2025295200011 1705-06/26-liq.......19.197,42 wdr" genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 12762 3543899.82 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000415 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12763 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 985.4 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: associação missionária evangélia vida objeto da emenda -custeio de folha de pagamento da equipe técnica, operacional e administrativa para continuidade da execução das atividades institucionais continuadas na unidade de anápolis/go, garantindo a manutenção da rede de proteção social especial do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 375/2026 epi 985.4 tf 375 jul" associacao missionaria evangelica vida 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500319 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.139.179/0001-25 12764 5443.80 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 100620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511 jose carlos reboucas de souza 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001048 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.875.281-** 12765 1991.02 11 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107/2026 - 202600020011216 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12766 14919.80 1 pagamento de nf n°27466073 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2950. percilia dos santos rosa 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101067 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.512.541-** 12767 2887.85 12 proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf 902 - junho/2026........r$ 2.887,85. br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 12768 14999.76 1 pagamento de nfs n°26961039 e 27483789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3110 sirleis dias camelo braz 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001822 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.075.431-** 12769 40636.60 32 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1452 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 42.685,50 - valor líquido da nfs-e: r$ 40.636,60 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 12770 2152.00 1 "ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65418513821 , conforme nota fiscal eletrônica n°14 , série 7000, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 1.600,00 - pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e costuras ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65474218297, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.716, série 001, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 05/2026 valor: r$ 152,00 - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65557348444, conforme nota fiscal eletrônica n° 16, série 7000, folha 1/1, de 29/05/2026. processo nº 03/2026 valor: r$ 400,00 valor total: r$ 2.152,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700266 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12771 0.00 120 pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999). goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12772 1498.92 13 "processo 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . nfcom nº 8467094 . fatura.......................emissão..............valor 163427256038/jun/26.........30/06/2026............1.498,92 ." claro s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 40.432.544/0001-47 12773 52811.04 13 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 r$ 10842,24 (nf 34 portal go ); nf 2428 r$ 4714 (nf 9 silvano da radio comunicacao ltda); nf 2437 r$ 13542 (nf 171 gazeta multiplataforma ltda); nf 2436 r$ 18056 (nf 61 site poder goiás ); nf 2439 r$ 5656,8 (nf 201 site os pequi de goiás ); . total a pagar: 52.811,04 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 12774 2361050.24 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 2.361.050,24." corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290300500031 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12775 4553.50 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 4.553,50." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100213 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12776 218.71 5 "contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283. # pagamento da fatura 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026. ateste sei 93367579. venc: 03/08/2026. #" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 43 2026-07-29 julho 7 2026310104300004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.543.032/0001-04 12777 27010.25 7 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 988778/fatura 2944412" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-02 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 12778 256.00 16 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 393 (nf 47 r$ 96); nf 396 (nf 32 r$ 160); . total a pagar: 256,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 12779 2510.90 6 "recolhiemnto do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12780 197.78 10 "ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 258 - r$ 197,78" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 12781 6573.69 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. ipof 2026285003016" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 12782 163.74 4 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 2714 r$ 163,74 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880 614-9. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12783 6750546.01 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações – empréstimos financeiros. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100170 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12784 141362.69 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12785 2249.20 15 "ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. . fatura n.º 380611 hidrômetro n.º a25dm0242117 sequencial fatura: 8502412072026001 leitura atual: 16/07/2026 1123 leitura anterior: 16/06/2026 1015" buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 36 2026-07-31 julho 7 2026300103600015 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.390.208/0001-77 12786 1079811.63 6 "repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. ...................... proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326. . valor pago.........r$ 1.079.811,63. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326)." fundacao pio xii 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0046-14 12787 7620.40 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700171 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12788 24993.81 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fes. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290400300024 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12789 5018.19 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200203 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 39.374.330/0001-82 12790 14997.41 1 pagamento de nf n° 27751149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4410 nelia de carvalho pereira 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000988 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.280.251-** 12791 9638.97 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27471373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684" thais do nascimento 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000369 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.311.731-** 12792 2524708.72 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 12793 3436.71 1 "pdf: 2026290600477 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 14/08/2026) . rmb" prefeitura municipal de rio verde 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100275 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.056.729/0001-05 12794 601.57 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400421 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12795 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 765.5 município taquaral de goias deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de taquaral objeto da emenda - aquisição de combustível para o município de taquaral de goiás/go . convênio nº 244/2026 epi 765.5 con 244 ju" prefeitura municipal de taquaral 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600107 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.068.055/0001-04 12796 1894497.00 5 "processo 202500010097439 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp/julho/2026...........r$1.894.497,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 12797 4017.12 12 "202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26/ir . dare nº 12100002621201197 . total a pagar: 4.017,12 ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 12798 3271.78 9 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de 3.271,78, nf 317 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª. medição reajuste do termo aditivo(apostilamento). cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-28 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 12799 8906.88 17 "pagamento de ir incidente sobre rpv de inativos civis. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 8.906,88. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-14 julho 7 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 12800 1431.04 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911. new line sistemas de seguranca ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400562 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12801 10318.77 7 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: salário maternidade; valor................r$ 10.318,77. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400192 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12802 108.39 4 pagamento do líquido referente ao boleto 28320690126212835 ao crea-go sobre anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 ) contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334. crea-go 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600015 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.619.022/0001-05 12803 4117.88 5 "pagamento conforme as notas fiscais: 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27183 do mês de junho/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219. jj" extil comercial de extintores ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.778.850/0001-40 12804 296916.67 4 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100170 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12805 58372.80 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregado secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026320100100143 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 12806 15452.08 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026188001600074 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 12807 378.54 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700123 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12808 7045.35 2 pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 irrf. dynatest engenharia ltda 2026 4 2026-07-14 julho 7 2026438000400001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 32.116.154/0001-30 12809 1928.39 8 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.928,39. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." alianca da terra 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026215301800014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 12810 1339.59 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700087 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 12811 2226.60 5 pagamento de nf n° 150520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081 hiury galvao da silva pinto 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001775 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.517.821-** 12812 0.00 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026. ." fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100170 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 39.374.330/0001-82 12813 125.00 13 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 150 gustavo luiz fernandes de morais 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.642.330/0001-49 12814 131533.01 35 "ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf 1149. valor líquido. ref. 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 12815 42.61 2 pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170498013 df - sei 92138549. boleto 170498013028 df - sei 92382107. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949. claro s a 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026406201000167 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 12816 0.00 1 "aquisição de 26 ônibus ore 1, sendo 3 (três) ônibus rural escolar (ore 1) 4x4 e 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº 3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 líquido . ...creditar na conta do termo de compromisso 973251-4 do convênio bb 86 243639 e posterior compensação na conta do beneficiário volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 98 2026-07-29 julho 7 2025240109800001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 12817 230.00 1 pagamento para cobrir despesa com o pagamento de diária para o presidente do conselho estadual de direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, concessão de diária sob o nº 109/2026 autorizado conforme despacho nº 603/2026/gab (evento sei 92296460). michael laiso felix 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600205 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.069.198-** 12818 34.49 370 art nº 1020260224656 - atuação: relatório de visita técnica com foco de patologias estruturais no estádio olímpico pedro ludovico teixeira / centro de excelência do esporte. despacho nº 1010/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-23 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12819 6252.91 11 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026436100700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 12820 565.00 31 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2285 - mês de junho/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 12821 1390.88 85 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91827735 202600025056522 nfag 579 r$ 75 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 202600025056522 nfag 592 r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ ) 202600025056522 nfag 591 r$ 60,48 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ ) 202600025056522 nfag 589 r$ 30 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ ) 202600025056522 nfag 581 r$ 30 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 580 r$ 30 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 582 r$ 30 (site jornal auto clube nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 583 r$ 30 (site motta nfvc 932 r$ ) 202600025056522 nfag 584 r$ 30 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 585 r$ 37,5 (site portal caldas net nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 586 r$ 30 (site portal catalão nfvc 7594 r$ ) 202600025056522 nfag 587 r$ 52,5 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ 280) 202600025056522 nfag 588 r$ 30 (site revista factual nfvc 59 r$ ) 202600025056522 nfag 590 r$ 75 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ ) 202600025056522 nfag 593 r$ 30 (site mota filho nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 594 r$ 37,5 (goiás comunicação nfvc 39 r$ 80,4) 202600025056522 nfag 595 r$ 75 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ 160) 202600025056522 nfag 646 r$ 112,5 (jornal opção nfvc 63 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 12822 344821.12 8 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340. rta engenheiros consultores ltda 2026 91 2026-07-23 julho 7 2026436109100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 12823 122262.00 2 "pagamento liquido : parcela 03/10 e parcela 01/10 # locação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189." servico social da industria - sesi - dr go 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 03.786.187/0001-99 12824 5400.00 5 pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i. referência: junho/2026. atestado nº 58/2026 - sei 92298007. despacho nº 314/2026 - sei 92299137. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-08 julho 7 2026406202800024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12825 12174.45 1 rescisão do contrato de trabalho. iury ferreira de morais 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100413 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.918.381-** 12826 29063.72 12 "* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 53 (sei 91618177) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36( trinta e seis) meses. . mfo ." dda tecnologia ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500045 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.996.986/0001-90 12827 370884.09 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49 matrix infraestrutura ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026436107800041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 12828 4504.65 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49 matrix infraestrutura ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026436107800041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 12829 49654.92 14 pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026. kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 12830 6250.00 1 pagamento referente a transferencia de recursos para o conselho escolar são domingos i para atendimento emergencial na manutenção no sistema de fossas do colégio estadual em período integral ismael silva de jesus. conselho escolar sao domingos i 2026 69 2026-07-02 julho 7 2026240106900055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.648.812/0001-48 12831 100000.00 1 "repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de demolição, destinados à reforma e ampliação do hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. . conforme eventograma apresentado na página 18 do ofício ct 496294/2026 (sei nº 91735861), portaria numeração automática 2285 (92873040) e extrato publicação portaria (92987745)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 60 2026-07-17 julho 7 2026285006000045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 12832 3271.66 5 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182600. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 12833 5485760.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559). . isg-hdt-julho/26 - 300.000,00 isg-hdt-julh/26-3673 - 2.385.760,00 isg-hdt-julh/26-3666 - 2.800.000,00 . valor total pago...........r$ 5.485.760,00. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000608347202400 - portaria 3673/2024 -r$ r$ 300.000,00 incremento temporário - proposta 36000594413202400 - portaria 3673/2024- r$ r$ 2.385.760,00 incremento temporário - proposta 36000594454202400 - portaria 3666/2024- r$ r$ 2.800.000,00" instituto socrates guanaes - isg 2026 211 2026-07-03 julho 7 2026285021100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 12834 300.00 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564. . - reclamante: zm sociedade de credito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 19125292-1; - processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168; - parcelas: 2 de 28; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12835 15.02 6 "pagamento parcial da fatura 548210101. --------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700098 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 12836 113.29 6 "licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf das notas fiscais abaixo: . nf.34354 r$ 7,30 - sei 92838624 nf.35004 r$ 78,72 - sei 93263671 nf.35005 r$ 1,54 - sei 93263719 nf.35204 r$ 25,73 - sei 93361664 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-23 julho 7 2026255000400004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12837 1534.16 21 "contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 769751 junho/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 12838 3681.33 25 "ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - iss.......565,55 630 - 06/26 - iss.......1.540,55 632 - 06/26 - iss.......1.575,23 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 12839 555771.63 92 "pagamento do liquido da nf 443, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-02 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 12840 28637.07 102 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-liquido 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 28.637,07 28.637,07" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12841 1187.50 7 "contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 396-liquido06/26 3.3.90.39.15 07/07/2026 02/07/2026 1.187,50 1.187,50" mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100082 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.320.891/0001-00 12842 5688.58 12 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 12843 7989.97 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627 e nº 735. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800127 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 12844 141222.87 14 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 62 liq. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-24 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 12845 2000000.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ...................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago.........r$ 2.000.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559) programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 - portaria 4963/202" instituto socrates guanaes - isg 2026 210 2026-07-03 julho 7 2026285021000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 12846 5576.81 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.576,81 . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12847 1223.21 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 109, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 12848 5.78 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2026215300214. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,78. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700068 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12849 229.00 12 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 229,00. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 12850 699.53 24 "ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - iss.......237,95 628 - 06/26 - iss.......461,58 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300016 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 12851 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." elisa flavia luiz cardoso bailao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500175 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.400.931-** 12852 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jose felipe warmling spricigo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500043 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.548.809-** 12853 151032.32 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026336200200177 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12854 3781.40 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302 valdivino messias de paula 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001763 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.295.581-** 12855 17088.85 9 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio de 2026, conforme fatura nº16465. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814" r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700007 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 12856 408.00 14 "pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (irrf) . boleto...........ref..............valor 15-6.............07/26...........408,00 . rt" agec participacoes ltda 2026 21 2026-07-22 julho 7 2026290602100003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 42.251.765/0001-44 12857 461441.25 1 "pdf:2026290100278 183-inss pat. 06/26.... 461.441,25 jbr" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290100100287 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12858 97480.56 37 ". ipof:2025170100159 (diesel) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005340, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-07-22 julho 7 2026170105500094 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 12859 832303.92 1 inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100202 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 12860 100000.00 1 "processo: 202500010080451 - vvf . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 390.4 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira de goias - go. objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . conforme manifestação parecer 613 (89687532) e despacho 2459 (92455634)." fundo municipal de saude de cachoeira de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300376 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.208.318/0001-89 12861 106240.43 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026. inss empgado 06/26" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026190100600167 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 12862 6000.00 1 "processo: 202600010054476 mc. . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054476, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49934 (92604533). . valor: 6,000,00" denner neves carvalho 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900473 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.913.981-** 12863 4825.64 1 parcela 26/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579. magdiel januario da silva 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500379 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.881.978-** 12864 95.02 19 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-issqn-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 95,02 95,02 total a pagar: 95,02" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 12865 19398.03 15 "pdf:2025295000111 2982326-06/26 liq........................838,58 2982329-06/26 liq.....................18.537,61 2982327-06/26 liq.........................21,84 total a pagar.........................19.398,03 epn" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026295000800022 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 25.165.749/0001-10 12866 45.00 14 "pdf:2025295200114 2448-05/26-issqn..................45,00. epn" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600060 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 07.296.500/0001-61 12867 4337.18 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido parcial. referência 06/2026." tim s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 12868 319.33 17 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-irrf 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 319,33 319,33" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 12869 4364.24 9 ". * ipof nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-s e ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução d e gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de l icitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp ." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500082 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 12870 916666.67 6 "proc 202500010016207 crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024 . nota fiscal.........emissão...........valor 16876142............01/07/2026.......916.666,67 ." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 51 2026-07-14 julho 7 2026285005100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 12871 4680.53 5 "* ipof nº. 2025170100263 * . recolhimento de irrf da nfs-e 2051 ref. junho/2026 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . mfo ." ppn tecnologia e informatica ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026170101800007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.673.799/0001-09 12872 2000.00 4 pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso, conforme atestado 66 - sei 93081167 e despacho 66 prp - sei 93081593. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800018 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12873 0.00 6 pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560. prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500105 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.391.654/0001-19 12874 275.79 1 fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100237 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.829.938/0001-23 12875 95.00 4 "modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027. . nf.03973042 . sei (92641032) . referência: junho de 2026" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600040 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 61.600.839/0001-55 12876 1358.01 36 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001502607138 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12877 2415.39 9 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100156 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 12878 16105.36 1 pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 4 2026-07-17 julho 7 2026186200400144 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 00.360.305/0001-04 12879 84706.52 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários, no valor de r$ 84.706,52. (ipof.2026426100199). estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100173 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.409.580/0001-38 12880 125.36 54 recolhimento imposto de renda sobre a instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout, cor bege, na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236. dare - sei 93396742. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-30 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 12881 68500.00 4 pagamento da bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme atestado 64 - sei 93079695 e despacho 365 prp sei 93080052. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12882 34.49 324 art 1020260207298, referente execução das obras remanescentes de duplicação e restauração da go-213, trecho morrinhos / caldas novas, - despacho nº 3243/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12883 31960.20 7 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-13 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 12884 7702.10 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins" secretaria da saude 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400308 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.053.117/0001-64 12885 7770.73 19 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1069." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 12886 18913.46 1 pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026300100100272 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.360.305/0001-04 12887 58193.46 17 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência , relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$58.193,46. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 12888 18268.47 37 "pagamento para quitar com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. . nfe. 1027 - r$ 18.268,47 - tributos/inss" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 12889 309.91 11 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca , o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 12890 24079.96 4 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. inss 3248 prover 05/26" prover service center ltda 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000009 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 12891 176.30 16 "pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-68-sacr-trts e desp- 69-sacr-trts." cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326203400002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 35.438.630/0001-27 12892 0.00 2 pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa. forza distribuidora ltda 2026 33 2026-07-07 julho 7 2026430103300001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.135.499/0001-45 12893 8093.04 9 "retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabel" unica construtora e incorporadora ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026240109100004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 12894 7000.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026." thalison rodrigues moreira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500138 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.558.781-** 12895 248.30 9 contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go. allrede participacoes s a 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500093 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.998.730/0001-69 12896 600.00 6 "contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai." arp telecom comunicacoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500119 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 18.321.584/0001-62 12897 1365.54 92 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12898 86.69 17 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. irrf. ref. 06/2026." advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 12899 8000.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." mariana cristina de morais 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500670 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.077.211-** 12900 413939.48 62 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1273 nf 35626 r$ 5426,4 (nf 150 rádio fogaréu fm ); nf 35624 r$ 45172 (nf 106 site mais goiás ); nf 35782 r$ 5560,8 (nf 30 site portal papo aberto ); nf 35716 r$ 19468,54 (nf 206 site jornal opção ); nf 35698 r$ 34023,53 (nf 207 jornal opção ); nf 35633 r$ 7222,4 (nf 38 site tv10 ); nf 35620 r$ 9428 (nf 211 site os pequi de goiás ); nf 35631 r$ 619,38 (nf 28 blog alan ribeiro ); nf 35722 r$ 2828,4 (nf 462 site anápolis notícias ); nf 35623 r$ 6599,6 (nf 106 site lauro ferreira ); nf 35607 r$ 9268 (nf 69 site blog do jbl ); nf 35790 r$ 3771,2 (nf 38 jornal impresso goiás em alta ); nf 35726 r$ 7414,4 (nf 140 programa politheia ); nf 35719 r$ 18068,8 (nf 107 site mais goiás ); nf 35723 r$ 6599,6 (nf 463 site anápolis notícias ); nf 35724 r$ 11785 (nf 499 jornal goiás em destaque ); nf 35727 r$ 37072 (nf 59 site revista bula ); nf 35743 r$ 5656,8 (nf 89 folha no sudoeste ); nf 35783 r$ 4714 (nf 138 jornal diário cinforme ); nf 35771 r$ 4242,6 (nf 74 site radar ocidental ); nf 35784 r$ 5037,42 (nf 29 blog alan ribeiro ); nf 35787 r$ 6487,6 (nf 35 programa capital esportes ); nf 35788 r$ 4633,2 (nf 65 site empreender em goiás ); nf 35792 r$ 5185,4 (nf 18327 site oeste goiano iporá ); nf 35809 r$ 18536 (nf 132 site g 5 news ltda); nf 35795 r$ 9044 (nf 389 rádio positiva 98,9 fm ); nf 35746 r$ 4714 (nf 24 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 35732 r$ 5656,8 (nf 12 site cristalina tv ); nf 35748 r$ 3771,2 (nf 288 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 35697 r$ 6231,08 (nf 75 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 35789 r$ 6599,6 (nf 291 site portal go ); nf 35856 r$ 36147,2 (nf 182 site curta mais ); nf 35786 r$ 32030,23 (nf 1248 televisão record ); nf 35928 r$ 24924,3 (nf 73 mais goiás impressos e comunicação ltda)." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 12901 2879.64 138 "refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 736 r$ 50,4 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 735 r$ 28,8 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ ) 202600025056522 nfag 734 r$ 2736 (televisão record nfvc 1164 ) 202600025056522 nfag 737 r$ 35,64 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 739 r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 12902 1330.00 1 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referent e aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr ato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 49 - renovar sistemas termicos ltda..........valor r$ 1.330,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900028 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 12903 7733.15 28 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf45 8.140,16 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 12904 10172.65 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4097 elcileide alves santana 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000473 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.732.321-** 12905 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." guilherme henrique silva costa 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500663 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.777.451-** 12906 4351.50 18 "ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nf 374, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 4.351,50 - líquido" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 12907 44586.77 59 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 1.560,30 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 12908 4947.31 23 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 4.947,31 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 12909 3.29 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 3,29 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto - faina 2026 149 2026-07-07 julho 7 2026240114900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.018/0001-01 12910 172283.47 8 pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 irrf. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-07-21 julho 7 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 12911 221.32 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700368 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12912 100000.00 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 704 sei 93592380 . referência 07/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 32 2026-07-31 julho 7 2026300103200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 12913 298578.12 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. processo 202600010058752. jun/26. . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552021).........r$ 298.578,12" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700134 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 12914 439.91 91 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12915 734377.76 63 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367" engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 12916 0.00 18 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........0,41 . jppm ** ** ** **" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 12917 3075.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obra unida a sociedade s o vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500063 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.167.765/0001-46 12918 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343. alberrique leao de araujo 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500368 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.891-** 12919 9000.00 6 "pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." lar sao vicente de paulo-lsvp 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500261 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.738.830/0001-83 12920 3900.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar de idosos de silvania go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500258 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.998.731/0001-30 12921 4500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. maternidade dr adalberto pereira da silva 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500254 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.049.618/0001-09 12922 53888.78 18 valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 iss. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026436104100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 12923 3412.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500252 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.783.713/0001-67 12924 16200.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500204 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.971/0001-00 12925 2185.40 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 53/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010650, nf-17944. editora diario do estado eireli - me 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.946.442/0001-93 12926 8199.88 1 processo: 202600002078543 referente a adiantamento salarial a favor do militar alexandre jesus vargas, cpf: 012.056.541-27 policia militar 2026 37 2026-07-02 julho 7 2026290203700044 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12927 8720.80 1 pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 8.720,80. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de 2 (duas) catracas com leitor facial. total secionado: r$ 8.720,80. processo sei: 202600029002106. unlock acessos digitais ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200010 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 30.943.436/0001-85 12928 166.00 5 associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200401 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12929 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282. ricardo aleandro pereira da costa 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500350 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.137.801-** 12930 690.00 1 solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202618037005324. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500363 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 12931 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.35 município goiandira deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal santa maria goretti para educação do município de goiandira - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 809/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1231/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 363/2026 assinado e publicado(91984672). terezinha." prefeitura municipal de goiandira 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.303.221/0001-00 12932 1385.34 12 pagamento do irrf da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026 qualitiloc automoveis ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026130100600002 2026 1301 gabinete do vice-governador 05.864.744/0001-78 12933 432.95 43 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. ----------------------------------------------------------------------------- dados para pagamento: banco: 104 agência:0565 contas corrente nº 304-4 município de serranópolis cnpj: 01.343.086/0001-18" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 12934 407.82 6 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo . processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3 . valor..................................................r$ 407,82." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500441 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12935 4300.00 1 "202600010045406 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 1º a 19 de maio de 2026, processo 202600010045406, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41762 (91279442). . vl: 4.300,00" anivaldo jorge da silva 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026285006900431 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.641-** 12936 290.00 1 reembolso referente a despesa com hospedagem paga pelo colaborador wallisson silva mendes ao hotel bons tempos, em razão da participação no evento goiás social na cidade de rio verde-go, no dia 25/06/2026 - proc 202600055000353. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500338 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 12937 7548.00 7 "pagamento locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir" rs produtos e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700040 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.273.582/0001-66 12938 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." lorrane barbosa da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500817 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.252.251-** 12939 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." vitor pereira fleuri 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500866 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.319.301-** 12940 7492.00 2 pagamento nota fiscal n° 27495257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639. murilo pires de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001491 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.610.816-** 12941 815190.73 12 "pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 307(liq)............06/26..........815.190,73 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026290602300034 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 12942 4093.01 6 "pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440............04/26..........4.093,01 . ipnm" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700099 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 12943 24894.24 5 "ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 07/2026. nf 711 - r$ 10.886,20 nf 666 parcial - r$ 354,41 nf 665 - r$ 12.766,78 nf 667 complementar - r$ 24.894,24" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026300100900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 12944 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." caleb gomes pitaluga 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500430 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.648.381-** 12945 81798.00 21 valor destinado a cobrir despesas com irrf da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 irrf. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-01 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 12946 25891.76 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" orlando rosa de oliveira 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500142 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.481.281-** 12947 556.43 61 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 12948 110.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto. m p telecom ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500072 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.459.768/0001-00 12949 7929.29 11 "lvc proc. 202600010003527 - nf 450, emitida em 15/04/2026 - r$ 8.025,60, referente ao evento: 2º encontro do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - episus-fundamental, de 06 a 10/04/2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-22 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 12950 46951.76 1 "processo nº202500006052464 portaria n°4170 rex nº5340 despachos coordastec nº 2795/ 2809 transferência de recursos à cre águas lindas de goiás, em atendimento à demanda de reparos estruturais para substituição da fossa séptica e sumidouros do cepmg josé elias de azevedo, município santo antônio do descoberto (go) >> código fundeb >> 25 .... afoap" conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas 2026 386 2026-07-23 julho 7 2026240138600003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.717.073/0001-00 12951 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." jose alberto gobbes cararo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500073 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.220.501-** 12952 28217.17 1 "portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz. pns/junho/26. processo: 202600010058538. rd 227/2026 - ses/gemod (93162802) ipof: 2026285003367. ............................ proc. 202600010058538,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 28.217,17. . apostila - 25º apostilamento ao termo de colaboração / hugo (93476902)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 12953 5570.31 2 pagamento nota fiscal n° 27517189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374 jose natal de sousa vasques 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000945 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.018.391-** 12954 20163.41 4 "pdf:2026295000033 20 - 06/26 inss......................20.163,41. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026295001100043 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 12955 100.00 8 contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go. inova telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500051 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 30.081.000/0001-24 12956 701.72 2 promova o pagamento da complementação das custas de locomoção referente ao boleto anexo nº 109/03349350-1 - guia vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - sei de pagamento 202400036015975 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 12957 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." hemily barbuda de jesus ramos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500279 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.821-** 12958 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." joao paulo goncalves dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500282 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.012.811-** 12959 857.49 11 "pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor obs. pagamento conforme justificativa no processo" claro s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 12960 16495.46 11 "processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal nº 1005337/jun/26/líquido . total a pagar: 16.495,46 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 12961 24611047.40 6 "principal da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026170200800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 12962 28560.87 53 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23 , restando líquido o valor de r$ 28.560,87, conforme fatura nº 9972. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 12963 23151.79 13 "valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.319,11 base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11 retenção de irrf:............................r$ 1.167,32 valor líquido:...............................r$ 23.151,79." tim s a 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 12964 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026." ronaldo damasceno de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500255 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.861.638-** 12965 268.06 6 "pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina nf. 1005344 - emitida em 03/07/26 ref. a junho/26 gasolina..............................268,06" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100018 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 12966 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026." alessandra dos santos silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500260 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.654.171-** 12967 2508.79 11 "retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-15 julho 7 2026240114300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 12968 9593.80 7 pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600016 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 12969 113.04 40 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 764-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 113,04 113,04" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 12970 281037.39 20 "pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 valor liquido parte : 281.037,39 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 12971 46.63 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026. fatura equatorial nº 687839694 irrf. referência 06/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600097 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 12972 5576.00 12 ". ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs ." paulo ricardo van der laan 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500204 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.221.920-** 12973 12.82 15 "pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.000118904 - r$ 12,82 - complementar" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 12974 1350000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o aniversário de formoso/go, em comemoração aos 63 anos de emancipação política, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro/2026 beneficiario: 02.395.812/0001-09 modalidade: convênio prog.goias.convenio" prefeitura municipal de formoso 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800103 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.395.812/0001-09 12975 4266.18 6 "pagamento do liquido da nf 338, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12976 500.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100318 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12977 1665.62 26 pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 759 e 748. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 12978 383920.76 18 liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026. agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 12979 1893.60 10 "pagamento líquido do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa quilombola cavalcante 2026. (guia será paga pela empresa). trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-24 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12980 843.34 14 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan cald as novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12981 10927.51 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." florenca amorim cunha borges arruda 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.826-** 12982 885890.50 1 pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida. lars locacoes e engenharia ltda 2026 88 2026-07-03 julho 7 2025436108800002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 12983 7588.30 28 "retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . pof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11066,27 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 12984 128184.01 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316. crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-07-03 julho 7 2026436103500014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 12985 254.82 5 "pdf:2025290100353 22-01/2026-irrf.......................54,85 232-01/2026-irrf.....................199,97 total a pagar........................254,82 epn" goncalves engenharia e comercio eireli 2026 19 2026-07-08 julho 7 2025290101900010 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 39.526.609/0001-34 12986 26401.76 14 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12987 34.49 330 art 1020260208344 referente ao contrato nº 106/2026 /goinfra, celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construtora caiapó ltda, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, neste estado - despacho nº 3279/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-08 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12988 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 32.12 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: cia de teatro novo ato objeto da emenda - realização de 08 apresentações teatrais e 03 oficinas de interpretação a serem realizadas nos municípios de goiânia/go, mineiros/go e rialma/go, nas datas de 05, 06, 26, 27 e 28 de agosto de 2026, 18, 19 e 20 de setembro de 2026, bem como 22, 23 e 24 de outubro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 329/2026 epi 32.12 tf junho" cia de teatro novo ato 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500273 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.983.516/0001-42 12989 108.77 8 "pdf:2025295000363 7089171-06/26 ir...............108,77. epn" claro s a 2026 4 2026-07-03 julho 7 2026295000400004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 40.432.544/0001-47 12990 273.81 7 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº 44254554 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700055 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 12991 87.35 18 o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026190101100010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 12992 28281.13 7 "ipof: 2025295000011 12303-06/26 liq.......28.281,13 usr: wdr" perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 12993 107692.00 7 "pagamento do liquido da nf 3809, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026." afa industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-07-03 julho 7 2026260103000015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 12994 13859.80 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026. caixa economica federal - cef 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026336200200171 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.360.305/0001-04 12995 2545.33 2 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 239 2026-07-03 julho 7 2026240123900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 12996 502290.50 3 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100348 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12997 4497.15 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100355 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12998 1633.61 2 "processo: 202600010033301 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 414578.........1.633,61 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200620" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200365 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 12999 2637.83 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdos referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100382 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 48.307.647/0001-97 13000 800.59 10 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** julho 2026. boleto anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13001 396.54 9 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de julho 2026.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente . ***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51 4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13002 30517.65 1 irrf referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom. ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100454 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 13003 190508.75 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6) servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100152 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 50.565.317/0001-43 13004 125.22 32 pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026. nf 2280, no valor de r$ 106,08 (valor total geral da nf:r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 8,28 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e ;nf 2283, no valor de r$ 10,86 (valor total geral da nf: r$ 905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr. ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 13005 65.93 8 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 195463959 - série 0 / data de emissão: 15/06/2026 - hgg . valor liquido...........................................65,93" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 13006 71071.37 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 07/2026, referente: adicionais diversos. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100227 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 13007 100000.00 1 "proc. 202600005009113 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1027 município campos belos deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo. conforme requisição de despesa 496 (91454622), parecer 257 (90108357) e despacho 2101 (91466280). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de campos belos 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200107 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 13008 125594.30 1 "despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 31.150,04; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 33.138,34; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 29.493,11; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 31.812,81. total r$ 125.594,30. ipof n° 2026110100202. processo n° 202600057000121. . ras/gpf." centrais de abastecimento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100318 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.098.797/0001-74 13009 5606.18 1 "pdf: 2026290600499 . objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de junho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a. . valor: r$ 5.606,18 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026) . rmb" municipio de goiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100285 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.612.092/0001-23 13010 7645802.43 3 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200134 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 13011 3240.64 8 "processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 9232 . emissão: 01/06/2026 . valor: r$ 3.240,64" apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda 2026 80 2026-07-16 julho 7 2025285008000189 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.099.392/0001-35 13012 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 621.9 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 362/2026 epi 621.9 tf 362 jun" associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500294 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.686.501/0001-27 13013 4320.80 1 "# pagamento da fatura n° 28438 - trade (93335957), relativo a hospedagens. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagem" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600092 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 13014 15520.29 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100322 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 48.307.647/0001-97 13015 2280.00 2 "reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16090 processo: 202400006027982" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-23 julho 7 2026240126200016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13016 1697.51 19 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 13017 6779.76 2 "pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês junho/2026." home gyn imoveis ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600068 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.045.831/0001-61 13018 14998.41 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27754657 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6293 valdina pereira dos santos silva 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101284 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.358.101-** 13019 18396.05 60 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan20 – r$ 18.396,05 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004035748 2.063,90 040114000122607179 202600004035757 2.063,90 040114000132607171 202600004035765 2.063,90 040114000142607174 202600004035770 1.316,25 040253503942607171 202600004035780 1.316,25 040184500042607176 202600004035782 2.063,90 040114000152607177 202600004035789 1.316,25 040184500052607179 202600004035790 2.063,90 040114000162607170 202600004035796 2.063,90 040114000172607172 202600004035800 2.063,90 040114000182607175" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13020 683348.99 40 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1231 nf 1298 r$ 79016 (nf 215 vero filmes ltda); nf 1322 r$ 137945,01 (nf 601 televisão anhanguera ); nf 1342 r$ 358760 (nf 1163 televisão record ); nf 1358 r$ 107627,98 (nf 1717 televisão tv serra dourada )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13021 4039.71 3 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026180101200027 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 13022 51.69 20 "ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 51,69 - ir" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 13023 2460497.86 5 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000403 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13024 15284.07 6 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000419 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13025 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.40 município rio verde deputado bia de lima beneficiario: abas ? associação beneficente auta de souza objeto da emenda - custeio para aquisição de gás glp e contratação de serviços técnico-administrativos de apoio financeiro, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pela associação beneficente auta de souza ? abas ? na ilpi. modalidade: termo de fomento nº 395/2026 epi 263.40 tf395 jun" abas - associacao beneficente auta de souza 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500288 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 06.097.682/0001-89 13026 26738.64 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026130100200013 2026 1301 gabinete do vice-governador 18.867.930/0001-02 13027 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 985. 2 município goiania deputado coronel adailton objeto da emenda execução de ações de comunicação, marketing social e campanhas educativas voltadas à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes anápolis/go termo de fomento nº 427/2026 beneficiário: instituto family epi 985,2 jun 2026" instituto family 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500334 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.147.271/0001-89 13028 14752.68 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702875 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903. viviane souza lima 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101221 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.676.841-** 13029 764.65 2 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa sse ao protege......smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300089 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 13030 2678.13 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89. lima servicos ambientais ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026436100800032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.685.137/0001-62 13031 6585.11 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27440546 e 27440597 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id jessica de souza oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000731 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.991-** 13032 5549.19 1 "pagamento à empresa acima, referente à ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 000.148.405 data de emissão: 24/02/2026 referência: março atesto: 03/03/2026 valor total da nota: r$ 5.984,00 líquido: r$ 5.549,19 . processo 202200006022930" maqmoveis industria e comercio de moveis ltda 2026 169 2026-07-01 julho 7 2025240116900003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.826.367/0004-30 13033 172894.39 8 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2408 r$ 7542,41 (nf 1685 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 2409 r$ 5426,4 (nf 145 rádio fogaréu fm ); nf 2410 r$ 22627,2 (nf 84 sausalito soluções inteligentes ltda); nf 2414 r$ 7542,4 (nf 1640 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 2420 r$ 26621,7 (nf 95 jornal tribuna do planalto ); nf 2426 r$ 4714 (nf 524 site portal meganésia ); nf 2430 r$ 3707,2 (nf 36 site de minuto a minuto ); nf 2431 r$ 4714 (nf 90 rádio 91 fm ); nf 2413 r$ 18856 (nf 487 site jornal goiás em destaque ); nf 2422 r$ 11313,6 (nf 242 rádio sucesso ); nf 2427 r$ 4714 (nf 1244 jornal informativo trindadense ); nf 2419 r$ 9428 (nf 66 jornal de cristalina e entorno ); nf 2418 r$ 3771,2 (nf 251 rádio canadá ); nf 2432 r$ 4522 (nf 870 jornal sol nascente ); . total a pagar: 172.894,39 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 13034 100000.00 1 "202600042005366 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 553 (91497489). . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de porteirao 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 13035 20492497.18 6 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 20.492.497,18." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100199 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 13036 6706.65 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. plano goias seguro 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200206 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 48.307.647/0001-97 13037 0.00 50 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 13038 2495.17 2 202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte mb comercial eletro eletronico ltda 2026 35 2026-07-27 julho 7 2026296103500019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 13039 0.00 4 "pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 valor pago parte nesta op : r$ 238,99 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 13040 115.00 5 "# pagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando a devolução de adiantamento de diárias, por servidor, em função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600065 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13041 19175.27 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13042 379147.10 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700184 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13043 9269.66 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13044 467765.25 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13045 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100440 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13046 2518625.44 11 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) custeio………….r$ 2.518.625,44" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 13047 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88280458) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100602 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13048 3186801.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700165 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 13049 1124623.88 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 243 2026-07-29 julho 7 2026240124300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 13050 503.16 57 "pagamento de guia de locomoção 9987414-8/50. guia vinculada ao processo 5582706-71.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002728. código de barra: 34191.09032 29330.444422 21905.220006 4 15200000050316" tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 13051 1924.71 12 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13052 410689.31 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100188 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13053 445000.00 5 "processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). . pagamento socio educativo/julho/2026...........r$445.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13054 3271.25 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27641939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765 gerantina cordeiro guimaraes 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000440 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.585.891-** 13055 18516.69 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026430100500033 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13056 11567.88 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898-5 conta: 3719.""" seeduc 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700333 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 42.498.659/0001-60 13057 21074.14 1 destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de julho de 2026. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700053 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13058 805.62 6 pagamento de guia de locomoção nº 109/03365694-1 - nº 10119102-2/50 - guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129 - processo sei de pagamento nº processo nº 202600036004408 - despacho nº 3673/2026/goinfra/pr-proset-gepra. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 13059 5102225.53 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 5.102.225,53" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 13060 15861.37 24 "apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas: - r$ 4.092,27; - r$ 4.453,47; - r$ 7.315,63. valor.....................r$ 15.861,37. aco" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-07-10 julho 7 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 13061 11673.37 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. salário maternidade. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100165 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13062 14999.74 1 pagamento de nf n° 27768073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3553. gilvani basilio oliveira 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001327 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.395.201-** 13063 439.45 11 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500241 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 13064 6600.00 1 reposição fundo rotativo - pix - trata-se de contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de empilhadeira para movimentação, organização e carregamento de materiais kits ordenha balde ao pé, móvel com 02 conjuntos e tarro para atendimento desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600092 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 13065 13499.80 2 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1788. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800053 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 13066 2104.06 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100303 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 13067 3847.48 32 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 150 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 13068 394.54 12 "retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. junho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p." nelson carlos de resende 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.302.986-** 13069 222.45 2 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100348 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13070 13210.00 1 "a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. camiseta, 100% em algodão, manga curta, impressão frente e costas. ipof:2026310100179 # pagamento da nf 645 (91747379), ateste 91747141." vic distribuidora e servicos ltda 2026 46 2026-07-14 julho 7 2026310104600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 45.282.447/0001-39 13071 19188.01 12 "pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref..............valor 1515(liq)...........06/26........19.188,01 . rmb" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700028 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 21.876.089/0001-24 13072 23499.93 21 "pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-24 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 13073 59.15 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e pdf 2025215300327. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13074 6000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100618 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13075 3833.49 2 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 17.244,41 retenção de irrf....................r$ 3.833,49 valor líquido:......................r$ 13.410,92." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400119 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 13076 4000.00 1 pagamento da nf nº 373, relativo à manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia na escola governo e anexo sead, conforme cláusula primeira do contrato 39/2025 e ordem de serviço 38/2026. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100129 tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600075 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.199.343/0001-15 13077 493.68 57 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 26/06/2026 data do documento: 26/06/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 ." imprensa nacional 2026 13 2026-07-03 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 13078 1463.83 6 "pagamento do líquido referente as faturas nº 191289620 , 191289625 , 193330641 , 193330644 e 193373533 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600016 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 13079 2188.30 13 "pdf:2024290100213 4483 - liq............................2.188,30. epn" jr aguas eireli 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290100700006 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 97.546.623/0001-04 13080 86492.38 3 sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600185 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13081 1637.23 13 "retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 13082 95.00 6 pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. processo sei 202600036011396. centro de integracao empresa escola - ciee 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600049 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 61.600.839/0009-02 13083 7592.23 6 "pagamento do líquido da fatura nº 191148064 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600018 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 13084 401.54 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100337 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 13085 21258.83 1 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado, conforme discriminação abaixo: (líq)valor total...............r$ 28.069,11 retenção de irrf.......................r$ 6.810,28 valor líquido:.........................r$ 21.258,83." raissa nunes coelho dantas furtado 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400128 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.842.871-** 13086 4600.10 2 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 20.032,11 retenção de irrf..................r$ 4.600,10 valor líquido:....................r$ 15.432,01." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400130 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 13087 129.72 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 129,72. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13088 8913.83 2 "valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: verba indenizatória 50%, no valor de........r$ 8.913,83." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026326100800026 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13089 1542.25 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100313 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 48.307.647/0001-97 13090 108.39 30 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260205827." crea-go 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 13091 0.08 5 "pagamento do irrf da nf 998722, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600051 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 13092 17628.36 7 pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida. meta servicos e projetos ltda 2026 98 2026-07-17 julho 7 2025436109800008 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 13093 2503.60 11 pagamento referente irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026. kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 13094 14771.16 22 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 13095 52811.28 5 "pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 valor líquido r$ 1.483,29 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.468,08 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 valor líquido r$ 7.550,53 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.526,95 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 valor líquido r$ 20.192,43 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 valor líquido r$ 2.021,56 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 valor líquido r$ 2.516,85 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 valor líquido r$ 9.602,42 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 1.967,82 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 2.007,95 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8 .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 115 2026-07-10 julho 7 2026240111500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 13096 1854.62 14 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . dare:nº 12100002621202864 . emissão: 13/07/2026 fatura: 157509/ir....1.854,62 . total a pagar: 1.854,62" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 13097 4874412.80 1 "aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698569 698570 698571 698573 698574 698575 698576 698577 698578 698579 698580 698581 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 279 2026-07-29 julho 7 2026240127900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 13098 4500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre 2026 (88131422). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100667 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13099 487071.33 19 pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 líquido. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 13100 799.50 4 contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna. hey servicos e administracao ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500131 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 60.103.241/0001-98 13101 1352655.34 27 pagamento do líquido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 1.352.655,34 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 13102 53.33 93 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550 202600025039176 nfag 64 (site portal papo aberto nfvc 16 53,33) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13103 10644.21 12 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026436100700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 13104 7.78 2 "processo 202600010046050 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14576 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 7,78 . dare: nº 12100002622600561" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200509 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 13105 69743.86 24 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 24. valor liquido. referência 06/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 13106 667.48 4 "pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao período de 19/05/2026 a 18/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600083 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 13107 4547027.72 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549 líquido e 2550 parte. construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500047 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 13108 300.00 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 50 de 148; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13109 0.00 1 "pdf:2025290100374 37-iss jbr" mart servicos e engenharia ltda 2026 46 2026-07-23 julho 7 2026290104600001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 32.575.001/0001-50 13110 108.00 67 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 108,00 108,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13111 342.53 1 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com transfer colaboradores, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026426101600018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 13112 4588.75 10 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 149 ref 05/2026 r$ 4.588,75(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 13113 25093.10 70 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 496 r$ 3581,2 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ 3040) 202600025056522 maio amaelo nfag 497 r$ 9353 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 498 r$ 3741,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13114 17681.81 12 "ipof: 2025295000069 226-06/26 liq.......17.681,81 usuário: wdr" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-24 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 13115 2900.00 6 "pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. asc" edigar teixeira de souza 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.067.071-** 13116 300.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100646 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13117 827.91 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27578929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624. alessandra martins da costa dias 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001258 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.167.361-** 13118 38.25 59 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1531-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 38,25 38,25" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13119 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." thiago cesar ferreira de resende 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500516 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.442.051-** 13120 491024.31 12 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 91318 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 491.024,31 491.024,31" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 13121 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." selena maria queiroz de jesus 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500514 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.021-** 13122 0.00 111 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 7800) 202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nfvc 31 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ 4000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13123 79843.89 5 "pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026240103100023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 13124 7464.45 2 pagamento nota fiscal n° 26933713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380. lucivanda das dores silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001708 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.415.591-** 13125 8788.55 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27785007 e 27812666 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665 david de souza barbosa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001562 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.114.621-** 13126 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme braga pereira braz 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500038 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.938.791-** 13127 2767.84 3 pagamento referente á nota fiscal nº27737436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599. alcilene viana barbosa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001181 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.606.191-** 13128 14029.50 112 "refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 688 r$ 14029,5 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ 12000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-16 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13129 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100493 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13130 1490.97 5 "termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 212 - issqn" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 13131 6000.00 1 "processo 202600010055492 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 30 de junho de 2026." edivania capel fernandes de melo 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900461 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.297.471-** 13132 93.08 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, complemento de inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026. comple.inss empr. 06" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026190100600175 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 13133 663.84 13 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026126101700001 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 13134 149.24 14 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 13135 1899.26 3 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . 81640000018992648642026081703512683400000000 . 17/08/2026 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 76 2026-07-30 julho 7 2026240107600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 13136 245996.80 14 "* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd ia de 200 mbps); - nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra to do contrato (sei 83646293). . mfo ." via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 13137 13979.77 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . aurélio" wesley mattos queiroz eireli 2026 78 2026-07-30 julho 7 2026240107800008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.826.620/0001-30 13138 31894.00 5 "reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31 2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69 . total r$ 31.894,00 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 13139 132.05 5 pagamento referente retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestor mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026126101600017 2026 1261 agência brasil central - abc 33.091.401/0001-53 13140 15309.92 2 "processo 202600010048447 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº 045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14175 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 15.309,92 . dare: nº 12100002621201513" sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-07-14 julho 7 2026285009000090 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 13141 20.82 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos. (correção monetária)." secretaria de estado da economia 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400295 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.409.655/0001-80 13142 12227.00 14 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova r oma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$12.227,00. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13143 2300.00 10 "pagamento complemento do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92 038060). . nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre ira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 17.946,75 issqn r$ 8.157,62 irrf r$ 6.657,01 líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101693 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 78 2026-07-13 julho 7 2026240107800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 13144 437.62 33 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 997. valor inss. referência 06/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 13145 17946.75 9 "retenção de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060). . nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre ira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 17.946,75 issqn r$ 8.157,62 irrf r$ 6.657,01 líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101693 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 78 2026-07-13 julho 7 2026240107800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 13146 25.23 1 "processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175065 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 25,23 . dare: nº 12100002621202270" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 13147 497.14 6 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel . nf.1005354parcial.diesel . sei (93078753) . referência: junho de 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600005 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 13148 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. lina paola garces negrete 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900180 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.110.078-** 13149 97675.99 2 "pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555). valor líquido ................... r$ 97.675,99 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-27 julho 7 2026188002100013 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13150 240666.74 11 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 246.584,77 - valor líquido r$ 240.666,74 .." redemob consorcio 2026 139 2026-07-07 julho 7 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 13151 10049.10 1 valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186, 187 e 188 irrf. tecpav engenharia ltda 2026 85 2026-07-21 julho 7 2026436108500126 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 13152 2713.08 20 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 2.713,08 2.713,08" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 13153 30503.88 2 "despesa com o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). nota: 11525 3.3.90.30.35 22/07/2026 22/07/2026 30.503,88 30.503,88" roda mais renovadora de pneus ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000287 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.791.002/0001-71 13154 1200.00 1 "valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 563 - dedetizza servicos ltda..........valor r$ 1.200,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900265 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13155 2100.00 7 "pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 92989219" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-15 julho 7 2026406202800015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13156 1762.61 94 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13157 2208.27 14 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.208,27. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13158 8448.77 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373. f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700138 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 13159 6671.03 1 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026436100600039 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 13160 254508.11 1 devolução dos rendimentos (deste ano) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final. superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026320104400001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 13.802.028/0001-94 13161 224.40 63 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 21/07/2026 data do documento: 21/07/2026 - valor total nf r$ 224,40 - valor líquido r$ 224,40 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 13162 4592.13 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. creche e educandario espirita recanto de paz paula prado 2026 35 2026-07-21 julho 7 2026300103500510 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.318.968/0001-00 13163 420542.20 1 "ipof: 2025295000328 50433-05/26 liq 1.........420.542,20 usuário: wdr" torino informatica ltda 2026 39 2026-07-27 julho 7 2025295003900001 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.619.767/0005-15 13164 9270.00 1 "ipof: 2026295000046 10557-06/26-liq.......9.270,00 usuário: wdr" triunfo distribuidora comercial ltda 2026 31 2026-07-24 julho 7 2026295003100006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 15.488.199/0001-16 13165 8601.52 1 valor para recolhimento do rpps patronal relativo à requisição de pequeno valor - rpv de fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa). demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100368. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.601,52. fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-07 julho 7 2026326100400016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 13166 3818.82 2 "pagamento do liquido da nf 972995, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600063 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 13167 129.99 7 contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0. power connect ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500053 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.013.679/0001-68 13168 8420.54 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167 maria abadia pereira dos santos 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101338 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.001-** 13169 58165.53 19 pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento. ufc engenharia s a 2026 23 2026-07-21 julho 7 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 13170 3570.00 1 ". processo 202600010002887- vpo . portaria 10.146/2026 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . referência junho/2026" secretaria de estado da saude 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026285003400028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13171 8972.37 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 8.972,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 13172 145.44 45 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178; - parcelas: 6 de 15; - i.d. depósito: 081250000031791716. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13173 424.53 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13174 1500.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500062 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.952.375/0001-45 13175 8140.96 190 202500025082410 rpv andre torres da silva, cpf 020.389.171-67, pago online [ lucros cessantes]ateste e parecer 91666095-92185567. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 13176 36428.15 194 202300025090527 rpv luciano vaz da rocha, cpf 587.332.131-00, pago online [: astreintes e honorários]ateste e parecer 91686664- 92212160. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 13177 1680.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." comunidade da sagrada face de jesus cristo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500395 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.390.402/0001-75 13178 999.40 2 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13179 4790.00 7 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.790,00 (quatro mil, setecentos e noventa reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300008." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-07-13 julho 7 2026295300200009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 13180 16270.96 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 16.270,96 (dezesseis mil duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos) - em favor de maria helena dos santos cpf 707.337.249-49. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700119 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 13181 4620.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500378 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.073.319/0001-06 13182 6000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." nosso lar casa de apoio de jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500350 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.633.896/0001-10 13183 41046.41 2 férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200408 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13184 54900.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." vila sao jose bento cottolengo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500291 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.420.371/0001-22 13185 1050.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto recomeco planaltina 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500497 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.383.388/0001-24 13186 428.68 6 "operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - maio - 2026 (92477216) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004. ." xangai consultoria imobiliaria ltda - epp 2026 45 2026-07-02 julho 7 2026285004500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.039.270/0001-18 13187 2025.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao do apostolado santana de aurilandia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500045 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.447/0001-99 13188 5775.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." acao e trabalho pela cidadania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500187 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.647.921/0001-02 13189 100000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.18 município silvania deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário ao centro mu- nicipal de educação infantil maria teresa no município de silvânia go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1251/2026/se- duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe sa: despacho nº 1557/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 355/20 26, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de silvania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.030/0001-00 13190 67.68 8 "pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coli formes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159." idexx brasil laboratorios ltda 2026 27 2026-07-30 julho 7 2025210102700010 2025 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.377.455/0001-20 13191 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.43 município goiatuba deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal ministro alfredo nasser para educação do  município de goiatuba - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da des- pesa: despacho nº  1831/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 361/2026 assinado e publicado. . kênya" municipio de goiatuba 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800147 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.753.722/0001-80 13192 3590.42 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5. construtora inga ltda 2026 79 2026-07-09 julho 7 2026436107900013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 13193 14888.96 9 pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000082 - 06/2026. sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 13194 117.58 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4431, referente ao mês de maio de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026186301100012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 13195 255.55 8 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a p rocessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, t rabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados d a federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026. ref. período de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 13196 13184.18 4 valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-07-13 julho 7 2026436105200014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 13197 9204.14 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de de 2026. como segue abaixo: i.r....................................................r$ 9.204,14. total selecionado:.....................................r$ 9.204,14. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda." linuxell informatica e servicos ltda 2026 12 2026-07-13 julho 7 2026186301200015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 13198 9283.25 2 "pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de de goiânia - go, expedida nos autos do processo n.º 5034867-03.2010.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de liandro dos santos tavares sociedade, inscrito no cnpj nº 33.053.626/0001-15, conforme despacho nº 549/2026/agr/procset - 06066. ipof. nº 2026186300260." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026186302000007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 13199 7600.71 12 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427 saul rogerio filho 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.241.141-** 13200 1890.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." apae de itapuranga 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500192 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.845.065/0001-26 13201 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." joao victor soares coriolano coutinho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500439 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.808.501-** 13202 933.14 9 "confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 246- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 933,14 933,14" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100054 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 41.806.677/0001-07 13203 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." taina sarmento borges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500860 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.773.371-** 13204 106.18 19 "retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4 97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434, 91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9, 00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02 6.68038/76 parte 2" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-17 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 13205 14998.67 1 pagamento liquido nf 27480982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4279. lindomar ferreira franco 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000670 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.844.641-** 13206 355.13 2 "processo 202600010033301 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 414579 - ir . emissão: 17/06/2026 . valor: r$ 355,13 . dare: nº 12100002621200620" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 90 2026-07-09 julho 7 2026285009000068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 13207 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." brender augusto moreira de souza vale 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500759 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.921.551-** 13208 2264657.37 1 "referente a gratificação de representação folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300220 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 13209 2385.38 1 "descontos com o banco paraná folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" parana banco s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300233 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.388.334/0001-99 13210 13457.10 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308. samuel vieira da costa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000852 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.230.261-** 13211 12000.00 1 "ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 12.000,00" higor alexandre guimaraes moreira 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700333 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.835.731-** 13212 1362.90 3 pagamento nota fiscal n° 27516920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115. fabiano pereira camilo 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001126 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.290.831-** 13213 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." francois de souza martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500068 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.121-** 13214 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." gabriella laranjeira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500777 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.531-** 13215 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." alexandre nascimento santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500745 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.550.541-** 13216 141510.30 1 pagamento do issqn da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 13217 133.64 3 "valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16." abase comercio e representacoes ltda 2026 19 2026-07-22 julho 7 2026326101900009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 63.982.896/0001-71 13218 41.25 61 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 41,25 41,25" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 13219 800.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026." pedro wilson ribeiro cardoso couto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500296 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.092.961-** 13220 0.00 12 "recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 5.190,72 e alíquota de 1,31 por cento. wrn pdf: 2025180100097" abadio da silva boaventura 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.365.921-** 13221 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." alexandre almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500718 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.257.701-** 13222 946.69 3 "pagamento de irrf da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcy" marsou engenharia ltda 2026 90 2026-07-09 julho 7 2026240109000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 13223 412.32 39 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 412,32 412,32 total a pagar: 412,32" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 13224 16126.88 5 "pdf:2026295000040 68-05/26 inss......................16.126,88. epn" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-15 julho 7 2026295001400007 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 13225 199.80 1 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú. integrato telecomunicacoes ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800060 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.104.489/0001-44 13226 18476.64 1 "valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 24.231,61 retenção de irrf....................r$ 5.754,97 valor líquido:......................r$ 18.476,64." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-22 julho 7 2026326103400113 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 13227 32672.31 13 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13228 646.00 6 202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 646,00 (92597800) ateste. agenor pereira da silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.166.151-** 13229 1179.44 26 "op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do inss da nota fisca nº 188 - mêsj unho/2026" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 13230 1872.97 12 pagamento da retenção de issqn da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atestada pelo gestor ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600010 2026 1261 agência brasil central - abc 24.819.817/0001-54 13231 34768.86 13 "processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. iss . nota fiscal..........emissão...........valor 2332/junho/26/iss....01/07/2026........34.768,86 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 13232 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." luis vinicius costa silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500610 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.641.260-** 13233 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." rayane campos lopes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500617 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.000.951-** 13234 2310.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." felipe correa silvano 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500913 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.600.111-** 13235 999.60 15 destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076. roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 13236 100000.00 3 "emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junh" associacao beneficente irmas dorcas 2026 15 2026-07-14 julho 7 2026190101500303 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.857.765/0001-00 13237 490000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841.11 município pires do rio - go deputado josé machado beneficiario: prefeitura de pires do rio objeto da emenda - realização do show do bruno e marrone em pires do rio- go modalidade: convênio nº 193/2026 epi 841.11 con 193 ," municipio de pires do rio 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600089 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.181.585/0001-56 13238 218139.65 4 "ipof: 2026295000026 152402-06/26 liq.......218.139,65 wdr" nec latin america s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026295001100042 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 49.074.412/0001-65 13239 135752.60 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial nº 687840417. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600012 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 13240 705.98 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4913. valor irrf. referência 06/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 13241 15712.96 2 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988716/mai/26 liq...........r$ 15.712,96 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-06 julho 7 2026180101600085 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 13242 110000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 841.4 município goiania deputado josé machado objeto a destinação de recursos financeiros para apoio à execução das atividades finalísticas de interesse público da associação cultural e ambiental de municípios de goiás ? acam. modalidade: termo de fomento nº 453/2026 - serint. epi 841.4/2026" associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500347 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.460.524/0001-04 13243 2261.63 2 "pagamento do irrf da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás." shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600043 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.685.980/0001-52 13244 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100383 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13245 7939959.66 11 ". repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. efc ." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-07-10 julho 7 2026180200500001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 13246 40000.00 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. g4f solucoes corporativas ltda 2026 10 2026-07-03 julho 7 2025436101000035 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 13247 12030.48 8 "pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. pagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032." saneamento de goias s a 2026 44 2026-07-03 julho 7 2026260104400020 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 13248 1794.73 16 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 (92713438) custeio.......r$ 1.794,73" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-10 julho 7 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 13249 3185.73 150 "retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.....nf493......74.842,15...inss.......4.116,36 (3.1 85,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)...ir.........898 ,12...issqn......3.742,15...líquido....66.086,29" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-07-28 julho 7 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13250 1043638.16 11 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100475, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquido sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 13251 125000.00 1 "processo 202600005002195 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 799.2 de autoria do deputado estadual talles alves barreto, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de posse - go. conforme manifestação despacho 660 (87993180) e despacho 2573 (92677482). . emenda/posse..............125.000,00 ." fundo municipal de saude de posse 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300416 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 13252 0.00 22 "ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - liq.......8.958,32 630 - 06/26 - liq.......24.402,31 632 - 06/26 - liq.......24.951,61 637 - 06/26 - liq.......13.263,42 654 - 06/26 - liq.......13.263,42 656 - 06/26 - liq.......13.263,42 658 - 06/26 - liq.......13.263,42 660 - 06/26 - liq.......13.263,42 662 - 06/26 - liq.......13.263,42 663 - 06/26 - liq.......13.263,42 639 - 06/26 - liq.......13.263,42 641 - 06/26 - liq.......13.263,42 643 - 06/26 - liq.......13.263,42 646 - 06/26 - liq.......13.263,42 648 - 06/26 - liq.......13.263,42 652 - 06/26 - liq.......13.263,42 666 - 06/26 - liq.......13.263,42 668 - 06/26 - liq.......13.263,42 670 - 06/26 - liq.......13.263,42 677 - 06/26 - liq.......19.895,13 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 13253 24.84 6 "recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02300637 1,80 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69 02300650 23,04 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15 valor total ............................. r$ 24,84." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290300700013 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 13254 450.00 17 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 244/26 renata lacerda noleto.................450,00 . total.......................................................450,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13255 350000.00 2 "processo 202600005001186 . emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296)." fundo municipal de saude de iaciara 2026 182 2026-07-08 julho 7 2026285018200112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 13256 103187.23 1 "pagamento parcial no valor de r$ 103.187,23, relativo ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194.5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100157. processo n° 202600013001678. . jap/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026110100100253 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 13257 7089.18 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100344 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.409.580/0001-38 13258 112384.39 1 "processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoap" conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia 2026 412 2026-07-17 julho 7 2026240141200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.907.974/0001-77 13259 4591.58 35 "pagamento ref. ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. ipof 2025160100098. conforme: - nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 708,45 - líquido; - nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido; - nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido; - nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido. total selecionado r$ 4.591,58." lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 13260 0.00 41 "pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. inss r$ 4.478,62 issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00 . 2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. inss r$ 1.602,08 issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 . 3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. inss r$ 11.130,97 issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 . 4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . 5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-g o. inss r$ 2.789,00 issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy." topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-15 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 13261 1150.00 1 "processo 202600010050851 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio e de seu acompanhante. período de 16 a 21 de maio de 2026." gleides santana venancio 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900437 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.925.771-** 13262 8088.45 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100384. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197780-5, no valor de:.......r$ 8.088,45." julio cesar macedo ramos silva 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026326103200038 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.367.691-** 13263 7590.00 6 "editora diário do estado eireli - me processo principal: 202500006132433 processo empenho: 202100006047658 ipof: 2025240102477 - nota fiscal nº 17946 emissão: 03/07/2026 atestada: 06/07/2026 valor total: r$ 7.590,00 / valor líquido: r$ 7.590,00 mês de referência: junho/2026 ..... afoap" editora diario do estado eireli - me 2026 13 2026-07-13 julho 7 2026240101300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.946.442/0001-93 13264 6200.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de maio de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46578 (92069342). processo 202600010050693. lcs. . total a pagar: 6.200,00" gessica amorim silva 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900439 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.611-** 13265 3512.65 10 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor adriana carneiro clemente - 06/2026. (93183009)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13266 202.28 4 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim 202,28 638/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026420100100135 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13267 283.92 39 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 668.................06/26.........283,92 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-07-27 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 13268 19630.00 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 1 - outras . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026240101100164 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13269 27675.54 19 "pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54) ** pensionistas descontos e consignações r$ 25.657,09 pensão alimentícia : r$ 810,50 astcom - unimed : r$ 21.957,97 asmego : r$ 480,07 asmego - sps 13º : r$ 2.408,55 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026188001000003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 13270 381.64 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100196 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 13271 5289019.27 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100199 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 13272 6820.00 1 "contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas personalizadas, confeccionadas em malha 100% algodão, fio 30.1 penteado,de identificação visual e fortalecimento da identidade institucional do distrito de inovação da secti. dispensa eletrônica nº 187/2026. sislog 120754 -202614304000976. ipof 2026310100245. # pagamento da nf 63 (93194213). ateste sei 93194296." bueno prado empreendimentos comerciais ltda 2026 88 2026-07-29 julho 7 2026310108800006 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 63.659.975/0001-46 13273 523.07 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13274 28741.03 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07 #" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100323 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 13275 2738611.19 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700400 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13276 400.00 1 "processo sei nº 202600010051214 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente douglas pereira de oliveira e de seu acompanhante. período de 14 a 15 de junho de 2026. processo 202600010051214. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47102/2026/ses (sei 92156090). . valor: r$ 400,00 ." douglas pereira de oliveira 2026 69 2026-07-09 julho 7 2026285006900452 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.282.251-** 13277 1885.60 46 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1308 nf 35267 r$ 1885,6 (nf 182 blog destaque df)." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13278 25404.42 2 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026120100500035 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13279 14210.13 1 ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências junho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 39/2026-secti/gegp (sei 92643067). duam 99778521 (sei 92642952) - junho/2026. prefeitura municipal de parauna 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100278 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.394.765/0001-89 13280 67480.38 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100283 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13281 2385.02 11 "pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$ 2.385,02, conforme nfs-e nº316. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 13282 32.86 6 "pagamento do valor líquido da nf 998722, em favor de neo consult oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar ia. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600051 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.165.749/0001-10 13283 280000.00 1 "processo: 202600010017679 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goianápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para custeio de combustível, exames, medicamentos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 374/2026 (88365178), despacho nº 988/2026/ses/cep (89090385)." fundo municipal de saude de goianapolis 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.832.592/0001-10 13284 250000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 836 município brita- nia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda in- vestimento na construção de auditório na escola marcelo camelo no muni cípio de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade defi- nida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº907 /2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 1276/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 377/ 2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de britania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800338 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.296.325/0001-99 13285 45357.78 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700425 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 13286 0.00 1 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 valor duas gru boletos .....22.760,50" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026188001700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13287 859.13 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." rosangela daparte de castro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100208 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.417.331-** 13288 45207.14 1 "ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências agosto/2025 a dezembro/2025, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao estado de goiás, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 36/2026-secti/gegp (92285377). # ref: ago/2025 - duam parc 30 (92285326): r$ 8.705,06 ref: set/2025 - duam parc 31 (92285326): r$ 9.125,52 ref: out/2025 - duam parc 32 (92285326): r$ 9.125,52 ref: nov/2025 - duam parc 33 (92285326): r$ 9.125,52 ref: dez/2025 - duam parc 34 (92285326): r$ 9.125,52 #" municipio de goiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100271 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.612.092/0001-23 13289 88.09 6 destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 06/2026. fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026295500600002 2026 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 31.334.415/0001-25 13290 26274.90 13 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004010977 5526040-26.2018.8.09.0160 202600004010046 5809431-85.2023.8.09.0137 202600004008340 5225182-98.2025.8.09.0103 202600004008320 5657180-14.2024.8.09.0116 202600004007067 5509809-13.2025.8.09.0051 202500004110005 5260519-36.2025.8.09.0011 202500004109779 5373696-46.2020.8.09.0142 202500004109571 0037130-88.2014.8.09.0072 202500004101586 5130189-48.2025.8.09.0011 202500004093616 5092347-60.2025.8.09.0067 202500004061499 5455493-40.2023.8.09.0174 202500004040497 6118476-70.2024.8.09.0051 202500004040394 5737302-97.2023.8.09.0132 202500004036348 0065641-38.2017.8.09.0122 202500004028365 5126800-05.2023.8.09.0115 202300004110225 5390042-05.2020.8.09.0132 202300004020576 5665481-85.2022.8.09.0029 202300004018268 5530433-28.2020.8.09.0029 202300004008673 5575886-47.2019.8.09.0137 202600004059542 5371150-18.2023.8.09.0011" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13291 35000.00 24 pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003021465 tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026170401100003 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13292 235810.35 3 pagamento da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125. global engenharia e energia ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 13293 1138.97 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.138,97 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.256,95" agencia brasil central 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026126100300021 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 13294 21327.73 6 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 196207005 liq - junho/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026326200600005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 13295 329460.00 2 "celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1273-05/26-2ªparcela 3.3.50.39.89 24/07/2026 22/07/2026 329.460,00 329.460,00" senat servico nacional de aprendizagem do transporte 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026420103000002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 73.471.963/0064-20 13296 7.35 2 pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. prefeitura municipal de crominia 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500039 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.073.211/0001-80 13297 8166.26 3 "trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. 2026420100156 vigilância eletrônica tipo 3 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-liquidoretoati 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 8.166,26 8.166,26" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026420100300005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 13298 4840.81 1 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300114 parcela 30/05/26 no valor de 4.840,81. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objetos,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao períodomês de abril de 2026. boleto nº 501632. referen te ao período de 15/05/2026 a 30/05/2026. total selecionado: r$ 4.840,81. processo sei: 202600029002107." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026186300800122 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 13299 1000.00 5 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 097.98/2026 - 202600020010560 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13300 17255.52 10 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês junho/26)" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13301 17.81 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000413 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13302 155801.35 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000421 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13303 1833.27 16 ". proc pgto 202400005028282 - efc . pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referen te ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elev adores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). ." advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 13304 50000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 263 município sao joao d'alianca deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o centro de referência especializado de assistência social (creas) no município de são joão d'aliança. aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para o creas convênio. 274 municipio de sao joao dalianca 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400081 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.313.113/0001-00 13305 36.81 50 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13306 566.13 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fes secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026320100300021 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 13307 13594.82 7 "ipof: 2024295200043 504802-07/26-liq1.......13.594,82 wdr" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600035 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 34.028.316/0013-47 13308 1298.26 21 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1142 - junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 13309 10875.85 12 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2406 r$ 144 (nf 72); nf 2407 r$ 144,02 (nf 17868); nf 2408 r$ 57,6 (nf 1685); nf 2409 r$ 43,2 (nf 145 r$ 230,4); nf 2410 r$ 172,8 (nf 84); nf 2414 r$ 57,6 (nf 1640); nf 2420 r$ 210,23 (nf 95); nf 2426 r$ 36 (nf 524); nf 2430 r$ 28,8 (nf 36); nf 2431 r$ 36 (nf 90); nf 2413 r$ 144 (nf 487); nf 2422 r$ 86,4 (nf 242); nf 2427 r$ 36 (nf 1244); nf 2419 r$ 72 (nf 66); nf 2418 r$ 28,8 (nf 251); nf 2432 r$ 36 (nf 870 r$ 192); . dare nº 12100002623200934 . total a pagar: 10.875,85 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 13310 989502.55 7 pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida. hl terraplanagem eireli 2026 5 2026-07-02 julho 7 2025435000500005 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.739.793/0001-19 13311 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 457 município mara rosa/go deputado julio pina beneficiário: cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão objeto da emenda -aquisição de equipamentos de beneficiamento agroindustrial e veículo utilitário especializado para fortalecimento da infraestrutura produtiva e logística da cooperacafrão. modalidade: termo de fomento 382/2026 epi 457 tf 382 julho" cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700083 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.739.692/0001-08 13312 610.03 10 "ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). - nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 610,03 - ir" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700052 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 13313 949.14 31 gratific. exercício função – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100181 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13314 8305.33 29 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 12/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 13315 25940.12 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700167 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13316 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100672 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13317 135.55 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13318 22376.72 1 "202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf:80503 . vl: 22.376,72" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200406 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 13319 0.00 3 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de gru ipof 2026188000088 valor .......................22.760,50" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-07-31 julho 7 2026188001700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13320 100.00 1 este valor destina-se a cobrir despesas com o ressarcimento de despesas efetivadas com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026. vanessa mirthes siqueira 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026336200700113 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg ***.494.341-** 13321 452894.88 13 valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591. construtora ferreira santos ltda 2026 17 2026-07-27 julho 7 2026436101700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 13322 1783.51 6 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº190520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471 ramon ribeiro badaro 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101346 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.103.037-** 13323 6778.97 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27380894 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921" adelia cristina de araujo barreto xavier 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001728 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.735.401-** 13324 2535.50 16 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13325 2483.00 10 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13326 91923.97 5 "contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 160, conforme segue: . r$ 99.484,82 bruto r$ 1.193,82 irrf r$ 4.377,33 inss r$ 1.989,70 issqn r$ 91.923,97 líquido" caeli solucoes em engenharia ltda 2026 15 2026-07-29 julho 7 2026290401500001 2026 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 13327 1.34 4 "processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir." unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-31 julho 7 2026285009200451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 13328 5611.69 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5859. valor liquido. referência 06/2026." radionet ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600122 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.304.610/0001-77 13329 2649449.30 1 "202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026 (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 371430 . vl: 2.649.449,30" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200408 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 13330 72.00 102 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1578-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 72,00 72,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13331 160000.00 5 "processo 202600010000160 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218). . pagamento pop.indigena/julho/2026.............r$160.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova a mérica e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13332 788579.77 6 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 788.579,77" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 13333 7341693.98 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento do vencimento e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026285000500445 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13334 31.50 106 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1581-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 31,50 31,50 total a pagar: 31,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13335 3239115.38 6 "gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111) . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 3.239.115,38" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 13336 2653046.16 1 destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700058 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13337 26327.67 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13338 16678.10 6 "pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840331/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202 4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006 7512, no mês de junho/2026. sei 202420920001674" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600025 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.543.032/0001-04 13339 4862340.11 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500085 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 13340 313560.58 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps empregado civil" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100203 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.867.930/0001-02 13341 276605.68 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100356 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 01.409.580/0001-38 13342 1519.61 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. funcam faltas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026210100400006 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 13343 0.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500041 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13344 809195.20 5 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600180 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13345 1959.20 14 "pdf:2024290100213 4496 - liq...................1.959,20. epn" jr aguas eireli 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290100700006 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 97.546.623/0001-04 13346 36117.08 22 202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 ref 05/2026 r$ 49.531,99(91626290) ateste. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-07-14 julho 7 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 13347 4320161.63 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. irrf ...................4.320.161,63" estado de goias 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300041 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 01.409.580/0001-38 13348 4654.27 7 "retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-24 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 13349 12031.40 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27558941 e nº27558832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6030. jose donizete ramalho 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000471 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.833.728-** 13350 3096638.44 6 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100172 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13351 192.72 4 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - d esconto - v. i., processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100177 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13352 515.89 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fes; valor................r$ 515,89. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026186200800041 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13353 12340.30 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208. . elisangela fernandes dos santos - junho/2026.........5.839,79 werika alcantara cardoso - junho/2026................6.500,51 . total...............................................12.340,30" prefeitura municipal de porangatu 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500193 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.801.612/0001-46 13354 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 503 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13355 4581.65 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026. ." fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100169 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 39.374.330/0001-82 13356 19456.15 2 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . erica da paixão fonseca-processo -202617645002092 - 06/2026 . pagamento duam 35984915 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100172 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 13357 1100.00 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio sead. valor...................r$ 1.100,00. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186200100088 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13358 1367.59 54 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13359 14999.52 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4819 alexsandra ricarte viturino 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000751 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.490.983-** 13360 12025.55 21 "pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv" office seguranca ltda epp 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 13361 46186.24 6 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: jetons; valor....................r$ 46.186,24. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400191 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13362 104.39 16 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13363 16986.14 6 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-07-15 julho 7 2026240113400015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 13364 1335.38 17 "retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-23 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 13365 497011.27 4 "recolhimento líquido da nf 46, pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten- der as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-06 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 13366 2360.51 25 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 13367 750629.53 6 destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais. diretoria-geral de policia penal 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026290602100004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 13368 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100342 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13369 4280.56 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700152 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 13370 13813.44 1 rescisão do contrato de trabalho. jose lidio de lima neto 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100417 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.360.271-** 13371 125359.75 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 13372 902.00 10 valor destinado a cobrir despesas correspondente à 16ª parcela, do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 líquido empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 13373 17990.00 9 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2492, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036012092 iron energy comercio e servicos de manutencao ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.401.330/0001-04 13374 87035.94 1 valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nf nº 188. tecpav engenharia ltda 2026 85 2026-07-17 julho 7 2026436108500070 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 13375 1141.49 12 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 13376 350000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.4 município urutai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de urutai objeto da emenda- reforma geral da rodoviária de urutaí: contemplando a construção de sanitários e a adequação das instalações elétricas. modalidade de aplicação: convênio nº 246/2026 epi 666.4 con 246 ju" prefeitura municipal de urutai 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600114 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.763.622/0001-34 13377 494751.59 12 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) fundo de provisão..............r$ 494.751,59" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 13378 2920.97 10 "formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12543593-07/2026 3.3.90.49.01 10/07/2026 09/07/2026 2.920,97 2.920,97" redemob consorcio 2026 12 2026-07-17 julho 7 2026420101200007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 10.636.142/0001-01 13379 20663.66 15 "ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. nf - 655. r$ 66,68. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 1.141,87. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 162,48. ref. 06/2026. nf - 663. r$ 19.292,63. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 13380 5.54 12 ". retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 361, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de junho/26. pdf:2025180100089. efc ." goodscare solucoes ltda 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600062 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 26.847.834/0001-20 13381 1713.94 26 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13382 500000.00 1 prefeitura de são miguel do araguaia-goiás, solicita desta pasta apoio financeiro para realização da temporada mais araguaia 2026, que será realizado na praça central do distrito de luiz alves no município de são miguel do araguaia, conforme descrito no ofício nº 076/2026 (90799755). prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 41 2026-07-02 julho 7 2026420104100007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.391.654/0001-19 13383 641.52 8 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44701 r$ 320,76 (nf 107); nf 44845 r$ 320,76 (nf 114);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-07-17 julho 7 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 13384 2.09 2 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927911 r$ 2,09 (combustível - etanol);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900037 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 13385 3950.00 6 ". ipof 2025170100052 . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . processo:202500004038683-ômega . jer ." omega locadora de veiculos ltda me 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500018 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.842.700/0001-02 13386 162264.12 1 pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 líquido. enapa - empresa nacional de pavimentação ltda 2026 131 2026-07-24 julho 7 2025436113100009 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.264.925/0001-14 13387 12828.98 2 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto.............................r$ 49.955,29 retenção de irrf........................r$ 12.828,98 valor líquido:..........................r$ 37.126,31." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326103400109 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 13388 41787.14 8 "confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 244- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 16.464,54 16.464,54 nf 245- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 3.212,83 3.212,83 nf 246- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 20.371,40 20.371,40 247 - liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 1.738,37 1.738,37 total a pagar: 41.787,14" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100054 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 41.806.677/0001-07 13389 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." erika silva de sa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500595 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.071-** 13390 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026." angela silveira guerra silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500583 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.967.381-** 13391 7111.66 11 "pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500075 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 13392 269895.97 1 pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-07-16 julho 7 2026170105000367 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 13393 38.40 2 "pagamento do irrf da nf 544997435 # contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 - contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026." algar telecom s a 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 71.208.516/0001-74 13394 2336.75 3 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg, da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projeta do de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência co ntratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. co nforme fatura nº 2607.00012695, referente ao mês de julho de 2026. pdf nº 2026336200137. processo sei nº 202500024005387." oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700094 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 76.535.764/0001-43 13395 88.42 29 ". ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 13396 540.60 106 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 540,60. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13397 700.00 2 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 328 - marco aurelio estevam..........valor r$ 700,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026326100900076 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13398 9.33 207 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35331-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,33 9,33" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 13399 1244.18 21 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 13400 500000.00 1 "processo 202600042005393.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos para a unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. conforme manifestação parecer 34 (91347199), despacho 595 (91548431), despacho 1655 (91797965) e despacho 2329 (92224828). . goiasc/novo gama:....................500.000,00 ." fundo municipal de saude de novo gama 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.936.853/0001-93 13401 2401.90 2 "pdf: 2025295000400 2106-06/26-ir...........2.401,90 wdr" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 32 2026-07-13 julho 7 2026295003200002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.624.704/0001-94 13402 21.37 1 parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100246 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 13403 273.75 7 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006223/202600031006118/202600031006123. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436200500170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13404 142435.41 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). auxilio alimentação" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026406200900032 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13405 32000.00 2 parte 1/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436200200084 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13406 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401). 3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100642 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13407 64.22 2 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100213 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.783.472/0001-81 13408 3300.00 1 pagamento destinado aos estagiários desta autarquia, no mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.300,00.(ipof.2026426100213) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026426100600081 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13409 1610.50 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). pensão judicial" universidade estadual de goias - ueg 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026406200100008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13410 2095.49 2 "pdf: 2025295200035 16-06/26 ir.......2.095,49 wdr" imc participacoes ltda 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026295200600071 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 51.903.084/0001-04 13411 745.36 1 "empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de inde.rela.ipasgo jul" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026190101000031 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13412 17163.33 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026260100600064 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 13413 4323.75 20 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: irrf/nf/367. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 4.323,75 4.323,75" globo administracao eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 13414 1178.74 2 pagamento do ir da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater. drr multi eventos ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026326202700039 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 28.391.564/0001-11 13415 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. katia aparecida de pinho costa 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900175 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.092.141-** 13416 15134.83 11 serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5808081673 liq 06/26. tim s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 02.421.421/0001-11 13417 90.00 2 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368703 3.3.90.30.10 23/07/2026 23/07/2026 90,00 90,00" vibra energia s a 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000479 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 13418 459.51 12 "pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf. 547 - emitida em 08/07/26 ref. a junho/2026 valor...................................459,51" brigth telecom 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100010 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 38.292.523/0001-21 13419 1214.60 22 contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 394 - junho/2026 tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 13420 2019.84 4 "pagamento irrf da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - copa quilombola campos belos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 13421 1167.00 83 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13422 796100.00 1 "despesa para aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split hi wall, nas capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 btus, com tecnologia inverter, com instalação completa inclusa conforme especificações da ata n.º 7001/2025 (sei n.º 87806788). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 2031." seaopen refrigeracao e moveis ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026290200800004 2026 2902 polícia militar 24.487.206/0001-56 13423 1400.87 8 "pagamento irrf da nf 306/26, referente ao serviço de hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - cavalcante. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026260103200005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 13424 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026." rafael assuncao carvalho 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500137 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.837.193-** 13425 119.90 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g zevo fibra e servicos ltdazevo fibra 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500098 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.144.143/0001-87 13426 4995.60 2 pagamento de nf n° 27714447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121. juliana iracema bento diniz 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000749 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.916.021-** 13427 1013.83 10 202500025161779-pagamento irrf: 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403 simpress comercio locacao e servicos s a 2026 35 2026-07-24 julho 7 2026296103500001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 07.432.517/0001-07 13428 4.28 1 "despesa com cobrança de ligação em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2023. nota: 211832 3.3.90.92.54 08/07/2026 08/07/2026 4,28 4,28" claro s a 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000539 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 40.432.544/0001-47 13429 17506.51 16 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.506,61 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 13430 0.00 1 ". pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro, frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: bradesco net empresa, agência 0140, conta corrente 0011933-4. . ipof 2026280100085 daof 76 cmdf 39" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-21 julho 7 2026280100200068 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 13431 12960.00 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289 wenderlei alves peixoto 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101355 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.616.671-** 13432 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." leandro de lima santos 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500015 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.949.181-** 13433 505.68 23 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026" n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 13434 219.95 35 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026 * * ordem de serviço nº 12/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 13435 1801.26 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-07-07 julho 7 2026240125100144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13436 8600.40 22 processo: 202600010040525 - lvc. pagamento da nfs-e 231, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: festa junina na sede da ses, realizado em 19 de junho de 2026. barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 13437 41302.87 11 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155 2 processo nº 202600006038026 .. - nf 831 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local junho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 - valor líquido r$ 22.619,52 .. - nf 832 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026 - valor do serviço r$ 20.374,43 - valor líquido r$ 18.683,35 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ..." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 13438 32500.00 1 202600005019206. aquisição de inscrições para participação no xxxix conasems, a ser realizado em porto alegre - rs, de 12 a 15/07/2026, inexigibilidade nº 44/2026. sislog 120746. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude 2026 189 2026-07-07 julho 7 2026285018900017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.484.825/0001-88 13439 8282.19 6 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 8.282,19 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 13440 1167864.34 12 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquido. . nota fiscal...........ref...........valor 76....................06/26.........1.167.864,34 . jppm ** ** **" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 13441 68161.71 2 valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf: 25624 a 25627.-inss sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 39 2026-07-13 julho 7 2026436103900004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 13442 2100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500307 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.483.492/0001-90 13443 14984.54 7 valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026436104100013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 13444 5625.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." lar sao vicente de paulo de goianesia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500306 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.422.156/0001-96 13445 309.26 11 "refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de car ga - renault master furgão). pagamento conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/26, referência: junho/2026, valor: r$ 309,26 - ir" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700120 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 14.202.570/0001-79 13446 2250.00 6 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar vicentino de joviania-go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500359 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.267.867/0001-33 13447 2625.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. fraternidade ecletica espirita universal 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500234 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.288.017/0001-11 13448 11423.51 11 "pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156625. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 13449 22293.77 5 "processo 202400010013949 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/integra/julho/26...........22.293,77 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026285003700026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 13450 703.85 40 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 13451 33080.06 32 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 92647334. processo judicial: 5504971-27.2025.8.09.0051 - r$ 8.844,80 processo judicial: 5166790-55.2023.8.09.0130 - r$ 3.251,14 processo judicial: 5654405-53.2021.8.09.0044 - r$ 20.984,12" tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-07-09 julho 7 2026406204000003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 13452 13559.41 1 rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000358. clezer de oliveira pinto 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100197 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.850.171-** 13453 1550.72 22 "- pagamento (irrj) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 13454 15843.17 4 "202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de spesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026 r$ 15.843,17 (90797380) a teste. obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20" oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-07-06 julho 7 2026296102000145 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 13455 104.99 6 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,99(cento e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195063011 104,99 24/06/2026 06/2026 3.649.143.012-28 valor total .....................................................r$ 104,99" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700010 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 13456 1950.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. funda o de assistencia social s o benedito 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.040.478/0001-76 13457 13500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500518 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.269.083/0001-81 13458 495700.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 869.1 município sao miguel do araguaia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na reforma da escola municipal professora maria asteria, no município de são miguel do araguaia/go, código inep: 52001210, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa: despacho nº 2123/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 352/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800247 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.391.654/0001-19 13459 36.45 3 ". proc 202500005039589 - efc . refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024. . nota fiscal nº 85 dif. n.f. 78 e 81..........36,45 ." instituto americano de desenvolvimento 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026180100100002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 11.432.298/0001-25 13460 230.00 1 solicitação de 01(uma) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282. lais de castro viana 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500353 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 13461 1125.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. missao crista das nacoes 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500139 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.100.308/0001-95 13462 44143.24 1 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) 510/2026 pedro marinho de oliveira filho 2025 brasilia/df 570/2026 renato teodoro cordeiro 2879,56 brasilia/df 443/2026 miriam helena pires 6525 recife/pe 501/2026 pedro marinho de oliveira filho 11925 recife/pe 502/2026 pedro luiz dos santos 11788,68 recife/pe 509/2026 pedro marinho de oliveira filho 2.475,00 vitória/es 599/2026 pamella batista fernandez silva 6.525,00 recife/pe total 44143,24" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026420100100135 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13463 51749.98 2 "auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026400100600063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13464 5167.30 1 pagamento liquido referente ao auxilio funeral solicitado por fabio caldas de morais em virtude do falecimento do ex-servidor isac caldas de morais. pdf : 2026180100324. asc fabio caldas de morais 2026 14 2026-07-09 julho 7 2026180101400050 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.489.531-** 13465 2256.68 2 "pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100318. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026400100700261 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13466 627121.16 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de stinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentáve l - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps patronal civil" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026210100200013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.867.930/0001-02 13467 6366.58 6 "pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 350853043 - emitida em 03/07/2026 ref. a junho/2026 valor.................6.366,58" cs brasil frotas s a 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100002 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 27.595.780/0001-16 13468 25.47 19 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22773 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 13469 4.75 3 "processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 ""c"". . nf: 27363 ir . vl: 4,75 . dare: 12100002621203014" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-30 julho 7 2026285009200498 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 13470 34.49 2 art 1020260229336 referente à fiscalização da obra do ginásio de avelinopolis. despacho nº 2638/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-28 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 13471 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." rogerio reis dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500740 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.825-** 13472 13571.21 110 "pagamento issqn da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 13473 57.41 4 pagamento pela aquisição de certificado digital e carimbo do tempo para utilização na implantação do diploma digital da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1023122, emitida em 02.07.2026 - sei 92584297. boleto - sei 92584318, com vencimento em 03.08.2026 e atestado nº 92/2026 - sei 92638020. solipa - sei 92638254. servico federal de processamento de dados - serpro 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000128 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 33.683.111/0001-07 13474 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500747 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.795.481-** 13475 1027.52 4 "processo sei nº 202600010008676 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43307 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 1.027,52 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 124 2026-07-22 julho 7 2026285012400036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 13476 3183.28 34 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-21 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13477 1310158.48 1 "referente aos proventos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300219 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 13478 14996.45 1 pagamento nota fiscal n° 27533255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4386. alveci moreira de sousa kahl 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001612 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.315.491-** 13479 6169.66 6 "prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 506 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600055 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 13480 1062.38 11 "pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026). . apuração: 30/06/2026 . parcial" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 13 2026-07-22 julho 7 2026305201300001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 13481 1930.00 14 usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005150 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000048 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13482 8292.00 3 recolhimento do issqn da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 8.292,00 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028. mart servicos e engenharia ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026295300500003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 32.575.001/0001-50 13483 69359.10 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-01 julho 7 2026436107800034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 13484 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." fellipe rodrigues de alvarenga 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500775 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.581-** 13485 100596.02 2 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2372678 3.3.90.30.05 14/07/2026 14/07/2026 100.596,02 100.596,02" vibra energia s a 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000413 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 13486 2601.73 4 "pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 2.601,73 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 13487 120.00 8 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci ilimitech itapirapua ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026409100500096 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.254.202/0001-41 13488 2570.40 7 ". ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ejs ." oxford business masters no brasil ltda 2026 14 2026-07-14 julho 7 2026170101400003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 30.983.147/0001-00 13489 270.86 44 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 270,88 270,86" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 13490 336.00 7 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$336,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 13491 161864.11 1 darf referente apuração do irpj-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026. ministerio da fazenda 2026 8 2026-07-22 julho 7 2026409100800061 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 13492 4734.89 2 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 1.157,66 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.518,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 2.059,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 99 2026-07-06 julho 7 2026240109900046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 13493 600000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização da 8ª edição do urutaí rodeio show, a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de urutai/go modalidade: convênio nº 282/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de urutai 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.763.622/0001-34 13494 1138.81 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. irrf. ref. 06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 13495 1300.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100539 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13496 200000.00 1 "processo: 202600042008043 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo e equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goias - go. . conforme manifestação parecer 822 (91370513) e parecer 362 (91430872)." fundo municipal de saude de santa cruz de goias 2026 200 2026-07-03 julho 7 2026285020000016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.549.446/0001-96 13497 4203.13 1 "diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc. ipof 2026280100071" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-08 julho 7 2026280100200052 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 13498 686471.98 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 686.471,98 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 149 2026-07-10 julho 7 2026240114900019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 13499 2000000.00 1 o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de materiais para microrrevestimento asfáltico em várias ruas na cidade de jaraguá goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de jaraguá/go modalidade: convênio nº 276/2026,convenio prefeitura municipal de jaragua 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026190102300002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.223.916/0001-73 13500 5753.31 10 "recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 ** issqn r$ 5.753,31 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 13501 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 880.21 município planaltina/go deputado ricardo quirino beneficiário: associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista objeto da emenda - custeio do projeto semear modalidade de aplicação: termo de fomento nº 414/2026 epi 880.21 jun 2026" associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista 1 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500339 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 32.433.851/0001-14 13502 135860.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-16 julho 7 2026240132500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13503 1518.21 4 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor faltando r$ 266,87 - será enviado posteriormente . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-06 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 13504 202.28 2 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim geacg brasilia/df 202.28" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-10 julho 7 2026420100100135 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13505 200000.00 1 ". proc. 202600010019666. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos - go, destinado ao custeio das ações de saúde (combustível) , conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 284/2026 (87856138) e despacho nº 672/2026/ses/cep (88348610). . voluntario/sao domin .......................... r$ 200.000,00. ." fundo municipal de saude de sao domingos 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.645.875/0001-52 13506 0.00 13 "ipof: 2025295000107 626 - 06/26 - liq.......35.675,03 627 - 06/26 - liq.......2.968,59 633 - 06/26 - liq.......36.837,03 636 - 06/26 - liq.......14.725,50 653 - 06/26 - liq.......3.874,26 655 - 06/26 - liq.......7.555,63 657 - 06/26 - liq.......3.874,26 659 - 06/26 - liq.......3.874,26 661 - 06/26 - liq.......3.874,26 664 - 06/26 - liq.......7.555,63 638 - 06/26 - liq.......3.874,26 640 - 06/26 - liq.......12.145,82 642 - 06/26 - liq.......3.874,26 645 - 06/26 - liq.......3.874,26 647 - 06/26 - liq.......3.874,26 649 - 06/26 - liq.......3.874,26 651 - 06/26 - liq.......3.874,26 665 - 06/26 - liq.......3.874,26 667 - 06/26 - liq.......3.874,26 669 - 06/26 - liq.......23.189,95 676 - 06/26 - liq.......32.040,17 671 - 06/26 - liq.......25.457,08 674 - 06/26 - liq.......30.933,68 total a pagar: 275.575,23 usuário: wdr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-07-23 julho 7 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 13507 350.54 12 "pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 1005348.............06/26..........350,54 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700011 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 13508 2104.80 6 "apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.104,80 (dois mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02300637 163,82 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69 02300650 1.940,98 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15 valor total ............................. r$ 2.104,80." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290300700012 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 13509 244646.93 24 "pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço , jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses , para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, re ferência: junho/2026, valor: r$ 244.646,93 - líquido" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 13510 566.67 2 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026326200600079 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13511 396.95 28 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 445..............07/26...............396,95 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-07-31 julho 7 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 13512 13755.92 1 "processo 202600010040978 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77464 . emissão:01/07/2026 . valor: r$ 13.755,92" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200434 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 13513 14250.18 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps prevideciario - contribuição do servidor. fundo previdenciario 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100202 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 39.374.330/0001-82 13514 4186.06 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/06/26 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 000000428. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026186300900003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.268.439/0001-53 13515 3307.89 2 "inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100218 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026400100200316 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 13516 7624.85 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13517 405.43 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 104618. valor irrf parcial. referência 06/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.765.213/0001-77 13518 18386.00 226 "pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0240 nf 1634 r$ 18386 (nf 14 impact midia )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13519 1694.00 128 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873 202600025056522 nfag 669 r$ 30 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ ) 202600025056522 nfag 672 r$ 45 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 673 r$ 30 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ ) 202600025056522 nfag 674 r$ 30 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 679 r$ 30 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ ) 202600025056522 nfag 675 r$ 60 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ ) 202600025056522 nfag 688 r$ 112,5 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ ) 202600025056522 nfag 687 r$ 75 (tvt promoções e publicidade nfvc 56) 202600025056522 nfag 681 r$ 262,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ ) 202600025056522 nfag 686 r$ 75 (programa capital esportes nfvc 31 r$ 160) 202600025056522 nfag 682 r$ 75 (tv pai eterno nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 685 r$ 37,5 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 680 r$ 37,5 (site reporter goiás nfvc 6 r$ ) 202600025056522 nfag 677 r$ 375 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ ) 202600025056522 nfag 678 r$ 60 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ ) 202600025056522 nfag 683 r$ 30 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 671 r$ 45 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ ) 202600025056522 nfag 670 r$ 30 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ ) 202600025056522 nfag 676 r$ 30 (site costa filho nfvc 100 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-23 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13520 92956.78 5 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1303 nf 35927 r$ 7235,2 (nf 64 rádio moov fm ); nf 35905 r$ 7235,2 (nf 221 rádio cbn goiânia); nf 36091 r$ 4714 (nf 38 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 36094 r$ 3771,2 (nf 92 rádio aliança); nf 36117 r$ 3617,6 (nf 60 rádio 105 fm ); nf 36023 r$ 11299,87 (nf 110 site tribuna do planalto); nf 36075 r$ 27338,4 (nf 112 site tribuna do planalto); nf 36124 r$ 7414,4 (nf 10 jornal a voz do sudoeste ); nf 36161 r$ 16713,31 (nf 8360 jornal daqui ); nf 35908 r$ 3617,6 (nf 757 rádio eldorado 91,9 fm )" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13521 46102.21 1 folha pagamento ref. julho/2026 - consignados - empréstimos financeiros secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300146 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 13522 8926.33 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700414 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13523 45357.79 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026240100800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 13524 4434.89 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (......>>> ploa/2026 <<<.....). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 4.434,89 4.434,89" ana zelia dos santos melo 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000019 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.544.591-** 13525 26.20 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026 plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100178 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 48.307.647/0001-97 13526 773.34 14 refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal agencia brasil central 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026126101400025 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 13527 900.00 1 pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária eduarda ferreira aguiar, cpf nº 060.572.481-47, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008162. eduarda ferreira aguiar 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500113 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.572.481-** 13528 10708.95 2 pagamento de nf n° 27540348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268 rosangela xavier da silva 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101363 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.288.801-** 13529 100000.00 1 "processo: 202600005009591 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 888 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio , para aquisição de insumos e materiais hospitalares. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 778/2026 (90892933), despacho nº 2371/2026/ses/cep (92257885)." fundo municipal de saude de goias 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300354 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 13530 21393.19 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13531 999930.00 1 "pagamento do termo de fomento visando ao apoio à realização das competições oficiais de categorias de base da federação goiana de futebol (fgf), por meio do custeio de despesas de arbitragem, materiais esportivos e uniformes, no âmbito do projeto ""governo na base""." federa o goiana de futebol-fgf 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026260104500002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.606.110/0001-64 13532 97.72 25 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000812607290. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 13533 37095.08 6 "pagamento da nota de cobrança nº 47 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/05/2026 a 17/06/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório 2548 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631. ------------------------------------------------------------------------------------ dados para pagamento: banco: caixa econômica federal agência: 0996 c/c n. 45-1 operação 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.818.845/0001-38 13534 175.43 8 pagamento de guia de locomoção nº 109/03377147-6 nº 10140265-1/50 - guia vinculada ao processo 5634888-95.2026.8.09.0138 - despacho nº 3720/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036012035 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 13535 1600.00 2 ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020002353 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000168 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13536 81847.37 1 "destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario civis. r$ 81847,37. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100138 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 13537 844.61 5 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000424 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13538 150000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1073 município niquelandia deputado jamil calife beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda-apoiar a fase preparatória da romaria de nossa senhora d'abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go,no período estimado de 05/07/2026 a 20/07/2026. associacao cultural muquem- acm 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500361 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 11.885.049/0001-95 13539 274100.00 7 "# pagamento - portaria 386 - secti (93543380) referente a julho/2026, conforme disposto nas planilhas sei 93315698 e 93315700. # programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026310100800002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13540 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 633 município nazario deputado cristiano galindo beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custeio das atividades institucionais do sindicato rural de nazário, mediante contratação de serviços de alimentação, locação de imóvel para funcionamento da entidade e consultoria especializada para apoio técnico, administrativo e financeiro. modalidade: termo de fomento nº 379/2026 epi 633 tf 379 julhh" sindicato rural de nazário 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500314 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.908.939/0001-60 13541 4268.16 1 "processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45039........4.268,16" uni hospitalar ceara ltda 2026 90 2026-07-29 julho 7 2026285009000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 13542 66.51 2 "ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 66,51 - ir" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700209 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 13543 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 72 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver termo de fomento 465 objeto: recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver vepi 72/2026" companhia teatral vem viver 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500362 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.460.932/0001-78 13544 624.13 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026320100300019 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 13545 225.00 6 "# pagamento para retorno de devolução de adiantamento de diárias, por servidora, por dare, ao tesouro estadual, ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600006 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13546 6.84 90 "proc.: 202600010042745 - lvc - nf: 524 - ir: r$ 6,84. ref.: protagonismo reg. sec. exec. que conecta, articula e transforma"", realizado dia 18/06/2026, no lacen. ** dare: nº 12100002621203066" doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 13547 11.04 186 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo; . nf. 609 r$ 11,04 - sei 92586942 . empresa: labodigital do brasil ltda cnpj: 40.355.586/0001-21 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13548 350.00 1 "processo 202600010050904 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010050904, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46787/2026/ses (sei 92110276). . valor a pagar: r$ 350,00" leticia feitosa pinto 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900447 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.224.121-** 13549 10256.00 7 "reenvio de op retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 10.256,00 liquido: 477.929,36 . weyder" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 25 2026-07-15 julho 7 2026240102500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.672.831/0001-00 13550 119505.91 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100181 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13551 150.00 114 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1601-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 150,00 150,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13552 382654.76 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................ heapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91986308. . valor pago..........r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 13553 40302.05 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13554 0.00 2 "pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 valor pago parte nesta op : r$ 596,69 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyder" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 76.535.764/0001-43 13555 613.35 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 613,35. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13556 143.80 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e ipof 2025215300329. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 143,80. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13557 144.00 95 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1601-irrf agencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 144,00 144,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13558 152950.00 1 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de obras rodoviárias pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 91 2026-07-08 julho 7 2026436109100007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13559 1566.72 13 "proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492 . dare: 12100002620500572 . aluguel/junho/26/ir....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 13560 538521.44 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 . . valor pago...........r$538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 13561 170404.27 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200204 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.409.580/0001-38 13562 45.00 109 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1586-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 45,00 45,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 13563 55300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 587.7 município valparaiso de goias deputado dra. zeli beneficiário: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto mosaico sócio cultural com música, teatro, artesanato, literatura e culinária em um único espaço, promovendo a arte e a economia criativa em valparaíso de goiás. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 419/2026 epi 587.7 tf 419 jul" companhia teatral vem viver 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500326 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.460.932/0001-78 13564 3776.29 4 pagamento do líquido da nota fiscal nº 270520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927 reginaldo paciel de faria 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001311 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.615.781-** 13565 218.96 181 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 609 r$ 218,96 . empresa: labodigital do brasil ltda cnpj: 40.355.586/0002-02 . dados bancários: . banco: 341 agência: 1268 conta: 96302-0 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13566 1195.83 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026436100600123 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 13567 720.44 1 destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700049 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13568 18495.36 1 "processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67716 . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 18.495,36" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200432 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 13569 40000.00 1 202600025002469 - diarias 3º trimestre educação transito dentro do estado departamento estadual de transito 2026 29 2026-07-14 julho 7 2026296102900030 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13570 514.36 1 despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026186300500020 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 13571 3552.25 3 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - de sconto, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100177 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13572 170888.44 1 sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de julho - 2026 secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600183 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13573 1427.78 56 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13574 1428093.19 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 31/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101568. processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38. stadium construtora ltda 2026 26 2026-07-14 julho 7 2026436102600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 13575 267.78 23 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25190, 25191, 25192 e 25206 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 13576 7067.37 9 202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 15/26. ateste-92975454 ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-15 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 13577 23201.26 1 "pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. ipof 2026285003039" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13578 666.67 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . férias clt-07/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100159 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 13579 1052212.32 18 "pdf:2025295000120 18-05/26 liq..................1.052.212,32. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 13580 1929.50 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100316 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13581 1245388.06 1 "pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.245.388,06" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026300100200016 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.867.930/0001-02 13582 30.80 110 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 30,80. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13583 456.66 2 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000 ,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026436100600133 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13584 6395.01 3 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . maria eugenia urzeda peixoto-processo -202617645002122 - 07/2026 . serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100172 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 13585 3939.76 1 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inden ipasgo, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436100500037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13586 84685.50 4 ". proc 202500005039589 - efc . refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024. . nota fiscal nº 84 ....................r$ 84.685,50 ." instituto americano de desenvolvimento 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026180100100002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 11.432.298/0001-25 13587 1095.37 5 "pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.095,37. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 13588 129800.00 1 ". processo 202600010028887-vpo . pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025 . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 130 2026-07-30 julho 7 2026285013000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13589 8.25 7 "op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 4521 - mês de junho/2026." jr aguas eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 97.546.623/0001-04 13590 43165.63 4 pagamento à empresa acima, referente a nf 3083, emitida em 14/07/2026, referente à manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor total de nf r$ 43.165,63. processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gcsb. ecovel ltda - epp 2026 19 2026-07-25 julho 7 2026400101900003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.274.473/0001-26 13591 569.52 2 "pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 569,52. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 13592 7379.77 1 "ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor.....................r$ 7.379,77. aco" rondonia secretaria de estado da educacao 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400181 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 04.564.530/0001-13 13593 1384.24 4 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500053 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 13594 13.80 3 valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.862.228/0001-51 13595 30809.53 3 valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470. rudra engenharia ltda 2026 97 2026-07-23 julho 7 2025436109700058 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 13596 50.02 2 "retenção do irrf da fatura nº 2026067558297, uc 3.752.690.012-88, referente a julho/2026, vencimento 27/07/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84, l. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº12100002621900745. asc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-07-29 julho 7 2026180101600124 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 13597 1590.00 86 "refere-se ao pagamento do iss:ateste-91838328 202600025056522 nfag 617 r$ 30 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 616 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ ) 202600025056522 nfag 615 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ ) 202600025056522 nfag 614 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ ) 202600025056522 nfag 613 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ ) 202600025056522 nfag 602 r$ 30 (rádio kompleta nfvc 13 r$ ) 202600025056522 nfag 612 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ ) 202600025056522 nfag 611 r$ 30 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ ) 202600025056522 nfag 610 r$ 30 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 609 r$ 30 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 608 r$ 37,5 (radio in nfvc 500 r$ ) 202600025056522 nfag 607 r$ 30 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ ) 202600025056522 nfag 604 r$ 337,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ ) 202600025056522 nfag 601 r$ 30 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 600 r$ 30 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 598 r$ 30 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ ) 202600025056522 nfag 596 r$ 30 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ ) 202600025056522 nfag 599 r$ 45 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 240) 202600025056522 nfag 605 r$ 150 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ ) 202600025056522 nfag 603 r$ 300 (jornal o popular nfvc 7214 r$ ) 202600025056522 nfag 597 r$ 30 (site jornal populacional nfvc 82 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 13598 3103.52 20 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor irrf. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 13599 5426.40 30 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 7 . nf 348 r$ 5426,4 (nf 280 rádio paz fm 89,5 ); . total a pagar: 5.426,40 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 13600 28810.66 12 "proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 11757/mai/26 . total a pagar: 28.810,66 ." qfrotas sistemas ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000100 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.220.921/0001-35 13601 16669.41 2 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700188 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13602 1727800.68 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 106, 113. construtora milao ltda 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.990.199/0001-05 13603 0.00 3 "pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 170497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949." claro s a 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026406201000167 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 13604 2000.00 3 pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso: eliseu vieira machado júnior. referência: junho/2026. atestado nº 56/2026 - sei 92297278. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-08 julho 7 2026406202800018 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13605 47089.79 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/202 - repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010058646. jun/26. ............................. proc. 202600010058646,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026 . valor pago............r$ 47.089,79. . apostila 14º apostilamento / pc posse (93586406)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-07-29 julho 7 2026285005700149 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 13606 7.20 2 "202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais). . nf: 67498 . vl: 7,20 . dare: 12100002621202848" cirurgica alianca produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200488 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.088.996/0001-40 13607 19488.79 11 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13608 3574.80 2 "ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342. 000.022.345" manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 25 2026-07-02 julho 7 2026190102500001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.776/0001-91 13609 726.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700030 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13610 4.10 16 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 4,10. . valor da ordem de pagamento...... r$ 4,10. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13611 1584.00 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor irrf. referência 07/2026." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 40 2026-07-07 julho 7 2026305104000007 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 46.672.831/0001-00 13612 659.59 29 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 743. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 13613 1534.83 22 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4461 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 13614 20.42 11 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 20,42; . valor da ordem de pagamento r$ 20,42. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13615 21723.26 8 "pdf:2025295000488 4464-05/26-ir.....................21.723,26. epn" helisul táxi aéreo ltda 2026 36 2026-07-02 julho 7 2026295003600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 75.543.611/0001-85 13616 345.00 7 "estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) pryscilla bueno miguel-586/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100136 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13617 5186.31 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3615-3 conta: 60246-9.""" prefeitura municipal de palmas 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026240100700330 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.851.511/0001-85 13618 134.98 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 13619 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100517 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13620 156.74 22 "valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto .............................r$ 3.265,51 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 156,74 valor líquido............................r$ 3.108,77." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-07-16 julho 7 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 13621 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." luiz fernando goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500048 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.986-** 13622 2412.01 12 pagamento da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 13623 2466.72 7 "pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi das pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de junho de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 363/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.466,72, de acordo com o darf nº 07.01.26188.7131134-3, emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026426100700005 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13624 5940.00 6 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350870273, durante o período de junho de 2026. pdf nº 2024336200068 processo sei nº 202400024001587" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700008 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 27.595.780/0001-16 13625 0.00 1 pagamento referente á nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278. monica cardoso dos santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.153.851-** 13626 1500.00 11 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: olavo bezerra de aguiar favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0710148-44.2025.8.07.0014 id: conta corrente favorecido: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 banco: banco do brasil agência: 1239 conta 82597-2" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13627 6220.26 3 pagamento de nfs n° 27730985, 27772346, 27818230 e 27860959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131 jonathan river martins da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001271 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.545.681-** 13628 6711.36 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 6.711,36. total selecionado:.......................................r$ 6.711,36. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda." linuxell informatica e servicos ltda 2026 12 2026-07-16 julho 7 2026186301200015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 13629 50189.35 14 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nota fiscal........ref................valor 687................06/26..............50.189,35 . jppm ** ** ** ** **" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 13630 1785.64 16 "proc. 202200010020773.ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 1783/maio/2026/inss . darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026 . total a pagar: 1.785,64 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 13631 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." pedro luiz ribeiro de vasconcelos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500558 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.424.254-** 13632 25968.32 19 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025366100016. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 13633 460.00 2 "3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100661 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13634 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100634 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13635 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100541 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13636 59.94 20 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 59,94 59,94" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 13637 614707.34 15 "processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal........emissão.........valor 2332/junho/2026.....01/07/2026......550.738,81 2378/junho/2026.....01/07/2026......63.968,53 . total a pagar: 614.707,34 ." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 13638 2692.80 91 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-irrf 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 2.692,80 2.692,80 total a pagar: 2.692,80" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 13639 36262.24 11 fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel. nf 3954 liq 06/26. tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600017 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 32.913.188/0001-55 13640 211328.00 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026420100800191 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13641 989.00 3 pagamento do irrf da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goias telecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026430103200002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 13642 95.20 7 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 34845/mai/26/líquido - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 95,20 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 106 2026-07-14 julho 7 2026285010600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 13643 2942.75 7 valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora em: 03/07/2026,no valor........r$ 2.942,75. welma jose alvarenga 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.881.941-** 13644 134808.11 12 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . ipof:2024285002666 . alguel/junho/26.....134.808,11 . total a pagar: 134.808,11" cis participacao e investimentos ltda 2026 96 2026-07-16 julho 7 2026285009600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 13645 127.50 17 "ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 127,50 - issqn" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 13646 50400.00 2 "processo sei nº 202600010036774 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757. . retenção de ir . notas: . 857134/ir, 857147/ir, 857219/ir, 858026/ir, 858812/ir,858822/ir,858815/ir, 858823/ir, 855214/ir, 857135/ir,857136/ir,857137/ir,857138/ir, 857141/ir, 857142/ir, 857143/ir, 857144/ir,857145/ir,857146/ir, 857148/ir, 857221/ir, 857222/ir,858020/ir,858021/ir,858022/ir, 858023/ir, 858025/ir, 858813/ir, 858814/ir,858817/ir,857133/ir, 858018/ir, 858818/ir, 858821/ir, 858820/ir,858816/ir,857139/ir, 858024/ir, 858819/ir. . valor total: r$ 50.400,00 ." volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda 2026 32 2026-07-14 julho 7 2026285003200002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.104.422/0103-84 13647 184.70 21 ". pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do issqn das nfse nºs 88/89/1269/90/1268/928/201/204 (fatura nº2955616), do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer ." link card administradora de beneficios eireli 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500168 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.039.966/0001-11 13648 0.00 5 4ª reemissão da ordem de pagamento referente à notas fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076 paulino das neves leite siqueira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000904 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.500.361-** 13649 66500.00 3 "pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê s de julho/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 92988585" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13650 0.00 1 "despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) . nota: 1063 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 1.518,00 1.518,00" excel comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000277 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.301.317/0001-78 13651 31701.04 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho - 2026 ipasgo folhajulho26 servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600194 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 50.565.317/0001-43 13652 2146959.76 2 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) consignado" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400285 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13653 34624.88 32 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 13654 3937.79 5 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2025, ressarcimento. servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.937,79. processo sei nº: 202600007028900 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100123 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13655 90414.67 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582. . pagamento conforme detalhado no despacho 5524/2026/ses/cofp (92524617) . referência junho/2026...............................90.414,67" prefeitura municipal de senador canedo 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500375 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.107.525/0001-51 13656 14.60 1 "processo sei nº 202600010009454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621202214 . nota: 44502 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 14,60 ." uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200161 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 13657 413.52 20 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1069" ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 13658 911.29 1 "gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar (sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 911,29 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-13 julho 7 2026188002100012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13659 4398.34 4 "despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) . nota: 188 3.3.90.39.36 03/07/2026 03/07/2026 4.398,34 4.398,34" audimec - auditores independentes s s 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026409301000150 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.254.307/0001-35 13660 38653.27 9 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 72.775-x." banco do brasil s a 2026 32 2026-07-31 julho 7 2026170203200001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 13661 34.49 326 "art 1020260207977, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), constantes do contrato nº 141/2026 - goinfra - despacho nº 1443/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 2026000360 00075" crea-go 2026 42 2026-07-07 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 13662 50687.93 8 pagamento da nota fiscal nº 199, à empresa adfego - associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, no mês de junho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2669/26/cooinsp. 202600031001143. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.917.870/0001-55 13663 10118.01 1 "pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 5279/202 6 - dicor/dipre em 07/07/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cp f: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166 642, no valor de r$ 10.118,01. (ipof nº 2026426100212). cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100193 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13664 154.97 2 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 1005297." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900036 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 13665 12659.29 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100210 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 13666 430844.74 9 "ipof: 2025295000488 4499-06/26 liq.......430.844,74 usuário: wdr" helisul táxi aéreo ltda 2026 36 2026-07-24 julho 7 2026295003600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 75.543.611/0001-85 13667 8125.50 11 contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000528906 06/26 liq e 3000528907 06/26 liq. saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.616.929/0001-02 13668 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." gibran da silva teixeira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500893 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.579.730-** 13669 435.00 14 hospedagem no município de quirinópolis/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 16 e 17 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000280. l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 13670 52360.69 12 202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417 caixa economica federal - cef 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026296101800050 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 13671 3900.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." handressa lima de sousa 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500678 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.812.461-** 13672 42631.31 11 pagamento do valor líquido da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go. metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 13673 3380.35 7 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 3.380,35. total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800114 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 13674 1128.52 42 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vitorino cavalcante (sei nº 202611129006143). contribuição previdenciária ............... r$ 1.128,52 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-07-15 julho 7 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13675 520.48 90 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13676 8790.50 1 pagamento de nf n° 27686326 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6529. jose ferreira borges 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000775 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.977.761-** 13677 123608.56 2 "ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8536, do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 20 2026-07-24 julho 7 2026170102000005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 13678 800.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027. referente ao mes de julho/2026." gaspar moreira braga junior 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500680 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.015.871-** 13679 19125.19 4 "pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed uc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 19.125,19 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 13680 8000.00 5 "referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026." fernanda neiva mesquita 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500662 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.392.341-** 13681 150.00 7 contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500044 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 13682 431.44 5 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 431,44 431,44" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-07-16 julho 7 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 13683 15238.66 11 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026 r$ 15.238,66 complemento(93564706). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 13684 14542.51 20 "quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 70 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026" memora processos inovadores s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026145100700003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 36.765.378/0003-95 13685 73.87 2 "processo 202600010025362 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 ""c"" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 - lrs, aquisição de medicamentos 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26699 . vl: 73,87 . dare: 12100002621202524" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200312 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 13686 0.00 23 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13687 730.31 12 "proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . ipof: 2024285004513 . emissão: 07/07/2026 . dare:12100002621202349 . nota fiscal: 2235/ir.... 730,31 . total a pagar: 730,31" verde serrano alimentos eireli - me 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 13688 32.03 15 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146032, referente ao mês de maio de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 32,03. total selecionado:.........................................r$ 32,03. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 13689 948.51 2 202400025099668- refere-se ao pagamento irrf: nf 943 sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836 filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-07-06 julho 7 2026296102800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 13690 88741.47 11 "pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 222 - emitida em 02/07/26 ref. a junho/2026 valor......................88.741,47" aguia net consultoria estrategica ltda 2026 2 2026-07-09 julho 7 2026186200200001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.585.355/0001-03 13691 572.86 45 "retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2280 e 2287, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 13692 3097.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. projeto vida nova 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500108 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.512.471/0001-41 13693 115.90 1 pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas. relativo à serviços cartorários. número do documento: 00541641. boleto (48825-6). despacho 142. e.p. pdf: 2025180100416 goiania cartorio do quarto oficio notas 2026 3 2026-07-02 julho 7 2026180100300005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.884.484/0001-04 13694 0.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.5 município prefeitura municipal de jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na aquisição de móveis, equipamentos e sistema de sonorização para atender às demandas da secretaria municipal de educação do município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2493/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 362/2026 assinado e publicado (91984617). ..... kc" prefeitura municipal de jaragua 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800308 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.223.916/0001-73 13695 2500.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500284 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.427.360/0001-86 13696 23172.66 14 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 17/06/2026 . dare:12100002618900566 . nota fiscal......valor r$ 93/maio/26/ir......2.032,14 94/maio/26/ir.....21.140,52 . total a pagar: 23.172,66" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 13697 102.60 79 "processo 202600010030324 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pagamento de ir - . dare nº 12100002619600596 . nota fiscal......emissão........valor 517/ir...........15/06/2026.....102,60 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 13698 246.95 9 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 843520(liq).........06/26.........246,95 . ipnm" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 13699 900.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." obra social n s da gloria fazenda da esperanca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500052 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.555.775/0100-31 13700 23625.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. uniao brasileira de educacao e ensino 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500360 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.200.684/0019-05 13701 67947.39 4 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 liq engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-07-09 julho 7 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 13702 38965.06 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 45 2026-07-09 julho 7 2026436104500061 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.391/0001-10 13703 429.60 5 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988975, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor total de r$ 429,60. . processo 202500005021735. ipof 2025110100063. . ms/gpf." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600019 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 33.683.111/0001-07 13704 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." rafaela carvalho souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500846 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.084.991-** 13705 11310.36 1 pagamento nota fiscal n° 27767755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3930 marcelo da costa madureira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001301 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.904.361-** 13706 3018.56 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27484654 e nº27623638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244. vanuz luiza barbosa 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000162 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.081.001-** 13707 600.00 19 utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002257 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13708 907.59 107 "pagamento issqn da nf 380/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 13709 13387.27 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384 luis henrique rodrigues da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000112 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.768.691-** 13710 1202.11 7 pagamento de irrf fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-21 julho 7 2026436101100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 13711 6200.00 1 "966227123 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010053345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49011 (92465004). . vl: 6.200,00" eduarda rocha dos santos 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900480 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.333.941-** 13712 134964.09 1 "descontos com o banco alfa folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300232 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 17.167.412/0001-13 13713 3.62 11 "despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 59 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026" brasilseg companhia de seguros 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500022 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 28.196.889/0001-43 13714 964932.07 1 "descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026188000400021 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13715 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. refere-se ao mês de julho/2026." cleibianne rodrigues dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500629 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.529.371-** 13716 1052.00 5 "pagamento issqn da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola campos belos. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-09 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 13717 3900.00 1 "ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 67817674124 , conforme nota fiscal eletrônica n°147 , série 7000, folha 1/1, de 07/07/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 3.900,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700304 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 13718 5641.63 1 pagamento liquido nf 27158132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177 diogo venancio da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001752 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.479.711-** 13719 120.00 7 "contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. e" ilimitech itapirapua ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500096 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.254.202/0001-41 13720 362.78 1 ". ordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com ""uber"" da servidora ana paula saragossa correa, para participação no mundogeo connect 2026 e eu esri 2026, realizado no período de 15 a 19 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp. os deslocamentos ocorreram entre aeroporto, local de hospedagem, local do evento e retorno à residência. . ejs ." ana paula saragossa correa 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500363 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.944.968-** 13721 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." thais de camargo oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500741 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.761.261-** 13722 6314.90 3 pagamento referente á nota fiscal nº27512960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397. valquiria andraus rezende 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000910 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.492.331-** 13723 5200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." juliana de fatima sales 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500172 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.658.756-** 13724 30130.00 1 pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 30.130,00.(ipof.2026426100171) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026426100600075 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13725 28539.67 11 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: csll/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 28.539,67 28.539,67" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 13726 2968.06 11 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13727 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." tatianne ferreira de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500182 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.770.611-** 13728 562291.00 1 "aquisição de diversos equipamentos destinados a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses (73662506). rd 66 (91278256)..................r$ 562.291,00 . conforme portaria numeração automática 1946 (92327316) extrato publicação portaria (92814885)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 60 2026-07-14 julho 7 2026285006000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 13729 2042.64 6 202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.042,64 (92598611). maria batista borges 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.646.501-** 13730 50.40 16 "recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0 001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076." roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-07-14 julho 7 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 13731 3305.28 1 202600025097948- refere-se ao pagamentodo liquido nf 621 - serviços de detização. ateste: ofício nº 13795/2026/detran (92475523). r$ 3.305,28. mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 18 2026-07-09 julho 7 2026296101800101 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.845.916/0001-34 13732 200.00 112 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13733 0.00 19 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 440..............06/26.............37.202,07 441..............06/26..............2.694,20 total..............................39.896,27 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 13734 651031.73 5 "pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 8.341 unidades tênis - valor total r$ 658.939,00 - valor líquido r$ 651.031,73 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-28 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 13735 395333.03 4 valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 13736 574.52 25 "pagamento issqn da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 06/2026. (malote)" ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 13737 4907546.64 2 "valor destinado ao pagamento 02º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente s à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no mu nicípio de anápolis. processo 202600036007397." municipio de anapolis 2026 77 2026-07-10 julho 7 2026436107700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.067.479/0001-46 13738 0.00 3 "contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-08 julho 7 2026310108100008 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0001-23 13739 204.34 6 ". processo 202600010036766 - vpo . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . nota fiscal 513/junho/2026.....emissao 01/07/2026.......204,34" cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 13740 141568.11 27 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 141.568,11 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 13741 1804.62 4 pagamento de retenção de irrf referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor s m consultoria em projetos ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026126100700008 2026 1261 agência brasil central - abc 10.204.943/0001-90 13742 2764.40 13 "recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 ** issqn r$ 2.764,40 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-07-08 julho 7 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 13743 310.23 14 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13744 5576.00 12 ". ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs ." jurgen markus mueller 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500205 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.392.119-** 13745 2500000.00 1 "processo 202600005001880 . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 777.2 do deputado estadual eduardo josé do prado, custeio com serviço de telemedicina, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de planaltina/go. requisição de despesa 725 (92644015), conforme manifestação favoravel no despacho 161 (92548736), despacho 606 (92556373) . valor a pagar: r$ 2.500.000,00" fundo municipal de saude de planaltina 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300414 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.880/0001-89 13746 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100587 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13747 50000.00 1 "processo 202600005002738 . emenda parlamentar impositiva nº 151 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim, cujo objeto é custeio para aquisição de rouparia (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. requisição de despesa 693 (92542436), conforme manifestação favorável no parecer 672 (90051529), parecer 271 (90374181), despacho 2709 (90733598). . emenda/bom jardim...............50.000,00 ." fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300407 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 13748 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100327 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13749 1693.42 2 "pagametno trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/ 2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para presta ção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, seguro e quilometragem livre. conforme: fatura: 754, emi ssão: 03/07/2026, atestado: 02/07/2026,retroativo 03/2026 a 05/2026, valor : r$ 1.693,42 líquido" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700290 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 13750 2567.04 6 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 ** irrf: r$ 2.567,04 .." global solucoes empresariais ltda 2026 221 2026-07-17 julho 7 2026240122100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 13751 961.41 4 "retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 417 2026-07-17 julho 7 2026240141700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 13752 83.58 122 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13753 491149.45 3 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - consignações diversas - tarifas bancárias. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100193 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13754 1143.30 30 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 192" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-27 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 13755 159.70 1 pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, geovanni maciel gonçalves, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 24/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020. geovanni maciel goncalves 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026150100600063 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado ***.184.501-** 13756 71369.26 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador. valor total ................. r$ 95.655,17 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026186200400145 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13757 214.60 1 "pagamento para atender despesa com o ressarcimento de despesas relativas a pedágios custeados pelo servidor ronaldo dias rodrigues durante viagem oficial ao estado de são paulo, ipof 2026210100198. . valor da ordem de pagamento.............. r$214,60." ronaldo dias rodrigues 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026210100600094 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável ***.693.911-** 13758 49.97 45 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525687abrirqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/05/2026 49,97 49,97 total a pagar: 49,97" saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 13759 691546.44 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700399 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13760 936.33 39 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-29 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13761 19068.91 1 "locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. alug df agost 2026" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026190101100089 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 13762 6233.36 4 "pagamento do valor líquido da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de junho/2026. sei 202520920000775." go parking ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600077 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 58.515.329/0001-75 13763 12308.96 4 pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 27, emitida em 29.06.2026 - sei 92572684 e atestado nº 91/2026 - sei 92573413. solipa - sei 92573580. bsb tic solucoes ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000110 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.202.019/0001-71 13764 628603.62 1 repasse de recursos para o aditivo ao contrato 28/2022, da primeira periodicidade e reajustes da obra de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 386 2026-07-09 julho 7 2026240138600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 13765 236813.69 1 repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com o despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização. portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 368 2026-07-09 julho 7 2026240136800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 13766 0.00 5 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 13767 0.00 1 "processo 202600005002398 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967). . valor a pagar: r$ 1.500.000,00" fundo municipal de saude de itapirapua 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300353 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.239.210/0001-53 13768 400.00 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100227 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 13769 99.40 4 "pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3972917 r$ 99,4 ref: junho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026120100600018 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 61.600.839/0001-55 13770 3139.38 1 pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026 fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026120100200013 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 39.374.330/0001-82 13771 1.52 2 pagamento tarifa de manutenção de contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720. caixa economica federal - cef 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026436200500108 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 13772 17804.86 17 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13773 3208.98 2 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026120100500033 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13774 161255.66 17 referente a nf 236 (92518630) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92409705). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-07-09 julho 7 2025436202400004 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 13775 110033.48 1 "pdf: 2026290600468 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%).??????????????????..??.?. 110.033,48 total?????????????????????????????????????????..................................... 110.033,48 . valor: r$ 110.033,48 . rmb" plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100261 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 48.307.647/0001-97 13776 185613.75 66 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1287 nf 35885 r$ 9428 (nf 196 site jornal universo online ); nf 35966 r$ 5091,12 (nf 106 rádio alpha fm goiânia ); nf 35886 r$ 8513,48 (nf 90 site anápolis diário ); nf 36007 r$ 4714 (nf 665 rádio canadá fm ); nf 35916 r$ 5656,8 (nf 763 rádio morada do sol ); nf 35971 r$ 1923,31 (nf 1488 jornal realidade news ); nf 36026 r$ 6599,6 (nf 163 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 35976 r$ 8884 (nf 736 site g1 goiás ); nf 35988 r$ 17768 (nf 4942 site o popular ); nf 36078 r$ 7414,4 (nf 27 jornal local ); nf 36008 r$ 4714 (nf 12 site jornal espaço online ); nf 36027 r$ 6599,6 (nf 71 site lupa política ); nf 36005 r$ 7542,4 (nf 1 tv sucesso band goiânia ); nf 35922 r$ 9428 (nf 333 rádio interativa ); nf 36060 r$ 13566 (nf 3295 jornal diário da manhã ); nf 36051 r$ 4714 (nf 99 jornal positivo ); nf 36055 r$ 11313,6 (nf 85 site anápolis diário ); nf 36035 r$ 20905,6 (nf 114 site mais goiás ); nf 36050 r$ 12256,4 (nf 164 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 36071 r$ 11039,04 (nf 41 site jornal ponto mais ); nf 36088 r$ 7542,4 (nf 109 rádio 89 a rádio rock de goiânia )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13777 316629.61 1 "201700010010345 - ejsa . pagamento complementar à empresa m. moraes e irmãos ltda correspondente à atualização monetária e à incidência de juros, via regularização de despesas, conforme autorizado pelo secretário de estado da saúde, no despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281). anexo atualização somente selic até 06/2026 (92304347). . despacho nº 356/2026/ses/gecont (sei nº 91498048). . despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281) . rd n° 12/2026 - ses/sgi-03079. . termo de reconhecimento de dívida 92701499 . despacho 217 - despesa de exercício anterior (92999826) . total a pagar: 316.629,61 ." m moraes e irmaos ltda 2026 10 2026-07-23 julho 7 2026285001000339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.659.085/0001-87 13778 5500000.00 1 pagamento da celebração de termo de fomento entre a secretaria de estado de esporte e lazer (seel) e a federação goiana de futebol (fgf), visando ao desenvolvimento do futebol goiano de alto rendimento, mediante apoio financeiro para custeio de despesas operacionais relacionadas aos clubes goianos participantes dos campeonatos brasileiros das séries b, c e d, no exercício de 2026. federa o goiana de futebol-fgf 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026260104500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.606.110/0001-64 13779 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." altamiro lopes de menezes filho 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500028 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.581.855-** 13780 35300.10 1 "pagamento de indenização por desapropriação de rogério moretti mariano (cpf nº ***.605.271-**), casado em comunhão parcial de bens com íris vieira da silva mariano, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como ""vila grupinho"" (ou ""povoado grupinho""), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139. processo sei 202600036002724. favor depositar no banco: caixa econômica federal (código 104), agência: 1839, operação: 3701, conta corrente: 582133473-6. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 603.538.561-34." rogerio moretti mariano 2026 85 2026-07-29 julho 7 2026436108500107 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.538.561-** 13781 2561.90 7 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100209 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13782 1829235.05 11 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026188000700003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 13783 55794.36 3 pagamento da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688 fcr construtora ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700038 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 13784 9353.00 52 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1228 nf 1345 r$ 9353 (nf 6 jornal diário do estado )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13785 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 632 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal maria aparecida gebrim, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 956/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1310/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 336/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 13786 5953.83 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402204, 27499157 e 27657610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701 flavia menezes alves 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000272 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.423.511-** 13787 43977.97 9 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - abono permanência......................r$ 43.977,97" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100328 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 13788 13369.32 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100228 2026 1301 gabinete do vice-governador 18.867.930/0001-02 13789 8318519.60 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.318.519,60. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100330 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 13790 1036.27 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000443 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 13791 67649.09 45 "reenvio de pagamento liquido termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel deled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 - valor líquido r$ 23.357,29 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 - valor líquido r$ 44.291,80 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 . weyder" pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-29 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 13792 7401.79 5 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27343854 27432901 27483849 e 27598231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613 kellen cristine de oliveira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000984 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.010.061-** 13793 8044.65 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rppm fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100169 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.798.607/0001-24 13794 31602.80 13 "proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . dare: nº 12100002621202401 . nota fiscal.........valor r$ 1518/junho/26/ir.....9.480,84 1519/junho/26/ir.....3.160,28 1520/junho/26/ir....18.961,68 . total a pagar: 31.602,80" companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026285001400015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.398.473/0001-00 13795 313790.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.6 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2080/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2607/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº324/2026 assinado e publicado municipio de aparecida de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800320 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 13796 14999.04 1 pagamento referente á nota fiscal nº27533103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4099. sebastiao gomes de aguiar 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000741 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.745.101-** 13797 40.64 8 "retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadua l professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contra to nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 *** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134‐2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001‐39 *** . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-01 julho 7 2026240114300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 13798 532.40 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ipasgo patrocínio secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026320100500038 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 13799 4642.39 24 "retenção de inss 11% referente à base de cálculo 50% do valor da nf 84.407,07 da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 426 84.407,07 - contrato nº 091/2025 - centro de ensino em período integral maria olinta de almeida - itaberaí - go. inss r$ 4.642,39 issqn r$ 4.220,35 irrf r$ 1.012,88 líquido r$ 70.000,00 / r$ 4.531,45 . ...processos: 202400006131749 / 202500006094733. ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-15 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13800 4994.09 2 "processo sei nº 202600010042777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621201984 . nota: 77450 emissão: 31/07/2026 valor: r$ 4.994,09 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200449 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 13801 46504.17 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13802 15872.08 6 "1º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028. . nf:48 . sei (92606464) . referência: junho de 2026" gyn transportes e eventos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600017 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.345.686/0001-80 13803 1918851.78 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700177 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13804 545617.51 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700164 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 13805 511085.11 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13806 5146.62 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13807 132.92 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13808 848.31 2 cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a. agencia brasil central 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026409100900014 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.520.902/0001-47 13809 2036.18 4 "pagamento irrf da nf 3837/26. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-07-10 julho 7 2026260102500006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 13810 325662.05 13 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................... herso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855. . valor pago......r$ 325.662,05. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 13811 5381.18 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100141 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13812 23815.46 6 ". *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 334 e 335. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 13813 84743.75 3 "processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitacoes (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781). . pagamento samu/julho/2026..............r$84.743,75 . municipios...............valor abadiânia................r$ 25.025,00 bonfinópolis.............r$ 8.531,25 cavalcante...............r$ 8.531,25 edeia....................r$ 8.531,25 itarumã..................r$ 8.531,25 santa terezinha..........r$ 8.531,25 são joão d´aliança.......r$ 8.531,25 terezópolis..............r$ 8.531,25 . total a pagar:...........r$84.743,75 . obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259). ." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-08 julho 7 2026285004800006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13814 9224.32 3 ". * ipof 2026170100225 * . recolhimento de inss, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 13815 27515375.95 2 destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis estado de goias 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700057 2026 2902 polícia militar 01.409.580/0001-38 13816 384.09 2 pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 irrf. alianca engenharia ltda 2026 131 2026-07-27 julho 7 2025436113100010 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.744.486/0001-61 13817 2309.00 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0245505-32.1999.8.09.0004, em favor de uiter comes de araújo, cpf ***.719.281-**, referente a complementação de danos materiais. pdf: 2026436100722, processo sei nº 202300036008115 uiter gomes de araujo 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900080 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.719.281-** 13818 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700142 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13819 3270.41 4 folha de pagamento ref julho de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800211 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13820 570.01 73 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13821 77515.13 3 "processo 202600010030018 - mmrm . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260). . nota: 52164 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 77.515,13" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 121 2026-07-27 julho 7 2026285012100016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 13822 2662.00 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. ipasgo patrocínio" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026210100500033 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 13823 874.80 59 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13824 7936.69 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27631617 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341 edvaldo antonio miranda 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000954 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.071.131-** 13825 15432.01 1 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 20.032,11 retenção de irrf.......................r$ 4.600,10 valor líquido:.........................r$ 15.432,01." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400130 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 13826 16812.51 1 "diarias dentro do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285003032" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13827 4652.80 6 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 310520001 e 100620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081" hiury galvao da silva pinto 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001775 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.517.821-** 13828 575.00 1 "pagamento de diária ao colaborador eventual douglas dos santos silva, cpf ***.833.701-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300436. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00." douglas dos santos silva 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800044 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.833.701-** 13829 644414.70 7 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513. lcm construcao e comercio s a 2026 48 2026-07-14 julho 7 2025436104800112 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 13830 15695.50 18 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13831 1453.58 20 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 13832 84.65 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13833 817.14 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13834 600.00 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026210100500035 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 13835 415.37 15 "pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 13836 1000.00 3 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026300100500052 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 13837 298.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100327 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13838 8005.94 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100335 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13839 217803.58 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - férias clt. sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100180 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13840 1670.41 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27644889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391" donizete salvador dias 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000595 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.947.331-** 13841 13810.24 2 pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033. miguel lopes abreu 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001081 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.283.731-** 13842 7707.13 2 pagamento referente á nota fiscal nº27604974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6218. aurora dos santos pereira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001255 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.750.931-** 13843 19967296.08 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600091 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13844 1650.00 1 "pdf:2026290100198 181-06/26 liq.....................2.885,00. epn" licitate solucoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026290102800001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.360.634/0001-23 13845 1124.50 12 pagamento do irrf da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593. cesar sistemas construtivos ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436100800013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.404.654/0001-92 13846 184200.41 1 "pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100120" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026145100400013 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 13847 14041.00 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129" edilaine mendes ferreira 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001144 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.811.921-** 13848 12357.88 2 pagamento referente á nota fiscal nº27683169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254. irene oliveira rezende machado 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000813 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.443.691-** 13849 64573.27 1 valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor da advogada núbia cristina alves rocha, cnpj nº 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por queila duarte da silva almeida e outros, processo nº processo: 5275851-20.2025.8.09.0051. sei 202500066021224.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 64.573,27. nubia alves sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400131 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 54.632.463/0001-03 13850 9900.00 3 despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026186301100014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 13851 1891.03 12 "refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo perío do de 12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025. pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 06/20 26, valor 1.891,03 - issqn" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700123 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 13852 51088.60 9 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: inss/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 51.088,60 51.088,60" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 13853 37.49 13 recolhimento de irrf referente à fatura 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. tim s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.421.421/0001-11 13854 5708.72 3 "despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024). notas: 782 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 1.600,60 1.600,60 783 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 211,80 211,80 784 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 3.896,32 3.896,32" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000192 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 13855 21948.13 1 rescisão do contrato de trabalho. andre brito de oliveira 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100398 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.440.342-** 13856 282045.35 1 valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-08 julho 7 2026316101200014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 13857 37.03 12 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026320100600030 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 13858 150473.62 3 valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186 e 188. tecpav engenharia ltda 2026 62 2026-07-17 julho 7 2026436106200060 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.782.061/0001-90 13859 6663.05 12 "prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026. #" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 14.202.570/0001-79 13860 69418.30 6 "dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). . pagamento fatura 20650 mês de junho/26 1.438,55 sei 93460555 pagamento fatura 62398 mês de junho/26 67.979,75 sei 93460854 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600018 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.543.032/0001-04 13861 370.58 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds. referência 07/2026. nf - 252. valor irrf. r$ 360,50 nf - 278. valor irrf. r$ 10,58" noar turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026300100600137 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.780.623/0001-90 13862 8009.70 11 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13863 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100582 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13864 44734.33 3 "ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 44.734,33" cast informatica s a 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026300102500005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 13865 125755.51 17 destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081. maxclean facilities ltda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 13866 34750.66 3 "pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 valor líquido r$ 34.750,66 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- .." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 115 2026-07-10 julho 7 2026240111500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 13867 4393.73 4 "retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100237. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 13868 8751.34 1 rescisão do contrato de trabalho. felipe augusto dutra lima 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100407 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.975.541-** 13869 1128.82 3 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315-irrf" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-23 julho 7 2026436101000011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 13870 16565.38 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de juscelino de oliveira, cpf nº ***.079.571-**, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, estéticos e materiais. pdf:2026436100833, processo de pagamento sei nº 202000036006842 juscelino de oliveira 2026 69 2026-07-23 julho 7 2026436106900097 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.079.571-** 13871 11395.91 8 pagamento da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13872 370884.07 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213 etica construtora ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026436107800042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 13873 3657.01 3 pagamento notas fiscais n° 27500077 e 27499895 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368. marco antonio bueno de matos 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001634 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.314.071-** 13874 254.47 1 "pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 254,47. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700041 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 13875 2530.28 5 pagamento referente á nota fiscal nº27583845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405. antonio andrade silva filho 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000815 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.514.071-** 13876 10277.52 59 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 01/07/2026 data do documento: 01/07/2026 - valor total nf r$ 7.001,28 - valor líquido r$ 7.001,28 .. - fatura 03/07/2026 data do documento: 03/07/2026 - valor total nf r$ 3.276,24 - valor líquido r$ 3.276,24 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-07 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 13877 150000.00 1 processo 202600005010126, emenda parlamentar impositiva número 768 de bom jesus de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio de insumos e exames laboratoriais e oxigênio, para a secretaria municipal de saúde de bom jesus de goiás, conforme manifestação favorável no parecer 618 (89729194) e despacho 2366 (90081524). fundo municipal de saude de bom jesus de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.858.247/0001-67 13878 1.47 14 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 1,47. . valor da ordem de pagamento...... r$ 1,47. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13879 440.00 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 25 de 38; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13880 7088.90 3 "202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co pos descartáveis 100 unidades nf 5510 ref 06/2026 r$ 7.088,90. ateste(92405008)" ns distribuidora ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800095 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 13881 91851.65 15 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) fundo de provisão..............r$ 91.851,65" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 13882 335.95 11 "prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # retenção de ir. fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026. #" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 14.202.570/0001-79 13883 4423.60 55 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44650 r$ 129,6 (nf 378 r$ 691,2); nf 44700 r$ 36 (nf 100); nf 44769 r$ 20,79 (nf 9); nf 44753 r$ 27,24 (nf 34); nf 44762 r$ 43,2 (nf 250); nf 44660 r$ 86,4 (nf 14); nf 44755 r$ 54,72 (nf 68); nf 44793 r$ 95,76 (nf 216); nf 44794 r$ 15,44 (nf 296 r$ 82,37); nf 44798 r$ 108 (nf 340); nf 44799 r$ 43,2 (nf 66); nf 44800 r$ 22,81 (nf 348); nf 44801 r$ 52,96 (nf 37 r$ 282,45); nf 44804 r$ 34,08 (nf 29); nf 44806 r$ 28,8 (nf 11); nf 44813 r$ 57,6 (nf 12); nf 44814 r$ 27,36 (nf 378); nf 44816 r$ 28,8 (nf 160); nf 44817 r$ 27,29 (nf 217); nf 44819 r$ 43,2 (nf 77); nf 44820 r$ 28,8 (nf 59); nf 44821 r$ 28,8 (nf 403); nf 44333 r$ 72 (nf 53); nf 44649 r$ 273,6 (nf 113); nf 44791 r$ 28,8 (nf 1028); nf 44792 r$ 28,8 (nf 2585); nf 44797 r$ 21,6 (nf 99); nf 44802 r$ 60,63 (nf 141); nf 44803 r$ 27,29 (nf 249); nf 44807 r$ 55,04 (nf 433 r$ 293,53); nf 44815 r$ 41,04 (nf 474); nf 44795 r$ 37,89 (nf 12); nf 44796 r$ 144 (nf 315); nf 44805 r$ 108 (nf 179); nf 44833 r$ 28,8 (nf 125); nf 44835 r$ 30,32 (nf 37); nf 44836 r$ 63,73 (nf 37 r$ 339,88); nf 44837 r$ 13,85 (nf 42); nf 44838 r$ 57,6 (nf 198); nf 44840 r$ 27,36 (nf 51); nf 44841 r$ 30,32 (nf 909); nf 44844 r$ 34,2 (nf 2852); nf 44894 r$ 21,6 (nf 12); nf 44896 r$ 97,47 (nf 251); nf 44897 r$ 30,02 (nf 996); nf 44899 r$ 57,6 (nf 234); nf 44900 r$ 22,81 (nf 58); nf 44902 r$ 46,05 (nf 27); nf 44903 r$ 36 (nf 37); nf 44904 r$ 28,8 (nf 349); nf 44818 r$ 41,04 (nf 507); nf 44839 r$ 9,31 (nf 573 r$ 49,64); nf 44901 r$ 61,09 (nf 30); nf 44955 r$ 7,02 (nf 350);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 13884 971.04 7 "pagamento conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""pousada do ipê"" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj" vn soares - viaje bem mais ltda 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026180101500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 16.826.800/0001-04 13885 134.98 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 13886 1815.84 1 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste -93006806 202600025045478- nf 727 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorim" afefe turismo ltda 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800059 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 53.431.363/0001-48 13887 677.17 11 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades loc al e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 548802615, referente ao mês de junho de 2026. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643 modalidade de quitação: siofi" algar telecom s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700005 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 71.208.516/0001-74 13888 0.00 6 pagamento nota fiscal n° 27737584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405 antonio andrade silva filho 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000815 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.514.071-** 13889 18065.79 1 "# liquido (fração 2/2) da nota fiscal nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800026 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 13890 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." luciene goncalves de moraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500179 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.668.501-** 13891 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." jose anderson beserra melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500533 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.833.634-** 13892 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." juliano ribeiro goncalves 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000040 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.131.411-** 13893 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." ana julia cotlinski 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000045 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.391.009-** 13894 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." juliana carneiro vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500497 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.547.381-** 13895 1097.55 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648494 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373 luciana rocha medeiros 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001563 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.111-** 13896 2700.26 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público ataualpa de sousa borges, cpf ***.201.661-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 27 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. tv ataualpa de sousa borges 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026180100800247 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.201.661-** 13897 19707.85 20 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviç o em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por po sto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e se is (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal nº 1135, relativo ao período de junho de 2026. pdf nº.: 2025336200144 processo sei nº.: 202400024003638" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 13898 680.62 6 "# pagamento de issqn sobre nota fiscal de serviços eletrônica nº 106 (93140832) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 13899 32.67 13 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 32,67 32,67" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 13900 62.50 6 "contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 396-issqn 3.3.90.39.15 07/07/2026 02/07/2026 62,50 62,50" mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026420100100082 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.320.891/0001-00 13901 143148.76 16 "processo 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal......emissão..........valor 758.............01/07/2026.......143.148,76 ." qualitiloc automoveis ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.864.744/0001-78 13902 294986.20 5 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583. bela mares incorporacoes ltda 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 13903 6492.08 22 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor inss. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 13904 125.80 10 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 133." alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 13905 825.24 9 "retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabel" gsm construcoes e comercio ltda 2026 30 2026-07-30 julho 7 2026240103000024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 40.997.613/0001-60 13906 3405.60 16 auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026436200500121 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13907 938650.65 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - irrf - pessoal civil. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100160 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 01.409.580/0001-38 13908 35744.02 5 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) estatutários (liquidos), no valor de r$35.744,02. (ipof.2026426100196). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100169 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13909 4045.72 5 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067459." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026290200700016 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 13910 11797.34 16 "retenção de inss da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/ seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-13 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 13911 26118.63 6 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 332974." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900031 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 13912 5362.88 1 auxílio creche – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. agencia goiana de habitacao s a 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026436200400010 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13913 589510.95 5 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982346 (etanol), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 591.033,84 bruto r$ 1.522.88 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 589.510,95 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600014 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 13914 11639.35 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo ipasgo - estatutários, no valor de r$ 11.639,35. (ipof.2026426100200). servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100175 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 50.565.317/0001-43 13915 16959.04 10 recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 13916 14400.12 5 "recolhimento do inss da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688 recolhimento do inss da nota fiscal nº 85 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518." fcr construtora ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700038 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 13917 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. lauro june queiroz maia 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900178 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.451-** 13918 5200.00 4 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026." eder paulo moreira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500708 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.687.386-** 13919 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." william antunes beneri 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500909 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.834.300-** 13920 55039.03 1 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint nf 47 aura jun 2026 em tres partes" aura construtora comercio e servicos 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000015 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 13921 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. lana de souza cavalcanti 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900177 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.454.801-** 13922 1019.20 1 "relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 6, de 08/07/2026, no valor de r$ 1.019,20, sendo o valor total da nota de r$ 2.937,70. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100137. . ms/gpf." show room vonder distribuidora ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600067 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 63.296.269/0001-87 13923 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100676 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13924 5766.39 13 202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031). servico federal de processamento de dados - serpro 2026 26 2026-07-24 julho 7 2026296102600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 13925 520.83 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 57 de 82; - i.d. depósito: 020260000004951954. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700354 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13926 5200.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de julho/2026." izabel cristina moreira 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500681 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.523.171-** 13927 100.00 6 contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go. javaa telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500110 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.995.271/0002-33 13928 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100626 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13929 196934.89 5 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 liq. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 13930 6534.88 39 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-15 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13931 214.46 11 "pagamento irrf da nf 2499/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses" premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 13932 4015.31 2 "valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480. ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 17.905,59 retenção de irrf....................r$ 4.015,31 valor líquido:......................r$ 13.890,28." isadora fonseca ferreira 2026 34 2026-07-28 julho 7 2026326103400125 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.623.881-** 13933 130.21 7 contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go. allrede telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500115 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 13934 2630.39 1 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 parcela 30/06/26 valor de 2.630,39. trata-se do contrato n º 001/2026, firmado com a empresa oi/sa cujo objeto e a prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 17/06/2026. processo sei nº 202600029002404. total selecionado: 2.630,39." oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800128 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 13935 41574.42 1 "ipof: 2026160100143 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 41.574,42 - líquido" localiza veiculos especiais s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700262 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 02.491.558/0001-42 13936 4507.79 11 "pagamento do liquido da nf 4706, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 13937 0.00 44 "pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado) empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer." engix construcoes e servicos ltda 2026 18 2026-07-28 julho 7 2025260101800002 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 13938 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. marcio mesquita 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900186 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.881-** 13939 70.89 7 "valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de julho de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 082/2026-nugc, do dia: 24/07/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 10029365.....vencimento: 17/08/2026....valor r$ 70,89." demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026326101100003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.675.468/0001-86 13940 13264.91 7 pagamento do contrato nº oc33901709872, fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026436100600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 13941 445635.92 5 "processo 202600010040982 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 64734 . emissão: 30/09/2026 . valor: r$ 445.635,92" laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 61.282.661/0001-41 13942 760.00 22 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13943 350.48 47 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 35; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13944 1041.65 4 locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100073 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 13945 1303666.00 1 "processo: 202600010048801 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. . nota.........valor(r$) 324433.......1.303.666,00" bayer s a 2026 90 2026-07-21 julho 7 2026285009000084 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.459.628/0097-67 13946 4243.70 13 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 154 ref 05/2026 r$ 4.243,70 (92235083) ateste. pafamento on line" premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 13947 1401.16 1 "pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contra tação de empresa especializada para executar os serviços de tv por ass inatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme: fatura 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/06/26 , ref. 06/2026, valor 1.401,16 - líquido" claro nxt telecomunicacoes s a 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700264 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 66.970.229/0001-67 13948 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.4 município vianopolis deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda destinada para investimento em reforma da quadra de esportes e instalação de câmeras de segurança nesse município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2700/2026/seduc/coordastec-16768. publicação doe - convênio (92372310). terezinha." prefeitura municipal de vianopolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800334 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.299.692/0001-83 13949 5775.00 7 pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026. associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500362 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.341.457/0001-37 13950 3750.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500315 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 86.840.378/0001-19 13951 5250.00 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao filantropica vida 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500277 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.097.327/0001-47 13952 3348.84 2 "processo 202600010042658 - mmrm . portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 707942 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 3.348,84 . dare: nº 12100002621201519" med center comercial ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026285009100010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.874.929/0001-40 13953 17254.58 3 valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 iss. dynatest engenharia ltda 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 13954 690.00 1 solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202618037005323. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500364 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 13955 7.91 35 "# pagamento do issqn sobre nfs-e 342 (sei 92306544). emitida em 18/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 13956 15605.93 1 rescisão contrato de trabalho por prazo determinado da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367. eliety rodrigues pereira 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100199 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.079.161-** 13957 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituicao filantropica aldeia da paz 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500180 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.505.268/0001-00 13958 3150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao pestalozzi de senador canedo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500205 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.243.472/0001-54 13959 3840.48 11 "retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma d o telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no p ovoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrat o nº 172/2025. nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%) i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) valor líquido r$ 97.977,41 . conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 . isabel" a.f de moraes construtora ltda 2026 31 2026-07-14 julho 7 2026240103100014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 13960 6907.68 6 reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823 daniel bispo peixoto 2026 60 2026-07-06 julho 7 2025320106001811 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.401.771-** 13961 20097.84 6 valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208. br paving construcoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026438000700014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 15.264.721/0001-86 13962 11633.50 9 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 11.633,50. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaçãoe manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.369. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 11.633,50." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 13963 271776.84 1 valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000018. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36. stadium construtora ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026438000800021 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 03.021.021/0001-81 13964 489.29 24 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. junhho/2026 . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira . proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor............................................r$ 489,29 . obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026285000500400 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13965 17250.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." hospital s o pio x 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500137 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.381.151/0001-08 13966 83901.95 24 valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-06 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 13967 17602.60 12 valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942. construtora centro leste s a 2026 24 2026-07-13 julho 7 2026436102400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 13968 5000000.00 1 valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte. btb construcoes e participacoes eireli 2026 47 2026-07-14 julho 7 2026436104700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.526.652/0001-83 13969 17406.75 1 "vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200388 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13970 5775.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao dos idosos de itaucu 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500201 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.615.905/0001-15 13971 31529.84 2 "despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo). notas: 776 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 4.338,44 4.338,44 777 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 17.722,76 17.722,76 778 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 9.468,64 9.468,64" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026409301000113 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 13972 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marcelo peixoto de abreu 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500826 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.720.911-** 13973 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." vilma hellem da costa pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500865 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.314.511-** 13974 1100797.11 11 "pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...................valor 31644(liq)..........06/26..........1.100.797,11 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026290602300050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 13975 3505.68 2 "pagamento irrf da nf 83/26, referente a estrutura do evento paradesporto 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026260102300006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 13976 148260.96 1 destina-se ao pagamento à empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 148.260,96 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028. mart servicos e engenharia ltda 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026295300500003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 32.575.001/0001-50 13977 109179.61 5 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 109.179,61(cento e nove mil cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202600 109.179,61 30/07/2026 06/2026 0021200 valor total ..................................................r$ 109.179,61" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290300700021 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 13978 560.27 20 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 ( doze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valor 560,27 - inss" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 13979 155.46 4 pagamento via siafic retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656159 unu posse g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 13980 2143.67 19 "ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026. nf 666 - r$ 2.143,67" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 13981 5768.50 6 "licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. . pagamento do pasep referência mês de junho/2026. sei - 93347033. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 31 2026-07-22 julho 7 2026255003100001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13982 14917.09 1 deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 14.917,09, para honorários contratuais. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897735 - processo sei 202400036013597 goncalves macedo paiva & rassi advogados 2026 68 2026-07-21 julho 7 2026436106800064 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.543.035/0001-16 13983 835141.21 5 pagamento da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 líquido. primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-01 julho 7 2026436105800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 13984 59176.36 1 "descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300249 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 13985 35552.52 1 "portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro do 24º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. . pns/junho/26. proc 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003371. .................................... proc. 202600010058643,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.junho 2026 . valor pago...........r$ 35.552,52. . apostila 24ª - piso de enfermagem - ceapsol (93456838)." instituto socrates guanaes - isg 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700129 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 13986 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." iara pereira de queiros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500071 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.367.621-** 13987 93422.73 15 "proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal...................valor 676/jun/26. .... r$ 8.874,65 677/jun/26. .... r$ 8.874,65 678/jun/26. .... r$ 6.466,50 679/jun/26. .... r$ 8.874,65 680/jun/26. .... r$ 6.466,50 681/jun/26. .... r$ 6.466,50 682/jun/26. .... r$ 6.466,50 683/jun/26. .... r$ 7.533,39 684/jun/26. .... r$ 6.466,50 685/jun/26. .... r$ 6.466,50 686/jun/26. .... r$ 7.533,39 687/jun/26. .... r$ 6.466,50 688/jun/26. .... r$ 6.466,50 . total a pagar: 93.422,73 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 13988 36395.00 5 "pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof-2025240100740 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 valor liquido parte : 36.395,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 13989 168428.63 2 "processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . despacho 1876 (93251986) . cerof/procedimento do mac/abr/26.......168.428,63 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-07-22 julho 7 2026285003700019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 13990 754.36 1 trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, quetem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.fatura nº 1000687839703 de 03/07/2026 ref. junho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 754,36. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026186301000004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 13991 3275.45 3 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.275,45 . processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026290400100146 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13992 65003.66 12 pagamento de iss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 iss. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-22 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 13993 4384.41 8 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 iss. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-22 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 13994 43573.32 15 valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 iss. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 13995 274.04 20 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-15 julho 7 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13996 1763.32 6 202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.763,32 (92576629) ateste. jose joaquim pires de oliviera 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.745.241-** 13997 2936.27 1 "retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...240 valor bruto: r$ 3.029,42 issqn: 93,15 liquido: r$ 2.936,27 . banco para crédito: 208 - banco pactual s.a. agência para crédito: 00050 - são paulo-sp conta para crédito: 00008759369 . weyder" castros eventos ltda me 2026 39 2026-07-21 julho 7 2026240103900049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 13998 45379.49 19 "contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento da nf 75 conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquido" construtora queiroz ltda 2026 29 2026-07-16 julho 7 2025290402900001 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 13999 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm - 2º tri 26 (88641153) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100448 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14000 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100536 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14001 90000.00 9 contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°. 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento no valor de r$ 90.000,00, referente a 6ª etapa realizada na cidade de inaciolândia-go, dia 06/06/2026, conforme nota fiscal nº 74 e despacho nº 339/2026/goiásturismo/gecont.pdf 2026426100051 cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026426102000012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 12.612.601/0001-34 14002 3375.00 1 pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual do 3º trimestre de 2026 - para superintendência de regionalização/superre . ipof 2026280100088. fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-23 julho 7 2026280100200069 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 14003 1721.25 16 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-08 julho 7 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14004 15337.86 1 valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 14005 328855.80 1 "pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 328.855,80. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." positivo tecnologia s a 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026215300400003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 81.243.735/0009-03 14006 10.59 2 "contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do ir sobre a fatura nº 052026001, ref. 05/2026." sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700119 2026 2904 polícia civil 46.572.336/0001-20 14007 3182.84 16 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. pagamento do ir sobre as faturas nº 3000525579, 3000525580 e 3000525581 ref. 04/2026." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 14008 8837.07 3 "# liquido do danfe nº 000.002.270 (sei 92306544). ateste sei 92306566 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193)." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600073 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 14009 917650.56 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100356 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 14010 131.09 12 "pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas pra ças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de rad iofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do est ado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 131,09 - líquido" edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 14011 2172.09 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100369 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 14012 53000.00 13 "descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento do sorteio 21, referente a penhora, processo sei 202617576000217, conforme despacho sei 93391379." secretaria de estado de esporte e lazer 2026 26 2026-07-27 julho 7 2026170102600002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.712.376/0001-15 14013 2068.14 11 "pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviç os continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedági os, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compos to por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas p or dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, ates to 02/07/26, ref. 06/2026, valor 2.068,14 - líquido" edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 14014 160.00 98 "refere-se ao pagamento do iss: ateste-91865911 202600025056522 nfag 696 r$ 75 (programa politheia nfvc 120 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14015 23708.97 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom- contribuição do servidor. plano goias seguro 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100203 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 48.307.647/0001-97 14016 18130.38 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom - contribuição do estado. plano goias seguro 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100204 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 48.307.647/0001-97 14017 3593759.55 3 "valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, refe rente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálti cos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo n ovo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e espec ificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e propos ta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo d e pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591" js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-13 julho 7 2026436102500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 14018 100000.00 1 "processo 202600010017608 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de indiara - go. requisição de despesa 427 (90346304), conforme manifestação favorável no parecer 485 (89030297), parecer 169 (89066210), despacho 2003 (89421756). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de indiara 2026 197 2026-07-02 julho 7 2026285019700019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.457.539/0001-90 14019 1079.96 15 recolhimento do iss da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14020 8655.00 1 "pdf: 2026290600455 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. abono permanencia - r$ 8.655,00 . valor: r$ 8.655,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100254 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14021 380395.79 1 "pdf: 2026290600471 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor pensao alimentícia ???????????????????????????????????????????..??. 380.395,79 total?????????????????????????????????????????..................................... 380.395,79 . valor: r$ 380.395,79 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100264 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14022 641.84 13 "pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 6ª medição, deduzido iss no valor de r$641,84, conforme nfs-e nº319. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6" cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-29 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 14023 400000.00 2 "processo sei nº 202600042005365 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . goiasc/porteirao:..................400.000,00 ." fundo municipal de saude de porteirao 2026 200 2026-07-09 julho 7 2026285020000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 14024 845596.84 1 destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100153 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14025 1621.00 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00" joao botelho campos junior 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000030 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.450.121-** 14026 6115.56 1 """destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6115,56. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026160100600024 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14027 7126.32 16 202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 438 ref 06/2026 r$ 7.126,32(93193346) ateste. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-29 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 14028 2473.35 2 "pagamento relativo a irrf militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.473,35. ipof n°2026110100185 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100303 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 14029 223960.08 59 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1255 nf 35436 r$ 7542,4 (nf 649 site portal zap catalão notícias ); nf 35425 r$ 18088 (nf 2055 site portal 6 anápolis ); nf 35493 r$ 4522 (nf 73 rádio brahma fm ); nf 35588 r$ 22616 (nf 172 site curta mais ); nf 35606 r$ 6599,6 (nf 426 site viva anápolis ); nf 35603 r$ 15497,2 (nf 105 site tribuna do planalto); nf 35593 r$ 18856 (nf 149 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 35600 r$ 5560,32 (nf 41 jornal agro goiás ); nf 35530 r$ 18536 (nf 132 revista zelo ); nf 35621 r$ 9044 (nf 29 site alo tv web ); nf 35622 r$ 14575,36 (nf 157 jornal a redação online); nf 35625 r$ 5656,8 (nf 109 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 35605 r$ 14142 (nf 17917 site jornal diário do estado ); nf 35656 r$ 925,2 (nf 64 site empreender em goiás ); nf 35619 r$ 3617,6 (nf 45 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 35655 r$ 15755,6 (nf 115 site folha z ); nf 35657 r$ 18856 (nf 98 revista olha aqui ); nf 35636 r$ 2353,23 (nf 246 rádio sucesso ); nf 35383 r$ 7074,77 (nf 255 rádio sucesso ); nf 35604 r$ 14142 (nf 242 site goiás 365 )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14030 1738.39 17 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-07-02 julho 7 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 14031 1729.07 28 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: r$ 1.729,07 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14032 378605.82 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700405 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14033 6808.20 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.808,20" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100218 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 14034 171.51 4 "contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 192." plana projetos e servicos ltda 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026190100200004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 14035 42783.20 3 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1302 nf 36107 r$ 3617,6 (nf 392 radio roma fm); nf 36102 r$ 7222,4 (nf 136 jornal folha metropolitana ); nf 36093 r$ 3771,2 (nf 307 rádio paranaíba am 910 ); nf 36115 r$ 9428 (nf 46 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 36129 r$ 3771,2 (nf 157 rede sucesso 101,5 fm jaraguá ); nf 36151 r$ 3771,2 (nf 1058 rádio mara rosa fm ); nf 36000 r$ 3771,2 (nf 116 rádio educadora tocantins ); nf 36144 r$ 3659,2 (nf 113 paulo goiano esportes ltda); nf 36188 r$ 3771,2 (nf 60 rádio mais top fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900053 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14036 6493504.03 5 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200136 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 14037 1000.00 4 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: 136.009.581-00 valor 1.000,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14038 26166.66 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026120100500034 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14039 1113.23 22 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192607298. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14040 78000.00 1 "valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela." nanoterra ltda 2026 25 2026-07-29 julho 7 2026316102500017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 47.638.378/0001-89 14041 2265.83 24 "recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1029 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 14042 322.48 53 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 14043 5839.82 9 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 14044 9000.00 10 "pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(nove mil reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 33 2026-07-02 julho 7 2026305103300001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 14045 739.86 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100306 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 14046 18565.00 53 "pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1281 nf 1444 r$ 9424,8 (nf 8 quintal espaço de produções ltda); nf 1516 r$ 9140,2 (nf 34 agência cidades )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 14047 1000.00 12 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051. - depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a ........... - 336. * agência ................ - 0001. * conta corrente ......... - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 1.000,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 14048 1579118.60 1 ". pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do período de julho/2026. efc." fundo financeiro do rpps 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026180100900013 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.867.930/0001-02 14049 72436.64 2 pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - adic ferias pm............................r$ 72.436,64 secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100305 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14050 89508.33 1 "pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - auxilio alimentação..................r$ 89.508,33." secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290100500023 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14051 8840.31 1 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......8.840,31" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 14052 1676.98 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.676,98." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 14053 1050.00 7 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14054 197.45 22 "pagamento do imposto de renda da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 14055 3575096.06 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.575.096,06." corpo de bombeiros militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290300600007 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 14056 2199.07 1 "pdf: 2025295200035 16-06/26 liq4.......2.199,07 wdr" imc participacoes ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600071 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 51.903.084/0001-04 14057 352653.77 3 pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf nº 65 parte líquida. construtora norte brasil ltda 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026438000800035 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 31.596.625/0001-91 14058 827.42 4 "prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317. # pagamento do ir da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753." g l s engenharia e consultoria ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 68.558.972/0001-30 14059 291865.19 3 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias - abono do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800259 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14060 2030.15 21 "proc. 202600010036873 - lvc. nf: 190 - líq, emitida em 01/07/2026, referente à oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 14061 675.00 3 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 ___________________________________________________ solicitação: 1214/2026 marcello rosa cpf:008.037.101-94 valor:r$ 675,00 (seicentos e setenta e cinco reais)" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-07-01 julho 7 2026305104200003 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 14062 33073.97 20 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 14063 7225.98 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de julho/2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100178 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 39.374.330/0001-82 14064 1687.29 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026430100400007 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14065 264464.31 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14066 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1055.5 município senador canedo deputado julio pina beneficiário instituto de formação, inserção e promoção social-ifis objeto da emenda concessão de 29 (vinte e nove) bolsas de estudo integrais em instituições de ensino privadas parceiras e devidamente credenciadas, destinadas a crianças na faixa etária de 2 a 5 anos , visando suprir o déficit de vagas na rede pública regional e assegurar assistência educacional e socio modalidade: termo de fomento 422/2026 epi 1055.5 tf422jul" instituto de formacao, insercao e promocao social 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500318 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 06.926.371/0001-85 14067 169942.06 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700154 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14068 16549592.83 3 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) custeio………….r$ 16.549.592,83" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 14069 40944.08 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-07-29 julho 7 2026240108300091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14070 72742989.05 2 destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700055 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14071 0.00 6 "ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento gyn prev....................118.441,67" instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 17 2026-07-31 julho 7 2026188001700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 08.948.407/0001-57 14072 2192.69 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de julho/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100179 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 48.307.647/0001-97 14073 73128.56 1 202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836 filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-07-03 julho 7 2026296102800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 14074 42.59 11 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11083945 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 44,74 bruto r$ 2,15 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 42,59 líquido" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 14075 3063090.88 10 "processo 202600010002461 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/julho/2026............r$3.063.090,88 . obs; no pagamento de julho de 2026, o município de acreúna teve seu pagament o executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valo r total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau ( 86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento: -r$14.241,50 (glosa restante de maio/2025); - r$5,85 (glosa parcial de junho/2025). . no pagamento de julho de 2026, teve aplicação de glosa no valor de r$2.986,75 (valor restante), conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), referente ao município de piranhas, conforme detalhamento: - r$2.986,75 (glosa restante, referente a competência de setembro de 2025). ." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-07-08 julho 7 2026285004800003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14076 38307.65 55 "pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1258 nf 1372 r$ 28253,17 (nf 97 tubarão trio eletricos produções); nf 1427 r$ 10054,48 (nf 98 tubarão trio eletricos produções)." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 14077 3703500.00 2 "processo 202600010002464 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/julho/2026............r$3.703.500,00 . obs: no mês de julho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual desti nado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor r eduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho n º 281/2026/ses/grau (91650554). . ainda no mês de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 r eferente a competência de março de 2026, relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau(91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554)." fundo estadual de saude - fes 2026 49 2026-07-08 julho 7 2026285004900002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14078 105.15 2 "processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ref.: iss . nota fiscal.........emissão........valor 12/iss...............10/06/2026.....105,15 ." creative editora e servicos eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000283 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.703.330/0001-05 14079 843332.58 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 29 2026-07-29 julho 7 2026290202900010 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14080 28036159.52 1 destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700065 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14081 11247177.39 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, irrf. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100169 2026 2904 polícia civil 01.409.580/0001-38 14082 19965.46 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100184 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14083 66.35 25 "pagamento irrf da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 14084 7407.53 1 "portaria 10206/2026. . processo: 202600010041813 - vvf. . compra de medicamentos do ceaf. . programa federal medicamento de alto custo ceaf. . nota.........valor(r$) 2061864.........7.407,53" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026285009100008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 14085 749.62 36 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 193 - anapolis" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 14086 4021977.71 9 valor para pagamento do líquido da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62 ibiza construtora ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026438000800032 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.000.710/0001-35 14087 29719.69 6 "*ipof 2025170100473* . ordem de pagamento conforme fatura nº 503465, de contratação de empresa espe cializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas un idades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses. sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648. . mfo" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.028.316/0013-47 14088 409.07 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento). rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 14089 4066.28 33 destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-diesel no valor de 4.066,28, já descontados o valor do dare-irrf neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 14090 36.86 29 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400226 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14091 32813.51 7 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100194 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 14092 23462.64 10 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100176 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14093 3014.15 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100328 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 14094 2120.54 10 "ipof: 2025295000011 12303-06/26 ir.......343,50 12491-06/26 ir.......571,35 4858 07/26 ir.......1205,69 usuário: wdr" perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 14095 2180.86 3 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026436100300021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14096 41805.56 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ...................342.331,15" estado de goias 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600101 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 14097 8973.33 2 reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439. marinalva gomes camargo da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001796 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.122.981-** 14098 6756.35 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27543718 27543888 27543781 27543585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616. wilson batista campos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000090 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.730.431-** 14099 42629.40 1 "pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 290 e ipof 2026215300408. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.629,40. . processo de pagamento nº 202600017007944. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." imperio confeccao de uniformes ltda 2026 21 2026-07-24 julho 7 2026215302100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 48.064.677/0001-10 14100 1.50 8 issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 791408-791409 allrede participacoes s a 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500093 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.998.730/0001-69 14101 4332.18 1 "processo: 202600010043101 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 14466.......4.332,18" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200454 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 14102 333.85 16 "pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel" 2d&b engenharia ltda 2026 85 2026-07-23 julho 7 2025240108500053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.174.740/0001-66 14103 2614376.40 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026." redemob consorcio 2026 48 2026-07-08 julho 7 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14104 8000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100453 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14105 1833.62 10 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 14106 705461.30 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). pensao alimentícia 64983,57; agmp 630652,24; sindsemp 9825,49 ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400119 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 14107 3280.72 1 "retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025. 1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 *********************************** 2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição inss: r$ 3.084,54 issqn: r$ 4.005,89 ir: r$ 961,41 líquido: r$ 72.066,05 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 417 2026-07-17 julho 7 2026240141700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 14108 201015.75 6 destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais. diretoria-geral de policia penal 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026290602100005 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14109 760278.32 1 "pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de esc ola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos breta s, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma fís ico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo prin cipal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 / 2025240100304 cno: 90.028.96315/71 . dalcy" nsa engenharia 2026 352 2026-07-08 julho 7 2026240135200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 14110 625981.97 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-07-06 julho 7 2026436201700200 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 14111 87197.95 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; alfa 14059,21; caixa economica federal 30902,82; itau 5412,60; bradesco 16128,72; sicoob 1598,25 ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400132 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 14112 13489.38 1 rescisão do contrato de trabalho. nelio dos santos pereira junior 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100430 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.618.621-** 14113 4499054.35 1 "aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698582 698583 698584 698585 698586 698587 698628 698629 698630 698691 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 280 2026-07-29 julho 7 2026240128000003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 14114 1108.15 12 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/07/26 no valor de 1.108,15. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002 /2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 1.108,15. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)." redemob consorcio 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026186300700010 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.636.142/0001-01 14115 28.90 3 "contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida). nota: 505595 3.3.90.39.62 07/07/2026 07/07/2026 28,90 28,90" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000487 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.028.316/0013-47 14116 170105.07 10 valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026438001100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 08.175.735/0001-68 14117 1427498.98 4 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 1.427.498,98" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 14118 15.36 11 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92937124) - nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. #" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600041 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 14119 505.44 3 "valor refere-se aos boletos de devolução de valor de diárias pdf 2025436100798" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 41 2026-07-17 julho 7 2026436104100018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14120 2815.05 1 "pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.815,05. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026210103000013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.895.525/0001-56 14121 5572.32 5 "pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (líquido). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 5.572,32. . processo de pagamento.......... 202500017010159." idexx brasil laboratorios ltda 2026 27 2026-07-24 julho 7 2025210102700010 2025 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.377.455/0001-20 14122 1084.27 32 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514. . - reclamante: gildo itacarambi guimarães; - titular da conta: gildo itacarambi guimarães; - cpf/cnpj titular da conta: 322.884.171-53; - banco: 341 - itaú; - agência: 4304; - conta: 07300-2; - processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142; - parcelas: 2 de 4; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14123 64930.09 2 "pdf:2025290100374 37-liq2 jbr" mart servicos e engenharia ltda 2026 46 2026-07-23 julho 7 2026290104600001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 32.575.001/0001-50 14124 700.91 3 "pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof nº 2026215300107. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 700,91. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100065 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14125 649.50 1 """pagamento referente ao reembolso pelo pagamento de guia de custas judiciais (92513807) ao chefe da procuradoria jurídica, m. m. da c. j., cpf: 000.xxx.381-25, conforme comprovante de pagamento preparo recursal (92520226), despacho nº 166/2026/agehab/gjac-21428 (92519571) e autorização despacho nº 3271/2026/agehab/grsg-11796 (92637993). sei 202600031005805.""" mauro marcondes da costa junior 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026436200500174 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.860.381-** 14126 14993.90 1 pagamento referente á nota fiscal nº27633548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5718. marcia moura de oliveira 2026 11 2026-07-07 julho 7 2025320101101273 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.678.513-** 14127 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100648 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14128 700.58 10 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (irrf). . valor da ordem de pagamento......... r$ 700,58. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14129 1401.61 4 "# pagamento do inss da nota fiscal 186. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-16 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 14130 2335.69 1 pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-07-16 julho 7 2026170105000385 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 14131 0.00 12 "202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.127,37(92733042) ateste. pagamento on line" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-07-16 julho 7 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 14132 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." najla helen graff de araujo santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500552 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.057.171-** 14133 2142.00 6 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27729306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208. alair rosa maciel 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000828 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.271.381-** 14134 3622.87 1 fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026436200200081 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14135 232.37 12 "- pagamento irrj da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serv iços de locação de veículos, competência: junho/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026335100100005 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 14136 4337.37 14 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.337,37. total selecionado...............................................r$ 4.337,37. processosei: nº 202300029004902." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026186300800067 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 14137 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." yara jessie alves ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500580 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.792.631-** 14138 15370.85 1 "valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026406200600026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 14139 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jeancarlos rodrigues de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500495 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.269.291-** 14140 6793.86 2 pagamento referente á nota fiscal nº27737560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041. lucimar linhares militao 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000545 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.633.711-** 14141 34.49 349 1020260213282 projetos elétrico do comando de policiamento rodoviário - cobertura com anexo - padrão goinfra 2026, de 3,4 kw e com área construída 578,81 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14142 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ana carolina pereira da fonseca 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500466 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.375.216-** 14143 11805.41 26 ". * ipof 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674. . jcp" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 14144 500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100483 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14145 104.85 4 ". proc. 202500010041836. hls. reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof - 2026285001196. . 241reaj/jun/2026 ............................. r$ 104,85. ," melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14146 200.00 1 solicitação de reembolso , relativo a despesa realizada com hospedagem no planalto's hotel ltda, pelo colaborador, wallisson silva mendes no dia 30 de junho de 2026, durante a realização do programa goiás social na cidade de goianésia/go- processo nº 202600055000368. wallisson silva mendes 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500385 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 14147 1432.49 9 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 1071 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200029. sei: 202100024000454." core tecnologia ltda me 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 14148 693.97 15 retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 14149 17252.51 10 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096." logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026436200800004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 14150 192.61 5 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 14151 6435.84 9 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: dannilo ribeiro proto favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5865424-16.2023.8.09.0137 id: 081250000031724202 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 14152 124.93 4 ". proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . 240reaj/jun/2026 ......................... r$ 124,93. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000248 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14153 78359.09 6 "despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125). nota: iss/junho-2026 3.3.90.47.05 08/07/2026 08/07/2026 78.359,09 78.359,09" prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000124 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.414.465/0001-51 14154 786.38 26 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 14155 100000.00 1 ". proc. 202600042007381. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de águas lindas de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 824/2026 (91379931) e despacho nº 2428/2026/ses/cep (92407690). . goiasc/aguaslindas ................................ r$ 100.000,00. ." fundo municipal de saude de aguas lindas de goias 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900058 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.460.294/0001-83 14156 2294.08 1 "pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes) processo sei 202417576002749" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100226 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 04.973.965/0001-11 14157 15297.27 12 "pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 3000528893_ir 14.583,41  3000528894_ir 713,45  3000528895_ir 0,41  ------------------------------------------------------------------------ contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700009 2026 2902 polícia militar 01.616.929/0001-02 14158 14368.66 1 "ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor....................r$ 14.368,66. aco" instituto de previdencia de rio verde 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400180 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 03.820.397/0001-56 14159 9485.37 29 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11066,27 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14160 21487.29 1 "processo nº 202500006085386 portaria seduc nº 4338 rex nº 5349 ipof 2026240102088 repasse complementar reforma e ampliação (construção duas novas salas de aula bloco 02; padrão seduc ), no cepi bartolomeu bueno da silva, município de paranaiguara, jurisdicionado à cre quirinópolis (go) .... afoap" caixa escolar bartolomeu bueno da silva 2026 70 2026-07-13 julho 7 2026240107000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.671.121/0001-65 14161 180.27 4 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento parcial nota fiscal 1005297." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900024 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 14162 33783.64 7 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100205 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 14163 53839.08 164 "gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 53.839,08 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-13 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14164 389551.36 1 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função mês julho/2026.. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100206 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 14165 61505.43 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026150100500026 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 14166 22921.00 6 "pdf: 2025290100372 nf 43318..22.921,00 jbr" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 14 2026-07-30 julho 7 2026290101400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 04.724.729/0001-61 14167 4106.12 1 empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prev.compljulho plano goias seguro 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600198 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 48.307.647/0001-97 14168 101950.09 13 férias abono-clt – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100219 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14169 2489.76 2 "processo sei nº 202600010036777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2722 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 2.489,76 ." link home distribuidora ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200396 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 14170 21068.23 4 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . fatura.......valor r$ 157251......5.189,87 157463......1.556,11 156896.....14.322,25 . total a pagar: 21.068,23" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900307 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 14171 74797.46 1 "ipof: 2025160100073 - processo: 202300015001045 pagamento referente ao aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados tipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 74.797,46 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.271" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700057 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 14172 953.09 53 "recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974396 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel - valor bruto r$ 6.654,70 ** irrf r$ 15,97 .. - fatura 2974397 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel s-10 - valor bruto r$ 390.466,66 ** irrf r$ 937,12 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 14173 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." francilane eulalia de souza 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.250.816-** 14174 13267.75 21 pagamento de irrf, conforme despacho 1332 - sei 93181755 e dare - sei 93181613. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 14175 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. vanessa cristiane de santana amaral 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900207 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.267.421-** 14176 8894.71 1 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026436100600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 14177 419.80 5 contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181. speed turbo telecom ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500091 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.535.312/0001-16 14178 3806.58 96 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14179 578899.82 20 pagamento liquido da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 93117845. exceto nf: 124980 campis central, foi glosado conforme nota explicartica sei: 93275083 organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 14180 5200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." antonio cesar baleeiro alves 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500091 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.497.401-** 14181 26372.71 169 "pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555 / sei nº 202611129006551). valor líquido ................... r$ 26.372,71 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-27 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14182 109.90 7 contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas. portal telecom nc limitada 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500081 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 31.072.019/0001-77 14183 706.59 80 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14184 4945.79 20 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14185 207.11 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026436200500136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 14186 0.00 1 "pdf:2025290100356 nf 78-07/26-liq1 3.954,20 jbr" construtora queiroz ltda 2026 20 2026-07-21 julho 7 2026290102000003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 54.922.334/0001-41 14187 6380396.03 1 valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte. coplan construtora planalto ltda 2026 80 2026-07-15 julho 7 2026436108000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 14188 14994.40 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27821363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6222 cheron lopes da silva farias 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101285 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.210.584-** 14189 39.42 1 valor do complemento da indenização de transporte ( sei 83655424), ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf ***.092.641-**, conforme parecer nº 98/2026/ueg/procset-06211 (sei 91234190), que opina pela juridicidade do ressarcimento do valor integral consignado no despacho nº 912/2025/ueg/cotrans-14029 (sei n. 83332084) ivan jose da silva junior 2026 55 2026-07-15 julho 7 2026406205500020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg ***.092.641-** 14190 11128.26 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27889030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682 elvanir alves de macedo 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101264 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.376.741-** 14191 97619.18 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1274 nf 35700 r$ 18056 (nf 159 jornal gazeta do estado ); nf 35701 r$ 37712 (nf 490 jornal diário de aparecida ); nf 35878 r$ 13887,18 (nf 143 programa politheia ); nf 35765 r$ 5656,8 (nf 153 rádio sucesso ( interior)); nf 35799 r$ 3771,2 (nf 198 rádio 92 fm ); nf 35800 r$ 18536 (nf 85 jornal diário central )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026120100900050 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14192 0.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100454 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14193 4129.21 11 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 14194 505.98 32 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 164 - porangatu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-28 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 14195 38.42 5 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 38,42 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-07-16 julho 7 2026240118500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 14196 127911.56 13 "pagamento do valor líquido da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go." metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-07-31 julho 7 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 14197 2577.30 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010058556. jun/26. . apostila 36ª - piso de enfermagem (93552000).............r$ 2.577,30" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 14198 291.70 38 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 13 de 13; - i.d. depósito: 081250000031792089. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14199 242.54 32 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 12 de 32; - i.d. depósito: 081250000031791589. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14200 201.48 2 "processo 202600010041383 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 114486 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 201,48 . dare: nº 12100002621202289" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200448 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 14201 158.26 11 adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência tim s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.421.421/0001-11 14202 1575.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. projeto nasce 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500060 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.382.587/0001-00 14203 750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. sociedade evangelica beneficiente - seb 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500432 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.332.724/0001-68 14204 2362.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. apae de rubiataba 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500170 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.121.991/0001-11 14205 9044.52 10 "refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, r eferente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobil iário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao presente exercício de 2026, fic ando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigênci a: 14/03/2026 a 13/03/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2 026, referência: junho/2026, valor: r$ 9.044,52 - ir" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700170 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 14206 900.00 3 "pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir eitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48, selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív el i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20 24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese nvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma rço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel a bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), junho/2026 (13º mês). atestado nº 32/2026 - sei 92481009 e despacho nº 646/2026 - sei 92637357." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-07-09 julho 7 2026406204600001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14207 4500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro de reabilitacao do preso e egresso 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500390 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.857.994/0002-48 14208 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lucas pereira daudt (cpf: 038.163.101-09), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) daniel gonçalves daudt (cpf: 963.163.657-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. lucas p daudt 2026 246 2026-07-13 julho 7 2026240124600184 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.163.101-** 14209 6651.30 13 - pagamento do liquido da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 14210 8302.76 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516. construtora centro leste s a 2026 22 2026-07-13 julho 7 2026436102200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 14211 305.33 6 fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200402 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14212 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." lar pio xii 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500456 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.645.092/0001-20 14213 6585.71 5 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158. cassio pelet pessoa 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500152 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.677.151-** 14214 220000.00 1 202600025002469 - diarias geral dentro do estado. ateste-92581485 departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-09 julho 7 2026296101800146 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14215 6300.00 7 "pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao casa de cutura antonia ferreira de souza 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500435 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.118.381/0001-57 14216 33933.61 4 valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 inss, 25614 inss, 25615 inss, 25616 inss, 25617 inss, 25618 inss, 25619 inss, 25620 inss, 25621 inss, 25622 inss e 25623 inss sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026436103800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 14217 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." tainara aparecida dos santos cortez 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500861 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.121-** 14218 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." paula maria santos ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500844 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.686.521-** 14219 73.22 9 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 766044." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 14220 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." jaqueline bohrer 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500793 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.811-** 14221 605.48 50 "recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 ** issqn r$ 605,48 ." cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-07-23 julho 7 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 14222 21703.32 10 "contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9972 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700040 2026 2904 polícia civil 04.238.297/0001-89 14223 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." milene santana paixao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500735 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.079.763-** 14224 7382.82 8 "pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 7.382,82 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-07-21 julho 7 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14225 20841.07 9 "pagamento do liquido da nf 988771, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026260100600015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 14226 725.00 6 202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 725,00(92560452) ateste. diomar bento goncalves 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000035 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.600.491-** 14227 978.81 18 "processos: 202600010034917 * 202600010040578 * 202600010033701 * 20260010038739 * 202600010030015 - lvc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . ref. issqn . nota fiscal........emissão........valor 183 - iss..........21/06/2026.....201,55 185 - iss..........09/07/2026.....218,21 172 - iss..........01/06/2026.....263,40 180 - iss..........14/07/2026......81,90 160 - iss..........15/05/2026.....213,75 . total a pagar: 978,81" ms eventos ltda 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 14228 3366.00 3 pagamento referente á nota fiscal nº27544506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369. delma naves 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000744 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.672.491-** 14229 3914.34 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à caseiro comidas artesanais ltda, cnpj 29.381.375/0001-20, referente a aquisição buffet servido para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 5, de 30/04/2026. doc sei nº 93181888 valor: r$ 970,90 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10408, de 05/05/2026. doc sei nº 91963562 valor: r$ 431,58 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, de 05/05/2026. doc sei nº 91963562 valor: r$ 5,24 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10428, de 12/05/2026. doc sei nº 91944362 valor: r$ 324,45 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, de 12/05/2026. doc sei nº 91944362 valor: r$ 3,94 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc sei nº 91960511 valor: r$ 449,59 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc sei nº 91960511 valor: r$ 5,46 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. doc sei nº 91832794 valor: r$ 425,54 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. doc sei nº 91832794 valor: r$ 5,11 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. doc sei nº 92287419 valor: r$ 461,43 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. doc sei nº 92287419 valor: r$ 5,60 - pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a reunião das autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 13593, de 30/06/2026. doc sei nº 92602268 valor: r$ 282,60 - pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 13596, de 30/06/2026. doc sei nº 92642393 valor: r$ 542,90 valor total: r$ 3.914,34" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700228 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14230 954.00 1 "ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 954,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00254 e 2026.1601.007.00282" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026160100700223 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14231 147.19 9 "despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 59 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026" brasilseg companhia de seguros 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500022 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 28.196.889/0001-43 14232 25094.13 4 ". ipof:2026170100042 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer ." cast informatica s a 2026 55 2026-07-28 julho 7 2026170105500097 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 14233 99310.00 1 "pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretariade biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ............................ r$1000.000,00." secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600097 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 14234 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." jose eduardo barbieri 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500730 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.619.188-** 14235 1298.65 40 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000092607133 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14236 1119.35 5 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026126101600013 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 14237 13210.46 4 "pdf:2025295000400 2106-06/26-inss......................13.210,46. epn" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026295003200002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.624.704/0001-94 14238 1327.05 21 "recolhimento do irrf da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do irrf da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 14239 9265.32 2 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 14240 6432.90 10 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14241 828124.30 15 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido. . nº documento........ref.............valor 687.................06/26...........828.124,30 . jppm ** ** ** ** ** ** **" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 14242 6000.00 1 "pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este parcial no valor de r$6.000,00, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600014 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 14243 1000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível para o município de cristalina/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 258/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de cristalina 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800097 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.138.122/0001-01 14244 27368.15 10 pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 líquido. euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 14245 19484.46 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. fatura chesp 07/2026. referência 07/2026." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.377.555/0001-10 14246 50000.00 2 ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + inclusivo. despacho nº 258 (92893479). 07/2026 complementar. agencia de fomento de goias s a 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026300101100003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 14247 432.00 1 "pagamento parcial no valor de r$ 432,00, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126071349262943-2. valor total da gfd: r$ 2.192,75. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100158. processo n° 202600013001678. pagamento via pix. . jap/gpf." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026110100100254 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.360.305/0001-04 14248 500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026295400100537 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14249 151446.62 4 ". * ipof 2026170100225 * . pagamento do valor líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 14250 150000.00 1 "adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 sgi/dgpc . favor, creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8" sara costa dutra 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026290401600036 2026 2904 polícia civil ***.763.391-** 14251 394.05 8 valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do irrf do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 14252 11180.57 13 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.180,57. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026215301800004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14253 294.00 11 ". ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00. . ejs ." guilarducci porfirio representacao e comercio ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500089 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.069.586/0001-41 14254 669823.99 15 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2 024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 669.823,99 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 14255 23771.04 9 ". processo 202200010016799 - vpo . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180) . nota fiscal 6065/junho/2026.....emissao 02/07/2026.......23.771,04" polygon comercio e servicos de informatica ltda 2026 14 2026-07-28 julho 7 2026285001400022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.504.686/0001-10 14256 412.74 6 "pagamento liquido da ft27699 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 14257 16212.18 1 ". processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 451.......emissão 18/06/2026...........16.212,18 . referente ao período de janeiro a abril/2026" mega soluções científicas e locação ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.086.330/0001-20 14258 1410.08 5 "folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031725101 favorecido: fundação de crédito educativo - fundacred" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026290400100150 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 14259 400000.00 1 "processo 202600005009444 . emenda parlamentar impositiva número 348 município cocalzinho de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear para medicamentos e serviços hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 480/2026 (89022294) e despacho nº 2496/2026/ses/cep (92546914). . emenda/cocalzinho.............400.000,00 ." fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300391 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 14260 5029.16 9 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-07-08 julho 7 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 14261 29.46 18 "pdf:2025290100102 699-06/26 iss......................29,46. epn" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 14262 26088.48 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 14263 680757.70 1 "inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100219 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026400100200317 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 14264 2096.91 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.096,91. total selecionado...............................................r$ 2.096,91. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800098 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 14265 552935.02 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da contribuição patronal para o inss. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026310100100264 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 14266 4293.20 5 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 351/mai/26 . total a pagar: 4.293,20 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 14267 6015.85 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos-f.previdenciário-empregdos referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100381 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 39.374.330/0001-82 14268 108.39 344 art 1020260211745, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - despacho nº 389/2026/goinfra/pj-gecon-11001 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-10 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14269 5469.85 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090 irrf. referência 07/2026." redemob consorcio 2026 47 2026-07-29 julho 7 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14270 46.92 11 "pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026: nf 30 r$ 46,92(locação de estacionamento);" de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026120100600020 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.895.310/0001-01 14271 2570.90 1 "despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006143. valor : r$ 2.570,90. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100204. processo n° 202600013000123. ras/gpf." fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100320 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 04.973.965/0001-11 14272 23618.94 5 "ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao liquido das faturas do mês 05/2026. faturas 06/2026 - r4 23.618,94" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 36 2026-07-01 julho 7 2026300103600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.377.555/0001-10 14273 200000.00 1 "processo 202600005009600 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 52 município aloandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 494 (91452412), conforme manifestação favorável no parecer 617 (89698956), despacho 2381 (90125929), despacho 687 (90249595), despacho 687 (90249595). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de aloandia 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300324 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.232.665/0001-47 14274 2299.58 10 "pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 50 r$ 2299,58 ref: junho/2026 (locação de estacionamento)." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026120100600020 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.895.310/0001-01 14275 86.82 38 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 037" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 14276 300000.00 1 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444. a g mello engenharia ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700201 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.021.440/0001-13 14277 177426.95 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. plano goias seguro 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000446 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 48.307.647/0001-97 14278 57864.44 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." itau unibanco s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100212 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 60.701.190/0001-04 14279 23896.08 1 "data do empenho: 28/01/2026 pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go, período desta despesa de 01-31/07/2026. .processo: 201900006067070 .ipof: 2025240101541 .... afoap" assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem 2026 355 2026-07-29 julho 7 2026240135500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.000.683/0001-71 14280 50318.84 8 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100210 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14281 1817085.65 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700417 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14282 604237.63 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026240101000103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14283 256361.06 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado). fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100282 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.867.930/0001-02 14284 21569661.94 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100187 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14285 12715.40 36 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034541 5988629-19.2025.8.09.0103 040346500012607216 202600004034537 5253458-86.2026.8.09.0174 040313600062607216 202600004034525 5826923-05.2023.8.09.0036 040123900022607211 202600004034518 5874337-17.2024.8.09.0051 040253501332607210 202600004034579 5003591-50.2023.8.09.0001 040064600032607215 202600004034508 5505287-79.2021.8.09.0051 040253501342607212 202600004034451 5311641-65.2025.8.09.0051 040253501352607215 202600004034571 5872322-75.2024.8.09.0051 040253501362607218 202600004034564 5251084-97.2026.8.09.0174 040313600072607219 202600004034561 5286966-38.2025.8.09.0051 040253501372607210" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14286 2617.11 6 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 195304074 liq - junho/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026326200600015 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 14287 22237.49 55 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan15 – r$ 22.237,49 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032426 1.316,25 040184500022607170 202200004005921 5.981,60 040313600052607175 202600004034432 2.545,50 040133800012607179 202500004013988 1.755,00 040318900012607170 202600004034215 2.063,90 040253501632607177 202600004061987 2.545,50 040253501642607170 202500004094425 877,50 040372200012607170 202100004048004 1.850,00 040253501652607172 202600004019968 2.063,90 040001400402607170 202600004002596 1.238,34 040079100042607170" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14288 625279.65 1 reversão de receita solicitada pela gerência do itcd, para alteração da receita do dare nº 12100000222800080, em nome de claudio paiva de oliveira, cpf nº 589.581.851-04, em razão de preenchimento incorreto pelo próprio contribuinte, que efetuou o recolhimento sob a receita 329(taxa de serviços estaduais), quando o correto seria o recolhimento na receita 78 itcd. a regularização está sendo realizada por meio de execução orçamentária, tendo em vista insuficiência de saldo na receita recolhida. claudio paiva di ferreira 2026 27 2026-07-09 julho 7 2026170402700002 2026 1704 encargos especiais ***.581.851-** 14289 810.50 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50" walquiria maria de carvalho lima 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000050 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.587.241-** 14290 6500.00 1 "processo nº 202600006019180 portaria nº 4669 rex nº 5358 despacho spf 6750 repasse financeiro para suprir despesas para retirada de árvore da espécie jambolão (syzygium cumini) localizada nas dependências do cepi jayme câmara, jurisdicionada ao conselho escolar são domingos ii, em goiânia (go). >> código fundeb >> 25 .... afoap" conselho escolar sao domingos ii 2026 385 2026-07-29 julho 7 2026240138500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.634.465/0001-02 14291 125651.26 55 "pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227 nf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis ); nf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno ); nf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news ); nf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto ); nf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção ); nf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020); nf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia ); nf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado ); nf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df ); nf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado ); nf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção ); nf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha ); nf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias ); nf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online); nf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14292 50635.57 30 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 - valor líquido da nfs-e r$ 50.635,57 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 14293 900.00 7 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2026 - 202600020008581 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000039 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14294 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 397.10 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: movimento e ação instituto objeto da emenda -terceirização para melhorar a qualidade dos serviços prestados. modalidade: termo de fomento nº 385/2026 epi 397.10 tf 385 ju" movimento e acao instituto 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500321 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 06.282.328/0001-24 14295 1394.11 6 "202200010053938 . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal................valores . 127622/jun/26/cmac ...... r$ 486,33 127622/jun/26/coae ...... r$ 649,14 127622/jun/26/p.regi ...... r$ 53,42 127622/jun/26/suvisa ...... r$ 205,22 . valor: r$ 1.394,11 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 14296 27461.15 9 "despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103816." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026290200700037 2026 2902 polícia militar 01.765.213/0001-77 14297 71502.17 6 "contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue: . r$ 77.383,30 bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquido" s g barros engenharia 2026 37 2026-07-01 julho 7 2025290403700004 2025 2904 polícia civil 36.410.575/0001-20 14298 1340.02 10 "ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, valor: r$ 1.340,02 - ir" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-02 julho 7 2026160100700106 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 14299 19500.95 5 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100174 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 14300 17.83 7 "pagamento do iss da nota fiscal 187. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 14301 50.11 2 "retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabel" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-07-01 julho 7 2026240103100022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 14302 10921.92 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento da empregada pública sirlene gervásio da costa, cpf ***.350.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 7 de abril de 2026. o pagamento deverá ser efetuado em nome da inventariante nair barbara gomes da costa. nair barbara da costa 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800297 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.503.821-** 14303 772.76 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026320100400007 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 14304 33025.74 2 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026420101200025 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 14305 660.00 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14306 7242017.44 2 "processo: 202600010037174 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 204822......7.242.017,44" oncovit distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200420 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.586.940/0001-68 14307 5955.36 3 serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1251. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026319000500180 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.876.089/0001-24 14308 136.73 11 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14309 918.84 5 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26003 . sei (92883150)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 14310 45753.80 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14311 4509.38 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14312 12.31 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 325 2026-07-29 julho 7 2026240132500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14313 1267.75 17 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 14314 170360.32 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91986308 . valor pago..........r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 14315 57282.80 12 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a maio-2026 conf.sol. pag. 92153875. . valor pago...........r$ 57.282,80. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mai26 (92153875)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 14316 64080.56 1 "processo 202600010040988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28030 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 64.080,56" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200428 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 14317 825800.56 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,crer-agir,rep. fund.rescissorio 17ºta,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago...........r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 14318 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 884.19 município niquelandia deputado lineu olimpio beneficiário asesg - associacao solidaria do estado de goias objeto da emenda aquisição de um veículo e/ou van modalidade termo de fomento nº 424/2026. epi 884.19 tf424 jul" asesg - associacao solidaria do estado de goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700095 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 19.753.354/0001-35 14319 10138.00 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho - rpps fundo previdenciario 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800206 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 39.374.330/0001-82 14320 795097.22 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700159 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 14321 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100497 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14322 35250.00 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026. . programa educação permanente - psv sesg" secretaria de estado da saude 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026280100800008 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 14323 89.29 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026336200400042 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14324 37438.09 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026430100500035 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14325 38948.34 21 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº244 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 14326 10298.71 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5406006-48.2021.8.09.0085, em favor de graciela parreira sociedade individual de advocacia, cnpj: 34.681.051/0001-48, referente a honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100715, processo de pagamento sei nº 202100036011825 graciela parreira sociedade individual de advocacia 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900081 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.681.051/0001-48 14327 339488.31 1 "4º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ............................. h.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-08 julho 7 2026285005000159 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 14328 47.67 104 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1589-irrf agencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 47,67 47,67" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 14329 0.00 13 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026 . dare nº 12100002621201463 . total a pagar: 1.286,78 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 14330 2205058.97 7 "aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 2.205.058,97" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 14331 324.00 2 "processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? ""a"", ""b"" e ""c"" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27504 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 324,00 . dare: nº 12100002622600551" jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-07-27 julho 7 2026285012400063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 14332 856.35 13 "trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1 0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0 6/2026, valor 856,35 - líquido" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700126 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 14333 50.92 21 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 14334 8663.00 2 pagamento referente á nota fiscal nº27759834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137. vergilio pereira dos santos junior 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000011 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.522.811-** 14335 201.66 14 "trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 201,66 - issqn" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 14336 2152.30 11 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14337 2594.98 6 "trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a se cretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículo s ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rast reador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três ) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/20 26, valor 2.594,98 - ir" sun land locadora de veiculos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700199 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.265.212/0001-75 14338 1969.63 32 destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-gasolina no valor de r$ 1.969,63, já descontados o valor do dare-irrf neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 14339 620.88 11 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14340 35552.53 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. inss empregado junho 2026." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026316100100110 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 14341 596.89 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: funcam (consignados); valor................r$ 596,89. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026186200600007 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14342 6665.91 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663396 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id lucia da piedade de freitas 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000841 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.065.101-** 14343 331057.85 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio) ** ipof: 2026140100179" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100334 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14344 2682.31 108 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 2.682,31. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14345 26674583.75 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300039 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 14346 699.98 55 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14347 9767.40 1 "despesa relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100185 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 14348 480.20 1 202600025077683- refere-se ao pagamento liquido: nfs 1929-1930-1931 e 1932 - 06/2026 serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) com validade de 3 anos;ateste: 93302549 - contabil: 93442202. ar rp certificacao digital ltda 2026 35 2026-07-30 julho 7 2026296103500012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 21.308.480/0001-22 14349 32762.58 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100329 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14350 369510.85 3 pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. tv cast informatica s a 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026180101900001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.143.181/0001-01 14351 59752.50 7 pagamento da fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026436100600011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 14352 3.07 19 "pagamento do valor irrf da nf n°17.150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de junho/2026." gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 14353 50542.95 5 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do irrf do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº:105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. dare: 8582 0000 505-0 4295 0008 210-7 0002 6212 017-8 2131 4960 000-8. construtora milao ltda 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.990.199/0001-05 14354 80.00 6 contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina. a freire dos santos ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500104 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.503.359/0001-56 14355 106552.59 16 pagamento da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/2024 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005826. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 14356 913066.96 3 "despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 194" associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 19 2026-07-08 julho 7 2026290201900033 2026 2902 polícia militar 02.917.870/0001-55 14357 6166.64 7 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 189 93.433,88 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 14358 9191.68 1 folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo dependentes 9.191,68; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400122 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 14359 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100480 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14360 2109.43 10 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 211/maio/2026 ......................... r$ 2.109,43 ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14361 4061.71 9 pagamento da fatura 00027949 de 29/06/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacional trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026335100100033 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 14362 136.30 1 "processo 202600010046538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2076068 - ir . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 136,30 . dare: nº 12100002622600560" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200510 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 14363 800.00 1 para atender necessidade de empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf - serviços de manutenão predial (elétrico) secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026440100700060 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 14364 357260.94 13 "ordem pagamento quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 663. valor líquido. ref. 06/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026305200800002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 28.313.205/0001-46 14365 7998.43 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398 rayanna carolina queiroz rabelo 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001479 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.728.541-** 14366 252.53 17 "pagamento do valor líquido da nf n°17150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de junho. sei 202620920000093." gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 14367 84361.79 9 "valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - líquido) - valor bruto:..............r$ 88.547,47 valor com desconto:..............................r$ 84.574,30 retenção de irpj................................ r$ 212,51 valor líquido:...................................r$ 84.361,79." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026326101900004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 14368 9460.99 2 pagamento de nf n° 27553097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048. luceni rodrigues de souza 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000676 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.851.961-** 14369 14.58 7 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. issqn . nf...............ref...........valor 428..............06/26.........14,58 . rt" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 14370 1394.24 10 "pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. junho/2026: nf 5953 r$ 1394,24 (locação de veículos );" ita empresa de transportes ltda 2026 9 2026-07-17 julho 7 2026120100900001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.650.167/0001-60 14371 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 165 município doverlandia deputado rosângela rezende beneficiário: cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao -cooperases objeto da emenda -aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica, destinado à unidade da cooperases, visando à redução das despesas com energia elétrica modalidade: termo de fomento nº 402/2026 epi 165 tf 402 julho" cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao-cooperases 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700085 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.271/0001-27 14372 700000.00 1 convênio com o município de nova crixás - go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da temporada araguaia band 2026, que será realizado entre os dias 10 a 25 julho de 2026, naquele município, a ser realizada no dia 07 de junho 2026, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 111/2026 91578179. prefeitura municipal de nova crixas 2026 41 2026-07-02 julho 7 2026420104100006 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 00.236.968/0001-11 14373 1041.60 2 "processo: 202600010045111 - vvf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 30595..........1.041,60 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202209" santisa laboratorio farmaceutico s.a. 2026 188 2026-07-17 julho 7 2026285018800006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.099.395/0001-82 14374 380.36 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 35 de 40; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14375 69197.50 2 "contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás. referente liquido da nf 21-atesto93087772 e aut. sgi93113475" civilpro engenharia ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100096 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 57.715.452/0001-77 14376 24040.00 58 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1445-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 5.000,00 5.000,00 1449-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 12.376,00 12.376,00 1450-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 6.664,00 6.664,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 14377 8340.19 16 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.340,19. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14378 576.00 69 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/1529-irrfveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 576,00 576,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 14379 45000.00 1 "trata-se de pagamento referente a empresa g l solucoes ltda, r$ 45.000,00. especializada confecção de móveis planejados, serviço de fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado, tipo armário, destinados à estruturação dos ambientes de recepção e atendimento ao público da agr, em razão da reforma em curso na sede institucional, conforme ata - pregão eletrônico nº 119445 - 003/2026 - agr. 003/2026 - agr. conforme nf. nº 000.000.211. total selecionado: r$ 45.000,00. processo sei: 202600029001543." gl soluções ltda 2026 13 2026-07-23 julho 7 2026186301300006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 38.258.527/0001-93 14380 14003.06 8 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 768048." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900001 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 14381 901.19 20 "# pagamento do inss da nota fiscal 597. # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 14382 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." wilson roberto lopes filho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500461 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.287.501-** 14383 451.00 22 "contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1829-inss 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 451,00 451,00 pagamento do inssda nf 1829-05/2026-atesto 91934212 e aut. sgi 92048972" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 14384 0.00 7 destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido. cupula engenharia ltda 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026426103000001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 14385 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." wilton rodrigues da costa junior 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500521 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.354.611-** 14386 1994931.07 1 "pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026 - referência: 25.559 unidades tênis - valor total r$ 2.019.161,00 - valor líquido r$ 1.994.931,07 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-16 julho 7 2026240131700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 14387 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." plinio silva de sousa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500513 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.807.531-** 14388 1583.40 4 pagamento referente á nota fiscal nº27561079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854. ana maria avila da costa reis 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001345 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.395.331-** 14389 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." max leandro nobre goncalves 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500052 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.275.541-** 14390 11471.56 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369 vicente carlos da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000252 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.836.101-** 14391 437655.25 2 pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749. ouvidor park gois spe ltda 2026 24 2026-07-16 julho 7 2025436202400662 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.254.150/0001-01 14392 2840.08 44 "retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-31 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14393 479480.00 1 "processo: 202600042005419 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalar (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são luis de montes belos -go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 873/2026 (91885817) e despacho nº 2441/2026/ses/cep (92411513)." fundo municipal de saude de sao luis de montes belos 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.581.764/0001-71 14394 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100476 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14395 920.51 47 "pagamento inss da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 14396 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." wender vinicius souza lopes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500872 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.690.105-** 14397 350000.00 1 "processo 202600042007351.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos belos - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 810/2026 (91232511) e despacho nº 2438/2026/ses/cep (92409725). . goiasc/campos belos:....................350.000,00 ." fundo municipal de saude de campos belos 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 14398 2921.80 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1238 issqn. referência 06/2026." rrmv construtora e servicos ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026300102300001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.995.423/0001-01 14399 2197.04 12 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22507 data emissão: 01/07/2026 - referência: passagens aereas .. ** gol linhas aéreas gyn*gig / gig/fln - 05/07/2026 ** tam linhas aéreas fln*cgh / cgh/gyn - 07/07/2026 .. - valor tarifa r$ 2.521,26 - tx embarque r$ 104,38 - desc-cli r$ 365,58 - valor líquido r$ 2.197,04 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-31 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 14400 92.20 1 "solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidades de itumbiara e morrinhos, promovido pelo governo de goiás, no período de 23 a 26 de junho de 2026- processo nº 202600055000345." weverson de oliveira 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500384 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.265.431-** 14401 21.94 12 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 744. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 14402 34.49 357 art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 112 (93100151), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215652. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-14 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14403 49.20 7 "pagamento do iss da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026310100600094 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 14404 700.00 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros vale transporte estagiario universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000220 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14405 607.49 32 "ordem de pagamento para quitar despes com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. nf - 977. inss. ref. 06/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 14406 80703.12 3 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846. . ana vitoria rosa - junho/2026..................12.015,23 etyene barbosa bento - junho/2026...............9.882,21 fabiano tanuri franca -junho/2026..............11.579,84 renata moreira ferreira -junho/2026............11.821,18 thais dos santos ferreira torres - junho/2026..12.094,77 thais kato de sousa - junho/2026................9.879,72 viviane villa de macedo - fevereiro/2026.......13.430,17 viviane villa de macedo - junho/2026...........14.219,21 . total..........................................94.922,33" fundo de saude do distrito federal 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500371 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.116.247/0001-57 14407 32259.78 2 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012328. . alessandra crhystina ramos reboucas - mar a junho/2026......14.420,95 lorrainy garcia ferreira - março a junho/2026...............17.838,83 . total.......................................................32.259,78" fundo municipal de saude de jussara 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.514.375/0001-23 14408 6631.65 2 "processo: 202600010035041 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 3862.........6.631,65" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200387 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 14409 8662.93 1 "pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (ernando tavares de aquino) processo sei 202317576005348" estado do tocantins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100224 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.786.029/0001-03 14410 5200.00 7 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de julho/2026." andreza aparecida palma 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500099 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.200.448-** 14411 35.57 4 pagamento referente à ipof nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)como fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. nf nº 146438 - impessão- liquido-reaj - restante. total selecionado: r$ 35,57. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800144 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 14412 42.56 12 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal nº 1005337/jun/26/ir . dare nº 12100002621202292 . total a pagar: 42,56 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 14413 32309.55 14 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses . nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquido" art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 14414 690.20 52 pagamento do irrf/918, conforme documento sei-93222386 e despacho 1336 - sei 93222386. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-07-21 julho 7 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 14415 9210.96 6 "despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida) notas: 2026060644751_sede 3.3.90.39.04 24/07/2026 16/07/2026 8.382,33 8.382,33 2026059033324_chacar 3.3.90.39.04 24/07/2026 16/07/2026 828,63 828,63" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000211 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.543.032/0001-04 14416 6010.30 18 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de irpj - nf. 847 - emitida em 10/07/26 ref. a jun/26 valor......................6.010,30" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-07-15 julho 7 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 14417 342.55 2 darf-retenção de impostos federais referente a nfs-e 50871. lec educacao e pesquisa ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026409100900007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 16.457.791/0001-13 14418 540967.41 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 348 2026-07-28 julho 7 2026240134800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 14419 187.54 15 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (inss) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,54. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14420 1601.35 7 "- pagamento do issqn da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834)." primecon construtora ltda - epp 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026335000100004 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 07.945.776/0001-23 14421 3417.96 4 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a). nota: 238699 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 3.417,96 3.417,96" vibra energia s a 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000376 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 14422 0.00 3 pagamento da primecon construtora ltda referente à nf 207 - sei 92690931. primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-07-21 julho 7 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 14423 363.80 1 pagamento de reembolso ao colaborador fransérgio rodrigues nascimento, referente a gastos com pedágio em viagens p/ participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, no período de 16 a 30 de junho/2026 - proc 202600055000369. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026319000500405 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 14424 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." thiago cavalcante de souza 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.262.775-** 14425 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. hanstter hallison alves rezende 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900168 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.651.771-** 14426 249.12 8 "pagamento irrf da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-28 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 14427 148218.77 7 "ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 148.218,77 líquido" caviuna comercio e servicos eireli - me 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700051 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.209.277/0001-05 14428 77.53 1 pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz - processo nº 202000055000179. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026319000600017 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 14429 742.16 14 "pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. nfe. 299 - r$ 742,16 - tributos/irrf" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 14430 4467.67 7 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 4.467,67 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-07-28 julho 7 2026240102700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 14431 3461.54 4 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$ 3.461,54. processo sei nº: 202600007017267 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026290400100146 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 14432 4588.75 5 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 157 ref 06/2026 r$ 4.588,75(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800155 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 14433 245.82 14 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 616416..............07/26..........245,82 . jppm ** ** **" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 14434 901960.67 1 "repasse financeiro visando o 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 232 (93165545) portaria 11686/2026.proc.202600010058583. . repasse piso de enfermagem - pne - jun/26............r$ 901.960,67 . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 93252598), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 2998/2026 (sei 93252239)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 14435 6307.39 1 "processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 ""b"". . nf: 45142 . vl: 6.307,39" uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200491 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 14436 439.91 90 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 14437 792507.74 2 valor referente aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026, fevereiro de 2026 e março de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e construtora caiapó ltda (79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme autorização do ordenador de despesas (93099437).processo sei 202500036013834. instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 23 2026-07-16 julho 7 2025435002300002 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 14438 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500371 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 14439 8295.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao atletica alto horizonte 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500046 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.275.070/0001-71 14440 5775.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao das maes setor goiania park sul 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500047 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.907.701/0001-22 14441 3300.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500053 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.818.898/0001-00 14442 2850.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. asilo sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500054 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.350.479/0001-59 14443 1650.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obra unida a sociedade de sao vicente de paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500091 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.738.830/0007-79 14444 2887.50 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao dos idosos fonte viva 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500270 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.847.327/0001-54 14445 5284.02 4 valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 iss. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-06 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 14446 109800.00 8 "pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 92249987." universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-07-06 julho 7 2026406201500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14447 10192.08 14 valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562. the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-07-09 julho 7 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 14448 2188.63 9 "pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 07/07/26 valor de r$ 2.188,63.de scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, po r empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, siste ma de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, v isando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqu ivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13401, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.188,63." centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800063 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 15.408.392/0001-08 14449 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de reabilitacao e amparo bom jardim 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500074 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 16.788.714/0001-46 14450 4959.41 7 pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asc zita pires de andrade 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500061 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.730.381-** 14451 83193.18 1 202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800115 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 14452 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go - processo nº 202618037005322. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500348 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 14453 27766.04 16 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761375 (reembolso), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 27.820,50 bruto r$ 54,46 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 27.766,04 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-30 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 14454 724408.91 7 "pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica. . ...nf1082 1.420.409,63 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . aurélio" universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 41 2026-07-06 julho 7 2026240104100004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 14455 2160.24 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27. dare: 8588 0000 021-0 6024 0008 210-6 0002 6243 001-0 6930 2530 000-6" construmil construtora e terraplenagem ltda 2026 85 2026-07-09 julho 7 2026436108500084 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.771/0001-55 14456 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. abrigo espirita maria madalena 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500212 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.458.222/0001-88 14457 46077.40 9 férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200415 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14458 1713.60 7 pagamento líquido os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 14459 4.08 5 recolhimento do iss da nota fiscal 888, a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação). goiascert certificados digitais ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500106 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.705.958/0001-46 14460 737.92 45 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 14461 48995.55 11 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 51 – niquelândia data de emissão: 01/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 13/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 1.484.714,27 inss: r$ 48.995,57 ...... processo 202200006085506/202400006075153" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-14 julho 7 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 14462 90217.82 22 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 14463 3160.00 3 "despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 43 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 3.160,00 3.160,00" alpha suprimentos e solucoes ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026409301000276 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 51.278.535/0001-60 14464 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026." adriel de oliveira dias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500350 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.512.021-** 14465 297335.58 116 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836 202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 l tda nfvc 41 r$ 3616) 202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera cata lão nfvc 250 r$ 16125,36) 202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anáp olis nfvc 611 r$ 25774,07) 202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn ) nfvc 29 r$ 7998) 202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 2 2 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltd a nfvc 61 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itum biara nfvc 426 r$ 17434,55) 202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nf vc 138 r$ 7680) 202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jata í nfvc 396 r$ 9520) 202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ 40000) 202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nf vc 24 r$ 6272) 202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luzi ânia nfvc 392 r$ 23781,72) 202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 15232) 202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 7772,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera plan alto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-22 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14466 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." isaque santos souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500790 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.321-** 14467 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." leticia goncalves ribeiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500881 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.246.231-** 14468 5605.46 12 pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629 luiz mauro donato ribeiro 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026180100500019 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.682.711-** 14469 3427.72 6 "pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257. . ipof- 2025240102240 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 3.427,72 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14470 408.78 20 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . aurélio" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-07-01 julho 7 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 14471 6010.20 5 pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1275/2026 sei: 92754505, dare sei: 92754444 gesner comercial ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2025406202500048 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.216.226/0001-16 14472 668.41 11 "pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf. . nº documento......ref............valor 11140928 .........06/26.........668,41 . ipnm" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026290600700097 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.750.108/0001-52 14473 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." marco antonio pacheco barros 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500384 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.211-** 14474 13457.44 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074 wanderly pereira da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001630 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.950.801-** 14475 6345.08 11 "contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 431 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026145100600001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 10.268.439/0001-53 14476 7300.02 1 "descontos com a apal folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300228 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 25.043.415/0001-73 14477 120.00 7 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis. amp net ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500100 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.638.969/0001-50 14478 493.68 64 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 24/07/2026 data do documento: 24/07/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-28 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 14479 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jhudney martins batista da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500795 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.181.891-** 14480 1933.45 1 ". *ipof 2025170100164* . recolhimento de irrf da nf 3865. . quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre stação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d e software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . [mfo*] ..." sql intelligence consultoria ltda 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026170101800010 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.468.417/0001-05 14481 1300.68 13 "pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 254, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957. j nolli comercio e servicos ltda - me." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 14482 10300.00 1 despesas com depósito judicial por desapropriação de tiago silva leonel, cpf nº ***.502.521-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, registrado cartório de registro de imóveis de catalão/go, área necessária à execução das obras de implantação, restauração, pavimentação e duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão. pdf: 2026436100714, processo de pagamento sei nº 202500036019681 tiago silva leonel 2026 85 2026-07-01 julho 7 2026436108500108 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.502.521-** 14483 157.60 9 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 596553 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 157,60 157,60" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026409301000372 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 14484 1974.16 10 recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.974,16 (mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300007 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 14485 5610.56 19 "proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26....5.610,56 . total a pagar: 5.610,56" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 14486 34080.00 4 recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147. mitren - sistemas e montagens veiculares ltda 2026 34 2026-07-14 julho 7 2025290303400002 2025 2903 corpo de bombeiros militar 92.249.150/0001-51 14487 15132.13 51 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 15.493,17, se ndo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04 , restando líquido o valor de r$ 15.132,13, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 14488 4586639.10 7 parcela nº 044/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012. fundo estadual do meio ambiente 2026 12 2026-07-14 julho 7 2026170401200001 2026 1704 encargos especiais 01.037.124/0001-04 14489 35491.06 11 "202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26/líquido . total a pagar: 35.491,06 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00 002. ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 14490 6330.00 8 "pagamentno liquido da nfe 001 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 14491 950.00 6 "202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 950,00 (92619149)ateste." dorcelina joana ferreira 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026296102000071 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.203.681-** 14492 5178.16 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado ""fazenda ribeirão"", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728" jesuino martins alves 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500149 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.740.251-** 14493 367.41 12 valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 684 engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 14494 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." geordana do carmo rodrigues 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500189 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.395.591-** 14495 40.25 4 valor para pagamento do iss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026436100600046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.862.228/0001-51 14496 175.00 8 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$175,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600048 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 14497 95928.81 1 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2368 r$ 7616 (nf 53 black dog filmes ltda); nf 2370 r$ 5000 (nf 1407 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record ); nf 2372 r$ 4522 (nf 364 rádio positiva fm ); nf 2373 r$ 4714 (nf 1162 site goianesia agora 24h ); nf 2374 r$ 7542,4 (nf 200 programa os pequi de goiás ); nf 2375 r$ 5656,81 (nf 80 radio pousada do rio quente ltda); nf 2376 r$ 5656,8 (nf 20 radio itumbiara fm ltda); nf 2377 r$ 9268 (nf 122 site brasil urgente ); nf 2378 r$ 18283,2 (nf 103 site diário de goiás ); nf 2379 r$ 9428 (nf 644 site portal zap catalão notícias ); nf 2380 r$ 3771,2 (nf 99 rádio são carlos fm ); nf 2381 r$ 9044 (nf 2840 jornal diário da manhã ); nf 2382 r$ 5426,4 (nf 74 rádio brahma fm ); . total a pagar: 95.928,81 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-14 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 14498 4146.64 5 "processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950) . nota fiscal nº 3785/liquido . total a pagar: 4.146,64 ." afa industria comercio e servicos ltda 2026 174 2026-07-14 julho 7 2025285017400041 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.935.788/0001-96 14499 5000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de pavimentação em cbuq em diversas ruas do distrito de campos lindos, município de cristalina- go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 256/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de cristalina 2026 19 2026-07-03 julho 7 2026190101900002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.138.122/0001-01 14500 1294.14 24 "taxas abert referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790190 abert am 3789820 abert fm 3790535 devidamente atestado pelo gestor." agencia brasil central 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 14501 200.40 22 pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof: 2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 14502 15600.88 7 pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 irrf. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-03 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 14503 5606.26 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." flavio junior bonfim falcao 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.501-** 14504 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.13 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: associação brigada de rubiataba go. objeto da emenda- promoção da inclusão social, qualificação profissional, fortalecimento comunitário, assistência à saúde e ações socioassistenciais destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 441/2026 epi 1024.13 tf 441 j" associacao brigada de rubiataba-go 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500349 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.196.301/0001-14 14505 0.00 1 "processo: 202600042009996 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. . conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641)." fundo municipal de saude de britania 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.332.615/0001-90 14506 10.04 8 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$837,00, referente a , deduzindo irrf no valor de r$10,04, conforme nfs-e nº025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981 (pdf nº 2025426100134). fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026426100600024 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.961.053/0001-79 14507 31.50 4 "*ipof 2026170100174* . recolhimento de irrf da nf 1022458 referente à junho de 2026. . apostilamento e correção de valores do 3º termo aditivo do contrato nº 035/2022 - referente a contratação do serpro, para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base - declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo]" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500285 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 14508 62126.67 1 "pagamento boleto projector audio e video sei 92897872 # aquisição de painel de led outdoor p3.9; 3,5m de largura x 2,5m de altura, com processador, fornecimento de equipamentos, cabos, conectores, acessórios, instalação, configuração, treinamento operacional e suporte técnico. contratação sislog 120215. dispensa de licitação." self station áudio e vídeo ltda. 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026310105500002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 23.198.676/0001-37 14509 1500000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da temporada de praia 2026 no município de aragarças a ser realizada no mês de julho para contratações artísticas com início no dia 11/07/2026 e término no dia 18/07/2026. beneficiario: município de aragarças/go modalidade: convênio nº 279/2026 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de aragarcas 2026 24 2026-07-03 julho 7 2026190102400005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.125.227/0001-99 14510 0.84 6 pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestada distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400016 2026 1261 agência brasil central - abc 25.208.930/0001-66 14511 6459.41 24 "ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026. nf 732- r$ 6.459,41" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 14512 400000.00 3 "processo 202600042009996 - mmrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641). . valor a pagar: r$ 400.000,00" fundo municipal de saude de britania 2026 199 2026-07-10 julho 7 2026285019900073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.332.615/0001-90 14513 809565.51 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026. estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100345 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.409.580/0001-38 14514 4033.92 23 "pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo r 4.033,92 - líquido" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 14515 2350.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. doador paulo ricardo francisco cândido. período de 1º a 12 de março de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45621 (91916340). processo 202600010049732. lcs. . total a pagar: 2.350,00" paulo ricardo francisco candido 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900443 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.672.241-** 14516 2539.81 6 "v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dora mirna endres - 06/2026. (92951287)." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14517 157690.16 1 "recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100175" plano goias seguro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100318 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.307.647/0001-97 14518 1170.45 1 ". processo 202600010058800-vpo . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela junho/2026. processo solicitação 202600010058800. rd 253/2026 (93197944) . piso/ioal/junho/2026..............................1.170,45" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 40 2026-07-30 julho 7 2026285004000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 14519 2514.26 13 pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme atestado 495 - sei 92777330 e solipa sei 92778710 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000075 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 14520 1400.00 120 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5505816-77.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14521 2247701.01 7 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026188000800002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 14522 433.24 2 ". processo 202400010033863 - vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......433,24 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.185, no valor de r$ 7.841,62, totalizando a dedução de r$ 8.274,86 . dare 12100002621203079" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 14523 67790.00 2 "pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 67.790,00. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100292 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 14524 379.68 16 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 379,68 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14525 51017.95 2 "descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia. - portaria: 3691 rex: 5303 processo:202600006041792 código fundeb: 26 - mls" conselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos 2026 69 2026-07-09 julho 7 2026240106900045 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.706.351/0001-12 14526 17000.00 1 "refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta. diárias - cota 3º trimestre de 2026." secretaria de estado de comunicacao 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900065 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14527 33.09 6 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/26/ir...........33,09 . dare 12100002621900876" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-07-31 julho 7 2026285006700047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 14528 20957.11 41 "202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1163 ref 06/02026 r$ 20.957,11(92884018) ateste. pagamento on line." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-23 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 14529 453.89 1 destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado na conta: caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 . thais jungmann goncalves godoy 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100151 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.710.641-** 14530 2974.00 6 "pagamento do líquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 2.974,00 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr." r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700187 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.955.770/0014-99 14531 15330358.29 16 "precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 500/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""acordo"": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1" tribunal de justica do estado de goias 2026 14 2026-07-23 julho 7 2026170401400001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14532 13134.00 1 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100031 * sislog 115908 * * nota fiscal 72 lote 1 - mobiliário e utensílios * * ordem de serviço nº 33/2026 * * evento: semana típica junina * * data: 30/06 a 03/07/2026" stile perfetto eventos ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500084 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 20.366.436/0001-06 14533 960.76 1 "ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 7/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.305/2026-metrobus/grh-19673 nota: 305/2026- marcelo 3.3.90.93.16 07/07/2026 07/07/2026 960,76 960,76" marcelo goulart dos santos filho 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000537 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.646.591-** 14534 1128.00 17 "despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65217 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 1.128,00 1.128,00" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000090 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 14535 26820.70 58 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan18 – r$ 26.820,70 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004030998 5.265,00 040001400422607175 202600004052921 2.193,75 040095400102607177 202600004035719 2.063,90 040114000022607177 202600004035712 2.063,90 040114000032607170 202600004035711 2.545,05 040253501812607175 202600004031083 4.815,80 040080400092607178 202600004033198 2.545,50 040124100122607170 202600004035725 2.063,90 040114000042607172 202600004031520 1.200,00 040305200022607178 202600004035732 2.063,90 040114000052607175" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-27 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14536 7800.00 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 14537 0.00 9 "pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . irrf . nf: 293 . sei (91963691)" bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 6 2026-07-01 julho 7 2026250100600056 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 11.255.156/0001-30 14538 4976.65 1 ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência junho/2026 - proc 202600055000018. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026319000100202 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 14539 8934.44 10 "contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra co-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquido" p m amorim 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700060 2026 2904 polícia civil 36.142.952/0001-97 14540 5540.41 207 201700025593719 rpv welisson da silva lima, cpf sob o nº 059.946.276-07,pago online[ custas processuais e honorários]ateste e parecer 92405141 e 92947914. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-23 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 14541 146981.32 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ministerio da fazenda 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100231 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0058-87 14542 8119.31 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026 servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100176 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 50.565.317/0001-43 14543 1937.00 8 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 1.937,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14544 5704.76 23 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 14545 14029.68 12 "renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 062026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500007 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 14546 8645.33 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 8.645,33 8.645,33" valeria machado ferreira 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000043 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.369.331-** 14547 1879.63 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." guilherme machado oliveira do vale 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200097 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.296.381-** 14548 53659.91 1 "contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue: . r$ 58.190,76 bruto r$ 698,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 57.492,47 líquido . r$ 3.832,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00077" controle serviços e comercio de informatica ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026290400800001 2026 2904 polícia civil 10.592.584/0002-76 14549 381.35 1 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a nf 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: 2025336200135. sei: 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026336200700070 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 14550 8108.36 8 pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14551 18322.72 1 "pdf: 2026295200023 504802-07/26-liq2.......18.322,72 wdr" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600084 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 34.028.316/0013-47 14552 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6729. jose cicero pereira de morais 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000126 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.093.001-** 14553 100000.00 1 "processo 202600005010328 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 262.1 município anapolis deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para atender as necessidades da santa casa de misericórdia de anápolis. rd 23/2026 (89612438), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 420/2026 (88611315), despacho nº 938/2026/ses/geaal-21277 (88743329), despacho nº 1057/2026/ses/subipei-21286 (88833627). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundacao de assistencia social de anapolis 2026 181 2026-07-02 julho 7 2026285018100006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.038.751/0001-60 14554 271349.28 4 "pagamento da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). pagamento da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento)." g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 14555 14994.00 1 pagamento de nf n° 27739807 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5628 uemerson da silva moraes 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101319 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.777.621-** 14556 95513.71 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000442 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 14557 13403.94 1 "proc.202600010058613 - ebd . locação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. . ipof 2025285002095 . referência.......valor r$ aluguel/maio/26.....4.662,24 aluguel/junho/26....8.741,70 . total a pagar: 13.403,94" maragato-indus comer e costr ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000280 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.871.945/0001-26 14558 716.40 7 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000438 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14559 240000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 838 município nova america deputado josé machado objeto locação de estrutura para aniversário de 68 anos do munícipio de nova américa/go que será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de novembro 2026 na praça da bíblia - nova américa/go. convênio nº 286/2026 - serint/gecei-14659 prefeitura municipal de nova america 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600118 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.135.409/0001-88 14560 9877.12 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - i r r f ......................... r$ 9.877,12." estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100208 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.409.580/0001-38 14561 16117.71 2 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . 2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. . nota fiscal nº 35032791/fev-mai/reajuste . total a pagar: 16.117,71 . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 14562 4125.13 2 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,14. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" itapema predial ltda 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026215300200019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 14563 11958.73 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo previdenciário rpps empregador 14,25%" fundo previdenciario 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026316100200017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 39.374.330/0001-82 14564 4016.62 8 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias clt............................ r$ 4.016,62." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100201 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 14565 649.50 11 pagamento de custas judiciais (92612584), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a. c. p. sob o nº 541xxxx-22.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6213/2026/agehab/pj (92513457). sei 202600031005878. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 14566 1145.95 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00111257320135180004 - carmo. . efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800270 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14567 1368.00 2 "reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades específica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil. - arquivo: 16076 controle nº4526 processo: 202400006027983 ipof: 2026240101873 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-07-01 julho 7 2026240126200015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14568 3586493.33 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, aux. alimentação (ac5). delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290400500037 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 14569 3049.12 8 ". *ipof 2025170100261* . recolhimento de inss da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº047/2025. . objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã o de piso interno e paisagismo. . vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026 . [mfo]" m2 engenharia ltda 2026 34 2026-07-08 julho 7 2026170103400009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.757.814/0001-97 14570 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100659 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14571 14992.98 2 pagamento nota fiscal n° 27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694. edivania ribeiro dos santos 2026 60 2026-07-03 julho 7 2025320106000995 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.901.611-** 14572 4268.28 1 "pdf: 2026290600485 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.268,28 . rmb" prefeitura municipal de bela vista de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100283 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.005.917/0001-41 14573 40200.85 2 pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 irrf. construtora caiapo ltda 2026 19 2026-07-27 julho 7 2025435001900048 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 14574 0.00 11 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600030 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 14575 1141.30 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700124 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 14576 125.04 18 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 125,04. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100036 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14577 64593.23 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de julho/2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100175 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.867.930/0001-02 14578 8022.45 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026336200600027 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14579 52018.31 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592-irrf dare: 8580 0000 520-0 1831 0008 210-5 0002 6198 004-1 8430 2530 000-2" js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 14580 18357.02 1 "pdf:2026295200007 173202361-12/25 liq......................462,93 173202363-12/25 liq....................3.864,85 173202360-12/25 liq....................2.731,52 173202418-12/25 liq....................3.181,94 173202362-12/25 liq....................1.129,30 173202417-12/25 liq....................4.231,61 173202364-12/25 liq....................2.754,87 total a pagar.........................18.357,02" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026295200600069 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 01.543.032/0001-04 14581 44194.61 13 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 liq, 20 liq e 21 liq. euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 14582 15133.87 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis estado de goias 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700056 2026 2902 polícia militar 01.409.580/0001-38 14583 267429.36 2 "processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1454 . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 267.429,36" jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200400 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.851.154/0001-86 14584 13026125.09 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026290200600008 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14585 8770.66 1 "pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas. ipof 2026280100078" fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-07-10 julho 7 2026280100200059 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 14586 55663.31 21 202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 19 ref 05/2026 r$ 55.663,31(91622047). valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-07-14 julho 7 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 14587 990.98 44 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14588 800.96 5 valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - correcao monetaria - desconto. process o sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100177 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14589 1546.05 78 "pagamento do inss da nf 619, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 14590 5234.42 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560625 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232 simara da silva nunes 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001579 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.685.421-** 14591 9260.00 3 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1787. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026409100800047 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 14592 818.38 14 "recolhimento de irpj boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartãofácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf:2025180100262. tv" redemob consorcio 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026180101400005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.636.142/0001-01 14593 15320.84 1 "pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500121 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 14594 456.70 1 despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026186300500019 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 14595 2875.17 7 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14596 100000.00 1 "processo: 202600042005213 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go. . conforme manifestação: parecer 807 (91210828), parecer 349 (91293261) e despacho 2337 (92229680)." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 14597 27665.85 1 despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026186300700024 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 14598 48830.00 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897. . erika dantas dias de jesus - junho/2026......................17.404,48 nathalia dos santos silva - junho/2026.......................31.425,52 . total........................................................48.830,00" universidade federal de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500189 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.567.601/0001-43 14599 753646.87 14 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do líquido do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 14600 4626.09 2 pagamento referente á nota fiscal nº27491690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5824. edimilson de souza santos 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001244 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.574.201-** 14601 293.59 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026330100100326 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 14602 404.98 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14603 11530.86 17 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.530,86. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14604 73.01 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 73,01. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14605 7495.00 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27643028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267." mariane luiza silva reis 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001275 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.378.651-** 14606 42994.22 27 "ipof: 2025295000073 92-07/26-liq.......42.994,22 usuário: wdr" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 14607 3279.70 18 pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tv office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 14608 8022.45 3 "valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: parcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026326100800027 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14609 944.34 23 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-07-14 julho 7 2025436202400051 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14610 960.15 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 3/96 (regime próprio) ** ipof: 2026140100180 * * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051 * * processo sei nº 202600005014690" renato gomes imai 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100338 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado ***.082.291-** 14611 2127.63 1 rescisão do contrato de trabalho. ana beatriz carvalho dutra 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100397 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.489.171-** 14612 122887.88 9 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . pagamento liquido da nf. nº 160, sei 93290708. ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 14613 21112.79 6 "pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari a de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof- 2021240100351 . fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79 . weyder" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.028.316/0001-03 14614 67.91 11 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 67,91. total selecionado:.................................................r$ 67,91. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)." redemob consorcio 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026186300700009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.636.142/0001-01 14615 504.98 3 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 427..............06/26........504,98 . rmb" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 14616 3500.00 4 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700076 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14617 1890029.18 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 24.215 unidades de tênis - valor total r$ 1.912.985,00 - valor líquido r$ 1.890.029,18 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-07-06 julho 7 2026240109600010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 14618 6413.11 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com a manutenção automotiva. nf - 28126. valor liquido parcial. referência 06/2026." carletto gestao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026300100600104 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.469.404/0001-30 14619 37519.62 12 "proc.202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1856/jun/26/ir . dare nº 12100002621202161 . total a pagar: 37.519,62 ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026285001400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 14620 28987.20 5 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346. impax solutions solucoes e tecnologia 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026436100800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 40.456.101/0001-96 14621 16983.96 3 valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquido gesner comercial ltda 2026 12 2026-07-17 julho 7 2026436101200007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 55.216.226/0001-16 14622 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100481 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14623 345925.40 1 "1º aditivo de prazo e valor ao termo de colaboração nº 01/2025-secti (sei 75484952), cujo objeto consiste na continuidade e ampliação de metas do programa cidadão tech 60+, a fim de promover a cidadania digital em goiás e reduzir o nível de exclusão digital dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a partir de formação, atualização, conscientização e/ou capacitação em inclusão digital que estimulem o uso consciente, sustentável e seguro da tecnologia. vigência do aditivo até 03/02/2027. # repasse conforme despacho nº 104/2026/secti/gid-21229 (93083071). #" programando o futuro 2026 23 2026-07-17 julho 7 2026310102300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.014.680/0001-16 14624 2246.66 12 ". pagamento liquido da nota fiscal 433, referente os serviços prestados no mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare nº12602542621200800. ipof n.º 2025180100061. efc ." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600089 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.268.439/0001-53 14625 1022.08 1 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 irrf gesner comercial ltda 2026 12 2026-07-17 julho 7 2026436101200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 55.216.226/0001-16 14626 19.83 6 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn. . nf...............ref..........valor 426..............06/26........19,83 . rt" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 14627 730680.22 3 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 parte líquida. etica construtora ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 14628 387.04 7 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 354(ir)............05/26........387,04 . rmb" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 14629 6376.00 1 "repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) geladeira frost free duplex, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1106/2026/ses/geaal-21277 (89350991). proc.202600010021440. rd 42/2026 - ses/gertel (89407207. ipof: 2026285002634. ............................ proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, aquisição 02 geladeira frost free duplex . . valor pago...........r$ 6.376,00. . portaria numeração automática 1957 (92340344). . extrato publicação portaria (92816248)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 60 2026-07-07 julho 7 2026285006000043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 14630 500000.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . programas federais: incremento mac - proposta 36000707106202500 - portaria 8886/2025 - portaria 8886/2025 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 500.000,00" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 213 2026-07-03 julho 7 2026285021300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 14631 473024.11 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2025240112400019 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 14632 12156.55 1 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554. dare: 8586 0000 121-3 5655 0008 210-0 0002 6243 002-9 3630 2950 000-9" construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500050 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 14633 450.01 49 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em junho de 2026, no valor de r$18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 14634 878.28 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 30 de 34; - i.d. depósito: 081250000031795827. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14635 383.91 3 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700115 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 14636 54.31 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e pdf nº 2026215300108. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,31. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700064 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14637 42.85 214 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-comp.liquido 3.3.90.39.42 09/07/2026 08/07/2026 42,85 42,85 total a pagar: 42,85 líquido da nf nº 35466, ordem de serviço nº n° 04 87694606, veículo: portal anapolis de noticia, nf nº 285." logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 14638 400000.00 1 "proc. 202600005002723 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 155 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim cujo objeto é custeio para cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go. conforme manifestação favorável: parecer 150 (86890511), parecer 723 (90476084), despacho 2288 (92117399). . total a pagar: 400.000,00" fundo municipal de saude de santo antonio de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.564/0001-08 14639 327.16 6 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 813. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 14640 6661.20 7 "pagamento irrf da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 23 2026-07-22 julho 7 2026260102300007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 14641 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508) 3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100583 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14642 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." dedierre goncalves da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500414 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.090.921-** 14643 8161.50 14 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026056667005 ref 06/2026 r$ 8161,5 sei 202200025000705 ateste (93015164) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000038 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 14644 432.57 14 202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte -ateste-92967502 mb comercial eletro eletronico ltda 2026 33 2026-07-16 julho 7 2026296103300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.182.153/0001-95 14645 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." milena de paula faria guimaraes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500449 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.537.711-** 14646 34.49 352 despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - art 1020260213652 de elaboração do projeto da estrutura da grelha metálica do fosso ventilação na reforma/ampliação do autódromo internacional ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto. sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14647 827.29 2 "pagamento de ir a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093. refere-se a nf nº 3278." prover service center ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 14648 10765.93 2 pagamento nota fiscal n° 27879556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377. debora goveia menezes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001178 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.828.181-** 14649 4766.90 2 pagamento nota fiscal n° 27803260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781 walcineia isneane de lima 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001608 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.489.941-** 14650 14.68 10 "proc. 202200010020773.ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 1784/maio/2026/inss . total a pagar: 14,68 . darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 67 2026-07-16 julho 7 2026285006700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 14651 1221.28 29 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 26. valor issqn. referência 07/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 14652 7864.22 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709 jose guedes pereira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001583 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.083.011-** 14653 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." cleyciana freire de aguiar cosmo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500475 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.723-** 14654 616593.51 1 guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026319000100194 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 14655 6505.77 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido complementar. referência 05/2026." tim s a 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 14656 341354.00 4 pagamento do valor líquido da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 14657 115.32 6 contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 505407 06/26. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600026 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 34.028.316/0013-47 14658 13270.50 22 "recolhimento do cofins da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do cofins da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 14659 12112.34 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" municipio de itapaci 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700341 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.134.808/0001-24 14660 122.40 18 "ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 122,40 - ir" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 14661 1552.32 88 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.552,32 1.552,32" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 14662 472.42 2 "pdf:2025295200054 118-01-05/26-ir................472,42" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026295200600081 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 14663 117.75 30 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 764-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 117,75 117,75" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 14664 892.78 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa drogaria olímpica ltda referente a itens para o ambulatório da sapplt através do pix nº 141406. nota fiscal eletrônica n° 000.000.903, série 1, folha 01-01, data 13/05/2026 processo nº 03/t2/2026. valor: r$ 892,78" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700229 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14665 136154.42 13 "pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1005348.............06/26........136.154,42 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700011 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 14666 209.74 6 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). ************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067459." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026290200700016 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 14667 6540.55 1 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 530 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 6.540,55 6.540,55" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000489 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 14668 4903.95 30 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn (devolução de valores para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento do imposto). . nota fiscal........ref...............valor 662................06/26............887,21 675................06/26..........3.932,68 676................06/26.............84,06 total.............................4.903,95 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-07-30 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 14669 1539.90 15 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056600132607132 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14670 341812.40 2 "pdf: 2026290600155 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref................valor 629(liq).............06/26.........341.812,40 . rmb" marmitaria refeicoes coletivas ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300053 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 14671 10328.86 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27721124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708 luiz paulo lima santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001564 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.896.041-** 14672 140.00 1 consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026436200200093 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.640.911/0001-46 14673 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 837.13 município campestre de goiás/go deputado josé machado beneficiario: município de campestre de goiás/go objeto da emenda - custeio destinado ao município de campestre-go para a aquisição de combustível. modalidade : convênio nº 187/2026 prefeitura municipal de campestre de goias 2026 16 2026-07-04 julho 7 2026190101600093 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.262.236/0001-21 14674 808.75 11 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026215301900001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 14675 4040.05 1 "processo sei nº 202600010038714 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14372 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 4.040,05 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200452 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 14676 3782.57 8 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100155 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 14677 45.05 18 "processo pagamento 202500010029019 - crs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura.................emissão...........valor 11153947/junho/26/ir...02/07/2026..........17,05 11144763/junho/26ir....29/06/2026.........28,00 total a pagar: 45,05" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000204 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.750.108/0001-52 14678 1000.00 18 "pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 1.928,39 issqn r$ 1.753,08 irrf r$ 420,74 decisão judicial r$ 10.518,48 líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcy" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 14679 1123.50 23 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de junho de 2026 id: 040129800022607137 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14680 17476.60 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14681 11500.00 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-28 julho 7 2026430100600099 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14682 5200.00 1 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026." carlos eduardo de freitas 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500887 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.269-** 14683 184.57 86 "lvc 01) proc. 202600010037314 - nf 485 - ir, emitida em 18/05/2026 - r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência de gestão integrada; ** 02) proc.: 202600010039287 - nf 495 - ir, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia 25/05/2026, no auditório hub goiás; ** 03) proc.: 202600010037761 - nf 502 - ir, emitida em 29/05/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go. ** 04) proc.: 202600010023138 - nf 513 - ir, emitida em 11/06/2026 - r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro) e ** 05) proc.: 202600010040525 - nf 528 - ir, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria. ** dare nº 12100002621202304" doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14684 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. fernanda cristina alcantara dos santos 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900162 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.704.538-** 14685 1255.45 5 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700140 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14686 14592.00 137 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 734 (televisão record nfvc 1164 r$ 14592)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14687 3155.90 4 "contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do ir sobre as faturas nº 137709537061 e 188557127002 ref. 12/2025." claro s a 2026 7 2026-07-07 julho 7 2025290400700282 2025 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 14688 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. rodrigo franco de oliveira 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900199 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.548.636-** 14689 25.81 9 "pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290 9481 dare sei: 92909242" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000077 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 14690 70035.21 6 202600025082444 - refere-s ao pagamento de fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica. nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21. ateste (92153258). total conecta distribuicao e solucao ltda 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800105 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 63.883.062/0001-09 14691 104.90 6 contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis. synex telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500108 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 34.566.512/0001-31 14692 3743.55 10 "valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................r$ 3.835,60 retenção de irrf.............r$ 92,05 valor líquido:...............r$ 3.743,55." redemob consorcio 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026326100700002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.636.142/0001-01 14693 25.00 1 trata-se de ressarcimento em favor do servidor esio josé bueno - cpf: 232.805.901-59, no valor de r$ 25,00 (vinte e cinco reais) gastos no remendo de 01 (um) pneu furado durante escala de trabalho no dia 16/07/2026. durante deslocamento com o veículo placa tfm-6g81. conforme despacho nº 650/2026/gab. ipof nº 2026186300313. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 25,00. esio jose bueno 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026186301000015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr ***.805.901-** 14694 36021.50 2 "ipof: 2025160100230 - processo: 202500005017706 pagamento referente a aquisição de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 5 sislog: 114655. conforme dados á saber: - nf 578, emissão 22/06/26, atesto 10/07/26, ref. 11/2025, valor 36.021,50 - líquido" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 14 2026-07-21 julho 7 2025160101400008 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 51.116.702/0001-76 14695 21830.32 42 "202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 1163 ref 06/02026 r$ 21.830,32(92884018) ateste. pagamento on line" office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 14696 553.53 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélio" construtora queiroz ltda 2026 144 2026-07-21 julho 7 2026240114400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.922.334/0001-41 14697 63647.59 17 "contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido r eferente nota fiscal 743556 - 05/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 14698 15347.60 41 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1276 nf 34436 r$ 15347,6 (nf 397 site o hoje )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14699 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27767460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5615 sergio antonio de moura 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000760 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.256.021-** 14700 4264464.07 8 "contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 1689 3.3.50.39.89 14/07/2026 10/07/2026 4.264.464,07 4.264.464,07" fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex 2026 29 2026-07-16 julho 7 2026420102900003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.501.328/0001-30 14701 2870.26 5 "proc.201700010010896 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028. . rd 3/2025 (sei 80987548). ipof: 2025285002110 . aluguel...........valor r$ aluguel/maio/26......1.435,13 aluguel/junho/26.....1.435,13 . total a pagar: 2.870,26" diocese de sao luiz de montes belos 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000099 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.226.927/0001-07 14702 30811.20 10 "histórico este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e /ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d e rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in cidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci adores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00012866 referente ao mês de junho/2026. pdf: 2025336200104 processo: 202500024001217" 3am it services ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 14703 6552.94 27 "data do empenho: 28/01/2026 pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 445..............06/26...............6.552,94 . rt" devale engenharia ltda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 14704 291.96 18 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda,; - processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007; - parcelas: 7 de 8; - i.d. depósito: 081250000031795860. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14705 1124273.24 1 "pdf: 2026290600433 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 1.124.273,24 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290600100230 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14706 4040.38 5 "pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa 01-31/07/2026,conforme despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566 .ipof 2026240100239 .proc 201900006031642 .... afoap" diocese de goias 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100035 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.861.749/0001-96 14707 307.75 12 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal nº 1005336/jun/26/ir . dare nº 12100002621202290 . total a pagar: 307,75 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 14708 422.57 43 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 7 de 28; - i.d. depósito: 032695000012607038. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14709 1611.35 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931. . - reclamante: luiz carlos de oliveira; - processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003; - parcelas: 3 de 4; - i.d. depósito: 081250000031791732. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14710 2175.81 22 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 14711 2200.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 01 a 22 de maio de 2026, processo 202600010048550, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44454 (91737608). . total a pagar: 2.200,00" maria nilza rodrigues da silva 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026285006900432 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.284.371-** 14712 1.05 2 pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 908. wd distribuidora ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600044 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 21.832.151/0001-86 14713 6825.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associação do pro melhoramento do santo antônio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500077 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.031.652/0001-05 14714 7612.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500404 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.020/0001-08 14715 36.88 7 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, mo nocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat 146032 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 14716 20097.84 6 "valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3 0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577." js construtora e locadora ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026438000700013 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.910.656/0001-81 14717 1096.32 3 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno . proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9) . valor.............................................r$ 1.096,32." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14718 1615.34 23 "- pagamento (issqn) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 14719 4620.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." centro espirita cezaro franco ribeiro 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500288 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.106.954/0001-46 14720 146.25 6 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026/iss ................................... r$ 146,25. . emissão da nota fiscal 12/06/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14721 1312.50 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500143 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.113.253/0001-83 14722 2250.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro espirit a luz e caridade 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500020 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.175.132/0001-17 14723 22555.36 1 ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100329. lmb servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200420 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 50.565.317/0001-43 14724 3675.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." cons do centro de apoio pedagogico - cap go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500466 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.335.060/0001-07 14725 100000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.12 município valparaiso de goias deputado(a) zeli fritshe. objeto da emenda cus teio na área da educação, destinada à escola municipal gilmar je- sus cavalcante - bairro anhanguera ""a"", município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, con forme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da despe- sa: despacho nº 2528/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 367/ 2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de valparaiso de goias 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600168 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.319/0001-09 14726 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.7 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de tenda e playground para escola municipal professora amélia fernandes martins do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1655/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2075/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 309/2026 assinado e publicado (91853782). terezinha." municipio de goiania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800213 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.612.092/0001-23 14727 6.52 12 "pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 724. ipof 2025150100098." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026150100600030 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 14728 2362.50 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituto family 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500213 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.147.271/0001-89 14729 545.59 37 pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1092 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tv office seguranca ltda epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 14730 1373.75 9 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195 . conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** . - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026300100100271 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14731 13330.00 1 pagamento de diárias no país. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 -portaria 172/economia de 26/06/2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-07-06 julho 7 2026140100600085 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14732 3000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." casa de apoio mana de deus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500334 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.497.625/0001-34 14733 0.00 3 pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido. bravia engenharia e arquitetura 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 14734 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." isadora costa correa 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500788 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.001-** 14735 23320.95 85 uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.27/2026 - 202600020001593 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14736 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." paulo menezes de freitas 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500845 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.063.461-** 14737 5616.80 12 "pagamento do liquido da nf 1334, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600018 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 14.202.570/0001-79 14738 13624.41 109 "pagamento issqn da nf 400/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 14739 14986.46 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3024. joao dos santos pereira 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000917 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.596.431-** 14740 33.71 6 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia * * fatura 2607.000124495 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600043 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 14741 65500.00 1 indenização por desapropriação de antônio rogério levorato (cpf nº ***.235.968-**) e sandra faria de moraes levorato (***.248.118-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda são josé, registrado nas matrículas nº 755 e 756, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas pessoas jurídicas, títulos e protesto do município de guarani de goiás, comarca de posse ? go., necessárias à implantação e à pavimentação da rodovia go-110, no trecho: entroncamento go-446 (iaciara). processo sei 202500036016259. favor depositar na conta corrente 39491-2, agência 3188, banco sicoob credicitrus(756). beneficiário: antonio rogerio levorato cpf 221.235.968-33. antonio rogerio levorato 2026 62 2026-07-22 julho 7 2026436106200061 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.235.968-** 14742 1025.40 1 "descontos com ipasgo saúde cerrado folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300226 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 14743 3395.40 8 pagamento da fatura nº 3000528945 à empresa saneago, cnpj:01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2782/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001594. saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500101 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.616.929/0001-02 14744 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." kariny brito montalvao 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500808 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.624.991-** 14745 6010.65 1 "descontos com bradesco folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" banco bradesco s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300240 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 60.746.948/0001-12 14746 3117.19 1 "processo 202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº xxx.982.921-xx, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf xxx.560.871-xx. . vl: 3.117,19" helen fabiana rodrigues silva 2026 118 2026-07-22 julho 7 2026285011800026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.560.871-** 14747 10976.27 2 pagamento de nf n° 27602143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114. gercina de fatima sousa teles 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001058 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.121.301-** 14748 1985.75 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.7616, referente ao mês de maio. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500017 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 14749 856.80 4 "contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1453 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - ordem de serviço nº 15/2026 - 26/06/2026" f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600003 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 13.138.891/0001-99 14750 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." isabella rodovalho martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500786 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.067.221-** 14751 0.00 10 valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2025435001000001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 14752 3205.32 11 pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr. saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-20 julho 7 2026400100700044 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 14753 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." cyntia aparecida de araujo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500721 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.173.821-** 14754 2802.32 14 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir ref. 05/2026." claro s a 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 14755 124292.45 5 "pagamento do valor líquido das nf´s 58 e 59 em favor de gdx rental ltda., re ferente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza da junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d e novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436100328." gdx rental ltda 2026 95 2026-07-22 julho 7 2025436109500014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.758.021/0001-20 14756 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. referente ao mês de julho/2026." lilian laurencia leite 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500290 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.701-** 14757 7395.14 13 "processo 202500010057117 - crs . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nota fiscal.........emissão..........valor 6636/maio/2026......07/05/2026......7.395,14 ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-07-21 julho 7 2026285012400008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 14758 836.48 5 "proc. 202200010017382 - crs. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . reajuste de aluguel . aluguel/junho/2026...............836,48 ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000107 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 14759 41431.02 1 pagamento de indenização, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334. justica federal de primeiro grau em goias 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026436200500176 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.439.950/0001-30 14760 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." natalia reboucas martins 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500241 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.174.261-** 14761 2350051.51 2 pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2025330102500005 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 14762 17567.00 38 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 17.567,00 17.567,00 total a pagar: 17.567,00" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 14763 26273.82 5 ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 204 (92813045). referência: 06/2026. fundacao assistencia do menor 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026305200500002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 73.573.297/0001-58 14764 752.44 2 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 967 ref.: junho/2026 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 969 ref.: junho/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 971 ref.: junho/2026 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 972 ref.: junho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 974 ref.: junho/2026 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-08 julho 7 2026240101800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 14765 88.24 9 "contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do ir sobre a fatura nº 209683/1 ref. 03/2026." companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 14766 191855.02 15 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529121. valor liquido." saneamento de goias s a 2026 36 2026-07-23 julho 7 2026300103600009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 14767 43666.83 52 "pagamento liquido restante nf 406 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 14768 163.01 2 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988717/mai/26 liq...........r$ 163,01 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-06 julho 7 2026180101600088 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 14769 414.21 6 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-07-03 julho 7 2026240107700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 14770 2408.09 6 "ipof 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26.......r$ 2.408,09 . ejs ." zilene maria carvalho martins 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500066 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.045.971-** 14771 0.00 5 "agamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor complementar r$ 266,87 - será . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyder" itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda 2026 39 2026-07-10 julho 7 2026240103900040 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.367.185/0001-77 14772 65000.00 1 pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003335. fundo estadual de saude - fes 2026 96 2026-07-23 julho 7 2026285009600004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14773 514.22 2 "ordem de pagamento para quitar o aditivo ao contrato nº 22/2025/seds, prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 421 - r$ 514,22" qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600156 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.269.008/0001-09 14774 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________. kassia lorrany marques de paula 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500929 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.809.761-** 14775 366.00 2 despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438 022/2026 - agr. boleto nº 4484900373. ipof nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 366,00. assoc bras agencias regulacao 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800160 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.657.354/0001-00 14776 33.43 12 recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref. a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026320100600029 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 14777 194025.56 18 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024 00006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 194.025,56 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .." staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 14778 0.00 12 "ordem de pagamento para quita a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao irrf do boleto do mês 06-2026. boleto 26473976 - r$ 160,37" redemob consorcio 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026300100500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14779 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.18 município estrela do norte deputado antonio gomide beneficiario: município de estrela do norte/go objeto da emenda - aquisição de instrumentos musicais p/ fanfarra do programa peti - sec. mun. de assistência social, município de estrela do norte/go modalidade: convênio nº 190/2026 epi 951.18 con 190ju" prefeitura mnicipal de estrela do norte 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400049 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.800.465/0001-90 14780 119.58 18 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14781 9130.10 7 "pagamento de inss(3,3%) da nf 042 da empresa script assessoria e- ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter- restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi- va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás . nf 42 inss (3,3%): r$ 9.130,10 irrf (1,2%): r$ 6.640,07 issqn (5,0%): r$ 18.833,48 líquido : r$ 247.065,97 . valor total : r$ 276.669,62 . kênya" script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 99 2026-07-10 julho 7 2026240109900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 14782 1916.64 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326200500035 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 14783 382.56 7 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) julho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do *** brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn pj:00.901.801/0001-28***." departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14784 20137.80 2 "processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jun/26/líquido . pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877) . total a pagar: 20.137,80 ." empreendimentos imobiliarios jm ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.145.705/0001-40 14785 115.00 11 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 --------------------------------------------------- solicitação 1215/2026 marcello rosa cpf:00803710194 valor:115,00 (cento e quinze reais." fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026305104200002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 14786 218.16 11 "202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051. boleto em anexo. julho 2026" departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100191 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14787 4000.00 4 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - assistencia pre escolar. departamento estadual de transito 2026 15 2026-07-30 julho 7 2026296101500037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14788 1212.88 97 "refere-se ao pagamento do iss:ateste - 89313937 202600025039176 nfag 326 r$ 37,5 (site goiás 365 nfvc 220 r$ ) 202600025039176 nfag 334 r$ 30 (site jornal espaço online nfvc 466 r$ ) 202600025039176 nfag 328 r$ 37,5 (site fala canedo nfvc 145 r$ ) 202600025039176 nfag 329 r$ 30 (programa de olho no social nfvc 651 r$ ) 202600025039176 nfag 330 r$ 37,5 (site portal serra dourada news nfvc 1207 r$ ) 202600025039176 nfag 331 r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital nfvc 36 r$ 80,4) 202600025039176 nfag 333 r$ 225 (site jornal o hoje nfvc 2149 ) 202600025039176 nfag 338 r$ 30 (site nordeste goiano nfvc 24 r$64,00 ) 202600025039176 nfag 336 r$ 30 (comunicacao rural nfvc 575 r$ ) 202600025039176 nfag 337 r$ 45 (site pop tv news nfvc 24 r$ 96,48) 202600025039176 nfag 335 r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2169 r$ ) 202600025039176 nfag 341 r$ 37,5 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 298 r$ ) 202600025039176 nfag 340 r$ 37,5 (site portal meganésia nfvc 516 r$ ) 202600025039176 nfag 339 r$ 37,5 (jornal do vale nfvc 13 r$ ) 202600025039176 nfag 366 r$ 282 (jornal opção nfvc 136 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14789 19478.83 5 ". portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2 024 (60051486). . . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . ipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) - . integrasus . referência: maio/2026 . inmceb/integrasus/junho/26.....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 37 2026-07-08 julho 7 2026285003700014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 14790 887.66 28 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 424 - parte 1" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-17 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14791 617.07 37 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027 . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 14792 12735.20 71 "pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1301 nf 35957 r$ 3707,2 (nf 12 site onze de maio); nf 36100 r$ 9028 (nf 32 tv metrópole business portal rede imprensa)." logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 14793 4341.60 222 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/36128issveiculo 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 4.341,60 4.341,60 total a pagar: 4.341,60" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 14794 50942.75 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100179 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14795 42.06 48 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526232irr+empmai 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 42,06 42,06 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 14796 391691.52 226 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 178.041,60 178.041,60 36128-liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 213.649,92 213.649,92" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 14797 200000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 774.3 município nova america deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda  investimento na construção da cobertura do centro municipal de educação infantil (cmei) gotinha do saber do município de nova américa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2082/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2606/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 445/2026 assinado e publicado (92446059) prefeitura municipal de nova america 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800325 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.135.409/0001-88 14798 60981.20 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo ""banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43"" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 60.981,20" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100238 2026 1261 agência brasil central - abc 50.565.317/0001-43 14799 1422.34 2 ". - ipof 2024170100410 . - pagamento de diferença do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento. . - junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62 . ejs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500320 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 14800 9572.66 6 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039418 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido.............................................9.572,66" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 14801 13370.75 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 26.866,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75" agencia brasil central 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026126100500036 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 14802 176709.45 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 51 2026-07-29 julho 7 2026170105100016 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 39.374.330/0001-82 14803 2025.00 19 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 240/26 cecilia alves de oliveira.............. 675,00 solicitação n° 241/26 graziela rodrigues dias.................675,00 solicitação nº 242/26 rogerio rodrigues rezende...............675,00 . total........................................................2.025,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14804 54771.92 7 "juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026170204100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 14805 1355.82 37 prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades da estação experimental araçu. pagamento iss nota fiscal 219-araçu. o valor complementar de r$ 5,49 se refere à nf 2019 e não 232. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 14806 462545.37 4 "pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go conta para crédito: 05789077036 . weyder" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026240102500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.672.831/0001-00 14807 99.25 3 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100189 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14808 5522.05 1 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2787 3.3.90.30.04 25/06/2026 25/06/2026 5.522,05 5.522,05" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026409301000466 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 14809 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 528 município cachoeira alta/go deputado wilde cambão beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda - revitalização da praça da indepêndencia no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 208/2026 epi 528 con 208 junh" municipio de cachoeira alta 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400056 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.760/0001-46 14810 43365.06 1 "# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas nacionais. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacional" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600093 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 14811 2293.23 1 rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom. renato rodrigues de lyra 2026 1 2026-07-27 julho 7 2026409100100449 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.677.037-** 14812 347241.95 12 pagamento da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 14813 58660.42 9 ". portaria 6527/25 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . fatura: 157040....58.660,42 . total a pagar: 58.660,42" r moraes agencia de turismo ltda 2026 120 2026-07-01 julho 7 2026285012000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 14814 638.88 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500046 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 14815 77.40 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400093 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14816 1127.17 17 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.127,17 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14817 178.00 17 "pagamento do issqn retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 14818 1024.02 9 fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês agosto/2026- processo nº 202300055000136. redemob consorcio 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026319000400004 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.636.142/0001-01 14819 6824.66 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700402 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14820 1009615.77 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700404 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14821 0.00 1 "adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300011. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 1.000,00." marcus vinicius borges silva 2026 2 2026-07-01 julho 7 2026295300200029 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom ***.863.841-** 14822 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 885.8 município santa fe de goias deputado lineu olimpio beneficiario: município de santa fé de goiás/go objeto da emenda -custeio destinado a aquisição de combustível para o município de santa fé de goiás/go modalidade: convênio nº 243/2026 epi 885.5 con 243 ju" prefeitura municipal de santa fe de goias 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026190101600105 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.107.517/0001-05 14823 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 708 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender ao cmei maria zenita de jesus do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1004/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 344/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 14824 978617.29 1 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800257 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14825 342866.42 8 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000427 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14826 2057.52 10 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000429 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14827 3809.35 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000434 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14828 19558.80 10 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2393 r$ 13902 (nf 108 site folha z ); nf 2433 r$ 5656,8 (nf 1111 produtora cantuária sites ); . total a pagar: 19.558,80 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 14829 12.12 10 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 348 - referente a hospedagem - no mês de julho/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 14830 19116.64 11 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-07-29 julho 7 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 14831 0.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 882.9 tf junho" associacao desportiva e do bem estar do menor 2026 15 2026-07-01 julho 7 2026190101500271 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.410.795/0001-08 14832 117769.60 1 pagamento do líquido da nf 3381/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados. doranice distribuidora ltda 2026 23 2026-07-01 julho 7 2026260102300002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 14833 34.49 90 sei 202600031005761, art nº - 1020260198104, boleto nº 28320690126194977, referente a levantamento topografia em aruanã-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-07-01 julho 7 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 14834 624281.77 2 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800258 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14835 1350.00 1 "processo - 202600010057709 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme moura oliveira. processo 202600010057709. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52914/2026 (sei 93043583). . valor: r$ 1.350,00" francisca amanda moura silva 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900495 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.613.983-** 14836 846.08 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175. - depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 846,08." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 14837 7790.16 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. plano goias seguro 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200205 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 48.307.647/0001-97 14838 2671.18 1 pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de junho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 207/2026. prefeitura municipal de aragoiania 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100194 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.215.474/0001-13 14839 4148.84 16 "proc.: 202600010027135 - lvc. nf 488, emitida em 18/05/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** proc.: 202600010016782. nf: 458, emitida em 25/05/2026. evento: capacitação sobre investigação hospitalar de óbito, realizado em 16/04/2026, no hotel umuarama, em goiânia." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-07-27 julho 7 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14840 5716.88 3 "portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.nota fiscal nº 530 - líq. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia." doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-07-27 julho 7 2026285012500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14841 1684.59 5 "retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliaç ão do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%) i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) valor líquido r$ 27.045,25 . conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabel" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-15 julho 7 2026240109000020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 14842 3638.50 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento). rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 14843 36643.25 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200191 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14844 11663.01 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200192 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14845 5074721.30 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700180 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14846 726422.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700192 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 14847 52749.30 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 326 2026-07-29 julho 7 2026240132600012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14848 16975.20 25 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 661.................06/26.............16.975,20 . jppm ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 14849 289.59 1 solicitação de reembolso de despesa realizada com abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, o qual estava como motorista da presidente, durante o retorno da cidade de mineiros/go para goiânia/go, onde participaram do evento oficial do programa goiás social- processo nº 202600055000346. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026319000500335 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 14850 895723.94 6 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 895.723,94" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 14851 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 301 município corumba de goias deputado amauri ribeiro beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda - aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. modalidade: termo de fomento nº 432/2026 epi 301 tf 432 julho" associacao das cavalhadas de corumba de goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700097 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.943.919/0001-07 14852 10322.40 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" municipio de santo antonio de goias 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026240100700336 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.623.485/0001-80 14853 99.07 7 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10011498 ref 07/2026 r$ 99,07 sei 202200025004613 ateste (93166848) pagamento on line." demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000036 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.675.468/0001-86 14854 918677.27 1 "pdf: 2026290600490 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss indenizacao aux. alim. - ac5 indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor. aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 . valor: r$ 918.677,27 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290600500043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14855 909.65 3 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 25976 . sei (92620507)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 14856 138.40 78 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1592irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 138,40 138,40" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 14857 1067.09 9 recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14858 3306.47 6 "valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267 irrf. dare:" primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-14 julho 7 2026436105800006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 14859 13500.00 7 "despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 935 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 13.500,00 13.500,00" fenix comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-24 julho 7 2026409301000088 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.963.664/0001-11 14860 30235.02 1 solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026190100600187 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.867.930/0001-02 14861 956.98 25 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14862 4253.54 9 "pagamento do liquido da nf 2506, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 14863 445654.53 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100285 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14864 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-14 julho 7 2026295400100506 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14865 66293.77 1 despesa relativa ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 089/2026 - presidência e despacho nº 10611/2026 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2026. processo sei nº 202310270000016. planalto solar park sa 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026186300100204 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 27.509.809/0001-08 14866 275472.05 1 "pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.15 - r$ 275.472,05" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100313 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.565.317/0001-43 14867 4203.13 1 "diarias fora do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285003027" fundo estadual de saude - fes 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026285001100018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14868 253712.00 1 valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de márcio antônio da costa dorazio, cpf nº 033.860.516-93 (33,33%), proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100796, processo de pagamento sei nº 202600036004408 marcio antonio da costa dorazio 2026 85 2026-07-14 julho 7 2026436108500117 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.860.516-** 14869 40000.00 1 ". processo 202600010028887-vpo . pagamento de gratificações por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 34 2026-07-30 julho 7 2026285003400031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14870 210064.95 5 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14871 1488.89 1 determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de julho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069. tribunal de justica do estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100222 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 14872 2283.16 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e ipof nº 2024215300187. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14873 8226.24 9 "pdf:2024290100206 1345-06/26 liq....................8.226,24. epn" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026290100700004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.182.153/0001-95 14874 397.62 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14875 28.72 1 "pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,72. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 14876 35157520.10 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................42.125.974,66" estado de goias 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026188000500073 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 14877 0.00 1 "pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabel" construir construcoes e projetos ltda me 2026 30 2026-07-24 julho 7 2026240103000029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.037.575/0001-03 14878 424.94 39 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. * * documento 2026 1401 007 01 037" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14879 3815.32 2 "valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: protege/fundo de combate a pobreza - desconto, no valor de...r$ 3.815,32" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326100500015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14880 19027.57 2 valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo dos municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39 irrf. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 14881 9792.42 1 "pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio) ** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 * ressarcimento - junho/2026 - r$ 9.792,42 ** ipof: 2026140100178" sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100331 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 42.498.675/0001-52 14882 13515.84 1 "processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45041........13.515,84" uni hospitalar ceara ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200459 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.595.464/0001-68 14883 84452.83 11 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . fatura: 157052....84.452,83 . total a pagar: 84.452,83" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 14884 850.58 96 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 850,58. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14885 690.00 1 diárias vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026. julio sasse neto 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400050 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.023.671-** 14886 0.00 2 "retenção de ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 698569 . ...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio. volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. código fundeb 17 . aurélio" volkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda 2026 99 2026-07-29 julho 7 2025240109900013 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 06.020.318/0001-10 14887 73873.64 5 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 14888 8405.60 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de junho/2026. processo sei nº 202600036012170, nf-4507. jr aguas eireli 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600124 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 97.546.623/0001-04 14889 2669.55 1 rescisão do contrato de trabalho. douglas rosa da paixao 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100405 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.837.921-** 14890 211110.19 8 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do líquido do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8581 0002 111-8 1019 0250 260-8 2542 6212 007-2 8858 3100 000-7. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-07-17 julho 7 2026436105100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 14891 21245.21 2 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624 a 25627. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 37 2026-07-17 julho 7 2026436103700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 14892 22639.62 11 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 14893 209300.00 3 pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 92521791. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-08 julho 7 2026406202800026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14894 3466.19 6 valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 irrf. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 65 2026-07-23 julho 7 2026436106500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 14895 71718.23 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234. dare: 8582 0000 717-6 1823 0008 210-0 0002 6212 021-6 6630 2530 000-4 etica construtora ltda 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500057 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 14896 2250.00 1 diárias para jéssica sara santos peloso referente à viagem a serviço da procuradoria da goiastelecom no (curso de capacitação com extrema relevância para a goiastelecom junto com a equipe multidisciplinar que atuam nas contratações da estatal) em foz do iguaçú - pr periodo de 25/04/2026 a 30/04/2026. jessica sara santos peloso 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400047 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.577.101-** 14897 1556.40 6 "pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929, 3000528930 e 3000528931 referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 14898 1273.07 30 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 997. valor irrf. referência 06/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 14899 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 410 município aparecida de goiania/go deputado julio pina beneficiário: instituto crescer goias objeto da emenda- estruturação e fortalecimento das atividades socioeducativas por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 420/2026 epi 410 tf 420 julho" instituto crescer goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700093 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.353.269/0001-09 14900 240.00 6 "contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. e" ilimitech itapirapua ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500096 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.254.202/0001-41 14901 247811.70 14 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) fundo de provisão..............r$ 247.811,70" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 14902 2010619.52 3 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026 - referência: 25.760 unidades de tênis - valor total r$ 2.035.040,00 - valor líquido r$ 2.010.619,52 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-07-07 julho 7 2026240131700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 14903 89417.93 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do líquido do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203. egetra engenharia ltda 2026 78 2026-07-24 julho 7 2026436107800052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 14904 0.00 3 "ipof: 2026295000026 152402-06/26 liq.......218.139 usuário: wdr" nec latin america s a 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100042 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 49.074.412/0001-65 14905 7.19 6 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 237-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 21/07/2026 7,19 7,19 total a pagar: 7,19" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 14906 143088.02 1 pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida. etica construtora ltda 2026 65 2026-07-24 julho 7 2026436106500011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 14907 250.00 7 contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio. cyber internet ltda - me 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026409100500003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.237.857/0001-79 14908 141.39 5 "contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 141,39 141,39" funcional construcoes ltda 2026 4 2026-07-24 julho 7 2026420100400005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 14909 2282.51 47 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14910 12855.72 3 "pagamento de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de 27/06/2026 a 26/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026180101600107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 14911 24497.46 1 "pdf:2025290100332 521-liq-12/2025 jbr" gesner comercial ltda 2026 35 2026-07-23 julho 7 2025290103500020 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.216.226/0001-16 14912 4582.43 10 "*ipof 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 1524. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500244 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.876.089/0001-24 14913 130.64 5 "despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026. **************************************************************************** pagamento boleto 24830098 - conselho de arquitetura" conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700041 2026 2902 polícia militar 14.896.563/0001-14 14914 106764.60 78 "refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91827735 202600025056522 maio amaelo nfag 579 r$ 8969 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 592 r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 591 r$ 7232,6 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ 6141,54) 202600025056522 maio amaelo nfag 589 r$ 3741,2 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 581 r$ 3741,2 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 580 r$ 3741,2 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 584 r$ 3741,2 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 585 r$ 4676,5 (site portal caldas net nfvc 31 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 586 r$ 3741,2 (site portal catalão nfvc 7594 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 587 r$ 6267,1 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ 5320) 202600025056522 maio amaelo nfag 588 r$ 3741,2 (site revista factual nfvc 59 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 590 r$ 9353 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 593 r$ 3741,2 (site mota filho nfvc 16 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 594 r$ 4596,1 (goiás comunicação nfvc 39 r$ 3919,6) 202600025056522 maio amaelo nfag 595 r$ 9193 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 646 r$ 13453,5 (jornal opção nfvc 63 r$ 11424)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-03 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14915 3000.00 2 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100493 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14916 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." geraldo marcio da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500600 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.307.941-** 14917 0.00 6 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . vl: 30,29" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-07-13 julho 7 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 14918 2921.95 14 pagamento de custas judiciais (93240118), trata-se de cumprimento de sentença - autos nº 555xxxx-71.2022.8.09.00006, proposta por w.s. em face da agehab s/a., conforme despacho nº 185/2026/agehab/gjac(93239938). sei 202600031003384. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-07-22 julho 7 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 14919 1263.94 17 "pagamento do inss da nf 4156, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 14920 20507.09 5 "pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 20.507,09 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyder" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 99 2026-07-16 julho 7 2026240109900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.675.468/0001-86 14921 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." livia florio sgobbi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500047 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.285.518-** 14922 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100397 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14923 659286.22 12 "* ipof nº. 2025170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) ref ere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu e tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten dimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê ncia de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-07-22 julho 7 2026170105500047 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 14924 1864.85 6 valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor.....r$ 1.864,85. lucineide magalhaes pereira de araujo 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300012 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.197.851-** 14925 10288.66 24 "ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 10.288,66 - ir" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 14926 8892.00 8 pagamento do valor líquido da nf 131762 de complemento da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 14927 859.46 4 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20. conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 processo sei 202600005004334 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026300100100303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14928 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." wallas freitas ribeiro 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500868 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.183.581-** 14929 434.42 19 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 778issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 434,42 434,42" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 14930 13.49 5 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 546752327 3,59  547329265 9,90  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290200700098 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 14931 3469.94 5 "* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . recolhimento do irrf da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp ." cirion technologies do brasil ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500083 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 72.843.212/0001-41 14932 35791.70 3 pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor s m consultoria em projetos ltda 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026126100700008 2026 1261 agência brasil central - abc 10.204.943/0001-90 14933 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdirene luiza messias ribeiro (cpf: 774.920.641-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  josé evaristo ribeiro da cunha (cpf: 800.187.851-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9281/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. valdirene luiz messias ribeiro 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026240101000100 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.920.641-** 14934 482158.88 3 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400289 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14935 3000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1276 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900231 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14936 4817.91 9 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400282 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14937 1753.63 98 cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81-84/2026 - 202600020002022. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14938 27040.64 1 destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo consignações diversas (bancos/desc.vt/aux.ref.) celetistas e comissionados (descontos), no valor de r$ 27.040,64. (ipof.2026426100208) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100188 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 14939 60470.04 1 "solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.jul" fundo financeiro do rpps 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026190100700013 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.867.930/0001-02 14940 40000.00 3 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/maio/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14941 70165.25 2 pagamento para o contrato nº 001/2026, decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado. (2° parte). pdf 2026215300069 associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb 2026 26 2026-07-17 julho 7 2026215302600050 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 45.947.158/0001-01 14942 25429.40 1 "valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100428. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40." fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026326100200033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 39.374.330/0001-82 14943 41.32 1 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944405 (arla), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 41,85 bruto r$ 0,53 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 41,32 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-16 julho 7 2026290401600018 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 14944 155265.28 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583. bela mares incorporacoes ltda 2026 17 2026-07-17 julho 7 2026436201700203 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 14945 7080.12 18 "pagamento que se efetua referente à decisão judicial, tj goiás. - comarca de goiania / go - jurisdicionado:walm** c***** c******* / z**a a***** s******* - conta: 2535.040.01927596-3 - enviar ted judicial, utilizar id:040253504172607092/040253504152607097 - folha: maio e junho/2026 - código de barras: 10498392757300010004718351308947415240000354006 10498392757300010004718351302312815240000354006 - zita - folha 06/2026 - pensionista gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026188001000004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 14946 10768.87 9 férias abono – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100215 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14947 391.55 2 "processo sei nº 202600010041804 - mc . portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""b"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202336 . nota: 1035736 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 391,55 ." cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 91 2026-07-17 julho 7 2026285009100011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 14948 4477.71 1 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa. . adriana dos santos gomes abdalla -junho/2026........2.143,57 jessica katiellen pires dos santos - junho/2026.....2.334,14 . total...............................................4.477,71" fundo municipal de saude de formosa 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500480 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.105.181/0001-95 14949 270.86 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 08/05/2026 e 07/04/2027, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. irrf. ref. 06/2026." gesner comercial ltda 2026 21 2026-07-07 julho 7 2026300102100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 55.216.226/0001-16 14950 46576.15 1 recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 177/2024 (id. 91331575), e relatório nº 2386/26/cooinsp. 202600031005024. spe agehab bonfinopolis ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700193 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.282.988/0001-09 14951 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. carolina horta andrade 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900149 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.435.541-** 14952 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. patricia gouvea nunes 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900192 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.252.481-** 14953 2916.99 7 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/26 no valor de 2.916,99. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializadano fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conform e solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisiçã o de passagens aéreas no trecho goiânia/go – são paulo/sp, para participação do 3º encontro nacional dos contadores do setor de saneamento básico - enconsab, a ser realizado no período de 19 a 20 de agosto de 2026. processo sei nº 202600029001958. total selecionado: r$ 2.916,99." df turismo e eventos ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800064 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.832.586/0001-08 14954 1381.92 50 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974398 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - arla-32 - valor total r$ 1.385,40 - valor líquido r$ 1.381,92 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 .." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 14955 1500.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100595 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14956 2652.34 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213 laura rodrigues da silva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001619 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.135.771-** 14957 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de julho/2026." mike telemaco contreras colmenares 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.993.701-** 14958 47754.93 4 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento). construtora suprema ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700095 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 31.196.153/0001-80 14959 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026." wanessa fernandes carvalho 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500644 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.952.921-** 14960 51247.95 11 "ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 51.247,95 líquido" m moraes e irmaos ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700008 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.659.085/0001-87 14961 8184.16 4 "ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,. referência 07/2026. nf - 253. valor liquido r$ 6.949,22 nf - 254. valor liquido parcial r$ 1.234,94" noar turismo ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026305200600146 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 18.780.623/0001-90 14962 556.90 3 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 06.399 - iluminare materiais ltda..........valor r$ 146,40 nf.- 01.905 - sos materiais para construção.....valor r$ 12,50 nf.- 133 - marcelino materiais e ferragista.....valor r$ 200,00 nf.- 01.916 - sos materiais para construção.....valor r$ 198,00 total geral.....................................valor r$ 556,90." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900067 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14963 10911.96 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27886760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975 dhiones douglas lopes 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101269 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.287.501-** 14964 216.00 133 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )teste-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 sei contab.93122043 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-24 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14965 20105.44 21 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: csll/nf/367 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 20.105,44 20.105,44" globo administracao eireli 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 14966 3000.00 7 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." silvana da mota leorne 2026 23 2026-07-21 julho 7 2026316102300006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.556.722-** 14967 6483.83 12 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 270.159,73 - irrf: r$ 6.483,83 .." redemob consorcio 2026 83 2026-07-07 julho 7 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 14968 4124.00 7 "pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 4.124,00 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 14969 65026.88 3 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026 r$ 65.026,88(93564706) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-31 julho 7 2026296101800159 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 14970 2157.99 31 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344. . - reclamante: josé cunha nascimento; - processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006; - parcelas: 2 de 14; - i.d. depósito: 032555002612607068. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14971 1583.78 3 "pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 1.583,78 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 .." almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-07-28 julho 7 2026240108700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 14972 60035.50 7 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd-aérea). ipof: 2026285001656 . emissão: 02/07/2026 . fatura: 157250.....60.035,50 . total a pagar: 60.035,50" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900305 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 14973 4239.40 1 "trata-se de pagamento do contrato nº 002/2026 firmado com a empresa excelência educação e ensino ltda, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2026, que tem por objeto a prestação de serviços de capacitação, visando à participação do gerente de apoio administrativo da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr no congresso de excelência em contratações públicas ? conex 2026. conforme solicitação nº 121055. nf. nº 430. processo sei: nº 202600029002251." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800146 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 26.855.539/0001-16 14974 343005.02 5 "processo 202600010032756 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/iac/julho/2026.............343.005,02 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026285003700024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 14975 2100.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." sociedade lar dos idosos henrique estabile 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500105 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.396.007/0001-74 14976 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277. naara duarte de faria dantas 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500345 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.269.051-** 14977 71.52 17 "recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314." g9 facilities ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000102 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 14978 4125.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao comunitaria lapidando tesouros 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500016 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.842.520/0001-93 14979 6352.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar da crian a marcondes dias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500347 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.103/0001-99 14980 5775.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro espirita jeronimo mendonca 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500253 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.672.532/0001-38 14981 4125.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos devotos do divino espirito santo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500231 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.492.875/0001-10 14982 6615.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500225 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0007-99 14983 103475.22 3 ". proc 202600010018354 - hls. . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00). . n.f 33637/maio/2026 .............................. r$ 103.475,22. ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-07-02 julho 7 2026285012400043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 14984 6037.50 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." centro espirita apostolo paulo 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500281 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.863.959/0001-06 14985 117.83 9 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 211/maio/2026/ir ................................ r$ 117,83 . dare. nº 12100002619800498. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14986 10138.21 11 ". pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - junho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc ." roberta carolinni barros ferreira 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.619.721-** 14987 4200.00 8 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." associacao dos surdos de goiania 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500529 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.105.435/0001-26 14988 805.62 60 "pagamento de guia de locomoção 10024565-1/50. guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129. processo sei nº 202600036004408. código de barra: 34191.09032 31549.704422 21905.220006 8 15240000080562" tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 14989 3087.49 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: abaixo: i.r.............................................................r$ 3.087,49. total selecionado:..............................................r$ 3.087,49. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026186301100006 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 14990 13125.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." fundacao assistencia do menor 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500492 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.573.297/0001-58 14991 300000.00 1 "pagamento emenda parlamentar impositiva número 124.1 município jovi- ania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen to em  construção do refeitório da escola municipalizada josé gomes filgueira do município de joviânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1521/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1891/2026/seduc/coor- dastec-16768. convênio nº 436/2026 assinado e publicado. . kênya." prefeitura municipal de joviania 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800157 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.029.957/0001-96 14992 525.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." assoc benef santinha campos 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500224 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.473.131/0001-10 14993 12035.50 5 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.035,50(doze mil trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme fatura nº 195968179(sei 92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195968179 12.035,50 29/06/2026 06/2026 4.344.274.012-16 valor total ..................................................r$ 12.035,50" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700014 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 14994 2100.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." associacao pestalozzi de itaberai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500447 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.094.384/0001-00 14995 8109.51 13 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 6994." locamil servicos eireli 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 14996 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." mariana fernanda silva de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500831 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.379.511-** 14997 57624.00 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 10 (dez) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao período de fevereiro a julho/2026, conforme nfs-e nº46. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026409101600011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 14998 0.00 2 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 14999 1170.07 105 "pagamento irrf da nf 365/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-07-17 julho 7 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15000 34.49 3 art nº 1020260225620 obra: barreiras de policiamento rodoviário padrão. despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-28 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15001 131322.27 1 "referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300221 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 15002 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." daynara de lima paiva vilar 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500433 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.931.561-** 15003 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." julliana melo nascimento toledo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500805 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.661.031-** 15004 12526.09 1 "descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026" capemisa seguradora de vida e previdencia s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300230 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 08.602.745/0001-32 15005 1591.01 1 "descontos com a apal folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300251 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 25.043.415/0001-73 15006 102.02 31 "tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss da nota fiscal 425" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-21 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15007 2168.16 3 pagamento referente á nota fiscal nº27649488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342. daniela tobias de carvalho 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001290 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.809.341-** 15008 95323.76 3 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405. modera engenharia ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 15009 1929.55 3 pagamento nota fiscal n° 27777683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300 silvia patricia rodrigues pereira da paz 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001296 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.370.631-** 15010 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." helvio bertolucci ferreira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500785 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.301-** 15011 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026." lucas lemes de souza peixoto 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500733 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.321-** 15012 14442.55 11 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000528894 14.425,50  3000528895 17,05 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290200700009 2026 2902 polícia militar 01.616.929/0001-02 15013 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." tatiane nunes da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500396 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.137.881-** 15014 4936.97 11 pagamento à empresa acima da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 4.936,97. (valor total da fatura r$ 5.185,89).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr. saneamento de goias s a 2026 12 2026-07-20 julho 7 2026400101200006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 15015 350.32 48 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 771-irrfagencia" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15016 10208.21 7 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, referente ao mês de junho/2026 conforme nfs-e nº1005358. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800013 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 25.165.749/0001-10 15017 241.04 4 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1251- processo nº 202100055000165. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500180 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.876.089/0001-24 15018 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026." carmem lucia pereira barros cardoso lopes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500720 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.362.182-** 15019 1200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026." gabriel luiz neves mota andrade 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500275 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.698.301-** 15020 1257.11 4 pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestor embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600020 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 15021 17006.87 9 "pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor obs. pagamento conforme justificativa no processo" claro s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 15022 2609.32 10 "retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra cob erta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. nf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%) valor líquido r$ 42.460,72 . conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134316 pdf: 2025240100592 cno: 90.027.47900/78 codigo de pgto: 29 . isabel" fba comercio ltda 2026 85 2026-07-14 julho 7 2025240108500035 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.339.878/0001-94 15023 0.00 2 "pagamento de issqn da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcy" marsou engenharia ltda 2026 90 2026-07-09 julho 7 2026240109000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 15024 1998.75 8 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.998,75 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 39 2026-07-09 julho 7 2026240103900020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 15025 43573.32 15 valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 iss. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 15026 45254.99 6 "valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de junho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.254,99 - vencimento 27/07/2026." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026326103000001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15027 1200.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." suleima rodrigues dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500181 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.373.461-** 15028 13714.12 8 "pdf:2025295000083 69-05/26-inss.....................13.714,12. epn" memora processos inovadores s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026295001100008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0001-23 15029 0.00 2 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." karla bueno coelho 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500884 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.687.871-** 15030 1102.69 17 nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor. zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 15031 21410.59 13 nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestor zoeweb play ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 15032 103.03 10 pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400014 2026 1261 agência brasil central - abc 21.876.089/0001-24 15033 165008.39 2 "pdf: 2025290600151 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura............ref...............valor 88657.............06/26........164.962,04 88659.............06/26.............46,35 total..........................165.008,39 . ipnm" servico autonomo de agua e esgoto 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700164 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.316.487/0001-41 15034 1500000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de santo antônio do descoberto gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto modalidade: convênio nº 226/2026 - serint/gecei-14 prog.goias.convenio" prefeitura municipal de santo antonio do descoberto 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026190101800096 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.097.857/0001-71 15035 104.29 6 "pagamento com espesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026. . tributos/irrf" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026300100600098 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 15036 2126.67 7 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 164 – nova crixás data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 08/06/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 64.444,68 inss: r$ 2.126,67 ...... processo 202100006076257/202400006076968" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-07-10 julho 7 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 15037 300000.00 1 005685968 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de material hospitalar, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 722 (92577457), conforme manifestação favorável no parecer 895 (92038503), despacho 3488 (92220757). fundo municipal de saude de uruana 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.163.358/0001-51 15038 300000.00 1 transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 718.8 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil cujo objeto é custeio para combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de simolândia - go. conforme manifestação favorável: parecer 683 (90103540), despacho 804 (91256268) e despacho 2286 (92116676). fundo municipal de saude de simolandia 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300348 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.603.021/0001-18 15039 41.70 16 ". ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jose carlos rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 15040 2268.72 5 "pagamento do liquido da nf 349, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 44 2026-07-24 julho 7 2026260104400006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 15041 115.00 7 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 239/26 rodrigo da silva xavier.......115,00 . total...............................................115,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15042 141.65 2 "pagamento complementar do liquido da nf 303, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024" smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 23 2026-07-03 julho 7 2026260102300009 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 15043 12058.11 11 "ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: junho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs ." eutália participações ltda 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500079 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.614.584/0001-46 15044 1088.24 2 "pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....50 valor r$ 1.088,24 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weyder" são miguel comercial ltda 2026 85 2026-07-10 julho 7 2026240108500016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 15045 39165.39 6 "pdf: 2025295200048 pasep -06/26 jbr" fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026295200900001 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 74.159.245/0001-00 15046 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada termo de fomento 458 beneficiário: instituto inovação contratação de serviços especializados para execução das atividades do projeto envelheseres. epi 882,4 jun 2026" instituto inovação 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500340 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.957.926/0001-81 15047 21448.18 10 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç os continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-07-08 julho 7 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 15048 13650.33 4 pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos constantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a nf nº 3278. prover service center ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600059 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 04.335.338/0001-55 15049 39553.77 1 pagamento de férias indenizadas do servidor mario mendes barbosa junior - cpf: 975.259.11-04, conforme processo sei: 202600004060464. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026170105000383 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15050 3448.82 28 "pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026. nf 1022 valor do inss...r$....2.699,30.(total geral nf: 24.539,12). nf 1023 valor do inss...r$......749,52.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 15051 0.02 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15052 8443.43 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197760-0, no valor de:......r$ 8.443,43." jamenson farias batista 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026326103200037 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.667.954-** 15053 251.58 11 "valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.ipof 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 544774853....vencimento: 31/07/2026 valor bruto.................r$ 3.528,73 retenção irrf...............r$ 169,38 valor líquido...............r$ 3.359,35. ft.- 94893944.....vencimento: 31/07/2026....valor bruto........r$ 69,43 retenção irrf.....r$ 3,33....valor líquido........r$ 66,10. ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026....valor bruto.....r$ 1.643,14.....retenção irrf.........r$ 78,87.... valor líquido................r$ 1.564,27. valor total das faturas: valor bruto: r$ 5.241,30....retenção irrf:...... r$ 251,58.....valor líquido:......r$ 4.989,72." algar telecom s a 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026326101100031 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 71.208.516/0001-74 15054 964.47 1 ". processo 202600010002887-vpo . devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500439 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15055 181.55 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-fl.líquido-pensão especial, referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026326200300019 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15056 6658.48 2 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento............ref................valor 528909..................06/26...........6.658,48 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026290600700160 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 15057 575.00 2 "pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002618900577. fc" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600126 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 15058 1506.46 7 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 169 2026-07-27 julho 7 2026240116900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 15059 1793999.00 2 "pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabel" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 370 2026-07-29 julho 7 2026240137000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 15060 2373.94 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026240100900038 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15061 139440.39 1 folha pagamento ref. julho/2026 - vencimentos e salários secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026440100300141 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 15062 5905.44 2 "pagamento relativo a associação de classe civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.905,44. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100307 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15063 8022.45 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45" agencia brasil central 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026126100500039 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 15064 24503.67 2 pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700185 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15065 1207.77 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0) fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100156 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.374.330/0001-82 15066 84548.62 54 "pagamento da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 15067 2942.23 19 pagamento da nota fiscal 116 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de abril de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório nº 2570/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 15068 50.16 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100184 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 15069 5700.40 2 "pagamento da nf 1023200, emitida em 02/07/2026, referente a junho/26. contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 33.683.111/0001-07 15070 65.57 2 pagamento do issqn retido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 65,57(valor total da nf: r$ 1.470,08). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr. a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700251 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.579.663/0001-51 15071 100000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.25 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio para aquisição de material de construção para pequenos reparos na escola municipal limirio rosa e escola municipal valdir arantes do município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa despacho nº 2117/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 305/2026 assinado e publicado (91853560). terezinha." prefeitura municipal de caldas novas 2026 256 2026-07-02 julho 7 2026240125600130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.787.506/0001-55 15072 1406.10 14 "pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 1.406,10 - tributos/issqn" golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2024300100600057 2024 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.565.121/0001-34 15073 24017.48 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado). fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100320 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 39.374.330/0001-82 15074 3125.34 206 202300025079986 rpv ricardo bernardes fernandes, cpf sob o nº 688.461.501-04 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e ateste 92559233 e 92982130. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-07-23 julho 7 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 15075 1396680.00 3 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400088 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15076 1269697.57 4 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400089 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15077 171.34 5 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 171,34 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyder" prefeitura municipal de rio quente 2026 185 2026-07-01 julho 7 2026240118500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 15078 68238.47 1 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral desconto - ipasgo ""banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43"" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 68.238,47" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100221 2026 1261 agência brasil central - abc 50.565.317/0001-43 15079 3950.00 1 "processo 202600010047218 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), maria auxiliadora de assunção peixoto, cpf xxx.725.321-xx, ao(à) sr(a). biramar tertuliano da silva de assunção, cpf xxx.335.181-xx. requisição de despesa 52 (92146815). . valor a pagar: r$ 3.950,00" biramar tertuliano da silva 2026 118 2026-07-09 julho 7 2026285011800022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.335.181-** 15080 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ronan abreu reis 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026409300500034 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.204.011-** 15081 14034.63 38 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034799 5332742-31.2025.8.09.0158 040422300042607214 202600004034757 5835869-89.2025.8.09.0134 040095400032607211 202600004034753 5347225-29.2024.8.09.0117 040125300012607211 202600004034749 5813287-95.2025.8.09.0134 040095400042607214 202600004034738 5610953-68.2025.8.09.0006 040001400172607211 202600004034731 5332075-02.2023.8.09.0001 040064600022607212 202600004034728 5400687-91.2023.8.09.0162 040243700012607219 202600004034640 5640849-44.2025.8.09.0011 040271200152607212 202600004034635 5995772-81.2025.8.09.0128 040344400012607219 202600004034547 5191081-79.2026.8.09.0174 040313600052607213" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 15082 750.00 4 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 872 - r$ 750,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026305200600144 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 15083 1272.52 1 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200130 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15084 131450.17 13 "pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026. - inativos r$ 676- pensionistas gl" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026188000900009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 15085 328049.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700397 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15086 80118.44 1 "pdf: 2026290600470 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor assoc. procuradores - contribuição 1?????????????????????????????..??.?. 785,00 sindipublico - contribuição?????????????????????????????..??.?. 761,70 gboex - peculio?????????????????????????????..??.?. 340,95 astego contribuição?????????????????????????????..??.?. 45,47 sindsaude - contribuição?????????????????????????????..??.?. 238,26 sindiagri - contribuicao?????????????????????????????..??.?. 82,03 asservir - contribuição?????????????????????????????..??.?. 78,90 asppego - contribuição?????????????????????????????..??.?. 66.160,72 assed - contribuiçãoi?????????????????????????????..??.?. 182,70 aspego - contribuição - contrato temporario ???????????????..??.?.11.409,37 investprev - previdencia (rspp - peculio) ?????????????????????..??.?. 33,34 total?????????????????????????????????????????..................................... 80.118,44 . valor: r$ 80.118,44 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100263 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15087 138672.66 19 pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528363 - sei 93326363, com vencimento em 30.07.2026 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489 saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 15088 10802.33 7 "despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de porangatu sandra valéria barros da trindade" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000388 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15089 1159.35 1 taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 2º trimestre do ano 2026. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos. instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500320 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 03.659.166/0001-02 15090 1399.00 31 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114.115/2026 - 202600020009616 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-01 julho 7 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15091 7731.31 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100214 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 15092 744.34 1 "- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref erente a o mês de julho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300088 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 15093 9000.00 11 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000430 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15094 753207.50 1 "destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis civis. r$ 753.207,50. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100142 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 15095 150862.93 33 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1453 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 18.779,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 17.877,61 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 - valor líquido da nfs-e: r$ 6.827,67 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 - valor líquido da nfs-e: r$ 42.780,74 .. - nf 1456 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 36.640,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 34.881,28 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 40.860,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 36.855,72 .. - nf 1458 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 12.226,80 - valor líquido da nfs-e: r$ 11.639,91 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 15096 236263.95 172 "pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129005389,202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor.................r$ 236.263,95. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-29 julho 7 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15097 8088.89 1 "pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 16 . gean carlos l. souto - cpf: 487.071.633-04 - pagamento feito para: . miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72 - deposito judicial conforme processo 0000218-12.2000.8.10.0022 - processo sei: 202500004017388" gean carlos lacerda souto 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000412 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.071.633-** 15098 8266.27 1 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 8.266,27. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290100300027 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 15099 2371813.08 1 "destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos militares. r$ 2371813,08. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 15100 6393.40 3 pagamento de nf n° 27554421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529 maria aparecida carlos de mello 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101298 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.948.909-** 15101 52014.94 2 "pdf: 2025290600170 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência............valor 21................06/26.............52.014,94 . ipnm" vortex engenharia de projetos ltda epp 2026 7 2026-07-01 julho 7 2026290600700071 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.711.885/0001-00 15102 12185.60 5 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 15103 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 963 município acreúna deputado paulo cezar beneficiário: associação de equoterapia e equitação abraço amigo objeto da emenda: formalização de parceria para execução do projeto ?transformando vidas?, com a finalidade de garantir atendimento multiprofissional especializado em equoterapia, mediante contratação de profissionais habilitados nas áreas de equitação terapêutica, mediação e lateral. modalidade: termo de fomento nº 386/2026 epi 963 tf 386 jul" associação de equoterapia e equitação abraço amigo 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500317 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.521.231/0001-22 15104 750.00 1 "processo - 202600010058874 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010058874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53974/2026 (sei 93209473). . valor: r$ 750,00" rosilene magalhaes de oliveira 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900500 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.701.341-** 15105 5518.49 10 "contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquido" ronaldo ribeiro 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700030 2026 2904 polícia civil ***.943.431-** 15106 57652.83 15 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 liq e 65 liq. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 15107 4674676.25 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15108 285264.90 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-07-29 julho 7 2026240120900078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15109 297.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-07-29 julho 7 2026240124200134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15110 24069.81 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 15111 605.00 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 438 2026-07-29 julho 7 2026240143800007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15112 4636.04 1 "pdf: 2026290600481 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a. . valor: r$ 4.636,04 . rmb" prefeitura municipal de diorama 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100279 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.335.363/0001-40 15113 37219.28 2 "ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse complementar liquido da nota do mês 06/2026. nf 257 complementar - r$ 37.219,28" pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026305200600109 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 15114 270000.00 8 "processo 202600010001887 dmr . contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/julho/2026............r$270.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 33 2026-07-08 julho 7 2026285003300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15115 2012.58 1 ". * ipof 2026170100225 * . retenção de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 15116 1600.00 10 "proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 09/06/2026 . dare: 12100002620500567 . nota fiscal:6291/maio/26/ir....1.600,00 . total a pagar: 1.600,00" fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 15117 45550.00 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026. . programa educação permanente - pcv sesg - profgestão" secretaria de estado da saude 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026280100800009 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 15118 701.72 5 pagamento de guia de locomoção nº 109/03366181-8, guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123- despacho nº 3668/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202200036004687 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 15119 33871.30 1 parte 2/2 salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100213 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 15120 55917.50 1 pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040298.rd 33/2026 (90944543). ipof: 2026285003010..............r$ 55.917,50 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 15121 122630.01 4 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200185 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 15122 5500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100673 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15123 198.60 59 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 939 ref.: junho/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78 .. nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 15124 216832.00 38 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1272 nf 35601 r$ 126392 (nf 72 mub busdoor ); nf 35672 r$ 90440 (nf 2379 gráfica cgh comunicação )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 15125 2342.56 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026430100500037 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 15126 293.42 11 "retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566" vicente de paula freire da silva 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.341-** 15127 3648.06 1 "valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.648,06." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026326100500016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15128 10373.26 15 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-07-14 julho 7 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 15129 0.00 20 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn. . nota fiscal......referência...........valor 274..............06/26...........167.436,73 . ipnm" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-07-24 julho 7 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 15130 41.26 14 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 15131 11422.29 12 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 11.422,29 11.422,29" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026409301000259 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 15132 431617.35 7 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100291 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 15133 3800.85 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rppm empregado" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100201 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.798.607/0001-24 15134 48733.32 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026210100500034 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 15135 817.90 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700075 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15136 232.37 12 "pdf:2024295000068 6668-06/26-ir.......................232,37. epn" ita empresa de transportes ltda 2026 8 2026-07-14 julho 7 2026295000800009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.650.167/0001-60 15137 8250.00 1 "pdf:2026290100199 295-06/26 liq......................8.250,00. epn" engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 2026 28 2026-07-14 julho 7 2026290102800002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.321.200/0001-01 15138 19776.62 93 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16 a 18 e 27/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15139 4312.72 6 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 86830000043-0 12720161209-5 22026081701-2 61000138600-5 . 17/08/2026 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 15140 622694.03 1 "pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.14 - r$ 622.694,03" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100314 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.867.930/0001-02 15141 368.16 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700124 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15142 5031.77 19 202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nfs 281094 ref 05/2026 r$ 4.311,91 e 281120 ref 04/2026 r$ 719,86(92453530)-(92467093) ateste. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 15143 6224.74 16 "refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c om a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026 pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/ 26, valor 6.224,74 - líquido" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 15144 15083.64 5 ". ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719. . murillo simiema campos - junho/2026..................7.725,77 paulo henrique macedo da costa - junho/2026..........7.357,87 . total...............................................15.083,64" prefeitura municipal de bom jesus 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.149.624/0001-38 15145 8022.45 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026330100500037 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 15146 2239.60 45 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo: 5137664-32.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15147 25.77 34 pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 15148 52.62 2 "rocesso: 202600010043101 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 14466..........52,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202381" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200454 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15149 2313087.99 1 valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900100 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 15150 380.61 15 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e ipof 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$380,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 15151 11.16 8 "pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26030 . sei (93427885)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026250100600077 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 15152 6103.13 12 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. ateste sei 92937805. valor da nf: r$ 6.118,49 // dedução de ir: r$ 15,36 // valor líquido pago: r$ 6.103,13. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600041 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 15153 1073.72 40 "apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.073,72. aco" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-07-10 julho 7 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15154 297.54 29 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 15155 324.95 1 "pagamento liquido da nfe 453 # contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592). # mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda cnpj 53.865.202/0001.62" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 88 2026-07-17 julho 7 2026310108800007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 15156 1980.73 89 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 91740617 202600025056522 nfag 487 r$ 28,8 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 488 r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ ) 202600025056522 nfag 495 r$ 36 (jornal metropolitan nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 490 r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ 384) 202600025056522 nfag 491 r$ 288 (site o hoje nfvc 411 r$ ) 202600025056522 nfag 492 r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ ) 202600025056522 nfag 493 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1787 r$ ) 202600025056522 nfag 494 r$ 432 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ ) 202600025056522 nfag 496 r$ 28,8 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 497 r$ 72 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ ) 202600025056522 nfag 498 r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ ) 202600025056522 nfag 499 r$ 36 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ ) 202600025056522 nfag 500 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 109 r$ ) 202600025056522 nfag 501 r$ 28,8 (site goiás em cena nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 502 r$ 28,8 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ ) 202600025056522 nfag 503 r$ 43,2 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 504 r$ 28,8 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ ) 202600025056522 nfag 506 r$ 36,12 (rádio moov fm nfvc 45 r$ 192,61) 202600025056522 nfag 507 r$ 72 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-08 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 15157 624.00 1 pagamento do irrf da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr. instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600076 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.498.974/0002-81 15158 3.86 1 "pagamento do issqn da nfe 1869 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156." ar rp certificacao digital ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600095 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.308.480/0001-22 15159 76537.40 27 pagamento de irrf da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 irrf. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-23 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 15160 583161.07 1 "processo 202600010047990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14465 . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 583.161,07" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200511 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15161 2513.70 2 pagamento nota fiscal n° 27653099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856 aecio rocha de souza 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001660 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.619.631-** 15162 322980.39 1 valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 liq. br paving construcoes e servicos ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 15.264.721/0001-86 15163 0.00 2 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/mai/26 - issqn.............r$ 882,63 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026180100500188 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 15164 322980.39 1 valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 liq. js construtora e locadora ltda 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 15165 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 764 município anicuns deputado lincoln tejota objeto - apoio à revitalização da quadra poliesportiva do setor são miguel no município de anicuns/go. modalidade: convênio nº 260/2026 - serint/gecei-14659 epi 764.7/2026" prefeitura municipal de anicuns 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400070 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.262.368/0001-53 15166 24.48 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. da guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15167 7220.40 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27581093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608. janete alves de paiva 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001435 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.971.521-** 15168 1843.00 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a fechadura porta madeira e fechadura eletrônica, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-242. lazaro iury flausino correia 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026436100900008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.412.620/0001-01 15169 14978.20 6 "pdf:2025295000069 204-06/26 liq....................14.978,20. epn" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-07-02 julho 7 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 15170 1591329.70 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 1.591.329,70" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 15171 73.55 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 10 de 79; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15172 40.23 1 ". proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400901 . nota fiscal nº 988716/mai/26 irpj...........r$ 40,23 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-02 julho 7 2026180101600085 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.165.749/0001-10 15173 1397.41 18 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 14 de 127; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15174 1630.20 3 202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml, nf 67587 ref 06/2026 r$ 1.630,20 ateste(92405654) maeve produtos hospitalares ltda 2026 20 2026-07-03 julho 7 2026296102000052 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.034.672/0001-92 15175 1.11 13 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 1,11. . valor da ordem de pagamento r$ 1,11. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 15176 303.83 11 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2025215300350. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-07-24 julho 7 2026215305900029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 15177 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." filipe pereira oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500483 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.337.741-** 15178 497700.31 1 ". ordem de pagamento, do valor líquido da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsa" cast informatica s a 2026 55 2026-07-22 julho 7 2026170105500097 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 15179 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." lana pacheco franco 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500606 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.438.830-** 15180 312.24 5 "pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj" zelia goulao 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500147 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 15181 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ana carolina martinez de oliveira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500465 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.536.181-** 15182 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." ana clara lima de farias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500467 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.411-** 15183 5220.60 4 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27648715 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251 luzia duarte de oliveira bessa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000566 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.539.011-** 15184 32989.49 1 "valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor - rpv referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj nº 54.632.463/0001-03. s rpv's de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por emanoel tome regis ramos e ricardo ribeiro alves em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5722556-04.2024.8.09.0000. sei 202500066016314. ipof 2026326100394. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 32.989,49." nubia alves sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-07-16 julho 7 2026326103400117 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 54.632.463/0001-03 15185 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." brunno santos de freitas silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500030 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.445.938-** 15186 14027.04 2 pagamento referente á nota fiscal nº27801193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3890. johnatan rodrigues moraes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000022 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.149.061-** 15187 34.49 350 art nº 1020260213863 projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na reforma eampliação do autódromo de goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-13 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15188 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026." eunice rosa dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500144 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.534.131-** 15189 48609.60 2 "processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 00 2/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). . programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . nota: 14305 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 48.609,60 ." sante medica hospitalar ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026285009100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15190 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." marcelo fouad rabahi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.751.141-** 15191 11.11 4 "*ipof 2026170100063* . recolhimento de irrf da fatura nº 2277740 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500194 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.377.555/0001-10 15192 2613.82 48 "pagamento inss da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15193 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100560 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15194 138.04 2 centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior. doc. 03973077. centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600047 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 61.600.839/0001-55 15195 16738.61 51 "pagamento inss da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-16 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15196 1008.84 7 valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 1.008,84. eliane nogueira de souza 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300011 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.958.181-** 15197 48.00 64 "pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239 nf 35371 r$ 1885,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );" logos propaganda ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 15198 2500000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 787.1 município planaltina deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros pedagógicos, materiais didáticos impressos, para a educação infantil e ensino fundamental pré-escolar do município de planaltina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, c., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despacho nº 1583/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 447/2026. terezinha." prefeitura municipal de planaltina 2026 256 2026-07-03 julho 7 2026240125600073 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.422/0001-66 15199 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." yolanda da conceicao guilherme 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500878 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.785.081-** 15200 520.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 02.680 - abencoado comunicação visual ltda.........valor r$ 520,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026326100900234 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15201 1603.98 23 pagamento do inss da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 15202 3146.62 20 "pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. p redial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natu reza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a c ontinuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transm issão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de pa rte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/202 6, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026126101400026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 15203 600000.00 1 "pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736" primecon construtora ltda - epp 2026 27 2026-07-03 julho 7 2025406202700015 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 15204 10112.92 1 pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-17 julho 7 2025436202400502 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15205 31006.16 26 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor inss. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 15206 374605.46 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal. valor....................r$ 374.605,46. aco" fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026186200500015 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.867.930/0001-02 15207 25429.40 1 "valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100427. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40." fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326100100159 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 39.374.330/0001-82 15208 82533.05 23 pagamento do campus central do mês de junho referente à planilha p2 - sei 93117845. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 15209 1417773.22 4 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100151 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 15210 65524.79 3 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ferias-abono, mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026260100100201 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 15211 1200.00 9 "* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . mfo ." trovale tecnologia ltda 2026 55 2026-07-17 julho 7 2026170105500202 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 27.548.068/0001-66 15212 299581.81 30 "pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 299.581,81 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyder" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-07-16 julho 7 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 15213 1116.79 14 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-07-17 julho 7 2026215301800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15214 154560.00 4 "processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/abril/2026..............r$154.560,00 . municipios...............valor itumbiara................r$30.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$12.560,00 . total a pagar:...........r$154.560,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15215 669.04 35 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001562607134 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15216 164346.35 7 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240101682 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 15217 4298086.92 7 "principal da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo." caixa economica federal - cef 2026 18 2026-07-20 julho 7 2026170201800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 15218 188.65 11 "aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadra m dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12634956 - agosto/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-07-24 julho 7 2026326200500005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.636.142/0001-01 15219 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. marcos de moraes sousa 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900187 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.330.751-** 15220 37440.81 11 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 38.361,49 - valor líquido r$ 37.440,81 .." redemob consorcio 2026 209 2026-07-07 julho 7 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 15221 265.84 6 "relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350892311, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100020. . ms/gpf." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600011 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 27.595.780/0001-16 15222 313.60 3 "para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 17934." editora diario do estado eireli - me 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290200700002 2026 2902 polícia militar 24.946.442/0001-93 15223 4154929.07 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224. etica construtora ltda 2026 13 2026-07-21 julho 7 2025435001300010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 15224 2798.81 15 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.798,81. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 15225 5000.00 1 pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. rendimento da conta 575855161-5. ipof 2026285003322. fundo estadual de saude - fes 2026 113 2026-07-21 julho 7 2026285011300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15226 6189.38 11 pagamento da fatura 00028440 de 17/07/2026(93367194), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacional trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026335100100033 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 15227 6610.18 10 pagamento da fatura 00028441 de 17/07/2026(93367127), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacional trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026335100100033 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 15228 266.55 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 60 de 299; - i.d. depósito: 081250000031792810. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-07 julho 7 2026240100700368 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15229 82057.72 1 recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime geral). procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026140100100262 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15230 3404.86 8 "contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 122, conforme segue: . r$ 77.383,30 bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquido" s g barros engenharia 2026 37 2026-07-16 julho 7 2025290403700004 2025 2904 polícia civil 36.410.575/0001-20 15231 1964002.92 12 "pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...........valor 5105..................06/26.........1.964.002,92 . jppm ** ** ** ** ** **" marmitaria refeicoes coletivas ltda 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 15232 400.25 51 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distritО federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 10 de 18; - i.d. depósito: 020260000004952004. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15233 0.00 20 "pagamento irrf da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas na praça spl do mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 15234 21728.18 1 parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897. tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026319000500401 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.395.868/0001-63 15235 585.05 2 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026. . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................................r$ 585,05" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026285000500435 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15236 19656.43 6 pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 iss. rta engenheiros consultores ltda 2026 91 2026-07-06 julho 7 2026436109100003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 15237 2100.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos deficientes fisicos de anicuns go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500286 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.619.536/0001-83 15238 32558.60 9 "- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades." autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026335100100013 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 15239 484.43 14 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5032/mai/2026/ir - emissão 22/06/2026 . dare nº 12100002619800530 . total a pagar: 484,43 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-07-02 julho 7 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 15240 49114.54 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27. construmil construtora e terraplenagem ltda 2026 85 2026-07-09 julho 7 2026436108500084 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.635.771/0001-55 15241 814.45 5 pagamento da nota fiscal n° 4524 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de junho de 2026. aquisição de 91(noventa e um) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. tv jr aguas eireli 2026 15 2026-07-13 julho 7 2026180101500005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.546.623/0001-04 15242 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500289 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0029-62 15243 112500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." associacao de combate ao cancer em goias 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500543 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.585.595/0001-57 15244 4410.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500429 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.892.178/0001-94 15245 1926.51 104 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951 202600025056522 nfag 508 r$ 28,8 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 509 r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ ) 202600025056522 nfag 510 r$ 28,8 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 511 r$ 28,8 (rádio lance fm nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 512 r$ 28,8 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ ) 202600025056522 nfag 513 r$ 28,8 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ ) 202600025056522 nfag 514 r$ 28,8 (rádio nova era nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 515 r$ 36,57 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ 195,06) 202600025056522 nfag 516 r$ 57,6 (site diário tempo real nfvc 91 r$ ) 202600025056522 nfag 517 r$ 72 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 518 r$ 72 (magna comunicação nfvc 62 r$ ) 202600025056522 nfag 519 r$ 43,2 (site pop tv news nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 520 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 531 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 122 r$ ) 202600025056522 nfag 530 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 121 r$ ) 202600025056522 nfag 529 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 120 r$ ) 202600025056522 nfag 527 r$ 142,56 (jornal daqui nfvc 7038 r$ 760,32) 202600025056522 nfag 526 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ ) 202600025056522 nfag 525 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ ) 202600025056522 nfag 524 r$ 28,8 (rádio fênix nfvc 236 r$ ) 202600025056522 nfag 523 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 522 r$ 28,8 (rádio pousada nfvc 77 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 15246 431200.00 1 transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 718.11 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go, objeto da emenda custeio fornecimento de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar. fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300366 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 15247 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.3 município pirenopolis deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender unidades educacionais no município de pirenópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1469/2026/seduc/gcr -17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:des pacho nº 1870/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 359/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de pirenopolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800163 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.941/0001-05 15248 1539.74 8 abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200414 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 15249 5356.20 6 "apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195063011 5.356,20 24/06/2026 06/2026 3.649.143.012-28 valor total ...................................................r$ 5.356,20" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026290300700011 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 15250 5605.46 4 "pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055. asc" angela maria ribeiro 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500156 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.471.151-** 15251 11521.17 2 "aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. fat-1324 boss jun 26" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-07-09 julho 7 2026190101100074 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 15252 27815.40 10 "pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para loca ção de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomoto ra, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da s ecretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (d oze) meses. sislog 115267. conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/ 2026, referência: maio/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 15253 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.15 município porangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da e- menda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal eu zébio martins da cunha (inep n° 52010589), localizado no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade defini- da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 861/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1394/2026/seduc/coordastc. convênio n° 372/2026 assinado e publicado. . kenya" prefeitura municipal de porangatu 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.801.612/0001-46 15254 1532.40 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 986. pdf n°2026336200113 processo nº 202600024001479" cruzeiro do sul comercial ltda - me 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026336200700109 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.765.359/0001-00 15255 5580.00 1 pagamento da nf nº 6 ref. aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - proc 202600055000333. 51 116 173 renata madeira de ley botelho da cunha 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026319000500260 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 51.116.173/0001-00 15256 929.97 11 "trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, s eguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026 , referência: junho/2026, valor: r$ 929,97 - ir" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700116 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 15257 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." isadora freitas assis 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500789 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.945.821-** 15258 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." matheus bezerra parente 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500835 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.540.631-** 15259 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." joyce souza dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500803 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.658.815-** 15260 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026." lucas silva vieira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500444 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.504.551-** 15261 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." nicole camapum billerbeck 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500081 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.721.861-** 15262 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." victor gomes pereira santana 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500864 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.862.271-** 15263 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." taina de sousa gomes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500859 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.751-** 15264 1159.10 7 202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.159,10 (92557064). marcelino pereira da silva 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.448.431-** 15265 3652.06 36 "pagamento irrf da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15266 111307.93 1 "referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300247 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 15267 14778.37 32 "pagamento do liquido da nf 450, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-09 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15268 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de julho/2026." manael ben elshad jennifer st fort 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500361 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.691-** 15269 116.64 6 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a o contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a deman- da com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 116,64, conforme fatura nº 22343. (ipof.2026426100056)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026426100600033 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 08.808.153/0001-71 15270 98.66 13 "pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$98,66. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." redemob consorcio 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026210100500001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 10.636.142/0001-01 15271 424.11 4 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165. ff consultoria e assessoria empresarial ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500081 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 44.179.425/0001-85 15272 315.84 18 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 15273 4331.31 11 pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr. saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-20 julho 7 2026400100700046 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 15274 3410.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026." alex lourenco dos santos 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500717 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.905.051-** 15275 24260.58 53 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1259/760irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 24.260,58 24.260,58" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15276 879.97 4 "processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/mai/26/ir . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386) . total a pagar: 879,97 ." empreendimentos imobiliarios jm ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.145.705/0001-40 15277 18385.35 50 "pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01 , restando líquido o valor de r$ 18.385,35, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 15278 33206.86 8 valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726 dynatest engenharia ltda 2026 44 2026-07-22 julho 7 2026436104400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 15279 5904.28 7 "processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950) . nota fiscal nº 3822/líquido . total a pagar: 5.904,28 ." afa industria comercio e servicos ltda 2026 174 2026-07-14 julho 7 2025285017400042 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.935.788/0001-96 15280 600.00 110 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15281 12.00 10 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15282 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." leonardo jose dos reis coimbra de melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500628 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.900.181-** 15283 24.37 7 "recolhimento do irrf da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento) recolhimento do irrf da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)." terra forte controle de pragas ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500070 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.264.064/0001-01 15284 1900.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2026." alexandre camargo de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500261 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.236.991-** 15285 27360.00 4 "processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci . cerof/faec oci/abril/2026................27.360,00 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-07-22 julho 7 2026285003700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 15286 64862.47 18 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 442..............06/26.............64.862,47 . ipnm" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 15287 1401.02 11 pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 irrf. euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-07-03 julho 7 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 15288 0.00 15 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-08 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 15289 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica modalidade de aplicação: transferência especial epi 824.9 te junho" prefeitura municipal de iaciara 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400079 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.448/0001-04 15290 473.55 4 pagamento de irrf a favor da empresa brasluso. esse pagamento refere-se as faturas nº 00182601, 00182882 e as nfs nº 812 e 854. brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 15291 96.48 5 "contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do ir sobre a fatura nº 45600586 ref. 05/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700047 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 15292 5074.76 12 ". ipof 2025170100223 . . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti . ejs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500325 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 15293 15530.38 6 "pagamento do liquido da nf 307, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-03 julho 7 2026260103200005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 15294 727.06 13 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir sobre a fatura nº 188557127006 ref. 04/2026." claro s a 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 15295 969.45 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026436100600046 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.862.228/0001-51 15296 17.02 6 "contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2252264 ref. 06/2026." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026290400700051 2026 2904 polícia civil 01.377.555/0001-10 15297 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto contratação de serviços de assessoria administrativa, manutenção de calhas e rufos e compra de alimentos. modalidade: termo de fomento nº 423/2026 - serint epi 33,7 junho 2026" recanto reviver 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500338 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.046.521/0001-05 15298 17320.33 45 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan05 – r$ 17.320,33 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031209 2.063,90 040253500862607170 202600004031210 1.018,20 040253500872607173 202600004031211 2.545,50 040253500882607176 202600004031460 2.545,50 040305200012607175 202600004031524 240,00 040001400242607177 202600004031539 1.752,33 040313600012607174 202600004031606 1.527,30 040364300022607176 202600004031618 2.063,90 040253500932607174 202600004031668 1.018,20 040001400252607170 202600004031672 2.545,50 040253500962607172" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-23 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 15299 114073.09 22 "ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 732 - r$ 114.073,09" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 15300 2252.29 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 2.252,29 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100044 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 15301 10674.58 1 "inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100219 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-07-15 julho 7 2026400100200369 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 15302 138.64 6 pagamento retido do irrf da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 138,64. (valor total da fatura r$ 11.571,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700037 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 15303 629368.38 1 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do estado. fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-07-30 julho 7 2026296101200015 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.867.930/0001-02 15304 350.42 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100371 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15305 0.00 5 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 .." futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.808.153/0001-71 15306 11269.56 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) ** ipof: 2026140100167" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100299 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15307 64.80 220 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36128-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 64,80 64,80" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 15308 15506.42 8 "recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026." ministerio da fazenda 2026 16 2026-07-23 julho 7 2026335101600001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 15309 400169.39 7 "principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 42.126,21; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 37.882,47; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 127.383,17; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 106.911,52; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 18.718,52; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 15.473,50; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 44.598,31; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 7.075,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 40 2026-07-23 julho 7 2026170204000002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 15310 6391.24 12 ". - ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69 . ejs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 15311 34.49 312 art 1020260201417, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-02 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15312 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 951.19 município adelandia deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de adelândia objeto da emenda - aquisição de veículo p/ atender a sec. mun. de administração, município de adelândia modalidade: convênio nº 201/2026, epi 951.19 con 201 j" municipio de adelandia 2026 14 2026-07-02 julho 7 2026190101400057 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.108.291/0001-67 15313 10696.83 2 "pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.696,83. ipof n° 2026110100187 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100334 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15314 671.98 7 "despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 671,98 671,98" lelio eustaquio gama junior 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000035 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.680.941-** 15315 4751.58 6 "pagamento líquido da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do s terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.751,58. (total geral fatura: 4805,83). (apropriação de despesas).processo: 202400005044125. ipof: 2025400100166.jccr." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 12 2026-07-09 julho 7 2026400101200003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 15316 1470.08 1 pagamento do líquido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 1.470,08(valor total da nf: r$ 1.535,65). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr. a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026400100700251 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.579.663/0001-51 15317 25619.46 2 "folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha julho/26irrf 3.1.90.11.13 28/07/2026 28/07/2026 348.240,57 348.240,57 folha julho/26irrf 3.1.90.16.05 28/07/2026 28/07/2026 25.619,46 25.619,46" estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100225 2026 1261 agência brasil central - abc 01.409.580/0001-38 15318 862.59 2 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco btg pactual (nº 0208) agência: 0050 conta corrente: 434066-3 titular: jéssica lima góis – sociedade individual de advocacia cnpj: 46.440.105/0001-62 valor: r$ 862,59 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15319 12293805.68 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100188 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15320 2933.00 26 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701559-29.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú unibanco (341) agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 . valor: r$ 2.933,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15321 34.49 11 art - 1020260232304 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 3809/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15322 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.16 município itapuranga-go deputado wagner neto beneficiario: associoação de equoterapia um salto para liberdade-itapuranga-go objeto da emenda - manutenção dos atendimentos multidisciplinares de equoterapia para pessoas com deficiência e necessidades especiais. modalidade: termo de fomento nº 317/2026 epi 1024.16 tf317 ju" associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500291 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 44.172.406/0001-27 15323 4447.78 1 ressarcimento do mês de junho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026319000100210 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 15324 33036.81 1 parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 51/60 -processo nº 202100055000430. industria quimica do estado de goias iquego 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500395 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 15325 14797.62 6 serviço de fornecimento de energia referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000402. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026319000500106 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.543.032/0001-04 15326 103.50 6 pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência junho/2026, conforme despacho nº 1309/2026/agehab/nfct-(92641313). sei 202600031000222. prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026436200700001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.414.465/0001-51 15327 12376.00 2 pagamento do valor líquido da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr. instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600076 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.498.974/0002-81 15328 319.44 1 "pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço social autônomo -ssa ipasgo saúde da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 319,44. ipof n° 2026110100182 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026110100500040 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15329 1425.90 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana rita gondim 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100203 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.189.621-** 15330 4768.70 7 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 4.768,70 4.768,70" kamila souza vieira nascimento 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026409301000032 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.285.131-** 15331 800.00 13 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 800,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100268 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15332 1068.06 7 "despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 595827 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 1.068,06 1.068,06" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026409301000372 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 15333 125916.13 38 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 - valor líquido da nfs-e: r$ 125.916,13 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 15334 415369.17 1 "pdf: 2026290100323; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.369,17. jomc" fundo previdenciario 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100349 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 39.374.330/0001-82 15335 15475.74 1 "destina-se ao pagamento do fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15475,74. relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81." fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.783.472/0001-81 15336 11149.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902 maria helena ferreira de araujo 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101249 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.941.041-** 15337 24431.84 1 ". pagamento da rescisão do contrato de trabalho feito do empregado público alan kardec alves dos santos, cpf ***.030.311-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de junho de 2026, devido sua aposentadoria compulsória. efc ." alan kardec alves dos santos 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026180100800243 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.030.311-** 15338 926285.52 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. militares (apropriação) estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100143 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.409.580/0001-38 15339 4800.00 1 "processo - 202600010054572 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010054572. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50025/2026 (sei 92620109). . valor: r$ 4.800,00" clagilson dias dos santos 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900501 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.791.595-** 15340 5415.00 25 "lvc ** 01) proc. 202600010033628. nf: 153 - líq, emitida em 11/05/2026, referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde. ** 02) proc. 202600010033683. nf: 155 - líq, emitida em 11/05/2026, referente ao comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 15341 1761.90 5 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.761,90." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 15342 44644.15 1 pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público osvaldo gonzaga pires, cpf ***.132101-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tv osvaldo gonzaga pires 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800296 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.132.101-** 15343 14998.83 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27687862 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2827 adercides soares de andrades 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101186 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.731.381-** 15344 3055.45 1 pagamento de nf n° 27179646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937 marilda de fatima monteiro pires 2026 11 2026-07-01 julho 7 2025320101101287 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.849.511-** 15345 16.24 51 "retenção de irrf 2,% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 25........r$ 676,81........r$ 16,24....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 660,03 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 15346 9642.69 31 "pagmento liquido de parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.......valor bruto...liquido parte 2171.......r$ 10.869,48.......... r$5.559,44 2179.......r$ 10.869,48...........r$ 4.083,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-07-01 julho 7 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 15347 1177300.80 1 "1º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1). a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas. nfs manupa junho 26 233446, 23347, 23348, 23349" manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026190100500012 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.093.776/0001-91 15348 36185.65 11 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 r$ 36185,65 (nf 147 curta mais); . total a pagar: 36.185,65 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 15349 80411.69 11 "destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 80.411,69 (oitenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529145 79.322,64 06/2026 30/07/2026 3000529147 1.089,05 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 80.411,69." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 15350 25949.99 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio alimentação secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026320100500037 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 15351 168.57 26 "lvc ** 01) proc.: 202600010048564 - nf: 208 - issqn: r$ 102,72. ref.: oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia de 07/07/2026, em jataí; ** 02) proc.: 202600010045888 - nf: 191 - issqn: r$ 65,85. ref.: reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia." ms eventos ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 15352 0.00 7 "202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 8.705,06 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-07-03 julho 7 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 15353 3700.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88180703) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-06 julho 7 2026295400100410 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15354 12155.88 1 "processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 ""i"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1465 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 12.155,88" jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200400 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.851.154/0001-86 15355 522.85 1 "202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20734 . vl: 522,85 . dare: 12100002620104290" accord farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200214 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 64.171.697/0004-99 15356 233.15 14 pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-61-sacr-trts, desp-63-sacr-trts, desp-64-sacr-trts e desp-65-sacr-trts. cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas 2026 34 2026-07-03 julho 7 2026326203400002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 35.438.630/0001-27 15357 9629003.53 2 destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-07-29 julho 7 2026290203700052 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15358 179156.66 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15359 350.00 1 "202600010051295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria luiza ribeiro de paula. período de 18 a 19 de junho 2026, processo 202600010051295, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47183 (92170287). . vl: 350,00" fabiula bernardes ribeiro de paula 2026 69 2026-07-15 julho 7 2026285006900455 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.602.781-** 15360 70088.51 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200182 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 15361 474.28 3 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1365/jan-mai/26/ir - emissão 01/07/2026 . dare nº nº 12100002621201266 . total a pagar: 474,28 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 15362 241.90 10 "pagamento issqn da nf 4649/26, referente ao serviço de coleta de lixo no mês 05/2026. (boleto vinculado) referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses," ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 15363 3213742.68 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 3.213.742,68" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 15364 2327830.09 11 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 2.327.830,09" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 15365 72.00 118 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1587-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 72,00 72,00" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 15366 37.50 119 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-issagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 15367 47688.59 1 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf restante. . nº documento............ref.................valor 528908..................06/26...........47.688,59 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-27 julho 7 2026290600700160 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 15368 0.00 1 "* ipof nº. 2026170100438 * . custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique dos reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionalizada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no período de 13 a 17 de julho de 2026. . rmvp . *********" gustavo henrique dos reis cardoso 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500354 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.111.496-** 15369 1684.48 32 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528922 ref 06/2026 r$ 1684,48 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 15370 43648.90 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591 js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-06 julho 7 2026436102500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 15371 800.24 4 "pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 800,24 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-07-10 julho 7 2026240109900017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 15372 16521.96 27 gratif. exercício cargo – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100177 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 15373 14998.25 1 pagamento de nf n° 27763061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5162 patricia dos santos goncalves menezes 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000192 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.924.661-** 15374 244699.14 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ..................... proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91928855 . . valor pago.........r$ 244.699,14. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 15375 0.00 1 "pdf: 2026290600476 . objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 07/08/2026) . rmb" estado de minas gerais 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290600100274 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.715.615/0001-60 15376 7000.00 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi dades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei. ipof nº 2026336200166" junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026336200700117 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 15377 15442.89 1 pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de junho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 5277/2026 - dicor/dipre . saneamento de goias s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100198 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 15378 1158590.00 1 "programa bolsa estudo - parcela julho/2026 9º ano ensino fundamental - processo: 202600059000587 ipof: 2026240102039" agencia de fomento de goias s a 2026 75 2026-07-08 julho 7 2026240107500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.918.382/0001-25 15379 118.50 115 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1579-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 118,50 118,50" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 15380 2.64 10 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249, referência 03/2026 conforme segue: r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 0,44 multa e juros issqn r$ 39,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-07-08 julho 7 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 15381 196167.38 2 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 56 data da emissão: 04/05/2026 - referência: junho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 - valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38 . dados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 15382 552.99 12 "recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jj" leonidas de sousa martins 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500073 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.643.071-** 15383 136.30 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: f a s . valor...................r$ 136,30. aco" fundacao tiradentes 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400169 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.783.472/0001-81 15384 11042.95 1 op - ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de julho/2026-emater, referente ao salário do mês de maio/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater. municipio de goiania 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100379 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.612.092/0001-23 15385 13268.99 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: pensão alimentícia; valor...............r$ 13.268,99. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026186200400183 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 15386 401.94 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700025 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15387 329.39 17 "refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c om a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026 pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/ 26, valor 329,39 - ir" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 15388 2303.34 15 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-14 julho 7 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15389 1084773.99 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600097 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 15390 1321.31 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15391 1429.34 10 "valor para pagamento do irrf da 09ª e 10ª medições do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036011025,nf: 6397 e 6398 irrf dare: 8584 0000 014-0 2934 0008 210-4 0002 6211 008-3 0130 7390 000-3 1.429,34" sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 15392 1304.62 11 retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021. kennedy dos santos 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500015 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.048.731-** 15393 381379.56 1 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100167 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 15394 269600.00 1 "pagamento que se faz a falcon materiais táticos uniformes e epis ltda para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) destinados às brigadas voluntárias vinculadas ao projeto psa brigadas (202500017014577), executado pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad/go, no âmbito do plano estadual de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais (ppcdqif) e do plano de manejo integrado do fogo (pmif), conforme termo de referência (361658). referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1275 e ipof 2026215300270. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 269.600,00. . processo de pagamento nº 202600017007709. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." falcon materiais táticos uniformes e epis ltda 2026 18 2026-07-24 julho 7 2026215301800035 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 60.756.302/0001-16 15395 8883.94 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679350 e 27744604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476." cleidiomar carlos dantas 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001099 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.898.176-** 15396 37.15 14 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15397 189.80 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100182" fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100342 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 05.783.472/0001-81 15398 637260.00 3 "pagamento do valor líquido da nf 103472, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora." xcmg brasil industria ltda 2026 9 2026-07-15 julho 7 2026430100900003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 15399 160.17 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100182" fundacao tiradentes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100341 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 05.783.472/0001-81 15400 940557.72 4 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100288 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 15401 1770.36 74 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-14 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15402 786062.70 13 valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-07-14 julho 7 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 15403 113772.42 8 202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26. ateste-92975704 ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-07-15 julho 7 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 15404 1352339.82 4 pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481, 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 líquido. cel engenharia ltda 2026 45 2026-07-14 julho 7 2026436104500054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.268.448/0001-09 15405 29178.81 4 "pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929 e 3000528930, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/ contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500153 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 15406 1000000.00 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte. construtora milao ltda 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026438000700001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 15407 16320.90 17 "pagamento liquido da nfe 91 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 15408 49.00 43 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 06/2026. 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 15409 42540.51 1 rescisão do contrato de trabalho. wagner de oliveira lamonica 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100443 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.004.907-** 15410 291798.41 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do líquido do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665. lcm construcao e comercio s a 2026 73 2026-07-17 julho 7 2026436107300021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 15411 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100526 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15412 0.00 1 "processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 . nf: 27363 . vl: 4,75 . dare: 12100002621203014" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200498 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 15413 15630.00 2 contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350893391. cs brasil frotas s a 2026 15 2026-07-08 julho 7 2026409101500007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 27.595.780/0001-16 15414 2063.89 1 "processo sei nº 202600010046054 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497. . nota: 43252 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 2.063,89 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200560 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 15415 171.00 3 pagamento taxa ciee, referente a junho/2026 - nf: 03973174 centro de integracao empresa escola cie e 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500237 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 61.600.839/0001-55 15416 21113.53 2 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento conforme despacho nº233/26 - sei 93240401. ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 44 2026-07-23 julho 7 2026250104400001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 15417 11764.80 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 11.764,80 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-07-24 julho 7 2026240103900042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 15418 0.79 3 "pagamento parcial da fatura 517621. --------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290200700099 2026 2902 polícia militar 46.572.336/0001-20 15419 27807.63 2 pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 irrf. construtora milao ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026438000600001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 15420 3179.93 1 "pdf:2025295000441 796442-05/26-ir......................3.179,93. epn" hpe automotores do brasil ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2025295000600006 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 54.305.743/0011-70 15421 599804.02 4 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) fundo de provisão..............r$ 599.804,02" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 15422 17788.67 13 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-24 julho 7 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15423 1704.26 17 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 19 de 100; - i.d. depósito: 081250000031795711. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15424 0.30 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15425 86.10 4 "202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5510 ref 06/2026 r$ 86, 10. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8. ateste(92405008)" ns distribuidora ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800095 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 15426 400.00 52 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127. . - reclamante: zm sociedade de crédito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 191252921; - processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002; - parcelas: 6 de 56; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15427 1488.36 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 68 de 938; - i.d. depósito: 040271100312607030. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15428 104192.12 37 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 6.432,12 6.432,12 764-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 14.684,21 14.684,21 771/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 43.639,57 43.639,57 770/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 30.412,08 30.412,08 766liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 9.024,14 9.024,14 total a pagar: 104.192,12 débito:" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15429 1047746.47 1 "licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: programa musicais de goiás em cena-atividades artísticas e culturais nas áreas de música, teatro, circo e dança, contribuindo para a formação de público do segmento cultural, e despesas com dossies e produção e taxas ecad. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . conforme despacho nº233/26 - sei 93240401. ." fundacao radio e televisao educativa - rtve 2026 30 2026-07-23 julho 7 2026250103000001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.517.750/0001-06 15430 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508) 3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100584 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15431 809.97 13 recolhimento do iss da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-16 julho 7 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15432 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." amanda de sousa veloso 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500585 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.383.938-** 15433 19995.00 1 "processo pagto 202600010051667 - mmrm . trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079. . ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da nf: 149 - ld distribuidora e serviços (sei 92459707) . valor: r$ 19.995,00" secretaria de estado da saude 2026 10 2026-07-22 julho 7 2026285001000228 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15434 5933.77 2 pagamento referente á nota fiscal nº27323639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id - 4717. jacinto jose da silva moura 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000185 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.997.961-** 15435 2100.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500036 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.742.556-** 15436 3859.93 1 irrf pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026436200200077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 15437 25877.52 3 "refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879 202300025062879-nf 2304 ref 03/2026 r$ 25877,99 202300025062879-nf 2303 ref 03/2026 r$ 17252,95" mc leilao eireli 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026296103100012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 15438 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." ana carolina mendes lourenco 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500586 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.191-** 15439 2775.48 8 "# pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026." global ti+rh solutions ltda 2026 78 2026-07-22 julho 7 2026310107800010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.325.531/0001-78 15440 19008.43 6 pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-07-22 julho 7 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 15441 408.53 3 pagamento de nf n° 27733237 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922 rubens da silva castro 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000214 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.491-** 15442 63889.50 3 202400025066860 nf 196 svd ref junho/2026 ateste 92706732 r$63.889,50. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026296102000012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 15443 10203.78 38 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1166 ref 06/02026 r$ 10.203,78(92884018). office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-16 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 15444 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." flavia vanessa silva lima pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500484 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.387.673-** 15445 125700.00 1 202600005009101 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município corumba de goias deputado amilton filho objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição contratação de prestação de serviços, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás- go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 736/2026 (90621529) e despacho nº 2409/2026/ses/cep (92363839). fundo municipal de saude de corumba de goias 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300390 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.378.898/0001-52 15446 950.00 1 "processo 202600010051681 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda costa ferreira e de seu acompanhante. período de 16 a 20 de junho de 2026." maria da conceicao protazio da costa 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900451 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.381.703-** 15447 112.12 31 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 112/765-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 112,12 112,12" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15448 330.22 2 "202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20735 . vl: 330,22 . dare: 12100002620104274" accord farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-14 julho 7 2026285009200215 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 64.171.697/0004-99 15449 2875.28 23 "recolhimento do pis da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do pis da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 15450 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88699606) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-22 julho 7 2026295400100338 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15451 62.44 12 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 62,44 62,44" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15452 3350.00 1 "processo 202600010052712 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 31 de maio até o dia 16 de junho de 2026 ." tatiane da costa silva 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900460 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.987.271-** 15453 249.44 24 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 249,44 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 15454 0.00 4 "pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 6 2026-07-31 julho 7 2026250100600016 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.808.153/0001-71 15455 27.02 4 "processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14282 - ir . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 27,02 . dare: nº 12100002621202012" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200429 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15456 32924.18 1 "pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221 0269000035, sendo ofício pr nº093/2026 em 03/07/2026 e nota de débito nº070/ 2026, relativo ao mês de junho de 2026, efetuado na folha do mês de julho de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.924,18 (ipof nº2026426100212). planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100192 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 15457 200.00 5 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº 5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de junho de 2026 id: 040422200032607134 policia militar 2026 37 2026-07-13 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15458 6759254.32 1 valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 liq. construtora caiapo ltda 2026 38 2026-07-31 julho 7 2026435003800006 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 15459 2794.22 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil mês julho/2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026260100200014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 39.374.330/0001-82 15460 112350.00 13 "34ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567." agencia de fomento de goias s a 2026 13 2026-07-17 julho 7 2026436201300001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.918.382/0001-25 15461 373736.68 22 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: 410 3.3.90.34.01 16/07/2026 16/07/2026 373.736,68 373.736,68" globo administracao eireli 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 15462 20819.08 15 "pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nf..................ref...............valor 66..................06/26.........20.819,08 . rmb" vogue - alimentacao e nutricao ltda - me 2026 23 2026-07-16 julho 7 2026290602300045 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.675.771/0001-30 15463 5600.00 3 "pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativ as para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de julho/2026, confor me atestado nº 23/2026 - sei 92948788" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800045 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15464 20319.35 2 "processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 378601 . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 20.319,35" cm hospitalar s a 2026 91 2026-07-17 julho 7 2026285009100005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 15465 2000.00 4 "pagamento complemento do líquido da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizo pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760). . nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026 inss r$ 4.021,34 issqn r$ 1.827,88 irrf r$ 1.562,85 líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00 . processos: 202300006089840 / 202600006039492 ipof: 2025240101450 cno:90.029.05648/73 . dalcy" lars locacoes e engenharia ltda 2026 168 2026-07-13 julho 7 2026240116800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 15466 1358.01 36 "ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 05/2026. nf 1025 - r$ 1.358,01" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-13 julho 7 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 15467 421.87 7 "pdf: 2025290100084 505432-06/26-liq 421,87 fatura jbr" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290100700076 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.028.316/0013-47 15468 2276505.36 7 "juros da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo." caixa economica federal - cef 2026 17 2026-07-20 julho 7 2026170201700003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 15469 138014.93 4 valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 liq e 53 liq. mr gestao e construcao ltda 2026 62 2026-07-21 julho 7 2026436106200053 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 15470 55548.84 11 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 56.914,80 - valor líquido r$ 55.548,84 .." redemob consorcio 2026 10 2026-07-07 julho 7 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 15471 1085285.83 22 "pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d e serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 15472 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." anna flavia ferreira borges 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026310100600031 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.532.168-** 15473 1282921.87 5 valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558 construtora centro leste s a 2026 78 2026-07-21 julho 7 2026436107800022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 15474 10699.00 8 contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 15475 53377.03 2 pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 irrf. tecpav engenharia ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026438000100013 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 22.782.061/0001-90 15476 291.13 15 pagamento de iss, conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e duam - sei 93180915. interativa facilities ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 15477 294430.73 1 "despesas com pagamento em até 30/07/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 175.459,72) e cedidos(r$ 118.971,01), referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 294.430,73 ( duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 321/2026-metrobus/grh-19673. notas: 321/2026-metrobus 3.1.90.11.17 22/07/2026 22/07/2026 175.459,72 175.459,72 321/2026-cedidos 3.1.90.11.17 22/07/2026 22/07/2026 118.971,01 118.971,01" metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-07-28 julho 7 2026409300200093 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 15478 151.00 23 processo: 202600010023138 - lvc. pagamento da nfs-e 200, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado em 26 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde e dia 27 de maio de 2026, no centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro. barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 15479 58751.85 22 "pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr estação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor ário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo io na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra. referente ao produto 06." ufc engenharia s a 2026 6 2026-07-21 julho 7 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 15480 136.44 7 "pdf:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn - nf. 437 emitida em 13/07/26 valor..............................136,44" r goumert buffet ltda 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026186200100025 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 24.052.873/0001-06 15481 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. jadson diogo pereira bezerra 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900170 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.808.044-** 15482 2640.00 2 "valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/20 24 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146. pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5194 de: 07/07/2026, despacho nº 086/2026-labvet de: 13/07/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 13/07/2026, no valor de..............r$ 2.640,00." vetmax produtos agropecuarios ltda-me 2026 16 2026-07-28 julho 7 2026326101600010 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 09.049.833/0001-11 15483 2899.78 21 "processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . nota fiscal 111/jun/26 - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 2.899,78 ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-07-21 julho 7 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 15484 7000.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026." jessica lauanda stirle 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500134 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.689.671-** 15485 426.25 15 hospedagem no município de valparaíso/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 15 e 16 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000323. l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 15486 461670.84 33 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 410.308,43 410.308,43 775/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 51.362,41 51.362,41" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-16 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15487 0.00 27 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15488 50.00 6 contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento. despachante pinguim 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026190100400006 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 21.387.850/0001-64 15489 31504.11 93 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$241.247,32 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 15490 3019.81 11 "pdf: 2026290600070 . nome do beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss. . fatura.............ref................valor 226................06/26...........2.842,65 227................06/26.............177,17 total..............................3.019,82 . rt" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-16 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 15491 1779.40 19 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 16 de 93; - i.d. depósito: 081250000031794146. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15492 4956.20 1 "pagamento de auxílio funeral, em favor de welker daniel paulino silva, cpf: ***.156.641-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do empregado público ativo o sr. edson xavier rodrigues, conforme ficha financeira (92826346) demonstrativo financeiro (92826346) e despacho 761 (92942381). processo sei 202600036011236 favor depositar para: welker daniel paulino silva - cpf 031.156.641-33 banco itaú - agência 5315 - conta corrente 09889-6" welker daniel paulino silva 2026 5 2026-07-16 julho 7 2026436100500033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.156.641-** 15493 1915.32 1 ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 206/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb. municipio de goiania 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200423 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 15494 74.17 2 "contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 lote 02 pagamento conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, valor 74,17 - ir" potencia comercio de extintores ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700260 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.178.827/0001-52 15495 4357.50 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." lar e creche sao francisco 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500472 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.947/0001-61 15496 2625.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." grupo de mulheres negras dandara no cerrado 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500455 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.045.462/0001-49 15497 4500.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026." servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500398 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.862.811/0001-49 15498 9000.00 4 "ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." soc benef albergue s o vicente de paulo jatai 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500357 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.251.270/0001-09 15499 7875.00 8 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao resgatar 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500343 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.256.827/0001-54 15500 8613.45 2 "- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - ilda lúcia da silva vilela matos (viúva)/ cpf- 426.520.731-68, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 4.065 pm 056.161.311-72 josé jacy matos souza." ilda lucia da silva 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026290200500084 2026 2902 polícia militar ***.520.731-** 15501 3675.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao dos corredores de niquelandia 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500416 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.987.016/0001-93 15502 110535.92 1 "valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte." vencedora administradora de serviços 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600119 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 15503 548.53 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,53. descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 989773. total selecionado: r$ 548,53. processo sei: 202500029004986." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800081 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.683.111/0001-07 15504 27496.33 21 valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 88/2025, referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km. processo sei nº 202600036007239. construtora milao ltda 2026 10 2026-07-13 julho 7 2025435001000003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 15505 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 694 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para a área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal inácio sardinha de lisboa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 825/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº338/2026 assinado e publicado municipio de anapolis 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 15506 343.75 3 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89. lima servicos ambientais ltda 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026436100800032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.685.137/0001-62 15507 19656.43 6 pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 iss. dynatest engenharia ltda 2026 91 2026-07-06 julho 7 2026436109100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 15508 2250.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa de moises 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500024 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.940.964/0001-08 15509 3150.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. instituicao universal de aguas lindas de goias go 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500027 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.465.781/0001-88 15510 1212.75 1 ". processo 201900010037422 - vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 2607.000119895 - ref. julho/2026....................1.212,75" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026285001000327 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 76.535.764/0001-43 15511 70.81 8 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 988778. dare nº 12100002623200039" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-06 julho 7 2026290201900026 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 15512 5880.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500493 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.518.880/0001-01 15513 2.00 9 funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200405 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 15514 909.60 79 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 471 r$ 28,8 (site edição go nfvc 8 r$ ) 202600025056522 nfag 467 r$ 28,8 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 469 r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ ) 202600025056522 nfag 468 r$ 28,8 (rádio vinha nfvc 308 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 472 r$ 57,6 (site ponto + nfvc 33 r$ ) 202600025056522 nfag 475 r$ 36 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ ) 202600025056522 nfag 476 r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ ) 202600025056522 nfag 477 r$ 28,8 (site portal excelência nfvc 971 r$ ) 202600025056522 nfag 478 r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 479 r$ 36 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 480 r$ 36 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ ) 202600025056522 nfag 481 r$ 28,8 (editora lua nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 482 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1337 r$ ) 202600025056522 nfag 483 r$ 36 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ ) 202600025056522 nfag 556 r$ 28,8 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ ) 202600025056522 nfag 555 r$ 28,8 (site top news goiás nfvc 229 r$ ) 202600025056522 nfag 554 r$ 28,8 (site minacu agora nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 552 r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 551 r$ 28,8 (rádio líder fm nfvc 600 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-07-06 julho 7 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 15515 25299.59 3 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-07-09 julho 7 2026436102500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 15516 14998.40 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27537675 e nº27537619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3512. divina espindola vieira barros 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001773 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.658.581-** 15517 574.52 22 "pagamento issqn da nf 4156/26. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-07-17 julho 7 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 15518 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." guilherme barros souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500379 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.351-** 15519 882470.23 11 valor para pagamento do líquido do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-01 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 15520 102.41 35 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766046." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 15521 6480.00 81 uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020004656 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15522 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026." janaina gomes de siqueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500437 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.112.331-** 15523 134796.58 1 "referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300245 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 15524 174.78 1 "descontos com o banco brb folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026" brb credito financiamento e investimentos s a 2026 3 2026-07-28 julho 7 2026188000300252 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 33.136.888/0001-43 15525 14997.42 1 pagamento nota fiscal n° 160620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5745. carlos alberto terhorst 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001781 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.042.231-** 15526 5983.14 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de maio/2026. nf.nº 7616. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026186301500017 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 15527 32053.15 1 "portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde napoli. estadual da região do entorno - formosa. pns/junho/26. proc 202600010058621. rd 237/2026 - ses/gemod (93170962). ipof: 2026285003373. ................................. proc. 202600010058621,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 32.053,15. . apostila - 14º apostilamento / pc formosa (93479487)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700126 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 15528 40861.08 18 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: . r$ 42.921,30 bruto r$ 2.060,22 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.861,08 líquido" claro s a 2026 7 2026-07-30 julho 7 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 15529 3410.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026." gabriel telles dos santos burgarelli 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.731-** 15530 150.00 1 contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-07-23 julho 7 2026409100500150 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 15531 300000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica modalidade de aplicação: transferência especial epi 824.9 te junho" prefeitura municipal de iaciara 2026 14 2026-07-23 julho 7 2026190101400079 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.448/0001-04 15532 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026." luis carlos dorneles lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500823 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.491-** 15533 20000.00 1 "pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ............................ r$20.000,00." secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600098 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 15534 4548.86 42 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 760-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.548,86 4.548,86" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15535 75239.28 1 "pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcy" marsou engenharia ltda 2026 90 2026-07-09 julho 7 2026240109000012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 15536 0.00 7 "pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 complemento r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-07-14 julho 7 2026240103000031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 15537 44.22 11 imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165. mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026319000500036 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 55.845.916/0001-34 15538 104.90 1 contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis. eletrocell telecom ltda 2026 5 2026-07-21 julho 7 2026409100500140 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.807.875/0001-16 15539 4480.32 7 contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº25. 52 217 966 isabella ribeiro de souza 2026 8 2026-07-21 julho 7 2026409100800008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 52.217.966/0001-89 15540 867835.54 6 "proc.201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716). . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - junho/2026 (93244633) . pasep/junho/26 . total a pagar: 867.835,54 ." estado de goias 2026 115 2026-07-22 julho 7 2026285011500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.409.580/0001-38 15541 800.00 7 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." giovanna brito de oliveira nogueira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500191 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.961-** 15542 5200.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026." anna caroline baiao malaquias 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500264 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.061.291-** 15543 20718.95 8 "pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 valor liquido parte : 20.718,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-15 julho 7 2026240102700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 15544 5000.00 4 "proc pgto 202400010022966 - crs . 2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028) . aluguel/junho/2026..............5.000,00 ." jose faria de santana filho 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026285001000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.573.491-** 15545 512.53 5 202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 512,53 (92593300). silvania batista ramos bastos de lima 2026 20 2026-07-09 julho 7 2026296102000013 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.489.671-** 15546 11958.86 14 "pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86 . . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-07-08 julho 7 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 15547 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________. antonio italo dos santos nunes 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500925 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.466.141-** 15548 5853.18 15 "retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe la área gestora da despesa. . ...nf 184 88.864,53 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 213 2026-07-16 julho 7 2026240121300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 15549 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________. mateus carlos batista 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500931 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.191-** 15550 23.24 5 "pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026 , conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-07-08 julho 7 2026126101400023 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 15551 15626.94 39 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949. referencia mes de maio. . ." terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 15552 6357.17 6 "pagamento liquido da ft 27699 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 15553 5937.08 6 valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14. delano cavalcanti calixto 2026 85 2026-07-03 julho 7 2026436108500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.061.639/0001-40 15554 90000.00 1 "processo: 202600042010497 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo, com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 451/2026 (90244131) e despacho nº 1967/2026/ses/geaal (92636275)." fundo municipal de saude de novo planalto 2026 198 2026-07-03 julho 7 2026285019800013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.038.582/0001-11 15555 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________. pedro augusto querido inacio 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500935 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.354.631-** 15556 920.00 6 "contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 466-06/2026 3.3.90.40.30 23/07/2026 13/07/2026 920,00 920,00 total a pagar: 920,00 processo - sislog 115874." thera telecom limitada 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026420100100024 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 51.404.328/0001-04 15557 23999.76 4 "processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . dare nº 12100002621202692 . nota: 754972 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 23.999,76 ." astrazeneca do brasil ltda 2026 90 2026-07-28 julho 7 2026285009000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 15558 6521.83 11 "ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao liquido do boleto do mês 06/2026. boleto 26473976 - r$ 6.521,83" redemob consorcio 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026300100500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 15559 20430.37 17 irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026. agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-07-03 julho 7 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 15560 1582000.00 1 valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica, matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428 j mendonca agropecuaria s a 2026 62 2026-07-03 julho 7 2026436106200083 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.819.940/0001-07 15561 363043.30 11 ". processo 202500010058065 - vpo . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026....emissao 08/07/2026.....363.043,30" mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-07-28 julho 7 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 15562 89.82 14 "valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto......................r$ 94,35 base de cálculo irpj.............r$ 94,35 retenção de irpj:................r$ 4,53 valor líquido:...................r$ 89,82." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 15563 8001.40 171 pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006295). fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-07-28 julho 7 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15564 200000.00 1 "processo: 202600005002352 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 689.4 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. . conforme manifestação parecer 309 (88032965), despacho 243 (90629830) e despacho 2400 (92361093)." fundo municipal de saude de itumbiara 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300382 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.796/0001-65 15565 3107.26 20 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento do ir sobre a nf nº 288611-peças e nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026." link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 15566 800.00 121 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5500109-08.2026.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15567 9000.00 12 "pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00" fundo estadual de assistencia social 2026 33 2026-07-13 julho 7 2026305103300001 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 15568 162961.40 16 pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nfe 26 - sei 92924012 e ateste de nfe - sei 92924350. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-15 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 15569 37.87 36 "pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme: nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valo r: r$ 37,87 - líquido obs.: valor líquido das notas fiscais 3479 (92416897), 770 (92416980) e 771 (92417044), compensados conforme manifestação 1 (92548234)" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 15570 272029.89 14 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100366 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15571 3700.00 1 "ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos e sua acompanhante darilene dos santos da paixão. período de 01 a 31 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46786 (92109921). processo 202600010050903. lcs. . total a pagar: 3.700,00" clagilson dias dos santos 2026 69 2026-07-08 julho 7 2026285006900440 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.791.595-** 15572 422.24 6 pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr. ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026400100700031 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 15573 2630.66 21 "pdf:2025295000073 74-04/26 iss...................2.630,66. epn" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-07-01 julho 7 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 15574 4141.60 18 "pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026120100900024 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 15575 27496.72 1 ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52). tribunal de contas dos municipios 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026310100100277 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.600.963/0001-51 15576 13118.60 15 "pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem); nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026120100900022 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 15577 2667.60 5 "202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376. . nf: 43198 . vl: 2.667,60" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 81 2026-07-27 julho 7 2025285008100012 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 15578 400.00 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500044 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 15579 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 882.3 município goianésia/go deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda -custeio de materiais esportivos e serviços especializados para o desenvolvimento desportivo, inclusão social e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. modalidade: termo de fomento nº 358/2026 epi 882.3 tf 358 jun" associacao esportiva goianesia 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500297 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.858.654/0001-08 15580 29075.36 2 "ipof: 2025295000310 998-05/26-liq.......29.075,36 usuário: wdr" gesner comercial ltda 2026 31 2026-07-29 julho 7 2026295003100007 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 15581 1034320.21 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026240100700398 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15582 63175.04 1 parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444. a g mello engenharia ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700206 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.021.440/0001-13 15583 1090.87 3 recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026436201700185 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15584 3160.00 2 "despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 41 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 3.160,00 3.160,00" alpha suprimentos e solucoes ltda 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026409301000276 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 51.278.535/0001-60 15585 22596.56 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026310100500045 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 15586 764.53 4 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216. primecon construtora ltda - epp 2026 19 2026-07-29 julho 7 2026436101900016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.945.776/0001-23 15587 608508.41 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026120100100205 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 15588 200000.00 1 "processo: 202600005009161 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1011 município sao patricio deputado wagner neto objeto da emenda, para custeio de combustíveis da secretaria municipal de saúde do município de são patrício go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 691/2026 (90244131) e despacho nº 2289/2026/ses/cep (92117696)." fundo municipal de saude de sao patricio 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300358 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.260.233/0001-02 15589 5005428.72 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100186 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15590 16279.00 11 "pagamento relativo a abono permanência civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 16.279,00. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020. . ras/gpf" secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100301 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15591 19762.62 3 "pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 19.762,62. . ipof n°2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100293 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15592 3211.12 16 "pagamento do líquido da nf 21 de 21/07/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 15593 7267.65 17 recolhimento impsoto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de junho/2026, conforme faturas - sei 93326363 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. dares - sei 93345001 e sei 93345082. saneamento de goias s a 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 15594 2254.67 13 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051. - depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87). - favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 2.254,67." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100221 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 15595 34136.85 6 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000404 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15596 0.00 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110 silezia morato 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000267 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.930.341-** 15597 227602.77 4 pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smm secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300082 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 15598 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização dos projetos das mães atípicas. beneficiário: associacao casa de cutura antonia ferreira de souza termo de fomento, 439 execução do projeto ?bem-estar emocional de mulheres guerreiras?, com duração de 06 (seis) meses, voltado ao atendimento de mulheres. epi 263 13 junho 26" associacao casa de cutura antonia ferreira de souza 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500358 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.118.381/0001-57 15599 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.56. deputada: bia de lima. beneficiário: associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. objeto: aquisição de maquinários para a associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. termo de fomento nº 394/2026 - serint. gnd: investimento. epi 263,56 jun 2026" associação dos trabalhadores rurais pa simolândia 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700116 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.053.723/0001-38 15600 216.06 6 ". processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......216,06 . referente ao período de 01 a 05/06/2026." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 67 2026-07-29 julho 7 2026285006700006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 15601 1733.79 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ....................... r$ 1.733,79." irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100220 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.627.332-** 15602 3741.20 53 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1241 nf 1314 r$ 3741,2 (nf 89 folha in )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-02 julho 7 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 15603 99.92 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militar fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100170 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.882.625/0001-73 15604 10372.99 36 "pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1320 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu ra do mês de abril - valor total dos serviços r$ 10.896,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 10.372,99 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 95 2026-07-01 julho 7 2025240109500015 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.611.949/0001-16 15605 2560.00 45 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 (nf 17 r$ 2560); . total a pagar: 2.560,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 15606 174864.51 1 ". pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de julho/2026. efc" fundo previdenciario 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800275 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 39.374.330/0001-82 15607 224.64 2 "processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67716 - ir . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 224,64 . dare: nº 12100002621201557" maeve produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200432 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.034.672/0001-92 15608 22693.33 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, estagiários - bolsa. delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290400700187 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 15609 10941.35 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão judicial. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026290400500036 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 15610 457.64 16 "202200025080929-pagamento issqn: nf 319751(32,33, 34,97,1500,5864- 06/2026 mao de obra frota detran ateste-92897975 sei contab.93096623 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-07-27 julho 7 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 15611 39147.79 13 ". proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1206/jun/2026 ............................. r$ 39.147,79 ." orbitel telecomunicacoes e informatica ltda 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026285001000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.168.895/0008-54 15612 194.78 6 "pagamento do irrf da fatura nº 1000687840331, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2026. sei 202420920001674" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026430100600026 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.543.032/0001-04 15613 201638.49 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700145 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15614 5404.61 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 462 2026-07-29 julho 7 2026240146200002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 15615 3105.00 1 pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040291. rd 36/2026 (90944768). ipof: 2026285003011............r$ 3.105,00 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 15616 99.90 8 contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia. niqturbo telecom scm ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500068 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.584.868/0001-25 15617 1932.65 15 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.932,65 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 15618 6486.67 4 "pdf: 2026290600212 . objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro. . valor: r$ 6.486,67 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700136 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15619 354.88 26 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 662.................06/26...........354,88 . jppm ** ** ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-29 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 15620 67426.62 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026336200300013 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 18.867.930/0001-02 15621 590.00 180 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 567 r$ 290,00 nf. 597 r$ 125,00 nf. 606 r$ 175,00 . empresa: f.j.cines ltda cnpj: 61.574.109/0001-27 . dados bancários: banco: itaú agência: 0237 conta:52000-2 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-07-15 julho 7 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 15622 20019.68 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200200 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 50.565.317/0001-43 15623 24816.73 10 "pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev entiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d o setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu c. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 14182 – seviços data de emissão: 01/07/2026; referência: junho/26; valor total da nota: r$ 24.816,73; líquido: r$ 24.816,73. terezinha. processo 202400006024818." qfrotas sistemas ltda 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026240101100049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.220.921/0001-35 15624 32708.66 20 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222006202600 ref 06/2026 r$ 32708,66 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-27 julho 7 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 15625 200000.00 5 "processo 202600010000867 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262). . pagamento pop.cigana/julho/2026...........r$200.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826 999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-08 julho 7 2026285003000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15626 394.94 1 reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta, ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 . secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026320100600075 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 15627 19000.00 1 destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) , sendo o valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) dentro do estado e r$ 30.000,00 (trinta mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635). departamento estadual de transito 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800144 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 15628 603806.88 11 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ........................ proc.202200010069828,heana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 . . valor pago...........r$ 603.806,88. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000074 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 15629 30677.72 19 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 381....17.860,96........goiânia 384.....1.259,48.......anápolis 385.......151,14....aparecida goiânia 386.......201,52......aragarças 387.......251,90......caldas novas 388.......448,65.......catalão 389.......503,79........ceres 390.......251,90......cristalina 392.....1.246,42.......formosa 394.......612,78........goiás 395.......251,90.......inhumas 396.......141,61........iporá 397.....2.108,78......itumbiara 398.......598,20........jataí 399.......741,40......luziânia 400.....1.007,58......morrinhos 401.......251,90......palmeiras 402.......243,96.....pires do rio 403.......755,69.......porangatu 404.......251,90.....quirinópolis 405.......755,69.......rio verde 406.......251,90......santa helena 407.......251,90.......são simão 408.......251,90.......trindade 409........24,87.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 15630 2536.26 10 "recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788." rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15631 1918.00 1 "ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - leonardo augusto montanher ref. junho" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800205 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 15632 51975.50 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700173 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15633 5502.90 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479 atani jose de andrade 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106000143 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.488.581-** 15634 139732.69 1 pagamento do líquido da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 líquido. dynatest engenharia ltda 2026 4 2026-07-14 julho 7 2026438000400001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 32.116.154/0001-30 15635 4582.29 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 2083 data de emissão: 16/07/2026 - referência: os no 57/2026 - vl. total dos serviços r$ 381.857,86 ** irrf r$ 4.582,29 .." grafica e editora qualyta ltda 2026 41 2026-07-24 julho 7 2026240104100015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 15636 628.32 58 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 30/06/2026 data do documento: 30/06/2026 - valor total nf r$ 628,32 - valor líquido r$ 628,32 ." imprensa nacional 2026 13 2026-07-03 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 15637 7664.58 38 ". ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 154 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o ""1"". . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 15638 3472.46 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de paga mento do mês de junho de 2026." prefeitura municipal de bom jardim de goias 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026336200200180 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.186.708/0001-04 15639 24722.02 7 pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 irrf. primor engenharia ltda 2026 58 2026-07-14 julho 7 2026436105800004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 15640 558.44 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681. elevar - locacoes e transportes ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600107 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.326.118/0001-07 15641 253712.00 1 valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de ; ana beatriz da costa dorazio, cpf n.º 931.994.306-00 (33,33), proprietária do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100795, processo de pagamento sei nº 202600036004408 ana beatriz da costa dorazio 2026 85 2026-07-14 julho 7 2026436108500116 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.994.306-** 15642 1337.25 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003254492, em anexo descontado na folha de julho/2026. (37º parcela) . valor total .................................. r$ 1.337,25" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026210100100185 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 15643 941829.25 5 "pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026300100100279 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 15644 184859.83 16 ". *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 357. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-07-24 julho 7 2026170105500276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 15645 35.74 14 contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento issqn referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26 advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 15646 988.64 2 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte. cs brasil frotas s a 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 15647 3700.00 10 upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003283. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026406201000037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15648 71400.00 11 valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417, liquido trovale tecnologia ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026436100600045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.548.068/0001-66 15649 1056455.37 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39. stadium construtora ltda 2026 25 2026-07-14 julho 7 2026436102500018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 15650 1823.75 19 "op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026." n r basso 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 15651 276.77 8 "pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 428..............06/26........276,77 . rt" extil comercial de extintores ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026290600700013 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.778.850/0001-40 15652 157760.00 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.16.15 - r$ 157.760,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 45 2026-07-30 julho 7 2026300104500007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 15653 353816.66 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100186 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.867.930/0001-02 15654 14556.22 2 "despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2026240101133 . nota fiscal...7778 valor bruto: r$ 303.254,50 irrf: 14.556,22 liquido: r$ 288.698,28 . weyder" mcr sistemas e consultoria ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026240101100107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.198.254/0001-17 15655 289312.00 32 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 399 r$ 54168 (nf 2908 jornal o hoje simples); nf 403 r$ 117572 (nf 1715 televisão tv serra dourada ); nf 404 r$ 54264 (nf 7389 jornal o popular ); nf 405 r$ 63308 (nf 15131 portal r 7 ); . total a pagar: 289.312,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-08 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 15656 211110.19 11 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026436100700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 15657 10000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366)." marcela rodrigues lima 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026310101000023 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.769.811-** 15658 6831.13 2 "processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. .. . nota fiscal......emissão.......valor 330..............21/6/2026.....6.831,13" combate extintores ltda 2026 64 2026-07-08 julho 7 2026285006400006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.278.470/0001-35 15659 0.00 1 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 37 2026-07-17 julho 7 2026436103700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 15660 30000.00 1 valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025. terra viva bioinsumos ltda 2026 9 2026-07-08 julho 7 2026316100900137 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 60.209.181/0001-92 15661 1345.08 22 "pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 15662 11043.58 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de lucas henrique martins rodrigues, cpf nº ***.861.741-**, relativo a honorários contratuais. pdf: 2026436100834 processo de pagamento sei nº 202000036006842 lucas henrique martins rodrigues 2026 69 2026-07-23 julho 7 2026436106900098 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.861.741-** 15663 3500.00 1 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700081 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15664 28792.42 8 valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491. d s a construtora ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800019 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.027.227/0001-81 15665 157.61 6 recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619. senha engenharia s c 2026 24 2026-07-06 julho 7 2025436202400509 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15666 1801203.14 1 folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao 1.590.134,29;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-07-29 julho 7 2026188001400126 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 15667 1759.05 12 """pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 6320 data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 1.936,45 líquido: r$ 1.759,05 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 15668 2250.00 1 diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a. - goiastelecom referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação em congreço de masterclass de auditoria governamental, desafios e boas práticas na gestão pública em foz do iguaçú-pr periodo 25/04 a 30/04/2026. jessica lomazzi guimaraes 2026 4 2026-07-08 julho 7 2026409100400048 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.141.871-** 15669 33058.25 1 rescisão do contrato de trabalho. julio sasse neto 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100418 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.023.671-** 15670 592.80 1 "202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais). . nf: 67498 . vl: 592,80" cirurgica alianca produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200488 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.088.996/0001-40 15671 3259.97 11 "pagamento do issqn retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 15672 654.37 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62. somnium ltda 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026436101900012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.737.279/0001-09 15673 21327.97 2 "prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317 # pagamento líquido da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888." g l s engenharia e consultoria ltda 2026 78 2026-07-17 julho 7 2026310107800037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 68.558.972/0001-30 15674 14841.76 20 "op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 15675 247399.03 23 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor liquido. referência 06/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 15676 200000.00 1 transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 588.6 da deputada estadual zeli fritshe , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cavalcante - go, investimento destinado para aquisição de um veiculo ambulancia, conforme manifestação favorável no parecer 522 (89246061), despacho 2134 (89710341) e despacho 656 (89971386). fundo municipal de saude de cavalcante 2026 182 2026-07-02 julho 7 2026285018200117 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.271.704/0001-15 15677 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 622 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de instrumentos musicais para fortalecimento da formação musical, inclusão social, desenvolvimento cultural e apoio às apresentações da banda phoenix em pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 406/2026 - serint epi 692/tf 406 -2026" escola e banda de musica phenix do mestre propicio 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700091 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.527.851/0001-12 15678 50200.34 35 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 7.786,37 7.786,37 735liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 8.277,40 8.277,40 736liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 18.044,74 18.044,74 737liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 16.091,83 16.091,83 total a pagar: 50.200,34" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 15679 19240.23 19 "pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1679 r$ 2877,12; nf 1680 r$ 1743,12; nf 1682 r$ 97,53; nf 1683 r$ 4276,21; nf 1684 r$ 3475,44; nf 1685 r$ 6770,81; nf 1685 r$ 5,11;" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 15680 42.87 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof nº 2026215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,87. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700052 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 15681 80.03 32 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 032" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-03 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15682 89275.82 4 valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-24 julho 7 2025436104800097 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 15683 161.21 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ordem de pagamento referente a custeio de empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700045 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15684 46415.87 1 ". proc 202600005022090 - efc . rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público antônio alencar filho, cpf ***.316.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho 2026 (92706468). ." antonio alencar filho 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026180100800249 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.316.001-** 15685 30229.63 31 pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 748. ipof:2025150100088. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 15686 125045.49 14 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) fundo de provisão..............r$ 125.045,49" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 15687 70.77 6 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524 0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 58856 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 2.729,12 ** irrf r$ 65,49 .. - fatura 58857 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 220,15 ** irrf r$ 5,28 .." mbm seguradora sa 2026 80 2026-07-02 julho 7 2025240108000008 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 87.883.807/0001-06 15688 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-23 julho 7 2026295400100424 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15689 4825.62 2 pagamento de nf n° 27620160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134 reginaldo vital de farias 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000947 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.010.724-** 15690 3350.75 6 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 04/2026, no valor de r$ 3.350,75. processo sei nº: 202600007011345 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026290400100123 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 15691 46735.28 2 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718. . nota fiscal........valor liquido nº 1064...............10.309,74 nº 1065................1.751,39 nº 1084...............20.138,07 nº 1085...............14.536,08 . total a pagar: r$ 46.735,28 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 15 2026-07-17 julho 7 2026180101500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 15692 5167.30 1 "processo sei nº 202600010047924 - mc . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente sonia cristina leite da silva pineda. requisição de despesa 54 (92275849) . valor: r$ 5.167,30 ." sonia cristina leite da silva 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026285000900047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.129.131-** 15693 23260.65 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026330100100294 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 15694 14987.88 1 pagamento de nf n° 27829079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5455 joana darc pereira de souza 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001769 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.303.201-** 15695 9967.50 42 "pagamento issqn da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 43 2026-07-13 julho 7 2026260104300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 15696 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." divino antonio santana lima 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500416 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.281.351-** 15697 14990.94 1 pagamento de nf n° 27846124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4872. leidivane rodrigues da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001262 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.627.573-** 15698 42963.72 1 202300025072997-pagamento : nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 promarket promocao de eventos e logistica ltda 2026 31 2026-07-16 julho 7 2026296103100016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.249.018/0001-31 15699 5167.30 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  onofre borges nunes (cpf: 196.719.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria helena dos santos cardoso nunes (cpf: 765.052.941-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9408/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. onofre borges nunes 2026 246 2026-07-13 julho 7 2026240124600185 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.719.621-** 15700 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." christopher atsushi iwamoto moribayashi 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500474 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.745.771-** 15701 166383.87 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 166.383,87). . obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38 - incluso na guia do fgts). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)" metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-07-16 julho 7 2026409300200070 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 15702 8966.06 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27746564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209 charlles alves lessa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001191 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.544.371-** 15703 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026." gabriel silva leite 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500147 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.341-** 15704 3671180.17 14 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-16 julho 7 2026240113700152 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15705 739.83 31 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1154.......739,83......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 15706 96.00 200 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 202619222001584 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 96,00 96,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 15707 1283.29 3 valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.283,29 manoel messias barbosa 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300025 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.734.871-** 15708 350.86 12 pagamnto de guia de locomoção nº 109/03382641-1 / 10151568-5/50 - guia vinculada ao processo 5148318-31.2020.8.09.0091 - despacho nº 3753/2026/goinfra/pr-proset-gepra- - sei 201800036007258 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 15709 106808.99 23 "pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nf n° 196 sei: 91903832 atestado nº 29/2026 sei: 91905590" primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-07-03 julho 7 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 15710 445.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 050 - grafica ipora e comunicação visual ltda.....valor r$ 445,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-14 julho 7 2026326100900216 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15711 361.33 2 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 90 2026-07-03 julho 7 2026240109000015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 15712 80000.00 1 "processo 202600005009770 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 831.18 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de paranaiguara - go. requisição de despesa 617 (92240582), conforme manifestação favorável no parecer 566 (89464636), despacho 3130 (91614771). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de paranaiguara 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200121 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.204.871/0001-43 15713 2899.67 6 pagamento da retenção inss da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2026 devidamente atestada pelo gestor barros engenharia industria e comercio eireli epp 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026126101400013 2026 1261 agência brasil central - abc 18.810.832/0001-39 15714 21106.83 17 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint nf-47 aura junho 2026" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-07-16 julho 7 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 15715 153926.73 4 "processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . climer/contra/abr/26 . total a pagar: 153.926,73 ." climer - clinica medica do rim ltda - me 2026 36 2026-07-14 julho 7 2026285003600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.338.609/0001-91 15716 430.75 21 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 1069." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-07-31 julho 7 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 15717 70084.22 7 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026150100100154 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 15718 2400.00 5 bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme o atestado 65 - sei 93080487 e despacho 367 prp - sei 93080832. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-17 julho 7 2026406202800040 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15719 5337.35 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100204). fundo previdenciario 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100181 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 39.374.330/0001-82 15720 669.78 1 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607. instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436200100242 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.829.938/0001-23 15721 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100653 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15722 7600.00 12 "pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026150100600002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 15723 479.11 2 solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pro.goi jul secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-07-30 julho 7 2026190100800019 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 15724 1792960.62 5 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400291 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15725 2997.88 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890 prefeitura municipal de rio verde 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400309 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.056.729/0001-05 15726 1600.00 1 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - carlos roberto de oliveira..........valor r$ 1.600,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900075 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15727 3529.60 43 cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.77.79/2026 - 202600020002022. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-30 julho 7 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15728 1295.34 9 "pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.295,34. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 15729 2759.12 1 pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês julho/2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026260100400007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 15730 4115.64 3 "pdf:2025290100081 50086-04/26-ir 926,40 50317-04/26-ir 1.679,40 50318-04/26-ir 1.509,84 jbr" torino informatica ltda 2026 34 2026-07-21 julho 7 2025290103400005 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.619.767/0005-15 15731 9442.22 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125. global engenharia e energia ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 15732 3029.76 3 "pagamento irrf da nf 305/26, referente a fornecimento de recursos humanos - copa quilombola cavalcante. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 15733 8346.93 27 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf44 8.786,24 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . aurélio" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-07-07 julho 7 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 15734 20194.04 1 "aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. adt nf47 aura junho -2026" aura construtora comercio e servicos 2026 20 2026-07-15 julho 7 2026190102000004 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 15735 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. rildo bento de souza 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900196 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.127.701-** 15736 1350.00 1 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 086 - multi placas soluções ltda..........valor r$ 1.350,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900262 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15737 15000.00 1 pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (3º trimestre de 2026). delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290400700177 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 15738 97872.31 3 recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981. spe agehab bom jesus ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400463 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.282.945/0001-23 15739 203189.94 1 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 diesel comum e diesel s-10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026436101000013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 15740 150000.00 2 "processo sei nº 202600042004634 - mc . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de iaciara 2026 197 2026-07-15 julho 7 2026285019700031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.696/0001-48 15741 5003.32 2 "pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 5.003,32 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 .." loc cell transportes ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 15742 959.00 5 "processo 202500010086801- ejsa . fornecimento de bens e materiais - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial . nota fiscal nº 765/junho/26 . total a pagar: 959,00 ." gas e mais comercio ltda 2026 67 2026-07-21 julho 7 2026285006700027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.485.159/0001-20 15743 39376.35 1 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2369921 3.3.90.30.10 22/07/2026 22/07/2026 39.376,35 39.376,35" vibra energia s a 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026409301000504 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 15744 38923.97 7 "202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecim ento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)" total conecta distribuicao e solucao ltda 2026 18 2026-07-07 julho 7 2026296101800106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 63.883.062/0001-09 15745 0.00 15 "pagamento do irrf da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 15746 551672.10 11 "ipof: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 551.672,10 - líquido" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 15747 159.17 4 "ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 159,17 - ir" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700209 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 15748 12014.24 4 "pagamento do valor líquido da nf nº409, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026. sei 202520920001637" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 32 2026-07-15 julho 7 2026430103200003 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 15749 10403.43 1 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. comp neo combt junho 2026 ***obs*** pago com duas ops. mes de junho 26 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-07-15 julho 7 2026190101100086 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.165.749/0001-10 15750 25880.00 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367. pagamento referente ao rpv do líquido do sr. fábio henrique de oliveira, no valor.......r$ 25.880,00." fabio henrique de oliveira 2026 32 2026-07-07 julho 7 2026326103200036 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.311.996-** 15751 50331.50 10 "pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 143 2026-07-15 julho 7 2026240114300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 15752 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. alcido elenor wander 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900140 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.041.510-** 15753 3484.77 5 "ipof: 2024160100182 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 404, emissão: 07/07/2026, atestado: 22/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.484,77 - líquido" mg ferragista ltda 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700118 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.760.682/0001-76 15754 169278.87 1 "piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010058679. jun/26. . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552042).........r$ 169.278,87" fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-07-28 julho 7 2026285005700135 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 15755 3002.82 2 "o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao períod15975, 15976 e 16164. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026336200700122 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 15756 179382.98 9 "pagamento refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao presente e xercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exe rcício de 2027. conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 179.382.98 - líquido" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700170 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 15757 4519.10 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neila godoi marques reis (cpf: 342.054.971-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iradi de godoi marques (cpf: 936.703.201-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9255/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. neila godoi marques reis 2026 246 2026-07-13 julho 7 2026240124600182 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.054.971-** 15758 4886.44 20 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 152 ref 05/2026 r$ 4.886,44(92235083). pagamento on line." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800142 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 15759 2737898.99 9 valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquido g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026436100600063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 15760 1312.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500423 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.883.167/0001-07 15761 6825.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. escola santa ursula 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500364 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.095.675/0001-48 15762 50000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.12 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a- tender a escola municipal professora ciran souza da paz no municí- pio de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. auto- rizo da despesa: despacho nº 1451/2026/seduc/coordastec-16768. con vênio nº 360/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de sao domingos 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.014/0001-00 15763 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500347 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 15764 241.43 22 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126189468, 28320690126190540, 28320690126191008, 28320690126192069, 28320690126193529, 28320690126193842 e 28320690126195845). despacho nº 238. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-07-09 julho 7 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 15765 487.90 3 "despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor: jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84) nota: 2648 3.3.90.30.21 06/07/2026 06/07/2026 487,90 487,90" jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026409301000346 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 38.182.923/0001-84 15766 1.62 228 "pagamento do iss ref. abril/2026: nf 955 r$ 1,62 (nf 2015);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-07-13 julho 7 2025120101100007 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 15767 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285. ricardo aleandro pereira da costa 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500355 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.137.801-** 15768 14146.40 4 "proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . emissão: 24/06/2026 . nota fiscal:22/junho/26/iss....14.146,40 . total a pagar: 14.146,40" tecoa engenharia ltda 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.134.613/0001-88 15769 3000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho 619. auxílio financeiro nutricional. 06/2026." lar beneficiente bom jesus 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500367 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.604.429/0001-13 15770 10128.81 9 valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 inss. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-07-13 julho 7 2026438000100007 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 15771 3750.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. comunidade terapeutica genesis 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500140 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.252.574/0001-57 15772 141.37 1 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente pagamento de rpv em favor de liandro dos santos tavares sociedade, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 141,37. total selecionado:................................................r$ 141,37. processo sei: nº 202600029002003." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 20 2026-07-13 julho 7 2026186302000007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 15773 3150.00 7 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro de formacao integral 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500368 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.106.940/0001-60 15774 0.00 35 "gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. regularização de despesa referente ao pagamento de rpv ao inativo militar do spsm, jose rodovalho simao sobrinho (sei nº 202611129005832). valor líquido .................. r$ 911,29 crg" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-07-13 julho 7 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 15775 0.00 3 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633. engevix engenharia s c ltda 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 15776 78622.85 20 "valor para pagamento do irrf da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443 irrf. dare: 85840000786228500082100002619800487302950000" pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-01 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 15777 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." pedro zeus lustosa de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500390 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.737.813-** 15778 63.67 32 "retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-21 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15779 38751.14 1 valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91. nsa engenharia 2026 19 2026-07-01 julho 7 2026436101900006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 15780 3841.10 2 "pagamento irrf da nf 82/26, referente a estrutura do evento jogos indígenas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 21 2026-07-17 julho 7 2026260102100002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 15781 1273.55 3 pagamento liquido notas fiscais n° 27491971 e 27619808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750 elanne pereira da silva dos santos 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001141 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.152.796-** 15782 14565.60 12 "contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045 * *nota fiscal 1324 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" rs produtos e servicos ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 06.273.582/0001-66 15783 780.00 9 ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59.61.62/2026 - 202600020001778 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15784 2882.32 7 "refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e co rretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação d e energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, q ue vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao exercíc io de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício d e 2027. vigência: 24/04/2026 a 23/04/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/2 026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.882,32 - issqn" l & d geracao de energia ltda 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026160100700184 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 11.663.100/0001-14 15785 856.80 2 recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101. resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda 2026 9 2026-07-22 julho 7 2025295300900006 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 15.453.449/0013-16 15786 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." raimundo marcos cirilo pereira 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500391 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.251.783-** 15787 727.64 12 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 12/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-07-09 julho 7 2026145100500014 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 15788 10216.53 2 pagamento referente á nota fiscal nº90620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571 raimunda cardosa da silva 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000189 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.792.101-** 15789 40000.00 1 depósito judicial a indenização por desapropriação de jonilton queiroz de freitas, cpf nº 060.109.381-04, aparecido francisco pacheco, cpf nº 349.546.431-04 e cmoc brasil mineração, indústria e participações ltda, cnpj/me nº 26.108.898/0001-00, proprietários imóvel rural, denominado ?fazenda matinha?, objeto do processo judicial nº 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei 202600036002416. tribunal de justica do estado de goias 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500133 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 15790 7.85 6 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2983382 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026140100600034 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 15791 67796.56 3 "202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 67.796,56" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-07-22 julho 7 2026285009200267 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 15792 237129.66 25 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1043/jun/2026 ......................r$ 8.333,29 1044/jun/2026 ......................r$ 8.517,32 1045/jun/2026 ......................r$ 12.795,93 1046/jun/2026 ......................r$ 9.306,29 1054/jun/2026 ......................r$ 10.622,24 1055/jun/2026 ......................r$ 18.175,62 1056/jun/2026 ......................r$ 13.826,9 1057/jun/2026 ......................r$ 9.087,82 1058/jun/2026 ......................r$ 9.227,87 1059/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1060/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1061/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1063/jun/2026 ......................r$ 9.802,66 1064/jun/2026 ......................r$ 9.271,38 1065/jun/2026 ......................r$ 9.092,3 1066/jun/2026 ......................r$ 28.811,59 1067/jun/2026 ......................r$ 37.699,09 1068/jun/2026 ......................r$ 4.080,07 . total a pagar: ......................r$ 237.129,66 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 15793 2883.65 5 "pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 3.533.706,50; (-)transferência de convênio: r$ 60.163,38; (-)deduções r$ 927.393,74; (=) r$ 2.546.149,38; aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento (=) valor do pasep - r$ 25.461,49. ipof nº 2026186300002. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2.883,65." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 18 2026-07-22 julho 7 2026186301800004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 15794 34451.74 17 pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 93117845 eceto uruaçu e goanesia organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 15795 2127.38 104 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 15796 9406.64 2 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1365/jan-mai/26 - líquido . total a pagar: 9.406,64 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 15797 25285.53 27 destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 25.285,53(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. serviços. pdf nº 2025295300054. link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 15798 25235.49 3 "pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240101093 processo nº 2024000060 75153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 25.235,49 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 15799 800.00 7 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026." melissa nascimento borges 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500240 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.416.371-** 15800 1800.00 10 contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente ao complemento do liquido da nf 70, pois o credor pagou o iss. pdf 2026426100051 cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026426102000012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 12.612.601/0001-34 15801 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 952.12 município itapuranga deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de itapuranga objeto da emenda -custeio para secretaria de cultura para fomentar as atividades culturais semanais da feira da lua realizada pela associação gastronômica artística de itapuranga - agai. modalidade: convênio nº 199/2026 epi 952.12 con 199 j" prefeitura municipal de itapuranga 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600102 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.146.604/0001-03 15802 0.00 1 "pagamento da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026310100600085 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 15803 180880.00 7 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2429 r$ 180880 (nf 1104 metropoles produções); . total a pagar: 180.880,00 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-28 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 15804 33261.58 17 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-07-08 julho 7 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15805 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de ______________/__________. delane ribas da rosa 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500926 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.188.619-** 15806 7000.00 1 valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________. miller caldas barradas 2026 15 2026-07-23 julho 7 2026316101500933 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.617.472-** 15807 0.00 35 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15808 1930.75 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026." rodolfo maciel monteiro 2026 16 2026-07-10 julho 7 2026316101600027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.302.462-** 15809 305.76 7 "3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 279989 - 06/2026 3.3.90.39.32 02/07/2026 02/07/2026 305,76 305,76" telefonica brasil s a 2026 10 2026-07-08 julho 7 2026409301000121 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.558.157/0001-62 15810 12424.19 17 pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026126100600005 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 15811 500000.00 1 202600042010072 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio do descoberto - go. conforme manifestação: parecer 1890 (92351971) e despacho 2520 (92559057). fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 199 2026-07-03 julho 7 2026285019900067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 15812 0.00 3 "pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 30 2026-07-28 julho 7 2026210103000013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.895.525/0001-56 15813 100000.00 1 "proc. 202600005008997 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nerópolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 859/2026 (91614518) e despacho nº 2507/2026/ses/cep (92548009). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de neropolis 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300392 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.008.540/0001-09 15814 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026295400100443 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15815 125000.00 1 "processo 202600005001352 . emenda parlamentar impositiva número 506 município cachoeira dourada deputado andré do premium objeto da emenda custeio para aquisição de procedimentos do campo da visão, com destinação ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada- go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 385/2026 (88445604) e despacho nº 2526/2026/ses/cep (92570809). . valor a pagar: r$ 125.000,00" fundo municipal de saude de cachoeira dourada 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300411 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.445.626/0001-50 15816 69356.27 8 "pagamento refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção pr eventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e d as esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas ref erentes ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empen hadas no exercício de 2027. conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/202 6, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 69.356,27 - lí quido" l & d geracao de energia ltda 2026 7 2026-07-10 julho 7 2026160100700184 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 11.663.100/0001-14 15817 4759.30 16 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref............valor 211..................06/26..........4.759,30. rmb ** ** ** ** ** ** **" mrl construtora ltda 2026 26 2026-07-27 julho 7 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 15818 1500.00 123 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ramon dias rodrigues de melo, processo: 5495083-97.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15819 1800.00 133 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15820 6205.76 3 op- ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026326200100335 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 15821 1475.60 3 "pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura.....1451966 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista conta para crédito: 00000742226 . weyder" surf telecom s.a 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026240101100124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 15822 9741.96 13 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 9.741,96. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20 23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 9.741,96." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026186300800067 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 15823 553898.16 7 valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-07-10 julho 7 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 15824 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 940 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: associação brasileira de amparo a adolescencia e a infancia objeto da emenda - aquisição de um veículo de passeio automotor 0 km para atender as demandas da associação. modalidade: termo de fomento nº 355/2026 epi 940 tf 355 junh" associação brasileira de amparo a adolescencia e a infância 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700073 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.663.192/0001-93 15825 2249.51 6 pagamento boleto nº 6 referente ao mês de junho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813. abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao 2026 7 2026-07-09 julho 7 2026436200700006 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 42.328.708/0001-16 15826 34.49 9 art 1020260230638 do profissional responsável pela fiscalização dos projetos executivos de engenharia do viaduto, com extensão de 175,00 m, integrante do empreendimento de duplicação e restauração das rodovias existentes go-020 e go-139, objeto de termo aditivo. despacho nº 3773/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-29 julho 7 2026436104200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15827 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1034.3 município planaltina- go deputado lucas calil beneficiario: instituto um olhar para o futuro ? planaltina objeto da emenda - o objeto compreende a aquisição de óculos de grau, bem como a distribuição gratuita desses equipamentos ópticos diretamente aos beneficiários, garantindo acesso à saúde ocular e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos atendidos. modalidade: termo de fomento nº 357/2026 epi 1034.3 tf 357 ju" instituto um olhar para o futuro 2026 15 2026-07-02 julho 7 2026190101500293 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.794.223/0001-61 15828 67142.30 1 "processo 202600010058748 - crs . repasse financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 247 (93189137). portaria 11417/2026. . piso/cerof/junho/2026.............67.142,30 ." fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 39 2026-07-29 julho 7 2026285003900034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 15829 213382.21 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento). incorporadora novo horizonte ltda 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700179 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.887.263/0001-43 15830 230.05 10 ". processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039426 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido.........................................230,05" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-07-31 julho 7 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 15831 1151.49 8 "- ipof 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026 - r$1.151,49 . ejs . . obs.: esta op deverá ser creditada na conta: bradesco - 237 . agência: 1840 . conta corrente - 441722-4 . rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. ." jaci gomes dos santos 2026 55 2026-07-09 julho 7 2026170105500087 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.907.521-** 15832 103446.51 44 "pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1243 nf 1317 r$ 4676,5 (nf 201 blog doa a quem doer ); nf 1330 r$ 2805,9 (nf 15 site inga news ); nf 1334 r$ 6714,75 (nf 60 programa podk liberados ); nf 1335 r$ 2431,78 (nf 133 site jaraguá notícias ); nf 1340 r$ 2805,9 (nf 624 site rio verde rural ); nf 1343 r$ 4115,32 (nf 1292 site plural notícias ); nf 1360 r$ 5141,4 (nf 5 jornal correio dos municípios ); nf 1361 r$ 3581,2 (nf 14 site o jornalismo ); nf 1362 r$ 3741,2 (nf 6 site bomba bomba ); nf 1363 r$ 4676,5 (nf 13 jornal o despertar ); nf 1364 r$ 12592,47 (nf 438 televisão anhanguera itumbiara ); nf 1365 r$ 3000,75 (nf 1123 produtora cantuária sites ); nf 1366 r$ 1196,25 (nf 419 rádio legal fm ceres ); nf 1367 r$ 3678,35 (nf 26 jornal local ); nf 1368 r$ 1611,54 (nf 50 site paulo menegazzo news ); nf 1369 r$ 3741,2 (nf 86 rádio educadora tocantins ); nf 1374 r$ 2132,48 (nf 101 rádio rural de são joão ); nf 1375 r$ 2581,43 (nf 132 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 1376 r$ 3741,2 (nf 134 rádio jornal de inhumas am ); nf 1377 r$ 1928,59 (nf 154 rádio sucesso ); nf 1378 r$ 4651,04 (nf 218 rádio minha fm ); nf 1379 r$ 2259,46 (nf 229 rádio lider fm ltda ); nf 1380 r$ 5611,8 (nf 70 jornal diário do município ); nf 1381 r$ 14029,5 (nf 41 programa de frente )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 15833 833528.61 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: vencimento e salários. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026409300100224 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 15834 306.03 2 ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93243884). departamento de transito do distrito federal 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026300100600209 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.475.855/0001-79 15835 8479.83 2 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100235 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 15836 8600.62 4 "folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100237 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 15837 19.55 12 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 2607.000015845 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 15838 10.80 5 "pagamento do valor liquido da nf 1459, referente ao contrato nº46/2025,que t em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de junho/2026." brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026430100600035 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 05.263.928/0001-82 15839 44400.00 2 "pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 44.400,00. ipof n°2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100324 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 15840 175.43 7 pagamento de guia de locomoção nº 109/03377308-4 / nº 10140874-9/50 - guia vinculada ao processo 5638161-82.2026.8.09.0138 - despacho nº 3723/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036011211 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026436100700006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 15841 1165943.33 2 "processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) - 13º." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-07-29 julho 7 2026188001200144 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15842 174864.51 1 ". pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de julho/2026. efc" fundo previdenciario 2026 9 2026-07-29 julho 7 2026180100900014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 39.374.330/0001-82 15843 321.98 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - julho/2026. estado de goias 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026130100100216 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 15844 27000.00 1 pagamento da nota fiscal n.° 3, a favor de ainor francisco lotério, referente prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras no fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e no encontro estadual das cooperativas, associações e assentamentos rurais de goiás. realizados nos dias 10 e 11 de junho de 2026, respectivamente, no centro de convenções de anápolis/go. ainor francisco lotério 2026 8 2026-07-01 julho 7 2026326200800016 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 65.667.595/0001-89 15845 5627.03 1 "pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. 01 - fucam faltas.........................r$ 5.627,03. jomc" secretaria de estado da seguranca publica 2026 4 2026-07-29 julho 7 2026290100400006 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 15846 2400.00 20 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 399 (nf 2908 r$ 2400); . total a pagar: 2.400,00 ." bees publicidade comunicacao & marketing ltda 2026 23 2026-07-02 julho 7 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 15847 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 461 município mineiros deputado rosângela rezende objeto aquisição de matéria-prima para produção de fraldas geriátricas e realização de eventos institucionais, tradicionais e comunitários. modalidade:termo de fomento nº 471/2026 - serint epi 461/2026" rotary club de mineiros - aroeira 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500355 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 51.456.789/0001-20 15848 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.53 município goiania deputado bia de lima beneficiário: associação viver bem do estado de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento institucional modalidade: termo de fomento 440/2026 epi 263.53 tf 440 ju" associação viver bem do estado de goias 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700102 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.106.519/0001-80 15849 259.80 12 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-07-29 julho 7 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 15850 2023.06 118 "pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129006198. honorários de sucumbência 2026. valor................r$ 2.023,06. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-29 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 15851 270000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 736.11 município goiania deputado lucas calil beneficiario: centro espirita adolfo bezerra de menezes objeto da emenda -aquisição de veículo tipo van modalidade: termo de fomento 435/2026 epi 736.11 tf 435 ju" centro espirita adolfo bezerra de menezes 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700107 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.105.040/0001-29 15852 5113.15 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. prevcom empregado." plano goias seguro 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026316100100132 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 48.307.647/0001-97 15853 6000.00 1 "processo - 202600010055827 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente cassia carvalho costa . processo 202600010055827. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51182/2026 (sei 92792395). . valor r$ 6.000,00" cassia carvalho costa 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900486 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.699.841-** 15854 3990.00 2 "pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11738 r$ 3990 ref: abril/2026 (serviço de acesso à internet);" tecnolink servicos br ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900029 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 60.390.627/0001-28 15855 21118.71 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.118,71" corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290300300021 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 15856 280.51 1 "trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fes" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026316100500052 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 15857 11634.98 2 pagamento de nf n° 27723861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920 sandra josefina pereira rodrigues 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106001108 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.795.811-** 15858 233460.04 7 ". pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratifica ção adicional do período de julho/2026. efc." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026180100800263 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 15859 1150.00 1 "processo - 202600010057713 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana lis falbo pimentel. processo 202600010057713. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52916/2026 (sei 93044197). . valor: r$ 1.150,00" lis falbo gontijo 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900496 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.914.431-** 15860 809.97 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15861 314.16 60 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 09/07/2026 data do documento: 09/07/2026 - valor total nf r$ 314,16 - valor líquido r$ 314,16 .." imprensa nacional 2026 13 2026-07-15 julho 7 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 15862 1800.00 1 "contratação de inscrição para o 1º encontro nacional de procuradorias previdenciárias (enpprev), promovido pela associação dos procuradores do estado de sergipe (apese), evento que será realizado entre os dias 28 a 30 de maio de 2026, em aracaju/se. *contratação sislog nº 119443 *inexigibilidade nº 06/2026-pge * * nota fiscal 21" associacao dos procuradores do estado de sergipe 2026 5 2026-07-03 julho 7 2026145100500081 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 13.361.019/0001-05 15863 4885433.51 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 137 2026-07-29 julho 7 2026240113700193 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 15864 4317341.25 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-07-29 julho 7 2026240113900080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15865 943.02 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154824-70.2025.8.09.0051, em favor de atailde carneiro dos santos, cpf nº ***.981.361-**, referente ao pagamento multas e demais sanções. pdf: 2026436100763, processo de pagamento sei nº 202500036003519 atailde carneiro dos santos 2026 69 2026-07-06 julho 7 2026436106900084 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.981.361-** 15866 1725.09 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 8581 0000 017-0 2509 0008 210-0 0002 6204 005-0 0630 2530 000-6 . 23/07/2026 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 11 2026-07-08 julho 7 2026240101100142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 15867 129.90 6 contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-07-07 julho 7 2026409100500080 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 15868 0.00 60 "recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-07-15 julho 7 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 15869 24347.85 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 436 2026-07-29 julho 7 2026240143600009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15870 43047.95 2 "202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20734 . vl: 43.047,95" accord farmaceutica ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200214 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 64.171.697/0004-99 15871 134019.70 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-07-29 julho 7 2026420100800195 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 15872 0.00 1 pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf: 139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. jose severino de lima 2026 246 2026-07-06 julho 7 2026240124600181 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.135.171-** 15873 44200.26 3 valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-27 julho 7 2025436104800096 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 15874 6654.32 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goianira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911. new line sistemas de seguranca ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400562 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 15875 5400.00 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-07-03 julho 7 2026430100600070 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 15876 3.49 2 "processo 20260010036278 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 283212 - ir . emissão: 11/06/2026 . valor: r$ 3,49 . dare: nº 12100002621200435" ativa comercial hospitalar ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200401 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.274.988/0002-19 15877 411180.31 1 "processo sei nº 202600010042777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77450 emissão: 31/07/2026 valor: r$ 411.180,31 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-15 julho 7 2026285009200449 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 15878 2894.81 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026430100100189 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 15879 3324.33 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-07-29 julho 7 2026240124400076 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15880 5305.18 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796536 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224. salvador luiz antonio de sousa junior 2026 60 2026-07-15 julho 7 2025320106001706 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.615.356-** 15881 4522.69 25 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 153 ref 05/2026 r$ 4.522,69(92235083) ateste. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-14 julho 7 2026296101800141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 15882 1520.88 7 "pagamento do líquido referente às faturas nº195033633 ,195033859 ,197049179 e 197098277 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026320100600016 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 15883 473.41 17 "ipof: 2025295000111 2982328-06/26 ir.......183,33 2982327-06/26 ir.......0,20 2982330-06/26 ir.......240,49 2982329-06/26 ir.......47,23 2982326-06/26 ir.......2,16 usuário: wdr" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-24 julho 7 2026295000800022 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 25.165.749/0001-10 15884 206382.12 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte. cs brasil frotas s a 2026 52 2026-07-14 julho 7 2026436105200019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 15885 4580.14 2 pagamento referente á nota fiscal nº27261373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599. simone rodrigues da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000632 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.115.951-** 15886 809.96 10 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843." senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700104 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15887 480.01 12 "retenção do irrf do recibo referente ao mês de junho/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. dare nº 12100002619800729.asc" premier shopping ltda 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026180100500059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.572.271/0001-11 15888 22919494.92 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. irrf ...................22.919.494,92" estado de goias 2026 3 2026-07-30 julho 7 2026188100300040 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 01.409.580/0001-38 15889 408.95 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15890 85680.00 10 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (líquido). . relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 07/2026 sprint 15 - item 4 - capacitação e treinamentos – os 04/2026 sprint 15. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 85.680,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar." tecnomapas ltda 2026 16 2026-07-24 julho 7 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 15891 253712.00 1 valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de maria eliza da costa dorazio, cpf nº 008.614.396-43 (33,33) proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100794, processo de pagamento sei nº 202600036004408 maria eliza da costa dorazio 2026 85 2026-07-14 julho 7 2026436108500115 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.614.396-** 15892 779334.14 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15893 342400.00 1 ". processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . referência: julho/2026" secretaria de estado da saude 2026 128 2026-07-30 julho 7 2026285012800019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 15894 1632.39 3 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15895 404.98 4 recolhimento o irrf da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700093 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15896 11181.21 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3416 maria aparecida crisostomo de moura 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000591 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.306.141-** 15897 8994.86 1 pagamento referente á nota fiscal nº27579733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212. solange andrade souza 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000510 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.070.033-** 15898 864.01 37 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 666.................06/26.............864,01 . jppm ** ** ** **" g c e s a 2026 27 2026-07-24 julho 7 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 15899 3.53 7 """# pagamento do irrf sobre nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026 #"" contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026310100600028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.876.112/0001-76 15900 54156.04 27 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15901 6667767.82 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev ..................45.134.414,08" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-07-30 julho 7 2026188000600103 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15902 7542.40 64 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 45133 r$ 3771,2 (radio mais top nfvc 23 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 45156 r$ 3771,2 (rd riio pires do rio nfvc 51 r$ 3200) ateste (93353800)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-07-30 julho 7 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 15903 12450.25 1 "pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa, município aguas lindas de goiás. período 01-31/07/2026 .ipof 2024240101923 .processo nº 201600006004599 ..... afoap" leonidas pires ribeiro goncalves 2026 375 2026-07-30 julho 7 2026240137500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.735.161-** 15904 7302.06 1 "ipof: 2026295000086 75-06/26-iss.......7.302,06 usuário: wdr" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-07-24 julho 7 2026295001400013 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 15905 3000.00 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026140100100328 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15906 8100.68 20 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 373 2026-07-14 julho 7 2026240137300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15907 1155.99 100 "pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.155,99. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-07-10 julho 7 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 15908 721.75 16 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . dare: nº 12100002621202868 . fatura: 157511/ir....721,75 . total a pagar: 721,75" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 15909 4262.11 1 rescisão do contrato de trabalho. francisca zelia mesquita de sousa silva 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100409 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.310.833-** 15910 151983.09 8 valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 liq. tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 65 2026-07-23 julho 7 2026436106500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 15911 14888.96 8 "pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo rte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido rela tivo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026." sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 15912 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100479 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15913 1349.95 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-29 julho 7 2026436201700158 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15914 428828.40 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao mês de julho de 2026, conforme nfs-e nº43. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 8 2026-07-08 julho 7 2026409100800059 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 15915 7950.00 1 contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17103. rs produtos e servicos ltda 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026409100700011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 15916 110104.03 1 pagamento do líquido da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 líquido. rudra engenharia ltda 2026 60 2026-07-23 julho 7 2026436106000005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 15917 4000.00 1 despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607). policia militar 2026 7 2026-07-08 julho 7 2026290200700078 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15918 5562.84 2 "processo 2026000100465058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14577 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 5.562,84" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200503 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15919 56.70 1 "processo sei nº 202600010047627 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203015 . nota: 14604 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 56,70" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200506 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15920 79696.96 3 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 37 2026-07-23 julho 7 2026436103700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 15921 179.68 6 pagamento de irrf do contrato nº oc33901709872 da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-07-17 julho 7 2026436101100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 15922 900000.00 1 "processo: 202500005012261 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1333 município: santo antonio de goias deputado: charles bento objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005660. daof 4938/2025. rd 1222/2025 (sei 84497896). . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4280 (84499303). ." fundo municipal de saude de santo antonio de goias 2026 216 2026-07-03 julho 7 2025285021600312 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.564/0001-08 15923 713749.49 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 713.749,49" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 55 2026-07-03 julho 7 2026285005500046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 15924 10036.40 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27605075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5795. eurico antonio dos reis 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000783 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.004.751-** 15925 179.29 62 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1530-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 179,29 179,29 total a pagar: 179,29" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 15926 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 884.7 município jesupolis deputado lineu olimpio beneficiário: prefeitura municipal de jesupolis objeto da emenda - aquisição de uma prensa enfardadeira para município de jesúpolis. modalidade de aplicação: convênio nº 268/2026 epi 884.7 con 268 ju" prefeitura municipal de jesupolis 2026 14 2026-07-03 julho 7 2026190101400072 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.623.501/0001-34 15927 0.00 24 "ipof: 2025295000120 21-07/26-liq.......1.035.358,33 usuário: wdr" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-07-24 julho 7 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 15928 160838.62 12 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 6994." locamil servicos eireli 2026 19 2026-07-23 julho 7 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 15929 120.00 6 contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha. m n dos santos - informatica 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026409100500073 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.640.492/0001-29 15930 256.80 14 lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026. ms eventos ltda 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 15931 1591.34 16 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 22 de 33; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15932 27368.86 5 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 151 ref 05/2026 r$ 27.368,86(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800140 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 15933 3624.20 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700041 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 15934 683.46 16 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 21 de 54; - i.d. depósito: 020260000004952110. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100155 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15935 5879.72 2 "pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. . pagamento liquido da fatura nº2607.000124784, mês julho/26 - sei 92797480. ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026250100600084 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 15936 283.22 10 "aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. referente liquido da nf 224-atesto 93068615 e aut. sgi93070799" teslink co ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026420100100031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.179.606/0001-46 15937 6.61 48 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 6,61. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 15938 0.41 21 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i ssqn. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........0,41 . rt" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-07-17 julho 7 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 15939 1394.87 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 46; - i.d. depósito: 081250000031795630. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15940 535.36 21 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756liquidoretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 535,36 535,36 total a pagar: 535,36" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-07-17 julho 7 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 15941 2878.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580868 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580. izael batista candido 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106001505 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.748.362-** 15942 145.12 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 7 de 48; - i.d. depósito: 081250000031791775. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15943 6519.45 2 pagamento referente á nota fiscal nº27665771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442. rosilaine cardoso de moura silva 2026 11 2026-07-07 julho 7 2025320101101199 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.463.171-** 15944 8848.39 20 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2136-inss-05/2026 3.3.90.39.08 09/06/2026 03/06/2026 8.848,39 8.848,39 pagamento do inss da nf 2136-05/2026-ccon-atesto 91341288 aut.sgi 91488141" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 15945 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." gabriel vieira melo 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500486 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.838.311-** 15946 8785.26 2 pagamento da nota fiscal nª 27804138 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567 orlando batista de sousa 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001670 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.864.011-** 15947 216.37 15 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026056667005 ref 06/2026 r$ 216,37 sei 202200025000705 ateste (93015164) pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-07-16 julho 7 2026296102000038 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 15948 1500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100611 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15949 913.88 5 pagamento referente à nota fiscal nº27531705 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406. jose ferreira gomes 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001310 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.163.811-** 15950 26000.00 1 "depósito judicial de indenização por desapropriação direta em face de espólio de tarcília ferreira da rocha, representado por sua administradora provisória emilze ferreira da rocha, proprietária de uma gleba de imóveis rurais localizados no município de vianópolis/go, fazenda baixa grande, em vianópolis/go, abrangida pelo decreto de utilidade pública nº 10.822/2025 (91479674), conforme decisão liminar tarcília (92763216), laudo de avaliação 113/2026(91033314). processo judicial 5596 757-91.2026.8.09.0157. processo sei 202600036008723." tribunal de justica do estado de goias 2026 85 2026-07-22 julho 7 2026436108500125 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 15951 7436.77 5 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77. total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026186300800114 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 15952 51.22 9 pagamento líquido do boleto nº 920891523, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025577 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 128 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf nº 2025180100343. fc. gente seguradora s a 2026 16 2026-07-22 julho 7 2026180101600009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 90.180.605/0001-02 15953 44181.82 5 "202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26 . total a pagar: 44.181,82 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122. ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 11 2026-07-13 julho 7 2026285001100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 15954 1794.81 3 férias abono – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026436200100215 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 15955 2391.69 4 pagamento de nf n° 27151891, 27550791, 27598049, 27640781, 27724468 e 27724777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607 valdira rodrigues da silva martins 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000070 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.950.771-** 15956 6460.00 2 pagamento nota fiscal n° 27164839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207. leni vieira de barros 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000009 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.170.151-** 15957 0.00 13 "retenção de irrf de 4.8 por cento referente a prestação de serviçosde locaça o de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equi pamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi ás.-nf nº302emitida aos 01/06/2026atestada aos 02/06/2026valor bruto: r$ 582 .535,27valor líquido: r$ 554.573,58valor irrf: 27.9861,69alíquota: 4.8 por c ento-processo:202500006140141processo: 202500005016539ipof: 2025240101992" maas servicos ltda 2026 11 2026-07-22 julho 7 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 15958 10482.11 12 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529053 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-07-22 julho 7 2026140100600045 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 15959 25277.83 16 "proc. 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal........................emissão.............valor 1926/maio/2026/inss...............08/06/2026...........1.013,52 1927/maio/2026/inss...............08/06/2026..........265,22 1928/maio/2026/inss...............08/06/2026..........15.393,15 1929/maio/2026/inss...............08/06/2026..........291,68 1930/maio/2026/inss...............08/06/2026..........82,52 1931/maio/2026/inss...............08/06/2026..........121,34 1932/maio/2026/inss...............08/06/2026..........180,62 1933/maio/2026/inss...............08/06/2026..........541,49 1934/maio/2026/inss...............08/06/2026..........747,29 1935/maio/2026/inss...............08/06/2026..........3.177,19 1936/maio/2026/inss...............08/06/2026..........353,17 1937/maio/2026/inss...............08/06/2026..........368,13 1938/maio/2026/inss...............08/06/2026..........1.402,71 1939/maio/2026/inss...............08/06/2026..........95,64 1940/maio/2026/inss...............08/06/2026..........152,12 1941/maio/2026/inss...............08/06/2026..........324,76 1942/maio/2026/inss...............08/06/2026..........321,20 1943/maio/2026/inss...............08/06/2026..........446,08 . total a pagar: 25.277,83" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-07-16 julho 7 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 15960 31303.58 7 "pagamento do liquido da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech." primecon construtora ltda - epp 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026310104500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 15961 33039.66 25 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332953-serviços, ref. 06/2026. . r$ 37.333,18 bruto r$ 2.641,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.652,34 issqn r$ 33.039,66 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-07-31 julho 7 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 15962 590.40 1 "processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). . programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . retenção imposto de renda . nota: 14305 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 590,40 ." sante medica hospitalar ltda 2026 91 2026-07-13 julho 7 2026285009100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15963 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 freap - 2º trimestre 2026 - 54º bpm (88482823) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-31 julho 7 2026295400100478 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15964 129.83 4 "# pagamento do inss da nota fiscal 204. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás" primecon construtora ltda - epp 2026 55 2026-07-16 julho 7 2026310105500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 15965 4334.32 3 "despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor issqn. referência 07/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026300100600189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 15966 1662.10 4 valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/06/2026 e atestada pelogestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de..............r$ 1.662,10. maria conceicao arruda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300021 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.951.301-** 15967 27933.82 21 "pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceir izados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól ver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s park ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc , assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai s a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20 26, conforme nota fiscal de serviços0238 emitida em 01/06/2026 devidamente a testada" m5 seguranca ltda 2026 14 2026-07-16 julho 7 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 15968 250000.00 1 "processo: 202500010080451 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 769.3 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, rouparia e uniformes hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de anicuns -go. . conforme manifestação parecer 698 (90338503), parecer 1458 (90593128) e despacho 2448 (92417076)." fundo municipal de saude de anicuns 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300384 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.587.269/0001-04 15969 2107.63 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. fatura - 1327. irrf parcial. ref. 06/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600044 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 15970 8892.00 7 pagamento do valor líquido da nf 131764 de complemento da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora. xcmg brasil industria ltda 2026 33 2026-07-14 julho 7 2026430103300002 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 14.707.364/0001-10 15971 2556.32 15 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: welington alves da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000031888876 favorecido: banco votorantim s.a." delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 15972 180.00 197 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 183/35669-issqnveicu 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 180,00 180,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 15973 31015.82 31 "pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal........ref...............valor 662................06/26.........28.331,42 676................06/26..........2.684,40 total............................31.015,82 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-07-30 julho 7 2026290602700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 15974 1881053.24 5 "despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005298/fatura 2982349." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 19 2026-07-30 julho 7 2026290201900027 2026 2902 polícia militar 25.165.749/0001-10 15975 40000.00 1 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/junho/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-07-17 julho 7 2026285003000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15976 88.84 12 "pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11179513_ir paga em julho de 2026. ---------------------------------------------------------------------- despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-07-31 julho 7 2026290200700050 2026 2902 polícia militar 04.750.108/0001-52 15977 16040.13 12 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 19 2026-07-17 julho 7 2026215301900001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 15978 167.08 2 "processo 202600010040978 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77464 - ir . emissão:01/07/2026 . valor: r$ 167,08 . dare: nº 12100002621202036" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200434 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0028-55 15979 2978.25 21 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 444..............06/26.............2.978,25 . rmb" devale engenharia ltda 2026 7 2026-07-16 julho 7 2026290600700151 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 15980 28111.65 11 "* ipof nº. 2024170100170 * . recolhimento de irrf da nfs-e 234 (ref.maio/2026) e nfs-e 255 (ref.junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 at é 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito a través da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] ." labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-07-17 julho 7 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 15981 7313.33 11 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163 .(líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 15982 1308.85 5 pagamento retenção iss referente maio/2026 conform planilhar sei: 92014860 uruação duam seu: 92698019 e 92697906 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 55 2026-07-07 julho 7 2026406205500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 15983 90229.42 1 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof:2025285002564 . fatura:157245.... 90.229,42 . total a pagar: 90.229,42" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-07-28 julho 7 2026285001000316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 15984 7804.11 26 "recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076 959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 ** irrf r$ 2.207,45 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 ** irrf r$ 5.596,66 .." ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 15985 8731.47 4 pagamento via siafic - recolhimento iss - duam (sei 93171986) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-07-21 julho 7 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 15986 5418.08 1 "pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12296 e ipof 2026210100130 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5.418,08. . processo de pagamento nº 202600017009412. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brava forte comercial ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026210100600081 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 10.867.306/0001-01 15987 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100494 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15988 2310.00 5 "referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028. referente ao mes de julho/2026." marco aurelio alves rodrigues 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500684 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.493.001-** 15989 2756.00 7 "pagamento do liquido da nf 547, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel." b27 comércio e manutenção de elevadores ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026260100600039 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 31.468.493/0001-12 15990 5200.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026." pedro henrique evangelista duarte 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.660.081-** 15991 58075.50 23 "retenção de irrf 4,8% - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-07-21 julho 7 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 15992 97059.72 1 "ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 97.059,72 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-07-21 julho 7 2026160100700299 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 15993 10000.00 1 valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única. juliana guimaraes faria 2026 9 2026-07-21 julho 7 2026316100900174 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.844.501-** 15994 2000.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026295400100534 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15995 14995.91 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27882583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4039 heloisa benigna da trindade 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101301 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.231.761-** 15996 120.00 6 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás. mf net ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500028 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.152.461/0001-27 15997 2300.00 1 valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2429 - rede metrologica rs..........valor r$ 2.300,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-07-07 julho 7 2026326100900209 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15998 1376262.69 1 "processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valor mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 224/2026 - ses/gemod(92436931). . pagamento nasr-faiad/julho/2026...........r$1.376.262,69 ." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-07-15 julho 7 2026285007600062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 15999 446.96 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 239. valor issqn. referência 06/2026." castros eventos ltda me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 16000 3136.93 3 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . aurélio" js construtora ltda 2026 31 2026-07-21 julho 7 2026240103100013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.524.026/0001-86 16001 5191.89 42 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 042" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-16 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 16002 116673.21 11 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal nº 1005336/jun/26/líquido . total a pagar: 116.673,21 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 16003 133053.37 12 "processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal nº 10053338/jun/26/líquido . total a pagar: 133.053,37 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 16004 14345.84 10 "recolhimento de inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403 despacho nº 1169/2026 sei: 92138114" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-07-09 julho 7 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 16005 2453.16 3 "pagamento irrf da nf 64/26, referente a estrutura do evento copa quilombola cavalcante e campos belos. (vinculado boleto) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 32 2026-07-09 julho 7 2026260103200003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 16006 17682.07 12 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 154 ref 05/2026 r$ 17.682,07(92235083) ateste. pagamento on line." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-06 julho 7 2026296101800138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 16007 3075.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. centro de apoio a carentes silvestre linares 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500355 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.267.856/0001-04 16008 5142.14 11 "pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626." marcelo costa 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.753.701-** 16009 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343. lais de castro viana 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026319000500370 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 16010 2099658.47 5 "pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144455 valor r$ 1.830.748,95 . nota fiscal...144458 valor r$ 66.450,72 . nota fiscal.....144462 valor r$ 202.458,80 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyder" fundacao getulio vargas 2026 263 2026-07-09 julho 7 2026240126300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.641.663/0001-44 16011 1950.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619." asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500446 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.574.590/0001-54 16012 12.82 1 "proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . dare:12100002618900569 . emissão: 17/06/2026 . nota fiscal:706/rej.2ºad1º ano/ir .....12,82 . total a pagar: 12,82" 2d&b engenharia ltda 2026 80 2026-07-02 julho 7 2026285008000027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.174.740/0001-66 16013 29088.09 4 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/06/26 valor de 29.088,09. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60927. referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 29.088,09." agencia brasil central 2026 9 2026-07-13 julho 7 2026186300900004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.520.902/0001-47 16014 117618.58 1 pagamento da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 líquido. mme servicos e montagem industrial ltda 2026 19 2026-07-09 julho 7 2026436101900024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.915.678/0001-65 16015 210.00 13 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emisão: 15/06/2026 . nota fiscal:255/maio/26/iss....210,00 . total a pagar: 210,00" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-07-02 julho 7 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 16016 899.47 39 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 16017 1164.14 32 "202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1121 ref 05/2026 r$ 1.164,14(92158346) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 16018 2100.00 6 "pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026." gabriel associacao beneficente 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500161 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.858.573/0001-19 16019 244.64 25 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. junho/2026 . jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira . proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5 . valor........................................r$ 244,64 . obs.: 10 por cento.bproc sei 202500010059719." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-07-06 julho 7 2026285000500400 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 16020 31.92 1 "pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 31,92. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (restante). procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 31,92." instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 8 2026-07-13 julho 7 2026186300800068 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 11.595.331/0001-38 16021 17254.58 2 valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 50 2026-07-06 julho 7 2026436105000005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 16022 2385.06 14 "pagamento líquido do inss da nf 196/26, para que seja quitado pela empresa com os devidos encargos, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 16023 90640.70 78 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 58 ref 06/2026 r$ 90.640,70(92630968)ateste. invicta transportes ltda 2026 29 2026-07-09 julho 7 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 16024 255589.04 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 62 2026-07-01 julho 7 2026436106200054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 16025 1652.60 40 uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002156 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-07-09 julho 7 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 16026 20498.35 7 "pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 20.498,35 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 .." terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-07-21 julho 7 2026240102700022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 16027 0.00 1 "202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00" juliana silva fiesca 2026 69 2026-07-21 julho 7 2026285006900479 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 16028 5878.98 23 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-irrf062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 5.878,98 5.878,98" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-07-21 julho 7 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 16029 292443.21 1 "pagamento da fatura 3000528893. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade." saneamento de goias s a 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026290200700101 2026 2902 polícia militar 01.616.929/0001-02 16030 8384.18 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2026240101882 processo nº 202400006076964, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 8.384,18 .. dados bancários: cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7 .." viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-07-17 julho 7 2026240108700030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 16031 1425.79 4 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-09 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 16032 176.40 4 "despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137). * * nota fiscal 17936 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-07-09 julho 7 2026140100600046 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 24.946.442/0001-93 16033 3410.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026." kamila silva mendes 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500441 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.499.541-** 16034 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." carlos eduardo de sousa amorelli 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500373 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.264.267-** 16035 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026." luiz henrique ferreira rezio 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500824 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.904.421-** 16036 30641.60 19 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . aurélio" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-07-01 julho 7 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 16037 4012.14 14 "pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$4.012,14. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." redemob consorcio 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026210100500001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 10.636.142/0001-01 16038 53054.34 20 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026 ......................r$ 12.161,02 1050/jun/2026 ......................r$ 13.548,11 1051/jun/2026 ......................r$ 19.237,87 1052/jun/2026 ......................r$ 4.053,67 1053/jun/2026 ......................r$ 4.053,67. . total a pagar: ......................r$ 53.054,34. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-07-14 julho 7 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 16039 4690.06 6 "pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 4.690,06 . weyder" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 219 2026-07-09 julho 7 2026240121900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 16040 19073.60 6 "retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyder" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-07-15 julho 7 2026240108700023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 16041 897.58 7 ". proc. 201200010017637 - hls. . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599) . 06/rea/jun/2026/alug ............................. r$ 897,58. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000159 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 16042 106.89 16 valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do iss do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 291. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-07-22 julho 7 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 16043 411.17 45 pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 93092665 presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 16044 2288.49 41 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 041" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-07-15 julho 7 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 16045 18060.00 2 "contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher, incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com kit de integração com drone dji matrice 300/350. pagamento do ir sobre a nf nº 49142." helisul táxi aéreo ltda 2026 15 2026-07-14 julho 7 2025295501500001 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 75.543.611/0001-85 16046 3410.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026." marcos vinicius ferreira da silva 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500613 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.845.151-** 16047 78000.00 1 valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho. fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 12 2026-07-23 julho 7 2026316101200016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 16048 1513591.09 22 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 87 2026-07-03 julho 7 2026436108700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 16049 62347.27 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.. fatura equatorial referente 06/2026. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026305200600042 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 16050 788845.00 7 valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586. js construtora e locadora ltda 2026 26 2026-07-03 julho 7 2026436102600008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 16051 2788.70 1 valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010226, nf-4452. jr aguas eireli 2026 6 2026-07-10 julho 7 2026436100600124 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 97.546.623/0001-04 16052 11975.38 22 pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600003010408, 20250004107650, 202500003018279, 202400004014545 e 202400004037231, tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-07-03 julho 7 2026170401100013 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 16053 900000.00 1 ". proc. 202600042007503. hls. . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, para aquisição de medicamentos e insumos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 792/2026 (91027738) e despacho nº 2551/2026/ses/cep (92643403). . goiasc/itaucu ................................ r$ 900.000,00 ." fundo municipal de saude de itaucu 2026 197 2026-07-03 julho 7 2026285019700034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.804.588/0001-85 16054 20865.74 12 "pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 20.865,74 - liquido" golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda 2026 6 2026-07-23 julho 7 2024300100600057 2024 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.565.121/0001-34 16055 300000.00 1 "processo: 202600005002351 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 689 município itumbiara deputado gugu nader cujo objeto é custeio contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 505/2026 (89145098) e despacho nº 2360/2026/ses/cep (92238145)." fundo municipal de saude de itumbiara 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300375 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.796/0001-65 16056 80000.00 1 "processo 202600005009608 . emenda parlamentar impositiva nº 52.1 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio para aquisição insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de agua limpa - go. requisição de despesa 692 (92541256), conforme manifestação favorável no parecer 1601 (91252309), parecer 354 (91356446), despacho 3292 (91850644). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de agua limpa 2026 183 2026-07-03 julho 7 2026285018300422 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.879.542/0001-00 16057 267.33 8 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 611 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-07-23 julho 7 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 16058 121.95 1 ". ordem de pagamento valor líquido a ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora daniela hinhug vilarinho à cidade de brasília-df para participação da diretoria executivo do profisco, na ""68ª reunião ordinária da comissão de gestão fazendária - cogef"", nos dias 16 a 18 de junho de 2026. . ejs ." daniela hinhug vilarinho 2026 55 2026-07-08 julho 7 2026170105500347 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.420.581-** 16059 3044.03 2 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . aurélio" pedra engenharia ltda 2026 31 2026-07-03 julho 7 2026240103100016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.572.346/0001-98 16060 276374.97 6 pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida. lars locacoes e engenharia ltda 2026 107 2026-07-03 julho 7 2025436110700002 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 16061 60000.00 2 "ipof: 2026295000154 rd-04-07/26 liq.......60.000,00 dados para crédito: nome: joneval gomes de carvalho júnior cpf: 690.591.521-15 banco: 104 conta n.º 71016-4 pp n.º 006 agência n.º 0013 valor r$ 60.000,00 wdr" joneval gomes de carvalho junior 2026 4 2026-07-28 julho 7 2026295000400026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp ***.591.521-** 16062 120513.17 8 "contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue: . r$ 126.589,46 bruto r$ 6.076,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 120.513,17 líquido" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290400700090 2026 2904 polícia civil 01.765.213/0001-77 16063 2819.95 11 v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora izabel lopes da mota - 05/2026. (93020304). departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100199 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 16064 14.45 1 "processo 202600010035008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 3860 - ir . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 14,45 . dare: nº 12100002621202002" imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-07-17 julho 7 2026285009200394 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 43.269.791/0001-62 16065 193.01 2 "processo 202600010034868 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 ""c"". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 376910 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 193,01 . dare: nº 12100002621201035" cm hospitalar s a 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200363 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 16066 147152.50 2 202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - função comissionada. departamento estadual de transito 2026 11 2026-07-30 julho 7 2026296101100187 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 16067 6015.85 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previdenciário-empregador referente à competência de julho de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026326200200014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 39.374.330/0001-82 16068 3941.15 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda 2026 12 2026-07-02 julho 7 2026436201200001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.953.316/0001-00 16069 1000000.00 1 "proc. 202600010019637 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás - go. conforme requisição de despesa 104 (88504097), parecer 287 (87920127) e despacho 808 (88504676). . total a pagar: 1.000.000,00" fundo municipal de saude de abadia de goias 2026 199 2026-07-02 julho 7 2026285019900038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.654.446/0001-41 16070 4077.64 6 "pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 3.471,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 4.077,64 . weyder" servico autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-07-01 julho 7 2026240118500006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.316.487/0001-41 16071 469.78 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671. senha engenharia s c 2026 17 2026-07-09 julho 7 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 16072 2995.70 7 "pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.995,70. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100329 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 16073 66.51 227 "pagamento do iss ref. maio/2026: nf 1112 r$ 23,76 (nf 1); nf 1208 r$ 42,75 (nf 24);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-07-29 julho 7 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 16074 1000.00 2 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-07-29 julho 7 2026170105400094 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 16075 14980.77 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756852 e 27756799 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6685 lucas aurelio paes rezende 2026 11 2026-07-02 julho 7 2025320101101202 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.909.501-** 16076 66102.98 1 "pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 66.102,98. ipof n° 2026110100194 processo n°202600013002020. . ras/gpf" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026110100100312 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.867.930/0001-02 16077 537252.89 2 ". processo 202600010044847-vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/contrapartida estadual/abril/2026..............99.530,45" vila sao jose bento cottolengo 2026 35 2026-07-23 julho 7 2026285003500016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 16078 8.12 12 pagamento do irrf da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 16079 8000.00 1 "saldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380. ipof:2026310100396. # pagamento líquido da nf 59 (92949840), conforme ateste nº 92956298." art multimidia comercio de servicos ltda - me 2026 80 2026-07-29 julho 7 2026310108000006 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.402.150/0001-03 16080 14391.90 21 "pagamento do liquido da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 16081 16410.48 3 "prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317. # pagamento líquido da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753." g l s engenharia e consultoria ltda 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 68.558.972/0001-30 16082 116.40 2 "renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026. * * nota fiscal 3799 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026" instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026145100500077 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 11.595.331/0001-38 16083 200000.00 1 "processo: 202600005010147 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 769 município goiania deputado lincoln tejota objeto da emenda, aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde de goiânia. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1466/2026 (90628927), despacho nº 2261/2026/ses/cep (92044413)." fundo municipal de saude de goiania 2026 183 2026-07-02 julho 7 2026285018300352 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 16084 1296.80 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." josiane machado santos 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026409300200095 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.723.846-** 16085 30777.74 9 "folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86" agencia brasil central 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026126100100216 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 16086 65000.00 1 "refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento dentro do estado de goiás para o exercício de atividades da pasta. diárias - cota 3º trimestre de 2026." secretaria de estado de comunicacao 2026 9 2026-07-09 julho 7 2026120100900066 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 16087 9374.11 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026: - inss patronal .................... r$ 9.374,11." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026290300100177 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 16088 17867.09 1 """destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 17867,09. relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026160100600025 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 16089 2427869.64 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-29 julho 7 2026240108100189 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 16090 17397.65 1 "pdf: 2026290600461 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento ..............................................................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações............. 17.397,65 total.................................................................................... 17.397,65 . valor: r$ 17.397,65 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026290600300034 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 16091 1496.62 1 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-irrf 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 1.496,62 1.496,62" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-07-29 julho 7 2026420102800019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 16092 40840.73 2 "202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 273597 . vl: 40.840,73 . dare: 12100002621203001" glaxosmithkline brasil ltda 2026 91 2026-07-27 julho 7 2026285009100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.247.743/0044-50 16093 43.20 215 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33679-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20" logos propaganda ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 16094 0.00 14 "retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.434,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-07-01 julho 7 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 16095 861.06 1 "pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho /2 026.parcela: 12..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5 514603-77.2025.8.09.0051...smm 10491.14950 00008.610683 92773.000100 0 41830161880 915e79bbcf43826e27994013 0 r$ 861,06" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-07-29 julho 7 2026170400300082 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 16096 197038.45 1 "pdf: 2026290100310; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 fundo financeiro rppm - empregado........r$ 197.038,45" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290100100315 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.798.607/0001-24 16097 19641.23 9 despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-07-29 julho 7 2026170105000428 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 16098 89757.46 1 destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026160100100145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 16099 12426.85 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: pensão alimentícia secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026320100100160 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 16100 496.68 1 "processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 188 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 496,68 ." licitate solucoes ltda 2026 10 2026-07-29 julho 7 2026285001000276 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.360.634/0001-23 16101 1817.03 6 prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111. samma servicos ltda 2026 5 2026-07-02 julho 7 2026319000500198 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 16102 60000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 710.23 município alexânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiário: prefeitura municipal de alexania objeto da emenda - destinada a realização da festa junina da rua 10 nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2026 no município de alexânia/go modalidade: convênio nº 249/2026 epi 710.23 con 249 j" prefeitura municipal de alexania 2026 16 2026-07-03 julho 7 2026190101600112 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.298.975/0001-00 16103 54861.90 50 "pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1235 nf 44843 r$ 5954,53 (nf 68 rádio educadora tocantins ); nf 44956 r$ 4295,9 (nf 51 rádio riviera am 540 khz); nf 44957 r$ 7616 (nf 45 rádio 105 fm ); nf 44842 r$ 23570 (nf 659 rádio morada do sol ); nf 45048 r$ 3771,2 (nf 111 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 45094 r$ 5883,07 (nf 102 rádio serra dos cristais ); nf 45096 r$ 3771,2 (nf 17 rádio valente fm )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-07-02 julho 7 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 16104 250000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda apresente emenda visa fomentar a cultura e preservação do meio ambiente no estado. centro de gestao integrada - cgi termo de fomento , epi 342.3 jun 2026" centro de gestao integrada - cgi 2026 15 2026-07-03 julho 7 2026190101500354 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 22.579.469/0001-60 16105 58107.90 14 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2417 r$ 9044 (nf 30 alo tv brasil); nf 2424 r$ 9428 (nf 460 site anápolis notícias ); nf 2438 r$ 5636,06 (nf 751 rádio morada do sol ); nf 2458 r$ 26652 (nf 4787 site o popular ); nf 2459 r$ 7347,84 (nf 59 site brasil24hnet ); . total a pagar: 58.107,90 ." klimt agencia de publicidade ltda 2026 23 2026-07-29 julho 7 2026285002300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.365.754/0001-07 16106 4590.00 1 pagamento nf 27178761 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644. paulo humberto rodrigues do nascimento 2026 60 2026-07-01 julho 7 2025320106000438 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.068.701-** 16107 614.40 2 "contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653." rd telecom ltda - me 2026 78 2026-07-29 julho 7 2026310107800015 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.426.902/0001-33 16108 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 264 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: realização da arena burguer e circuito x em goiânia. sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog. termo de fomento 466" sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog 2026 17 2026-07-03 julho 7 2026190101700115 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 73.988.024/0001-74 16109 0.00 1 "processo - 202600010056195 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021). . valor: r$ 6.000,00" leni silva lemos 2026 69 2026-07-29 julho 7 2026285006900492 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.269.301-** 16110 101.62 18 ". proc pgto 202400005028282 - efc . retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). ." advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-07-01 julho 7 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 16111 1650.00 1 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104.105/2026 - 202600020009801 universidade estadual de goias - ueg 2026 24 2026-07-01 julho 7 2026406202400009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 16112 11.81 6 "pagamento do imposto de renda da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704." samma servicos ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026310100600094 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 16113 5513244.50 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.513.244,50." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290300100214 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 16114 100000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 177 município pira- canjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de um parquinho infantil ao centro municipal de educação in fantil (cmei) lar das crianças, município de piracanjuba/go, na moda- lidade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra- balho assinado pelas partes; despacho nº 2020/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 92/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 354/2026 assinado e publi cado. . kênya" prefeitura municipal de piracanjuba 2026 258 2026-07-02 julho 7 2026240125800305 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.179.647/0001-95 16115 1781.25 2 "pdf: 2025295200108 58-07/26 iss.......1.781,25 wdr" flex grafica e editora ltda 2026 6 2026-07-29 julho 7 2026295200600077 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 08.281.062/0001-20 16116 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 458 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: fondazione coccinella onlus do brasil objeto da emenda -aquisição e instalação de bancadas, lavatórios, divisórias e elementos estruturais para finalização da sede da fundação coccinella. modalidade: termo de fomento nº 388/2026 epi 458 tf 388 julho" fondazione coccinella onlus do brasil 2026 17 2026-07-02 julho 7 2026190101700082 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.165.887/0001-57 16117 1267.74 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 16118 14124870.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 82 2026-07-29 julho 7 2026240108200013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 16119 3421363.50 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. 13º salário. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-07-29 julho 7 2026290400100161 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 16120 8022.45 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-07-29 julho 7 2026430100500036 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 16121 1480326.26 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 138 2026-07-29 julho 7 2026240113800014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 16122 65779.13 2 202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026 r$ 65.779,13(92235083). premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-07-03 julho 7 2026296101800142 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 16123 942.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-07-29 julho 7 2026240120700156 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 16124 1423.92 1 férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme despacho nº 3129/2026/agehab/gagp (92682619), despacho nº 3306/2026/agehab/grsg (92725650). sei 202600031005630/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026436200100224 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 16125 3717610.67 14 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ...................... proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref.julho-2026 conf.sol. pag.92000935. . valor pago.........r$ 3.717.610,67. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 16126 3696.48 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27671852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408. jean carlos alves de oliveira 2026 11 2026-07-15 julho 7 2025320101101220 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.130.541-** 16127 334885.76 6 "10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 334.885,76" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-07-03 julho 7 2026285005000066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 16128 87959.72 1 "processo: 202600010037174 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 204822.........87.959,72 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200303" oncovit distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-07-08 julho 7 2026285009200420 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.586.940/0001-68 16129 909754.58 1 pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040327. rd 37/2026 (90944839). ipof: 2026285003009......r$ 909.754,58 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-07-06 julho 7 2026285005600018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 16130 62723.47 2 este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-07-29 julho 7 2026336200200189 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 16131 792.21 3 ". proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - liq. complementar........r$ r$ 792,21 ." genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-07-27 julho 7 2026180100500187 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 16132 2.84 3 "pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 21789..............05/26...........2,84 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **" consigaz distribuidora de gas ltda 2026 7 2026-07-29 julho 7 2026290600700171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.597.589/0015-15 16133 271660.00 1 "despesas com indenização por desapropriação de mirian custódia rodrigues, cpf nº ***.896.491-**, proprietária dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100602, processo de pagamento sei nº 202600036004442. obs: favor depositar para mirian custodia rodrigues - cpf: 802.896.491-53 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3" mirian custodia rodrigues 2026 85 2026-07-08 julho 7 2026436108500047 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.896.491-** 16134 1058.35 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.058,35. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-07-15 julho 7 2026215306100026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 16135 193.59 15 "trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 193,59 - ir" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-07-14 julho 7 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 16136 5830.00 7 "empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido parcial - junho/2026." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026316100600006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 27.595.780/0001-16 16137 43555.32 1 pagamento do mês julho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026319000100215 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 16138 4338.54 21 "pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 352 2026-07-14 julho 7 2026240135200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 16139 115.00 35 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. sage soares de noronha-641/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-07-28 julho 7 2026420100100051 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 16140 1200.72 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (inss) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-14 julho 7 2026215306100005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 16141 1621.00 1 "pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-07-30 julho 7 2026145100500119 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 16142 980327.36 2 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100168 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 16143 67706.78 9 "pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100175 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 16144 15412.08 1 "valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 20.004,63 retenção de irrf....................r$ 4.592,55 valor líquido:......................r$ 15.412,08." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-07-24 julho 7 2026326103400121 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 16145 71339.85 1 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . rpps empregado-07/2026. ." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026250100100166 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 18.867.930/0001-02 16146 1551994.71 1 "valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf. process o sei 202600036001213." estado de goias 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026436100100184 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.409.580/0001-38 16147 9894.35 1 ". processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-07-30 julho 7 2026285000900049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 16148 4253.54 10 "pagamento do liquido da nf 2499, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 16149 1983.07 3 pagamento referente á nota fiscal nº27223523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813. wilian bispo braga 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106001827 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.809.121-** 16150 404.98 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei 202600031004312 . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-14 julho 7 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 16151 7892.10 14 "pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-07-24 julho 7 2026215300200011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 16152 1618.06 3 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618405 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361." ana cristina ferreira da silva 2026 60 2026-07-14 julho 7 2025320106000494 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.055.931-** 16153 6552.00 2 pagamento do irrf retido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 6.552,00(total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr. infinity safe tecnologia em seguranca ltda 2026 9 2026-07-23 julho 7 2026400100900016 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.035.444/0001-44 16154 1682013.47 1 pagamento da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 líquido. etica construtora ltda 2026 62 2026-07-17 julho 7 2026436106200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 16155 34.49 365 art 1020260218356 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202500036007081, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93267295), referente a art (sei nº 93267327) da profissional ludmilla xavier andrade - despacho nº 365/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-17 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 16156 15430.93 7 valor destinado a cobrir despesas do liquido da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396. sos tecnologia e gestao da informacao ltda 2026 6 2026-07-08 julho 7 2026436100600034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.744.134/0001-78 16157 110.00 7 contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go. m n dos santos - informatica 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.640.492/0001-29 16158 25919.54 20 pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 irrf. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 16159 21220.87 1 rescisão do contrato de trabalho. mateus henrique poloniato silva 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026409100100428 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.433.501-** 16160 67.56 1 "processo 2026000100465058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14577 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 67,56 . dare: nº 12100002622600562" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-07-29 julho 7 2026285009200503 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 16161 119.90 7 contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo. jefferson kayam da rocha 2026 5 2026-07-08 julho 7 2026409100500066 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 97.546.395/0001-64 16162 122.77 18 pagamento do irrf retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb. total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-07-23 julho 7 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 16163 4307.68 2 "processo sei: 202600010038976 - vvf. . aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizage m prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. . nota.........valor(r$) 3204..........4.307,68" esfera master comercial eireli epp 2026 80 2026-07-08 julho 7 2026285008000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 26.527.362/0001-29 16164 28792.42 8 valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292. primor engenharia ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026438000800018 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.791.765/0001-27 16165 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-07-08 julho 7 2026295400100343 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 16166 51839.08 20 pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 irrf. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-07-23 julho 7 2026436104100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 16167 53264.18 14 pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 irrf. construtora milao ltda 2026 8 2026-07-17 julho 7 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 16168 52509.17 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549. dare: 8585 0000 525-0 0917 0008 210-0 0002 6243 002-9 3730 2950 000-6" construtora centro leste s a 2026 45 2026-07-17 julho 7 2026436104500047 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 16169 2048.53 7 "8º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239." memora processos inovadores s a 2026 81 2026-07-17 julho 7 2026310108100007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 36.765.378/0003-95 16170 156.00 2 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-07-23 julho 7 2026326202700007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 16171 51.93 4 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 51,93. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 16172 311859.28 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755. dynatest engenharia ltda 2026 50 2026-07-24 julho 7 2026436105000032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 16173 234530.76 3 valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1748 e 1749. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-07-24 julho 7 2025436104800097 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 16174 50.40 14 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091 requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emissão: 15/06/2026 dare: 12100002618700654 . nota fiscal: 255/maio/26/ir....50,40 . total a pagar: 50,40" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-07-02 julho 7 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 16175 34.49 316 art 1020260201863, referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa do aeródromo de goiatuba. - despacho nº 608/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-02 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 16176 54.45 10 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 854. ipof:2025150100035" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600041 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 16177 2305.02 1 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026150100600061 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 16178 28332.11 5 ". * ipof 2026170100225 * . pagamento do valor líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-07-23 julho 7 2026170105500323 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 16179 0.00 41 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 36 de 50; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-07-07 julho 7 2026240108100143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 16180 23.41 47 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23,41. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-07-24 julho 7 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 16181 14252.97 1 "pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 ...código fundeb 16 . aurélio" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-07-02 julho 7 2025240111000006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 16182 1612.80 9 "o pagamento é referente a contratação de empresa especializada com 4,8% irrf no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217." 3am it services ltda 2026 7 2026-07-24 julho 7 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 16183 17.75 4 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 17,75; . valor da ordem de pagamento r$ 17,75. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-07-24 julho 7 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 16184 35431.36 2 "pagamento do liquido da nf 304, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 32 2026-07-02 julho 7 2026260103200004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 16185 2998.13 1 "rest. de convênio 971636 cjm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 34 2026-07-02 julho 7 2026290103400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 16186 162725.10 16 "ipof: 2025295000111 2982330-06/26 liq..........91.823,54 2982328-06/26 liq..........70.901,56 usr: wdr" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-07-23 julho 7 2026295000800022 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 25.165.749/0001-10 16187 157831.78 11 valor destinado de parte da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 líquido. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-07-07 julho 7 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 16188 7.66 11 "pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 7,66. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-07-24 julho 7 2026215300100059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 25.165.749/0001-10 16189 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." gabrielly vieira de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500487 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.609.011-** 16190 886.02 10 "pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf. . fatura.............ref..............valor 226................06/26............886,02 . jppm ** ** ** **" funcional construcoes ltda 2026 26 2026-07-13 julho 7 2026290602600001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 31.822.605/0001-91 16191 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026." joao pedro hungria de jesus 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500530 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.811-** 16192 2310.00 7 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026." fabiane nascimento de jesus 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500145 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.289.271-** 16193 4647.40 3 pagamento referente ás notas fiscais nº27586730 e nº27802268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196. tatiane ferreira da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000887 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.971-** 16194 14997.88 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4834 claudiana conceicao da rocha 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001795 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.391.081-** 16195 590.43 5 "pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500139 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 16196 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." augusto cesar carlos amaral de moura 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500469 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.437.731-** 16197 6875.71 12 "pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj" danubia de freitas queiroz 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.406.991-** 16198 8867.88 11 "pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,referente ao recibo do mês de junho/2026 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn" maragato-indus comer e costr ltda 2026 5 2026-07-13 julho 7 2026180100500118 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 36.871.945/0001-26 16199 231.31 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001479 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 244 unidades tênis - valor total r$ 19.276,00 ** irrf r$ 231,31 .." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-07-16 julho 7 2026240109600012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 16200 2310.00 7 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026." isabella barreto de souza 2026 15 2026-07-22 julho 7 2026316101500494 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.820.921-** 16201 5079.72 6 "pdf: 2025295100035 despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas por meio do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. pis pasep referente a junho . valor: r$ 5.079,72 . rt" fundo penitenciario estadual de goias - funpes go 2026 30 2026-07-22 julho 7 2026295103000001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 10.879.198/0001-89 16202 8935.90 2 pagamento referente á nota fiscal nº27855349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037. odair das silva lobo 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001498 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.741-** 16203 5843.67 3 pagamento referente á nota fiscal nº27840958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439. marinalva gomes camargo da silva 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001796 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.122.981-** 16204 16713.87 13 "processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal.........emissão.........valor 2151/maio/26/inss...05/06/2026.....16.713,87 . total a pagar: 16.713,87" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-07-16 julho 7 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 16205 10832.80 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27395704, 27710904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505 marizete pereira lima santos 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106001625 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.005.221-** 16206 4500.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712)." hirlane lopes marques 2026 10 2026-07-13 julho 7 2026310101000052 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.496.533-** 16207 20997.74 41 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1188mais empinss0526 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 1.473,22 1.473,22 1189-inss-0526-sede 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 3.262,28 3.262,28 1190-inss-0526-cca 3.3.90.37.01 17/06/2026 15/06/2026 5.178,94 5.178,94 1187-iinss-05/2026 3.3.90.37.01 19/06/2026 15/06/2026 11.083,30 11.083,30 processos :202619222000550,551,552 e 553" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 16208 178135.07 5 parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494. america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios 2026 16 2026-07-16 julho 7 2024436201600021 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.920.217/0001-12 16209 71063.62 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026 instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-07-16 julho 7 2026120100100146 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.979.036/0064-24 16210 34.49 354 art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao gmm lote -102 (93101978), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215800. despacho nº 1527/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-07-14 julho 7 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 16211 1084.35 22 "recolhimento do pis da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. parte 2 do recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 16212 46760.72 10 ". * ipof n. 2024170100076 * . pagamento líquido da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (sei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp ." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-07-14 julho 7 2026170105500081 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 16213 138.91 28 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 736irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 138,91 138,91" bts comunicacao ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026420100600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.286.707/0004-72 16214 2599.25 12 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) valor total..................r$ 2.730,30 retençãode irpj..............r$ 131,05 valor líquido................r$ 2.599,25." framaheh ltda 2026 13 2026-07-14 julho 7 2026326101300016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.722.695/0001-93 16215 50000.00 1 "processo 202600005009714 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 39 município santa terezinha de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento, para aquisição de veículo, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 330/2026 (91012611), despacho nº 2287/2026/ses/cep (92117001). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de santa terezinha de goias 2026 182 2026-07-03 julho 7 2026285018200120 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.899.105/0001-40 16216 2571.21 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4911. valor liquido. referência 06/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026305200600028 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 16217 2760.00 1 "ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a acessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 250935. nota fiscal eletrônica n° 3.267.056, série 1, folha 01-01, data 24/06/2026 processo nº 07/t2/2026. valor: r$ 2.760,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-07-22 julho 7 2026160100700230 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 16218 6000.00 1 "processo 202600010054032 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054032, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49551/2026/ses (sei 92543482). . valor a pagar: r$ 6.000,00" vanusa pereira de siqueira 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900464 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.388.511-** 16219 6000.00 1 "processo 202600010055417 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010055417. . valor: 6.000,00" elizoneide dos santos siqueira pimentel 2026 69 2026-07-14 julho 7 2026285006900470 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.523-** 16220 2530.07 24 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-07-14 julho 7 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 16221 0.00 18 contrato vigilância armadapagamento iss referente nota fiscal 732 iss 03/26. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-07-14 julho 7 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 16222 547.51 13 pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 746 e 747. vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 11 2026-07-14 julho 7 2026150101100007 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 16223 20770.12 17 "202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal ........................valores 675/jun/26/ir ........ r$ 14.663,59  676/jun/26/ir ........ r$ 447,46  677/jun/26/ir ........ r$ 447,46  678/jun/26/ir ........ r$ 326,04  679/jun/26/ir ........ r$ 447,46  680/jun/26/ir ........ r$ 326,04  681/jun/26/ir ........ r$ 326,04  682/jun/26/ir ........ r$ 326,04  683/jun/26/ir ........ r$ 379,83  684/jun/26/ir ........ r$ 326,04  685/jun/26/ir ........ r$ 326,04  686/jun/26/ir ........ r$ 379,83  687/jun/26/ir ........ r$ 326,04  688/jun/26/ir ........ r$ 326,04  689/jun/26/ir ........ r$ 121,42  690/jun/26/ir ........ r$ 326,04  691/jun/26/ir ........ r$ 326,04  692/jun/26/ir ........ r$ 121,42  693/jun/26/ir ........ r$ 379,83  694/jun/26/ir ........ r$ 121,42 . dare nº 12100002621201152 . total a pagar: 20.770,12 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-07-14 julho 7 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 16224 80.22 15 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e ipof 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 16225 7227.28 6 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística referente ao mês junho/2026- fatura nº 212652916492024- processo nº 202500055000727. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 5 2026-07-17 julho 7 2026319000500114 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 34.028.316/0013-47 16226 13347.00 4 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-07-30 julho 7 2026406200400277 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 16227 1983.45 6 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf.1005354.etanol . sei (93078753) . referência: junho de 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-07-17 julho 7 2026250100600003 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.165.749/0001-10 16228 354.28 6 pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1296/2026 sei: 92905603, dare sei: 92905434 experts informatica eireli 2026 10 2026-07-17 julho 7 2026406201000192 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 00.349.280/0001-48 16229 2781.52 5 "despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: 251 3.3.90.39.15 28/07/2026 28/07/2026 2.781,52 2.781,52" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-07-31 julho 7 2026409301000153 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.562.747/0001-15 16230 13855.38 2 pagamento referente á nota fiscal nº27553239 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3142. jose campos de oliveira 2026 60 2026-07-31 julho 7 2025320106000044 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.063.561-** 16231 68403.20 1 "u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 503." orbe solucoes ltda 2026 13 2026-07-30 julho 7 2025290201300003 2025 2902 polícia militar 49.814.976/0001-97 16232 469000.00 5 pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), conforme atestado nº 27/2026 - sei 93027377. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-07-30 julho 7 2026406202800027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 16233 15941.54 1 pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo exercicio anterior - rra /estatutários (líquido), no valor de r$ 15.941,54. (ipof.2026426100197) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-07-30 julho 7 2026426100100170 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 16234 30705.13 7 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$30.705,13. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-07-17 julho 7 2026215301600003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 16235 26367.60 12 "despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 172." samila dos humildes macedo ltda 2026 17 2026-07-30 julho 7 2026290201700001 2026 2902 polícia militar 49.123.472/0001-20 16236 950.00 2 "processo - 202600010058111 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523). . valor: r$ 950,00" ana maria martins virgolino 2026 69 2026-07-30 julho 7 2026285006900493 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.161-** 16237 35240.70 13 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$35.240,70. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-07-16 julho 7 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 16238 368.74 12 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógic os e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-07-16 julho 7 2026215305900019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 16239 993.00 1 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 649, de 25/06/2026, no valor total de r$ 993,00. . processo n° 202600005015484. ipof n° 2026110100144. . ms/gpf." vic distribuidora e servicos ltda 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026110100600063 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 45.282.447/0001-39 16240 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." fabio silveira bonachela 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.398-** 16241 7000.00 1 pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003320. fundo estadual de saude - fes 2026 125 2026-07-21 julho 7 2026285012500028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 16242 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026." eric johnn mascarenhas 2026 15 2026-07-21 julho 7 2026316101500701 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.935.911-** 16243 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." leandro bernardes borges 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600025 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.226.221-** 16244 5606.26 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." jammila chaves costa 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.967-** 16245 1140.67 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) . senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 16246 1255.45 14 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-07-15 julho 7 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 16247 4651.64 19 recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 24 2026-07-15 julho 7 2025436202400279 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 16248 11722.83 1 pagamento de nf n° 27494374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4569 edson francisco garcia 2026 60 2026-07-07 julho 7 2025320106000169 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.660.101-** 16249 1479.41 87 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 37 2026-07-15 julho 7 2026290203700039 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 16250 1065.61 18 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: csll/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 1.065,61 1.065,61" redemob consorcio 2026 10 2026-07-15 julho 7 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 16251 6200.11 18 "despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 ************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 155." velox service construcao conservacao e limpeza ltda 2026 7 2026-07-15 julho 7 2026290200700014 2026 2902 polícia militar 50.207.186/0001-22 16252 14719.54 13 "1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 299 - r$ 14.719,54 - liquido" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-07-15 julho 7 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 16253 255.55 13 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que temp or objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a pro cessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, tra balhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 25806 de 17/07/2026.ref. pe ríodo de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-07-28 julho 7 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 16254 1237563.73 26 "processo: 202600010031284 - lvc. pagamento da nfs-e 225, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado na data de 29/06 a 04/07/2026, no local centro de convenções de goiânia." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 16255 108.39 31 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260220769." crea-go 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 16256 190.09 24 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026" n r basso 2026 6 2026-07-21 julho 7 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 16257 199.80 7 contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão. turbo max telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-07-15 julho 7 2026409100500063 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.312.481/0001-82 16258 7747.38 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619398 27721408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5798 joana ribeiro dos santos 2026 11 2026-07-21 julho 7 2025320101101204 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.411.541-** 16259 10927.51 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026." florenca amorim cunha borges arruda 2026 16 2026-07-21 julho 7 2026316101600023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.826-** 16260 51.60 40 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 51,60 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-07-28 julho 7 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 16261 3138.74 12 "adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência tim fatura de junho 5808306625 06/26" tim s a 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.421.421/0001-11 16262 42563.04 2 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 irrf: r$ 42.563,04 . processo 202500006004323 ." sisttech tecnologia educacional 2026 446 2026-07-31 julho 7 2026240144600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 16263 6082.13 1 "aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 ""c"" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 , 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26699 . vl: 6.082,13" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-07-21 julho 7 2026285009200312 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 16264 10060.44 22 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 201, conforme segue: . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,01 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-07-16 julho 7 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 16265 370.10 46 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural; - processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142; - parcelas: 6 de 165; - i.d. depósito: 081250000031791953. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-07-07 julho 7 2026240113700137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 16266 191051.87 7 "destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj : 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 191.051,87 (cento e noventa e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." tecall engenharia e construções ltda 2026 19 2026-07-16 julho 7 2025290301900001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 24.944.578/0001-64 16267 10730.25 19 "proc. 202200010020773. - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2014/jun/2026 . total a pagar: 10.730,25 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-07-21 julho 7 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 16268 6058.21 18 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint iss nf 47 aur 06/26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-07-28 julho 7 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 16269 3768.23 14 valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 inss e 25641 inss. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-07-13 julho 7 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 16270 355.40 6 "pdf:2024290100276 17032106202601-06/26....................355,40. epn" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 7 2026-07-06 julho 7 2026290100700073 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 00.675.468/0001-86 16271 69412.77 1 fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100314. lmb fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200376 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.867.930/0001-02 16272 50000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850). . total a pagar: 50.000,00" fundo municipal de saude de anicuns 2026 183 2026-07-06 julho 7 2026285018300329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.587.269/0001-04 16273 624.85 1 recolhimento do fgts da rescisão da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026319000100200 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 16274 3375.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar do anciao o caminho 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500246 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.526.358/0001-88 16275 3900.00 8 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. lar espirita amor e caridade 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500256 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.319/0001-54 16276 27427.35 8 "incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal nº 1875/mai/26 - emissão 09/06/2026 . total a pagar: 27.427,35 ." eco sistema ambiental eireli 2026 120 2026-07-02 julho 7 2026285012000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.663.890/0001-07 16277 2100.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. casa da crianca pao de santo antonio 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500040 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.093.716/0002-61 16278 0.00 1 "pagamento do liquido da nf 27670, prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás." carletto gestao de servicos ltda 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026260100600011 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.469.404/0001-30 16279 9712.50 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026. uniao brasileira de educacao e ensino 2026 35 2026-07-09 julho 7 2026300103500257 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.200.684/0044-08 16280 24000.00 1 "# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607)." samuel bernardes serria 2026 10 2026-07-02 julho 7 2026310101000031 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.260.131-** 16281 347.33 7 "funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmb" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-07-30 julho 7 2026400100200403 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 16282 5054.01 11 "pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. fatura 2606.000114641 - emitida em 22/05/26 ref. a junho/2026 valor..................................5.054,01" oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-07-09 julho 7 2026186200100009 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 76.535.764/0001-43 16283 456.96 11 "relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 33, de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf" metdata tecnologia da informacao eireli 2026 6 2026-07-02 julho 7 2026110100600002 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 28.584.157/0003-92 16284 258.86 5 "202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de arla ateste-91963669" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-07-13 julho 7 2026296101800067 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97